| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês | |
| SCUNNA S/A | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PAGTOS INTEMPESTIVOS EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE.
|
N.I. | N.I. | 21004136299 | * | 1.422,44 | 1.832,93 | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.360/2021 - CONTRATAÇÃO DE 100 HORAS DE CONSULTORIA, PARA USO SOB DEMANDA, ATENDIMENTO ON-SITE E REMOTO, EM PRODUTOS MCAFEE MVISION PLUS, MCAFEE END
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21004136299 | * | 1.422,44 | 1.832,93 | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.612/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ON-SITE /REMOTO, DE ATÉ 120 HORAS, A SEREM UTILIZADAS SOB DEMANDA, PARA INSTALAÇÃO, ATUAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005977344 | * | 1.824,66 | 4.021,35 | |
| SCUNNA S/A | 91.797.498/0001-10 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PAGTO POR ACERTO PARA REGULARIZAÇÃO DE ISS.
|
N.I. | N.I. | 22005977344 | * | 1.824,66 | 4.021,35 | |
| EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA | 92.757.798/0001-39 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.016/2024 - RENOVAÇÃO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO ¿JORNAL CORREIO DO POVO¿, EM FORMATO IMPRESSO + DIGITAL, COM PERIODICIDADE DE SEGUNDA A DOMINGO, DESTINADO À BIBLIOTECA DO MPRSSGA00005.000.016/2024 - RENOVAÇÃO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO ¿JORNAL CORREIO DO POVO¿, EM FORMATO IMPRESSO + DIGITAL, COM PERIODICIDADE DE SEGUNDA
|
Inexigibilidade Licitação | Lei 14.133 Art. 74 I - compras e contratações de serviços fornecedor único | 24001144573
Hyperlink |
1.308,00 | 1.292,31 | 1.292,31 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.021/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ORACLE LICENCIADOS PARA A PROCURADORIA GERAL D
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23001397769
Hyperlink |
1.608.598,96 | 124.934,53 | 695.939,66 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.003/2021 SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E ASSESSORIA NA INSTALAÇÃO DE NOVAS VERSÕES E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE PERGAMUM, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23000586653
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
13.948,68 | 79,08 | 3.756,63 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.275/2023 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA P. J. DE SAPIRANGA, COM ÁREA DE 344,00M², S
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Licitação | Tomada de Preços | 23004731131
Hyperlink |
419.557,56 | 15.465,36 | 395.405,57 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.089/2019- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ARAÚJO RIBEIRO, 306, EM BARRA DO RIBEIRO/RS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PJ DE BARRA DO RIB
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002567737
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54.072,72 | 1.744,32 | 6.977,28 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.089/2019- ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZ. NA R. CEL ARAÚJO RIBEIRO, 306, EM BARRA DO RIBEIRO/RS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PJ DE BARRA D
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002567759
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3.106,11 | 836,86 | 836,86 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.132/2021-CONTRATO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE USO OBJETIVANDO A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS(1.598,08M2) NOS PRÉDIOS DOS FOROS DO PODER JUDICIÁRIO NA CAPIT
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23005619392
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300.000,00 | 39.805,99 | 159.945,08 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.089/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO/RS. -EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23001355810
Hyperlink |
6.000,00 | 150,09 | 1.836,02 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.861/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23007418879
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.785,00 | 483,81 | 483,81 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00588.000.794/2023 - SGA00588.000.794/2023- FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BAGÉ/RS. AGUA E ESGOTO
|
N.I. | N.I. | 23005332617
Hyperlink |
1.200,00 | 191,32 | 683,43 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.862/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23007418252
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
450,00 | 57,69 | 450,00 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.102/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA/MPRS.-SANTANA DO LIVRAMENTO-. EMPENHO PARCIAL. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23004201985
Hyperlink |
200,00 | ** | 21,81 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.087/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA/MPRS.-CARAZINHO-. EMPENHO PARCIAL ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23003303029
Hyperlink |
10.000,00 | 1.101,68 | 4.674,99 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.861/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23007418860
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.919,00 | 159,79 | 159,79 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.861/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23007418876
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.804,50 | 660,20 | 708,57 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.088/2022- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPEJARA/RS. -EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23006118519
Hyperlink Hyperlink |
3.000,00 | ** | 2.008,54 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
|
N.I. | N.I. | 23004569088 | 80.448,12 | ** | 76.122,72 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-SGA00577.000.901/2023 - RESSARCIMENTO DE VALORES DE PESSOAL, ORIUNDOS DE CEDÊNCIAS, COM ÔNUS AO MPRS, FIRMADAS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJ/RS.
|
N.I. | N.I. | 24000415618
Hyperlink |
300.000,00 | ** | 23.967,83 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO-SGA02456.000.002/2024 EMP/LIQ PARA CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE ENGENHARIA DOS CAMAROTES DO CARNAVAL DE ALEGRETE, NA FORMA DA RESOLUÇÃO 03/2022-FRBLSGA02456.000.002/2024 EMP/LIQ PARA CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE ENGENHARIA DOS CAMAROTES DO CARNAVAL DE ALEGRETE, NA FORMA DA RESOLUÇÃO 03/2022-FRBL. PA
|
N.I. | N.I. | 24000207131
Hyperlink |
2.800,00 | ** | 2.800,00 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | RESTITUICAO DE RECEITAS-SGA02456.000.003/2024-EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE VALOR TRANSFERIDO POR EQUÍVOCO EM FAVOR DO FRBL(AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 5000931-59.2019.8.21.0011/RS)SGA02456.000.003/2024-EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE VALOR TRANSFERIDO POR EQUÍVOCO EM FAVOR DO FRBL(AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 5000931-59.2019.8.21.0011/RS) RESTITU
|
N.I. | N.I. | 24000281123
Hyperlink |
16.126,54 | ** | 16.126,54 | |
| DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA | 08.471.046/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.711/2023-AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL, PARA USO EM COPAS E BANHEIROS, E LIXEIRAS SEM TAMPA, PARA USO GERAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/202
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006861963 | 4.400,00 | ** | 4.400,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0001-98 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.106/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA/MPRS. -EMPENHO PARCIAL-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23004201998
Hyperlink |
450.000,00 | 79.371,46 | 244.679,29 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0001-98 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.862/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23007418262
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
555.300,00 | 83.930,80 | 83.930,80 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-SGA00588.000.893/2023 - - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA/MPRS.-PELOTAS-. EMPENHO PARCIAL (3º) AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 23006219061
Hyperlink |
10.000,00 | ** | 5.342,87 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.097/2022- FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO/RS. -EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23005251152
Hyperlink |
5.387,50 | 627,90 | 2.465,98 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.861/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23007418870
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
13.102,50 | 2.632,57 | 6.924,85 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.091/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IJUÍ/RS. -EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23004897013
Hyperlink Hyperlink |
6.837,50 | ** | 3.476,94 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL-SGA02405.000.047/2020 - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, P/ MEIO DE PACOTE
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 23002622668
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150.000,00 | 11.857,46 | 42.887,53 | |
| GRAPHO-PRODUTOS E SERVS EM COMPUTACAO LTDA | 91.210.161/0001-65 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-.
|
N.I. | N.I. | 23006473902 | * | ** | 136.444,80 | |
| GRAPHO PROD E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA | 91.210.161/0001-65 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA00595.000.153/2023-SUBSCRIÇÃO DE 08 LICENÇAS PARA USO DO SOFTWARE AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS (2D E 3D), SINGLE USER, NA VERSÃO MAIS RECENTE, PO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006473902 | * | ** | 136.444,80 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.862/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23007418257
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
13.400,00 | ** | 1.732,08 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.105/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAXIAS DO SUL/RS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23006407040
Hyperlink |
8.000,00 | 1.605,48 | 4.868,05 | |
| PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA | 93.007.276/0001-82 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00677.000.872/2022 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ¿SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE PRECISÃO¿, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O DATA CENTER LOCAL
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 23000716966
Hyperlink |
1.295.874,00 | ** | 46.224,14 | |
| PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA | 93.007.276/0001-82 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA02405.000.020/2023- SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE “SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE PRECISÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O DATA CENTER LOCALI
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 23004305427
Hyperlink |
54.987,47 | ** | 49.597,22 | |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | ANALISES QUIMICA-SGA00677.000.297/2023 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DOS SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP-RS, EM PORTO ALEGRE. ANALISES
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23006189842
Hyperlink |
36.000,00 | 2.856,00 | 10.376,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419788 | 912.098,77 | ** | 912.098,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420261 | 33.793,37 | ** | 33.793,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419782 | 354.770,33 | -2.896,99 | 356.839,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420255 | 413.514,75 | ** | 413.514,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES156 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001080536 | 497,69 | ** | 497,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419818 | 50.253,14 | ** | 50.253,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404421 | 6.692.950,31 | 6.726.214,95 | 6.726.214,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 24002403888 | 31.360,05 | 31.655,50 | 31.655,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403834 | 199.325,39 | 201.088,66 | 201.088,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420252 | 22.990,75 | ** | 22.990,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419695 | 22.643.158,57 | ** | 22.643.158,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420258 | 35.914,08 | ** | 35.914,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028688 | 3.041.099,59 | -4.304,88 | 3.081.227,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419770 | 615.286,97 | ** | 615.286,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419686 | 4.894.011,73 | ** | 4.894.011,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029030 | 21.491,91 | ** | 21.491,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420249 | 392.377,73 | ** | 392.377,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420246 | 5.981.979,95 | ** | 5.981.979,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029033 | 6.304.116,24 | -4.838,05 | 6.757.072,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419676 | 8.667.669,43 | -14.108,63 | 8.862.198,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029024 | 144.190,16 | ** | 144.190,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029027 | 9.480,69 | ** | 9.480,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420243 | 21.491,91 | ** | 21.491,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420240 | 9.480,69 | ** | 9.480,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419848 | 2.490,23 | ** | 2.785,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 1/3 FERIAS-ABONO PECUNIARIO RPPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES156 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001080524 | 1.440,85 | ** | 1.440,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 1/3 FERIAS-ABONO PECUNIARIO RGPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES156 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001080527 | 7,70 | ** | 7,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419851 | 188.986,39 | -22,08 | 212.742,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419854 | 371.328,26 | -20.749,14 | 461.387,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419878 | 53.542,03 | ** | 59.281,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES156 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001080533 | 2.584,95 | ** | 2.584,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES156 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001080530 | 176.938,18 | ** | 176.938,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028677 | 1.937.943,11 | -2.937,39 | 1.971.696,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028344 | 643.761,40 | ** | 654.058,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028380 | 198.766,42 | -748,75 | 200.529,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419845 | * | ** | ** | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029036 | 418.687,06 | ** | 418.687,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419899 | 844.539,74 | ** | 844.539,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029039 | 22.990,75 | ** | 22.990,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419896 | 2.354.040,79 | ** | 2.354.040,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029045 | 35.914,08 | ** | 35.914,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029042 | 458.576,27 | ** | 458.576,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029051 | 88.284,38 | ** | 88.284,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2024
|
N.I. | N.I. | 24001055785 | 26.117,49 | ** | 26.117,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 1/3 FERIAS-ABONO PECUNIARIO RPPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES156 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001080521 | 82.807,47 | ** | 82.807,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029048 | 40.653,83 | ** | 40.653,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420267 | 2.300,06 | ** | 2.300,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420264 | 88.284,38 | ** | 88.284,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL301 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420327 | 16.903,49 | ** | 16.903,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028628 | 148,36 | ** | 148,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028622 | 28.954,20 | ** | 28.954,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028617 | 3.841,90 | ** | 3.841,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028614 | 5.402,35 | ** | 5.402,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028625 | 136.793,43 | ** | 136.793,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419926 | 184.501,42 | ** | 184.501,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL301 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028992 | 16.903,49 | ** | 16.903,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028691 | 14.583,22 | ** | 14.583,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028694 | 2,57 | ** | 2,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028697 | 900,00 | ** | 900,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420001 | 150.370,07 | ** | 150.370,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028668 | 713.469,87 | -2.393,49 | 713.469,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028665 | 156,42 | ** | 156,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028680 | 6.201.181,88 | ** | 6.201.181,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028683 | 117.550,41 | ** | 117.550,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028674 | 34.870,29 | ** | 34.870,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028671 | 96.521,44 | ** | 96.521,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029015 | 52.391,99 | ** | 52.391,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029021 | 21.356,50 | ** | 21.356,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029018 | 231.276,77 | ** | 231.276,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420234 | 21.356,50 | ** | 21.356,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029012 | 14.595,33 | ** | 14.595,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420225 | 14.595,33 | ** | 14.595,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028401 | 614.394,18 | -5.573,68 | 614.394,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028461 | 605.675,63 | -892.194,26 | 605.675,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420228 | 52.814,38 | ** | 52.814,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889651 | 21.219,53 | -1.069,12 | 21.219,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420231 | 215.719,68 | ** | 215.719,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420237 | 144.190,16 | ** | 144.190,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029003 | 238.405,51 | ** | 238.405,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028539 | 187.189,96 | -2.625,92 | 187.189,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420222 | 4.334.111,84 | ** | 4.334.111,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420219 | 1.193.070,61 | ** | 1.193.070,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029009 | 5.305.525,34 | ** | 5.305.525,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001029006 | 1.213.319,33 | ** | 1.213.319,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420034 | 3.050.903,79 | ** | 3.067.636,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420028 | 5.221.370,31 | ** | 5.221.370,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028655 | 59.626,49 | ** | 59.626,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028652 | 8.542,71 | ** | 8.542,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028649 | 59.798,97 | ** | 59.798,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028659 | 1.129,86 | ** | 1.129,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028662 | 18.228,46 | ** | 18.228,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028637 | 1.104,30 | ** | 1.104,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028631 | 18,10 | ** | 18,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028634 | 10.803,15 | ** | 10.803,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028640 | 1.512,96 | ** | 1.512,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028646 | 151.180,94 | ** | 151.180,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028643 | 209,77 | ** | 209,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629225 | 241.074,99 | ** | 247.262,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629222 | 52.453,25 | ** | 52.453,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001446438 | 1.310,35 | ** | 1.310,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629231 | 1.193,30 | ** | 1.193,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001446427 | 90.467,68 | ** | 90.467,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 03/2024EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001446430 | 15.000,00 | ** | 15.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629228 | 1.288,82 | ** | 1.288,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629210 | 200.652,34 | ** | 201.262,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629207 | 1.419.273,28 | ** | 1.419.273,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629213 | 211.489,88 | ** | 211.489,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629201 | 103.174,46 | ** | 103.174,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629198 | 983.514,87 | ** | 983.514,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629204 | 163.283,62 | ** | 163.283,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629192 | 72.069,22 | ** | 72.069,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629195 | 67.342,48 | ** | 67.342,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629216 | 939.262,02 | ** | 939.262,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629285 | 3.079,08 | ** | 3.079,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629267 | 43.106,32 | ** | 43.106,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629270 | 22.780,56 | ** | 22.780,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629273 | 49.342,68 | ** | 49.342,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629264 | 31.352,04 | ** | 31.731,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629282 | 24.692,49 | ** | 24.692,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629279 | 192.504,40 | ** | 199.087,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629276 | 2.185,92 | ** | 2.185,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629255 | 568,96 | ** | 568,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445319 | 2.972,14 | ** | 2.972,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445316 | 2.594,20 | ** | 2.594,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629234 | 617.340,02 | ** | 617.575,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445322 | 54,75 | ** | 54,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445325 | 418,66 | ** | 418,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445328 | 176.909,33 | ** | 176.909,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA FERIAS103 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445307 | 101.644,86 | ** | 1.061.160,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629243 | 354.545,69 | ** | 355.957,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629240 | 47.264,00 | ** | 47.264,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629237 | 5.004,58 | ** | 5.004,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445313 | 2.695,18 | ** | 2.695,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445343 | 559,72 | ** | 559,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 03/2024EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001446424 | 484.532,32 | ** | 484.532,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445331 | 130.954,14 | ** | 130.954,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445334 | 75,48 | ** | 75,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445340 | 627,68 | ** | 627,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445337 | 815,98 | ** | 815,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629252 | 49.990,45 | ** | 49.990,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629261 | 69.674,85 | ** | 69.982,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629258 | 7.409,26 | ** | 7.409,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA FERIAS103 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001445301 | 316.780,25 | ** | 316.780,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629249 | 914.353,03 | ** | 914.353,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629246 | 190.516,76 | ** | 190.516,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM104 1/2024
|
N.I. | N.I. | 24000472259 | 48.968,62 | ** | 48.968,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM104 1/2024
|
N.I. | N.I. | 24000472256 | 70.110,63 | ** | 70.110,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629180 | 643.728,29 | ** | 647.105,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629177 | 7.587.040,37 | ** | 7.587.040,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629189 | 575.059,20 | ** | 575.059,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629183 | 4.939.455,99 | ** | 4.939.455,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629186 | 24.149.595,51 | ** | 24.149.595,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23007466406 | 1.823.506,78 | ** | 239.828,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23007464373 | 10.000.000,00 | ** | 1.195.545,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629447 | 153.708,60 | ** | 153.708,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629456 | 62.768,14 | ** | 62.768,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419737 | 198.614,33 | ** | 201.073,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629450 | 65.788,68 | ** | 65.788,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629453 | 11.390,28 | ** | 11.390,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-SGA00574.000.100/2023 -PROCEDIMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE VERBAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PESSOAL. INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO
|
N.I. | N.I. | 23007468302 | 10.547.081,28 | ** | 2.125.704,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA FERIAS103 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000385006 | 258.929,08 | ** | 1.211.102,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-SGA00574.000.100/2023 -PROCEDIMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE VERBAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PESSOAL. INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO
|
N.I. | N.I. | 23007466694 | 2.600.000,00 | ** | 534.834,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629483 | 84.806,60 | ** | 84.806,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629480 | 6.843.673,53 | ** | 6.843.673,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629471 | 38.713,20 | ** | 38.713,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629468 | 131.822,11 | ** | 131.822,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629465 | 710.775,59 | ** | 715.512,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629474 | 1.928.803,31 | ** | 1.977.501,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629791 | 253.914,98 | ** | 253.914,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629794 | 1.211.242,58 | ** | 1.211.242,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629495 | 900,00 | ** | 900,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629489 | 26.334,41 | ** | 26.334,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629486 | 2.743.225,61 | ** | 2.743.225,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629492 | 9.755,03 | ** | 9.755,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629459 | 137,51 | ** | 137,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629462 | 19.557,17 | ** | 19.557,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629408 | 756.396,20 | ** | 756.396,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629417 | 264.555,74 | ** | 264.555,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629414 | 2.273.507,46 | ** | 2.273.507,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629423 | 531,12 | ** | 531,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629420 | 597,36 | ** | 597,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629411 | 90.030,53 | ** | 90.030,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629441 | 126,47 | ** | 126,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629435 | 10.690,55 | ** | 10.690,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629432 | 194,65 | ** | 194,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629429 | 28.954,20 | ** | 28.954,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629426 | 517,27 | ** | 517,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629824 | 418.687,06 | ** | 418.687,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23007463527 | 1.302.561,16 | ** | 88.750,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629827 | 22.990,75 | ** | 22.990,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL301 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629898 | 16.903,49 | ** | 16.903,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629839 | 88.284,38 | ** | 88.284,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629830 | 474.942,73 | ** | 474.942,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629836 | 48.195,49 | ** | 48.195,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629833 | 35.914,08 | ** | 35.914,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629800 | 14.595,33 | ** | 14.595,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629797 | 5.305.525,34 | ** | 5.305.525,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629803 | 59.717,05 | ** | 59.717,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629812 | 144.190,16 | ** | 144.190,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629815 | 9.480,69 | ** | 9.480,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629821 | 5.649.394,90 | ** | 6.754.665,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629818 | 21.491,91 | ** | 21.491,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629806 | 231.276,77 | ** | 231.276,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629809 | 21.356,50 | ** | 21.356,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629318 | 7.570,86 | ** | 7.570,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629324 | 7.970,52 | ** | 7.970,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629321 | 4.891,47 | ** | 4.891,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629330 | 29.838,68 | ** | 29.838,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629327 | 34.666,06 | ** | 34.666,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629288 | 1.061,70 | ** | 1.061,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629291 | 1.325.442,15 | ** | 1.330.060,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629315 | 2.925,00 | ** | 2.925,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629309 | 105.729,92 | ** | 105.729,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629294 | 78.909,07 | ** | 78.909,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629312 | 643,68 | ** | 643,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629306 | 33.491,49 | ** | 33.491,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629297 | 903.958,07 | ** | 903.958,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629303 | 837,12 | ** | 837,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23007468333 | 1.966.769,74 | ** | 1.051.051,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629405 | 37.973,93 | ** | 37.973,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629402 | 207.793,55 | ** | 207.793,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629399 | 9.946,22 | ** | 9.946,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028410 | 355.210,77 | ** | 357.420,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629375 | 717,71 | ** | 717,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629333 | 93.739,81 | ** | 93.739,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629360 | 494,26 | ** | 494,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629363 | 400,12 | ** | 400,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629345 | 7.272,42 | ** | 7.272,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629366 | 188.878,63 | ** | 188.878,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629369 | 46.174,02 | ** | 46.174,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629357 | 4.378,75 | ** | 4.378,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629348 | 2.348.551,54 | ** | 2.348.551,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629351 | 838.615,39 | ** | 838.615,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629354 | 433.136,60 | ** | 433.136,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629387 | 9.399,58 | ** | 9.399,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629390 | 2.523,62 | ** | 2.523,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629384 | 325,11 | ** | 325,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629396 | 11.555,35 | ** | 11.555,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629393 | 1.630,48 | ** | 1.630,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629381 | 64.794,54 | ** | 64.794,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629372 | 4.184,43 | ** | 4.184,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629378 | 954.194,99 | ** | 954.194,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629336 | 17.201,51 | ** | 17.201,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629339 | 7.621,61 | ** | 7.621,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2024
|
N.I. | N.I. | 24001629342 | 12.347,14 | ** | 12.347,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419800 | 568,96 | ** | 568,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419803 | 7.733,72 | ** | 7.733,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419791 | 3.279,60 | ** | 3.279,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419809 | 30.767,10 | ** | 30.767,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419806 | 66.233,21 | ** | 66.233,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419794 | 3.481,32 | ** | 3.481,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419797 | 50.442,48 | ** | 50.442,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419746 | 52,47 | ** | 52,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419815 | 21.834,43 | ** | 22.780,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419812 | 42.713,55 | ** | 42.713,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419758 | 235.779,33 | ** | 235.779,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419761 | 9.250,66 | ** | 9.250,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419755 | 52.262,12 | ** | 52.262,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419767 | 4.358,69 | ** | 4.358,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419764 | 926,12 | ** | 926,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419749 | 321,84 | ** | 321,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419752 | 932.139,96 | ** | 932.139,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419785 | 187.823,88 | ** | 187.823,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419827 | 24.692,49 | ** | 24.692,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419773 | 5.004,58 | ** | 5.004,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419776 | 3.291,98 | ** | 3.291,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419779 | 49.970,36 | ** | 49.970,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419821 | 2.185,92 | ** | 2.185,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419824 | 192.528,82 | ** | 192.528,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419707 | 72.069,22 | ** | 72.069,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419710 | 67.761,51 | ** | 67.761,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419701 | 50.952,37 | ** | 50.952,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419704 | 577.670,56 | ** | 577.670,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419680 | 48.005,75 | ** | 48.005,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419683 | 641.808,01 | ** | 641.808,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419698 | 10.913,21 | ** | 10.913,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419692 | 3.973,55 | ** | 3.973,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419689 | 8.120,92 | ** | 8.120,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419722 | 158.356,22 | ** | 158.356,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419725 | 18.247,57 | ** | 18.247,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419740 | 211.648,84 | ** | 211.648,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419743 | 5.272,44 | ** | 5.272,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419728 | 65,59 | ** | 65,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419734 | 1.425.158,39 | ** | 1.425.158,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419731 | 2.788,76 | ** | 2.788,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419713 | 320,90 | ** | 320,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419716 | 978.481,64 | ** | 978.481,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419719 | 102.866,61 | ** | 102.866,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419995 | 12,10 | ** | 12,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420004 | 61.911,68 | ** | 61.911,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419998 | 451,98 | ** | 451,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420007 | 2.847,57 | ** | 2.847,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028446 | 198.636,37 | ** | 205.650,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420022 | 188.978,39 | ** | 188.978,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420025 | 64.072,26 | ** | 64.072,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420010 | 55.268,12 | ** | 55.268,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420019 | 398,27 | ** | 398,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420016 | 715.086,60 | ** | 715.810,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420013 | 3.497,66 | ** | 3.497,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404101 | 6.969.917,70 | 6.997.056,64 | 6.997.056,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404098 | 1.938.911,20 | 1.972.018,69 | 1.972.018,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404071 | * | 382,05 | 382,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419989 | 1.862,68 | ** | 1.862,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403987 | 482,67 | 636,27 | 636,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404032 | 767.034,35 | 767.105,63 | 767.105,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 24002404059 | 58,30 | 1.720,86 | 1.720,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419992 | 203,22 | ** | 203,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419872 | 2.563,31 | ** | 2.563,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419869 | 3.644,44 | ** | 3.644,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419875 | 139.749,08 | ** | 139.749,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419866 | 5.181,51 | ** | 5.181,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419863 | 2.730,00 | ** | 2.730,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419902 | 418,20 | ** | 418,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419887 | 42.774,59 | ** | 42.774,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419884 | 6.925,18 | ** | 6.925,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419881 | 595,22 | ** | 595,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419893 | 5.171,18 | ** | 5.171,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419890 | 655,92 | ** | 655,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419839 | 69.802,12 | ** | 69.802,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419842 | 581.628,04 | ** | 581.628,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419836 | 1.064.255,21 | ** | 1.064.255,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419830 | 3.079,08 | ** | 3.079,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419833 | 8.436,94 | ** | 8.436,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419860 | 16,14 | ** | 16,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419857 | 3.666,27 | ** | 3.666,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420031 | 91.508,10 | ** | 91.508,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419905 | 477,95 | ** | 477,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 24002403849 | 239.106,49 | 246.177,61 | 246.177,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028338 | 7.544.262,68 | ** | 7.544.262,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028341 | 814,99 | ** | 814,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000385025 | 7.573,31 | ** | 7.573,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000385032 | 1.792,35 | ** | 1.792,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000385012 | 9.421,09 | ** | 9.421,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000385015 | 2.328,28 | ** | 2.328,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000385018 | 40.000,00 | ** | 40.