| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005642792
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66.000,00 | ** | 1.685,69 | |
| SCUNNA S/A | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
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N.I. | N.I. | 21004136299
Hyperlink |
34.000,00 | 1.844,62 | 5.822,71 | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.360/2021 - Contratação de 100 horas de consultoria, para uso sob demanda, atendimento on-site e remoto, em produtos Mcafee MVision Plus, McAfee End
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Licitação | Pregão eletrônico | 21004136299
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34.000,00 | 1.844,62 | 5.822,71 | |
| SCUNNA S/A | 91.797.498/0001-10 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-Pagto por acerto para regularização de ISS.
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N.I. | N.I. | 22005977344 | 43.200,00 | ** | 375,79 | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.612/2022 - Contrato prestação de serviços de consultoria, on-site /remoto, de até 120 horas, a serem utilizadas sob demanda, para instalação, atual
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005977344 | 43.200,00 | ** | 375,79 | |
| EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA | 92.757.798/0001-39 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.013/2023 - Compra de 2 assinaturas anuais do jornal Correio do Povo, para Biblioteca e Assessoria de Imprensa. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23000584772
Hyperlink |
1.549,20 | ** | 1.549,20 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.003/2021 Serviços de disponibilização e assessoria na instalação de novas versões e atualizações do software Pergamum, serviço de suporte técnico
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22000558809
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13.099,80 | ** | 3.487,17 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.904/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, p/ execução de reforma e manutenção predial na P. J. de Faxinal do Soturno, na Av.
|
Licitação | Tomada de Preços | 22005893499
Hyperlink |
243.956,86 | 49.851,67 | 49.851,67 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.705/2022 - Contratação de serviços de engenharia, com o fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Tapes/RS CONSTRUCAO
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22004675667
Hyperlink |
199.969,40 | 101.775,86 | 182.966,37 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.745/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na P. J. de Coronel Bicaco, Rua Francisco Mano
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22004819670
Hyperlink |
163.213,96 | ** | 159.086,64 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.845/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na P. J. de Catuípe, com área de 206,38 m², si
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22005661731
Hyperlink |
191.197,39 | 33.897,35 | 186.598,87 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Encargos de locação do imóvel localiz. na R. Cel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845684
Hyperlink Hyperlink |
2.483,58 | ** | 160,79 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.089/2019- Encargos de locação do imóvel localiz. na R. Cel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra d
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002567759
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.106,11 | ** | 473,51 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.089/2019- Locação do imóvel localizado na Rua Coronel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra do Rib
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002567737
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54.072,72 | 1.678,20 | 8.391,00 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.132/2021-Contrato de Concessão Remunerada de Uso objetivando a utilização de espaços(1.598,08m2) nos prédios dos Foros do Poder Judiciário na capit
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Concessão direito real uso bens imóveis | 22000829525
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
230.034,25 | 44.205,22 | 150.207,15 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.105/2021-Contrato de Concessão Remunerada de Uso objetivando a utilização de espaços(1.598,08m2) nos prédios dos Foros do Poder Judiciário na capit
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Concessão direito real uso bens imóveis | 21002069773
Hyperlink |
538.800,00 | ** | 65.988,35 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.108/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Rodeio Bonito/RS. -empenho parcial complementar- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22001653970
Hyperlink |
3.975,50 | ** | 1.013,70 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.089/2022 - Fornecimento de energia elétrica para PJ de Rodeio Bonito/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23001355810
Hyperlink |
6.000,00 | 979,38 | 1.089,37 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22006538941
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.595,00 | ** | 1.577,10 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
|
N.I. | N.I. | 22005269441 | 294,96 | ** | 294,96 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.942/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça. Empenho parcial- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005391309
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
200,00 | ** | 200,00 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548120
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.066,14 | ** | 1.066,14 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.050/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. PJ de Bagé/RS. -empenho parcial- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22002298078
Hyperlink |
1.000,00 | ** | 118,28 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.107/2022 -Fornecimento de água e coleta de esgoto para PJ de Bagé/RS. -empenho complementar- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23001355709 | 1.066,14 | 368,62 | 456,02 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.942/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça. Empenho parcial- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005391314
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | 30,50 | 230,45 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548121
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
430,20 | 37,35 | 173,05 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.552/2021 - Fornecimento de energia elétrica. PJ Carazinho/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22000432101
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
16.133,00 | ** | 534,87 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22005269438 | 5.443,41 | 1.852,41 | 3.038,66 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22006538932
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.639,67 | ** | 3.613,54 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22006538939
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.601,50 | 465,41 | 792,47 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22005269444 | 2.810,00 | ** | 1.765,58 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00583.000.003/2022-Contrato fornecimento de cópias reprográficas e digitalizadas para os membros do MPRS, nos Foros da capital e no interior/RS, bem como no
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22001469093
Hyperlink |
30.000,00 | ** | 284,97 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
|
N.I. | N.I. | 22005290529 | 130.000,00 | ** | 89.945,28 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | SEGUROS-SGA00589.000.001/2023 - Empenho para pagamento de franquia de seguro de automóvel desta PGJ. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 23000263523
Hyperlink |
1.900,00 | 1.820,20 | 1.820,20 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0001-98 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548128
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
500.684,61 | 177.074,24 | 252.310,32 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0001-98 | AGUA E ESGOTO-Vencimentos 30 e 31 de dezembro, antecipados por conta do recesso.
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22004861573 | 330.000,00 | ** | 151.733,79 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.045/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto.SANEP - Pelotas-empenho parcial AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22005647285 | 5.333,33 | ** | 1.170,89 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548126
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.450,00 | 930,45 | 4.975,60 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548122
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.387,50 | 799,75 | 2.399,98 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.062/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para P.J. de São Leopoldo- Empenho Complementar AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22006362062 | 1.300,00 | ** | 1.075,15 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-Vencimentos 03, 04 e 05 de janeiro, antecipados por conta do recesso.
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22003387805 | 9.612,50 | ** | 546,38 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.091/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Ijuí/RS.-Empenho Parcial- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23000980891
Hyperlink Hyperlink |
15.000,00 | 3.347,36 | 6.980,51 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22006538937
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.367,50 | ** | 4.367,50 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22005269446 | 376,00 | ** | 376,00 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.047/2020 - Contrato de fornecimento de produtos e serviços postais, telemáticos e adicionais, no âmbito nacional e internacional, por meio de Pacot
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 22002112887
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150.000,00 | 12.181,62 | 53.700,47 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.024/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para implantação, manutenção, operação, armazenamento/
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004904870 | * | 1.335,58 | 6.650,34 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19004904870 | * | 1.335,58 | 6.650,34 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.271/2019-Contrato prestação serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados e locação/manutenção do equipamento(roteador).-SRE/LEQ-. Vigência:4
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004489628 | * | 1.569,34 | 1.569,34 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19004489628 | * | 1.569,34 | 1.569,34 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.048/2022-Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça de Caxias do Sul/RS. -empenho parcial- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22003387437 | 5.000,00 | ** | 2.067,37 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548125
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16.000,00 | 3.384,18 | 4.530,68 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-Vencimentos 30 e 31 de dezembro, antecipados por conta do recesso.
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005391312
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9.500,00 | ** | 1.309,52 | |
| PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA | 93.007.276/0001-82 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00677.000.855/2022 - Serviços de reforma e modernização do sistema de climatização, c/ fornecimento de materiais e serviços de restauro, da sede do Memorial
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Licitação | Tomada de Preços | 22006478711
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1.426.950,42 | 160.130,01 | 1.136.741,61 | |
| PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA | 93.007.276/0001-82 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00677.000.529/2022 - Contratação de serviço de engenharia, com o fornecimento de materiais, para execução de reforma e modernização nas duas torres de resfri
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Licitação | Tomada de Preços | 22003358685
Hyperlink |
233.036,87 | ** | 226.511,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000758151 | 2.629,63 | ** | 2.629,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758181 | 42.581,50 | ** | 43.198,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758199 | 756.246,47 | -418,21 | 757.919,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758196 | 2.172.909,68 | ** | 2.201.766,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000166576 | 323.333,57 | ** | 1.021.387,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328020 | 1.312.019,55 | -1.327,59 | 1.324.232,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328326 | 3.039.016,45 | -8.236,45 | 3.152.725,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327980 | 4.134.224,00 | ** | 4.134.224,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327986 | 20.612.454,60 | ** | 20.612.454,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328144 | 412.382,21 | -5.673,69 | 434.853,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328141 | 192.355,44 | -324,94 | 204.598,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328080 | 61.743,07 | ** | 61.743,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328065 | 780.939,35 | ** | 780.939,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328102 | 143.081,51 | ** | 143.081,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328083 | 27.209,91 | ** | 27.209,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328126 | 921.607,41 | ** | 921.607,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328041 | 200.331,60 | ** | 200.331,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328023 | 168.693,29 | ** | 168.693,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328298 | 133.992,47 | ** | 133.992,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328053 | 500.964,38 | ** | 500.964,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328059 | 287.479,42 | ** | 287.479,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328199 | 751.168,25 | ** | 751.168,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328196 | 2.170.436,96 | -15.413,95 | 2.188.479,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PESSOAL ATIVO-JUROS-
|
N.I. | N.I. | 22006538513 | 11.100.000,00 | 1.545.829,06 | 8.714.733,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 22006538481 | 1.400.000,00 | 55.356,39 | 1.024.703,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 22006538506 | 10.000.000,00 | 1.107.412,01 | 7.332.809,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758320 | 18,06 | ** | 18,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758317 | 4.179,45 | ** | 4.179,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758323 | 124,70 | ** | 124,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758305 | 14,03 | ** | 14,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758311 | 4.037,64 | ** | 4.037,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758308 | 28.193,64 | ** | 28.193,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758348 | 43.482,73 | ** | 43.482,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758314 | 2.700,60 | ** | 2.700,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758342 | 142,70 | ** | 142,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758339 | 21.166,15 | ** | 21.166,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758345 | 651.650,50 | ** | 651.650,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758326 | 134.337,00 | ** | 134.337,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758329 | 48.315,78 | ** | 48.315,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758336 | 53.737,35 | ** | 53.737,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758262 | 2.872,44 | ** | 2.872,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758259 | 223,38 | ** | 223,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758253 | 19.978,80 | ** | 19.978,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758256 | 8.033,03 | ** | 8.033,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23000758268 | 25.622,81 | ** | 25.622,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758265 | 7.460,59 | ** | 7.460,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758250 | 189,56 | ** | 189,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758302 | 142,79 | ** | 142,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758232 | 3.430,58 | ** | 3.430,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758235 | 2.481,93 | ** | 2.481,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758226 | 147.676,62 | ** | 147.676,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758229 | 41.711,25 | ** | 41.711,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758244 | 316,26 | ** | 316,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758247 | 9.442,37 | ** | 9.442,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758238 | 874.958,87 | ** | 874.958,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758241 | 56.018,83 | ** | 56.018,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758293 | 1.423,02 | ** | 1.423,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758290 | 5,94 | ** | 5,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758287 | 194.653,71 | ** | 194.653,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758296 | 792,37 | ** | 792,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000758299 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23000758275 | 4.864,62 | ** | 4.864,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23000758271 | 4.584,22 | ** | 4.584,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758278 | 468.153,58 | ** | 468.153,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758281 | 63.289,55 | ** | 63.289,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758284 | 1.624.994,64 | ** | 1.624.994,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758377 | 142,70 | ** | 142,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000758380 | 900,00 | ** | 900,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758354 | 4.447.391,56 | ** | 4.447.391,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758368 | 7.824,56 | ** | 7.824,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758351 | 27.951,60 | ** | 27.951,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758371 | 3.035.618,69 | ** | 3.047.459,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758374 | 26.306,71 | ** | 26.306,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000699858 | 207.439,14 | ** | 207.439,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000699855 | 752.560,86 | ** | 752.560,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000699774 | 2.015,60 | ** | 2.015,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000699771 | 13.743,39 | ** | 13.743,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000699777 | 896,16 | ** | 896,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000699765 | 3.158,07 | ** | 3.158,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000699762 | 6.123,14 | ** | 6.123,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000699768 | 13.081,66 | ** | 13.081,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000699839 | 378.783,73 | ** | 378.783,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000699780 | 2.244,53 | ** | 2.244,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000699833 | 715.018,69 | ** | 715.018,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000699836 | 1.338,06 | ** | 1.338,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000699783 | 3.385,45 | ** | 3.385,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000699786 | 917,35 | ** | 917,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000699795 | 4.581,13 | ** | 4.581,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000699792 | 4.360,54 | ** | 4.360,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000699789 | 1.052,69 | ** | 1.052,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000757916 | 129.366,34 | ** | 129.366,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 23000757913 | 19.052,52 | ** | 19.052,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000757919 | 8.437,79 | ** | 8.437,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000757922 | 19.127,72 | ** | 19.127,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000757896 | 1.055.870,10 | ** | 1.055.870,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000757891 | 192.235,63 | ** | 192.235,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000757907 | 47.688,11 | ** | 47.688,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000757904 | 12.989,80 | ** | 12.989,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000757910 | 197.409,44 | ** | 197.409,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000757899 | 3.946.251,50 | ** | 3.946.251,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328175 | 42.845,30 | ** | 42.957,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758085 | 781.237,16 | ** | 781.237,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758079 | 288.047,52 | ** | 288.047,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758046 | 1.314.576,85 | -2.601,53 | 1.322.554,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758061 | 211.094,28 | ** | 211.094,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758073 | 503.366,14 | -21,26 | 503.366,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758009 | 8.680.613,50 | ** | 8.680.613,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000699753 | 17.159,14 | ** | 17.159,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000699750 | 5.279,90 | ** | 5.279,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000699756 | 617,73 | ** | 617,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000699759 | 2.839,87 | ** | 2.839,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000656647 | 715.341,26 | ** | 715.341,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000656653 | 367.744,07 | -769.186,03 | 367.744,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758133 | 42.036,43 | ** | 42.036,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758136 | 719.869,47 | ** | 719.869,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758130 | 922.027,55 | ** | 922.027,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758145 | 180.127,80 | ** | 180.127,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758148 | 245,99 | ** | 245,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758139 | 1.223,95 | ** | 1.223,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758142 | 65.954,29 | ** | 65.954,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758115 | 142.541,92 | ** | 142.541,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758118 | 18.456,37 | ** | 18.456,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758112 | 1.945,46 | ** | 1.945,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758109 | 46.259,78 | ** | 46.259,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758127 | 4.197,96 | ** | 4.197,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758124 | 8.395,92 | ** | 8.395,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758121 | 2.740,37 | ** | 2.740,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758190 | 7.723,83 | ** | 7.723,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758193 | 2.154,33 | ** | 2.154,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758205 | 600,45 | ** | 600,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758202 | 3.809,93 | ** | 3.809,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758187 | 34.387,59 | ** | 34.387,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758184 | 7.211,17 | ** | 7.211,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758220 | 9,60 | ** | 9,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758223 | 1.112,21 | ** | 1.906,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758208 | 357.124,50 | ** | 357.124,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758211 | 636,22 | ** | 636,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758217 | 295,36 | ** | 295,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
|
N.I. | N.I. | 23000758214 | 466,88 | ** | 466,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758160 | 670,16 | ** | 670,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758154 | 59.936,46 | ** | 59.936,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758157 | 24.099,15 | ** | 24.099,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758175 | 674,81 | ** | 674,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758178 | 2.930,81 | ** | 2.930,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758169 | 71.370,06 | ** | 71.370,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758166 | 32.005,94 | ** | 32.005,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758172 | 5.463,62 | ** | 5.463,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000758163 | 8.617,32 | ** | 8.617,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758031 | 60.010,70 | ** | 60.010,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758034 | 841.339,45 | ** | 841.339,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000867005 | 33.861,36 | ** | 33.861,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758037 | 83.516,96 | ** | 83.516,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000867011 | 300.020,95 | ** | 300.020,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758019 | 4.134.252,90 | ** | 4.134.252,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758022 | 20.606.281,90 | ** | 20.606.281,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000867008 | 2.130.117,40 | ** | 2.130.117,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758028 | 61.401,25 | ** | 61.401,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758025 | 545.225,59 | ** | 545.225,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758043 | 3.952,02 | ** | 3.952,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000866993 | 3.627,91 | ** | 3.627,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000866999 | 702.997,98 | ** | 702.997,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000866996 | 890,28 | ** | 890,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758040 | 134.573,39 | ** | 134.573,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000866990 | 4.308,66 | ** | 4.308,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000867002 | 98.655,26 | ** | 98.655,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000757931 | 20.461,68 | ** | 20.461,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000757934 | 214.415,00 | ** | 214.415,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000757925 | 5.879.386,91 | ** | 5.879.386,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000757928 | 352.444,05 | ** | 352.444,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23000867020 | 6.016,74 | ** | 6.016,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23000867017 | 17.760,51 | ** | 17.760,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000757998 | 15.044,06 | ** | 15.044,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758012 | 993,11 | ** | 993,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758015 | 537.320,69 | ** | 537.320,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000867014 | 102.006,37 | ** | 102.006,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000867023 | 45.430,67 | ** | 45.430,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000757937 | 16.602,34 | ** | 16.602,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21005184837 | 20.000.000,00 | 676.581,86 | 1.957.880,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21005184837 | 20.000.000,00 | 676.581,86 | 1.957.880,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21005184837 | 20.000.000,00 | 676.581,86 | 1.957.880,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000757943 | 93.146,88 | ** | 93.146,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000757940 | 5.040,65 | ** | 5.040,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758097 | 61.865,18 | ** | 61.865,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758100 | 27.454,01 | ** | 27.454,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758094 | 14.082,98 | ** | 14.082,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758103 | 41.121,55 | ** | 41.121,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758106 | 15.205,98 | ** | 15.205,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758088 | 60.099,20 | ** | 60.099,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758091 | 568,96 | ** | 568,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758055 | 813.533,11 | ** | 813.533,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000866984 | 306,92 | ** | 306,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758052 | 191.869,11 | ** | 191.869,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758058 | 42.547,98 | ** | 42.547,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000866987 | 34.743,96 | ** | 34.743,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758049 | 168.292,19 | -502,40 | 168.292,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758076 | 54.966,40 | ** | 54.966,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758064 | 5.021,75 | ** | 5.021,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758082 | 156.392,35 | ** | 156.392,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758067 | 456,72 | ** | 456,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000758070 | 1.823,96 | ** | 1.823,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328509 | 1.049.773,43 | ** | 1.049.773,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328506 | 192.235,63 | ** | 192.235,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328512 | 3.922.546,18 | ** | 3.922.546,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328524 | 19.052,52 | ** | 19.052,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328521 | 197.409,44 | ** | 197.409,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328527 | 129.366,34 | ** | 129.366,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328530 | 8.437,79 | ** | 8.437,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328515 | 12.989,80 | ** | 12.989,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328035 | 792.312,27 | ** | 792.312,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328518 | 47.688,11 | ** | 47.688,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328271 | 220.298,66 | ** | 220.298,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328301 | 48.152,27 | ** | 48.152,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000328279 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328264 | 180.000,00 | ** | 180.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23000328261 | 4.864,62 | ** | 4.864,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328291 | 460,61 | ** | 460,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328284 | 5.668,59 | ** | 5.668,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328251 | 7.725,34 | ** | 7.725,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328248 | 413,54 | ** | 413,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328255 | 37.919,81 | ** | 37.919,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328238 | 2.572,94 | ** | 2.572,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328241 | 933.855,37 | ** | 933.855,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23000328258 | 29.445,04 | ** | 29.445,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328329 | 17.805,20 | ** | 17.805,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328323 | 10.188,71 | ** | 10.188,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328308 | 651.863,18 | ** | 653.484,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328503 | 2.659,67 | ** | 2.659,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000328338 | 900,00 | ** | 900,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328335 | 21.368,75 | ** | 21.368,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328317 | 39.772,94 | ** | 39.772,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328314 | 112.383,24 | ** | 112.383,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328311 | 1.162,12 | ** | 1.162,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328320 | 4.282.463,64 | ** | 4.282.463,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328553 | 5.040,65 | ** | 5.040,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328556 | 93.146,88 | ** | 93.146,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328533 | 19.127,72 | ** | 19.127,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328550 | 16.602,34 | ** | 16.602,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328547 | 193.260,82 | ** | 193.260,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328539 | 352.444,05 | ** | 352.444,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328536 | 5.873.978,57 | ** | 5.873.978,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328544 | 20.461,68 | ** | 20.461,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328565 | 1,83 | ** | 1,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328559 | 3.563,01 | ** | 3.563,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328562 | 2.559,53 | ** | 2.559,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328621 | 15.044,06 | ** | 15.044,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328169 | 6.490,42 | ** | 6.490,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328108 | 2.740,37 | ** | 2.740,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328105 | 18.456,37 | ** | 18.456,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328111 | 591,59 | ** | 591,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328132 | 485.142,09 | ** | 485.142,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328096 | 46.068,45 | ** | 46.259,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328092 | 16.432,27 | ** | 16.432,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328089 | 40.549,28 | ** | 40.549,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328099 | 1.945,46 | ** | 1.945,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328114 | 6.458,04 | ** | 6.458,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328123 | 4.881,34 | ** | 4.881,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328117 | 1.889,55 | ** | 1.889,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328120 | 16.668,64 | ** | 16.668,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328129 | 64.494,22 | ** | 64.494,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328068 | 810,32 | ** | 810,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328062 | 151.500,96 | ** | 151.500,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328071 | 59.364,53 | ** | 59.364,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328074 | 568,96 | ** | 568,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328047 | 685,09 | ** | 685,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328044 | 22.620,20 | ** | 22.620,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328038 | 40.551,32 | ** | 40.551,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328056 | 55.584,11 | ** | 55.584,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328050 | 4.141,67 | ** | 4.141,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328086 | 456,11 | ** | 456,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328077 | 14.082,97 | ** | 14.082,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328208 | 345.828,21 | ** | 345.828,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328205 | 48,64 | ** | 48,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328211 | 847,42 | ** | 847,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328202 | 1.557,36 | ** | 1.557,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328214 | 10.088,97 | ** | 10.088,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328217 | 708,88 | ** | 2.212,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328193 | 3.571,01 | ** | 3.571,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328187 | 6.323,56 | ** | 6.323,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328226 | 1.906,62 | ** | 1.906,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328229 | 106.565,23 | ** | 106.565,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328223 | 28,80 | ** | 28,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328232 | 29.071,18 | ** | 29.071,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328235 | 3.566,48 | ** | 3.566,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328220 | 706,53 | ** | 706,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328162 | 120.000,87 | ** | 120.000,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328159 | 25.499,20 | ** | 25.499,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328156 | 1.240,62 | ** | 1.240,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000328153 | 2.639,89 | ** | 2.639,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328165 | 62.041,79 | ** | 62.041,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328138 | 1.858,92 | ** | 2.191,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328135 | * | ** | 697,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328150 | 61,65 | ** | 61,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328147 | 634,52 | ** | 634,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328172 | 1.027,63 | ** | 1.027,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328184 | 33.456,00 | ** | 33.456,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328181 | 4.558,53 | ** | 4.558,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328178 | 15.484,40 | ** | 15.484,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511263 | 23.552.112,70 | 23.907.178,65 | 23.907.178,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511504 | 697.640,64 | 701.839,81 | 701.839,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511507 | 102.067,68 | 113.047,24 | 113.047,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000397222 | 194.230,36 | ** | 194.230,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000396412 | 677,09 | ** | 677,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396427 | 9.276,25 | ** | 9.276,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000396496 | 91.684,04 | ** | 91.684,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397204 | 5.330,35 | ** | 5.330,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000396421 | 241.585,72 | ** | 241.585,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396416 | 23,71 | ** | 23,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000397216 | 63.563,92 | ** | 63.563,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000397213 | 286.051,18 | ** | 286.051,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397207 | 63.756,98 | ** | 63.756,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397210 | 3.334,85 | ** | 3.334,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000396391 | 1.341,81 | ** | 1.341,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396386 | 2.186,81 | ** | 2.186,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000396397 | 673,18 | ** | 673,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396382 | 1.019,84 | ** | 1.019,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000396406 | 196,57 | ** | 196,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000396401 | 19,20 | ** | 19,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396361 | 716,03 | ** | 716,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396353 | 3.535,96 | ** | 3.535,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396367 | 572,82 | ** | 572,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396371 | 286,41 | ** | 286,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396376 | 1.237,58 | ** | 1.237,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397237 | 71,55 | ** | 71,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000426012 | 513.315,96 | ** | 513.315,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397243 | 5.970,51 | ** | 5.970,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000426009 | 487.637,22 | ** | 487.637,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397240 | 68.989,00 | ** | 68.989,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397246 | 5.805,79 | ** | 5.805,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000397225 | 156,40 | ** | 156,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397228 | 4.963,18 | ** | 4.963,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000397219 | 1.411.120,59 | ** | 1.411.120,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397234 | 7,83 | ** | 7,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397231 | 185,57 | ** | 185,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327971 | 7.639.619,28 | ** | 7.639.619,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327977 | 529.070,11 | ** | 529.070,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327983 | 4.077,99 | ** | 4.077,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327974 | 15.733,39 | ** | 15.733,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328026 | 190.524,56 | ** | 190.524,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328029 | 628,58 | ** | 628,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328017 | 10.057,98 | ** | 10.057,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328032 | 364,64 | ** | 364,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327989 | 546.766,11 | ** | 546.766,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328014 | 7.992,70 | ** | 7.992,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327992 | 62.429,57 | ** | 62.429,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327996 | 60.494,19 | ** | 60.494,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328008 | 132.196,58 | ** | 132.196,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328011 | 38.941,37 | ** | 38.941,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328005 | 80.917,30 | ** | 80.917,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327999 | 573,12 | ** | 573,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328002 | 808.916,52 | ** | 808.916,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000185499 | 1.479,14 | ** | 1.479,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000185496 | 1.715,96 | ** | 1.715,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000166570 | 1.751.942,18 | ** | 1.751.942,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000185508 | 480,52 | ** | 480,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000185511 | 493,04 | ** | 493,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000185502 | 503,18 | ** | 503,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000185505 | 96,00 | ** | 96,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511162 | 6.075.991,56 | 6.382.636,18 | 6.382.636,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511257 | 541.256,67 | 543.803,29 | 543.803,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511260 | 4.154.794,30 | 4.165.081,39 | 4.165.081,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861470 | 388.920,50 | ** | 391.340,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861575 | * | ** | 149,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861318 | 211.833,51 | -1.934,06 | 214.036,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511510 | 1.965.714,06 | 1.977.595,45 | 1.977.595,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511537 | * | 2.218,27 | 2.218,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511549 | * | 18,31 | 18,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511450 | 146.251,45 | 150.401,36 | 150.401,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511567 | 650.223,44 | 653.930,77 | 653.930,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511576 | 6.423.800,88 | 6.698.928,10 | 6.698.928,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511321 | 781.012,99 | 783.591,29 | 783.591,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511303 | 212.214,39 | 214.647,85 | 214.647,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511360 | 1.047.651,02 | 1.054.865,54 | 1.054.865,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511333 | 68.709,03 | 69.982,07 | 69.982,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372247 | 2.183.433,56 | ** | 2.202.730,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372092 | 1.313.846,34 | ** | 1.325.050,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372373 | * | -456,11 | 395,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372391 | * | ** | 152,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861269 | 542.329,97 | ** | 543.803,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861262 | 9.478.082,04 | ** | 9.618.499,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861298 | 1.311.997,14 | -2.115,16 | 1.323.966,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372401 | 138.488,87 | ** | 139.061,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511345 | 42.721,11 | 42.721,11 | 42.721,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511342 | 17.740,31 | 17.740,31 | 17.740,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511339 | 40.549,28 | 40.549,28 | 40.549,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511330 | 14.082,97 | 14.082,97 | 14.082,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511336 | 27.527,99 | 27.527,99 | 27.527,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511351 | 183.381,42 | 183.381,42 | 183.381,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511354 | 18.456,37 | 18.456,37 | 18.456,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511357 | 2.740,37 | 2.740,37 | 2.740,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511348 | 1.945,46 | 1.945,46 | 1.945,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511309 | 4.454,06 | 4.454,06 | 4.454,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511306 | 500.276,35 | 500.276,35 | 500.276,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511312 | 41.992,37 | 41.992,37 | 41.992,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511327 | 568,96 | 568,96 | 568,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511324 | 59.356,47 | 59.356,47 | 59.356,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511318 | 157.494,89 | 157.494,89 | 157.494,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511315 | 290.306,21 | 290.306,21 | 290.306,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511384 | 15.538,26 | 15.538,26 | 15.538,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511396 | 9.541,97 | 9.541,97 | 9.541,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511399 | 28.548,47 | 28.548,47 | 28.548,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511375 | 66.201,77 | 66.201,77 | 66.201,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511372 | 24.083,84 | 24.083,84 | 24.083,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23002511378 | 2.619,37 | 2.619,37 | 2.619,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511381 | 42.207,71 | 42.207,71 | 42.207,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511363 | 23.366,52 | 23.366,52 | 23.366,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511366 | 823.530,02 | 823.530,02 | 823.530,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511369 | 613,54 | 613,54 | 613,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511390 | 13.290,78 | 13.290,78 | 13.290,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511393 | 58.769,52 | 58.769,52 | 58.769,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511387 | 55.984,11 | 55.984,11 | 55.984,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511276 | 59.834,08 | 59.834,08 | 59.834,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511297 | 821.552,17 | 821.552,17 | 821.552,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511294 | 191.065,38 | 191.065,38 | 191.065,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511291 | 168.605,34 | 168.605,34 | 168.605,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511300 | 44.439,39 | 44.439,39 | 44.439,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511288 | 1.311.619,82 | 1.322.584,61 | 1.322.584,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511285 | 143.809,08 | 143.809,08 | 143.809,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511279 | 867.055,28 | 867.055,28 | 867.055,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511282 | 92.183,49 | 92.183,49 | 92.183,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511402 | 7.726,31 | 7.726,31 | 7.726,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511432 | 389.764,95 | 389.764,95 | 389.764,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511411 | 13.680,53 | 13.680,53 | 13.680,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511408 | 2.699,71 | 2.699,71 | 2.699,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511414 | 2.990,83 | 2.990,83 | 2.990,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511417 | 2.283,59 | 2.283,59 | 2.283,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511405 | 17.580,12 | 17.580,12 | 17.580,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511441 | 1.520,14 | 1.520,14 | 1.520,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511438 | 1.473,08 | 1.473,08 | 1.473,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511420 | 2.181.990,93 | 2.192.565,58 | 2.192.565,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511423 | 749.008,37 | 749.008,37 | 749.008,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511426 | 145,91 | 145,91 | 145,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511435 | 122,76 | 122,76 | 122,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511429 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002347548 | 561.189,20 | 561.189,20 | 561.189,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002347551 | 374.810,80 | 374.810,80 | 374.810,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 5/2023