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA FERIAS103 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000385000 | 1.850.422,13 | ** | 1.850.422,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000385035 | 597,45 | ** | 597,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000385038 | 2.524,44 | ** | 2.524,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889657 | 17.672,39 | ** | 17.672,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889662 | 1.590,38 | ** | 1.590,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 24002403795 | 7.444.317,54 | 7.444.317,54 | 7.444.317,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403798 | 2.921,63 | 2.921,63 | 2.921,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889631 | 5.649,52 | ** | 5.649,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889636 | 57.081,38 | ** | 57.081,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889641 | 8.142,66 | ** | 8.142,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889646 | 5,47 | ** | 5,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889688 | 330,17 | ** | 330,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889692 | 13.156,48 | ** | 13.156,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889682 | 4.695,96 | ** | 4.695,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889702 | 8.730,57 | ** | 8.730,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889697 | 5.890,78 | ** | 5.890,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419968 | 2.214.803,88 | ** | 2.214.803,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419965 | 86.429,57 | ** | 86.429,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889672 | 760,78 | ** | 760,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889667 | 188,31 | ** | 188,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889677 | 242,50 | ** | 242,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419941 | 61.914,43 | ** | 61.914,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419938 | 1.003.048,20 | ** | 1.003.048,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419944 | 3.520,94 | ** | 3.520,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419935 | 717,72 | ** | 717,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419962 | 739.739,14 | ** | 739.739,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404430 | 536.317,40 | 536.317,40 | 536.317,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404050 | 28.954,20 | 28.954,20 | 28.954,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404047 | 1.867,87 | 1.867,87 | 1.867,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404068 | 531,76 | 531,76 | 531,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404041 | 269.076,15 | 269.076,15 | 269.076,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404044 | 6.906,64 | 6.906,64 | 6.906,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404053 | 200,75 | 200,75 | 200,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404065 | 266,51 | 266,51 | 266,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404397 | 5.341.103,44 | 5.341.103,44 | 5.341.103,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404056 | 16.337,64 | 16.337,64 | 16.337,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404014 | 729,79 | 729,79 | 729,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404023 | 6.683,12 | 6.683,12 | 6.683,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404020 | 12.256,58 | 12.256,58 | 12.256,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404017 | 3.020,56 | 3.020,56 | 3.020,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404026 | 274.815,72 | 274.815,72 | 274.815,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404035 | 87.976,41 | 87.976,41 | 87.976,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404038 | 2.286.640,62 | 2.286.640,62 | 2.286.640,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404029 | 132,28 | 132,28 | 132,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404104 | 116.121,63 | 116.121,63 | 116.121,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404107 | 2.653.984,58 | 2.653.984,58 | 2.653.984,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404110 | 20.308,73 | 20.308,73 | 20.308,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404394 | 1.211.242,58 | 1.211.242,58 | 1.211.242,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404391 | 253.914,98 | 253.914,98 | 253.914,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404113 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404095 | 42.109,56 | 42.109,56 | 42.109,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404077 | 62.646,54 | 62.646,54 | 62.646,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404080 | 11.390,28 | 11.390,28 | 11.390,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404074 | 156.356,11 | 157.090,97 | 157.090,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404089 | 715.132,61 | 715.132,61 | 715.132,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404092 | 149.130,79 | 149.130,79 | 149.130,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404083 | 70.405,50 | 70.405,50 | 70.405,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404086 | 12.584,77 | 12.584,77 | 12.584,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403960 | 1.487,27 | 1.487,27 | 1.487,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403963 | 10.630,01 | 10.630,01 | 10.630,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403957 | 13.006,34 | 13.006,34 | 13.006,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403978 | 427.497,39 | 427.497,39 | 427.497,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403954 | 75,77 | 75,77 | 75,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403966 | 1.676,39 | 1.676,39 | 1.676,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403975 | 59,74 | 59,74 | 59,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403972 | 844.599,43 | 844.599,43 | 844.599,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403969 | 2.350.823,15 | 2.350.823,15 | 2.350.823,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404011 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403933 | 1.082,48 | 1.082,48 | 1.082,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403936 | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403930 | 76.117,37 | 76.117,37 | 76.117,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403939 | 7.555,74 | 7.555,74 | 7.555,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403945 | 36.769,73 | 36.769,73 | 36.769,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403948 | 12.760,50 | 12.760,50 | 12.760,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403951 | 109.878,47 | 109.878,47 | 109.878,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403927 | 20.756,50 | 20.756,50 | 20.756,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403942 | 9.061,68 | 9.061,68 | 9.061,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403999 | 951.433,21 | 951.433,21 | 951.433,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403912 | 1.309.381,50 | 1.309.381,50 | 1.309.381,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404002 | 68.391,14 | 68.391,14 | 68.391,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403915 | 58.232,35 | 58.232,35 | 58.232,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403918 | 838.618,00 | 838.618,00 | 838.618,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419956 | 165.978,79 | ** | 165.978,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404008 | 6.468,77 | 6.468,77 | 6.468,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404005 | 971,66 | 971,66 | 971,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419959 | 8.225,46 | ** | 8.225,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403924 | 28,14 | 28,14 | 28,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403984 | 754,23 | 754,23 | 754,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403990 | 186.481,32 | 186.481,32 | 186.481,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403981 | 3.957,53 | 3.957,53 | 3.957,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403996 | 2.071,90 | 2.071,90 | 2.071,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403993 | 36.082,30 | 36.082,30 | 36.082,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403846 | 53.012,19 | 53.012,19 | 53.012,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403852 | 146,08 | 146,08 | 146,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA FERIAS103 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889584 | 615.302,88 | ** | 615.302,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889621 | 54,74 | ** | 54,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889616 | 1.144,12 | ** | 1.144,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA FERIAS103 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889594 | 629.935,29 | ** | 1.156.085,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403861 | 5.004,58 | 5.004,58 | 5.004,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419947 | 1.727,17 | ** | 1.727,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 24002403858 | 614.192,59 | 618.539,26 | 618.539,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419950 | 1.214,81 | ** | 1.214,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403855 | 11.381,98 | 11.381,98 | 11.381,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889626 | 26.349,05 | ** | 26.349,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403810 | 575.757,40 | 575.757,40 | 575.757,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 24002403807 | 24.135.597,09 | 24.173.521,07 | 24.173.521,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403843 | 939.024,21 | 939.024,21 | 939.024,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403816 | 65.683,14 | 65.683,14 | 65.683,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403813 | 72.966,99 | 72.966,99 | 72.966,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403801 | 636.676,21 | 636.676,21 | 636.676,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 24002403804 | 4.998.157,80 | 4.998.157,80 | 4.998.157,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403837 | 207.956,86 | 207.956,86 | 207.956,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403840 | 175,29 | 175,29 | 175,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403831 | 1.418.624,92 | 1.418.624,92 | 1.418.624,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403825 | 165.447,83 | 165.447,83 | 165.447,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403822 | 103.585,89 | 103.585,89 | 103.585,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403819 | 981.557,31 | 981.557,31 | 981.557,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403828 | 10.685,39 | 10.685,39 | 10.685,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404433 | 35.914,08 | 35.914,08 | 35.914,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404436 | 48.162,38 | 48.162,38 | 48.162,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404439 | 106.169,11 | 106.169,11 | 106.169,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404424 | 418.687,06 | 418.687,06 | 418.687,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404427 | 22.990,75 | 22.990,75 | 22.990,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403903 | 193.701,70 | 193.701,70 | 193.701,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403906 | 24.692,49 | 24.692,49 | 24.692,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403909 | 3.079,08 | 3.079,08 | 3.079,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404406 | 231.276,77 | 231.276,77 | 231.276,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404403 | 52.391,99 | 52.391,99 | 52.391,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404409 | 21.356,50 | 21.356,50 | 21.356,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404400 | 14.595,33 | 14.595,33 | 14.595,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404418 | 21.491,91 | 21.491,91 | 21.491,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404415 | 9.480,69 | 9.480,69 | 9.480,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404412 | 144.190,16 | 144.190,16 | 144.190,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403876 | 49.990,45 | 49.990,45 | 49.990,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403879 | 568,96 | 568,96 | 568,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL301 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002404508 | 16.903,49 | 16.903,49 | 16.903,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419953 | 854,43 | ** | 854,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403882 | 7.409,26 | 7.409,26 | 7.409,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 24002403873 | 922.661,84 | 922.661,84 | 922.661,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403864 | 47.264,00 | 47.264,00 | 47.264,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403867 | 356.127,94 | 356.127,94 | 356.127,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403870 | 184.488,21 | 184.488,21 | 184.488,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 24002403897 | 50.608,06 | 50.608,06 | 50.608,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403900 | 2.185,92 | 2.185,92 | 2.185,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403894 | 22.780,56 | 22.780,56 | 22.780,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403885 | 69.726,10 | 69.982,34 | 69.982,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002403891 | 42.713,55 | 42.713,55 | 42.713,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419986 | 2.936,59 | ** | 2.936,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419920 | 1.021,77 | ** | 1.127,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419911 | 86,74 | ** | 86,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419908 | 375.136,14 | ** | 375.136,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419971 | 252.540,66 | ** | 252.540,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419980 | 109,15 | ** | 109,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES155 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889830 | 476.595,76 | ** | 476.595,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419983 | 6,34 | ** | 6,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419974 | 27.403,08 | ** | 27.403,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419977 | 136.793,43 | ** | 136.793,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES155 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889824 | 2.725.265,21 | ** | 2.725.265,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889708 | 3.637,74 | ** | 3.637,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES155 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889808 | 899.850,80 | ** | 899.850,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES155 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889818 | 54.358,71 | ** | 54.358,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES155 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889813 | 156.808,75 | ** | 156.808,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419914 | 291,92 | ** | 291,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419929 | 41.106,66 | ** | 41.106,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419917 | 3.551,19 | ** | 3.551,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419923 | 454,07 | ** | 454,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RETROATIVOS PODERES155 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24000889834 | 164.499,96 | ** | 164.499,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000419932 | 5.865,54 | ** | 5.865,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028470 | 176.424,46 | ** | 176.424,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028473 | 3.120,00 | ** | 3.120,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028488 | 16.837,89 | ** | 16.837,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028482 | 22.173,27 | ** | 22.173,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028479 | 10.217,09 | ** | 10.217,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028476 | 390,00 | ** | 390,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028485 | 4.378,75 | ** | 4.378,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028455 | 1.268.208,06 | ** | 1.268.208,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028458 | 55.282,40 | ** | 55.282,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028464 | 2.286,20 | ** | 2.286,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028452 | 3.079,08 | ** | 3.079,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028467 | 67.577,09 | ** | 67.577,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028524 | 298,72 | ** | 298,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028527 | 394.624,48 | ** | 394.624,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028521 | 1.374,09 | ** | 1.374,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028530 | 337,18 | ** | 337,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028491 | 76.523,09 | ** | 76.523,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028497 | 8.510,25 | ** | 8.510,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028494 | 35.562,72 | ** | 35.562,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028506 | 22.398,09 | ** | 22.398,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028404 | 5.004,58 | ** | 5.004,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028515 | 2.349.637,40 | ** | 2.349.637,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028518 | 836.066,04 | ** | 836.066,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028503 | 1.095,66 | ** | 1.095,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028500 | 9.925,68 | ** | 9.925,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028512 | 9.928,69 | ** | 9.928,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028509 | 6.143,74 | ** | 6.143,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028416 | 912.446,48 | ** | 912.446,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028413 | 192.736,22 | ** | 192.736,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028419 | 50.001,71 | ** | 50.001,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028425 | 7.409,26 | ** | 7.409,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028422 | 568,96 | ** | 568,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028431 | 31.338,94 | ** | 31.338,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028434 | 42.805,41 | ** | 42.805,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028428 | 69.971,08 | ** | 69.971,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028407 | 48.876,09 | ** | 48.876,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL201 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420216 | 238.405,51 | ** | 238.405,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028437 | 22.780,56 | ** | 22.780,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23007543120 | 20.716,95 | ** | 20.716,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028449 | 24.692,49 | ** | 24.692,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028440 | 49.448,64 | ** | 49.448,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028443 | 2.185,92 | ** | 2.185,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028572 | 13.690,94 | ** | 13.690,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174292 | 146,75 | 146,75 | 146,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174295 | 5.398,02 | 5.398,02 | 5.398,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174286 | 1.738,19 | 1.738,19 | 1.738,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174279 | 5.004,58 | 5.004,58 | 5.004,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174289 | 197,61 | 197,61 | 197,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174283 | 3.592,26 | 3.592,26 | 3.592,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028563 | 152,52 | ** | 152,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174304 | 1.126,77 | 1.126,77 | 1.126,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174301 | 838,26 | 838,26 | 838,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174307 | 242,48 | 242,48 | 242,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028554 | 61.759,53 | ** | 61.759,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174298 | 1.380,88 | 1.380,88 | 1.380,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028557 | 22,91 | ** | 22,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028551 | 955.575,88 | ** | 955.575,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174310 | 206,61 | 206,61 | 206,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 1/3 FERIAS-ABONO PECUNIARIO RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028569 | 450,08 | ** | 450,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 1/3 FERIAS-ABONO PECUNIARIO RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028566 | 4.695,53 | ** | 4.695,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028560 | 8.999,58 | ** | 8.999,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-EMPENHO DA FOLHA FERIAS103 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174236 | 842.576,27 | 842.576,27 | 842.576,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA FERIAS103 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174233 | 429.600,84 | 429.600,84 | 429.600,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174313 | 45.694,33 | 45.694,33 | 45.694,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174242 | 1.990,52 | 1.990,52 | 1.990,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028575 | 1.350,24 | ** | 1.350,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028584 | 1.459,58 | ** | 1.459,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028581 | 7.391,08 | ** | 7.391,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028578 | 3.405,70 | ** | 3.405,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 04/2024EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174256 | 414.187,62 | 414.187,62 | 414.187,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 04/2024EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174262 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174270 | 31.901,30 | 31.901,30 | 31.901,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174273 | 7.985,04 | 7.985,04 | 7.985,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174276 | 872,68 | 872,68 | 872,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028587 | 5.612,62 | ** | 5.612,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 04/2024
|
N.I. | N.I. | 24002174259 | 162.553,62 | 162.553,62 | 162.553,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028596 | 745.418,26 | ** | 745.418,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028611 | 1.064,40 | ** | 1.064,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028608 | 1.350,22 | ** | 1.350,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028593 | 2.912,01 | ** | 2.912,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028590 | 186.227,07 | ** | 186.227,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028599 | 82.253,64 | ** | 82.253,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028602 | 2.254.852,50 | ** | 2.254.852,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028605 | 265.178,95 | ** | 265.178,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028533 | 181,95 | ** | 181,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028536 | 223,42 | ** | 223,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028542 | 45.330,30 | ** | 45.330,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028545 | 7.616,36 | ** | 7.616,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028548 | 717,72 | ** | 717,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028371 | 105.815,85 | ** | 105.815,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028368 | 981.233,51 | ** | 981.233,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
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| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028359 | 72.318,80 | ** | 72.318,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028365 | 203,75 | ** | 203,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028356 | 576.384,84 | ** | 576.384,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028347 | 4.904.913,37 | ** | 4.904.913,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420043 | 900,00 | ** | 900,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028350 | 24.163.432,64 | ** | 24.163.432,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028353 | 50.952,37 | ** | 50.952,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028362 | 67.761,51 | ** | 67.761,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028386 | 325,99 | ** | 325,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028383 | 212.349,86 | ** | 212.349,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2024
|
N.I. | N.I. | 24000420037 | 106.638,20 | ** | 106.638,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028395 | 237.593,44 | ** | 237.593,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028398 | 89,65 | ** | 89,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028389 | 937.146,47 | ** | 937.146,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028392 | 53.620,08 | ** | 53.620,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028374 | 159.081,90 | ** | 159.081,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2024
|
N.I. | N.I. | 24001028377 | 1.420.539,46 | ** | 1.420.539,46 | |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.145/2023 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL JUNTO À ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, DO PRODUTO ZÊNITE FÁCILSGA00005.000.145/2023 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL JUNTO À ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, DO PRODUTO ZÊNITE FÁCIL. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
|
N.I. | N.I. | 24000829527
Hyperlink |
11.670,00 | 11.109,84 | 11.109,84 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.703/2023 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00589.001.703/2023 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24000177553
Hyperlink Hyperlink |
3.000,00 | ** | 3.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.703/2023 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESSGA00589.001.703/2023 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 24000177508
Hyperlink Hyperlink |
1.500,00 | ** | 1.500,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211932 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017564 | 494,00 | ** | 494,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA005890001522024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA005890001522024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24001148682 | 3.000,00 | ** | 3.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.152/2024 -EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESSGA00589.000.152/2024 -EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 24001148684
Hyperlink Hyperlink |
1.500,00 | ** | 1.500,00 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523936 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153638 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211886 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231352 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000395943 | 1.962,70 | ** | 1.962,70 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001016735 | 1.611,20 | ** | 1.611,20 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451225 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007157430 | 6.639,16 | ** | 6.639,16 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002402892 | 339,49 | 339,49 | 339,49 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150252 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147217 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601446 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211931 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533281 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396331 | 3.528,30 | ** | 3.528,30 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00596.000.105/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00596.000.105/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24001267815
Hyperlink Hyperlink |
2.000,00 | ** | 2.000,00 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00596.000.105/2024 - EMP/LIQ DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS(MATERIAIS) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSGA00596.000.105/2024 - EMP/LIQ DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS(MATERIAIS) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. MATERIAL DE CON
|
N.I. | N.I. | 24001267703
Hyperlink Hyperlink |
6.000,00 | ** | 6.000,00 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458435 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185926 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158296 | 1.850,79 | ** | 1.850,79 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986233 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523905 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001979146 | 462,70 | 462,70 | 462,70 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523930 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508336 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397876 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459961 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314171 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314160 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564086 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022157 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153679 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211987 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150331 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231494 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458430 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508364 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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N.I. | N.I. | 24002185927 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185928 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
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|
N.I. | N.I. | 24002185929 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000763393 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763386 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986235 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621899 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000985268 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185895 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705145 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002185908 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575655 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811632 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352971 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508261 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.035/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEISSGA00588.000.035/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. MATERIAIS PARA MANUTENC
|
N.I. | N.I. | 24000504675
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
900,00 | ** | 900,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.035/2024 -EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS (PJ) DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEISSGA00588.000.035/2024 -EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS (PJ) DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 24000504723
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.035/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00588.000.035/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24000504561
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.035/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS (PJ) DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSGA00588.000.035/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS (PJ) DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 24000504640
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
13.963,17 | ** | 13.963,17 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.035/2024 -EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS (PF) DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSGA00588.000.035/2024 -EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS (PF) DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 24000504730
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES-SGA00588.000.035/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSGA00588.000.035/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MATERIAIS PARA CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 24000504712
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.509,43 | ** | 9.509,43 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649040 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007157623 | 2.882,19 | ** | 2.882,19 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153563 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000395958 | 5.177,50 | ** | 5.177,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001016947 | 2.131,80 | ** | 2.131,80 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153554 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985179 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248089 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185879 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533258 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533264 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185891 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211929 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705115 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523914 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397839 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022130 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690389 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985255 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564001 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352993 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007157817 | 6.986,78 | ** | 6.986,78 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017187 | 3.849,40 | ** | 3.849,40 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000395980 | 3.002,00 | ** | 3.002,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248075 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231366 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150273 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397809 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022120 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451229 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001563964 | 2.121,81 | ** | 2.121,81 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986173 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231351 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533176 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459933 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649029 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985159 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985157 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256279 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256280 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231395 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231390 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397820 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397822 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985224 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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N.I. | N.I. | 24002256293 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256292 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248110 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002185910 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000508360 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985312 | 566,39 | ** | 566,39 | |
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N.I. | N.I. | 24000811651 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
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| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314172 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017617 | 2.994,40 | ** | 2.994,40 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002451271 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
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N.I. | N.I. | 24002451270 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001458421 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000459973 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158085 | 4.410,19 | ** | 4.410,19 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396144 | 258,40 | ** | 258,40 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231421 | 763,85 | ** | 763,85 | |
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| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001986198 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000985323 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.177/2022 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO FRÓES, Nº 86-BAIRRO FLORESTA EM PORTO ALEGRE/RS, MATRÍCULA Nº 37.127, DESTINADO À INSTALAÇÃ
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23006930619
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350.044,80 | 29.170,40 | 35.220,45 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02405.000.177/2022 ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO FRÓES, Nº 86-BAIRRO FLORESTA EM PORTO ALEGRE/RS, MATRÍCULA Nº 37.127, DESTINADO
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23006930634
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60.366,97 | ** | 28.975,72 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02459.000.660/2022 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO FRÓES, Nº 86-BAIRRO FLORESTA EM PORTO ALEGRE/RS, MATRÍCULA Nº 37.127, DESTINADO À INSTALAÇÃ
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22006360909
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60.366,97 | ** | 60.366,97 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02459.000.660/2022 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO FRÓES, Nº 86-BAIRRO FLORESTA EM PORTO ALEGRE/RS, MATRÍCULA Nº 37.127, DESTINADO À INSTALAÇÃ
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22006360910
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168.000,00 | ** | 78.660,81 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00583.000.075/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 072/2016 REF. À LOCAÇÃO DO DEPÓSITO DE BENS DA UNIDADE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO LOCALIZADO N
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23005835598
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199.884,36 | 33.314,06 | 130.058,13 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA02459.000.385/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR REF AO RESSARCIMENTO DO IPTU/2024 DO IMÓVEL LOCADO PELA UNID. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO AV. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 1981 EM POA/RSSGA02459.000.385/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR REF AO RESSARCIMENTO DO IPTU/2024 DO IMÓVEL LOCADO PELA UNID. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO AV. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA,
|
N.I. | N.I. | 24001014663
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1.102,54 | ** | 1.102,52 | |
| CAMILA SESTI SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001563982 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CAMILA SESTI SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649048 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CAMILA SESTI SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352975 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986213 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986212 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690394 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690392 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158129 | 1.675,07 | ** | 1.675,07 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564017 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705071 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533207 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352982 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397813 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256290 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811656 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986180 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986181 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147219 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001016829 | 632,70 | ** | 632,70 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007157483 | 849,95 | ** | 849,95 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000281024 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002402894 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022122 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621869 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396110 | 522,50 | ** | 522,50 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231378 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985214 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001563991 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158006 | 1.004,66 | ** | 1.004,66 | |
| IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA | 43.217.850/0001-59 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.015/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITO) ASSINATURAS DA IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA., SENDO 7 (SETE) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS FORMATO IMPRESSO C/ ACESSO CORTESIA À VERSÃO DIGITAL E 1 (UMA) ASSINATURA P/ ACESSO AO CONTEÚDO COMPLETO DO SÍNTESENET JURÍDICOSGA00005.000.015/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITO) ASSINATURAS DA IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA., SENDO 7 (SETE) ASSINATURAS DE PE
|
Inexigibilidade Licitação | Lei 14.133 Art. 74 I - compras e contratações de serviços fornecedor único | 24001134419
Hyperlink |
10.858,42 | 10.858,42 | 10.858,42 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396227 | 2.601,10 | ** | 2.601,10 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564067 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231468 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451262 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158212 | 4.559,17 | ** | 4.559,17 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564068 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158243 | 1.549,01 | ** | 1.549,01 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. DEZEMBRO/2023SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. DEZEMBRO/2023. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017595 | 1.103,90 | ** | 1.103,90 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459971 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248097 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022133 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022134 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564065 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231463 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763340 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621914 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451257 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248087 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185877 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533240 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DANIEL BENIN MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001979360 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459969 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000527731 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533301 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533297 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601670 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985290 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204102 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649196 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153636 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621937 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980244 | 428,64 | 428,64 | 428,64 | |
| ARI COSTA II | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204063 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523910 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191252 | 555,66 | 555,66 | 555,66 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358034 | 382,00 | ** | 382,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001979243 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575426 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575416 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575415 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575414 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191260 | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575424 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575422 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
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N.I. | N.I. | 24002575428 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
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|
N.I. | N.I. | 24002575427 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
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|
N.I. | N.I. | 24000462359 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462358 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462356 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462357 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000462360 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690382 | 280,63 | ** | 280,63 | |
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|
N.I. | N.I. | 24001713555 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713556 | 280,63 | ** | 280,63 | |
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|
N.I. | N.I. | 24001713558 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713557 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280816 | 380,00 | ** | 380,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017072 | 566,20 | ** | 566,20 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492829 | 744,00 | ** | 744,00 | |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523919 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492965 | 487,32 | ** | 487,32 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017266 | 419,90 | ** | 419,90 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358846 | 422,11 | ** | 422,11 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462390 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002192389 | 967,68 | 967,68 | 967,68 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280896 | 486,40 | ** | 486,40 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359227 | 1.518,45 | ** | 1.518,45 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451260 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492991 | 476,16 | ** | 476,16 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353007 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005648 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005649 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005644 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005647 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017619 | 988,00 | ** | 988,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017470 | 2.470,00 | ** | 2.470,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005606 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005605 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005603 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005604 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280927 | 3.597,24 | ** | 3.597,24 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005610 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005611 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005607 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005613 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005612 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005615 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005614 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359406 | 12.092,60 | ** | 12.092,60 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001493190 | 1.934,40 | ** | 1.934,40 | |
| RUDIMAR TONINI SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256392 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462467 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575766 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575774 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575782 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002196076 | 2.168,52 | 2.168,52 | 2.168,52 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359547 | 2.313,36 | ** | 2.313,36 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462466 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005640 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005642 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005633 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005635 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005634 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462462 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462463 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005639 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005638 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462464 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005637 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462459 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575795 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575796 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 24002575793 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575791 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575786 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575785 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002575802 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
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|
N.I. | N.I. | 24002575800 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002575808 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
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| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017513 | 1.033,60 | ** | 1.033,60 | |
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|
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|
N.I. | N.I. | 24000280962 | 638,40 | ** | 638,40 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001713635 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 23007158050 | 152,80 | ** | 152,80 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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|
N.I. | N.I. | 24000396137 | 2.933,60 | ** | 2.933,60 | |
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N.I. | N.I. | 24001621876 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000533248 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533212 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601497 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002185861 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| JB ENGENHARIA LTDA ME | 01.848.765/0001-49 | ELABORACAO DE PROJETOS (EXCETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA)-SGA00677.000.775/2023 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE PATOLOGIAS PARA O PRÉDIO DA P. J. DE PASSO FUNDO, NA RUA BORORÓS, Nº 89, EM PASSO F
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 23005619301
Hyperlink |
26.300,00 | ** | 24.511,60 | |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.391/2024AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2023. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023.-2º CONSUMO-(15 UNIDADES)SGA02459.000.391/2024AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2023. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023.-2º CONSUMO-(15 UNIDADES). EQUIPAMENTOS PAR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24001109928
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26.550,00 | 14.160,00 | 26.550,00 | |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.674/2023AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2023. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023.-1º CONSUMO-(70 UNIDADES). EQUIPAMEN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006559478
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56.000,00 | ** | 56.000,00 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA02405.000.215/2020-CONTRATO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SOBRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL E ÁREAS DE INTERES
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Licitação | Pregão eletrônico | 23006641174
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175.265,88 | 14.595,34 | 23.955,00 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA02405.000.215/2020-CONTRATO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SOBRE MINISTÉRIO PÚBLICO RS, DEFENSORIA PÚBLICA E TRIBUNAL JUSTIÇA,
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Licitação | Pregão eletrônico | 23001687631
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25.110,00 | ** | 24.531,05 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA02405.000.215/2020 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SOBRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL E ÁREAS DE INTERESSE, VEI
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Licitação | Pregão eletrônico | 23007106429
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11.016,54 | ** | 10.342,09 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA02405.000.215/2020 - CONTRATO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SOBRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL E ÁREAS DE INTER
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005680668
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132.300,00 | ** | 644,70 | |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523950 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001714073 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002402903 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191255 | 385,56 | 385,56 | 385,56 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005571 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280809 | 581,40 | ** | 581,40 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017054 | 666,90 | ** | 666,90 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001005569 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 24001005565 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492781 | 189,72 | ** | 189,72 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462349 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462354 | 280,63 | ** | 280,63 | |