|
N.I. | N.I. | 23002347760 | 1.359.896,48 | 1.359.896,48 | 1.359.896,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23002511154 | 8.437,79 | 8.437,79 | 8.437,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511151 | 123.154,40 | 123.154,40 | 123.154,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511165 | 359.202,87 | 359.202,87 | 359.202,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511169 | 20.461,68 | 20.461,68 | 20.461,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23002511158 | 19.127,72 | 19.127,72 | 19.127,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23002511136 | 12.989,80 | 12.989,80 | 12.989,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511132 | 4.231.359,53 | 4.231.359,53 | 4.231.359,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23002511140 | 47.688,11 | 47.688,11 | 47.688,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511125 | 212.180,04 | 212.180,04 | 212.180,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511129 | 1.063.529,94 | 1.063.529,94 | 1.063.529,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23002511143 | 208.899,20 | 208.899,20 | 208.899,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511147 | 18.767,57 | 19.070,52 | 19.070,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511273 | 60.783,72 | 60.783,72 | 60.783,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511270 | 539.683,06 | 539.683,06 | 539.683,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511267 | 23.834,50 | 23.834,50 | 23.834,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511180 | 5.040,65 | 5.040,65 | 5.040,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511183 | 85.578,27 | 85.578,27 | 85.578,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511173 | 217.536,87 | 217.536,87 | 217.536,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511176 | 31.963,39 | 31.963,39 | 31.963,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511254 | 6.963.690,93 | 6.963.690,93 | 6.963.690,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511187 | 3.465,76 | 3.465,76 | 3.465,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23002511122 | 13.061,92 | 13.061,92 | 13.061,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23002511848 | 15.044,06 | 15.044,06 | 15.044,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002602363 | 196.704,88 | 196.704,88 | 196.704,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002602360 | 2.263.958,03 | 2.263.958,03 | 2.263.958,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002602366 | 77.727,17 | 77.727,17 | 77.727,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002602357 | 25.768,30 | 25.768,30 | 25.768,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002602351 | 747.876,30 | 747.876,30 | 747.876,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002602354 | 65.061,38 | 65.061,38 | 65.061,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23002602369 | 21.223,37 | 21.223,37 | 21.223,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002602381 | 13.510,60 | 13.510,60 | 13.510,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002602348 | 4.308,66 | 4.308,66 | 4.308,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002602378 | 99.828,46 | 99.828,46 | 99.828,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23002602372 | 4.336,63 | 4.336,63 | 4.336,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23002602375 | 6.016,74 | 6.016,74 | 6.016,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002602342 | 1.941,09 | 1.941,09 | 1.941,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002602339 | 2.105,38 | 2.105,38 | 2.105,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002602345 | 30.464,85 | 30.464,85 | 30.464,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511471 | 511,85 | 511,85 | 511,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511468 | 43.470,06 | 43.470,06 | 43.470,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511462 | 63.081,24 | 63.081,24 | 63.081,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511459 | 911.821,25 | 911.821,25 | 911.821,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511465 | 3.673,25 | 3.673,25 | 3.673,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511456 | 1.358,01 | 1.358,01 | 1.358,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511453 | 42.747,68 | 42.747,68 | 42.747,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511447 | 1.906,62 | 1.906,62 | 1.906,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511474 | 130.290,61 | 130.290,61 | 130.290,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511477 | 1.535,51 | 1.535,51 | 1.535,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511444 | 476,35 | 865,56 | 865,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511552 | 515,42 | 515,42 | 515,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511555 | 138.815,88 | 138.815,88 | 138.815,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511546 | 1.246,36 | 1.246,36 | 1.246,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511558 | 48.152,27 | 48.152,27 | 48.152,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511561 | 67.409,06 | 67.409,06 | 67.409,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511564 | 13.263,89 | 13.263,89 | 13.263,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511543 | 200,98 | 200,98 | 200,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511582 | 6.039,00 | 6.039,00 | 6.039,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23002511585 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511573 | 37.007,44 | 37.007,44 | 37.007,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511579 | 2.738.996,07 | 2.738.996,07 | 2.738.996,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511570 | 102.686,04 | 102.686,04 | 102.686,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511501 | 1.337,75 | 1.337,75 | 1.337,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23002511498 | 4.864,62 | 4.864,62 | 4.864,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511483 | 5.179,42 | 5.179,42 | 5.179,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511480 | 14.069,23 | 14.069,23 | 14.069,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511486 | 17.413,74 | 17.413,74 | 17.413,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23002511495 | 8.462,37 | 8.462,37 | 8.462,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23002511492 | 34.158,06 | 34.158,06 | 34.158,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002511489 | 3.136,19 | 3.136,19 | 3.136,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511528 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511531 | 3.947,99 | 3.947,99 | 3.947,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002511540 | 926,25 | 926,25 | 926,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511525 | 201,60 | 201,60 | 201,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511513 | 225.430,31 | 225.430,31 | 225.430,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511516 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23002511522 | 28.954,20 | 28.954,20 | 28.954,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002511519 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372415 | 650.261,45 | ** | 653.095,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372152 | 27.191,73 | ** | 27.737,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861272 | 4.149.164,64 | -1.955,94 | 4.157.656,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861361 | 27.440,75 | ** | 27.891,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861489 | 148.703,35 | -2.350,63 | 149.424,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001426465 | 4.308,66 | ** | 4.308,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001426462 | 27.676,09 | ** | 27.676,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001426459 | 5.446,47 | ** | 5.446,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001426477 | 2.077.744,14 | ** | 2.077.744,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001426480 | 289.202,94 | ** | 289.202,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001426483 | 103.403,48 | ** | 103.403,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001426471 | 95.010,11 | ** | 95.010,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001426468 | 686.385,79 | ** | 686.385,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001426474 | 34.327,07 | ** | 34.327,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23001426489 | 6.016,74 | ** | 6.016,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001426495 | 2.733,51 | ** | 2.733,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001426492 | 46.277,86 | ** | 46.277,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23001426486 | 21.340,47 | ** | 21.340,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372408 | 54.654,02 | ** | 54.654,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372387 | 1.984,99 | ** | 1.984,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372398 | 375,84 | ** | 375,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372384 | 3.402,87 | ** | 3.402,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372380 | 689,49 | ** | 689,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372405 | 48.152,27 | ** | 48.152,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372429 | 15.786,40 | ** | 15.786,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 3/2023
|
N.I. | N.I. | 23001385666 | 554.678,61 | ** | 554.678,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372418 | 77.070,10 | ** | 77.070,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372422 | 20.993,29 | ** | 20.993,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372425 | 5.603.988,00 | ** | 5.603.988,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372412 | 19.098,70 | ** | 19.098,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372432 | 2.648.696,38 | ** | 2.648.696,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23001372439 | 900,00 | ** | 900,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 3/2023
|
N.I. | N.I. | 23001385663 | 591.776,60 | ** | 591.776,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372436 | 15.974,55 | ** | 15.974,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372352 | 22.065,90 | ** | 22.065,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372347 | 378,96 | ** | 378,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372356 | 836,88 | ** | 836,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372343 | 195.199,88 | ** | 195.199,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372336 | 63.436,30 | ** | 63.436,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372339 | 1.631.263,09 | ** | 1.631.263,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372363 | 105,88 | ** | 105,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372370 | 72,71 | ** | 72,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372366 | 17.946,15 | ** | 17.946,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23001372359 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23001372326 | 9.439,81 | ** | 9.439,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372332 | 470.188,54 | ** | 470.188,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23001372329 | 4.864,62 | ** | 4.864,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372274 | 1.500,09 | ** | 1.703,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372109 | 211.968,90 | ** | 212.738,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372180 | 947.159,22 | ** | 947.159,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372290 | 147.838,90 | -4.617,57 | 147.838,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372063 | 4.136.712,21 | ** | 4.136.712,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2023
|
N.I. | N.I. | 23001540192 | 1.134,37 | ** | 1.134,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372085 | 82.540,36 | ** | 82.540,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372081 | 849.913,62 | ** | 849.913,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372088 | 140.845,39 | ** | 140.845,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372077 | 59.402,47 | ** | 59.402,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372074 | 60.896,21 | ** | 60.896,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372070 | 544.352,05 | ** | 544.352,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371842 | 6.385,88 | ** | 6.385,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371855 | 3.937.187,68 | ** | 3.937.187,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001371858 | 12.989,80 | ** | 12.989,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001371862 | 47.688,11 | ** | 47.688,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001371866 | 197.409,44 | ** | 197.409,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371847 | 192.235,63 | ** | 192.235,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371851 | 1.055.870,10 | ** | 1.055.870,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371908 | 93.146,88 | ** | 93.146,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001372037 | 15.044,06 | ** | 15.044,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371900 | 19.692,31 | ** | 19.692,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371904 | 5.040,65 | ** | 5.040,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372060 | 538.204,68 | ** | 538.204,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372067 | 20.581.742,52 | ** | 20.581.742,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372056 | 4.163,22 | ** | 4.163,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372053 | 8.588.318,17 | ** | 8.588.318,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001371881 | 19.127,72 | ** | 19.127,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371885 | 5.879.386,91 | ** | 5.879.386,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001371877 | 8.437,79 | ** | 8.437,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371889 | 352.444,05 | ** | 352.444,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 23001371870 | 19.052,52 | ** | 19.052,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371874 | 129.366,34 | ** | 129.366,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371893 | 20.461,68 | ** | 20.461,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001371896 | 217.536,87 | ** | 217.536,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001072387 | 15.284,21 | ** | 941.379,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001072381 | 385.759,18 | ** | 385.759,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001150251 | 6.809,12 | ** | 6.809,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001150248 | 16.835,89 | ** | 16.835,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001150254 | 3.934,59 | ** | 3.934,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150245 | 1.322,81 | ** | 1.322,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150239 | 329,50 | ** | 329,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150236 | 1.370,18 | ** | 1.370,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150242 | 164,75 | ** | 164,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150266 | 1.436,83 | ** | 1.436,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150269 | 6.016,76 | ** | 6.016,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150272 | 4.310,49 | ** | 4.310,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001150275 | 5.611,95 | ** | 5.611,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001150260 | 1.354,18 | ** | 1.354,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001150257 | 1.015,66 | ** | 1.015,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150263 | 2.005,59 | ** | 2.005,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150224 | 3.459,85 | ** | 3.459,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150227 | 5.760,85 | ** | 5.760,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150230 | 207,59 | ** | 207,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150233 | 172,99 | ** | 172,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001169316 | 17.344,09 | ** | 17.344,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001169321 | 965,79 | ** | 965,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23001169324 | 497.369,23 | ** | 497.369,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001150281 | 4.616,43 | ** | 4.616,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001150278 | 2.269,70 | ** | 2.269,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001169339 | 14.123,18 | ** | 14.123,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001169344 | 391.198,21 | ** | 391.198,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372305 | 57.906,48 | ** | 57.906,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372308 | 10,63 | ** | 10,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372301 | 875.078,36 | ** | 875.078,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372298 | 677,09 | ** | 677,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372294 | 46.042,12 | ** | 46.042,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372312 | 7.331,23 | ** | 7.331,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23001372322 | 38.560,77 | ** | 38.560,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001372315 | 7.343,25 | ** | 7.343,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001372319 | 24.830,43 | ** | 24.830,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372286 | 1.906,62 | ** | 1.906,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372282 | 9,60 | ** | 9,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001372215 | 80.828,46 | ** | 80.828,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001372212 | 3.742,90 | ** | 3.742,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001372219 | 72.665,76 | ** | 72.665,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001372208 | 22.029,80 | ** | 22.029,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23001372205 | 2.629,63 | ** | 2.629,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372198 | 27.995,17 | ** | 27.995,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372176 | 2.740,37 | ** | 2.740,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372184 | 41.313,24 | ** | 41.313,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372187 | 873.991,58 | ** | 873.991,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372173 | 18.456,37 | ** | 18.456,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372194 | 250,43 | ** | 250,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372201 | 98.677,57 | ** | 98.677,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372191 | 194,55 | ** | 194,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001372223 | 5.463,62 | ** | 5.463,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001372227 | 7.504,65 | ** | 7.504,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372116 | 502.377,27 | ** | 502.377,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372099 | 190.780,66 | ** | 190.780,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372095 | 168.624,82 | ** | 168.624,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372106 | 44.056,21 | ** | 44.056,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372102 | 822.759,57 | ** | 822.759,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372113 | 4.503,70 | ** | 4.503,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372134 | 780.821,46 | ** | 780.821,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372155 | 40.549,28 | ** | 40.549,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372159 | 18.373,89 | ** | 18.373,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372162 | 46.259,78 | ** | 46.259,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372148 | 62.484,35 | ** | 62.484,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372145 | 14.082,97 | ** | 14.082,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372169 | 141.639,75 | ** | 141.639,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372166 | 1.945,46 | ** | 1.945,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372127 | 287.687,94 | ** | 287.687,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372131 | 155.350,52 | ** | 155.350,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372123 | 58.260,94 | ** | 58.260,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372120 | 5.567,58 | ** | 5.567,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372138 | 59.356,47 | ** | 59.356,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372141 | 568,96 | ** | 568,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372262 | 374.454,80 | ** | 374.454,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372255 | 111,82 | ** | 111,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372251 | 746.608,57 | ** | 746.608,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372259 | 376,81 | ** | 376,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372243 | 3.815,88 | ** | 3.815,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372278 | 748,47 | ** | 748,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001372270 | 1.344,12 | ** | 1.344,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2023
|
N.I. | N.I. | 23001372266 | 39,60 | ** | 39,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372239 | 21.126,20 | ** | 21.126,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372235 | 3.150,28 | ** | 3.150,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001372231 | 29.430,55 | ** | 29.430,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861581 | 138.796,81 | -591,34 | 138.796,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002063017 | 431.787,85 | 431.787,85 | 431.787,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002063036 | 749.310,41 | 749.310,41 | 749.310,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861302 | 168.479,74 | -251,20 | 168.479,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861562 | * | -8.077,12 | ** | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002033910 | 63.908,45 | ** | 63.908,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23002033907 | 6.016,74 | ** | 6.016,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002033913 | 11.083,24 | ** | 11.083,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23002033901 | 20.732,36 | ** | 20.732,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23002033904 | 4.336,63 | ** | 4.336,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002033889 | 27.314,79 | ** | 27.314,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002033880 | 4.308,66 | ** | 4.308,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002033883 | 724.029,80 | ** | 724.029,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002033886 | 75.068,36 | ** | 75.068,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002033892 | 2.196.047,48 | ** | 2.196.047,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002033895 | 226.556,63 | ** | 226.556,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002033898 | 82.366,66 | ** | 82.366,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002033871 | 2.105,38 | ** | 2.105,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002033874 | 3.665,24 | ** | 3.665,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002033877 | 33.015,11 | ** | 33.015,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-Para ajuste de projeto - código 29002 - folha 131 de 05/2023. INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO
|
N.I. | N.I. | 23002341057 | 571.902,71 | 571.902,71 | 571.902,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002297129 | 349,57 | 349,57 | 349,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002297123 | 476,69 | 476,69 | 476,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002297126 | 286,01 | 286,01 | 286,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002297132 | 9.421,03 | 9.421,03 | 9.421,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002297135 | 3.642,11 | 3.642,11 | 3.642,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002297088 | 1.136.771,92 | 1.136.771,92 | 1.136.771,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002297095 | 1.561,09 | 1.561,09 | 1.561,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002297101 | 210.500,23 | 210.500,23 | 210.500,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002297117 | 6.355,86 | 6.355,86 | 6.355,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23002297120 | 1.899,22 | 1.899,22 | 1.899,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23002297098 | 532.964,76 | 532.964,76 | 532.964,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002297138 | 3.720,60 | 3.720,60 | 3.720,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002297153 | 677,09 | 677,09 | 677,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002297147 | 519,61 | 519,61 | 519,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002297144 | 477,96 | 477,96 | 477,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002297150 | 1.899,22 | 1.899,22 | 1.899,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002297162 | 1.214,03 | 1.214,03 | 1.214,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002297159 | 3.140,34 | 3.140,34 | 3.140,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002297156 | 170,04 | 170,04 | 170,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 05/2023
|
N.I. | N.I. | 23002297141 | 836,42 | 836,42 | 836,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861325 | 644,43 | ** | 644,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001731172 | 213.487,04 | ** | 213.487,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861186 | 20.461,68 | ** | 20.461,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001731193 | 2.911,64 | ** | 2.911,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001731196 | 179,23 | ** | 179,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001731190 | 1.948,54 | ** | 1.948,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001731184 | 3.882,19 | ** | 3.882,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001731187 | 15.528,76 | ** | 15.528,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001731205 | 677,09 | ** | 677,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001731208 | 9.559,04 | ** | 9.559,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001731211 | 1.773,11 | ** | 1.773,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001731214 | 5.319,33 | ** | 5.319,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001731199 | 2.031,27 | ** | 2.031,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001731202 | 2.031,27 | ** | 2.031,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001731175 | 22.855,81 | ** | 22.855,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001731178 | 5.935,52 | ** | 5.935,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001731181 | 2.598,05 | ** | 2.598,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001731217 | 866,02 | ** | 866,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001731223 | 5.176,25 | ** | 5.176,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001731220 | 1.294,06 | ** | 1.294,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861146 | 192.235,63 | ** | 192.235,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861169 | 129.366,34 | ** | 129.366,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 23001861166 | 19.052,52 | ** | 19.052,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001861173 | 8.437,79 | ** | 8.437,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001861159 | 47.688,11 | ** | 47.688,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001861163 | 197.409,44 | ** | 197.409,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861182 | 352.444,05 | ** | 352.444,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861179 | 5.877.265,07 | ** | 5.877.265,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001861176 | 19.127,72 | ** | 19.127,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861143 | 18.076,81 | ** | 18.076,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861153 | 3.920.707,98 | ** | 3.920.707,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001861156 | 12.989,80 | ** | 12.989,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861149 | 1.055.870,10 | ** | 1.055.870,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 4/2023
|
N.I. | N.I. | 23001785992 | 489.987,95 | ** | 489.987,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 4/2023
|
N.I. | N.I. | 23001785989 | 387.231,66 | ** | 387.231,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001731137 | 564.446,95 | ** | 564.446,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001731131 | 321,39 | ** | 321,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001731114 | 576.430,17 | ** | 576.430,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001731146 | 223,40 | ** | 223,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001731151 | 1.035,94 | ** | 1.035,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001731110 | 396.936,02 | ** | 396.936,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001731169 | 627,57 | ** | 627,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23001731154 | 605.809,39 | ** | 605.809,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23001861887 | 15.044,06 | ** | 15.044,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861378 | 142.300,19 | ** | 142.300,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861374 | 1.945,46 | ** | 1.945,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861371 | 45.091,88 | ** | 45.091,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861368 | 17.740,31 | ** | 17.740,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861391 | 48.691,01 | ** | 48.691,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861388 | 934.305,02 | ** | 934.305,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861394 | 617.147,94 | ** | 617.147,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861397 | 21,62 | ** | 21,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861384 | 2.740,37 | ** | 2.740,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861381 | 18.456,37 | ** | 18.456,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861354 | 14.082,97 | ** | 14.082,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861345 | 780.311,70 | ** | 780.311,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861351 | 568,96 | ** | 568,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861358 | 62.484,35 | ** | 62.484,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861365 | 40.549,28 | ** | 40.549,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861348 | 59.356,47 | ** | 59.356,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001861424 | 3.742,90 | ** | 3.742,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861447 | 5.065,36 | ** | 5.065,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861450 | 11.507,56 | ** | 11.507,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861453 | 5.008,78 | ** | 5.008,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861457 | 2.183.449,41 | ** | 2.183.449,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861460 | 748.417,16 | ** | 748.417,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861443 | 16.031,89 | ** | 16.031,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23001861414 | 2.619,37 | ** | 2.619,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861411 | 670,74 | ** | 670,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001861417 | 61.354,77 | ** | 61.354,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001861420 | 7.779,07 | ** | 7.779,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861401 | 200,34 | ** | 200,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861404 | 21.875,08 | ** | 21.875,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861407 | 38.519,59 | ** | 38.519,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001861430 | 58.827,09 | ** | 58.827,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001861437 | 7.557,05 | ** | 7.557,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001861440 | 4.581,10 | ** | 4.581,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001861434 | 9.541,97 | ** | 9.541,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001861427 | 10.523,76 | ** | 10.523,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861275 | 21.391.037,32 | ** | 21.391.037,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861279 | 540.554,97 | ** | 540.554,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861282 | 60.783,72 | ** | 60.783,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861265 | 4.656,75 | ** | 4.656,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861285 | 59.402,47 | ** | 59.402,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861192 | 31.275,42 | ** | 31.275,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861196 | 5.040,65 | ** | 5.040,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861189 | 217.536,87 | ** | 217.536,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23001861199 | 100.553,30 | ** | 100.553,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861308 | 112,93 | ** | 112,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861331 | 4.454,06 | ** | 4.454,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861328 | 500.909,31 | ** | 500.909,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861335 | 45.935,35 | ** | 45.935,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861338 | 287.626,74 | ** | 287.626,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861341 | 156.657,56 | ** | 156.657,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861311 | 817.227,38 | ** | 817.227,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861305 | 191.316,58 | ** | 191.316,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861288 | 857.089,96 | ** | 857.089,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861292 | 85.503,87 | ** | 85.503,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861295 | 137.810,22 | ** | 137.810,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861315 | 43.589,87 | ** | 43.589,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861321 | 1.697,39 | ** | 1.697,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861463 | 48,64 | ** | 48,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861572 | 657,49 | ** | 657,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861565 | 168,96 | ** | 168,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861568 | 417,80 | ** | 417,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861585 | 48.152,27 | ** | 48.152,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861588 | 64.474,75 | ** | 64.474,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861578 | 169,49 | ** | 169,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861545 | 3.280,58 | ** | 3.280,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861549 | 963,46 | ** | 963,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861539 | 1.638.101,95 | ** | 1.638.101,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861542 | 196.739,17 | ** | 196.739,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861559 | 2.414,84 | ** | 2.414,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861555 | 98,37 | ** | 98,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23001861552 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861591 | 11.719,94 | ** | 11.719,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861604 | 5.796.712,32 | ** | 5.796.712,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861612 | 8.586,01 | ** | 8.586,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23001861615 | 900,00 | ** | 900,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861598 | 108.103,75 | ** | 108.103,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861601 | 37.727,92 | ** | 37.727,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861595 | 651.789,99 | ** | 651.789,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861609 | 2.560.323,69 | ** | 2.560.323,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861493 | 46.111,44 | ** | 46.111,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861496 | 3.385,45 | ** | 3.385,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001861486 | 1.906,62 | ** | 1.906,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001861476 | 431,60 | ** | 431,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861480 | 473,42 | ** | 473,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
|
N.I. | N.I. | 23001861483 | 441,50 | ** | 441,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
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| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001861516 | 2.593,02 | ** | 2.593,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
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|
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|
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|
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| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2023
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|
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|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23001061022
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843,50 | ** | 843,50 | |
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N.I. | N.I. | 23001352344 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.406/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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|
N.I. | N.I. | 23000145759
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656,79 | ** | 656,79 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.345/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
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|
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|
N.I. | N.I. | 23000145778
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* | ** | ** | |
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355,00 | ** | 355,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.079/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário destinado à conservação dos veículos e ao atendimento de despesas pequenas de pronto
|
N.I. | N.I. | 23000694416
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.079/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário destinado à conservação dos veículos e ao atendimento de despesas pequenas de pronto
|
N.I. | N.I. | 23000694415
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.079/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário destinado à conservação dos veículos e ao atendimento de despesas pequenas de pronto
|
N.I. | N.I. | 23000694417
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319,92 | ** | 319,92 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.079/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário destinado à conservação dos veículos e ao atendimento de despesas pequenas de pronto
|
N.I. | N.I. | 23000694413
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.345/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos.. MATERIAIS PARA CONSERVACA
|
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|