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N.I. | N.I. | 24002575413 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002575412 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001601585 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000508372 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621884 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| IVANA MACHADO BATTAGLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| IVANA MACHADO BATTAGLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523922 | 2.385,31 | 2.385,31 | 2.385,31 | |
| IVANA MACHADO BATTAGLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705133 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352968 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811621 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459931 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001563959 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533171 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523896 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523897 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000704996 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231334 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150250 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153546 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986172 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459929 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDUARDO CANTORI ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211905 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000557728 | 1.824,06 | ** | 1.824,06 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621954 | 1.824,06 | ** | 1.824,06 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621952 | 561,25 | ** | 561,25 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000191769 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649202 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353011 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001003403 | 2.385,31 | ** | 2.385,31 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492666 | 602,64 | ** | 602,64 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575334 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575331 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575336 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575338 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280791 | 923,40 | ** | 923,40 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462336 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462335 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462341 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191229 | 1.224,72 | 1.224,72 | 1.224,72 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007357530 | 928,26 | ** | 928,26 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULARRESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000174086 | 400,70 | ** | 400,70 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713550 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713551 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185851 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ANDRE BARBOSA DE BORBA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523900 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE BARBOSA DE BORBA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523901 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191241 | 1.617,84 | 1.617,84 | 1.617,84 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007357715 | 1.634,96 | ** | 1.634,96 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575349 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575351 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575354 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017016 | 1.626,40 | ** | 1.626,40 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575376 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575377 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575364 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575356 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575355 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575399 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492676 | 1.592,16 | ** | 1.592,16 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575393 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575402 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575390 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575383 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575380 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575389 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575403 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005563 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005561 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005557 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005553 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005547 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005545 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005541 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005558 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CAMILE BALZANO DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690376 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| CAMILE BALZANO DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352976 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24000649054 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147225 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24002402897 | 3.492,42 | 3.492,42 | 3.492,42 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462364 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462363 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462361 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462366 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 24000152563 | 30.447,86 | ** | 30.447,86 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462369 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462368 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280828 | 1.637,13 | ** | 1.637,13 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462370 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280883 | 2.321,54 | ** | 2.321,54 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314157 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017138 | 638,40 | ** | 638,40 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358437 | 2.955,13 | ** | 2.955,13 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191720 | 1.920,34 | 1.920,34 | 1.920,34 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462384 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462382 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462383 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575508 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462380 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
N.I. | N.I. | 24002575512 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575521 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575514 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462381 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
N.I. | N.I. | 24000462386 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462377 | 280,63 | ** | 280,63 | |
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|
N.I. | N.I. | 24000462378 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462375 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713574 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462379 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575532 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575528 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575524 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492904 | 1.067,64 | ** | 1.067,64 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713570 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713571 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713568 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713567 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713563 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713564 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713566 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150293 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980168 | 461,20 | 461,20 | 461,20 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621907 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256372 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191981 | 264,60 | 264,60 | 264,60 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575593 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451254 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 24001285809 | 30.447,86 | ** | 30.447,86 | |
| RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153664 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153668 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153673 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153678 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359591 | 179,54 | ** | 179,54 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017518 | 68,40 | ** | 68,40 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005643 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001493861 | 59,52 | ** | 59,52 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001493908 | 60,80 | ** | 60,80 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353040 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713636 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713637 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002197629 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256394 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 88.630.413/0002-81 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.097/2023 - EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DISCURSIVA DO 50º CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO
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Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 23006749851 | 51.244,00 | ** | 37.430,24 | |
| GARTNER DO BRASIL SERVS DE PESQUISAS LTDA | 02.593.165/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.495/2023 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO IMPARCIAL E ACESSO À BASE DE CONHECIMENTO E PESQUISAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 23005187841
Hyperlink |
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| ROGERIA HELENA CIPRIANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001003408 | 3.492,42 | ** | 3.492,42 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001621838 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150263 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| SANDRA GOLDMAN RUWEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185930 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150329 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459981 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000248103 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601704 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763377 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533338 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022149 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005573 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713559 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575487 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575483 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575485 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005574 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575444 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248082 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575443 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575429 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358134 | 345,71 | ** | 345,71 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575468 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713561 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575476 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492851 | 282,72 | ** | 282,72 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575482 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575460 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575450 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191606 | 179,55 | 179,55 | 179,55 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231444 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985265 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986209 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811730 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153618 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150297 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150298 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523928 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985195 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985201 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458394 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523909 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458395 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153566 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153565 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564070 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150310 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986220 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397899 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153643 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763344 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353009 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231375 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690380 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256288 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713581 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191896 | 2.093,34 | 2.093,34 | 2.093,34 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713578 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713580 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713579 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621867 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358187 | 278,86 | ** | 278,86 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 24001464477 | 32.171,32 | ** | 32.171,32 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280850 | 2.982,35 | ** | 2.982,35 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191641 | 3.258,36 | 3.258,36 | 3.258,36 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185867 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ISABEL GUARISE BARRIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621897 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690412 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| FERNANDO CESAR SGARBOSSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649078 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| FERNANDO CESAR SGARBOSSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017571 | 982,30 | ** | 982,30 | |
| FERNANDO CESAR SGARBOSSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649073 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| FERNANDO CESAR SGARBOSSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001493898 | 222,30 | ** | 222,30 | |
| FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017178 | 1.356,60 | ** | 1.356,60 | |
| FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649083 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575591 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575571 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575575 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575583 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575585 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359007 | 995,10 | ** | 995,10 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492985 | 969,05 | ** | 969,05 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002198242 | 197,98 | 197,98 | 197,98 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713608 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713604 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCELO TUBINO VIEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| MARCELO TUBINO VIEIRA | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.035/2024 EMP/LIQ REF PGTO DE BOLSA PARCIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA POSITIVA, CIÊNCIA DO BEM-ESTAR E AUTORREALIZAÇÃO - EDIÇÃO 2024, JUNTO A PUCRS. (PERÍODO: ABRIL DE 2024 A MARÇO DE 2025)SGA01358.000.035/2024 EMP/LIQ REF PGTO DE BOLSA PARCIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA O CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA POSITIVA, CIÊNCIA DO BEM-ESTAR E AUTORREALI
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N.I. | N.I. | 24001694510
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| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 24001017319 | 695,40 | ** | 695,40 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 24002575666 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 24001713616 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 24001713614 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002575677 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 24001005586 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
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|
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|
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| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
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| PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980443 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621961 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575725 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002575721 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575720 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575722 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359489 | 1.983,10 | ** | 1.983,10 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002575723 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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N.I. | N.I. | 24001005631 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001005630 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001005616 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
N.I. | N.I. | 24001005622 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001005618 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 24001005624 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001005628 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 24002575754 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 24001005632 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002575740 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 24000462458 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462456 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462453 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001493809 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
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N.I. | N.I. | 24002575732 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713631 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713632 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
N.I. | N.I. | 24001713626 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
N.I. | N.I. | 24001713624 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
N.I. | N.I. | 24000462440 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462438 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280957 | 1.197,00 | ** | 1.197,00 | |
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N.I. | N.I. | 24001713630 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 24000462451 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
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|
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| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017493 | 1.064,00 | ** | 1.064,00 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001979313 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690383 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280889 | 1.121,00 | ** | 1.121,00 | |
| FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. DEZEMBRO/2023SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. DEZEMBRO/2023. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017422 | 250,80 | ** | 250,80 | |
| FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-SGA01075.000.134/2023 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS/RESIDENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE D
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23000698353
Hyperlink |
3.420,00 | 226,95 | 924,15 | |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-SGA00589.000.147/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA 62 VEÍCULOS DA FROTA DO MPRSSGA00589.000.147/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA 62 VEÍCULOS DA FROTA DO MPRS. SEGUROS
|
Dispensa Licitação | Lei 14.133 Art. 75, VIII emergência ou de calamidade pública | 24001146759 | 21.845,76 | ** | 21.321,47 | |
| RUBEN GIUGNO ABRUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204113 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
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| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359622 | 311,33 | ** | 311,33 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280975 | 674,50 | ** | 674,50 | |
| PAULO BRAGA SERRAGLIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256388 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| VANESSA RAQUEL MONTEMEZZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150339 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| VANESSA RAQUEL MONTEMEZZO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULARRESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000174526 | 19,70 | ** | 19,70 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002196488 | 1.313,55 | 1.313,55 | 1.313,55 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523954 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985328 | 906,22 | ** | 906,22 | |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000557732 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000191771 | 1.925,72 | ** | 1.925,72 | |
| MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231471 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231473 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231478 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621942 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564069 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001003397 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153624 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601618 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690404 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986224 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397907 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150316 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649216 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985311 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185907 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564084 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001563978 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24000763199 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001690370 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24002451227 | 2.417,83 | 2.417,83 | 2.417,83 | |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397798 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649107 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649103 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150302 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150299 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158165 | 886,24 | ** | 886,24 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396156 | 881,60 | ** | 881,60 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621901 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621905 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIZ INACIO VIGIL NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24002153631 | 1.343,24 | 1.343,24 | 1.343,24 | |
| SABRINA PEREIRA DE ABREU | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.049/2023 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA UNIVERSITÁRIA PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DO 50º CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MPRS, NA QUALIDADE D
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23005216522
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
20.523,12 | ** | 15.092,38 | |
| SABRINA PEREIRA DE ABREU | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA02405.000.157/2023 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA UNIVERSITÁRIA PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DO 50º CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MPRS, NA QUALIDADE DE EXAMINADORA NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA. 1º REAJUSTESGA02405.000.157/2023 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA UNIVERSITÁRIA PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DO 50º CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MPRS, NA QUALIDADE D
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 24001277627
Hyperlink Hyperlink |
1.173,40 | ** | 225,28 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002192058 | 5.068,98 | 5.068,98 | 5.068,98 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575625 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575618 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575615 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575612 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575626 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575603 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575596 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575610 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575604 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001621846 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211888 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001441211 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24002204059 | 4.567,01 | 3.492,42 | 3.492,42 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007157736 | 1.675,07 | ** | 1.675,07 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256378 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147235 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150257 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352987 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352986 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352988 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458399 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| TIAGO DE MENEZES CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001714072 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| PAULO GIOVANI TOBALDINI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980344 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002192799 | 1.096,20 | 1.096,20 | 1.096,20 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621935 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980240 | 415,30 | 415,30 | 415,30 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353008 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359361 | 1.559,06 | ** | 1.559,06 | |
| RICARDO DA SILVA VALDEZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002402902 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| RICARDO DA SILVA VALDEZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24000527733 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| RICARDO DA SILVA VALDEZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986227 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RICARDO DA SILVA VALDEZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001003407 | 3.492,42 | ** | 3.492,42 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SULGAS | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
|
N.I. | N.I. | 22002432194 | * | 1.630,94 | 3.844,63 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SU | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
|
N.I. | N.I. | 22002432194 | * | 1.630,94 | 3.844,63 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00677.000.465/2022 - CONTRATO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP/RS, EM PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22002432194 | * | 1.630,94 | 3.844,63 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256282 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256281 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007357598 | 1.331,44 | ** | 1.331,44 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314159 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248088 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763327 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397831 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533254 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459946 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601567 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150281 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985242 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459944 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649097 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811709 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649094 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.196/2020-EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DATA ANALYTIC QLIK, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, COM UPGRADE REMIX OU
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23005947494
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
356.059,76 | 24.040,38 | 96.161,52 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.601/2023 - AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO, NA MODALIDADE DE SUBSCRIÇÃO DE LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO QLIK ANALYTICS PLATFORM(QAP)-EXTERNAL EDITION, COM 4 NÚCLEOS DE PROCESSADOR-, PERMITINDO O SOMATÓRIO DO LEGADO ATUAL (PERPÉTUO) DO MPRS COM A PRESENTE CONTRATAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2023. VIGÊNCIA: 12 MESESSGA01236.000.601/2023 - AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO, NA MODALIDADE DE SUBSCRIÇÃO DE LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO QLIK ANALYTICS PLATFORM(QAP)-EXTERNAL EDITI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000432600 | 249.600,00 | ** | 237.619,20 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001563966 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147216 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451263 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451264 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280898 | 319,20 | ** | 319,20 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153658 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153657 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462416 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002193203 | 1.844,64 | 1.844,64 | 1.844,64 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462428 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462427 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153649 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153653 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462422 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191258 | 281,61 | 281,61 | 281,61 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713554 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017567 | 76,00 | ** | 76,00 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007357975 | 64,94 | ** | 64,94 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451240 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211902 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211989 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705202 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705192 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705197 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690438 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690439 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458438 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352992 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533228 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017307 | 2.718,90 | ** | 2.718,90 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763290 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986194 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763300 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185871 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533225 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508309 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397823 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007157984 | 753,66 | ** | 753,66 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986193 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508312 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397825 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231420 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231414 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| SHEILA CRISTIANE ALVES ORTIZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204119 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ROGERIO FIGUEIREDO CERATTI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980614 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| ROGERIO FIGUEIREDO CERATTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458434 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191623 | 595,35 | 595,35 | 595,35 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575491 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575488 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575489 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621855 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621861 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOSE EDUARDO COELHO CORSINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601601 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147220 | 1.824,06 | 1.824,06 | 1.824,06 | |
| ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601463 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002402895 | 561,25 | 561,25 | 561,25 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153662 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204110 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185909 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231488 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231493 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601687 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458426 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022146 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.012/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00590.000.012/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24000996381
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10.000,00 | ** | 10.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00590.000.012/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SGA00590.000.012/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO
|
N.I. | N.I. | 24000996382
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40.000,00 | ** | 40.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.026/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00590.000.026/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24002173951
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12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.019/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00590.000.019/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24001495454
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12.000,00 | ** | 12.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00590.000.019/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SGA00590.000.019/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO
|
N.I. | N.I. | 24001495455
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15.000,00 | ** | 15.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00590.000.026/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SGA00590.000.026/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO
|
N.I. | N.I. | 24002173927
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19.982,40 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.002/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00590.000.002/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24000153662
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| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00590.000.002/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SGA00590.000.002/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO
|
N.I. | N.I. | 24000153683
Hyperlink Hyperlink |
10.000,00 | ** | 10.000,00 | |
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|
N.I. | N.I. | 24001690387 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396016 | 2.080,50 | ** | 2.080,50 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007157955 | 4.375,81 | ** | 4.375,81 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017257 | 872,10 | ** | 872,10 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508299 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523912 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| LEONARDO MENIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147233 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985278 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985274 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985272 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001714069 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001714068 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MAURO ROCHA DE PORCHETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353012 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| PAULO CESAR BERTOLLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980332 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451230 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451236 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191947 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649043 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621849 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508269 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459938 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24000150261 | 2.149,18 | ** | 2.149,18 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211889 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ALEXANDER GUTTERRES THOME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248065 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ALEXANDER GUTTERRES THOME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248062 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALEXANDER GUTTERRES THOME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248064 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALEXANDER GUTTERRES THOME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705007 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204111 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601756 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601771 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523933 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533293 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231446 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811739 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| SILVIA REGINA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150336 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| SILVIA REGINA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULARRESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000174515 | 63,20 | ** | 63,20 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451241 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280846 | 1.423,10 | ** | 1.423,10 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397923 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397922 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397919 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397926 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397924 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397932 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397937 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397936 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397930 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397929 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397933 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397934 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 24001017661 | 2.873,53 | ** | 2.873,53 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811777 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811774 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811781 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811771 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESSE JAMES DOS SANTOS JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147232 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| JESSE JAMES DOS SANTOS JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690391 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575542 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575538 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575545 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24000811746 | 537,30 | ** | 537,30 | |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763240 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LIEGE KELLER NEVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185902 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231383 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231389 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231384 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358081 | 255,76 | ** | 255,76 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191264 | 421,47 | 421,47 | 421,47 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763216 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763213 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763208 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763205 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017099 | 2.359,80 | ** | 2.359,80 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314148 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000395965 | 2.514,60 | ** | 2.514,60 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. DEZEMBRO/2023SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. DEZEMBRO/2023 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017023 | 501,60 | ** | 501,60 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314146 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314147 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533200 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533196 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533188 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533192 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359059 | 148,98 | ** | 148,98 | |
| CLAUCIA MARIA VENTURINI TOMAZETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204064 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022152 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017642 | 3.659,40 | ** | 3.659,40 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001003405 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621981 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256390 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601722 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621972 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185911 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158284 | 8.541,52 | ** | 8.541,52 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396318 | 522,50 | ** | 522,50 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533341 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533348 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUIS FERNANDO VIER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458417 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS FERNANDO VIER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458414 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS FERNANDO VIER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458415 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS FERNANDO VIER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980234 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | |
| LUIS FERNANDO VIER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458416 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.862/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23007418255
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
500,00 | 77,49 | 118,67 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.100/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA/MPRS.-VERA CRUZ-. EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTAR AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23004202212
Hyperlink |
482,50 | ** | 185,29 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01194.000.014/2024 - CONTRBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. À CONTRATAÇÃO DE PROFA. UNIVERSITÁRIA P/ A BANCA EXAMINADORA DO 50º CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MPRS, COMO EXAMINADORA DE LÍNGUA PORTUGUESASGA01194.000.014/2024 - CONTRBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF. À CONTRATAÇÃO DE PROFA. UNIVERSITÁRIA P/ A BANCA EXAMINADORA DO 50º CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA
|
N.I. | N.I. | 24001285532
Hyperlink |
258,14 | 45,06 | 45,06 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01194.000.050/2023 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DO REPRESENTANTE DA OAB/RS PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DO 50º CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MPRS, NA
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23005192149
Hyperlink Hyperlink |
32.286,62 | 1.301,44 | 1.301,44 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01194.000.051/2023 - CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DO 50° CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MPRS, NA QUALIDADE DE
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23005217044
Hyperlink Hyperlink |
32.695,88 | 1.735,25 | 1.735,25 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 23007407957 | 1.297.871,67 | ** | 1.297.871,67 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01194.000.049/2023 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA UNIVERSITÁRIA PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DO 50º CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MPRS, NA QUALIDADE D
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23005216523
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.104,62 | 4.104,62 | 4.104,62 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01194.000.048/2023 - CONTRATAÇÃO DO REPRESENTANTE DO TJRS PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DO 50° CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MPRS, NA QUALIDADE DE E
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23005216891
Hyperlink Hyperlink |
32.286,62 | 1.301,44 | 1.301,44 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35578 - OBRIGAÇÃO PATRONAL.- AUTÔNOMOS UNIDADE DE MANUTENÇÃO(DAE)/ESTIMATIVAS/COMPRAS. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 23004897258 | 12.000,00 | 287,00 | 3.890,35 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-SGA00577.000.209/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DE CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, REFERENTES ÀS COMPETÊNCIAS ANTERIORES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 À AGOSTO DE 2023. PARCELA REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT.
|
N.I. | N.I. | 24001602783
Hyperlink Hyperlink |
137.214,48 | ** | 137.214,48 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SGA00577.000.209/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DE CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, REFERENTES ÀS COMPETÊNCIAS ANTERIORES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 À AGOSTO DE 2023. PARCELA REFERENTE À MULTA E JUROS.
|
N.I. | N.I. | 24001602377
Hyperlink Hyperlink |
58.487,16 | ** | 58.487,16 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-SGA00574.000.007/2024 - EMP/LIQ REFERENTE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS (PATRONAL), MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
N.I. | N.I. | 24000729021
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.479.112,19 | ** | 1.479.112,19 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.861/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS ENERGIA ELETRICA
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23007418867
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.894,00 | 1.980,68 | 4.863,56 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.094/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FAXINAL DO SOTURNO/RS E DE RESTINGA SECA/RS. -EMPENHO PARCIAL- ENERGIA E
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23007166096
Hyperlink |
2.500,00 | ** | 1.818,69 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.104/2022- FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO HAMBURGO/RS. -EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23006118674
Hyperlink |
4.725,00 | 1.091,81 | 3.644,69 | |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.609/2023 - RENOVAÇÃO DE 01 LICENÇA PARA ATUALIZAÇÃO, POR 36 MESES, A CONTAR DE 15/01/2024, DE SOFTWARE (UFED FOR PC, FABRICADO PELA EMPRESA CELLEBRITE), GARANTIA E RECEBIMENTO DE NOVOS CABOS DE SOLUÇÃO PARA A COLETA, PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES A PARTIR DE PLATAFORMAS ELETRÔNICAS PORTÁTEIS (DISPOSITIVOS MÓVEIS)SGA01236.000.609/2023 - RENOVAÇÃO DE 01 LICENÇA PARA ATUALIZAÇÃO, POR 36 MESES, A CONTAR DE 15/01/2024, DE SOFTWARE (UFED FOR PC, FABRICADO PELA EMPRESA CELLEBR
|
N.I. | N.I. | 24000133600
Hyperlink |
194.706,00 | ** | 185.360,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.023/2024 EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 502400731566, DO VEÍCULO PLACAS JAM0A86, PERTENCENTE A ESTA PGJSGA00589.000.023/2024 EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 502400731566, DO VEÍCULO PLACAS JAM0A86, PERTENCENTE A ESTA PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEI
|
N.I. | N.I. | 24000417919
Hyperlink |
1.173,88 | ** | 1.173,88 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.022/2024 EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 5024006129401, DO VEÍCULO PLACAS IXH4493, PERTENCENTE A ESTA PGJSGA00589.000.022/2024 EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 5024006129401, DO VEÍCULO PLACAS IXH4493, PERTENCENTE A ESTA PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVE
|
N.I. | N.I. | 24000417846
Hyperlink |
156,18 | ** | 156,18 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.035/2024 EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 502401886717, DO VEÍCULO PLACAS IZD0I65, PERTENCENTE A ESTA PGJSGA00589.000.035/2024 EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 502401886717, DO VEÍCULO PLACAS IZD0I65, PERTENCENTE A ESTA PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEI
|
N.I. | N.I. | 24000458061
Hyperlink |
156,18 | ** | 156,18 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.021/2024 EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 502350021331, DO VEÍCULO PLACAS IZX6I97, PERTENCENTE A ESTA PGJSGA00589.000.021/2024 EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 502350021331, DO VEÍCULO PLACAS IZX6I97, PERTENCENTE A ESTA PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEI
|
N.I. | N.I. | 24000417546
Hyperlink |
1.173,88 | ** | 1.173,88 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.041/2024EMP/LIQ PAGTO DAS INFRAÇÕES 202314519130, PLACAS JAF7E11 E 202335273130, PLACAS JAF7E11, PERTENCENTES A ESTA PGJSGA00589.000.041/2024EMP/LIQ PAGTO DAS INFRAÇÕES 202314519130, PLACAS JAF7E11 E 202335273130, PLACAS JAF7E11, PERTENCENTES A ESTA PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A
|
N.I. | N.I. | 24000432975
Hyperlink |
267,84 | ** | 267,84 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001003401 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000191767 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000557726 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185901 | 1.925,72 | 1.925,72 | 1.925,72 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564042 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| EDUARDO RITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256291 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| EDUARDO RITT | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001979673 | 143,30 | 143,30 | 143,30 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314154 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000730027 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705058 | 339,49 | ** | 339,49 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000191764 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211904 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000527726 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000281025 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000281026 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000527725 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000806923 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000806924 | * | ** | ** | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002539630 | * | 424,36 | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002539625 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185864 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185865 | 339,49 | 339,49 | 339,49 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204068 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204066 | * | 763,85 | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000432497 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001130565 | * | -424,36 | ** | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001130564 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601515 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980252 | 538,07 | 538,07 | 538,07 | |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986219 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649055 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397818 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153579 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985213 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985207 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24000211906 | 1.944,18 | ** | 1.944,18 | |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.103/2020-CONTRATAÇÃO DE ATÉ 600 HORAS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM SOFTWARES RED HAT MIDDLEWARE PORTFOLIO (RED HAT JBOSS EAP, RED HAT PROCESS AUTOMATI
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Licitação | Pregão eletrônico | 22003536858
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288.198,00 | 19.597,12 | 97.565,26 | |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.103/2020-REAJUSTE DE 600 HORAS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM SOFTWARES RED HAT MIDDLEWARE PORTFOLIO (RED HAT JBOSS EAP, RED HAT PROCESS AUTOMATION E RE
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Licitação | Pregão eletrônico | 22004537882
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14.524,80 | ** | 5.127,58 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 23007359278 | 901,52 | ** | 901,52 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000459979 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 24000280914 | 1.647,30 | ** | 1.647,30 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523942 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 24001017348 | 1.666,30 | ** | 1.666,30 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000811768 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002256383 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 24002194085 | 234,36 | 234,36 | 234,36 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001493012 | 230,64 | ** | 230,64 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.121/2020 -CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HS PARA A PJ DE CAMAQUÃ/RS. CFE. PE 66/2020. VIGÊNCIA: 12 MESES. 3º ADITIVO (
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Licitação | Pregão eletrônico | 23004536834
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4.673,76 | 377,69 | 1.510,76 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22005660864 | * | ** | 1.717,17 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.147/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PRÉDIOS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS- INTERIOR DO ESTADO.PE Nº 71/2022 VIGILA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005660864 | * | ** | 1.717,17 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.041/2021-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA ALARME 24 HORAS P/ PJ IJUÍ. 2º ADITIVO- AC. DE 09/07/2023, SEM REAJUSTE. VI
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Licitação | Pregão eletrônico | 23002672127
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3.955,20 | 315,87 | 1.263,48 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.158/2022-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PRÉDIOS DO MPRS-INTERIOR DO ESTADO.PE Nº 71/2022. CONTRATO:80/2022. VIGÊNCI
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Licitação | Pregão eletrônico | 23005979320
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25.640,76 | 2.082,04 | 6.771,86 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.188/2023 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES, INSTALADOS EM DIVERSAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 23007409805
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99.187,00 | 10.086,18 | 10.086,18 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDOPREV (PATRONAL) PENSIONISTAS - MARÇO/2024.
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N.I. | N.I. | 24001661682
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359,46 | ** | 359,46 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDOPREV (PATRONAL) INATIVOS . MARÇO/2024.
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N.I. | N.I. | 24001628806
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2.196,39 | ** | 2.196,39 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-SGA00574.000.0006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDOPREV (PATRONAL) ATIVOS - MARÇO/2024.
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N.I. | N.I. | 24001628678 | 241.060,77 | ** | 241.060,77 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDOPREV (PATRONAL) PENSIONISTAS - JANEIRO/2024.
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N.I. | N.I. | 24000435352
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359,46 | ** | 359,46 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-SGA00574.000.0006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDOPREV (PATRONAL) ATIVOS - JANEIRO/2024.
|
N.I. | N.I. | 24000417364 | 224.888,67 | ** | 224.888,67 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDOPREV (PATRONAL) INATIVOS - JANEIRO/2024.
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N.I. | N.I. | 24000417414
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2.196,39 | ** | 2.196,39 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDOPREV (PATRONAL) PENSIONISTAS - FEVEREIRO/2024.
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N.I. | N.I. | 24001051722
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359,46 | ** | 359,46 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - FUNDOPREV (PATRONAL) - PENSIONISTAS - ABRIL/2024.
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N.I. | N.I. | 24002576319
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359,46 | 359,46 | 359,46 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-SGA00574.000.0006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDOPREV (PATRONAL) ATIVOS - FEVEREIRO/2024.
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N.I. | N.I. | 24001048805 | 232.591,93 | ** | 232.591,93 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDOPREV (PATRONAL) INATIVOS - FEVEREIRO/2024.
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N.I. | N.I. | 24001049183
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2.196,39 | ** | 2.196,39 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - FUNDOPREV (PATRONAL) INATIVOS. ABRIL/2024.
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N.I. | N.I. | 24002451224
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2.196,39 | 2.196,39 | 2.196,39 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - FUNDOPREV (PATRONAL) ATIVOS. ABRIL/2024.
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N.I. | N.I. | 24002451218
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255.074,89 | 255.074,89 | 255.074,89 | |
| MUNICIPIO DE CANOAS | 88.577.416/0001-18 | RESTITUICAO DE RECEITAS-SGA02456.000.032/2024 EMP/LIQ PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO POR EQUÍVOCO NA CONTA FRBL, A PEDIDO DA PJ DE CANOASSGA02456.000.032/2024 EMP/LIQ PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO POR EQUÍVOCO NA CONTA FRBL, A PEDIDO DA PJ DE CANOAS. RESTITUICAO DE RECEITAS
|
N.I. | N.I. | 24001713483 | 50,00 | ** | 50,00 | |
| NICANOR CARVALHO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001003404 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001493611 | 1.415,46 | ** | 1.415,46 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649239 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000705176 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690429 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017485 | 446,50 | ** | 446,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002195233 | 1.156,68 | 1.156,68 | 1.156,68 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280940 | 556,70 | ** | 556,70 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359452 | 280,77 | ** | 280,77 | |
| ATHENAS AUTOMACAO LTDA | 01.425.676/0001-90 | DESKTOPS-SGA00596.001.095/2023-AQUISIÇÃO DE MONITOR PORTÁTIL 14, USB-C. PREGÃO PRESENCIAL 117/2023. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS . ATA Nº 29/2023. -1º CONSUMO-.(200 UN
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 23007292030
Hyperlink Hyperlink |
400.000,00 | 197.600,00 | 395.200,00 | |
| IWR COM E SERVS LTDA | 17.253.781/0001-29 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02459.000.370/2023 - AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) RODÍZIOS EM POLIURETANO (PU) PARA CADEIRAS DESTA INSTITUIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2023. MATERIAIS PARA MANU
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006566217 | 6.000,00 | ** | 6.000,00 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000397829 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763318 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000763309 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001231426 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001563999 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002256349 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256342 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256344 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256348 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985231 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUCIANE PEREIRA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564048 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248091 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248092 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001714067 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204070 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000362811 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459957 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459953 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459955 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000191766 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211930 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533278 | 339,49 | ** | 339,49 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705139 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CLAUDIO FERNANDO VELASQUES HANSSEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147224 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| MARIANA DE AZAMBUJA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986221 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MARIANA DE AZAMBUJA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649197 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| PAULO ROBERTO COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458427 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ROBERTO COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980367 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| VANESSA SALDANHA DE VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621999 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| TATIANA MENEZES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523952 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459951 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811726 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017496 | 387,60 | ** | 387,60 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649135 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649141 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763335 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508327 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280802 | 45,60 | ** | 45,60 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017556 | 45,60 | ** | 45,60 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575341 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005534 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005536 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005533 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462342 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001016976 | 342,00 | ** | 342,00 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358725 | 1.559,06 | ** | 1.559,06 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000527716 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763202 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508266 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256286 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575495 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575506 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575498 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352985 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713562 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| J P GOLLEM IND E COM LTDA | 01.634.429/0001-01 | MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR-SGA01407.000.081/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2023. MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006219364 | * | ** | 1.565,66 | |
| JP GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01.634.429/0001-01 | MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR-.
|
N.I. | N.I. | 23006219364 | * | ** | 1.565,66 | |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492956 | 522,64 | ** | 522,64 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575563 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575569 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575565 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492969 | 2.202,24 | ** | 2.202,24 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462392 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358921 | 2.162,12 | ** | 2.162,12 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000732304 | 126,44 | ** | 126,44 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575548 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575550 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575554 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575558 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017585 | 3.842,08 | ** | 3.842,08 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017289 | 2.249,60 | ** | 2.249,60 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575561 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191906 | 2.237,76 | 2.237,76 | 2.237,76 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462394 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462401 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713602 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713582 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713601 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713603 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280894 | 463,60 | ** | 463,60 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462393 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713594 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713595 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713593 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462398 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713599 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713597 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713598 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713596 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713585 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713588 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713600 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713583 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462396 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713592 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690441 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002197279 | 389,34 | 389,34 | 389,34 | |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523918 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492925 | 517,08 | ** | 517,08 | |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713575 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462347 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462345 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256285 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462408 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462409 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULARRESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000174445 | 240,00 | ** | 240,00 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462411 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280892 | 2.177,40 | ** | 2.177,40 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705063 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017208 | 1.024,10 | ** | 1.024,10 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.016/2023 - EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE BOLSA PARCIAL DE 40% DO CURSO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO NA FMP. (PARC. J
|
N.I. | N.I. | 23000976637
Hyperlink |
9.524,26 | ** | 4.762,13 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191886 | 950,67 | 950,67 | 950,67 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492932 | 1.653,54 | ** | 1.653,54 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621871 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358621 | 1.680,80 | ** | 1.680,80 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451253 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451243 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.017/2023 - EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE 40% DO VALOR DAS PARCELAS REF BOLSA PARA CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO MESTRADO EM DIREITO, JUNTO A UNISINOS. (JA
|
N.I. | N.I. | 23000976632
Hyperlink |
15.098,74 | ** | 1.258,23 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352983 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451247 | 339,49 | 339,49 | 339,49 | |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000281027 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001563996 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231412 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| MARISE CRISTINA DE MATTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158258 | 171,90 | ** | 171,90 | |
| DANIELE DA SILVA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153577 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459987 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000732317 | 293,40 | ** | 293,40 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508368 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451280 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352991 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980053 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458401 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256359 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256358 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256360 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| TATIANI AMARAL FUHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396341 | 537,70 | ** | 537,70 | |
| TATIANI AMARAL FUHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690369 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001003400 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001003399 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396201 | 532,00 | ** | 532,00 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204080 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986216 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001441214 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| DIOGO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185869 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.070/2019 - CONSULTORIA, EM HORAS, SOB DEMANDA DO SISTEMA PONTOSOFT - CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL. VIGÊNCIA: 12 MESES. 4º ADITIVO. ASSESSORIA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22002039262
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
33.628,00 | ** | 3.766,73 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019-MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PONTOSOFT -CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL. CONTRATO:43/2019. VIGÊNCIA: 12 MESES. -5º TERMO ADIT
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23002214108
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
61.080,36 | 5.183,27 | 20.733,08 | |
| ALDO VASCONCELOS RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458392 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| EVA MARGARIDA BRINQUES DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001563992 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| EVA MARGARIDA BRINQUES DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001130567 | 3.492,42 | ** | 3.492,42 | |
| EVA MARGARIDA BRINQUES DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204069 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| EVA MARGARIDA BRINQUES DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001714064 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458433 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690422 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690426 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314149 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523938 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153660 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523937 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153661 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458423 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458422 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 24001017840 | 1.543,86 | ** | 1.543,86 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508389 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508384 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508394 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508381 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158350 | 1.521,18 | ** | 1.521,18 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314176 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-SGA02405.000.015/2020-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA PGJ/MPRS, PARA SUPRIR 22 POSTOS DE MOTORISTA E 01 DE SUPERVISOR. PE Nº 92/2019.
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Licitação | Pregão eletrônico | 23004895080
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879.030,01 | ** | 407.435,20 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.143/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES EM POSTOS DE TRABALHO NOS PRÉDIOS DO MPRS EM
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Licitação | Pregão eletrônico | 23005947184
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7.000.000,00 | ** | 3.141.482,51 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-SGA02405.000.015/2020-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA PGJ/MPRS, PARA SUPRIR 22 POSTOS DE MOTORISTA E 01 DE SUPERVISOR. PE Nº 92/2019.
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Licitação | Pregão eletrônico | 23007233107
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500.000,00 | 147.061,70 | 194.493,13 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.143/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES EM POSTOS DE TRABALHO NOS PRÉDIOS DO MPRS EM
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Licitação | Pregão eletrônico | 23006968349
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.600.000,00 | 1.993.575,78 | 4.385.130,33 | |
| NETZI ELETRONICOS IMP COM E SERVS LTDA | 09.003.263/0001-29 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.037/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS, SOB DEMANDA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS DIVERSAS ETAPAS DO 50º CON
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23005094749
Hyperlink |
5.600,00 | 335,83 | 335,83 | |
| LUIS FELIPE MARQUES SO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001441215 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS FELIPE MARQUES SO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001130569 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUIS FELIPE MARQUES SO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158189 | 2.114,37 | ** | 2.114,37 | |
| LUIS FELIPE MARQUES SO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204099 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| LUIS FELIPE MARQUES SO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621917 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191930 | 1.228,50 | 1.228,50 | 1.228,50 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191949 | 752,22 | 752,22 | 752,22 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256374 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 24000508859 | 30.447,86 | ** | 30.447,86 | |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 24000504864 | 30.447,86 | ** | 30.447,86 | |
| ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451228 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256381 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULARRESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000174477 | 307,90 | ** | 307,90 | |
| CINARA VIANNA DUTRA BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147223 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ELCIO RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601531 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| ELCIO RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147229 | 701,56 | 1.824,06 | 1.824,06 | |
| ELCIO RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002402899 | 561,25 | 561,25 | 561,25 | |
| DANIEL BERLEZI DE QUADROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396008 | 1.100,10 | ** | 1.100,10 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185934 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458439 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451290 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451291 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451289 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| RUDINEI DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153686 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| RUDINEI DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986239 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| RUDINEI DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353025 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ISABELA CORREA DE FRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523921 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PATRICK PIVOTTO VIERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204108 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARITANI BABINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451266 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARITANI BABINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451265 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARITANI BABINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451269 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| DGSUL VEICULOS E SERVS LTDA | 11.164.284/0001-78 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.203/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, SEM USO, ANO E MODELO ATUAIS, EMPLACADOS/LACRADOS (PLACA OFICIAL PADRÃO MERCOSUL), COM A DEVIDA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23007406586
Hyperlink Hyperlink |
362.412,00 | ** | 358.063,06 | |
| PTLS SERV DE TECNOLOGIA E ASSES TECN LTDA | 09.162.855/0002-74 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.035/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REMOTO E DE SERVIÇO DE SUPORTE PRESENCIAL PARA EQUIPAMENTOS SWITCH CATALYST 6807-XL, DO
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002646116
Hyperlink Hyperlink |
463.154,91 | 10.000,35 | 30.001,05 | |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451279 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986206 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986207 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523923 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523924 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523927 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523926 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523940 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523941 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150313 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451273 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533332 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| IVANA MORALES PERES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980145 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | |
| LUIS FELIPE KNIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811752 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS FELIPE KNIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811748 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002402898 | 561,25 | 561,25 | 561,25 | |
| EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147227 | 1.824,06 | 1.824,06 | 1.824,06 | |
| SIMONE MYSQUEU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690432 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JULIANA BRAGA MINUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211946 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JULIANA BRAGA MINUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211938 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JULIANA BRAGA MINUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211951 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JULIANA BRAGA MINUZZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396175 | 1.390,80 | ** | 1.390,80 | |
| JULIANA BRAGA MINUZZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158176 | 1.398,12 | ** | 1.398,12 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533357 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533361 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| HELGA LETICIA TELES DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150295 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| HELGA LETICIA TELES DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULARRESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000174436 | 63,20 | ** | 63,20 | |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980154 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352994 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231439 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458412 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508322 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811723 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986204 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| DEBORA REZENDE CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204065 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985326 | 678,98 | ** | 678,98 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564087 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000557730 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523947 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000191770 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811743 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508346 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690409 | 906,22 | ** | 906,22 | |
| HELIO LAZZARI JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621895 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HELIO LAZZARI JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980123 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508342 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150306 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314174 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| DIEGO CALDEIRA VASCONCELLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690386 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DENTARIA E DISTRIB HOSPL PORTO ALEGRENSE LTDA | 91.083.212/0001-35 | MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR-SGA01407.000.081/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2023. MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23006219363
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.590,00 | ** | 1.590,00 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.039/2020- CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AV. DAS INDÚSTRIAS, 275, EM PORTO ALEGRE/RS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PROCURADORIA-GER
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23002432838
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114.372,60 | 9.073,56 | 36.294,24 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02405.000.039/2020 ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AV. DAS INDÚSTRIAS, 275, EM PORTO ALEGRE/RS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PROCURADORIA-GER
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23002432846
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
49.651,96 | 3.964,09 | 9.339,16 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.034/2021-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/PREDITIVA/CORRETIVA, C/ SUPERVISÃO TÉCNICA, CHAMADOS DE EMERGÊNCIA 24HS E
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Licitação | Pregão eletrônico | 23002626797
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
201.114,00 | 14.111,51 | 55.608,07 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.003/2022- CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM PLANTÃO 24H, P/ O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO POR EQUIPAMENTOS TIPO VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW) DO DATA CENTER DA SEDE INSTITUCIONAL MPRS. TOMADA PREÇOS Nº 26/2021. 2ºADITIVO. VIGÊNCIA: 06 MESES (ATÉ 03/08/2024)SGA02405.000.003/2022- CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM PLANTÃO 24H, P/ O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO POR EQUIPAM
|
Licitação | Tomada de Preços | 24000455998
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
27.928,56 | 3.726,80 | 3.726,80 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.003/2022- CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM PLANTÃO 24H, P/ O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO POR EQUIPAM
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22006537805
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
52.800,00 | ** | 8.678,03 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.009/2020-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/PREDITIVA/CORRETIVA, COM SUPERVISÃO TÉCNICA, PLANTÃO 24 HORAS E SERVIÇOS DE ADEQUA
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006537408
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
172.485,96 | ** | 23.986,64 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.028/2023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, C/ PLANTÃO 24 HS P/ EMERGÊNCIAS, C/ FORNEC. PARCIAL DE MATERIAIS, P/ OS SISTEM
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23001473970
Hyperlink |
112.200,00 | 7.872,70 | 31.023,30 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.009/2020-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/PREDITIVA/CORRETIVA, COM SUPERVISÃO TÉCNICA, PLANTÃO 24 HORAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA OS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADOS NA SEDE INSTITUCIONAL DO MPRS. PE Nº 95/2019. CONTRATO: 15/2020. VIGÊNCIA: 12 MESES. 5º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO)-SGA02405.000.009/2020-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/PREDITIVA/CORRETIVA, COM SUPERVISÃO TÉCNICA, PLANTÃO 24 HORAS E SERVIÇOS DE ADEQUA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000382888
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
182.472,84 | 13.395,04 | 19.513,95 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.003/2022- CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, C/ PLANTÃO 24H, P/ O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 23000911709
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.192,98 | 192,52 | 3.039,72 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.009/2020-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/PREDITIVA/CORRETIVA, C/ SUPERVISÃO TÉCNICA, PLANTÃO 24 HORAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇ
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23000908626
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.735,89 | ** | 8.431,99 | |
| ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523902 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763231 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763226 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ADRIANA DE OLIVEIRA DALTROZO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185850 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| ADRIANA DE OLIVEIRA DALTROZO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204051 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 | |
| LEANDRO IVAN MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564038 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LEANDRO IVAN MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980190 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.013/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00590.000.013/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24001108758
Hyperlink Hyperlink |
20.259,76 | ** | 24.800,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00590.000.006/2024- EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSGA00590.000.006/2024- EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 24001108978
Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 30.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00590.000.001/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24000200276
Hyperlink |
23.900,00 | ** | 23.900,00 | |
| AMANDA GIOVANAZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001979081 | 587,70 | 587,70 | 587,70 | |
| AMANDA GIOVANAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248072 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| AMANDA GIOVANAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248071 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| AMANDA GIOVANAZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000732222 | 102,20 | ** | 102,20 | |
| DZL DISTRIB ZANATA LTDA | 00.088.664/0001-54 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.324/2024 - AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA CAFEZINHO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2023SGA02459.000.324/2024 - AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA CAFEZINHO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023. 1º CONSUMO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000528618
Hyperlink |
1.160,00 | ** | 1.146,08 | |
| DZL DISTRIB ZANATA LTDA | 00.088.664/0001-54 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.365/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2023. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006717658 | 1.744,00 | ** | 1.723,08 | |
| DEPARISON CONSULTORIA LTDA | 10.781.434/0001-20 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.134/2020- SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA 2 LICENÇAS DO PRODUTO MAVENDOC, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E GARANTIA DE DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO REMOTO
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23007293455
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.891,96 | ** | 1.763,30 | |
| ATILA CASTOLDI KOCHENBORGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191244 | 1.007,37 | 1.007,37 | 1.007,37 | |
| ATILA CASTOLDI KOCHENBORGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492682 | 647,28 | ** | 647,28 | |
| ATILA CASTOLDI KOCHENBORGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005564 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ANDREZA ALCANTARA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204060 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) - PENSIONISTAS - ABRIL/2024.
|
N.I. | N.I. | 24002576378
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.370.329,82 | 1.370.329,82 | 1.370.329,82 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) PENSIONISTAS - JANEIRO/2024.
|
N.I. | N.I. | 24000435445
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.340.978,02 | ** | 1.340.978,02 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) PENSIONISTAS - MARÇO/2024.
|
N.I. | N.I. | 24001661937
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.420.298,18 | ** | 1.420.298,18 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) PENSIONISTAS - FEVEREIRO/2024.