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.345/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos.. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
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|
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|
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|
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.582/2023 -- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 23002344928
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1.210,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129040 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.582/2023 -- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. MATERIAIS PARA CONSERVACA
|
N.I. | N.I. | 23002344721
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.582/2023 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 23000129671
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 23000129508
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000129644
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 23000129624
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
200,00 | ** | 200,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129087 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129086 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001281214 | 123,20 | ** | 123,20 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489890 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099866 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922359 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922354 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002271157 | 736,96 | 736,96 | 736,96 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183749 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692407 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922482 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424084 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23001825427 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002425266 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002425267 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000505255 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000505253 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133281 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002320589 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910473 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
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| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00596.000.201/2023 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos(materiais) de Tecnologia da Informação e Comunicação.
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| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00596.000.201/2023 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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N.I. | N.I. | 23001425050
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| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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N.I. | N.I. | 23000129064 | 424,36 | ** | 424,36 | |
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|
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| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855357 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
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| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084611 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216775 | 339,49 | 339,49 | 339,49 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599487 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558418 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425275 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425278 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000367312 | 440,34 | ** | 440,34 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365296 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251153 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825424 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129049 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216778 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692429 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619360 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633839 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809134 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559766 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633846 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365371 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365377 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183781 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099920 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747290 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619362 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129082 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272791 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099762 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443228 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443227 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320520 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320519 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505120 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171577 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099790 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352270 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216697 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171578 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148453 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099769 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001206326 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001219997 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747193 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599385 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000808978 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582430 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810513 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301827 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425205 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559659 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619216 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000716978 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000716979 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646052 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423432 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922273 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633698 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803456 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856292 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692368 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483272 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729251 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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N.I. | N.I. | 23001692394 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002599436 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
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N.I. | N.I. | 23000633766 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619318 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171617 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505220 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717003 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559689 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559688 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922336 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922335 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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|
N.I. | N.I. | 23002099842 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977689 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977690 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365252 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423902 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424993 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855332 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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|
N.I. | N.I. | 23001424994 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489872 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000126160 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129017 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129015 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272833 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272831 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443248 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220087 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220083 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002135722 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448148 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729277 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215052 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810621 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272854 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320573 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352350 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000486999 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343197 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957619 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957621 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220126 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183738 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957618 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352354 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539222 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425006 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425005 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425249 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582636 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343205 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922368 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022427 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148572 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582681 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365319 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747241 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729290 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692414 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331262 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001645792 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646108 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425268 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.490/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 23001918300
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
370,36 | ** | 1.500,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.490/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. MATERIAIS PARA CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23001918568
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 1.000,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.490/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23001918968
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
317,48 | ** | 1.000,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.490/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 23001919107
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
28,00 | ** | 500,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.490/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 23001918771
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
385,00 | ** | 1.300,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.223/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 23000854507
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.193,98 | ** | 1.193,98 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.223/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. MATERIAIS PARA CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000854592
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
85,00 | ** | 85,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393474 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.223/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 23000854669
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
290,00 | ** | 290,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.223/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000854730
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
622,43 | ** | 622,43 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.223/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 23000854796
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489902 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393475 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168041 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022511 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977704 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002135727 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133283 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922511 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272868 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977703 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483372 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272867 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272869 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855347 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001828523 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559748 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260999 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559749 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301877 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539226 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425012 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133293 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148574 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424096 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582657 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910411 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910421 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099911 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148561 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148560 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099888 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803537 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215055 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320583 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220140 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692401 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922449 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424071 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099792 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215184 | 2.107,52 | ** | 2.107,52 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445298 | 2.989,30 | ** | 2.989,30 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270336 | 1.308,48 | 1.308,48 | 1.308,48 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425206 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001776527 | 456,28 | ** | 456,28 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448078 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977673 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483201 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099889 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022139 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022111 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084593 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084595 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084592 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747211 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133256 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220094 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424997 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922350 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343185 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343183 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343180 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220097 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393451 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443267 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443266 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443268 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582606 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582611 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582599 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489883 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215040 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215041 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855338 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215039 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301857 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910267 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803519 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129019 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599439 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129020 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599438 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633788 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216746 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168033 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825403 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001342 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633795 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825405 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633793 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001338 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301866 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022400 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922353 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505238 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855343 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044947 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747228 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260967 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747231 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729276 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183762 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957634 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001393 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320601 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320606 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489914 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810656 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133300 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717040 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855356 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809113 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393488 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505270 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633831 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443298 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272875 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646123 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084610 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272881 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717043 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099910 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216777 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977715 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045003 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148577 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803551 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910570 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352382 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582708 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692427 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489917 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424107 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215069 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599488 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825388 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922313 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002245582 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001348 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599452 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599451 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425003 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425002 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910384 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001346 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582631 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365269 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539219 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539218 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220122 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489889 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168034 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099863 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483313 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320572 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558394 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558396 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633799 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809066 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810620 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272853 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303134 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303136 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360228 | 2.412,92 | ** | 2.412,92 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303133 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303131 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303126 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303129 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000367059 | 2.244,90 | ** | 2.244,90 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425207 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559662 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747195 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215008 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582439 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000128996 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423482 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000716987 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352279 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000301829 | 1.944,18 | ** | 1.944,18 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 23001421850
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -5.308,43 | 41,83 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. . MATERIAIS PARA CONSER
|
N.I. | N.I. | 23001421880
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.630,32 | -8.369,68 | 11.630,32 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.277/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23001421778
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.081,20 | -4.918,80 | 3.081,20 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00588.000.277/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MATERIAIS PARA MANUTENC
|
N.I. | N.I. | 23001422010
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543,00 | -7.457,00 | 543,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços(PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 23001421973
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| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.277/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 23001422054
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2.120,67 | -12.879,33 | 2.120,67 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.277/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 23001421936
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| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.450/2023- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IM
|
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| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.450/2023- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. MATERIAIS PARA CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23002503753
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.233,10 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00588.000.450/2023- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MATERIAIS PARA MANUTENCA
|
N.I. | N.I. | 23002503717
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.450/2023- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 23002503684
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.106,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.450/2023- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 23002503699
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.392,76 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.450/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23002503633
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.450/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 23002503653
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.869,10 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445372 | 5.539,07 | ** | 5.539,07 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957576 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000842701 | 2.550,84 | ** | 2.550,84 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301892 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633706 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365071 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215207 | 4.850,84 | ** | 4.850,84 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301893 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393355 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001280369 | 2.995,76 | ** | 2.995,76 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448083 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001776554 | 5.817,57 | ** | 5.817,57 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619219 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099795 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099800 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825346 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825349 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343110 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270354 | 3.340,76 | 3.340,76 | 3.340,76 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301835 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216723 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272805 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272808 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272806 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856285 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856281 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216721 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216722 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099800 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099807 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599401 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558325 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558327 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747210 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148509 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022085 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646076 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133253 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425231 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539209 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855331 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582570 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365247 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099884 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171620 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084589 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957601 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301856 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099874 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002004713 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810605 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810603 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001311 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001315 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910255 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910246 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922347 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803514 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044941 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539210 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633775 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633768 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393449 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633769 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489874 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352337 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352334 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129018 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582583 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582577 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320567 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320565 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483279 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483275 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505221 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443254 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443249 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443264 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483282 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448135 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448134 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133254 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729252 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220092 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717005 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646081 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717004 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646078 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148512 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646079 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183720 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183722 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448099 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099791 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445481 | 2.665,31 | ** | 2.665,31 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489814 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619222 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957583 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001776667 | 6.225,23 | ** | 6.225,23 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803470 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424967 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001280564 | 5.279,48 | ** | 5.279,48 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692352 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365115 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272804 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365108 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270485 | 5.173,76 | 5.173,76 | 5.173,76 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810528 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977672 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044924 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343109 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343103 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133204 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747189 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099777 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099771 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539132 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539129 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489789 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443224 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393351 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424947 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582422 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619209 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393337 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910131 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000939242 | 15,80 | ** | 15,80 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856194 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803454 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002021754 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002021752 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084532 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084531 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599384 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000808959 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000808963 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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N.I. | N.I. | 23000393377 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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N.I. | N.I. | 23000856271 | 763,85 | ** | 763,85 | |
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N.I. | N.I. | 23001084552 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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N.I. | N.I. | 23000957582 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002599389 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
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| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977668 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261001 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261000 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261004 | 424,36 | ** | 424,36 | |
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N.I. | N.I. | 23001425014 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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N.I. | N.I. | 23002489903 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489905 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955315 | 4.381,32 | ** | 4.381,32 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910494 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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|
N.I. | N.I. | 23000393477 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 23002272870 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
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|
N.I. | N.I. | 23000393476 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320590 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559751 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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|
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| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443292 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
N.I. | N.I. | 23000443293 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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N.I. | N.I. | 23000443290 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777707 | 987,36 | ** | 987,36 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539228 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001371 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001368 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001372 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539227 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002599471 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747253 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747247 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747250 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747252 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424089 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424085 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922518 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449193 | 5.905,21 | ** | 5.905,21 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133286 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171656 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171654 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216766 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129053 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777401 | 6.426,15 | ** | 6.426,15 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084591 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448139 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215374 | 2.111,08 | ** | 2.111,08 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448137 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133255 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270728 | 2.447,76 | 2.447,76 | 2.447,76 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446647 | 4.467,84 | ** | 4.467,84 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002489881 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002272834 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803517 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825394 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272827 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692387 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393432 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393431 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910217 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619308 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619311 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002021970 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977685 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343155 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343157 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810587 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810585 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558375 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001729553 | 700,99 | ** | 700,99 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809030 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216742 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099841 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922325 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168018 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220076 | 678,98 | ** | 678,98 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633739 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23002322466 | 31.916,00 | 31.916,00 | 31.916,00 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772568 | 647,28 | ** | 647,28 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839427 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839435 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839437 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839429 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839424 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839414 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839413 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839421 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839417 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839444 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839440 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237251 | 964,76 | ** | 964,76 | |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002135716 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 | |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443246 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001722819 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148578 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559768 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717046 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803554 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365366 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365358 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443299 | 226,56 | ** | 226,56 | |
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|
N.I. | N.I. | 22005193422
Hyperlink Hyperlink |
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| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02459.000.065/2023-Emp/liq ref pgto IPTU 2023 do imóvel locado para funcion. Unid de Patrimônio e Almoxarifado,R Voluntários da Pátria, 1.981 em Porto Alegre
|
N.I. | N.I. | 23000809948 | 22.873,88 | ** | 22.873,88 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02459.000.404/2022 - Prorrogação do Contrato n° 072/2016 ref. à locação do depósito de bens da Unidade de Patrimônio e Almoxarifado localizado na Av Voluntár
|
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| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004390390
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314.066,16 | ** | 1.308,60 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017-Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004390404
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72.000,00 | ** | 8.398,15 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017-Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi,
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22006020207
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18.000,00 | 4.225,43 | 6.469,55 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22006020196
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78.516,54 | 11.185,02 | 63.178,68 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23001692395 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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|
N.I. | N.I. | 23002022231 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
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| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002021869 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
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| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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|
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|
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|
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|
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| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA | 43.217.850/0001-59 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.016/2023 - Renovação de 8 (oito) assinaturas de acesso à Revistas Síntese Jurídicas junto à IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda.
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10.373,00 | ** | 10.373,00 | |
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| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633822 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002271182 | 4.117,20 | 4.117,20 | 4.117,20 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777654 | 2.554,42 | ** | 2.554,42 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910447 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955302 | 4.155,12 | ** | 4.155,12 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393465 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393466 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489900 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001281619 | 2.960,14 | ** | 2.960,14 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443287 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955306 | 1.284,12 | ** | 1.284,12 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352365 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 23001281745 | 2.785,70 | ** | 2.785,70 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215546 | 1.768,52 | ** | 1.768,52 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215057 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809089 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717021 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425009 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777691 | 1.116,39 | ** | 1.116,39 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393468 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424080 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619341 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717023 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272863 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825421 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272862 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977696 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301867 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171633 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171632 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922430 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260971 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692399 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001645798 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443284 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729282 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539223 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483319 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483316 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582650 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343213 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320582 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343212 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957623 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183743 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331280 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044969 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044968 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148559 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148558 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425226 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425225 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559685 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084572 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582560 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582565 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272828 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000486996 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855330 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809041 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099843 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171613 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANA PAULA BRAUWERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331212 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001722825 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957626 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957628 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443285 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803538 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272864 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320584 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910440 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425265 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747237 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747236 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425258 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343216 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910432 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343218 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425257 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084602 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099923 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022448 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301869 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809078 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099893 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599459 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922469 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633813 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633815 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483324 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133268 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483322 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183745 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000602023 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343228 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320587 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001148566 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148567 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001646103 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001365302 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23002272865 | 1.343,24 | 1.343,24 | 1.343,24 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001448162 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001001362 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148569 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779368 | 1.639,99 | ** | 1.639,99 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917560 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359864 | 998,82 | ** | 998,82 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343477 | 157,92 | 157,92 | 157,92 | |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489915 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261008 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168050 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619352 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261010 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001060623 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001828520 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001358207 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MAURO HENRIQUE RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001060632 | 3.492,42 | ** | 3.492,42 | |
| ARI COSTA II | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001722800 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619234 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099821 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099814 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001977664 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357654 | 261,34 | ** | 261,34 | |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343209 | 411,72 | 411,72 | 411,72 | |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303025 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556481 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000364229 | 259,88 | ** | 259,88 | |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303026 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556482 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556483 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001778822 | 2.184,16 | ** | 2.184,16 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917419 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404113 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404112 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404110 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917409 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917410 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917411 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917408 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772473 | 2.032,32 | ** | 2.032,32 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917415 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917414 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917412 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404109 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404107 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404108 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001236931 | 2.079,04 | ** | 2.079,04 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357761 | 4.146,40 | ** | 4.146,40 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404117 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404116 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839257 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303028 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839260 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556485 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839254 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556484 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556489 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556488 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000364466 | 2.079,04 | ** | 2.079,04 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839252 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839240 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839245 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839248 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556486 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556487 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556490 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556491 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839237 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303031 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303033 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303032 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303034 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303035 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303030 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303029 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343259 | 2.195,84 | 2.195,84 | 2.195,84 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404124 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303051 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404123 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772500 | 174,00 | ** | 174,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183696 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917423 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917426 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917429 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917432 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917430 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917424 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917425 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917434 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343291 | 564,00 | 564,00 | 564,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917436 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358407 | 1.068,00 | ** | 1.068,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001236985 | 356,00 | ** | 356,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779094 | 1.496,00 | ** | 1.496,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000364889 | 356,00 | ** | 356,00 | |
| DANIEL SOARES INDRUSIAK | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23000770679 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839328 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237055 | 712,00 | ** | 712,00 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343350 | 154,16 | 154,16 | 154,16 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839325 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359643 | 1.569,83 | ** | 1.569,83 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000365852 | 393,38 | ** | 393,38 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779201 | 1.228,59 | ** | 1.228,59 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237070 | 1.564,68 | ** | 1.564,68 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917492 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303094 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303096 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556520 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556521 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772553 | 384,54 | ** | 384,54 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343377 | 830,96 | 830,96 | 830,96 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404160 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404157 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404155 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404153 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404152 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839346 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839340 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556538 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839370 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810629 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839381 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839375 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839373 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839378 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556536 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556537 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000366071 | 1.424,00 | ** | 1.424,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303099 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303100 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556539 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556541 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556540 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404196 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404210 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404223 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404245 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404248 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404236 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343439 | 1.804,80 | 1.804,80 | 1.804,80 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404250 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404253 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404256 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237119 | 2.438,60 | ** | 2.438,60 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917515 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917512 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917511 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917519 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917524 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917522 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359763 | 2.498,84 | ** | 2.498,84 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779235 | 3.248,19 | ** | 3.248,19 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237147 | 890,00 | ** | 890,00 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404275 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779395 | 774,18 | ** | 774,18 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404280 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917567 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917569 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917572 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000366503 | 167,32 | ** | 167,32 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556591 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556592 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556594 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556593 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359937 | 336,52 | ** | 336,52 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303112 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343755 | 530,16 | 530,16 | 530,16 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779414 | 527,34 | ** | 527,34 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404282 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404283 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404286 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404293 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404294 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404289 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237227 | 1.244,08 | ** | 1.244,08 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779470 | 284,24 | ** | 284,24 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001574652 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303224 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303225 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303236 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303223 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303226 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303227 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303229 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303208 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303182 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303183 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303181 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303186 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303184 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303234 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303233 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303235 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303232 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303230 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303231 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303170 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303168 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303166 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303180 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303164 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303162 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303172 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303175 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303179 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303176 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839484 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000367308 | 13.400,40 | ** | 13.400,40 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839487 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839491 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839504 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839509 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839500 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839494 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839496 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303237 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839516 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839524 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839531 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772593 | 2.571,72 | ** | 2.571,72 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772791 | 1.851,20 | ** | 1.851,20 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404324 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404326 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404321 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404323 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839543 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839536 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839542 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839539 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000367316 | 1.039,52 | ** | 1.039,52 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360309 | 2.090,72 | ** | 2.090,72 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772601 | 1.016,16 | ** | 1.016,16 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237364 | 1.039,52 | ** | 1.039,52 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556648 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556647 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917611 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917612 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917608 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556646 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779632 | 1.365,10 | ** | 1.365,10 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002344422 | 1.097,92 | 1.097,92 | 1.097,92 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917616 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917619 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917620 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917614 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917615 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917621 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360390 | 850,08 | ** | 850,08 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002344507 | 1.144,44 | 1.144,44 | 1.144,44 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303261 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303259 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303277 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303267 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303274 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303275 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303272 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303276 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303266 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303268 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303269 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556671 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556670 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556672 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556668 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303279 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303280 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556669 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772626 | 946,56 | ** | 946,56 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772844 | 1.579,64 | ** | 1.579,64 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556681 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556656 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839557 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556657 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556662 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556663 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839556 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556661 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556659 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556660 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556658 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839571 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839570 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839572 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839569 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839565 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839563 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839560 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839559 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556664 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556666 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556665 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839566 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556667 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839568 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237405 | 484,16 | ** | 484,16 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779651 | 177,65 | ** | 177,65 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917668 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449322 | 319,59 | ** | 319,59 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556613 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917573 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556614 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343979 | 159,80 | 159,80 | 159,80 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922330 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922327 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272829 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022059 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270673 | 3.737,19 | 3.737,19 | 3.737,19 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133247 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425227 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425228 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133250 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489868 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183717 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001281069 | 929,16 | ** | 929,16 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001307 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957600 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099850 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148489 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148486 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084574 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393447 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393448 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393446 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000842879 | 1.327,62 | ** | 1.327,62 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633741 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810594 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215344 | 1.878,36 | ** | 1.878,36 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483258 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483252 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955269 | 295,80 | ** | 295,80 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446230 | 707,05 | ** | 707,05 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856372 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777130 | 2.352,46 | ** | 2.352,46 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619315 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747207 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448132 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423868 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23001404105 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404102 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001778452 | 145,86 | ** | 145,86 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489834 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002489831 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23001423713 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803478 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692365 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220044 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.791/2022- Aquisição de Purificadores de água, p/ substituição de aparelhos com defeito/vida útil esgotada e no atendimento de novas promotorias/set
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23000276956
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29.196,00 | ** | 29.196,00 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA02405.000.215/2020 - Contrato serviços de monitoramento e clipping de matérias jornalísticas sobre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e áreas de inter
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Licitação | Pregão eletrônico | 21005109390
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120.000,00 | ** | 19.526,01 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA02405.000.215/2020 - Contrato serviços de monitoramento e clipping de matérias jornalísticas sobre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e áreas de inter
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005680668
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132.300,00 | 12.638,32 | 27.986,62 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA02405.000.215/2020 - Contrato serviços de monitoramento e clipping de matérias jornalísticas sobre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e áreas de inter
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005981166
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11.488,44 | ** | 10.897,67 | |
| PAULO ALENCAR ARRIAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183758 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO ALENCAR ARRIAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183761 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO ALENCAR ARRIAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183757 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO ALENCAR ARRIAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001148765 | 38,90 | ** | 38,90 | |
| PAULO ALENCAR ARRIAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001729103 | 64,50 | ** | 64,50 | |
| PAULO ALENCAR ARRIAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483375 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SIMONE SPADARI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001126753 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 | |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728625 | 68,40 | ** | 68,40 | |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582479 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001722834 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| DANIELE FEIJO UFLACKER | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.056/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23001784254
Hyperlink |
* | ** | 2.000,00 | |
| DANIELE FEIJO UFLACKER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331228 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para Despesas Pequenas de Pronto Pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000142230
Hyperlink |
1.724,56 | ** | 1.724,56 | |
| CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331217 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803546 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001392 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002390535 | 1.824,06 | 1.824,06 | 1.824,06 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216774 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23002343235 | 2.417,83 | 2.417,83 | 2.417,83 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539240 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539239 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099806 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000364562 | 363,12 | ** | 363,12 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779066 | 1.211,76 | ** | 1.211,76 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917422 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303038 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303039 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303036 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303037 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404121 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404120 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404119 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404122 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839267 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839264 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001236955 | 653,10 | ** | 653,10 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772484 | 471,54 | ** | 471,54 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556492 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556493 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002245545 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343284 | 383,52 | 383,52 | 383,52 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358274 | 1.131,28 | ** | 1.131,28 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556494 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559687 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599435 | 1.824,06 | 1.824,06 | 1.824,06 | |
| GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539208 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001394 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133302 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220200 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001301 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558347 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215337 | 2.034,54 | ** | 2.034,54 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558361 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000842874 | 2.651,76 | ** | 2.651,76 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558330 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558333 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558342 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955263 | 1.325,88 | ** | 1.325,88 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001280955 | 6.781,80 | ** | 6.781,80 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558340 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977681 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001297 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001292 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001289 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558335 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558338 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809027 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445856 | 2.727,96 | ** | 2.727,96 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809023 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856362 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856367 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855327 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216741 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977682 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270627 | 4.293,87 | 4.293,87 | 4.293,87 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646073 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582544 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559681 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777025 | 712,47 | ** | 712,47 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855326 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646071 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559680 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483262 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539125 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425204 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| LETICIA ELSNER PACHECO DE SA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917541 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LETICIA ELSNER PACHECO DE SA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556547 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LETICIA ELSNER PACHECO DE SA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917542 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LETICIA ELSNER PACHECO DE SA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917539 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747256 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320592 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220179 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425269 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599475 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646111 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215060 | 2.946,56 | ** | 2.946,56 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448169 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| LUCIANO DE FARIA BRASIL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393458 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917387 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917388 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357417 | 1.159,92 | ** | 1.159,92 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303012 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303011 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303010 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000363407 | 865,08 | ** | 865,08 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539135 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002243831 | 471,30 | 471,30 | 471,30 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556466 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404074 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404080 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404076 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404079 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556465 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404084 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556469 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556468 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343043 | 304,56 | 304,56 | 304,56 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001236899 | 1.153,44 | ** | 1.153,44 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728545 | 440,60 | ** | 440,60 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001778250 | 302,94 | ** | 302,94 | |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303016 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303015 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303014 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556471 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556473 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855308 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129004 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365099 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393406 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000364782 | 736,92 | ** | 736,92 | |
| CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358375 | 741,06 | ** | 741,06 | |
| CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303048 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646066 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216728 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320542 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729231 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810540 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424971 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803476 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856325 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556495 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343299 | 2.481,60 | 2.481,60 | 2.481,60 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556496 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000365000 | 2.349,60 | ** | 2.349,60 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917441 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303053 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303054 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303055 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303056 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917437 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917438 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917440 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917445 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839272 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839269 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839278 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556498 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839276 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556499 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358758 | 4.134,90 | ** | 4.134,90 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917447 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917450 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839284 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839281 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556500 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556501 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404128 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237005 | 2.349,60 | ** | 2.349,60 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404130 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404132 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404127 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772506 | 3.445,20 | ** | 3.445,20 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779098 | 4.319,70 | ** | 4.319,70 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000365417 | 1.292,28 | ** | 1.292,28 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917465 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917468 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917469 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917471 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917466 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917467 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772542 | 1.473,78 | ** | 1.473,78 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917472 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404143 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404144 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556513 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556511 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556510 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556512 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404139 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404142 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303058 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303063 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303065 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303059 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303061 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303060 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779158 | 2.445,41 | ** | 2.445,41 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839322 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839315 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839319 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343343 | 909,92 | 909,92 | 909,92 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359524 | 1.501,61 | ** | 1.501,61 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839300 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839308 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839311 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839303 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215042 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| JULIANO GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917495 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JULIANO GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917496 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JULIANO GRIZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343402 | 1.135,52 | 1.135,52 | 1.135,52 | |
| JULIANO GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917497 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JULIANO GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556522 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| JULIANO GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917494 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JULIANO GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556524 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183737 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779223 | 1.084,60 | ** | 1.084,60 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779378 | 665,72 | ** | 665,72 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404276 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404277 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359880 | 794,76 | ** | 794,76 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404279 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404278 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343506 | 556,48 | 556,48 | 556,48 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000366311 | 395,16 | ** | 395,16 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917566 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917565 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917564 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917561 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237197 | 526,88 | ** | 526,88 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303106 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303108 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303110 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556587 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556586 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556583 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556584 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556582 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556585 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556581 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556673 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917659 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237446 | 5.510,88 | ** | 5.510,88 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917656 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839583 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002344517 | 5.820,48 | 5.820,48 | 5.820,48 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779644 | 5.789,52 | ** | 5.789,52 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917657 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772632 | 5.387,04 | ** | 5.387,04 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839584 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917650 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839581 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001100000 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099986 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099997 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099993 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839577 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917644 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917646 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917648 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839573 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099982 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839574 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099976 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099971 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099973 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556678 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556677 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839576 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839575 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556679 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556680 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646139 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556675 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556676 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556674 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779694 | 59,84 | ** | 59,84 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772645 | 125,28 | ** | 125,28 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404344 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839596 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839590 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001351 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183735 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352349 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559712 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148539 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425238 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099869 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489893 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489892 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 88.630.413/0002-81 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.014/2023 Contratação de empresa para realizar treinamento em metrologia: “Acústica Avaliação do ruído ambiental em áreas habitadas norma ABNT N
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23001200791
Hyperlink |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| GARTNER DO BRASIL SERVS DE PESQUISAS LTDA | 02.593.165/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-Vencimentos 03, 04 e 05 de janeiro, antecipados por conta do recesso.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 21003599171
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1.532.701,14 | 73.188,07 | 365.940,35 | |
| FABIANA BAUERMANN BAUER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
N.I. | N.I. | 23000910175 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FABIANA BAUERMANN BAUER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23001001277 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FABIANA BAUERMANN BAUER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809015 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FABIANA BAUERMANN BAUER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001280 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FABIANA BAUERMANN BAUER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489854 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ROGERIA HELENA CIPRIANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001106642 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148451 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148452 | 1.824,06 | ** | 1.824,06 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448074 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448070 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825338 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825344 | 1.824,06 | ** | 1.824,06 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810506 | 2.946,56 | ** | 2.946,56 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352269 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320511 | 2.385,31 | 2.385,31 | 2.385,31 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856231 | 1.824,06 | ** | 1.824,06 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260914 | 2.946,56 | ** | 2.946,56 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977659 | 1.824,06 | ** | 1.824,06 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856228 | 2.385,31 | ** | 2.385,31 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320527 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425211 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449061 | 2.372,48 | ** | 2.372,48 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260982 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260984 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260983 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955313 | 2.331,60 | ** | 2.331,60 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483360 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955309 | 596,30 | ** | 596,30 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483358 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SANDRA GOLDMAN RUWEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001402 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| SANDRA GOLDMAN RUWEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559763 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| SANDRA GOLDMAN RUWEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424117 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| SANDRA GOLDMAN RUWEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001331278 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| SANDRA GOLDMAN RUWEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599489 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001106639 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957633 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957631 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000126165 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619350 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977711 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977710 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559754 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599483 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393487 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855354 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393486 | 339,49 | ** | 339,49 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448176 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556502 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556503 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556504 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358813 | 136,04 | ** | 136,04 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839288 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772516 | 33,06 | ** | 33,06 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301860 | 1.925,72 | ** | 1.925,72 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215047 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129036 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910347 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910327 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910337 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084597 | 1.925,72 | ** | 1.925,72 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084596 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260948 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002021867 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445538 | 1.163,50 | ** | 1.163,50 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270519 | 1.222,00 | 1.222,00 | 1.222,00 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810535 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001828524 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| GESNER LUIS RICKES AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810597 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133228 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133230 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133231 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244335 | 473,50 | 473,50 | 473,50 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922294 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489821 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489818 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599404 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301876 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855311 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803474 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148472 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320529 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133233 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171583 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359659 | 918,27 | ** | 918,27 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237062 | 304,38 | ** | 304,38 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343359 | 729,44 | 729,44 | 729,44 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303069 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303067 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000365532 | 608,76 | ** | 608,76 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556515 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556516 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556514 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404145 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001029699 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803482 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825371 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425220 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425221 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779153 | 1.939,19 | ** | 1.939,19 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343331 | 2.218,40 | 2.218,40 | 2.218,40 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489838 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404135 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728728 | 880,70 | ** | 880,70 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133234 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216731 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320546 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582482 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582490 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424975 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977675 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ISABEL GUARISE BARRIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599440 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ISABEL GUARISE BARRIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559695 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ISABEL GUARISE BARRIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539211 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393464 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000366181 | 1.753,30 | ** | 1.753,30 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099896 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357551 | 386,64 | ** | 386,64 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556509 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237036 | 713,78 | ** | 713,78 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358968 | 492,25 | ** | 492,25 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779130 | 749,87 | ** | 749,87 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404134 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404133 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| FERNANDO CESAR SGARBOSSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000215029 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| FERNANDO CESAR SGARBOSSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301851 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| FERNANDO CESAR SGARBOSSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582548 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359683 | 688,80 | ** | 688,80 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404148 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779722 | 74,76 | ** | 74,76 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779174 | 147,84 | ** | 147,84 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917482 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404147 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917490 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000365746 | 2.442,50 | ** | 2.442,50 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303073 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303071 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303075 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303077 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303085 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303079 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303081 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303083 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303090 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303092 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303087 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779193 | 222,50 | ** | 222,50 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359772 | 186,52 | ** | 186,52 | |
| MARCELO TUBINO VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505248 | 2.385,31 | ** | 2.385,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556605 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556596 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556595 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556604 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556603 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556602 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556599 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556598 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556597 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556600 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556601 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23002507448 | 1.343,24 | 1.343,24 | 1.343,24 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556606 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556610 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556611 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556609 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556612 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556608 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556607 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360192 | 341,89 | ** | 341,89 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183751 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489906 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251349 | 784,50 | 784,50 | 784,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404296 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404295 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404299 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404298 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404297 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839410 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839408 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839403 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303138 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303144 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303140 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303142 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917579 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917583 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917580 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917581 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917585 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917587 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917586 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917590 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320599 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303238 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303239 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303241 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303247 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303240 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303253 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303250 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303256 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404337 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404328 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917622 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917624 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917628 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917630 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917638 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917640 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917641 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917636 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360466 | 572,80 | ** | 572,80 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917634 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917632 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404329 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839554 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839555 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839553 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839552 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839548 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839549 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839544 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839550 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772615 | 2.881,44 | ** | 2.881,44 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404335 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404336 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404340 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404338 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404332 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000367318 | 569,60 | ** | 569,60 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002344486 | 5.616,00 | 5.616,00 | 5.616,00 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237386 | 996,80 | ** | 996,80 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556654 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556652 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556653 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556650 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556649 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556651 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423731 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728638 | 410,00 | ** | 410,00 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322747 | 431,20 | ** | 431,20 | |
| FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559683 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216743 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002021997 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559684 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270661 | 248,16 | 248,16 | 248,16 | |
| FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320557 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-SGA00589.001.169/2022 - Contratação de seguro total para 62 veículos da frota oficial da PGJ/MPRS, com cobertura total contra acidente, para os riscos de colisã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23000623442
Hyperlink |
59.950,00 | ** | 58.511,20 | |
| RUBEN GIUGNO ABRUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001722831 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| JOSE INACIO MIRANDA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809069 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148583 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272883 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779710 | 205,70 | ** | 205,70 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747296 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002344559 | 413,60 | 413,60 | 413,60 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320641 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LIZIANE POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331253 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359503 | 818,03 | ** | 818,03 | |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359891 | 511,94 | ** | 511,94 | |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343575 | 534,82 | 534,82 | 534,82 | |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556588 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RICARDO SCHINESTSCK RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000810659 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917666 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917664 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917662 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779905 | 924,54 | ** | 924,54 | |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000487013 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977716 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215070 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133304 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 | |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803553 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168051 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646137 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000487014 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215071 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729298 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599493 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220204 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425283 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| LEDA VALQUIRIA BISCHOFF PASCOETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249922 | 492,10 | 492,10 | 492,10 | |
| GRAZIELLA LEITE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322753 | 25,40 | ** | 25,40 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183753 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251395 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425271 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129060 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365325 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855349 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393481 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393480 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261005 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646115 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320595 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001166164 | 537,30 | ** | 537,30 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001320 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099846 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582586 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582591 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168025 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215038 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582595 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424995 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505225 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505224 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489878 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855334 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425232 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425233 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168024 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUCIANO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425008 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| LUCIANO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001331255 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| LUCIANO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148557 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| LUCIANO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099907 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| LUCIANO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489898 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| LUCIANO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148554 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| GILMAR BORTOLOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001331247 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| GILMAR BORTOLOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002390527 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| GILMAR BORTOLOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002273913 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| GILMAR BORTOLOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148499 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| GILMAR BORTOLOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424992 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001562175 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006447282 | 1.743,46 | ** | 1.743,46 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215439 | 1.164,12 | ** | 1.164,12 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955288 | 569,60 | ** | 569,60 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955295 | 354,96 | ** | 354,96 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249354 | 304,80 | 304,80 | 304,80 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393453 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393455 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393454 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809057 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424998 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424999 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183730 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425000 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443270 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558388 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443269 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558392 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446897 | 877,10 | ** | 877,10 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809055 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002271112 | 703,75 | 703,75 | 703,75 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646089 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249056 | 524,70 | 524,70 | 524,70 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001281180 | 1.238,88 | ** | 1.238,88 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955283 | 1.614,72 | ** | 1.614,72 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646093 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646094 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646091 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301859 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301858 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215044 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856386 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856392 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856383 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856380 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777449 | 935,00 | ** | 935,00 | |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215045 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23000129651 | 5.546,39 | ** | 5.546,39 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772554 | 730,80 | ** | 730,80 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839385 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556578 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839388 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404274 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404268 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404266 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917544 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917548 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917550 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917551 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917546 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237128 | 1.121,40 | ** | 1.121,40 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917552 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343450 | 3.158,40 | 3.158,40 | 3.158,40 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359816 | 1.503,60 | ** | 1.503,60 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556562 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556551 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556548 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556569 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556568 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779348 | 2.356,20 | ** | 2.356,20 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556567 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556549 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556570 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556577 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556572 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556575 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556573 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556574 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168038 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| PAULO STASINSKI | 97.050.967/0001-10 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.032/2022 - Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão e aplicação de adesivos em áreas internas da sede institucional. Cot. Elet