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N.I. | N.I. | 24001051767
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.413.184,48 | ** | 1.413.184,48 | |
| LILIAN RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649176 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231350 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231344 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231343 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231337 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RENATA GARCEZ HEPP | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621996 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RENATA GARCEZ HEPP | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980550 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | |
| MARIA LUIZA SCHERER MORO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980264 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | |
| MARIA LUIZA SCHERER MORO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564071 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MAICO CRISTIANO CECCATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985287 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601547 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811716 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985239 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458405 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986199 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 | |
| ALISSON KONIG DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001978971 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | |
| ALISSON KONIG DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621844 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| BIANCA MENDES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690373 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| BIANCA MENDES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690374 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| BIANCA MENDES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690375 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690417 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690418 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690416 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204107 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508319 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153585 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986196 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811693 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ALEXANDRE MISSAGGIA VACCARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022118 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| MARIO ROBERTO ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564078 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARIO ROBERTO ABREU | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980284 | 105,85 | 105,85 | 105,85 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458432 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980592 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458431 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980601 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | |
| ANELISE NARDI HUFFNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185856 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANELISE NARDI HUFFNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211890 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153622 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000362812 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001003396 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204077 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000527728 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.132/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,1173, EM IBIRUBÁ/RS, DESTINADO À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DA PJ DE IBIRUBÁ. (50%
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23005728511
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
114.066,36 | 3.175,67 | 12.691,64 | |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.833/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA P. J. DE SANANDUVA, COM ÁREA TOTAL DE
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 22004632744
Hyperlink |
1.504.418,54 | ** | 255.877,32 | |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.120/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA P. J. DE SANANDUVA, COM ÁREA TOTAL DE 269,21M², RUA JOÃO JÚLIO LEITE, LOTE 5-B, QUADRA 62-A, SANANDUVA, RS. 1º ADITIVOSGA02405.000.120/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA P. J. DE SANANDUVA, COM ÁREA TOTAL DE 269,21M², RUA J
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 24000489111
Hyperlink Hyperlink |
125.804,26 | ** | 122.588,07 | |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.120/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA P. J. DE SANANDUVA, COM ÁREA TOTAL DE 269,21M², RUA J
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 23006452916
Hyperlink Hyperlink |
48.132,67 | ** | 48.132,67 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523934 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001714071 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353004 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002402900 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523935 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451256 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451255 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185904 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204098 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985280 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705158 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705151 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564049 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564060 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601653 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000527729 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690410 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231453 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000362813 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000281028 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231461 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231455 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.131/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,1173, EM IBIRUBÁ/RS, DESTINADO À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DA PJ DE IBIRUBÁ. (50%
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23005728457
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
114.066,36 | 3.175,67 | 12.691,64 | |
| FUND UNIVERSIDADE EMPRESA TECNOLOGIA CIENCIAS | 87.878.476/0001-08 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.094/2022 - CONTRATO FORNECIMENTO DE LICENÇA MENSAL DE USO DO SOFTWARE FDTTHOTH PELO PERÍODO DE 12 MESES, POR USUÁRIOS ILIMITADOS, INCLUÍDO SUPORTE
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23004582682
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11.868,00 | 125,00 | 125,00 | |
| FUND UNIVERSIDADE EMPRESA TECNOLOGIA CIENCIAS | 87.878.476/0001-08 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.345/2022 - CONTRATO FORNECIMENTO DE LICENÇA MENSAL DE USO DO SOFTWARE ¿FDTTHOTH¿ PELO PERÍODO DE 12 MESES, POR USUÁRIOS ILIMITADOS, INCLUÍDO SUPORT
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22004147739
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11.868,00 | 2.935,75 | 4.945,00 | |
| NUMERIA INFORMATICA LTDA | 05.371.908/0001-25 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA 02448.000.017/2023 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 22/10/135 FPE 4572/2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SATÉLITES AO RHE. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23007359816 | 20.202,14 | ** | 18.828,40 | |
| NUMERIA INFORMATICA LTDA | 05.371.908/0001-25 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA 02448.000.017/2023 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 22/10/135 FPE 4572/2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SATÉLITES AO RHE MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTAT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23007349141 | 79.797,86 | ** | 74.371,62 | |
| JULIANA RODRIGUES MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001601635 | 1.792,58 | ** | 1.792,58 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231407 | 1.925,72 | ** | 1.925,72 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153583 | 1.925,72 | 1.925,72 | 1.925,72 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986192 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150277 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811686 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508302 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649088 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763402 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-.
|
N.I. | N.I. | 22003381199 | * | ** | 15.822,83 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-VENCIMENTOS 30 E 31 DE DEZEMBRO, ANTECIPADOS POR CONTA DO RECESSO.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22003381199 | * | ** | 15.822,83 | |
| ALESSANDRA MOURA BASTIAN DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24002204052 | 1.343,24 | 1.343,24 | 1.343,24 | |
| ALESSANDRA MOURA BASTIAN DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649033 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUCAS OLIVEIRA MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980202 | 415,80 | 415,80 | 415,80 | |
| LUCAS OLIVEIRA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353003 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUCAS OLIVEIRA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353002 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358493 | 391,21 | ** | 391,21 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980477 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575719 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713622 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575717 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713623 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713621 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575716 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005593 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005596 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575713 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575714 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005601 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005592 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575715 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005598 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005600 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005594 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-SGA00574.000.008/2024 - EMP/LIQ P/ PAGTO. DA CONTRIB. PATRONAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDS. DE PASSO FUNDO - IPASSO - ADIDOS - JANEIRO/2024
|
N.I. | N.I. | 24000456462
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1.385,26 | ** | 1.385,26 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-SGA00574.000.008/2024 - EMP/LIQ P/ PAGTO. DA CONTRIB. PATRONAL - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDS. DE PASSO FUNDO - IPASSO - ADIDOS - ABRIL/2024
|
N.I. | N.I. | 24002537901
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.385,26 | 1.385,26 | 1.385,26 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-SGA00574.000.008/2024 - EMP/LIQ P/ PAGTO. DA CONTRIB. PATRONAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDS. DE PASSO FUNDO - IPASSO - ADIDOS - FEVEREIRO/2024
|
N.I. | N.I. | 24001051900
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.385,26 | ** | 1.385,26 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-SGA00574.000.008/2024 - EMP/LIQ P/ PAGTO. DA CONTRIB. PATRONAL - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDS. DE PASSO FUNDO - IPASSO - ADIDOS - MARÇO/2024
|
N.I. | N.I. | 24001660807
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.385,26 | ** | 1.385,26 | |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.307/2023 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SAN
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Licitação | Tomada de Preços | 23005773965
Hyperlink |
2.426.455,34 | 182.010,49 | 182.010,49 | |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.520/2023 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PONTUAIS NO PRÉDIO DA PROMOT. DE JUSTIÇA DE
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Licitação | Tomada de Preços | 23005276195
Hyperlink |
109.472,64 | -3.552,12 | 90.389,81 | |
| VITOR DIOGO WENDLING | 23.588.621/0001-33 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.770/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 23/2022. 2º CONSUMO MAQUINAS, MOTORES E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23005192390
Hyperlink |
22.256,00 | ** | 21.988,93 | |
| NGX COMÉRCIO DE PROD DE INFORMÁTICA LTDA ME | 05.534.857/0001-05 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.044/2023-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM HORAS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA(FIREWALL) , SOB DEMANDA, PARA SOFTWARE CHECKPOINT. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023SGA02405.000.044/2023-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM HORAS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA(FIREWALL) , SOB DEMANDA, PARA SOFTWARE CHECKPOINT. PREGÃO ELETRÔ
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000682895
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
192.800,00 | 179.689,60 | 179.689,60 | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE | 08.863.707/0001-33 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.350/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23007302964 | 2.680,00 | ** | 2.647,85 | |
| HELOISA OLIVIER BRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980133 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | |
| HELOISA OLIVIER BRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458411 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397896 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458419 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986182 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150274 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001563990 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533221 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397819 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352990 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| ROAL IND METALURGICA LTDA | 94.622.230/0001-36 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.7162023 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS E LONGARINAS. PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2023. 5º CONSUMO MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006907310 | 113.160,00 | ** | 111.802,08 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.086/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MPRS. -EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23004897098
Hyperlink Hyperlink |
600.000,00 | ** | 96.219,90 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.861/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23007418878
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.061.500,00 | 186.278,90 | 570.420,13 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.014/2023-SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB, PRESTADO 24 HORAS POR DIA/ 7 DIAS POR SEMANA, COM SUPERVISÃO E MONITORAMENTO ONLINE DA SOLUÇÃO SERVICE.VIGÊNCIA:12 MESES.CONTRATO:06/2023.-1º TERMO ADITIVO-(PRORROGAÇÃO)SGA02405.000.014/2023-SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB, PRESTADO 24 HORAS POR DIA/ 7 DIAS POR SEMANA, COM SUPERVISÃO E MONITORAMENTO ONLINE DA
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 24001218119
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
347.172,96 | 21.106,64 | 21.106,64 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA00686.000.571/2022 - FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB, SENDO ESTE PRESTADO PELO PERÍODO DE 12 MESES, 24 HORAS POR DIA E 7 D
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23000604158
Hyperlink |
347.172,96 | 7.344,65 | 89.971,82 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.205/2020-CONTRATO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ON-SITE, PARA EQUIPAMENTOS DA INFRAESTRUTURA DE STORAGE E SWITCHES CISCO. PE Nº 92/2020. CONTRA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23001187300 | * | 4.571,51 | 19.265,63 | |
| PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA | 32.578.387/0001-54 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 23001187300 | * | 4.571,51 | 19.265,63 | |
| LISIANE MESSERSCHMIDT RUBIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353001 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690396 | 678,98 | ** | 678,98 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508331 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352996 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811732 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185855 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001563976 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508253 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508250 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204058 | * | 763,85 | 763,85 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150259 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533183 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459936 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985167 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985174 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705011 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705015 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211887 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458400 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985221 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985217 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459940 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001563993 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022126 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002451245 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002451244 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002451246 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811677 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185870 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANDREA DE ALMEIDA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002402896 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763353 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763359 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811763 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397903 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397900 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811759 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621987 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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N.I. | N.I. | 24001621993 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397912 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022155 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985320 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397915 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397914 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621991 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451261 | 339,49 | 339,49 | 339,49 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000557727 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001003402 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000191768 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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N.I. | N.I. | 24002153694 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
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|
N.I. | N.I. | 24001231500 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811822 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986243 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150341 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985332 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| DALLABRIDA AVALI PERI E PROJ EIRELI ME | 26.104.739/0001-37 | ELABORACAO DE PROJETOS (EXCETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA)-SGA00677.000.908/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE TERRENO DE PROPRIEDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE J
|
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 23007304310
Hyperlink |
4.340,00 | 4.131,68 | 4.131,68 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.099/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUGUAIANA/RS. -EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23004896855
Hyperlink |
1.500,00 | ** | 115,17 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.862/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23007418247
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.700,00 | 372,19 | 1.016,99 | |
| CRISTIANE SOARES JOSE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153570 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| CRISTIANE SOARES JOSE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523911 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017110 | 735,30 | ** | 735,30 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280876 | 1.235,00 | ** | 1.235,00 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150276 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763272 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763283 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492894 | 139,50 | ** | 139,50 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986189 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459942 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231398 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248085 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248084 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649062 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002256311 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649060 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248083 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231403 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256294 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256295 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256301 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256296 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVID. COMPL. SERVIDORES PÚBLICOS RS PREV (PATRONAL) ATIVOS. ABRIL/2024.
|
N.I. | N.I. | 24002451313
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112.315,43 | 112.315,43 | 112.315,43 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ REFERENTE À OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR - FUNDO PREVID. COMPL. SERVIDORES PÚBLICOS RS PREV (PATRONAL) ATIVOS - JANEIRO- 2023
|
N.I. | N.I. | 24000432266
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101.184,86 | ** | 101.184,86 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ REFERENTE À OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR - FUNDO PREVID. COMPL. SERVIDORES PÚBLICOS RS PREV (PATRONAL) ATIVOS. MARÇO/2024.
|
N.I. | N.I. | 24001628811
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110.226,72 | ** | 110.226,72 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ REFERENTE À OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR - FUNDO PREVID. COMPL. SERVIDORES PÚBLICOS RS PREV (PATRONAL) ATIVOS - FEVEREIRO- 2024
|
N.I. | N.I. | 24001049828
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109.657,33 | ** | 109.657,33 | |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.108/2017- CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSÉ ARMINDO MORON, Nº 270, NA CIDADE DE GAURAMA/RS. VIGÊNCIA: 36 MESES. 2º ADITIVO
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002038548
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75.600,00 | 2.431,98 | 9.716,88 | |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 92.963.560/0001-60 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.111/2024 - PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DO LIXO DOS IMÓVEIS DO MP-RS LOCALIZADOS EM PORTO ALEGRE, NOS ENDEREÇOS: RUA GEN. ANDRADE NEVES, 106 - AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80 - RUA CEL. FERNANDO MACHADO, 832 - RUA JOÃO DA SILVA BUENO, 30 - ESTRADA JOÃO ANTÔNIO SILVEIRA, 1000 - AV. ASSIS BRASIL, 7545 - AV. CEL. APARÍCIO BORGES, 1817 - RUA ARY TARRAGÔ, 685 E 699 - AV. OTTO NIEMAYER, 1980 E RUA SANTANA, 440SGA00677.000.111/2024 - PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DO LIXO DOS IMÓVEIS DO MP-RS LOCALIZADOS EM PORTO ALEGRE, NOS ENDEREÇOS: RUA GEN. ANDRADE NEVES, 106 - AV.
|
N.I. | N.I. | 24001050725
Hyperlink |
75.923,65 | ** | 75.923,65 | |
| THAYANE VISINTAINER SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980675 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| AMANDA ECKHARD SEREFIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985181 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| AMANDA CAMPANI LOURENZI | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA01358.000.014/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE NÃO SERVIDORSGA01358.000.014/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE NÃO SERVIDOR. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDA
|
N.I. | N.I. | 24001016362
Hyperlink Hyperlink |
2.000,00 | ** | 2.000,00 | |
| AMANDA CAMPANI LOURENZI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.014/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTOSGA01358.000.014/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24000998144
Hyperlink Hyperlink |
2.000,00 | ** | 2.000,00 | |
| LUIZA NECI SILVA KALB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985282 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| SARA DUARTE SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24002451282 | 1.343,24 | 1.343,24 | 1.343,24 | |
| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396056 | 191,90 | ** | 191,90 | |
| T E M EMERG MEDICAS LTDA - EM RECUP JUDICIAL | 10.957.507/0001-91 | SERVICOS MEDICO HOSPITALARES-PAGTOS FEITOS INTEMPESTIVAMENTE DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE.
|
N.I. | N.I. | 23001704488 | * | 4.566,80 | 18.267,20 | |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | SERVICOS MEDICO HOSPITALARES-.
|
N.I. | N.I. | 23001704488 | * | 4.566,80 | 18.267,20 | |
| JOAO VICTOR GRESS BORTOLINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649161 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOAO VICTOR GRESS BORTOLINI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000732284 | 49,00 | ** | 49,00 | |
| GUSTAVO CHIAMULERA CRISTIANETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690390 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GUSTAVO CHIAMULERA CRISTIANETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980093 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.176/2021-CONTRATO AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO SISTEMA SOFTEXPERT, SERVIÇOS DE SUPORTE CORPORATIVO E DO PROCESSO DE CUSTOMIZAÇÃO(MÓDULO CONCU
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23007460785
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90.619,44 | 10.059,08 | 24.437,38 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.635/2022 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO MENSAL, ATUALIZAÇÃO(UP GRADE) DOS MÓDULOS SE NAS 14 LICENÇAS ADQUIRIDAS, HORAS DE DESENVOLVIMENTO DE
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23000163298
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181.384,80 | 9.766,82 | 35.275,58 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, CFE. PREG. EL. 138/2017. CONTRATO 0188/20217. 4º REAJUSTE. SUPORTE E MANU
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Licitação | Pregão eletrônico | 22000982689
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10.699,65 | ** | 2.732,85 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017-EMP/LIQ REF. SERVS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL-ITEM 1/6. PE 138/2017. CONTRATO 188/2017. NOTA FISCAL 179985.JANEIRO/2023(PRO RATA 18 DIAS)SGA02405.000.226/2017-EMP/LIQ REF. SERVS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL-ITEM 1/6. PE 138/2017. CONTRATO 188/2017. NOTA FISCAL 179
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24001133529
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383,58 | ** | 365,17 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.176/2021-CONTRATO AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO SISTEMA SOFTEXPERT, SERVIÇOS DE SUPORTE CORPORATIVO E DO PROCESSO DE CUSTOMIZAÇÃO(MÓDULO CONCURSO/PROMOÇÕES) E CONSULTORIA REMOTA E PRESENCIAL(HORAS/DEMANDA). CONTRATO:123/2021. - 2° REAJUSTE - SUPORTE MENSALSGA02405.000.176/2021-CONTRATO AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO SISTEMA SOFTEXPERT, SERVIÇOS DE SUPORTE CORPORATIVO E DO PROCESSO DE CUSTOMIZAÇÃO(MÓDULO CONCU
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 24000683168
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4.688,55 | 4.463,51 | 4.463,51 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
|
N.I. | N.I. | 23004563681 | 300.000,00 | ** | 75.631,50 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
|
N.I. | N.I. | 23006752261 | 504.000,00 | ** | 229.893,91 | |
| SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0001-60 | DESCARTE DE MATERIAIS-SGA01407.000.050/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. VIGÊNCIA:
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23002458791
Hyperlink |
1.370,00 | ** | 421,00 | |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.025/2018-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BRASÍLIA/DF, NA SAF SUL, QUADRA 02, EDIFÍCIO VIA OFFICE, 2º ANDAR, SALA 202, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ES
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23002840653
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285.534,76 | 30.557,20 | 122.228,80 | |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02405.000.026/2018-CONDOMÍNIO/ENCARGOS DE LOCAÇÃO REF. AO CONTRATO LOCAÇÃO Nº 18/2018 DE IMÓVEL EM BRASÍLIA/DF, NA SAF SUL, QUADRA 02, EDIFÍCIO VIA OFFICE, 2
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23001239524
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92.772,04 | ** | 28.119,44 | |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02405.000.026/2018-CONDOMÍNIO/ENCARGOS DE LOCAÇÃO REF. AO CONTRATO LOCAÇÃO Nº 18/2018 DE IMÓVEL EM BRASÍLIA/DF, NA SAF SUL, QUADRA 02, EDIFÍCIO VIA OFFICE, 2º ANDAR, SALA 202, ONDE ESTÁ INSTALADO O ESCRITÓRIO DE APOIO À ATUAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DA REGIÃO SUL:RS, SC, PR.-EMPENHO COMPLEMENTAR-SGA02405.000.026/2018-CONDOMÍNIO/ENCARGOS DE LOCAÇÃO REF. AO CONTRATO LOCAÇÃO Nº 18/2018 DE IMÓVEL EM BRASÍLIA/DF, NA SAF SUL, QUADRA 02, EDIFÍCIO VIA OFFICE, 2
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 24000261691
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10.000,00 | 9.422,98 | 9.572,48 | |
| CARLA CABRAL LENA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523908 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| CEB DISTRIBUICAO SA | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESPAÇO LOCADO EM BRASÍLIA/DF, SITUADO NA SAF SUL, QUADRA 02, EDIFÍCIO VIA OFFICE,2º ANDAR, SALA 202,
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18001833562 | * | ** | 1.191,34 | |
| NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 18001833562 | * | ** | 1.191,34 | |
| ANNELISE MONTEIRO STEIGLEDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24001130562 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| LUCIANE KLESENER | 04.834.661/0001-73 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.350/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23007302959 | 13.067,60 | ** | 13.067,60 | |
| KARINA BUSSMANN CABEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185897 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| KARINA BUSSMANN CABEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204083 | 1.824,06 | 1.824,06 | 1.824,06 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256368 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564019 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352995 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533286 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204073 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-SGA01236.000.111/2023 - CONTRATAÇÃO DA OPERADORA OI S/A, POR 12 MESES, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACION
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23001966221
Hyperlink |
964.447,47 | 38.641,05 | 164.347,88 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811801 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811796 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811790 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811793 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811804 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811808 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811788 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.201/2020-CONTRATO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE P/ PROGRAMAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA,
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22006277009
Hyperlink Hyperlink |
323.880,00 | ** | 40.254,69 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.604/2023 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE (PROGRAMAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA CENTRAL TELEFÔNICA ALCATEL-LUCENT, E PARA OS SOFTWARES OMNIVISTA 8770 E RAINBOW, E SOFTWARE PARA CONTACT CENTERSGA01236.000.604/2023 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE (PROGRAMAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA CENTRAL TEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000704219
Hyperlink |
420.000,00 | 33.320,00 | 43.316,00 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002352979 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352980 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002451239 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022144 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| SANDRA DE BARCELOS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564089 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.172/2018-PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO/CONTROLE, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO E SOFTWARE VIA INTERNET, PARA SERVS. DE BORRACHARIA/HIGIENIZAÇ
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Licitação | Pregão eletrônico | 23005127297
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37.404,72 | 5.536,13 | 19.053,61 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018- PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO/CONTROLE , POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SOFTWARE, P/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES
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Licitação | Pregão eletrônico | 23005127288
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422.840,16 | 71.660,97 | 240.297,77 | |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-CONDOMÍNIO/ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL (RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 165, SALA 201) OCUPADO POR PARTE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTIAGO/R
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004652982
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23.958,00 | 568,79 | 853,62 | |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.183/2018-EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 165- SALA 201 - SANTIAGO/RS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA JUST
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22005001584
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50.000,00 | ** | 7.125,60 | |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.183/2018-EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO NA RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 165- SALA 201 - SANTIAGO/RS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA JUST
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23006354081
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58.674,06 | 3.122,50 | 5.179,50 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
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N.I. | N.I. | 23004569113 | 160.000,00 | ** | 136.924,13 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-SGA00577.000.680/2022 - RESSARCIMENTO DE VALORES DE PESSOAL, ORIUNDOS DE CEDÊNCIAS FIRMADAS COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/RS.
|
N.I. | N.I. | 24000761716
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107.452,05 | ** | 107.452,05 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150337 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000314177 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| MICROSENS SA | 78.126.950/0011-26 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA02405.000.161/2020-CONTRATO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PERÍODO:48 MES
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Licitação | Pregão eletrônico | 23002559028
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250.000,00 | ** | 101.861,28 | |
| MICROSENS SA | 78.126.950/0011-26 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA02405.000.161/2020-CONTRATO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PERÍODO:48 MES
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Licitação | Pregão eletrônico | 23006968414
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100.000,00 | 42.840,00 | 57.960,40 | |
| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RESFRIADORES DE LÍQUIDO (CHILLERS), MARCA TRANE, COM CONDENSAÇÃO A ÁGUA E CONTROLE MICROPROCE
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005982929
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123.288,48 | ** | 12.645,25 | |
| I E G ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 01.193.256/0001-25 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.001/2019 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DAS PROMOTORIAS ESPECIAL
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Licitação | Concorrência | 22005840736
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559.494,97 | ** | 76.860,63 | |
| I E G ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 01.193.256/0001-25 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.001/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DAS PROMOTORIAS ESPEC
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Licitação | Concorrência | 22003238923
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297.630,51 | ** | 83.314,57 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) INATIVOS. FEVEREIRO/2024.
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N.I. | N.I. | 24001017686
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4.594.872,14 | ** | 4.594.872,14 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) ATIVOS. FEVEREIRO/2024.
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N.I. | N.I. | 24001017574
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11.935.910,90 | ** | 11.935.910,90 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) ATIVOS. JANEIRO/2024.
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N.I. | N.I. | 24000417515
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10.975.339,92 | ** | 10.975.339,92 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) ATIVOS . MARÇO/2024.
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N.I. | N.I. | 24001628807
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12.198.834,40 | ** | 12.198.834,40 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) INATIVOS . MARÇO/2024.
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N.I. | N.I. | 24001628809
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4.616.950,42 | ** | 4.616.950,42 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) INATIVOS. JANEIRO/2024.
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N.I. | N.I. | 24000432152
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3.889.989,46 | ** | 3.889.989,46 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) INATIVOS. ABRIL/2024.
|
N.I. | N.I. | 24002451302
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4.653.216,42 | 4.653.216,42 | 4.653.216,42 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - REGIME SIMPLES RPPS (PATRONAL) ATIVOS. ABRIL/2024.