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22005786089
Hyperlink |
4.566,00 | ** | 3.014,48 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803465 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084550 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270445 | 1.648,76 | 1.648,76 | 1.648,76 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423512 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001776622 | 3.279,98 | ** | 3.279,98 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244377 | 241,60 | 241,60 | 241,60 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582670 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044971 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809082 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044970 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582676 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810646 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810644 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955303 | 747,60 | ** | 747,60 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777674 | 1.834,47 | ** | 1.834,47 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006448903 | 4.122,30 | ** | 4.122,30 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810641 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955304 | 2.923,20 | ** | 2.923,20 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558406 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260975 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558404 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001281689 | 2.990,40 | ** | 2.990,40 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260974 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260973 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215529 | 1.121,40 | ** | 1.121,40 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558398 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558402 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044972 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483348 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483345 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483352 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483355 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260972 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001265 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001260 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001262 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PREF MUN DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS-SGA02456.000.354/2023 - Empenho para realização da obra de engenharia para a construção de Memorial em homenagem às vítimas do incêndio da Boate Kiss. Convênio
|
N.I. | N.I. | 23002250524
Hyperlink |
4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002344417 | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556643 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556639 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556637 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556638 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SULGAS | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
|
N.I. | N.I. | 22002432194 | * | 1.947,58 | 7.146,98 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SU | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
|
N.I. | N.I. | 22002432194 | * | 1.947,58 | 7.146,98 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00677.000.465/2022 - Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS, em Porto Alegre. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22002432194 | * | 1.947,58 | 7.146,98 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SU | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
|
N.I. | N.I. | 22002432194 | * | ** | 1.096,44 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SULGAS | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
|
N.I. | N.I. | 22002432194 | * | ** | 1.096,44 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00677.000.465/2022 - Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS, em Porto Alegre. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22002432194 | * | ** | 1.096,44 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839224 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839221 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839234 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404098 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404086 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404089 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404093 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404088 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772659 | 2.100,48 | ** | 2.100,48 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404087 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810502 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548127
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.650,00 | 172,10 | 231,41 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO S.A. | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 22006548127
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.650,00 | 172,10 | 231,41 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.920/2022 - Fornecimento de serviço de água e coleta de esgoto para a Promotoria de Justiça de São Gabriel - empenho complementar AGUA E ESGOTO
|
N.I. | N.I. | 22005266605 | 1.000,00 | ** | 565,89 | |
| ANTONIO BATISTA MACHADO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803466 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423849 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365218 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448130 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183716 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129014 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365213 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747205 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215034 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099840 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619314 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320564 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| ALEXANDRE BORELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002243983 | 551,60 | 551,60 | 551,60 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.310/2020 - Expansão da solução Data Analytic Qlik, incluindo manutenção e atualização, bem como a renovação do serviço de suporte técnico e manuten
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004688404
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
577.199,76 | ** | 48.080,76 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.196/2020-Expansão da solução Data Analytic Qlik, incluindo manutenção e atualização, renovação do serviço de suporte técnico, com upgrade Remix ou
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22006140270
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250.000,00 | 24.040,38 | 72.121,14 | |
| DARCI GUIMARAES RIBEIRO | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.010/2019 - Contratação do Representante da OAB-RS para compor a Banca Examinadora do XLIX Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público,
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20000254842
Hyperlink Hyperlink |
80.875,48 | ** | 45,14 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084534 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183678 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099756 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002243855 | 146,61 | 146,61 | 146,61 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825335 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215059 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215058 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322781 | 120,30 | ** | 120,30 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358322 | 60,86 | ** | 60,86 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000364674 | 71,20 | ** | 71,20 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425214 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216724 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559672 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489823 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LUCIANA CANO CASAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001562190 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| LUCIANA CANO CASAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23002135724 | 2.417,83 | 2.417,83 | 2.417,83 | |
| LUCIANA CANO CASAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000772909 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359927 | 171,84 | ** | 171,84 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303122 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001858869 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000366956 | 382,70 | ** | 382,70 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303124 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360219 | 420,65 | ** | 420,65 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729294 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168054 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729301 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168055 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729303 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729304 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168053 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129080 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352384 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717049 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001281009 | 503,74 | ** | 503,74 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099836 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448129 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910211 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777057 | 1.587,63 | ** | 1.587,63 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855328 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270644 | 3.773,98 | 3.773,98 | 3.773,98 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148483 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489862 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446075 | 1.004,65 | ** | 1.004,65 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148479 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489858 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148480 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| FERNANDA DUARTE BERNARDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331245 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| SHEILA CRISTIANE ALVES ORTIZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251700 | 261,60 | 261,60 | 261,60 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839291 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728715 | 218,70 | ** | 218,70 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839294 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343307 | 669,28 | 669,28 | 669,28 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358867 | 955,86 | ** | 955,86 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917461 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917453 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917464 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000365205 | 316,84 | ** | 316,84 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556505 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556506 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556508 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556507 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001148710 | 145,80 | ** | 145,80 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303057 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917420 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779026 | 110,33 | ** | 110,33 | |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001778538 | 329,12 | ** | 329,12 | |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917391 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917393 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917395 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917398 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917402 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917406 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917399 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539154 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599479 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489911 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002004717 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855352 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803542 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320596 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133292 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393482 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.190/2023 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
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| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023 -Emp./liq para adiantamento de numerário para serviços para conservação de Bens Imóvies- PJ -Pessoa Jurídica. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.331/2023 -Emp./liq para adiantamento de numerário para serviços para conservação de Bens Móvies- PJ -Pessoa Jurídica. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
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| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023 -Emp./liq para adiantamento de numerário para Serviços para conservação de Bens Imóveis -Pessoa Física. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.894,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000159900
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.645,75 | ** | 6.645,75 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 23000159928
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. MATERIAIS PARA CONSERV
|
N.I. | N.I. | 23000159956
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.377,30 | ** | 10.377,30 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 23000159990
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.604,54 | ** | 14.604,54 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 23000160034
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.767,32 | ** | 11.767,32 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MATERIAIS PARA MANUTENC
|
N.I. | N.I. | 23000160026
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.206,40 | ** | 3.206,40 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 23000160003
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.569,00 | ** | 11.569,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis(PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 23000805553
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 23000805344
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.995,76 | ** | 14.995,76 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.141/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000805297
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.994,27 | ** | 5.994,27 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.141/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 23000805405
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.485,00 | ** | 11.485,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. MATERIAIS PARA CONSERV
|
N.I. | N.I. | 23000805473
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.922,67 | ** | 11.922,67 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.141/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 23000805579
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19.948,38 | ** | 19.948,38 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00588.000.141/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MATERIAIS PARA MANUTENC
|
N.I. | N.I. | 23000805512
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.795,54 | ** | 4.795,54 | |
| CLADIMIR GUEDES QUINHONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352291 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CLADIMIR GUEDES QUINHONES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728607 | 102,10 | ** | 102,10 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000842836 | 4.925,94 | ** | 4.925,94 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489843 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133237 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445578 | 2.747,65 | ** | 2.747,65 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301897 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301837 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133235 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270533 | 9.419,60 | 9.419,60 | 9.419,60 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633726 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619241 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803484 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| BEATRIZ LIMA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244205 | 253,40 | 253,40 | 253,40 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215447 | 907,80 | ** | 907,80 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006447566 | 1.643,22 | ** | 1.643,22 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747271 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747273 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099956 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559759 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099965 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809130 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099960 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777728 | 153,30 | ** | 153,30 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099944 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215610 | 299,04 | ** | 299,04 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747278 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803547 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747283 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955318 | 73,08 | ** | 73,08 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747281 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099947 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425279 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425280 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001148773 | 62,10 | ** | 62,10 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.028/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002272302 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001282554 | 224,28 | ** | 224,28 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001729126 | 40,80 | ** | 40,80 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747276 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425281 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747287 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002271876 | 392,70 | 392,70 | 392,70 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809116 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809127 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099950 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183763 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270599 | 1.097,92 | 1.097,92 | 1.097,92 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747202 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539177 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539180 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825384 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825380 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747201 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423801 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582513 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352327 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352328 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099818 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423783 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352329 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582521 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099823 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957589 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001776779 | 1.228,59 | ** | 1.228,59 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957592 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957594 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957591 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215328 | 1.984,70 | ** | 1.984,70 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445618 | 3.592,53 | ** | 3.592,53 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922309 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922312 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001280654 | 633,68 | ** | 633,68 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002390523 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002245588 | 397,80 | 397,80 | 397,80 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002273909 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855323 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LOUISE MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002250826 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| MICHELLE NOBREGA GARCIA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251392 | 551,60 | 551,60 | 551,60 | |
| ALEXANDER GUTTERRES THOME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000502939 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| ALEXANDER GUTTERRES THOME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001084540 | 1.074,59 | ** | 1.074,59 | |
| MARIA DE FATIMA MAURENTE DA COSTA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365314 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| MARIA DE FATIMA MAURENTE DA COSTA GARCIA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001729051 | 330,10 | ** | 330,10 | |
| ROBERTA ENSSLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322793 | 111,20 | ** | 111,20 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352355 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260969 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148545 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729281 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922397 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922385 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320578 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910401 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717013 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424064 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CINTIA VIEIRA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352288 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CINTIA VIEIRA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692357 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CINTIA VIEIRA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977674 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CINTIA VIEIRA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001358206 | 2.589,28 | ** | 2.589,28 | |
| CINTIA VIEIRA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633717 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000365099 | 395,16 | ** | 395,16 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237015 | 1.311,86 | ** | 1.311,86 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358788 | 742,85 | ** | 742,85 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343211 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216760 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489897 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717015 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JESSE JAMES DOS SANTOS JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331251 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ROCHELE PEREIRA CABRERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331274 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| PAULO RICARDO FRAGA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809108 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448155 | 3.507,81 | ** | 3.507,81 | |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393420 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633751 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000842896 | 2.456,40 | ** | 2.456,40 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633757 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777355 | 1.863,66 | ** | 1.863,66 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365241 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633744 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633750 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446472 | 2.491,68 | ** | 2.491,68 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424988 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424985 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365224 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910237 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424989 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424987 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352333 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633759 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365236 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002248352 | 343,30 | 343,30 | 343,30 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365230 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448111 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448108 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001776865 | 748,00 | ** | 748,00 | |
| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352331 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22003768059
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|
N.I. | N.I. | 23000957577 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001280426 | 1.356,36 | ** | 1.356,36 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424960 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148456 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424955 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539147 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424950 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270428 | 2.267,28 | 2.267,28 | 2.267,28 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001776579 | 4.314,09 | ** | 4.314,09 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646055 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216709 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216710 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424952 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856241 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825355 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825357 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALISSON AMSBERG CALAZANS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692332 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343454 | 338,40 | 338,40 | 338,40 | |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917553 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556579 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001282045 | 5.843,74 | ** | 5.843,74 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000730542 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000390953 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001390 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000602024 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001060633 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215573 | 3.166,62 | ** | 3.166,62 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747263 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483387 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483385 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449640 | 2.727,96 | ** | 2.727,96 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000487007 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084608 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272872 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001166184 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000487009 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.012/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001002147 | 915,24 | ** | 915,24 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955317 | 1.231,92 | ** | 1.231,92 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489913 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001106641 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001106640 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646121 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133295 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331271 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002271677 | 5.215,12 | 5.215,12 | 5.215,12 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855355 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777720 | 4.798,42 | ** | 4.798,42 | |
| ANGELO LOZANO DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728571 | 102,10 | ** | 102,10 | |
| ANGELO LOZANO DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424963 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249735 | 573,70 | 573,70 | 573,70 | |
| EDUARDO DA SILVA MATOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322684 | 25,40 | ** | 25,40 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.043/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. PJ de Vera Cruz/RS. -empenho complementar- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22002298168
Hyperlink |
500,00 | ** | 126,69 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548124
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
482,50 | 74,49 | 240,08 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35577 - Obrigação Patronal.- Autônomos Unidade de Manutenção(DAE)/Estimativas/Compras. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 23001971296 | 10.000,00 | 944,97 | 944,97 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 22003232215 | 7.587.500,00 | ** | 1.054.718,45 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 23002137219 | 1.178.009,37 | 1.178.009,37 | 1.178.009,37 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 23000672795 | 1.235.448,98 | ** | 1.235.448,98 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35573 - Obrigação Patronal.- Autônomos Unidade de Manutenção(DAE)/Compras. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 22006470823 | 5.000,00 | 1.428,40 | 5.000,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01194.000.010/2019 Obrigação patronal ref. contratação do Representante da OAB-RS para compor a Banca Examinadora do XLIX Concurso para Ingresso à Carreira
|
N.I. | N.I. | 20000254869
Hyperlink Hyperlink |
16.175,10 | ** | 3.346,18 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35570 - Obrigação Patronal.-Autônomos Unidade de Manutenção(DAE)/Compras. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 22002630416 | 10.000,00 | ** | 2.531,76 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01194.000.009/2019 Obrigação patronal ref. contratação de profissional para compor a Banca Examinadora do XLIX Concurso para Ingresso à Carreira do Ministé
|
N.I. | N.I. | 20000256363
Hyperlink Hyperlink |
16.175,10 | ** | 3.350,69 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 23001120792 | 1.215.555,46 | ** | 1.215.555,46 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 23001704233 | 1.187.903,36 | ** | 1.187.903,36 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 22006457101 | 129.648,50 | ** | 129.648,50 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.113/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno/RS e Restinga Seca/RS. -empenho parcial complementar- E
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22001654022
Hyperlink |
5.207,00 | ** | 359,66 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.094/2022 - Fornecimento de energia elétrica para PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23001355817
Hyperlink |
8.000,00 | 1.467,72 | 2.818,95 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22006538936
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.298,00 | ** | 2.298,00 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22005269442 | 2.032,93 | ** | 2.032,93 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548119
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.725,00 | 705,71 | 931,36 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.047/2022 -Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça de Novo Hamburgo/RS.-empenho parcial- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22004036358 | 3.500,00 | ** | 1.624,50 | |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.606/2022 - Contrato de renovação da licença e atualização do software UFED FORPC, fabricado pela Cellebrite, com garantia e recebimento de novos ca
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22006473485
Hyperlink |
159.495,00 | ** | 151.839,24 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.119/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 6328765207, do veículo placas JBC9B54, locado por esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A U
|
N.I. | N.I. | 23000715986
Hyperlink |
302,97 | ** | 302,97 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.322/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 202123231123, do veículo placas IUJ4836, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
|
N.I. | N.I. | 23001244058
Hyperlink Hyperlink |
226,72 | ** | 226,72 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.017/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502267403400, do veículo placas IVG7589, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
|
N.I. | N.I. | 23000321673
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234,77 | ** | 234,77 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.046/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502267717316, do veículo placas IZD8H98, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
|
N.I. | N.I. | 23000368735 | 104,12 | ** | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.042/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502300910426, do veículo placas JAP0G98, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
|
N.I. | N.I. | 23000369318
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1.173,88 | ** | 1.173,88 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.108/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 6586254116, do veículo placas IZD8H98, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
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N.I. | N.I. | 23000716260
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104,12 | ** | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.147/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 6586247772, do veículo placas IXH4493, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
|
N.I. | N.I. | 23000716313
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| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.107/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 6586247578, do veículo placas IZW4F92, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
|
N.I. | N.I. | 23000716209
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104,12 | ** | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.001.420/2022 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502265295988, do veículo JAM 0A41, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM
|
N.I. | N.I. | 22006391666
Hyperlink Hyperlink |
104,12 | ** | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.175/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 6595023431, do veículo placas IXH4493, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
|
N.I. | N.I. | 23000716429
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104,12 | ** | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.168/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 5758088005, do veículo placas JAM3J28, locado por esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A U
|
N.I. | N.I. | 23000716049
Hyperlink |
145,03 | ** | 145,03 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.124/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 6574203635, do veículo placas JBC9D57, locado por esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A U
|
N.I. | N.I. | 23000716065
Hyperlink |
234,77 | ** | 234,77 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.126/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 6579670525, do veículo placas IZE5D90, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
|
N.I. | N.I. | 23000716142
Hyperlink |
104,12 | ** | 104,12 | |
| SERGIO HIANE HARRIS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360443 | 227,20 | ** | 227,20 | |
| SERGIO HIANE HARRIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133306 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443239 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443238 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803536 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599456 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215053 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000487001 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977694 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000939248 | 130,00 | ** | 130,00 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320577 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448153 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810633 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002425248 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002168035 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619240 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619235 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001880686 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001880692 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002135705 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002135711 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001828516 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001828518 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001722812 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001722814 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002273905 | * | 424,36 | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002273903 | * | 763,85 | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000486994 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000602011 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000486992 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001166179 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000772908 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000730541 | * | ** | ** | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000390950 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000390952 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001166180 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001166181 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443241 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002390518 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002390516 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000958950 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084554 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001060622 | * | ** | ** | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809000 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001106637 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331236 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331238 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001562160 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001562131 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001562149 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261522 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261523 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000160823 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171606 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| WALESKA FLORES AGOSTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404343 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| WALESKA FLORES AGOSTINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779667 | 168,30 | ** | 168,30 | |
| SIMONE LACERDA MARQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251711 | 234,40 | 234,40 | 234,40 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352323 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352325 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855320 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352324 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825373 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922307 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365151 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825378 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855318 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301842 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977676 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582507 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084556 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215022 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505197 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505195 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320547 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448106 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582502 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272820 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619244 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619245 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619249 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424976 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044929 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001269 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216732 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216733 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216734 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559676 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443242 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747200 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423748 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423766 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692374 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000367162 | 220,72 | ** | 220,72 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148573 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360250 | 436,76 | ** | 436,76 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215062 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002344126 | 535,80 | 535,80 | 535,80 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646118 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825437 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917578 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779492 | 458,15 | ** | 458,15 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22004153908 | * | 361,05 | 1.744,68 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.121/2020 -Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para a PJ de Camaquã/RS. Cfe. PE 66/2020. Vigência: 12 meses. 2º Aditivo (
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22004153908 | * | 361,05 | 1.744,68 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.147/2022 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme para prédios sedes do Ministério Público do RS- Interior do estado.PE nº 71/2022 VIGILA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005660864 | * | 1.979,35 | 8.229,66 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22005660864 | * | 1.979,35 | 8.229,66 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22002218280 | * | 303,90 | 1.519,50 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.041/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Ijuí. PE 08/21. 1º Aditivo- Vigência até 08/07/2023,
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22002218280 | * | 303,90 | 1.519,50 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22005063751 | * | ** | 60,58 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.121/2020- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para PJ de Camaquã/RS. Contrato 81/2020. PE 66/2020. Período 24/09/2021 a
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005063751 | * | ** | 60,58 | |
| LARISSA BRASIL ULLRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249757 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23000753829 | 1.916,14 | ** | 1.916,14 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23000753736 | 149.612,88 | ** | 149.612,88 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000443145 | 375,08 | ** | 375,08 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23000442916 | 1.916,14 | ** | 1.916,14 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23000442901 | 146.013,69 | ** | 146.013,69 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23002523288 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23002523062 | 192.368,49 | 192.368,49 | 192.368,49 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23002523131 | 1.914,52 | 1.914,52 | 1.914,52 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001974458 | 375,08 | ** | 375,08 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000853343 | 375,08 | ** | 375,08 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23001919210 | 183.583,38 | ** | 183.583,38 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23001440968 | 1.916,14 | ** | 1.916,14 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23001919431 | 1.916,14 | ** | 1.916,14 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23001440909 | 150.252,78 | ** | 150.252,78 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23001437439 | 375,08 | ** | 375,08 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303018 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303019 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000363640 | 257,76 | ** | 257,76 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322600 | 31,00 | ** | 31,00 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357514 | 126,72 | ** | 126,72 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303017 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249865 | 162,40 | 162,40 | 162,40 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777641 | 2.199,12 | ** | 2.199,12 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002271172 | 1.804,80 | 1.804,80 | 1.804,80 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825418 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099873 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448150 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352352 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| IMDT TECNOLOGIA LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 22001659106 | * | 2.833,70 | 8.501,10 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.075/2018- Contrato serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS). Contrato n
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22001659106 | * | 2.833,70 | 8.501,10 | |
| IMDT TECNOLOGIA LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22001659106
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
31.891,80 | ** | 2.833,70 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.075/2018- Contrato serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS). Contrato n
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22001659106
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
31.891,80 | ** | 2.833,70 | |
| ANA PAULA MANTAY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357471 | 782,32 | ** | 782,32 | |
| ANA PAULA MANTAY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343101 | 651,20 | 651,20 | 651,20 | |
| ANA PAULA MANTAY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556477 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANA PAULA MANTAY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556476 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANA PAULA MANTAY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556478 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANA PAULA MANTAY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANA PAULA MANTAY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANA PAULA MANTAY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARA ROSANGELES DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NICANOR CARVALHO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE TEIXEIRA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ATHENAS AUTOMACAO LTDA | 01.425.676/0003-51 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.554/2022 - Aquisição de Notebook(100 unidades), acompanhado de mouse e maleta. Pregão Eletrônico nº 54/2021. Ata Registro de Preços nº 22/2021. -3º
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005675105
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|
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| DGM CONSULTORIA SOC SIMPLES LTDA ME | 08.992.454/0001-06 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.012/2023 - Contratação de facilitadores para ministrarem de duas vivências: Vivência em Resiliência e Vivência em Confiança como Base das Relaçõ
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 23000976891
Hyperlink |
10.000,00 | ** | 9.500,00 | |
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|
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N.I. | N.I. | 23000910317 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977692 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619327 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DANIEL MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424973 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DANIEL MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148473 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DANIEL MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183703 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352284 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825369 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001977671 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646064 | 1.824,06 | ** | 1.824,06 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352283 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729226 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558323 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23002559671 | 3.492,42 | 3.492,42 | 3.492,42 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810524 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| TATIANA MENEZES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001405 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| TATIANA MENEZES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001407 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| TATIANA MENEZES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251777 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957603 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505235 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810611 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810609 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001324 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910308 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777426 | 635,80 | ** | 635,80 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483305 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483301 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483294 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483298 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483290 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000842921 | 121,04 | ** | 121,04 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910300 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000842986 | 697,74 | ** | 697,74 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633777 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646085 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633779 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809045 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446776 | 9.179,12 | ** | 9.179,12 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910288 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729274 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539212 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215404 | 5.580,30 | ** | 5.580,30 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270778 | 511,36 | 511,36 | 511,36 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099891 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272835 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558386 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220100 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955274 | 1.632,12 | ** | 1.632,12 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977691 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343189 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365256 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001281142 | 5.952,32 | ** | 5.952,32 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922352 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168026 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559698 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARTA GISLENE PARIZOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251332 | 594,90 | 594,90 | 594,90 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000363532 | 234,96 | ** | 234,96 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343075 | 248,16 | 248,16 | 248,16 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917389 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357446 | 236,28 | ** | 236,28 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556474 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404099 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001778286 | 246,84 | ** | 246,84 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000365640 | 619,44 | ** | 619,44 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359705 | 1.245,84 | ** | 1.245,84 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556519 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556518 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556517 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917487 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917485 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917483 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917484 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779186 | 1.611,24 | ** | 1.611,24 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404150 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ROVENA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215067 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ROVENA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825447 | 906,22 | ** | 906,22 | |
| ROVENA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001825448 | 1.792,58 | ** | 1.792,58 | |
| ROVENA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000261011 | 2.589,28 | ** | 2.589,28 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000858870 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001828511 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001206329 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| LISANGELA SOARES URRUTIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215506 | 755,78 | ** | 755,78 | |
| LISANGELA SOARES URRUTIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006447935 | 758,96 | ** | 758,96 | |
| CAROLINE MOTTECY DE OLIVEIRA LOPES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001167850 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 | |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215009 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322596 | 12,20 | ** | 12,20 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556531 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556527 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556532 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556535 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556533 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556534 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779228 | 2.107,52 | ** | 2.107,52 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237078 | 772,56 | ** | 772,56 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825408 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404186 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404169 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359712 | 1.761,36 | ** | 1.761,36 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404174 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404177 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404170 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404181 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249474 | 147,52 | 147,52 | 147,52 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404164 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404166 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917503 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917502 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917505 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917498 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917501 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917507 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917509 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839354 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343426 | 3.606,76 | 3.606,76 | 3.606,76 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839366 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839363 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839360 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839356 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839351 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839348 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772674 | 1.053,76 | ** | 1.053,76 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728645 | 86,10 | ** | 86,10 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646067 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360661 | 819,49 | ** | 819,49 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183690 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000364035 | 131,72 | ** | 131,72 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001778419 | 138,38 | ** | 138,38 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423662 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855309 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244329 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728579 | 40,00 | ** | 40,00 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917527 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917531 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917532 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917534 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917529 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917530 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556545 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556542 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728946 | 492,00 | ** | 492,00 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556544 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505216 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.004/2023 Emp/liq ref. ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso e Pós-Graduação Stricto Sensu-Mestrado em Direito,na FMP.Parc. JUL a DEZ 2022
|
N.I. | N.I. | 23000481502
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.762,13 | ** | 4.762,13 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358940 | 341,89 | ** | 341,89 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365133 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425219 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425218 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365128 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000365301 | 217,16 | ** | 217,16 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237022 | 434,32 | ** | 434,32 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365141 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443240 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910158 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779120 | 901,58 | ** | 901,58 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772533 | 212,28 | ** | 212,28 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646069 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810555 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DIOGO GOMES TABORDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393430 | 2.946,56 | ** | 2.946,56 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322760 | 177,00 | ** | 177,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260970 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133243 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977680 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803499 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| DANIELE DA SILVA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002245565 | 246,15 | 246,15 | 246,15 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001645797 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646124 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002135730 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001729158 | 273,80 | ** | 273,80 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002390539 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251650 | 273,80 | 273,80 | 273,80 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559729 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559724 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559728 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23000584079 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446358 | 2.390,56 | ** | 2.390,56 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215368 | 1.431,12 | ** | 1.431,12 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171615 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171616 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272823 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001148728 | 18,00 | ** | 18,00 | |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001285 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129027 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANDRE FERNANDO JANSON CARVALHO LEITE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002135702 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| TATIANI AMARAL FUHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001562203 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| TATIANI AMARAL FUHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000772913 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| TATIANI AMARAL FUHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001282746 | 503,74 | ** | 503,74 | |
| TATIANI AMARAL FUHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002272178 | 1.703,28 | 1.703,28 | 1.703,28 | |
| TATIANI AMARAL FUHR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251787 | 256,48 | 256,48 | 256,48 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917575 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917576 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917577 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001729084 | 33,30 | ** | 33,30 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910393 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261524 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA00575.000.004/2019 Consultoria, em horas, sob demanda do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002444279
Hyperlink Hyperlink |
30.000,00 | ** | 964,28 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019 - Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. Vigência: 12 meses. 4º Aditivo. MANUTENCAO CORRET
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22002039245
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
55.527,60 | 4.743,91 | 23.811,17 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.070/2019 - Consultoria, em horas, sob demanda do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. Vigência: 12 meses. 4º Aditivo. ASSESSORIA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22002039262
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
33.628,00 | ** | 17.133,08 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839297 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084555 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237042 | 872,20 | ** | 872,20 | |
| MARTHA SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001060630 | 1.343,24 | ** | 1.343,24 | |
| SCHEILA DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251684 | 336,30 | 336,30 | 336,30 | |
| ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270459 | 1.954,72 | 1.954,72 | 1.954,72 | |
| ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729220 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215301 | 3.554,14 | ** | 3.554,14 | |
| ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729214 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729217 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729218 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729210 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729211 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729212 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729223 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729221 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809003 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001280690 | 520,60 | ** | 520,60 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445667 | 915,16 | ** | 915,16 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423612 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002390505 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260943 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423639 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215014 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002507442 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215308 | 1.108,64 | ** | 1.108,64 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002507443 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002507445 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204033 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204032 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001420791 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002004710 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001148698 | 183,20 | ** | 183,20 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215015 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215016 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000601992 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002390513 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002390508 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000842823 | 542,88 | ** | 542,88 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445423 | 1.852,24 | ** | 1.852,24 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000486990 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000486989 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000486985 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001280491 | 2.204,80 | ** | 2.204,80 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001274338 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001274340 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646062 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646060 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001645785 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001274342 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001645787 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728574 | 91,60 | ** | 91,60 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001722838 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000502943 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000502941 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001722809 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001722807 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204025 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000772902 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204027 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204028 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000958944 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204030 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000772907 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000730537 | * | ** | ** | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448095 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448097 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000772904 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001106636 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803469 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000160819 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000160821 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001828512 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001828513 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001828514 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322602 | 137,40 | ** | 137,40 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000730538 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002273894 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002273896 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001060615 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322010 | 45,80 | ** | 45,80 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002273900 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000730539 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244208 | 567,30 | 567,30 | 567,30 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001358205 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002167998 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.023/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002100798 | 1.740,96 | 1.740,96 | 1.740,96 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270477 | 1.953,12 | 1.953,12 | 1.953,12 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001060618 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CINTIA PANAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729228 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CINTIA PANAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539169 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CINTIA PANAROTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728596 | 280,64 | ** | 280,64 | |
| CINTIA PANAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352285 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CINTIA PANAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619232 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVA MARGARIDA BRINQUES DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001166182 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| EVA MARGARIDA BRINQUES DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23002559679 | 3.492,42 | 3.492,42 | 3.492,42 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000128997 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000716993 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747268 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692425 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717041 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261009 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365353 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000129070 | 1.944,18 | ** | 1.944,18 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168048 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168047 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044996 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272876 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425020 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216713 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216715 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216716 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216711 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216717 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448089 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216720 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272797 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272798 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148464 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23002272795 | 1.345,97 | 1.345,97 | 1.345,97 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365082 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260919 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448091 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260920 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260918 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260927 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022253 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022276 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022348 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022322 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022372 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022298 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260966 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424001 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424017 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365261 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272849 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272851 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599444 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23002216745 | 1.345,97 | 1.345,97 | 1.345,97 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810618 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599449 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599445 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.027/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito S030588131, veículo placas IWL 1534, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM R
|
N.I. | N.I. | 23000369110
Hyperlink |
104,13 | ** | 104,13 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.322/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº S020646136, do veículo placas IYL6741, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A
|
N.I. | N.I. | 23001244092
Hyperlink Hyperlink |
151,79 | ** | 151,79 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.529/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº S032294521, do veículo placas JAF7E13, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A
|
N.I. | N.I. | 23002096839
Hyperlink |
104,13 | 104,13 | 104,13 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.145/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 6413183160, do veículo placas JBC9B54, locado por esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A U
|
N.I. | N.I. | 23000716342
Hyperlink |
104,13 | ** | 104,13 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002271271 | 451,20 | 451,20 | 451,20 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489907 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599477 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251385 | 318,31 | 318,31 | 318,31 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133288 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489908 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133290 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922542 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MICHELLE DE OLIVEIRA FENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922529 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LIGIANE DE MARCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002250471 | 732,38 | 732,38 | 732,38 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.143/2020 - Contrato prestação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios do MPRS em
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005483583
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3.000.000,00 | ** | 189.808,69 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-Vencimentos 02 de janeiro, antecipados por conta do recesso.
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006147332
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420.000,00 | ** | 318.800,20 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.143/2020 - Contrato prestação de serviços de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006396247
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4.500.000,00 | ** | 3.716.691,74 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-SGA02405.000.015/2020 - Contrato prestação de serviços de condução de veículos da PGJ/MPRS, para suprir 22 postos de Motorista e 01 de Supervisor. PE 92/2019. C
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Licitação | Pregão eletrônico | 23000980704
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1.200.000,00 | 272.162,54 | 365.838,35 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.143/2020 - Contrato prestação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios do MPRS em
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Licitação | Pregão eletrônico | 23001355667
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5.000.000,00 | 1.997.973,75 | 3.881.974,84 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.143/2020 - Contrato prestação de serviços de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006519259
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2.300.000,00 | ** | 1.876.485,24 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343133 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343128 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343139 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343140 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343138 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343137 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599409 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343122 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343119 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343123 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343121 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343125 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EBERTON ANDRE KUTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343114 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001645795 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425015 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220182 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249807 | 884,20 | 884,20 | 884,20 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000365968 | 1.163,50 | ** | 1.163,50 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825415 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825412 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359605 | 271,76 | ** | 271,76 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404259 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404262 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404260 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779258 | 1.598,41 | ** | 1.598,41 | |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23002135913 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359629 | 1.115,10 | ** | 1.115,10 | |
| MARINA DA SILVA LAMEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23000775108 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001352378 | 3.492,42 | ** | 3.492,42 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779589 | 471,24 | ** | 471,24 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917593 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917592 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772579 | 438,48 | ** | 438,48 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839462 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839459 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000366846 | 89,00 | ** | 89,00 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360156 | 268,50 | ** | 268,50 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303114 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23002213666 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251244 | 286,64 | 286,64 | 286,64 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133272 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359830 | 761,64 | ** | 761,64 | |
| ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917390 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357612 | 533,42 | ** | 533,42 | |
| ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343136 | 394,80 | 394,80 | 394,80 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556623 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168046 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556622 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772586 | 876,96 | ** | 876,96 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839464 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168045 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303147 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303154 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303152 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237337 | 1.196,16 | ** | 1.196,16 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556635 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556627 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556628 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556629 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556626 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
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| PATRICK PIVOTTO VIERA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| ELIANE COELHO MISIUK SEHNEM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FABIANA DRUZIAN DE QUADROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| MARITANI BABINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARITANI BABINSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002646116
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| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 23001825433 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 23001646083 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| DEBORA JAEGER BECKER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000129044 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| KARLA MATA SCHULTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249500 | 162,40 | 162,40 | 162,40 | |
| GRAZIELA GOULART FERRAZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002248402 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| ROMULO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133261 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
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| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23001424060 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599454 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| ILMA CRISTINA MORAES GREIF | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002248672 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 Encargos de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848230
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114.278,10 | ** | 6.249,33 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 - Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848226
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243.198,00 | ** | 447,71 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02405.000.039/2020 Encargos de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ger
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22005804240
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17.764,53 | 3.815,58 | 7.412,87 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.039/2020- Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ger
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 21003202529
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43.438,05 | 5.761,56 | 42.065,58 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.039/2020- Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ger
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002145028
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13.300,54 | 3.769,49 | 3.769,49 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.034/2021-Contrato prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, chamados de emergência 24
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Licitação | Pregão eletrônico | 22002079221
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
180.000,00 | 13.692,53 | 68.462,65 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.009/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequa
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22006537408
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
172.485,96 | 12.423,37 | 30.675,51 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.399/2021 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com plantão 24h, para o sistema de climatização por equi
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Licitação | Tomada de Preços | 22000342510
Hyperlink |
52.800,00 | ** | 11.203,28 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.009/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequa
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Licitação | Pregão eletrônico | 21005127356
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156.720,00 | ** | 30.421,43 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.003/2022- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com plantão 24h, p/ o sistema de climatização por equipam
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Licitação | Tomada de Preços | 22006537805
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
52.800,00 | 3.594,80 | 6.770,72 | |
| ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148467 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148466 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489809 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489806 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JULIANA GUZZO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249394 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| JORGE ROBSON SOARES DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619334 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA FAMILIA | 02.571.616/0001-48 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.035/2023 -Assinatura da Revista IBDFAM - Famílias e Sucessões, no formato impresso e online, de periodicidade bimestral, pelo período de 12 meses,
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23001181652
Hyperlink |
1.120,00 | ** | 1.120,00 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002250542 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2023 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000651030
Hyperlink |
9.923,75 | ** | 9.923,75 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.015/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23001722882
Hyperlink |
4.866,46 | -12.133,54 | 4.866,46 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.026/2023 - Emp/liq para contratação de empresa especializada para serrar, desmontar, retirar, transportar, montar, soldar e fixar estantes de prate
|
N.I. | N.I. | 23002195607
Hyperlink |
6.037,00 | 6.037,00 | 6.037,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.008/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23001059729
Hyperlink |
15.147,35 | ** | 15.147,35 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000261078
Hyperlink |
4.332,54 | ** | 4.332,54 | |
| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443279 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646098 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| LISANDRA DEMARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183741 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| SUZANNA DO CARMO LOUZADA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251722 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| AMANDA GIOVANAZ | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001926309 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747199 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183708 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729248 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183705 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729246 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729242 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272818 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272817 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272819 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183711 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183710 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270525 | 550,20 | 550,20 | 550,20 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183712 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001776695 | 381,36 | ** | 381,36 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729235 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729239 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| DOUGLAS ROSCHILDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729236 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA EPP | 11.128.083/0001-15 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.010/2023 - Contratação do facilitador para a realização do projeto educacional Contratações de obras e serviços de engenharia de acordo com a nova
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 23000976602
Hyperlink |
58.800,00 | ** | 58.800,00 | |
| ATILA CASTOLDI KOCHENBORGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445393 | 211,22 | ** | 211,22 | |
| ATILA CASTOLDI KOCHENBORGER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001892782 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| ANDREZA ALCANTARA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505149 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANDREZA ALCANTARA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423537 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDREZA ALCANTARA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220024 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDREZA ALCANTARA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505166 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANDREZA ALCANTARA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505157 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183682 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483169 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001776603 | 1.841,95 | ** | 1.841,95 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483165 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002248804 | 927,00 | 927,00 | 927,00 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000853304 | 1.332.329,46 | ** | 1.332.329,46 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000442718 | 1.330.501,74 | ** | 1.330.501,74 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001973298 | 1.266.919,74 | ** | 1.266.919,74 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002523474 | 1.361.975,42 | 1.361.975,42 | 1.361.975,42 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001437800 | 1.319.772,86 | ** | 1.319.772,86 | |
| LILIAN RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002250525 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619207 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002243708 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619208 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619205 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001775939 | 1.660,56 | ** | 1.660,56 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084582 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539207 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539204 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424983 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099864 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692391 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692392 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343179 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.056/2021 - Contratação para fornecimento, de forma parcelada, de livros de origem nacional a fim de atender à Biblioteca e demais unidades do Minis
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| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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|
N.I. | N.I. | 23000910182 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220070 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215028 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423817 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148478 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717002 | 1.925,72 | ** | 1.925,72 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803495 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320551 | 1.925,72 | 1.925,72 | 1.925,72 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692383 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099833 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 | |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215030 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320560 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646074 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443301 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001100015 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001100008 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443303 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.028/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002272358 | 90,24 | 90,24 | 90,24 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777835 | 239,36 | ** | 239,36 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646141 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443305 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449552 | 572,80 | ** | 572,80 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955324 | 234,90 | ** | 234,90 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393479 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910504 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619343 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777002 | 1.488,52 | ** | 1.488,52 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001280857 | 3.777,16 | ** | 3.777,16 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505214 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809020 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809017 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910193 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809016 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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|
N.I. | N.I. | 23000910205 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183713 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000842857 | 939,60 | ** | 939,60 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633736 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633738 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044940 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424980 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-Vencimentos 30 e 31 de dezembro, antecipados por conta do recesso.
|
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 22003099349 | * | ** | 34.729,40 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-.
|
N.I. | N.I. | 22003099349 | * | ** | 34.729,40 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-Vencimentos 30 e 31 de dezembro, antecipados por conta do recesso.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22003381199 | * | 42.074,67 | 206.770,77 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-.
|
N.I. | N.I. | 22003381199 | * | 42.074,67 | 206.770,77 | |
| ALESSANDRA MOURA BASTIAN DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320521 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MARCELI DA SILVA SERAFIM PREIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917559 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCELI DA SILVA SERAFIM PREIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917557 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCELI DA SILVA SERAFIM PREIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917555 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LUCAS OLIVEIRA MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779306 | 239,36 | ** | 239,36 | |
| LUCAS OLIVEIRA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404264 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| LUCAS OLIVEIRA MACHADO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23000699271 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| LUCAS OLIVEIRA MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359804 | 288,19 | ** | 288,19 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359471 | 778,65 | ** | 778,65 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404304 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839453 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360267 | 838,48 | ** | 838,48 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404302 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839448 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839456 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404307 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556616 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556619 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556618 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556617 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556615 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779557 | 878,90 | ** | 878,90 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237303 | 501,96 | ** | 501,96 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556620 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772574 | 762,12 | ** | 762,12 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855348 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23002507714 | 30.447,86 | 30.447,86 | 30.447,86 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443294 | 2.946,56 | ** | 2.946,56 | |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810607 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357808 | 245,23 | ** | 245,23 | |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343268 | 607,24 | 607,24 | 607,24 | |
| EFICAZ MED COM DE PROD HOSPLS LTDA ME | 17.605.216/0001-83 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS-SGA01407.000.018/2023 - Aquisição de materiais, medicamentos e EPIs (equipamentos de proteção individual) para os gabinetes clínicos e de enfermagem do Serviço
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23001890465
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| EFICAZ MED COM DE PROD HOSPLS LTDA ME | 17.605.216/0001-83 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS-.
|
N.I. | N.I. | 23001890464 | * | 207,52 | 207,52 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 23001973106 | 1.166,06 | ** | 1.166,06 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
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N.I. | N.I. | 23000769758 | 1.166,06 | ** | 1.166,06 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 23000444053 | 1.166,06 | ** | 1.166,06 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
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N.I. | N.I. | 23001441464 | 1.166,06 | ** | 1.166,06 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
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N.I. | N.I. | 23002525523 | 1.166,06 | 1.166,06 | 1.166,06 | |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.684/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas P. J. de Santo Ângelo, com área de 1.412,6
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Licitação | Tomada de Preços | 22005264713
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975.642,43 | 133.579,14 | 353.140,83 | |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.357/2022 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na P. J. de São Sepé, na Rua Ad
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Licitação | Tomada de Preços | 22001779173
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262.662,38 | ** | 20.051,98 | |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.040/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na P. J. de São Sepé, na Rua Adail Moreira da
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Licitação | Tomada de Preços | 22005781002
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19.265,55 | 4.030,79 | 19.130,83 | |
| MARIA ISALETE SCHAPPO | 14.633.517/0001-22 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-SGA02459.000.040/2023 - Aquisição de bandeiras. Pregão Eletrônico nº0019/2022, Ata Registro de Preços nº 011/2022. 2º Consumo INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PL
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Licitação | Pregão eletrônico | 23000442975
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1.446,00 | ** | 1.446,00 | |
| BENTO OFFICE IND DE MOV LTDA | 09.685.667/0001-40 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.693/2022 Aquisição, incluída a fabricação, transporte e montagem de mobiliário produzido em série p/ instalação nas promotorias e setores auxiliar
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005804362
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28.340,00 | ** | 28.340,00 | |
| BENTO OFFICE IND DE MOV LTDA | 09.685.667/0001-40 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.789/2022 Aquisição, incluída a fabricação, transporte e montagem de mobiliário produzido em série p/ instalação nas promotorias e setores auxiliar
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22006326531 | 22.195,00 | ** | 22.195,00 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483178 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000443231 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000443232 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559669 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856264 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856268 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002425209 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215272 | 462,80 | ** | 462,80 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002425210 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320526 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320525 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000301833 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559667 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215011 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215012 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977667 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633708 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001248 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977666 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000808991 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002489794 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000505142 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825359 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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N.I. | N.I. | 23001084549 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099803 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803461 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000808996 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| A2X TECNOLOGIA E SERVS LTDA | 17.222.414/0002-49 | DESKTOPS-SGA01236.000.298/2022 - Aquisição de estações de trabalho do tipo Workstations, de alto desempenho, tipos 1 e 2, completas, com 60 meses de garantia. PE 41/2022
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22004456848
Hyperlink Hyperlink |
486.020,00 | ** | 486.020,00 | |
| NGX COMÉRCIO DE PROD DE INFORMÁTICA LTDA ME | 05.534.857/0001-05 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.601/2022-Contrato aquisição de 1(uma) licença, atualização e suporte do software CheckPoint e subscrição para continuidade de uso com atualização d
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23001191442 | 192.800,00 | 179.689,60 | 179.689,60 | |
| GISELI VALEZI RAYMUNDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855333 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| KIZI PACHECO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729278 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| LEONARDO STEIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002250192 | 455,40 | 455,40 | 455,40 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002021756 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183693 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423681 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619221 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539165 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133227 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084553 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717020 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183747 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352362 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692404 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747239 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168039 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910457 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148568 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129051 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| TANIA MARA VARELA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251734 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148475 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272822 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692379 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343145 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692378 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692375 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582529 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582523 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582533 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216735 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810563 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489846 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099825 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220055 | 678,98 | ** | 678,98 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855321 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084558 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084561 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977678 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| THIAGO CABRAL RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449509 | 1.554,08 | ** | 1.554,08 | |
| THIAGO CABRAL RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215664 | 1.883,20 | ** | 1.883,20 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-.
|
N.I. | N.I. | 22005477173 | * | 4.484,00 | 21.844,00 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.055/2022 - Serviços de desinsetizações e desratizações nos Prédios do MP-RS, no Interior do estado do RS, incluindo áreas internas e externas, caix
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005477173 | * | 4.484,00 | 21.844,00 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
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N.I. | N.I. | 22005269445 | 647.981,30 | ** | 454.724,38 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22006538940
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
353.833,33 | 105.070,99 | 347.778,05 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.086/2022- Fornecimento de energia elétrica para Promotorias do interior/RS. -empenho parcial-. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23002372230
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500.000,00 | 83.774,50 | 83.774,50 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA00686.000.571/2022 - Fornecimento do serviço de suporte técnico da solução Guardião WEB, sendo este prestado pelo período de 12 meses, 24 horas por dia e 7 d
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23000604158
Hyperlink |
347.172,96 | 27.542,39 | 47.740,14 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017 - Contrato prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais-Modelo Guardião WEB-. Contrato nº 1
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22000518471
Hyperlink Hyperlink |
209.293,44 | ** | 54.815,14 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.205/2020- Contratação de serviços de manutenção corretiva, on-site, para equipamentos da Infraestrutura de Storage e Switches Cisco. Pregão eletrôn
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Licitação | Pregão eletrônico | 22000652088
Hyperlink Hyperlink |
61.740,00 | ** | 19.265,63 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.205/2020-Contrato serviços de manutenção corretiva, on-site, para equipamentos da Infraestrutura de Storage e Switches Cisco. PE nº 92/2020. Contra
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Licitação | Pregão eletrônico | 23001187300
Hyperlink Hyperlink |
61.740,00 | 4.898,04 | 5.224,57 | |
| LISIANE MESSERSCHMIDT RUBIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002250572 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | |
| LISIANE MESSERSCHMIDT RUBIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855345 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559709 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559707 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582619 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001977693 | 2.542,39 | ** | 2.542,39 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215050 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423985 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717008 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747222 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129039 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425236 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352342 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| CM CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | 11.772.638/0001-67 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.015/2023 - Contratação de facilitador para ministrar a Vivência Respeito, Empatia e Ética, no II Encontro de Servidores do MPRS, a ser realizado em
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 23001008995
Hyperlink |
5.600,00 | 5.363,68 | 5.363,68 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002245548 | 573,70 | 573,70 | 573,70 | |
| LUCIANO GONCALVES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251074 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505128 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633700 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483157 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558316 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448081 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599386 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599387 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423456 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424948 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099776 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148454 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044922 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001245 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352274 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365064 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148455 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220002 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220006 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000128995 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133207 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855300 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855301 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216699 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977660 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539142 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619217 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559661 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272793 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747194 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001240 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646053 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320523 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320524 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692328 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856238 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856235 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443230 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443229 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000808980 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000716980 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320548 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489850 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633734 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216738 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825392 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099826 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717000 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957597 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084562 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505210 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809010 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810572 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424978 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505204 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810566 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810569 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505206 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505209 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129052 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559747 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352367 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717022 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717028 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001825443 | 1.345,97 | ** | 1.345,97 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825439 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825442 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168043 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448182 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910562 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910558 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559756 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261006 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000261007 | 1.944,18 | ** | 1.944,18 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000129061 | 1.944,18 | ** | 1.944,18 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129062 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483390 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483395 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977698 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215056 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084603 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599461 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216761 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168037 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320586 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343224 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803539 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000487003 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483333 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000939250 | 221,80 | ** | 221,80 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825450 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168056 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183787 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129083 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084614 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148579 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717051 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717050 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747292 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548117
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.760,00 | 347,61 | 1.141,12 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.042/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça de Uruguaiana/RS. -empenho parcial- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22004861396 | 1.300,00 | ** | 110,35 | |
| CRISTIANE SOARES JOSE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483209 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CRISTIANE SOARES JOSE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483217 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| CRISTIANE SOARES JOSE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183699 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559678 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215027 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215026 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215024 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443245 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301848 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483242 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301845 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215023 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443244 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216739 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343146 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343150 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424979 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099829 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133242 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084570 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084569 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084566 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099837 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599423 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599425 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599422 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220062 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619307 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619297 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803494 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855324 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448125 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002021940 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539197 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922314 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539202 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856352 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856357 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856346 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856349 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717001 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 23001918323 | 91.718,08 | ** | 91.718,08 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 23001417639 | 43.060,73 | ** | 43.060,73 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 23002523554 | 90.535,30 | 90.535,30 | 90.535,30 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 23000442333 | 41.536,64 | ** | 41.536,64 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 23000768867 | 42.101,44 | ** | 42.101,44 | |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.108/2017- Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. Vigência: 36 meses. 2º Aditivo
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002038548
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
75.600,00 | 2.371,82 | 11.656,02 | |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.108/2017- IPTU ref contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. (3 anos).2º Aditivo E
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002038576
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.610,00 | 843,67 | 843,67 | |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.108/2017- IPTU ref contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20002708310
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.751,82 | 942,43 | 942,43 | |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 92.963.560/0001-60 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.034/2023Emp/Liq para pagamento das taxas de lixo/2023(TCL) dos imóveis do MPRS, localizados em Porto Alegre. Cota Única. TAXAS PELA PRESTACAO DE S
|
N.I. | N.I. | 23000583805
Hyperlink |
68.596,63 | ** | 68.596,63 | |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 92.963.560/0001-60 | JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES-PED35574 - Emp/liq para pagamento de juros sobre valores retidos a título de ISSQN ao município de Porto Alegre no mês de Janeiro/2023. JUROS DE MORA E ATUALIZA
|
N.I. | N.I. | 23000716156 | 882,88 | ** | 882,88 | |
| AMANDA ECKHARD SEREFIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260917 | 2.378,83 | ** | 2.378,83 | |
| AMANDA ECKHARD SEREFIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215250 | 537,00 | ** | 537,00 | |
| AMANDA ECKHARD SEREFIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856250 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| AMANDA ECKHARD SEREFIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803459 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.184/2020 Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva para 2 switches Cisco MDS9148, com números de série AMS1430081
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003023262 | * | 677,83 | 3.389,15 | |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA | 03.682.505/0001-71 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 20003023262 | * | 677,83 | 3.389,15 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.111/2022 - Fornecimento de energia elétrica. PJ de Panambi/RS. -empenho complementar- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22002298308
Hyperlink |
4.659,00 | ** | 165,34 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
|
N.I. | N.I. | 22005269443 | 2.227,15 | ** | 2.209,82 | |
| HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-.. Transferido de 12/05/2023.
|
N.I. | N.I. | 22006538938 | * | 489,75 | 489,75 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22006538938 | * | 489,75 | 489,75 | |
| HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-.. Transferido de 12/05/2023.
|
N.I. | N.I. | 22006538938
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.036,50 | ** | 408,35 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22006538938
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.036,50 | ** | 408,35 | |
| AMANDA CAMPANI LOURENZI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.093/2023 -Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23002343370
Hyperlink |
750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| AMANDA CAMPANI LOURENZI | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA01358.000.020/2023 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e hospedagem de não servidor. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDA
|
N.I. | N.I. | 23001060253
Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| AMANDA CAMPANI LOURENZI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.020/2023 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23001060201
Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425019 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| FRANCIS BUCHWEITZ BERGMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728813 | 68,40 | ** | 68,40 | |
| FRANCIS BUCHWEITZ BERGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582554 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANAINA BARRIOS ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352340 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JANAINA BARRIOS ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728931 | 52,70 | ** | 52,70 | |
| JANAINA BARRIOS ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002248811 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| TASIANA KLUG DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251772 | 263,80 | 263,80 | 263,80 | |
| FRANCIELI CONRAD ANTONIOLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022027 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| FRANCIELI CONRAD ANTONIOLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002248126 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505191 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955243 | 896,10 | ** | 896,10 | |
| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505188 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505187 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505190 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505194 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO MOZZILLI DE FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220159 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO MOZZILLI DE FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220163 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO MOZZILLI DE FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220149 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO MOZZILLI DE FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220152 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO MOZZILLI DE FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582666 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MARCELO MOZZILLI DE FREITAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728997 | 202,80 | ** | 202,80 | |
| MARCELO MOZZILLI DE FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220166 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21005050182
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
41.912,40 | ** | 7.053,04 | |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | SERVICOS MEDICO HOSPITALARES-.
|
N.I. | N.I. | 23000411544 | * | 2.927,34 | 2.927,34 | |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23000411544
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.478,10 | ** | 6.838,27 | |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | SERVICOS MEDICO HOSPITALARES-.