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N.I. | N.I. | 24002451294
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12.246.853,16 | 12.246.853,16 | 12.246.853,16 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22004415282 | * | ** | 936,37 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.134/2021-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA ALARME 24 HORAS P/ PJ CACHOEIRINHA, CAMPO BOM, CONSTANTINA, SÃO SEPÉ. PE 47
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22004415282 | * | ** | 936,37 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.163/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME 24 HORAS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTER
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22004151719 | * | ** | 13.310,73 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22004151719 | * | ** | 13.310,73 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.043/2021-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA ALARME 24 HORAS P/ PJ P. ALEGRE(CEAF), ESPUMOSO, NÃO-ME-TOQUE, JAGUARI, SAN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22002420854 | * | ** | 3.759,68 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22002420854 | * | ** | 3.759,68 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22005660863 | * | ** | 701,48 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.147/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PRÉDIOS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS- INTERIOR DO ESTADO.PE Nº 71/2022 VIGILA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005660863 | * | ** | 701,48 | |
| POLIMPRESSOS SERVS GRAFICOS LTDA ME | 14.292.313/0001-75 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02459.000.397/2023 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL TIMBRADO/DESENHO GRÁFICO MPRS (CAPAS EM CARTÃO KRAFT E PASTA EM CARTOLINA BRANCAS), PREGÃO ELETRÔNICO N
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006565794 | 6.600,00 | 6.520,80 | 6.520,80 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705172 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533320 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533329 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533324 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533304 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533310 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533315 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986223 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763368 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SPADER ENGENHARIA LTDA | 14.887.828/0001-18 | ELABORACAO DE PROJETOS (EXCETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA)-SGA00677.000.642/2023 - ELABORAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO PPCI APROVADO DA TORRE A, DO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS, SITUADO NA RUA SANTANA, Nº 440, PORTO ALE
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23004531413
Hyperlink |
14.892,71 | ** | 5.957,08 | |
| R P FERRAGENS LTDA | 29.309.583/0001-19 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO-SGA02459.000.396/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MARCENARIA PARA USO DA UNIDADE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO
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| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE ALTENHOFEN DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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|
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| PATRICIA MACHADO FIGUEIREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 50.737.766/0001-21 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-EMPENHO REF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 203/2022-DEC ENTRE MPE/RS E SEFAZ/RS OBJETIVANDO COMPARTILHAMENTO DAS DESPESAS INCORRIDAS NAS HORAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
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| TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 50.737.766/0001-21 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-3º ADITIVO SGA 02448.000.124 /2022 - DEMP COM ORDENAÇÃO DE DESPESA DO DOA 08/03/2023. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE
|
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| PANIZE EXTINTORES LTDA | 04.156.149/0001-15 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.063/2023 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, TESTES HIDROSTÁTICOS DE CILI
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Licitação | Pregão eletrônico | 23001475826
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| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - ATIVOS - MARÇO/2024SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - ATIVOS - MARÇO/2024. CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - A
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N.I. | N.I. | 24001628605
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760.150,10 | ** | 760.150,10 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS-SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - PENSIONISTAS -MARÇO/2024SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - PENSIONISTAS -MARÇO/2024. CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDIC
|
N.I. | N.I. | 24001661516
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124.420,94 | ** | 124.420,94 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS-SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - PENSIONISTAS -JANEIRO/2024SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - PENSIONISTAS -JANEIRO/2024. CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MED
|
N.I. | N.I. | 24000435212
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123.283,43 | ** | 123.283,43 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - ATIVOS - FEVEREIRO/2024SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - ATIVOS - FEVEREIRO/2024. CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA
|
N.I. | N.I. | 24001017070
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718.383,95 | ** | 718.383,95 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - INATIVOS - FEVEREIRO/2024SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - INATIVOS - FEVEREIRO/2024 CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDIC
|
N.I. | N.I. | 24001017378
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
295.606,02 | ** | 295.606,02 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - ATIVOS - JANEIRO/2024SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - ATIVOS - JANEIRO/2024. CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA -
|
N.I. | N.I. | 24000417110
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737.103,11 | ** | 737.103,11 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS-SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - PENSIONISTAS -FEVEREIRO/2024SGA00574.000.005/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - PENSIONISTAS -FEVEREIRO/2024. CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA M
|
N.I. | N.I. | 24001051616
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125.488,10 | ** | 125.488,10 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS-SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - INATIVOS - JANEIRO/2024SGA00574.000.006/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS SAÚDE - INATIVOS - JANEIRO/2024 CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA
|
N.I. | N.I. | 24000417172
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289.761,66 | ** | 289.761,66 | |
| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.194/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA/DESARMADA PARA DIVERSAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MPRS. PE Nº 44/2019. C
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Licitação | Pregão eletrônico | 23006968292
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3.800.000,00 | 129.551,13 | 3.229.631,98 | |
| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.194/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA/DESARMADA PARA DIVERSAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MPRS. PE Nº 44/2019. C
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Licitação | Pregão eletrônico | 23004894960
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3.100.000,00 | ** | 539.972,28 | |
| DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 05.085.461/0001-28 | CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.204/2019-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DIMENSIONADOS EM
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Licitação | Pregão eletrônico | 23005595777
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505.402,17 | ** | 31.853,79 | |
| DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 05.085.461/0001-28 | CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.204/2019-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DIMENSIONADOS EM
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Licitação | Pregão eletrônico | 23007234484
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1.000.000,00 | 276.599,74 | 465.460,71 | |
| DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 05.085.461/0001-28 | CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.204/2019-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DIMENSIONADOS EM
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Licitação | Pregão eletrônico | 23006077073
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600.000,00 | ** | 571.200,06 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.238/2019-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO/CONTROLE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PGJ, POR MEIO DE SISTE
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Licitação | Pregão eletrônico | 23006799846
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300.000,00 | 49.438,84 | 223.268,44 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.238/2019-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO/CONTROLE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA VEÍCULOS DA PGJ, POR MEIO DE SISTEMA INF
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Licitação | Pregão eletrônico | 22003154580
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300.000,00 | ** | 12.682,92 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.238/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO/CONTROLE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PGJ, POR MEIO DE SISTEM
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005483893
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45.000,00 | ** | 45.000,00 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.238/2019-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO/CONTROLE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PGJ, POR MEIO DE SISTE
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Licitação | Pregão eletrônico | 23006799902
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
200.000,00 | 14.782,76 | 30.743,58 | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 92.702.067/0001-96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
|
N.I. | N.I. | 23001447811 | 270.000,00 | 20.977,27 | 47.951,37 | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 92.702.067/0001-96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-SGA00577.000.899/2023 - RESSARCIMENTO DE VALORES DE PESSOAL, ORIUNDOS DE CEDÊNCIAS FIRMADAS COM O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL, PARA O ANO DE 2024.
|
N.I. | N.I. | 24000415704
Hyperlink |
360.000,00 | 3.484,57 | 41.827,85 | |
| CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | 18.133.018/0001-27 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.022/2024 - AQUISIÇÃO DE 04 VAGAS NO CURSO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS: LEGISLAÇÃO E CÁLCULOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - ATUALIZADO PELA EC 103/2019 E A NOVA PORTARIA Nº 1.467/22-MTP, A SER REALIZADO NA MODALIDADE EAD DE FORMA SÍNCRONA, ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE MARÇO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORASSGA01358.000.022/2024 - AQUISIÇÃO DE 04 VAGAS NO CURSO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS: LEGISLAÇÃO E CÁLCULOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - ATUALIZADO PELA
|
Inexigibilidade Licitação | Lei 14.133 Art. 74 caput - inviável a competição, sem enquadrar nos incisos | 24001278834 | 8.760,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | |
| TAIS SOARES OLYMPIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811815 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.580/2023 - SERVIÇOS DE : CIRCUITOS DE ACESSO EM FIBRA ÓPTICA PROCERGS - CIR. ADMINISTRAÇÃO DE REDE E CONECTIVIDADE - ARC . LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO,
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23006929333 | 55.706,88 | 1.901,35 | 2.777,20 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.192/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, ARMAZENAMENTO/SALVAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO APLICATIVO PROCESSO ADMINISTRATIV
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23007077241 | 41.547,18 | 1.436,06 | 2.854,56 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.399/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO(EML) DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AO MPRS. VI
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 21004647790
Hyperlink |
30.041,28 | ** | 1.697,09 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.172/2023 - CONTRATO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA P/ OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DADOS E IM
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 23005190407
Hyperlink |
119.040,00 | 6.276,54 | 37.854,73 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.155/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO(EML) DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AO MPRS.1º
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 22005254266
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1.708,33 | 274,15 | 1.626,35 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.155/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO(EML) DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AO MPRS. 2º REAJUSTESGA02405.000.155/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO(EML) DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AO MPRS. 2º
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 24000489138
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.300,25 | 742,28 | 742,28 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.182/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS DO APLICATIVO PARAMETRIZÁVEL RHE-RECURSOS HUMA
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 23007230511
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
750.000,00 | 84.571,79 | 268.669,75 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.220/2019-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, ARMAZENAMENTO/
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23006016970
Hyperlink |
7.139,87 | ** | 1.395,14 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.182/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS DO APLICATIVO PARAMETRIZÁVEL RHE-RECURSOS HUMA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 23004201632
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450.000,00 | ** | 68.169,07 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 21001682076 | * | 1.174,41 | 4.697,64 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.038/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ON-SITE, PARA EQUIPAMENTOS MARCA DELL(1 CHASSI, 16 SERVIDORES E 2 SWITCHES). PREGÃO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21001682076 | * | 1.174,41 | 4.697,64 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690385 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690384 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211903 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705046 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705055 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458398 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| JESSICA GABRIELE DA SILVEIRA SANGALLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564006 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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|
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|
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N.I. | N.I. | 24000211992 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DATALAKERS TECNOLOGIA LTDA | 29.923.652/0001-80 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.048/2020-AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SOFTWARE P/ USO EM SOLUÇÃO DE PROCESSAMENTO PARALELO DE ALTO DESEMPENHO P/ GRANDES VOLUMES DE INFORMAÇÕES, C/
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| SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.250/2019 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, COM GÁS INERTE COMO AGE
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005948279
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 23003029348
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| INFINITY TECNOLOGY LTDA | 13.684.533/0001-81 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.071/2020-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE P/ PROGRAMAÇÃO,CONFIGURAÇÃO, AMPLIAÇÃO,COM FO
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|
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684,43 | ** | 684,43 | |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-PAGTOS INTEMPESTIVOS EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE.
|
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| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.406/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, NA MODALIDADE MENSAL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E M
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23002892396 | * | 5.049,81 | 20.199,24 | |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.357/2023 - CONTRATO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS(08) , TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E MA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23002483649 | * | 21.336,99 | 83.747,69 | |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 23002483649 | * | 21.336,99 | 83.747,69 | |
| PAULO ROBERTO MINUZI HIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PAULO ROBERTO MINUZI HIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986226 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| PAULO ROBERTO MINUZI HIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PAULO ROBERTO MINUZI HIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353017 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| SULFASE COM DE MATS CONSTRUCAO FERRAGENS LTDA | 36.515.614/0001-53 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA02459.000.134/2023 - AQUISIÇÃO DE UMA EMPILHADEIRA ELÉTRICA PATOLADA E SUA REVISÃO NOS PRAZOS OU HORAS DE USO DO EQUIPAMENTO, EXIGIDOS PELO MANUAL DO FABRICANTE DURANTE A GARANTIA (ITEM 1) E DE UMA PALETEIRA MANUAL HIDRÁULICA(ITEM 2). PE 102/2023SGA02459.000.134/2023 - AQUISIÇÃO DE UMA EMPILHADEIRA ELÉTRICA PATOLADA E SUA REVISÃO NOS PRAZOS OU HORAS DE USO DO EQUIPAMENTO, EXIGIDOS PELO MANUAL DO FABRICA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24001200937
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1.989,10 | 1.989,10 | 1.989,10 | |
| MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968 | 17.775.469/0001-03 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.490/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO TIPO ADAPTADORES (HDMI E ELÉTRICOS), CABOS HDMI E DE TELEFONES, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2023SGA01236.000.490/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO TIPO ADAPTADORES (HDMI E ELÉTRICOS), CABOS HDMI E DE TELEFONES, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000435423
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1.990,00 | ** | 1.990,00 | |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.188/2023 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES, INSTALADOS EM DIVERSAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 23007409806
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80.721,98 | 11.977,80 | 11.977,80 | |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA002405.000.162/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE ALARME 24 HORAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO
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Licitação | Pregão eletrônico | 23004537260 | 24.177,12 | 2.002,70 | 8.031,14 | |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.051/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA 24 HORAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM
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Licitação | Pregão eletrônico | 23002635388
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8.400,00 | 665,14 | 2.667,33 | |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.147/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PRÉDIOS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS- INTERIOR DO ESTADO.PE Nº 71/2022 VIGILA
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005660866
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| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.040/2021 -CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA ALARME 24 HORAS P/ PJ ALVORADA, ERECHIM, SOLEDADE, SANTA ROSA, PANAMBI. PE
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Licitação | Pregão eletrônico | 23002659007
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19.035,24 | 1.566,67 | 6.282,58 | |
| GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EP | 08.329.433/0001-05 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-SGA02405.000.135/2020-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATO: 94/2020. PREGÃO ELETRÔNICO
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Licitação | Pregão eletrônico | 22004536038
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
12.168,00 | 2.100,08 | 3.325,84 | |
| MARIA TEREZA BASSO BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SALZANO DA CUNHA, 331 - CJ 204 E 205, EM SANANDUVA/RS, MATRIC. REGISTRO DE IMÓVEIS Nº
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22006111013
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60.696,00 | 1.917,68 | 7.670,72 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.079/2023 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, P/ EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NA P. J. DE VIAMÃO, NA AV. BENTO GONÇA
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Licitação | Tomada de Preços | 23001583260
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786.164,63 | ** | 409.576,81 | |
| JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI | 34.061.163/0001-04 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.175/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005836029
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
158.991,96 | ** | 49.498,10 | |
| TECNETWORKING SERVS E SOLUCOES EM TI LTDA ME | 21.748.841/0001-51 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.464/2023 - AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA 36 MESES. AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23005534724
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204.480,00 | ** | 194.664,96 | |
| POWER IMAGING PROCESSAMENTO DADOS IMAGENS LTDA | 00.363.645/0001-99 | DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS-VENCIMENTOS 03, 04 E 05 DE JANEIRO, ANTECIPADOS POR CONTA DO RECESSO.
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004992211
Hyperlink |
2.550.528,00 | 122.348,30 | 509.509,19 | |
| IMAPS INTELLIGENCE LTDA EPP | 11.564.730/0001-31 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.197/2020 -CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PRODUTOS DA PLATAFORMA QLIK (QLIKVIEW/QLIKSENSE), A SEREM USADAS SOB DEMANDA, DE FORMA CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005803498 | * | 46.040,81 | 103.591,82 | |
| IMAPS INTELLIGENCE LTDA | 11.564.730/0001-31 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PAGTOS INTEMPESTIVOS EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE.
|
N.I. | N.I. | 22005803498 | * | 46.040,81 | 103.591,82 | |
| CLUSTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.190/2020-CONTRATAÇÃO DE ATÉ 875 HORAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA PROTOTIPAÇÃO,DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DE MASHUPS E EXTENSÕES
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Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 23002843460
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188.825,00 | 35.642,84 | 35.642,84 | |
| AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA | 06.164.913/0001-20 | ANALISES QUIMICA-SGA00677.000.828/2023 - SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR, EM AMBIENTES CLIMATIZADOS, NO PRÉDIO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
|
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 23006929819 | 6.200,00 | ** | 2.951,20 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.133/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE ALARME 24 HORAS PARA A PJ DE CANDELÁRIA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 47/
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Licitação | Pregão eletrônico | 22004425517
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5.880,00 | ** | 552,25 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.133/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE ALARME 24 HORAS PARA A PJ DE CANDELÁRIA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 47/
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Licitação | Pregão eletrônico | 23005691284
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6.301,56 | 509,30 | 1.166,87 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.042/2021 -CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA ALARME 24 HORAS P/ PJ SÃO LUIZ GONZAGA. VIGÊNCIA:12 MESES.AC. DE 13/07/202
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Licitação | Pregão eletrônico | 23002669399
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4.424,00 | 353,34 | 1.413,36 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.133/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE ALARME 24 HORAS PARA A PJ DE CANDELÁRIA. 1º REAJUSTE. AC. DE 19/10/2023. VIG
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Licitação | Pregão eletrônico | 23006598977
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351,52 | ** | 318,08 | |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.109/2019-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM ATENDIMENTO SITUAÇÕES EMERGÊNCIA E FORNECIMENTO PEÇAS REPOSIÇÃO, P/ EL
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Licitação | Pregão eletrônico | 22003533392
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178.425,48 | 12.289,04 | 43.235,46 | |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.109/2019-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM ATENDIMENTO SITUAÇÕES EMERGÊNCIA E FORNECIMENTO PEÇAS REPOSIÇÃO, P/ EL
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Licitação | Pregão eletrônico | 23004108693
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201.963,36 | 4.239,60 | 4.239,60 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397815 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985203 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763257 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763266 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314155 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000314156 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811671 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811665 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397817 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158464 | 2.597,60 | ** | 2.597,60 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017935 | 1.349,00 | ** | 1.349,00 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451288 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451286 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451287 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451283 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451285 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705209 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705214 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705220 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705246 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705240 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705226 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705235 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811824 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811826 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396411 | 646,00 | ** | 646,00 | |
| JAIME MAURICIO MEZADRI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 24000486442
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
168,54 | ** | 150,01 | |
| JAIME MAURICIO MEZADRI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 24001134612
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
84,27 | ** | 75,01 | |
| ROGERIO RODRIGUES FERREIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 24000486471
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | ** | 267,00 | |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA IV | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. DESPESAS
|
N.I. | N.I. | 24001134629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
674,15 | ** | 600,00 | |
| OCLIDE DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 24001134604
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | ** | 200,25 | |
| OCLIDE DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.077/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024SGA00588.000.077/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 24001695698
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | ** | 200,25 | |
| OCLIDE DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 24000486460
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | ** | 200,25 | |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024SGA00590.000.001/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024. DESPESAS PE
|
N.I. | N.I. | 24000486395
Hyperlink |
1.100,00 | ** | 979,00 | |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 24000486466
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
500,00 | ** | 445,00 | |
| DORVIDIO LUCAS ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 24000486433
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
123,60 | ** | 110,01 | |
| AURELIO FERREIRA CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 24001134613
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
426,97 | ** | 380,01 | |
| AURELIO FERREIRA CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 24000486423
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.890,00 | ** | 1.682,10 | |
| COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.861/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23007418866
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.029,00 | 507,62 | 940,00 | |
| COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.095/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES/RS. -EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23006968818
Hyperlink Hyperlink |
1.000,00 | ** | 974,38 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811817 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022160 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001601788 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705184 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231499 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533365 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564096 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564097 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.001.709/2023 EMP/LIQ PARA PAGTO DA INFRAÇÃO Nº 7084691324, DO VEÍCULO PLACAS JAF7E11, PERTENCENTE A ESTA PGJSGA00589.001.709/2023 EMP/LIQ PARA PAGTO DA INFRAÇÃO Nº 7084691324, DO VEÍCULO PLACAS JAF7E11, PERTENCENTE A ESTA PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL
|
N.I. | N.I. | 24000248385
Hyperlink |
104,13 | ** | 104,13 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.001.445/2023 EMP/LIQ PARA PAGTO DA INFRAÇÃO Nº 78082769, DO VEÍCULO TRACKER JAM0A41, PERTENCENTE A ESTA PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL
|
N.I. | N.I. | 23005919532
Hyperlink |
104,13 | ** | 104,13 | |
| ADAO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.077/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024SGA00588.000.077/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 24001695814
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
70,00 | ** | 62,30 | |
| MANOEL VIEIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. DESPESAS
|
N.I. | N.I. | 24001134615
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
134,83 | ** | 120,00 | |
| EDERSON DE CASTRO TRINDADE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 24001134582
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.376,00 | ** | 1.224,64 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.469/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MINIST
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 21005130521
Hyperlink |
1.000.000,00 | 45.202,61 | 120.307,56 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.889/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NA P. J. DE CHARQUEADAS,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22005786233
Hyperlink |
587.439,97 | 6.429,65 | 6.429,65 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.916/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, P/ EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NA P. J. DE NÃO-ME-TOQUE, C/ ÁREA DE 34
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22006162661
Hyperlink |
296.907,37 | ** | 3.280,40 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.279/2023 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Concorrência | 23005629126
Hyperlink |
3.181.400,00 | 623.903,76 | 1.306.863,34 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.164/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NA P. J. DE CHARQUEADAS,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 23006190195
Hyperlink Hyperlink |
42.911,67 | 41.631,41 | 41.631,41 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.174/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, P/ EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NA P. J. DE NÃO-ME-TOQUE, RUA PADRE VAL
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 23004967698
Hyperlink |
12.359,51 | ** | 12.067,19 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35576 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS - 2023 ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23006354486 | * | ** | 196.845,53 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.
|
N.I. | N.I. | 23006354486 | * | ** | 196.845,53 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.
|
N.I. | N.I. | 23006354486 | * | ** | 196.845,53 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.
|
N.I. | N.I. | 23006354486 | * | ** | 196.845,53 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.
|
N.I. | N.I. | 23006354486 | * | ** | 196.845,53 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35576 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS - 2023 ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23006354486 | * | ** | 196.845,53 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35576 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS - 2023 ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23006354486 | * | ** | 196.845,53 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35576 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS - 2023 ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23006354486 | * | ** | 196.845,53 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35575 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23007509577 | * | 1.956.206,93 | 2.836.451,37 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35575 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23007509577 | * | 1.956.206,93 | 2.836.451,37 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35575 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23007509577 | * | 1.956.206,93 | 2.836.451,37 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.. TRANSFERIDO DE 03/04/2024.
|
N.I. | N.I. | 23007509577 | * | 1.956.206,93 | 2.836.451,37 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.. TRANSFERIDO DE 03/04/2024.
|
N.I. | N.I. | 23007509577 | * | 1.956.206,93 | 2.836.451,37 | |
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|
N.I. | N.I. | 23007509577 | * | 1.956.206,93 | 2.836.451,37 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.. TRANSFERIDO DE 03/04/2024.
|
N.I. | N.I. | 23007509577 | * | 1.956.206,93 | 2.836.451,37 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.. TRANSFERIDO DE 03/04/2024.
|
N.I. | N.I. | 23007509577 | * | 1.956.206,93 | 2.836.451,37 | |
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|
N.I. | N.I. | 23007549478 | * | ** | 1.858.017,28 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35576 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23007549478 | * | ** | 1.858.017,28 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35576 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23007549478 | * | ** | 1.858.017,28 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35576 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23007549478 | * | ** | 1.858.017,28 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.
|
N.I. | N.I. | 23007549478 | * | ** | 1.858.017,28 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.
|
N.I. | N.I. | 23007549478 | * | ** | 1.858.017,28 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.
|
N.I. | N.I. | 23007549478 | * | ** | 1.858.017,28 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.
|
N.I. | N.I. | 23007549478 | * | ** | 1.858.017,28 | |
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|
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| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.
|
N.I. | N.I. | 23004893670 | * | ** | 792.701,37 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35575 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS - 2023 ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23004893670 | * | ** | 792.701,37 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35575 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS - 2023 ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23004893670 | * | ** | 792.701,37 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35575 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS - 2023 ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23004893670 | * | ** | 792.701,37 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35575 - BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO MPRS - 2023 ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23004893670 | * | ** | 792.701,37 | |
| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.
|
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| FOLHAS DE ESTAGIARIOS E RESIDENTES | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-.
|
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| INVESTCAR VEICULOS LTDA | 01.615.224/0001-70 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.039/2021-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR AUTOMÓVEIS EXECUTIVOS, COM MOTORISTA, NA MODALIDADE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTOS DA ADMINISTR
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22001748279
Hyperlink |
88.500,00 | 4.350,98 | 14.858,92 | |
| PAOLA FRANCESCA GUIZZO RIGOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458425 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 23004063598 | * | ** | 492.353,68 | |
| TELTEC SOLUCIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.054/2021-SERVIÇOS DE TI, SUBSCRIÇÕES ANUAIS DE LICENÇAS DO OFFICE365, DA EMPRESA MICROSOFT. PE 09/2020- ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 DO MI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23004063598 | * | ** | 492.353,68 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRI | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 23005251344 | * | ** | 797.041,06 | |
| CIA ESTADUAL DE DIST ENERGIA ELET- CEEE-D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.090/2022- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA/MPRS, EM PORTO ALEGRE E NO INTERIOR/RS. -EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23005251344 | * | ** | 797.041,06 | |
| CELSO AZEVEDO DA SILVEIRA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458397 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CELSO AZEVEDO DA SILVEIRA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211900 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CELSO AZEVEDO DA SILVEIRA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211901 | 339,49 | ** | 339,49 | |
| CELSO AZEVEDO DA SILVEIRA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352981 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CELSO AZEVEDO DA SILVEIRA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397812 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CELSO AZEVEDO DA SILVEIRA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001563987 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CELSO AZEVEDO DA SILVEIRA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705037 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CELSO AZEVEDO DA SILVEIRA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705043 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CELSO AZEVEDO DA SILVEIRA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705040 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADAO ELIAS FORTES DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.077/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024SGA00588.000.077/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 24001695731
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
360,00 | ** | 320,40 | |
| MONTENGE ENGENHARIA LTDA | 22.035.563/0001-58 | SERVICOS GERAIS-SGA02405.000.072/2021-CONTRATAÇÃO DE POSTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PRÉDIOS DO MPRS, EM PORTO ALEGRE E NO
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Licitação | Pregão eletrônico | 23006594976
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1.200.429,50 | 166.735,12 | 417.961,19 | |
| MONTENGE ENGENHARIA LTDA | 22.035.563/0001-58 | SERVICOS GERAIS-SGA02405.000.072/2021-CONTRATAÇÃO DE POSTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PRÉDIOS DO MPRS, EM PORTO ALEGRE E NO
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Licitação | Pregão eletrônico | 23005251100
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855.548,52 | ** | 294.983,38 | |
| MICHELLE DA SILVA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649206 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| SILVEIRA & VARGAS COM LTDA | 13.972.048/0001-03 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.079/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (JALECOS) DO SERVIÇO DE PERÍCIAS EM SAÚDE. COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23004310758
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4.827,60 | 412,43 | 1.649,72 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO - CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.862/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23007418248
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269.350,00 | 44.890,39 | 161.550,10 | |
| LIVIA KOCH PUPERI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621910 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LIVIA KOCH PUPERI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256376 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| LIVIA KOCH PUPERI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459965 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PHD CONST E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 22.865.884/0001-80 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.828/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA P. J. DE PORTO XAVIER, COM ÁREA DE 138,80 M
|
Licitação | Tomada de Preços | 22005708228
Hyperlink |
274.960,85 | ** | 31.637,66 | |
| PHD CONST E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 22.865.884/0001-80 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.629/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PARCIAIS NO PRÉDIO DA P. J. DE PELOTAS, NA R
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Licitação | Tomada de Preços | 22003764962
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549.063,93 | 107.964,18 | 227.757,93 | |
| GIOVANNY FRAGA DA SILVA | 09.498.534/0001-64 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-VENC. 02/01 - PGTO ANTECIPADO PARA 29/12/2022
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Licitação | Pregão eletrônico | 21004585515
Hyperlink Hyperlink |
24.102,00 | 157,09 | 1.139,76 | |
| MANUELA LEGGERINI OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459967 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MANUELA LEGGERINI OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248098 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ESTER BONETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. DESPESAS
|
N.I. | N.I. | 24001134614
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150,00 | ** | 133,50 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649156 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649145 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649149 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248094 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256366 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256363 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459959 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564016 | 2.121,81 | ** | 2.121,81 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564011 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986210 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CARINA MORSCHBACHER MAURER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705020 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CARINA MORSCHBACHER MAURER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211897 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CARINA MORSCHBACHER MAURER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211892 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CARINA MORSCHBACHER MAURER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458393 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CARINA MORSCHBACHER MAURER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397807 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| INTEROP INFORMATICA LTDA | 86.703.337/0001-80 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.331/2021 - CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA(600 HORAS) EM PLATAFORMA DE PRODUTOS MICROSOFT OFFICE 365 E PACOTES DE TREINAM
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Licitação | Pregão eletrônico | 21004860057
Hyperlink Hyperlink |
123.000,00 | 2.261,46 | 6.928,15 | |
| DNA TECNOLOGIA LTDA | 73.254.070/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.165/2021-CONTRATO SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM USABILIDADE DE SOFTWARE (UX/UIEXPERIÊNCIA E INTERFACE DE USUÁRIO) E SERVIÇOS DE DESENVO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005814469
Hyperlink Hyperlink |
300.300,00 | 19.972,95 | 48.548,10 | |
| JULIA LEMOS SANTOS RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352999 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JULIA LEMOS SANTOS RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248096 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JULIA LEMOS SANTOS RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459963 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JULIA LEMOS SANTOS RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649173 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA | 19.344.868/0001-37 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.183/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SEMI-INTEGRAL),
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005948473
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.964,00 | 793,44 | 3.324,72 | |
| JL MASTER COMUNICACOES DO RGS LTDA | 15.696.886/0001-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.184/2021-CONTRATO SERVS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE P/ PROGRAMAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ PREDITIVA /CORRETIVA, C/ FO
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Licitação | Pregão eletrônico | 23006638678
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
61.770,00 | ** | 7.947,88 | |
| JL MASTER COMUNICACOES DO RGS LTDA | 15.696.886/0001-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.184/2021-CONTRATO DE SERVS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE P/ PROGRAMAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ PREDITIVA /CORRETIVA, C/
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006019798
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
60.000,00 | ** | 13.123,92 | |
| RUBENS ALBERTO GIRARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017713 | 1.681,50 | ** | 1.681,50 | |
| RUBENS ALBERTO GIRARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508376 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| RUBENS ALBERTO GIRARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000763382 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DILO ILO SCHUMACHER | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 24000486428
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | ** | 133,50 | |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA | 03.682.505/0001-71 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.102/2020CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA 2 SWITCHES CISCO MDS9148, COM NÚMEROS DE SÉRIE AMS14300812 E AMS14300821 COM 3
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23004709223
Hyperlink |
8.544,00 | 677,83 | 2.711,32 | |
| AEB SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 42.344.659/0001-05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.350/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23007302958 | 10.320,00 | ** | 9.760,00 | |
| LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353005 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 | |
| LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508350 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621921 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621919 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| VANIA GIRARDI DA SILVA SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.032/2019- CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE ABRIL, 3959, EM TERRA DE AREIA/RS, MATRICULADO NO REGISTRO DE IMÓVEL SOB Nº 104.