|
N.I. | N.I. | 23001141774 | * | 538,47 | 538,47 | |
| VINICIUS CARVALHO MUNIZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352385 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| VINICIUS CARVALHO MUNIZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001729279 | 102,10 | ** | 102,10 | |
| MARCELA CENCI SILVEIRA SIMON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322774 | 103,20 | ** | 103,20 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910139 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957547 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856199 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957545 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856196 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856225 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856221 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856203 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856213 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856217 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856210 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANA CRUZ DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856206 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GUILHERME SPADER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002248461 | 475,40 | 475,40 | 475,40 | |
| GUILHERME SPADER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619324 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.635/2022 - Serviços de Suporte Técnico remoto mensal, Atualização(up grade) dos Módulos SE nas 14 licenças adquiridas, Horas de Desenvolvimento de
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23000163298
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
181.384,80 | 8.368,47 | 25.105,41 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.176/2021-Contrato aquisição de licenças perpétuas do sistema SoftExpert, serviços de suporte corporativo e do processo de customização(módulo Concu
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006375640
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| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.635/2022 - Serviços de Suporte Técnico remoto mensal, Atualização(up grade) dos Módulos SE nas 14 licenças adquiridas, Horas de Desenvolvimento de
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23000163299
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| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.460/2021 - Contratação empresa para aquisição de licenças perpétuas do sistema SoftExpert, serviço de suporte corporativo, processo de customização
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 21005109992
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
85.570,80 | ** | 19.865,59 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.635/2022 - Serviços de Suporte Técnico remoto mensal, Atualização(up grade) dos Módulos SE nas 14 licenças adquiridas, Horas de Desenvolvimento de
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23000163300
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
38.828,00 | ** | 36.964,26 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017 - Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017. Contrato 0188/20217. 4º Reajuste. Suporte e manu
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Licitação | Pregão eletrônico | 22000982689
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.699,65 | ** | 5.163,36 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
|
N.I. | N.I. | 22006539053 | 960.000,00 | 85.139,39 | 207.183,23 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
|
N.I. | N.I. | 22004708890 | 450.000,00 | ** | 117.517,88 | |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.025/2018-Encargos ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 21001114068
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
31.922,01 | ** | 10.824,44 | |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.025/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002476604
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
371.741,86 | 30.466,67 | 147.264,39 | |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02405.000.026/2018-Condomínio/Encargos de Locação ref. ao contrato locação nº 18/2018 de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22001805629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
80.000,00 | 7.234,62 | 40.276,38 | |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02405.000.026/2018-Condomínio/Encargos de Locação ref. ao contrato locação nº 18/2018 de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 23001239524
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
92.772,04 | 1.022,82 | 1.022,82 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957616 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001281275 | 1.113,60 | ** | 1.113,60 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957607 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957610 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957613 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957608 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 18001833562 | * | 1.026,65 | 4.194,11 | |
| CEB DISTRIBUICAO SA | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18001833562 | * | 1.026,65 | 4.194,11 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365291 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216758 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365274 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365280 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216757 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216753 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365285 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002271169 | 1.330,54 | 1.330,54 | 1.330,54 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216755 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216754 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216750 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216751 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777623 | 1.036,60 | ** | 1.036,60 | |
| JOSE LUIS PINTO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216752 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| BRUNA MANO FERREIRA DE MELLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244255 | 435,34 | 435,34 | 435,34 | |
| CLECIA DE OLIVEIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23002425216 | 398,35 | 398,35 | 398,35 | |
| CLECIA DE OLIVEIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23002425215 | 398,35 | 398,35 | 398,35 | |
| JDR SERVICES LTDA | 22.463.530/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.076/2018 - Contrato prestação de serviços continuados p/ postos de Secretário Executivo e Servente, instalados na Sala de Apoio dos Ministérios Púb
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22002798022
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
83.580,96 | ** | 37.035,60 | |
| JDR SERVICES LTDA | 22.463.530/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.076/2018 - Contrato prestação de serviços continuados p/ postos de Secretário Executivo e Servente, instalados na Sala de Apoio dos Ministérios Púb
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005788223
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
50.148,72 | 1.164,44 | 19.129,54 | |
| DO CARMO TREINAMENTO E DESENV PROFISSIONAL LTD | 09.582.019/0001-68 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.007/2023 - Contratação de facilitador para a realização da atividade educacional Vivências: Vivência em habilidades socioemocionais, no II Encont
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 23000747580
Hyperlink |
4.200,00 | ** | 4.116,00 | |
| KARINA BUSSMANN CABEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129042 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| KARINA BUSSMANN CABEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320575 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448146 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423968 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809062 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855342 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747220 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489888 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215049 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260965 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001084598 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001044945 | 398,35 | ** | 398,35 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423954 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| LUCAS MONTEIRO DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002250924 | 507,40 | 507,40 | 507,40 | |
| CAROLINE CRESTANI GRAF | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692355 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| CAROLINE CRESTANI GRAF | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260945 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35572 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços 670/
|
Licitação | Pregão presencial | 23002360607 | 200.000,00 | 38.431,32 | 38.431,32 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
|
Licitação | Pregão presencial | 21004621854 | 500.000,00 | ** | 413,51 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
|
Licitação | Pregão presencial | 21004621854 | 500.000,00 | ** | 413,51 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
|
Licitação | Pregão presencial | 21004621854 | 500.000,00 | ** | 413,51 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
|
Licitação | Pregão presencial | 21004621854 | 500.000,00 | ** | 413,51 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35572 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços 670/
|
Licitação | Pregão presencial | 22004861233 | 300.000,00 | 145.827,83 | 194.732,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022566 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022609 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022585 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022631 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022649 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022693 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022672 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022691 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957642 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957640 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957644 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957646 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957648 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957638 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957637 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.027/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002272137 | 3.958,68 | 3.958,68 | 3.958,68 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957636 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646134 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646132 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099913 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646130 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001282665 | 1.879,68 | ** | 1.879,68 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646135 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099916 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646126 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646127 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.201/2020 - Contratação de serviços de assistência técnica e suporte para programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva, preditiva e
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Licitação | Pregão eletrônico | 21004744643
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323.880,00 | ** | 42.824,14 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.201/2020-Contrato serviços de assistência técnica e suporte p/ programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva,
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006277009
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323.880,00 | 25.694,48 | 85.648,26 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449451 | 587,40 | ** | 587,40 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322611 | 110,00 | ** | 110,00 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260947 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692356 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728584 | 172,20 | ** | 172,20 | |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000772912 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747259 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão eletrônico e software via internet, para serviços de borracha
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005906906
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160.000,00 | 5.216,92 | 20.065,56 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018 - Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos l
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Licitação | Pregão eletrônico | 22004036346
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350.000,00 | ** | 73.850,11 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018 - Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos l
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006259939
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200.000,00 | 43.749,47 | 200.000,00 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle , por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos
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Licitação | Pregão eletrônico | 23001970478
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150.000,00 | 25.183,28 | 25.183,28 | |
| CIBELI SOARES ZULIANI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244356 | 551,60 | 551,60 | 551,60 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23000810993 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 | |
| M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA | 22.086.509/0001-31 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.013/2023 - Aquisição de papel toalha em rolo de 100 mts. Ata Registro de Preços nº 12/2022. PE 25/2022. - 2º Consumo- LIMPEZA E HIGIENE
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Licitação | Pregão eletrônico | 23000219344
Hyperlink |
26.000,00 | ** | 26.000,00 | |
| M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA | 22.086.509/0001-31 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.003/2023 Aquisição de papéis toalha, higiênico e panos para chão. Cotação Eletrônica de Preços nº 01/2023. LIMPEZA E HIGIENE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23001104693
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5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.183/2018-Empenho ref. locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201 - Santiago/RS, destinado ao funcionamento da Promotoria Just
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22005001584
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50.000,00 | 2.922,69 | 14.646,66 | |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Condomínio/Encargos de locação do imóvel (Rua Benjamin Constant nº 165, sala 201) ocupado por parte da Promotoria de Justiça de Santiago/R
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004652982
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23.958,00 | 1.179,08 | 1.718,39 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
|
N.I. | N.I. | 22006539078 | 880.000,00 | 94.627,45 | 267.715,84 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
|
N.I. | N.I. | 22004708538 | 400.000,00 | ** | 85.151,19 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483369 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483365 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148570 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260985 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425011 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559744 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809092 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260986 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559742 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559741 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558409 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559745 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425010 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922498 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559733 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825429 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183750 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692413 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220172 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692412 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977702 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977701 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393470 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001366 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393471 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133282 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220175 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646106 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393469 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646105 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216765 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448165 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216764 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957630 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910482 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957629 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183778 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692433 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393494 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| ANA PAULA SCHMIDT LOURENCO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244070 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| NCH BRASIL LTDA | 44.016.707/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.236/2018 - Contrato prestação de serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar do edifício sede do MPRS.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 22005661455
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.400,00 | 931,71 | 4.111,24 | |
| NCH BRASIL LTDA | 44.016.707/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.236/2018-Contrato prestação serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar do edifício sede do MPRS.-Port
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 22006146086
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.208,01 | ** | 766,74 | |
| MARCOS JUAREZ BRANDAO MELLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251258 | 815,60 | 815,60 | 815,60 | |
| MICROSENS SA | 78.126.950/0011-26 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.169/2020 - Contrato locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento suprimentos, peças e serviços de manutenção. Período:48 m
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004193018
Hyperlink |
1.081.920,00 | ** | 133.467,67 | |
| MICROSENS SA | 78.126.950/0011-26 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA02405.000.161/2020-Contrato locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento suprimentos, peças e serviços de manutenção. Período:48 mes
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22006519836
Hyperlink Hyperlink |
300.000,00 | 46.267,20 | 51.601,13 | |
| MICROSENS SA | 78.126.950/0011-26 | IMPRESSORAS-SGA01236.000.533/2022-Aquisição de impressoras policromáticas(12 un), c/garantia 60 meses e suprimentos(Cartuchos de toner-96 un). Pregão Eletrônico nº 35/2022.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005369942
Hyperlink Hyperlink |
47.880,00 | ** | 47.037,61 | |
| MICROSENS SA | 78.126.950/0011-26 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.533/2022-Aquisição de impressoras policromáticas(12 un), c/garantia 60 meses e suprimentos(Cartuchos de toner-96 un).Pregão Eletrônico nº 35/2022.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005369961
Hyperlink Hyperlink |
71.316,00 | ** | 70.460,20 | |
| MICROSENS SA | 78.126.950/0011-26 | IMPRESSORAS-SGA01236.000.155/2023-Aquisição de 30 impressoras policromáticas(laser/led) com garantia 60 meses.PE 35/2022.-2º Consumo Ata Registro de Preços nº16/2022-.R$ 10
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23001744515
Hyperlink |
119.700,00 | 116.664,00 | 116.664,00 | |
| FILIPE PEREIRA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001645789 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FILIPE PEREIRA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002247502 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | |
| LUANA VANESSA DE JESUS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002250881 | 455,40 | 455,40 | 455,40 | |
| FLAVIA TORMAM DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002248107 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| FLAVIA TORMAM DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855329 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018-Contrato prestação serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers), marca TRANE, com condensação a água e controle microproce
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005982929
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
123.288,48 | 9.483,93 | 24.926,40 | |
| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018-Contrato prestação serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers), marca TRANE, com condensação a água e controle microproce
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Licitação | Pregão eletrônico | 23001061202
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.261,89 | ** | 7.684,15 | |
| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018-Contrato prestação serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers), marca TRANE, com condensação a água e controle microproce
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Licitação | Pregão eletrônico | 21004849082
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111.402,00 | ** | 15.154,88 | |
| HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.002/2019 - Contrato prestação de serviços de apoio técnico especializado em manutenção e sustentação de sistemas de informação, por demanda. Pregão
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Licitação | Pregão eletrônico | 22004860991
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250.000,00 | 31.168,92 | 171.750,44 | |
| I E G ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 01.193.256/0001-25 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.001/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial nos prédios das Promo
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Concorrência | 21004860186
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
509.534,83 | ** | 244.271,96 | |
| I E G ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 01.193.256/0001-25 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.001/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial nos prédios das Promo
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Licitação | Concorrência | 21005216095
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
420.800,06 | 75.796,05 | 378.565,05 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000803328 | 3.624.098,96 | ** | 3.624.098,96 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000394277 | 10.181.704,92 | ** | 10.181.704,92 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001915095 | 3.680.450,12 | ** | 3.680.450,12 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001914832 | 10.812.439,74 | ** | 10.812.439,74 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002523391 | 3.980.266,38 | 3.980.266,38 | 3.980.266,38 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23002523343 | 11.559.093,40 | 11.559.093,40 | 11.559.093,40 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000752352 | 10.786.909,24 | ** | 10.786.909,24 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000442466 | 362.140,72 | ** | 362.140,72 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000442520 | 16.801,92 | ** | 16.801,92 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001416894 | 10.704.391,74 | ** | 10.704.391,74 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23001417037 | 3.656.287,40 | ** | 3.656.287,40 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000394335 | 3.577.854,54 | ** | 3.577.854,54 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22001726774 | * | 11.930,41 | 59.652,05 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.067/2019 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS(23 PJ). Pregão
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22001726774 | * | 11.930,41 | 59.652,05 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 21003400022 | * | ** | 13.607,23 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.163/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato, para Pr
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21003400022 | * | ** | 13.607,23 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.128/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Cachoeirinha, Campo Bom, Constantina, São Sepé. PE 47
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21004348192 | * | ** | 803,94 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 21004348192 | * | ** | 803,94 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.043/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ P. Alegre(CEAF), Espumoso, Não-Me-Toque, Jaguari, San
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22002420854 | * | 1.646,13 | 5.867,50 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22002420854 | * | 1.646,13 | 5.867,50 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22003207040 | * | ** | 2.363,15 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.043/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ P. Alegre(CEAF), Espumoso, Não-Me-Toque, Jaguari, San
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22003207040 | * | ** | 2.363,15 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22005075490 | * | ** | 4.881,51 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.163/2019 - Prestação de serviços de monitoramento do sistema de alarme 24 horas, com equipamentos em comodato, para Promotorias de Justiça do inter
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005075490 | * | ** | 4.881,51 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.157/2019 -Prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com equipamentos em comodato.-PJ Caçapava do Sul,
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 22004152259 | * | 1.092,57 | 5.462,85 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22004152259 | * | 1.092,57 | 5.462,85 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22005330595 | * | ** | 1.718,93 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.134/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Cachoeirinha, Campo Bom, Constantina, São Sepé. PE 47
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005330595 | * | ** | 1.718,93 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22004151719 | * | 4.771,90 | 5.378,32 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.163/2019 - Prestação de serviços de monitoramento do sistema de alarme 24 horas, com equipamentos em comodato, para Promotorias de Justiça do inter
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22004151719 | * | 4.771,90 | 5.378,32 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22004150978 | * | 1.366,38 | 6.831,91 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.122/2020 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para as PJ de Bom Jesus, Ibirubá, Santa Vitória do Palmar e Tapes. Cfe. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22004150978 | * | 1.366,38 | 6.831,91 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.147/2022 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme para prédios sedes do Ministério Público do RS- Interior do estado.PE nº 71/2022 VIGILA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005660863 | * | 2.043,70 | 8.183,47 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22005660863 | * | 2.043,70 | 8.183,47 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22001732544 | * | 2.905,58 | 14.530,62 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.052/2020 - Contrato prestação serviços de monitoramento remoto de alarme de segurança 24 horas, c/ disponibilização dos equipamentos em comodato, n
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22001732544 | * | 2.905,58 | 14.530,62 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.134/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Cachoeirinha, Campo Bom, Constantina, São Sepé. PE 47
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22004415282 | * | 2.062,98 | 7.792,03 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22004415282 | * | 2.062,98 | 7.792,03 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099925 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099931 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425270 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977707 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216772 | 453,11 | 453,11 | 453,11 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599478 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133291 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825431 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| PEGA E LEVA TRANSPS LEVES LTDA | 01.088.552/0001-66 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA02405.000.041/2019 - Empenho parcial para contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a PJ Caxias do Sul através de veículo automo
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22001022680
Hyperlink Hyperlink |
24.948,00 | 771,98 | 7.269,47 | |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803472 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001423696 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320528 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856289 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448102 | 678,98 | ** | 678,98 | |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000716996 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582474 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148471 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215018 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692353 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| CARDSOLUTION SAH COM CARTOES DE IDENTIFIC LTDA | 07.497.836/0001-92 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA00575.000.010/2018 - Fornecimento e personalização de cartões de identificação de membros e servidores, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2019. CARTEIRAS FUN
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Licitação | Pregão eletrônico | 19001664644 | 288.765,00 | 10.432,54 | 20.675,39 | |
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|
N.I. | N.I. | 23002270649 | 1.351,20 | 1.351,20 | 1.351,20 | |
| FELIPE FAURI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE FAURI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002168012 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| FELIPE FAURI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002168006 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| FELIPE FAURI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE FAURI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002168017 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
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| C R EMPRESA DE PUBLICIDADE LTDA | 04.686.737/0001-60 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.743/2022 - Aquisição de 128 placas para a programação visual em prédios das Promotorias e setores do MPRS. Pregão Eletrônico 58/2022. Ata Registro
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005716486
Hyperlink |
1.816,17 | ** | 1.816,17 | |
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| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000856253 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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N.I. | N.I. | 23002425208 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
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|
N.I. | N.I. | 23001220013 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SILVIA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558433 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SILVIA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558429 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| SILVIA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558426 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA | 19.066.196/0001-45 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.218/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de automação predial e de detecção/alarme de incêndio insta
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005788582
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
71.654,88 | 7.372,64 | 12.412,18 | |
| VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA | 19.066.196/0001-45 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.218/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de automação predial e de detecção/alarme de incêndio insta
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21004240804
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
66.600,00 | ** | 13.411,93 | |
| VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA | 19.066.196/0001-45 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.218/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de automação predial e de detecção/alarme de incêndio insta
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23000445165
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.970,77 | 4.732,18 | 4.732,18 | |
| AOVS SISTEMAS DE INF LTDA | 05.555.382/0001-33 | TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.644/2022 - Contratação de 18 (dezoito) licenças individuais da plataforma de cursos online ALURA para treinamento de servidores da Divisão de Tecno
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23000445854
Hyperlink |
23.760,00 | ** | 22.619,52 | |
| LUISE RODRIGUES IEPSEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352361 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUISE RODRIGUES IEPSEN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728958 | 52,70 | ** | 52,70 | |
| LUISE RODRIGUES IEPSEN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251111 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-.. Transferido de 13/12/2022 devido instabilidade do sistema junto a PROCERGS.
|
N.I. | N.I. | 22000596264 | * | ** | 95.489,14 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.011/2020 - Contrato prestação serviços de telecomunicações(Serviço Móvel Pessoal-SMP), de forma contínua, p/ planos de comunicação por voz e apenas
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22000596264 | * | ** | 95.489,14 | |
| CAMILY DAIANE CAVINATO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244332 | 745,50 | 745,50 | 745,50 | |
| OCTAVIO CORDEIRO NORONHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001382 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810518 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099783 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002167997 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215013 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558320 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343113 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599390 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692350 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599391 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977670 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448093 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343112 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692347 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803467 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633715 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272803 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692343 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910146 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825362 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692344 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUCIANO FLORES DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425254 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| LUCIANO FLORES DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099885 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| FELIPE ALTENHOFEN DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977683 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| FELIPE ALTENHOFEN DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320553 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365341 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365336 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183785 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425284 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237521 | 339,98 | ** | 339,98 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839587 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855359 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772560 | 184,44 | ** | 184,44 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002556589 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839396 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359908 | 189,74 | ** | 189,74 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359852 | 670,22 | ** | 670,22 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303104 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839394 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839390 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237174 | 327,12 | ** | 327,12 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303102 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237679 | 334,64 | ** | 334,64 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359483 | 436,76 | ** | 436,76 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23002394170 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 | |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779535 | 1.286,56 | ** | 1.286,56 | |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977712 | 1.262,81 | ** | 1.262,81 | |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539233 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002344306 | 755,76 | 755,76 | 755,76 | |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839399 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001729083 | 22,00 | ** | 22,00 | |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917574 | 2.946,56 | ** | 2.946,56 | |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322792 | 44,00 | ** | 44,00 | |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303120 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322062 | 48,00 | ** | 48,00 | |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303118 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303116 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23002322152 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | |
| VINICIUS CASSOL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001729297 | 297,00 | ** | 297,00 | |
| VINICIUS CASSOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360561 | 1.186,77 | ** | 1.186,77 | |
| VINICIUS CASSOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002344542 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | |
| VINICIUS CASSOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917670 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| VINICIUS CASSOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747294 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839585 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360489 | 221,96 | ** | 221,96 | |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404342 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001404341 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772634 | 327,12 | ** | 327,12 | |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.235/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001237465 | 669,28 | ** | 669,28 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215017 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357707 | 780,44 | ** | 780,44 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002167999 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000364353 | 960,62 | ** | 960,62 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825364 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244293 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303027 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.518/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002343245 | 932,48 | 932,48 | 932,48 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001029471 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839330 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359669 | 563,20 | ** | 563,20 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779168 | 746,90 | ** | 746,90 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839335 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839333 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839334 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000839338 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917480 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917478 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917477 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917473 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001917475 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.129/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000772667 | 714,40 | ** | 714,40 | |
| VITOR HUGO CHIUZULI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425024 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| VITOR HUGO CHIUZULI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779734 | 1.626,10 | ** | 1.626,10 | |
| VITOR HUGO CHIUZULI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.400/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001779656 | 343,54 | ** | 343,54 | |
| LEANDRO MIRAGLIA MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692397 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| LEANDRO MIRAGLIA MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619337 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006447714 | 3.078,80 | ** | 3.078,80 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215464 | 382,70 | ** | 382,70 | |
| NALC COM E IND DE ELEVADORES LTDA | 01.002.140/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.110/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças origina
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22003447502
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
94.784,04 | 7.971,70 | 39.858,50 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001728552 | 80,92 | ** | 80,92 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002390498 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001106635 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957557 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957548 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957551 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957558 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000842572 | 1.441,80 | ** | 1.441,80 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957572 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957574 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957573 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957568 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000957564 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| AGNES VARGAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.194/2019 - Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial armada/desarmada para diversas Promotorias de Justiça. PE nº 44/2019. Contrato:
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006519274
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1.500.000,00 | 859.117,86 | 859.117,86 | |
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006396228
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4.500.000,00 | 286.016,70 | 3.614.876,27 | |
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005483485
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2.000.000,00 | ** | 1.161.472,34 | |
| DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 05.085.461/0001-28 | CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.204/2019 -Contrato prestação de serviços de apoio técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006572641
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1.000.000,00 | 171.914,42 | 496.675,92 | |
| DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 05.085.461/0001-28 | CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.204/2019 -Contrato prestação de serviços de apoio técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005755819
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600.000,00 | ** | 535.641,30 | |
| GUSTAVO SCHIMITZ NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148518 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| GUSTAVO SCHIMITZ NOGUEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001148749 | 42,80 | ** | 42,80 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.238/2019-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle na manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de siste
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006259823
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200.000,00 | 40.258,48 | 112.198,30 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.238/2019-Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle na manutenção preventiva/corretiva da frota veículos da PGJ, por meio de sistema inf
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Licitação | Pregão eletrônico | 22003154580
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300.000,00 | 15.920,85 | 87.515,17 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.238/2019-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle na manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de siste
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Licitação | Pregão eletrônico | 22001653476
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250.000,00 | ** | 90.472,35 | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 92.702.067/0001-96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
|
N.I. | N.I. | 23001447811 | 270.000,00 | 23.732,41 | 53.566,67 | |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.039/2019 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 185 UOs(Unida
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005483796 | * | ** | 221.092,82 | |
| BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22005483796 | * | ** | 221.092,82 | |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22005483796 | * | ** | 221.092,82 | |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22005483796 | * | ** | 196.365,32 | |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.039/2019 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 185 UOs(Unida
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005483796 | * | ** | 196.365,32 | |
| BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22005483796 | * | ** | 196.365,32 | |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22001712363 | * | ** | 5.101,19 | |
| BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22001712363 | * | ** | 5.101,19 | |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.354/2021 - Contrato a prestação de serviços de comunicação de dados para a interconexão da rede daPGJ-MPRS à rede mundial de computadores (Internet
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22001712363 | * | ** | 5.101,19 | |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
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| BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
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| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.354/2021 - Contrato a prestação de serviços de comunicação de dados para a interconexão da rede daPGJ-MPRS à rede mundial de computadores (Internet
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22001712363 | * | 10.202,38 | 20.392,01 | |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22001712363 | * | 10.202,38 | 20.392,01 | |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
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N.I. | N.I. | 22001712363 | * | 10.202,38 | 20.392,01 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00575.000.038/2020 - Contrato prestação serviços de implantação, manutenção,operação e armazenamento de dados do aplicativo parametrizável RHE-Recursos Human
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20004544227
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2.000.000,00 | ** | 156.384,06 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 21004804168
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| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.182/2020 - Contrato prestação serviços de implantação, manutenção, operação e armazenamento de dados do aplicativo parametrizável RHE-Recursos Huma
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 22006519384
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500.000,00 | 81.553,29 | 250.377,39 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.150/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, p/ operação/manutenção/armazenamento de dados e impres
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 22004861344
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| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.399/2021 - Contratação de serviços de emulação de terminal e endereçamento lógico(EML) dos microcomputadores e impressoras pertencentes ao MPRS. Vi
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 21004647790
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30.041,28 | 5.182,40 | 6.478,00 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.350/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva para equipamentos de marca Dell, cfe. Pregão Eletrônico nº 008/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000727691 | * | ** | 2.980,44 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 20000727691 | * | ** | 2.980,44 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.006/2021- Contratação de serviços de manutenção corretiva, on-site, para os equipamentos de backup em disco modelo Quantum DXI6902 (números de séri
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22000518032 | * | ** | 54.658,00 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 22000518032 | * | ** | 54.658,00 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.038/2021 - Contrato prestação serviços de manutenção corretiva, on-site, para equipamentos marca DELL(1 Chassi, 16 servidores e 2 switches). Pregão
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21001682076 | * | 1.174,41 | 5.934,54 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 21001682076 | * | 1.174,41 | 5.934,54 | |
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|
N.I. | N.I. | 23001922302 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099812 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922306 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
N.I. | N.I. | 23001692369 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
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| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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|
N.I. | N.I. | 23001220048 | 678,98 | ** | 678,98 | |
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|
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|
N.I. | N.I. | 23000810550 | 140,31 | ** | 140,31 | |
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|
N.I. | N.I. | 23000856332 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856329 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810544 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099813 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633724 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352318 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483222 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803480 | 169,75 | ** | 169,75 | |
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N.I. | N.I. | 23001539172 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168001 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133214 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044923 | 226,56 | ** | 226,56 | |
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|
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|
N.I. | N.I. | 23001183687 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183684 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244015 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133219 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
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|
N.I. | N.I. | 23001582468 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855306 | 226,56 | ** | 226,56 | |
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|
N.I. | N.I. | 23001855305 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148460 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582458 | 226,56 | ** | 226,56 | |
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|
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| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148462 | 226,56 | ** | 226,56 | |
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| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855303 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001148463 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855304 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582448 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JESSICA GABRIELE DA SILVEIRA SANGALLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099854 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JESSICA GABRIELE DA SILVEIRA SANGALLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559703 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
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| JESSICA GABRIELE DA SILVEIRA SANGALLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 22005284048 | * | ** | 31.273,05 | |
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|
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| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A | 68.765.049/0001-79 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.643/2023 Emp/Liq para ressarcimento do pagto das infrações de trânsito da ND 012065 veículo placas JBC9B72 e ND 012063 veículo placas JBC9B54, loc
|
N.I. | N.I. | 23002490274
Hyperlink |
208,25 | 208,25 | 208,25 | |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A | 68.765.049/0001-79 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.411/2023 - Emp/liq de ressarcimento ref. infração de trânsito incidente sobre veículo locado quando em objeto de serviço público. MULTAS NAO ATRIBU
|
N.I. | N.I. | 23001635142
Hyperlink |
142,48 | ** | 142,48 | |
| GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EP | 08.329.433/0001-05 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-SGA02405.000.135/2020-Contrato prestação serviços de publicação de avisos de licitações em jornal de grande circulação local e regional/nacional, em dias úteis.