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22001107493
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44.366,67 | 864,55 | 3.512,18 | |
| ADALTO DE ALMEIDA RODRIGUES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 24001134611
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889,88 | ** | 792,00 | |
| ADALTO DE ALMEIDA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. DESPESAS
|
N.I. | N.I. | 24001134618
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667,41 | ** | 594,00 | |
| COOP DE DIST DE EN TEUTONIA - CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.861/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23007418862
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3.925,00 | 812,91 | 1.408,65 | |
| COOP DE DIST DE EN TEUTONIA - CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.093/2022- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEUTÔNIA/RS. -EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23007166085 | 1.800,00 | ** | 1.361,36 | |
| NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.365/2023 - CONTRATO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS P/ ACESSO CORPORATIVO À INTERNET, COM VELOCIDADE DE 100 MBITS/S,
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Licitação | Pregão eletrônico | 23004093847
Hyperlink |
5.600,00 | 443,64 | 3.105,48 | |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.011/2020-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP), DE FORMA CONTÍNUA, P/ PLANOS DE COMUNICAÇÃO POR VOZ E APENAS D
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23005458955
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
350.000,00 | 51.093,96 | 203.897,89 | |
| NATHALIA FRARE BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.058/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000280901 | 465,50 | ** | 465,50 | |
| MAGNUS VIEIRA PEDRINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204101 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| DANIEL PRIMO PICCINI | 02.603.092/0001-20 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-SGA02459.000.346/2024 - AQUISIÇÃO DE 50 MASTROS PARA BANDEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0125/2023SGA02459.000.346/2024 - AQUISIÇÃO DE 50 MASTROS PARA BANDEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0125/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024. 1º CONSUMO INSIGNIAS, FLAMU
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000997211
Hyperlink |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| TATIANI MICHELI DRESCH ANSCHAU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690435 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON GARCIA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001979790 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811786 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185925 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185918 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523946 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986228 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986231 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150333 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397941 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GRN CONECTIVIDADE LTDA | 32.593.754/0001-99 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.481/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES (CAIXA DE CABO, CONECTOR E PACTH CORD), PARA CABEAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES E FONTES DE ALIMENTAÇ
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23006907855 | 520,00 | ** | 520,00 | |
| GUSTAVO AZEREDO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980075 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |
| INFILTRA SUL SOLUCOES IMPERMEABILIZACOES LTDA | 22.473.310/0001-66 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.085/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PARCIAIS NO PRÉDIO DA SEDE INSTITUCIONAL DO
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Licitação | Tomada de Preços | 23004492131
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214.850,15 | 54.868,48 | 54.868,48 | |
| INFILTRA SUL SOLUCOES IMPERMEABILIZACOES LTDA | 22.473.310/0001-66 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.085/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PARCIAIS NO PRÉDIO DA SEDE INSTITUCIONAL DO
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Licitação | Tomada de Preços | 22006516757
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170.478,13 | 82.116,03 | 168.310,69 | |
| INFILTRA SUL SOLUCOES IMPERMEABILIZACOES LTDA | 22.473.310/0001-66 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.481/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PARCIAIS NO PRÉDIO DA SEDE IN
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Licitação | Tomada de Preços | 22003588009
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1.748.253,47 | 16.452,05 | 63.443,27 | |
| INFILTRA SUL SOLUCOES IMPERMEABILIZACOES LTDA | 22.473.310/0001-66 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.085/2022 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PARCIAIS NO PRÉDIO DA SEDE INSTITUCIONAL DO
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Licitação | Tomada de Preços | 23001584753
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33.807,38 | 33.807,38 | 33.807,38 | |
| MIRTES REGINA SULZBACHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458424 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SABRINA MOREIRA LOEWE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458436 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| BRUNA RODRIGUES GUIMARAES MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185858 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| LUCIANA KIST | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980221 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | |
| LUCIANA KIST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564047 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MATEFI COML LTDA | 10.445.452/0001-30 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.325/2024 - AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2023SGA02459.000.325/2024 - AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023. 1º CONSUMO ALOJ
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000528371
Hyperlink |
4.410,00 | ** | 4.410,00 | |
| IEDA ALVES FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980139 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| JONAS CANHADA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256370 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| JONAS CANHADA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986215 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| JONAS CANHADA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564031 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JONAS CANHADA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564026 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JONAS CANHADA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397870 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JONAS CANHADA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397862 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| PERITOSLAB FORENSE LTDA | 29.932.402/0001-06 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA-SGA00590.000.045/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E VÍNCULO GENÉTICO,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005211506
Hyperlink |
31.980,00 | ** | 580,80 | |
| FLAVIO DE OLIVEIRA MIERLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458403 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| FLAVIO DE OLIVEIRA MIERLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002147230 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.420/2022 - CONTRATO DO FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA, SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS P/ O SISTEMA INTEGRADO DE GES
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23007232225
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.000.000,00 | 486.668,14 | 808.248,60 | |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-VENC. 02/01 - PGTO ANTECIPADO PARA 29/12/2022
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005431276
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.500.000,00 | 14.802,47 | 59.209,87 | |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.420/2022 - CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA, SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS P/ O SISTEMA INTEGRADO DE
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005431278
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
700.000,00 | ** | 137.040,42 | |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.147/2022-CONTRATO FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA E SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE P
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23001970877
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
800.000,00 | ** | 761.600,04 | |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | SERVICO EM NUVEM-SGA01236.000.420/2022 - CONTRATO DO FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA, SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS P/ O SISTEMA INTEGRADO DE GES
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23007264886
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
180.000,00 | 40.743,83 | 171.360,03 | |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | SERVICO EM NUVEM-SGA02405.000.147/2022 - CONTRATO FORNECIMENTO LICENÇA PERPÉTUA, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS P/ O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PROCESSOS JUR
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23004201887
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
110.000,00 | ** | 104.720,01 | |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | SERVICO EM NUVEM-SGA02405.000.147/2022-CONTRATO FORNECIMENTO LICENÇA PERPÉTUA, IMPLANTAÇÃO E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS P/ O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PROCESSOS JUR
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23002192130
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100.000,00 | ** | 73.134,47 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.077/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS (PJ)SGA00588.000.077/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS (PJ). CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 24000997611
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.883,00 | -117,00 | 9.883,00 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24000211152
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.771,98 | ** | 4.771,98 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.077/2024 - - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PJ)SGA00588.000.077/2024 - - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PJ). CONSERVACAO DE BEN
|
N.I. | N.I. | 24000997640
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.993,12 | -6,88 | 14.993,12 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PF)SGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 24000211163
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
25,00 | ** | 25,00 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.077/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEISSGA00588.000.077/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. MATERIAIS PARA MANUTENC
|
N.I. | N.I. | 24000997710
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
942,17 | -57,83 | 942,17 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES-SGA00588.000.077/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSGA00588.000.077/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. MATERIAIS PARA CONSERVA
|
N.I. | N.I. | 24000997535
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.174,04 | -825,96 | 11.174,04 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.077/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PF)SGA00588.000.077/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 24000997523
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -85,00 | ** | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.077/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00588.000.077/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24000997476
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.918,24 | -11,76 | 6.918,24 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PJ)SGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PJ). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 24000211254
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19.962,00 | ** | 19.962,00 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEISSGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. MATERIAIS PARA MANUTENC
|
N.I. | N.I. | 24000211272
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
509,00 | ** | 509,00 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES-SGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. MATERIAIS PARA CONSERVA
|
N.I. | N.I. | 24000211178
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.996,63 | ** | 11.996,63 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS (PJ)SGA00588.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS (PJ). CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 24000211213
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.999,00 | ** | 9.999,00 | |
| MARCOS VINICIUS DUTRA LOPES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.077/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024SGA00588.000.077/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 24001695664
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330,00 | ** | 293,70 | |
| MARCOS VINICIUS DUTRA LOPES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.130/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024SGA00588.000.130/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 24001695843
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250,00 | ** | 222,50 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.122/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HS PARA AS PJ DE BOM JESUS, IBIRUBÁ, SANTA VITÓRIA DO PALMAR E TAPES. CFE. P
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Licitação | Pregão eletrônico | 23004536587
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17.783,40 | 1.429,35 | 5.717,40 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.159/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PRÉDIOS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS- INTERIOR DO ESTADO.PE Nº 71/2022. 1º ADI
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Licitação | Pregão eletrônico | 23005919348
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22.215,96 | 1.791,84 | 6.604,97 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.067/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE E INTERIOR/RS(23 PJ). CONTRA
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Licitação | Pregão eletrônico | 23002264832
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155.131,92 | 11.922,38 | 47.689,52 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2019 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE/RS E DO INTERIOR/RS(12 PJ
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Licitação | Pregão eletrônico | 23000321989
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77.472,84 | ** | 13.593,18 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.134/2021-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA ALARME 24 HORAS P/ PJ CACHOEIRINHA, CAMPO BOM, CONSTANTINA, SÃO SEPÉ. VIGÊN
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Licitação | Pregão eletrônico | 23005729887
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26.736,60 | 2.151,63 | 7.857,11 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.163/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME 24 HORAS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTER
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Licitação | Pregão eletrônico | 23005192917
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3.041,99 | ** | 1.664,71 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.163/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME 24 HORAS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTER
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Licitação | Pregão eletrônico | 23004536752
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62.204,76 | 4.991,81 | 4.991,81 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.043/2021-PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA ALARME 24 HORAS P/ PJ P. ALEGRE(CEAF), ESPUMOSO, NÃO-ME-TOQUE, JAGUARI, SANTO AUGUST
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Licitação | Pregão eletrônico | 23003202599
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26.211,60 | 1.710,95 | 2.066,66 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.043/2021-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA ALARME 24 HORAS P/ PJ P. ALEGRE(CEAF), ESPUMOSO, NÃO-ME-TOQUE, JAGUARI, SAN
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Licitação | Pregão eletrônico | 23003571213
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1.135,41 | ** | 1.017,46 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.052/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME DE SEGURANÇA 24 HORAS, C/ EQUIPAMENTOS EM COMODATO, NAS PJ-MP/RS DE ARVORE
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Licitação | Pregão eletrônico | 23002634987
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37.851,60 | 3.024,15 | 12.102,26 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.157/2019 -PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA 24 HORAS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.-PJ CAÇAPAVA DO SUL,
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Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 23004531664
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14.220,00 | 1.092,57 | 4.370,28 | |
| ANGELA FAGUNDES ARQUITETURA LTDA | 46.717.932/0001-50 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.869/2022 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE RESTAURO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS TOMBADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (PALÁCI
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Licitação | Tomada de Preços | 22006283205
Hyperlink |
197.702,50 | ** | 73.703,50 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.019/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS DE MARCA DELL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/202
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Licitação | Pregão eletrônico | 23000456794
Hyperlink |
23.280,00 | 874,94 | 3.499,76 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.006/2021-CONTRATO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ON-SITE, P/ OS EQUIPAMENTOS DE BACKUP EM DISCO MODELO QUANTUM DXI6902 (NÚMEROS DE SÉRIE AV1446B
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Licitação | Pregão eletrônico | 23001182192
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154.800,00 | 10.817,08 | 45.724,48 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.265/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MODELOS A E B, INCLUÍDA A INSTA
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Licitação | Pregão eletrônico | 23007232976
Hyperlink |
400.000,00 | 55.900,00 | 204.237,17 | |
| SK DISTRIB E COM DE LIVROS LTDA | 36.718.488/0001-34 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.087/2022 - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE LIVROS DE ORIGEM NACIONAL A FIM DE ATENDER À BIBLIOTECA E DEMAIS UNIDADES DO MINISTÉ
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Licitação | Pregão eletrônico | 23000197967
Hyperlink |
50.000,00 | 2.289,11 | 4.702,25 | |
| SK DISTRIB E COM DE LIVROS LTDA | 36.718.488/0001-34 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.087/2022 - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE LIVROS DE ORIGEM NACIONAL A FIM DE ATENDER À BIBLIOTECA E DEMAIS UNIDADES DO MINISTÉ
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Licitação | Pregão eletrônico | 23006603018
Hyperlink |
25.000,00 | 5.664,44 | 11.747,06 | |
| TRINITY CENTRO AUTOMOTIVOLTDA | 37.592.081/0001-76 | SEGUROS-SGA00589.001.662/2023 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL COBALT IZD8H86 ENVOLVIDO EM SINISTRO. SEGUROS
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N.I. | N.I. | 23007077169 | 1.690,00 | ** | 1.605,50 | |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 00.482.840/0001-38 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.100/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SECRETÁRIO EXECUTIVO E DE SERVENTE, NAS SALAS DE APOIO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS DO RIO
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Licitação | Pregão eletrônico | 23000603242
Hyperlink |
264.783,00 | 16.723,99 | 66.867,60 | |
| CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA | 15.038.394/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00583.000.011/2024-AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COFFEE BREAK A SER DISPONIBILIZADO EM CAPACITAÇÕES, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MPRS. PE 074/2023. ATA REGISTRO PREÇOS Nº 031/2023.-1º CONSUMO--(BARRAS DE CEREAL)SGA00583.000.011/2024-AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COFFEE BREAK A SER DISPONIBILIZADO EM CAPACITAÇÕES, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24001286182
Hyperlink |
1.401,00 | ** | 1.401,00 | |
| IMDT TECNOLOGIA LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.132/2023 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE WEBCONFERENCE BIGBLUEBUTTON, EM SOLUÇÃO CUSTOMIZADA (MPCON E
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23002287856
Hyperlink |
151.200,00 | 5.997,61 | 17.992,83 | |
| YES WAY COM SERV SOLUC AVANC INFORMATICA LTDA | 02.445.986/0001-39 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.073/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ON SITE PARA 04 (QUATRO) SERVIDORES DE REDE MODELO POWEREDGE R730. PE Nº 024/2021. CON
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Licitação | Pregão eletrônico | 23004367888
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24.369,48 | 1.929,26 | 7.680,49 | |
| TUBULARTE MOV LTDA | 00.258.563/0001-84 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.571/2023 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ARMÁRIO AÉREO SOB MEDIDA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23006908658 | 1.360,00 | ** | 1.360,00 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000508399 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690443 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.004/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017918 | 1.246,40 | ** | 1.246,40 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985336 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00565.000.001/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24000396542 | 1.214,10 | ** | 1.214,10 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007158366 | 5.101,61 | ** | 5.101,61 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185933 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397943 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADRIANO CARDOSO SCHEFFER | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00590.000.006/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSGA00590.000.006/2024 - EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 24000488979
Hyperlink Hyperlink |
20.000,00 | ** | 20.000,00 | |
| ADRIANO CARDOSO SCHEFFER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.018/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00590.000.018/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24001445030
Hyperlink |
13.038,45 | ** | 25.000,00 | |
| ADRIANO CARDOSO SCHEFFER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTOSGA00590.000.006/2024 EMP/LIQ REF. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24000488974
Hyperlink Hyperlink |
25.000,00 | ** | 25.000,00 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.087/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007157973 | 739,17 | ** | 739,17 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986188 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986186 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986187 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986183 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| T R NITZ & J A V C JUNIOR LTDA | 47.414.310/0001-16 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.127/2022 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÕES E DESRATIZAÇÕES NOS PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADOS NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, I
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Licitação | Pregão eletrônico | 23001478962
Hyperlink |
137.166,62 | 8.400,00 | 25.400,00 | |
| EDUARDO DA SILVA FAGUNDES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358327 | 164,56 | ** | 164,56 | |
| EDUARDO DA SILVA FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352989 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| EDUARDO DA SILVA FAGUNDES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001979542 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |
| FABRICIO DIESEL PERIN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 24000383972 | 30.447,86 | ** | 30.447,86 | |
| FABRICIO DIESEL PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451248 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| RENAN LOSS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 24002332743 | 32.171,32 | 32.171,32 | 32.171,32 | |
| GABRIEL ANTONIO DE MORAES VIEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191893 | 3.292,38 | 3.292,38 | 3.292,38 | |
| GABRIEL ANTONIO DE MORAES VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001713577 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GABRIEL ANTONIO DE MORAES VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256351 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| GABRIEL ANTONIO DE MORAES VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256350 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RAFAEL GRABOSKI DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359316 | 2.259,53 | ** | 2.259,53 | |
| ANA FLAVIA AMARAL REZENDE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191239 | 1.245,51 | 1.245,51 | 1.245,51 | |
| ANA FLAVIA AMARAL REZENDE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007357649 | 100,98 | ** | 100,98 | |
| FERNANDO MELLO MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153586 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| FERNANDO MELLO MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451252 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| FERNANDO MELLO MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256339 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| FERNANDO MELLO MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153599 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| FERNANDO MELLO MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153601 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| FERNANDO MELLO MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153606 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| FERNANDO MELLO MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153611 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| FERNANDO MELLO MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153590 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| FERNANDO MELLO MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185874 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| RAFAEL WOBETO PINTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451276 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MONTENEGRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007358669 | 141,34 | ** | 141,34 | |
| GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MONTENEGRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492963 | 100,44 | ** | 100,44 | |
| GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MONTENEGRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705126 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MONTENEGRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017225 | 530,10 | ** | 530,10 | |
| ANITA SPIES DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352972 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| ANITA SPIES DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001979140 | 397,54 | 397,54 | 397,54 | |
| ANITA SPIES DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256284 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| FLAVIA QUIROGA QUINTAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256340 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| FLAVIA QUIROGA QUINTAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191884 | 1.631,07 | 1.631,07 | 1.631,07 | |
| FLAVIA QUIROGA QUINTAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256341 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| FERNANDA COVESSI THOM | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULARRESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000174288 | 70,00 | ** | 70,00 | |
| FERNANDA COVESSI THOM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000462388 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DEOCLECIO PEREIRA GONCALVES JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002352984 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
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N.I. | N.I. | 24002575493 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 24002451242 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DEOCLECIO PEREIRA GONCALVES JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.488/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001492864 | 174,84 | ** | 174,84 | |
| DEOCLECIO PEREIRA GONCALVES JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185862 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DEOCLECIO PEREIRA GONCALVES JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621865 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CATIANO AZEREDO OTT | 42.554.366/0001-52 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO-SGA02459.000.396/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MARCENARIA PARA USO DA UNIDADE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006315369
Hyperlink Hyperlink |
523,50 | ** | 523,50 | |
| FELIPE LEONARDO KICH GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451249 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| SX CORP LTDA | 14.278.276/0001-40 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
|
N.I. | N.I. | 23002440847 | * | 71.434,86 | 140.414,03 | |
| SX TECNOLOGIA E SERVS CORPORATIVOS LTDA | 14.278.276/0001-40 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA02405.000.014/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, P/ MEMBROS E
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 23002440847 | * | 71.434,86 | 140.414,03 | |
| HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.092/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA/MPRS.-PANAMBI-. EMPENHO PARCIAL ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23003302968 | 6.000,00 | 687,48 | 2.597,42 | |
| TECNO TRADE COM E SER DE EQUIP ELET E SON LTDA | 09.087.468/0001-30 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO-SGA02459.000.734/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023. 3º CONSUMO MATERIAL PARA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23007076997 | 9.990,00 | ** | 9.990,00 | |
| COMPUTECH INFORMATICA LTDA | 09.170.651/0001-02 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO-SGA02459.000.733/2023 - AQUISIÇÃO DE FONES DE FONES DE OUVIDO, COM MICROFONE INTEGRADO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023.-3º CONSUM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23007090186 | 10.045,00 | ** | 10.045,00 | |
| LUIS CARLOS STAUB | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024SGA00588.000.006/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 24000486450
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
112,36 | ** | 100,01 | |
| ROBERTO LUCIANO DOS SANTOS AMBROSIO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. DESPESAS
|
N.I. | N.I. | 24001134634
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
224,70 | ** | 199,99 | |
| REVENDEDORA CORREIA LTDA | 39.751.442/0001-05 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00583.000.002/2024-AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER DISPONIBILIZADO EM CAPACITAÇÕES, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO MPRS EM PORTO ALEGRE/RS. PE Nº 074/2023SGA00583.000.002/2024-AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER DISPONIBILIZADO EM CAPACITAÇÕES, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000416907
Hyperlink |
833,00 | ** | 833,00 | |
| TDA CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 36.501.160/0001-61 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.198/2023 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NA PJ DE CAMPINA DAS MISSÕES, RUA POR
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 23002870873
Hyperlink |
270.000,00 | 45.107,98 | 61.473,33 | |
| INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 56.215.999/0013-84 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.717/2023 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORA LEXMARK MS610DN. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2023, ATA REGISTRO DE PRE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006907642 | 20.219,40 | ** | 19.976,77 | |
| GUSTAVO SCHMITZ NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185892 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| GUSTAVO SCHMITZ NOGUEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980115 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| GUSTAVO SCHMITZ NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621890 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GUSTAVO SCHMITZ NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621893 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GUSTAVO SCHMITZ NOGUEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULARRESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000174313 | 42,80 | ** | 42,80 | |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.038/2022-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA INTERCONEXÃO DA REDE PGJ/MPRS À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET), ATRAVÉ
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23004895528
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30.000,00 | 808,24 | 17.929,97 | |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.038/2022-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA INTERCONEXÃO DA REDE PGJ/MPRS À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET), ATRAVÉ
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Licitação | Pregão eletrônico | 23007267235
Hyperlink Hyperlink |
60.000,00 | 4.892,91 | 4.892,91 | |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.039/2019-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP SOBRE UMA REDE DE TRANSPORTE PRIVADA, BASEADA EM TECNOLOGIA MPLS, ENTRE 185 UOS(UNIDADE
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23004895175
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
700.000,00 | ** | 333.516,38 | |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.039/2019-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP SOBRE UMA REDE DE TRANSPORTE PRIVADA, BASEADA EM TECNOLOGIA MPLS, ENTRE 185 UOS(UNIDADE
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23007266984
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
742.761,40 | 208.221,89 | 706.525,21 | |
| LABOR IND DE MOV PARA ESCRITORIO LTDA | 06.983.736/0001-03 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.573/2023 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PRODUZIDO EM SÉRIE, INCLUÍDA A FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA REGISTRO DE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23004962463
Hyperlink |
83.689,34 | ** | 74.316,16 | |
| LABOR IND DE MOV PARA ESCRITORIO LTDA | 06.983.736/0001-03 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.718/2023 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PRODUZIDO EM SÉRIE, INCLUÍDA A FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA REGISTRO DE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006907908 | 90.562,93 | ** | 89.476,18 | |
| SERRA MOBILE IND E COM LTDA | 07.875.146/0001-20 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.715/2023AQUISIÇÃO DE CADEIRAS OPERACIONAIS P/ USO DE MEMBROS E SERVIDORES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. 4º C
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006907128 | 160.380,00 | 158.455,44 | 158.455,44 | |
| SERRA MOBILE IND E COM LTDA | 07.875.146/0001-20 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.623/2023AQUISIÇÃO DE CADEIRAS OPERACIONAIS P/ USO DE MEMBROS E SERVIDORES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023.-3º CO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23006558754
Hyperlink |
120.285,00 | ** | 118.841,58 | |
| RAFAEL VIEIRA COSTA | 30.310.637/0001-45 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00677.000.382/2023 - SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIAS DE PLANTAS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM ENTREGA. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23004066855
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25.480,00 | 2.011,43 | 2.011,43 | |
| CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 11.452.317/0001-85 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.323/2023 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO SOFTWARE GLPI (GESTIONNAIRE LIBRE DE PARC INFORMATIQUE), NA SUA ÚLTIMA VERSÃO, INCLUIND
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23004092020
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
54.841,86 | 2.900,53 | 4.350,79 | |
| CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 11.452.317/0001-85 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.323/2023 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO SOFTWARE GLPI (GESTIONNAIRE LIBRE DE PARC INFORMATIQUE), NA SUA ÚLTIMA VERSÃO, INCLUIND
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23004092017
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
62.500,00 | ** | 59.500,00 | |
| CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 11.452.317/0001-85 | TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.323/2023 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO SOFTWARE GLPI (GESTIONNAIRE LIBRE DE PARC INFORMATIQUE), NA SUA ÚLTIMA VERSÃO, INCLUIND
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23004092019
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32.400,00 | ** | 15.422,40 | |
| ELETRICA POSITIVO LTDA | 05.393.935/0001-07 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 23004093717 | * | ** | 2.900,75 | |
| BERNARDO DAMBROS E CIA LTDA | 05.393.935/0001-07 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.304/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES E REPAROS PREDIAIS, NAS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO-RS. MATERIAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23004093717 | * | ** | 2.900,75 | |
| LM GRAF E EDITORA LTDA | 02.118.988/0001-13 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.047/2023 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS INSTITUCIONAIS: PANFLETO NÊMESIS, FOLDER ENTREGA RESPONSÁVEL E CATÁLOGO ORDEM DO MÉRITO 2023.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006479347 | 860,00 | ** | 817,00 | |
| ERICO DA SILVA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690388 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOMINI TELECOM LTDA | 46.869.912/0001-03 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.481/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES (CAIXA DE CABO, CONECTOR E PACTH CORD), PARA CABEAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES E FONTES DE ALIMENTAÇ
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006907853 | 16.950,00 | ** | 16.950,00 | |
| A.N.D CAPELLI LTDA | 45.874.714/0001-67 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.714/2023 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS OPERACIONAIS PARA USO DE MEMBROS E SERVIDORES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006862734 | 26.175,00 | ** | 25.860,90 | |
| JUCERLANE TEREZINHA GUGLERMANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150304 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JUCERLANE TEREZINHA GUGLERMANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649170 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JUCERLANE TEREZINHA GUGLERMANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811734 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| JOYCE FIGUEIREDO LOPES ZUCCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211935 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JOYCE FIGUEIREDO LOPES ZUCCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211934 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JOYCE FIGUEIREDO LOPES ZUCCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211936 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LEANDRO RUBIN BELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397890 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LEANDRO RUBIN BELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022132 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LEANDRO RUBIN BELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533289 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| ANAX BRASIL COM E SERVS LTDA | 28.849.946/0001-46 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.425/2023 - AQUISIÇÃO DE 15 DISCOS RÍGIDOS (HD) INTERNOS, PADRÃO SATA DE 6TB E 3,5¿. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2023. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23004785518
Hyperlink |
11.539,65 | ** | 11.539,65 | |
| FABIO COSTA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256320 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| FABIO COSTA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649067 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| FABIO COSTA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211908 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| PLANEJAR DISTRIB E IMPRA LTDA | 26.405.348/0001-52 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.553/2023-AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL, PARA USO EM COPAS E BANHEIROS, E LIXEIRAS SEM TAMPA, PARA USO GERAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/202
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23004927870
Hyperlink |
15.118,00 | ** | 13.606,20 | |
| D L DE ABREU | 19.966.244/0001-51 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00677.000.815/2023 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DO TERRENO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DAS PROMOTORIAS DE J
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23007307591 | 20.250,00 | 19.845,00 | 19.845,00 | |
| CARLOS EDUARDO FEIJO DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649050 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CARLOS EDUARDO FEIJO DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185860 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| HENRIQUE SAMPAIO GORON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523920 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| HENRIQUE SAMPAIO GORON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649121 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| HENRIQUE SAMPAIO GORON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564005 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| SHAINE MARIA ARUJO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649247 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| GRATTOS IND E COM DE MOV E SERRALH LTDA | 31.347.547/0001-91 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.653/2023 - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E SOFÁS DE 2 E 3 LUGARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023. 3º CONSUMO MOBILIARI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006182135
Hyperlink |
14.430,00 | ** | 14.256,84 | |
| GRATTOS IND E COM DE MOV E SERRALH LTDA | 31.347.547/0001-91 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.713/2023 - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E SOFÁS DE 2 E 3 LUGARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023. 4º CONSUMO MOBILIARI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006861524 | 15.560,00 | ** | 15.373,28 | |
| GIOVANNA ASCARI FALCAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705122 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| GIOVANNA ASCARI FALCAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811720 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| GIOVANNA ASCARI FALCAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000533267 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| GERSON FISCHMANN | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.050/2023 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DO REPRESENTANTE DA OAB/RS PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DO 50º CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MPRS, NA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23005192150
Hyperlink Hyperlink |
161.433,10 | ** | 5.105,38 | |
| NEY WIEDEMANN NETO | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.048/2023 - CONTRATAÇÃO DO REPRESENTANTE DO TJRS PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DO 50° CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MPRS, NA QUALIDADE DE E
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23005216890
Hyperlink Hyperlink |
161.433,10 | ** | 5.094,77 | |
| JOSE FERNANDO GONZALEZ | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.051/2023 - CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DO 50° CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO MPRS, NA QUALIDADE DE
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23005217043
Hyperlink Hyperlink |
163.479,40 | -1.254,44 | 6.565,34 | |
| PROGRESSI COM E SERVS DE SISTEMAS LTDA | 35.761.358/0001-11 | CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNC, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA01075.005.508/2023 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, SOB DEMANDA. CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNC, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23005221478
Hyperlink |
5.010,00 | 801,94 | 1.831,71 | |
| LUIZ ALCIDES TEIXEIRA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022135 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LUIZ ALCIDES TEIXEIRA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000432498 | * | ** | ** | |
| LUIZ ALCIDES TEIXEIRA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705164 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LUIZ ALCIDES TEIXEIRA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150309 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| LUIZ ALCIDES TEIXEIRA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621925 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LUIZ ALCIDES TEIXEIRA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811758 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EXPRESSAO ENGENHARIA E CONST LTDA | 91.954.776/0001-04 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.675/2023 - SERVIÇO DE ENGENHARIA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, P/ EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA P. J. REGIONAL DO PARTENON, PORTO ALEGRE, C/ Á
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Licitação | Tomada de Preços | 23005392969
Hyperlink |
589.508,67 | 26.440,73 | 26.440,73 | |
| BARBARA BISOGNO PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621851 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DANILO OLIVEIRA CARILLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002191611 | 495,18 | 495,18 | 495,18 | |
| DANILO OLIVEIRA CARILLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001979447 | 667,90 | 667,90 | 667,90 | |
| LAIS SABOIA SOUTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980181 | 439,83 | 439,83 | 439,83 | |
| LUIZ FLAVIO BARBIERI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.001.943/2023 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23007359122 | 555,81 | ** | 555,81 | |
| LUIZ FLAVIO BARBIERI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690411 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ FLAVIO BARBIERI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621931 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ FLAVIO BARBIERI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001621929 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575681 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575684 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575712 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575707 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575706 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575710 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575711 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575694 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575702 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980409 | 217,80 | 217,80 | 217,80 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.676/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24002194471 | 2.453,55 | 2.453,55 | 2.453,55 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451275 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| PEDRO HENRIQUE STAUDT SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002575680 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| VITOR CASASCO ALEJANDRE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153696 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| FERRAGEM ELETROCOR LTDA | 02.013.755/0001-56 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02459.000.394/2023 - AQUISIÇÃO DE 200 FECHADURAS DE CREMONA COM LINGUETA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2023. MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMEN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23007302212 | 5.400,00 | 5.335,21 | 5.335,21 | |
| J DA CONCEICAO SOUZA MATS DE CONSTRUCAO | 33.837.510/0001-77 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.473/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO, TAIS COMO: LIXAS, LONAS, PINCEIS, ROLOS,
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23005534174
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
206,25 | ** | 206,25 | |
| AKIHIRO MUKAI JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397795 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| AKIHIRO MUKAI JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001563970 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| AKIHIRO MUKAI JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001986174 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| AKIHIRO MUKAI JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451226 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| AKIHIRO MUKAI JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002256283 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| AKIHIRO MUKAI JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397796 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALESANDRA CIRILO CABOS IMP E EXP LTDA | 30.925.451/0001-09 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.277/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE ÁUDIO, VÍDEO E ARMAZENAMENTO DE DADOS. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23005549739
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10.557,00 | ** | 10.557,00 | |
| FCC DISTRIB LTDA | 50.694.916/0001-67 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.491/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES (MINISWITCH, APARELHO TELEFÔNICO, BATERIA SELADA, LEITOR DE CARTÃO, MOCHILA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO), NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES DO MPRS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023SGA01236.000.491/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES (MINISWITCH, APARELHO TELEFÔNICO, BATERIA SELADA, LEITOR DE CARTÃO, MOCHILA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO), NEC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000457328
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13.400,00 | ** | 13.400,00 | |
| PAULO JEFERSON GODOY RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000150327 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| PAULO JEFERSON GODOY RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523943 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| PAULO JEFERSON GODOY RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523944 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| PAULO JEFERSON GODOY RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002451274 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| RODRIGO ALBERTO WOLF PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RODRIGO ALBERTO WOLF PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000649220 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO WOLF PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000649224 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO WOLF PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017461 | 657,40 | ** | 657,40 | |
| RODRIGO ALBERTO WOLF PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001005602 | 280,63 | ** | 280,63 | |
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| RODRIGO ALBERTO WOLF PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002153681 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO WOLF PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002153680 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| GILNEI FOGLIARINI DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458406 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILNEI FOGLIARINI DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000985244 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILNEI FOGLIARINI DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231432 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GLADIS MARIA AFONSO DE AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985257 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GLADIS MARIA AFONSO DE AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458409 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GLADIS MARIA AFONSO DE AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458410 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GLADIS MARIA AFONSO DE AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001231438 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO S.A. | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.862/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA AS SEDES E PRÉDIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RS AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23007418261
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.300,00 | 208,04 | 252,66 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO S.A. | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.096/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL/RS. -EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23007166126 | 650,00 | ** | 495,32 | |
| CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA | 30.644.818/0001-08 | MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR-SGA01407.000.081/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2023. MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006219361
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.600,00 | ** | 1.600,00 | |
| CAJEG ROTULOS E GRAF LTDA | 51.377.688/0001-64 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.047/2023 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS INSTITUCIONAIS: PANFLETO NÊMESIS, FOLDER ENTREGA RESPONSÁVEL E CATÁLOGO ORDEM DO MÉRITO 2023.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006479348 | 2.910,00 | 960,00 | 960,00 | |
| GABRIELA DEFINI SILVEIRA RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001458404 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GABRIELA DEFINI SILVEIRA RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564000 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CESAR LUIZ PULZ FARIAS REPR ME | 28.401.969/0001-93 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-SGA02459.000.678/2023 -AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DO BRASIL, E DE MUNICÍPIOS DO RS, BEM COMO MASTROS PARA BANDEIRA. ARP 20/2023- 1º
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006503875 | * | ** | 2.200,00 | |
| PULZ BRASIL BANDEIRAS LTDA | 28.401.969/0001-93 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-.
|
N.I. | N.I. | 23006503875 | * | ** | 2.200,00 | |
| MEGALIMPO PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 44.910.500/0001-36 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.365/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2023. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006717659 | 7.046,56 | ** | 6.962,01 | |
| MARATA QUIMICA LTDA | 29.860.395/0001-84 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.365/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2023. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006717660 | 604,00 | ** | 604,00 | |
| ANDERSON GRACIOLI | 05.725.779/0001-26 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01390.000.050/2023 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE 500 EXEMPLARES DA APOSTILA DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL. CONCURSOS PUBLICOS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23006750209 | 8.700,00 | ** | 8.417,25 | |
| ALEXANDRE TAVARES DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811642 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| INTECCON COM DE INSTRUMENTACAO AMBIENTAL | 26.342.569/0001-29 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA01327.000.294/2023 - AQUISIÇÃO DE 2 SONÔMETROS DIGITAIS COM ACESSÓRIOS, PARA MEDIÇÕES DE RUÍDOS AMBIENTAIS. PARA USO DA UNIDADE DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO/GAT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006787275 | 81.000,00 | ** | 81.000,00 | |
| JAYCE MARA UNTERS LIMA | 51.389.315/0001-03 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.572/2023 - AQUISIÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE MICROSOFT RDS CAL (REMOTE DESKTOP SERVICE CLIENT ACCESS LICENSE). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2023. AQ
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006797306 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| LFN COM E SERVS LTDA | 10.639.199/0001-56 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.712/2023 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS KYOCERA P5021 E P5026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23006862362 | 47.200,00 | ** | 47.200,00 | |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-SGA00583.000.051/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL DO PALÁCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO RS. VIGÊNCIA 12 MESES. PREGÃO ELETR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23007097373 | 2.985,00 | ** | 2.985,00 | |
| DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA | 48.872.449/0001-76 | DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS-SGA01389.000.080/2023 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS EM METAL COM ESTOJOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0111/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023. 1º CONSUM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23007158170
Hyperlink |
5.940,00 | ** | 5.940,00 | |
| FERNANDA DE MORAES DE FARIAS 01850740062 | 47.633.945/0001-04 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.901/2023 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REFAZER A ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA DESDE O POSTE DA CONCESSIONÁRIA ATÉ O PAINEL DE MEDIÇÃO, NA P. J. DE
|
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 23007267632
Hyperlink |
6.890,00 | ** | 6.890,00 | |
| MARIO ROBERTO COLLARES RESENDE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024SGA00588.000.035/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 24001134607
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
280,00 | ** | 249,20 | |
| IMQPA LTDA | 07.531.234/0001-04 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.773/2023 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE RESFRIADORES DE LÍQUIDO (CHILLERS), MARCA TRANE, TIPO PARAFUSO,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23007342858
Hyperlink |
107.520,00 | 7.676,93 | 7.676,93 | |
| ARIANA DAS NEVES OLIVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150272 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ARIANA DAS NEVES OLIVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULARRESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24000174211 | 19,70 | ** | 19,70 | |
| MICHELE DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002451272 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 | |
| MICHELE DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001022141 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| MICHELE DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000150312 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CASSIANO UFLACKER LUTZ DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705026 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CASSIANO UFLACKER LUTZ DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000705032 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CASSIANO UFLACKER LUTZ DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211898 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CASSIANO UFLACKER LUTZ DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211899 | 339,49 | ** | 339,49 | |
| CASSIANO UFLACKER LUTZ DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397810 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CASSIANO UFLACKER LUTZ DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690378 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CASSIANO UFLACKER LUTZ DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352977 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CASSIANO UFLACKER LUTZ DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690377 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MILTON CESAR RITTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000811764 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MILTON CESAR RITTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MILTON CESAR RITTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397905 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MILTON CESAR RITTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649211 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MILTON CESAR RITTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985308 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MILTON CESAR RITTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001564083 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MILTON CESAR RITTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002523939 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| RICARDO FRAZAO SPECHT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| RICARDO FRAZAO SPECHT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000211982 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RICARDO FRAZAO SPECHT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000211985 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| RICARDO FRAZAO SPECHT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000211980 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| RICARDO FRAZAO SPECHT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000397938 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| RICARDO FRAZAO SPECHT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001690421 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| WILLIAM MOG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002185935 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| WILLIAM MOG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24000211995 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ELAINE DIESEL BOUFLEUR | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRA.ELAINE DIESEL BOUFLEUR, VIÚVA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, DR. HILÁRIO BOUFLEUR, IDENTIDADE FUNCIONAL N.º 3422402, FALECIDO EM 05/01/2024PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRA.ELAINE DIESEL BOUFLEUR, VIÚVA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, DR. HILÁRIO BOUFLEUR, IDENTIDADE FUNCIONAL N.º 3422402, FALECIDO E
|
N.I. | N.I. | 24000233756 | 33.830,96 | ** | 33.830,96 | |
| AMANDA FRONZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000248067 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| AMANDA FRONZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000649041 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 93.920.361/0001-37 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.006/2024 - EMPENHO PARA CADEIRAS PARA AUDITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00103/2023SGA02459.000.006/2024 - EMPENHO PARA CADEIRAS PARA AUDITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023. MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000248562
Hyperlink |
21.560,00 | ** | 21.301,28 | |
| MARILENE DA SILVA PIRES | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL A SRA.MARILENE DA SILVA PIRES, VIÚVA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DR. TIBIRIÇÁ BRUM, ID 3424243, FALECIDO EM 04/01/2024, NESTE PROCESSO REPRESENTADA PELA SUA CURADORA, A PROMOTORA DE JUSTIÇA DANIELE DA SILVA PIRES, CONFORME TERMO DE CURATELA JUNTADA AO EXPEDIENTEPAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL A SRA.MARILENE DA SILVA PIRES, VIÚVA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DR. TIBIRIÇÁ BRUM, ID 3424243, FALECIDO EM 04/01/20
|
N.I. | N.I. | 24000261524 | 33.830,96 | ** | 33.830,96 | |
| AUTOGERADORA COM E LOC DE GERADORES E MAQ LTDA | 10.497.319/0001-28 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.096/2024 - LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE GRUPO GERADOR PARA SUBSTITUIÇÃO, PROVISÓRIA, POR UM PRAZO ESTIMADO DE 60 DIAS, DO EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR PRINCIPAL, EXISTENTE NA SEDE INSTITUCIONAL ( AV. AURELIANO FIGUEIREDO PINTO, 80) QUE ENCONTRASSE AVARIADOSGA00677.000.096/2024 - LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE GRUPO GERADOR PARA SUBSTITUIÇÃO, PROVISÓRIA, POR UM PRAZO ESTIMADO DE 60 DIAS, DO EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR PRINC
|
N.I. | N.I. | 24001051353
Hyperlink |
17.040,00 | 8.111,04 | 16.222,08 | |
| AUTOGERADORA COM E LOC DE GERADORES E MAQ LTDA | 10.497.319/0001-28 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.008/2024 -EMP/LIQ REF LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE GRUPO GERADOR PARA UTILIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE NA SEDE INSTITUCIONAL QUE VEM APRESENTANDO DEFEITOSGA00677.000.008/2024 -EMP/LIQ REF LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE GRUPO GERADOR PARA UTILIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE NA SEDE INSTITUCIONAL QUE VEM A
|
N.I. | N.I. | 24000312416
Hyperlink |
14.400,00 | ** | 14.400,00 | |
| MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL | 14.062.718/0001-17 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.490/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO TIPO ADAPTADORES (HDMI E ELÉTRICOS), CABOS HDMI E DE TELEFONES, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2023SGA01236.000.490/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO TIPO ADAPTADORES (HDMI E ELÉTRICOS), CABOS HDMI E DE TELEFONES, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000435424
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.400,00 | ** | 8.400,00 | |
| PPL COM DE INFORMATICA LTDA | 09.200.360/0001-01 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.491/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES (MINISWITCH, APARELHO TELEFÔNICO, BATERIA SELADA, LEITOR DE CARTÃO, MOCHILA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO), NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES DO MPRS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023SGA01236.000.491/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES (MINISWITCH, APARELHO TELEFÔNICO, BATERIA SELADA, LEITOR DE CARTÃO, MOCHILA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO), NEC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000457329
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.752,30 | ** | 1.752,30 | |
| FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA | 09.607.101/0001-08 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.491/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES (MINISWITCH, APARELHO TELEFÔNICO, BATERIA SELADA, LEITOR DE CARTÃO, MOCHILA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO), NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES DO MPRS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023SGA01236.000.491/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES (MINISWITCH, APARELHO TELEFÔNICO, BATERIA SELADA, LEITOR DE CARTÃO, MOCHILA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO), NEC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 24000457331
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.919,00 | ** | 7.919,00 | |
| RAFAEL SANCHES GUERRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000459985 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FRIGELAR COM E IND LTDA | 92.660.406/0001-19 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.042/2024 -EMP./LIQ. P/ PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE “GÁS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL REALIZADA NO EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DO CEAFSGA00588.000.042/2024 -EMP./LIQ. P/ PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE “GÁS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL REALIZADA NO EQUIPAMENTO
|
N.I. | N.I. | 24000555658
Hyperlink |
680,00 | ** | 671,84 | |
| IRENE KATTER HACK TAVARES | 51.957.889/0001-30 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.002/2024 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR O CURSO ¿APRIMORAMENTO NA REDAÇÃO DE TEXTOS¿, MODALIDADE EAD DE FORMA ASSÍNCRONA (AULAS GRAVADAS) E CARGA HORÁRIA DE 8HSGA01358.000.002/2024 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR O CURSO ¿APRIMORAMENTO NA REDAÇÃO DE TEXTOS¿, MODALIDADE EAD DE FORMA ASSÍNCRONA
|
N.I. | N.I. | 24000826790 | 6.000,00 | ** | 6.000,00 | |
| CHARLES LORENZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985191 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| IZAQUIEL DOS SANTOS VAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985261 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MAURICIO SCHORR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24000985306 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RICARDO CARDOSO LAZZARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017614 | 514,86 | ** | 514,86 | |
| RICARDO CARDOSO LAZZARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULARSGA00033.000.279/2024 - EMP/LIQ PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 24001017448 | 209,00 | ** | 209,00 | |
| AGENCIA NACIONAL DE TRANSPS TERRESTRES ANT | 04.898.488/0001-77 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.140/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº FRMEV00637702023, DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACAS IWL1680, PERTENCENTE A ESTA PGJSGA00589.000.140/2024 - EMP/LIQ PARA PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº FRMEV00637702023, DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACAS IWL1680, PERTENCENTE A ESTA PGJ. M
|
N.I. | N.I. | 24001113530 | 156,18 | ** | 156,18 | |
| GABRIELA LACERDA ZECHIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001441213 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANTONELLA ANDUJAR DIEFENTHALER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24001441216 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MATHEUS BESCHORNER DE SOUZA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 24001627682 | 8.757,50 | ** | 8.757,50 | |
| REGIS DA SILVA PRESSER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690419 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| REGIS DA SILVA PRESSER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980503 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
| THAMARA SALVAGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690436 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| THAMARA SALVAGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980647 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| VIVIANE RIBEIRO BASEGGIO FISCHER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 24001980694 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | |
| VIVIANE RIBEIRO BASEGGIO FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690445 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CAROLINE DA SILVA BUENO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24001690447 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOAO ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.013/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024SGA00590.000.013/2024-EMP/LIQ PARA PGTO POR ACERTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2024. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 24001695750
Hyperlink Hyperlink |
200,00 | ** | 178,00 | |
| RODRIGO VINHAS HERVE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 24002153684 | 1.792,58 | 1.792,58 | 1.792,58 | |
| SILVIO MIRANDA MUNHOZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002153689 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
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N.I. | N.I. | 24002153690 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LEANDRO PONTES DE SA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 24002185900 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| LEANDRO PONTES DE SA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002185899 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CESAR LUIZ GIROLETTI | 000.000.000-00 | RESTITUICAO DE RECEITAS-SGA02456.000.050/2024 - EMP/LIQ PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO, POR EQUÍVOCO, NA CONTA DO FRBL, EXCEDENDO O COMPROMISSO ASSUMIDO NO TAC Nº 00857.002.898/2022SGA02456.000.050/2024 - EMP/LIQ PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO, POR EQUÍVOCO, NA CONTA DO FRBL, EXCEDENDO O COMPROMISSO ASSUMIDO NO TAC Nº 00857.002.898/20
|
N.I. | N.I. | 24002202665
Hyperlink |
500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| JESSICA ZAGO MORAES HORBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002204072 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| JOSUE LOPES LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002352997 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| KELLY HELFER REIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002353000 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CAMILA RAMOS SANTANNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 24002523907 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CESAR MORENO CARVALHO PEREIRA JUNIOR | 000.000.000-00 | RESTITUICAO DE RECEITAS-SGA02456.000.075/2024 - EMP/LIQ PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO EM FAVOR DO FRBL EM RAZÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO RESCISÓRIA (AUTOS TOMBADOS SOB O Nº 5066336-38.2020.8.21.0001/RS)SGA02456.000.075/2024 - EMP/LIQ PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO EM FAVOR DO FRBL EM RAZÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO RESCISÓRIA (AUTOS TOMBADOS SOB O Nº
|
N.I. | N.I. | 24002525003
Hyperlink |
45.273,79 | 45.273,79 | 45.273,79 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | |||||||||
| Data da última atualização: 05/09/2025 | |||||||||
| * Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores. | |||||||||
| ** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado. | |||||||||