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Licitação | Pregão eletrônico | 21003074836
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9.896,00 | 514,32 | 1.551,52 | |
| MARIA TEREZA BASSO BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- Locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº 7.446, área de
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004855634
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.058,58 | ** | 1.019,27 | |
| MARIA TEREZA BASSO BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- Prorrogação da locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22006111013
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
60.696,00 | 1.833,18 | 6.049,46 | |
| MARIA TEREZA BASSO BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- Locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº 7.446, área de
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 21004199386
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.465,12 | ** | 2.431,80 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.384/2021 - Serviços de engenharia, com o fornecimento de materiais, para manutenção predial da PJ de Tramandaí/RS, com área de 719,48 m², situada n
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Licitação | Tomada de Preços | 21004049045
Hyperlink |
96.028,87 | ** | 21.228,82 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.572/2022 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de P
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Licitação | Tomada de Preços | 22003591519
Hyperlink |
210.440,53 | ** | 147.592,55 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.805/2022 - Serviço de engenharia, c/ fornecimento de materiais, p/ execução de manutenção predial na P. J. de Palmeira das Missões, c/ área de 626,
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22005287954
Hyperlink |
244.502,17 | 58.387,99 | 104.143,42 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.171/2020 - Contratação de serviço de engenharia, c/ fornecimento de materiais, p/ execução de manutenção predial nas P. J. de São Marcos, à Rua Joã
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Licitação | Tomada de Preços | 22001001812
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
38.001,70 | ** | 25.013,01 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS-SGA00677.000.210/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial nos primeiros 3 pavimentos do préd
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 21002845458
Hyperlink |
1.072.980,00 | 71.531,44 | 225.773,22 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.806/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Triunfo, com áre
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22005284165
Hyperlink |
197.059,77 | 44.357,92 | 81.100,99 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-Venc. 02/01 - pgto antecipado para 29/12/2022
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22001700656
Hyperlink |
299.377,18 | ** | 139.821,19 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.171/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas PJ de São Marcos/RS. Tomada
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Licitação | Tomada de Preços | 22004425831
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.731,68 | ** | 3.686,90 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.121/2021 - Serviços de engenharia, com o fornecimento de materiais, para manutenção predial da PJ de Tramandaí/RS, situada na Rua Vergueiros, nº 20
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Licitação | Tomada de Preços | 22003853834
Hyperlink |
14.428,37 | ** | 13.966,67 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | INDENIZACOES-SGA02405.000.065/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, p/ execução de reforma parcial nos primeiros 3 pavimentos do prédio do IPERGS , Av
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Licitação | Tomada de Preços | 22005127955
Hyperlink Hyperlink |
65.345,25 | 62.245,57 | 62.245,57 | |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS-SGA02405.000.065/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, p/ execução de reforma parcial nos primeiros 3 pavimentos do prédio do IPERGS , Av
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Licitação | Tomada de Preços | 22005130450
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6.976,30 | 6.892,58 | 6.892,58 | |
| JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI | 34.061.163/0001-04 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.175/2020 Serviço de limpeza e higienização semestral de reservatórios de água das sedes do Ministério Público Estadual. Pregão Eletrônico nº 045/
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005836029
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
158.991,96 | 26.996,98 | 26.996,98 | |
| JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI | 34.061.163/0001-04 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.175/2020 Serviço de limpeza e higienização semestral de reservatórios de água das sedes do Ministério Público Estadual. Pregão Eletrônico nº 045/
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005245383
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15.327,14 | 4.465,46 | 4.465,46 | |
| JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI | 34.061.163/0001-04 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.175/2020 Serviço de limpeza e higienização semestral de reservatórios de água das sedes do Ministério Público Estadual. Pregão Eletrônico nº 045/
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Licitação | Pregão eletrônico | 23001784768
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.285,24 | 8.782,15 | 8.782,15 | |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006447406 | 4.577,43 | ** | 4.577,43 | |
| POWER IMAGING PROCESSAMENTO DADOS IMAGENS LTDA | 00.363.645/0001-99 | DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS-Vencimentos 03, 04 e 05 de janeiro, antecipados por conta do recesso.
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004992211
Hyperlink |
2.550.528,00 | 81.714,33 | 272.330,68 | |
| IMAPS INTELLIGENCE LTDA EPP | 11.564.730/0001-31 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.197/2020 - Contratação de horas de consultoria técnica em produtos da plataforma Qlik (QlikView/QlikSense), a serem usadas sob demanda. Pregão Elet
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Licitação | Pregão eletrônico | 21003830699
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235.000,00 | 83.547,73 | 159.069,09 | |
| CLUSTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.190/2020-Acréscimo de 175 horas ao contrato serviços de consultoria técnica especializada na prototipação,desenho e implementação de mashups e exte
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Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 22004537852
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
37.765,00 | 20.099,60 | 20.099,60 | |
| CLUSTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-Venc. 02/01 - pgto antecipado para 29/12/2022
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 21004417341
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
136.500,00 | 32.745,20 | 79.846,00 | |
| ALFA PRINT SUBLIMACAO EDITORA E GRAF LTDA | 08.432.848/0001-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.030/2022 - Empenho para contratação de serviços de impressão de calendários 2023. Cotação Eletrônica de Preços nº 086/2022. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22005367629
Hyperlink |
6.816,00 | ** | 6.816,00 | |
| ALFA PRINT SUBLIMACAO EDITORA E GRAF LTDA | 08.432.848/0001-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.033/2022 - Contratação de serviços de impressão de cartilha, panfleto e banner para subsidiar ações do Grupo Especial de Prevenção e Enfrentamento
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22006017110
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.075,00 | ** | 3.075,00 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.042/2021 -Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ São Luiz Gonzaga. PE 08/21.Vigência:12 meses. 1º Adi
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Licitação | Pregão eletrônico | 22002432522
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.960,00 | 339,94 | 1.240,92 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, para PJ de Canoas, Charqueadas, Planalto e Osório/RS. Pregão Eletrônico
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005581580
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.118,16 | ** | 2.327,75 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.128/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Candelária. PE 47/2021.Vigência:12 meses. -Instalação
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Licitação | Pregão eletrônico | 21004348443
Hyperlink Hyperlink |
5.940,00 | ** | 576,99 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para PJ de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21004535977
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.847,65 | ** | 626,31 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.133/2021 - Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas para a PJ de Candelária, cfe. Pregão eletrônico 47/
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22004425517
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.880,00 | 484,17 | 1.445,79 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.133/2021 - Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas para a PJ de Candelária, cfe. Pregão eletrônico 47/
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005292004
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
453,17 | ** | 418,04 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.042/2021 -Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ São Luiz Gonzaga. PE 08/21. 1º Reajuste VIGILANCIA E
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Licitação | Pregão eletrônico | 22002940839
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
508,26 | ** | 472,81 | |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.109/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento situações emergência e fornecimento peças reposição, p/ el
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22003533392
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
178.425,48 | ** | 4.830,63 | |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.109/2019 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento situações emergência e fornecimento peças reposição,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22002298770
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
50.000,00 | ** | 9.962,28 | |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0045-39 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00677.000.759/2022 - Aquisição de Módulos, sensor de porta, e inversor de frequência para manutenção em elevador na P.J. de Pelotas. MATERIAIS PARA MANUTENC
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22004631843
Hyperlink |
11.624,99 | ** | 11.624,99 | |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.109/2019 - Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças origi
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22003453936
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
35.000,00 | ** | 34.652,06 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729249 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001803486 | 1.345,97 | ** | 1.345,97 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692373 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001582494 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000483226 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000716998 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000716997 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129013 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129012 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365146 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044925 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910168 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505281 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505278 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449582 | 1.707,66 | ** | 1.707,66 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301884 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505283 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001283005 | 1.011,04 | ** | 1.011,04 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910572 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505293 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505286 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505285 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505289 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955326 | 1.976,64 | ** | 1.976,64 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910581 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910575 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910578 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO | 92.666.015/0001-01 | CONTRIBUICOES-SGA02456.000.006/2021 - Realização de cursos profissionalizantes mediante o custeio da taxa mensal devida à(s) entidade(s) qualificada(s) para a formação técnic
|
N.I. | N.I. | 21000870555
Hyperlink |
162.000,00 | ** | 54.000,00 | |
| JAIME MAURICIO MEZADRI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413280
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
84,27 | ** | 75,01 | |
| CARLOS HENRIQUE COUTO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436205
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
168,54 | ** | 150,01 | |
| ROGERIO RODRIGUES FERREIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594136
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | 133,50 | 133,50 | |
| ROGERIO RODRIGUES FERREIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001437200
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | ** | 267,00 | |
| ROGERIO RODRIGUES FERREIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840247
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
175,00 | ** | 155,75 | |
| ROGERIO RODRIGUES FERREIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966756
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
280,00 | ** | 249,20 | |
| ROGERIO RODRIGUES FERREIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413366
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | ** | 267,00 | |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA IV | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966133
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
290,00 | ** | 258,10 | |
| OCLIDE DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840126
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | ** | 200,25 | |
| OCLIDE DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413352
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | ** | 200,25 | |
| OCLIDE DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001965626
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | ** | 200,25 | |
| OCLIDE DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436882
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | ** | 200,25 | |
| OCLIDE DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594076
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | 200,25 | 200,25 | |
| ENIO SPIES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966493
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
170,00 | ** | 151,30 | |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. DESPESAS PE
|
N.I. | N.I. | 23000413488
Hyperlink |
400,00 | ** | 356,00 | |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. DESPESAS
|
N.I. | N.I. | 23000840270
Hyperlink |
400,00 | ** | 356,00 | |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.023/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. DESPESAS PEQUE
|
N.I. | N.I. | 23002594206
Hyperlink |
500,00 | 445,00 | 445,00 | |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 23001436043
Hyperlink |
400,00 | ** | 356,00 | |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.008/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 23001436075
Hyperlink |
1.400,00 | ** | 1.246,00 | |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. DESPESAS PE
|
N.I. | N.I. | 23000413468
Hyperlink |
400,00 | ** | 356,00 | |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.013/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 23001966800
Hyperlink |
800,00 | ** | 712,00 | |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840144
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | ** | 356,00 | |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594088
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | 222,50 | 222,50 | |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413361
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 222,50 | |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001437183
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 222,50 | |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966727
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
350,00 | ** | 311,50 | |
| MIGUEL CLAUDIO MARQUES MULLER | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413345
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 222,50 | |
| MIGUEL CLAUDIO MARQUES MULLER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.013/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 23001966814
Hyperlink |
300,00 | ** | 267,00 | |
| DORVIDIO LUCAS ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436246
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
123,60 | ** | 110,01 | |
| DORVIDIO LUCAS ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001965495
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
123,60 | ** | 110,01 | |
| DORVIDIO LUCAS ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593792
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
123,60 | 110,01 | 110,01 | |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215319 | 284,80 | ** | 284,80 | |
| JOSE FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413311
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
70,00 | ** | 62,30 | |
| JOSE FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593888
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | 222,50 | 222,50 | |
| JOSE FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436782
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
340,00 | ** | 302,60 | |
| JOSE FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. DESPESAS
|
N.I. | N.I. | 23000840261
Hyperlink |
500,00 | ** | 445,00 | |
| RUI PEREIRA LOPES DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594170
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | 133,50 | 133,50 | |
| RUI PEREIRA LOPES DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840163
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
280,00 | ** | 249,20 | |
| RUI PEREIRA LOPES DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413378
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
157,60 | ** | 140,27 | |
| IVAL SAMPAIO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413265
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
220,00 | ** | 195,80 | |
| AURELIO FERREIRA CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593775
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
500,00 | 445,00 | 445,00 | |
| MARIA REJANE RODRIGUES DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436866
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 89,00 | |
| COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.095/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Santo Antônio das Missões/RS.-Empenho Parcial- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23000980868
Hyperlink Hyperlink |
3.500,00 | 563,03 | 1.455,34 | |
| COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.114/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Santo Antônio das Missões/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22003387793 | 2.000,00 | ** | 1.034,94 | |
| COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22006538935
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.009,67 | ** | 998,06 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001100006 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619361 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343231 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633841 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352383 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183779 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JAIRES DA SILVA ALVES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436578
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
130,00 | ** | 115,70 | |
| CARLOS DANIEL SCHATKOSKI KNEIP | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436183
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.887,64 | ** | 1.680,00 | |
| CARLOS DANIEL SCHATKOSKI KNEIP | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966306
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
943,82 | ** | 840,00 | |
| JOSE DANILO SILVEIRA UMPIERRE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413295
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
89,89 | ** | 80,01 | |
| JOSE DANILO SILVEIRA UMPIERRE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593831
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
449,43 | 400,00 | 400,00 | |
| JOSE DANILO SILVEIRA UMPIERRE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436733
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
280,90 | ** | 250,01 | |
| ELOI LEOMAR HAACKES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436341
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 89,00 | |
| PATRIK ERNANI FERRARI DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413353
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 222,50 | |
| FERNANDO LOZANO PERALTA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966580
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
850,00 | ** | 756,50 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.222/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 6454239845, do veículo placas IYJ9484, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A
|
N.I. | N.I. | 23000934984
Hyperlink |
704,33 | 704,33 | 704,33 | |
| ADAO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001965420
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 89,00 | |
| PEDRO MULLER DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840153
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
50,00 | ** | 44,50 | |
| ROBERTO STRAUSS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966746
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
135,00 | ** | 120,15 | |
| JOELSO RASEIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001437257
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
60,00 | ** | 53,40 | |
| JOELSO RASEIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413287
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
80,00 | ** | 71,20 | |
| JOELSO RASEIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436619
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
170,00 | ** | 151,30 | |
| DUILIO ADEMIR MULLER GONCALVES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593796
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
112,36 | 100,01 | 100,01 | |
| EDERSON DE CASTRO TRINDADE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.415/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594214
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
270,00 | 240,30 | 240,30 | |
| EDERSON DE CASTRO TRINDADE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436282
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
750,00 | ** | 667,50 | |
| EDERSON DE CASTRO TRINDADE | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 23001965216
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | ** | 200,25 | |
| EDERSON DE CASTRO TRINDADE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593804
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
695,00 | 618,55 | 618,55 | |
| EDERSON DE CASTRO TRINDADE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000412811
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | ** | 200,25 | |
| FABRICIO DE CARVALHO JACOBI | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 23001965270
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
370,79 | ** | 330,01 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.735/2022 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22004675869
Hyperlink |
612.576,61 | 124.445,33 | 414.445,16 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.916/2022 - Serviço de engenharia, c/ fornecimento de materiais, p/ execução de reforma e manutenção predial na P. J. de Não-Me-Toque, c/ área de 34
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22006162661
Hyperlink |
296.907,37 | 35.186,72 | 35.186,72 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.469/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção de prédios próprios do Minist
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 21005130521
Hyperlink |
1.000.000,00 | 179.338,88 | 520.661,47 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.076/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Bom situadas na
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22001548736
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
30.749,42 | ** | 7.033,29 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.076/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Bom situadas na
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22004860959
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.068,52 | ** | 1.055,70 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.076/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Bom situadas na
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22003588845
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.226,39 | ** | 4.037,90 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.107/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial na PJ de Flores da Cunha, situadas n
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22006163301
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.034,33 | ** | 1.012,93 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35571 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MPRS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 22003793507 | 9.600.000,00 | ** | 2.243.814,72 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35571 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MPRS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 22003793507 | 9.600.000,00 | ** | 2.243.814,72 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35576 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos Estagiários do MPRS - 2023 ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23001220856 | 4.000.000,00 | 1.785.651,61 | 3.192.834,10 | |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35575 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MPRS - 2023 ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 23000715878 | 1.100.473,46 | ** | 1.100.473,46 | |
| INVESTCAR VEICULOS LTDA | 01.615.224/0001-70 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.039/2021-Contrato prestação serviços de transporte, por automóveis executivos, com motorista, na modalidade diária, para deslocamentos da Administr
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22001748279
Hyperlink |
88.500,00 | 845,99 | 6.373,03 | |
| PAOLA FRANCESCA GUIZZO RIGOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000558411 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| PAOLA FRANCESCA GUIZZO RIGOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717024 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| PAOLA FRANCESCA GUIZZO RIGOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352371 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| GABRIEL DOS SANTOS QUINTANILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809038 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GABRIEL DOS SANTOS QUINTANILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809034 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GABRIEL DOS SANTOS QUINTANILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183714 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GABRIEL DOS SANTOS QUINTANILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803507 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GABRIEL DOS SANTOS QUINTANILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729250 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| GABRIEL DOS SANTOS QUINTANILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320562 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| GABRIEL DOS SANTOS QUINTANILHA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002248284 | 239,40 | 239,40 | 239,40 | |
| GABRIEL DOS SANTOS QUINTANILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365207 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| VALENTIN DALLAGNOL | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966775
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
44,94 | ** | 40,00 | |
| TELTEC SOLUCIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.054/2021-Serviços de TI, subscrições anuais de licenças do Office365, da empresa Microsoft. PE 09/2020- Adesão Ata Registro de Preços 04/2020 do Mi
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22003229856
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.365.672,00 | ** | 359.483,14 | |
| TELTEC SOLUCIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.054/2021-Serviços de TI, subscrições anuais de licenças do Office365, da empresa Microsoft. PE 09/2020- Adesão Ata Registro de Preços 04/2020 do Mi
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22003962105
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
105.839,55 | ** | 100.759,26 | |
| CIA ESTADUAL DE DIST ENERGIA ELET- CEEE-D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.109/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22003387686
Hyperlink |
1.655.697,00 | ** | 745.518,50 | |
| CIA ESTADUAL DE DIST ENERGIA ELET- CEEE-D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.001.090/2022- Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça /MPRS, em Porto Alegre e no interior/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 23001971104
Hyperlink |
1.200.000,00 | 150.805,01 | 150.805,01 | |
| CIA ESTADUAL DE DIST ENERGIA ELET- CEEE-D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22006538934
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
653.709,28 | 167.265,30 | 639.603,33 | |
| ALCIR ANTONIO GARLET TRENTIN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436094
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
90,00 | ** | 80,10 | |
| MONTENGE ENGENHARIA LTDA | 22.035.563/0001-58 | SERVICOS GERAIS-SGA02405.000.072/2021-Contratação de postos para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/corretiva nos prédios do MPRS em Porto Alegre e no i
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Licitação | Pregão eletrônico | 22004010984
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.000.000,00 | ** | 276.690,00 | |
| MONTENGE ENGENHARIA LTDA | 22.035.563/0001-58 | SERVICOS GERAIS-SGA02405.000.072/2021-Contratação de postos para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/corretiva nos prédios do MPRS em Porto Alegre e no i
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Licitação | Pregão eletrônico | 23001095644
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1.000.000,00 | 185.093,29 | 426.476,92 | |
| MONTENGE ENGENHARIA LTDA | 22.035.563/0001-58 | SERVICOS GERAIS-SGA02405.000.072/2021-Contratação de postos para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/corretiva nos prédios do MPRS em Porto Alegre e no i
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006519334
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250.000,00 | ** | 220.555,09 | |
| MICHELLE DA SILVA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393478 | 1.442,83 | ** | 1.442,83 | |
| MICHELLE DA SILVA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216767 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| MICHELLE DA SILVA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448172 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| MICHELLE DA SILVA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448171 | 1.782,32 | ** | 1.782,32 | |
| YES WAY COM E SRVS DE SOL AVAN DE INFORM LTDA | 02.445.986/0001-39 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.073/2021 - Contratação de serviços de manutenção corretiva on site para 04 (quatro) servidores de rede modelo PowerEdge R730. PE nº 024/2021. Con
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22003535146 | * | ** | 3.858,52 | |
| YES WAY COM SERV SOLUC AVANC INFORMATICA LTDA | 02.445.986/0001-39 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 22003535146 | * | ** | 3.858,52 | |
| YES WAY COM SERV SOLUC AVANC INFORMATICA LTDA | 02.445.986/0001-39 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22003535146
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
22.140,00 | ** | 3.858,52 | |
| YES WAY COM E SRVS DE SOL AVAN DE INFORM LTDA | 02.445.986/0001-39 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.073/2021 - Contratação de serviços de manutenção corretiva on site para 04 (quatro) servidores de rede modelo PowerEdge R730. PE nº 024/2021. Con
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Licitação | Pregão eletrônico | 22003535146
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22.140,00 | ** | 3.858,52 | |
| SILVEIRA & VARGAS COM LTDA | 13.972.048/0001-03 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.079/2021 - Prestação de serviço de lavanderia de uniformes profissionais (jalecos) do Serviço de Perícias em Saúde. Cotação Eletrônica de Preços nº
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22003091881
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4.440,00 | 394,26 | 1.971,30 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO - CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.942/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça. Empenho parcial- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005391307
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94.000,00 | ** | 73.943,26 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO - CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548118
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210.000,00 | 42.290,95 | 117.883,42 | |
| O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 08.706.548/0003-25 | SERVIDORES/STORAGES-SGA01236.000.418/2021 - Aquisição para uso pelo NIMP, de 01 Servidor de Rede e 01 Unidade de Armazenamento-Storage, ambos com 60 meses de garantia e serviços de
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005355605
Hyperlink |
285.000,00 | 263.293,07 | 280.913,69 | |
| GP SUL INFORMATICA LTDA - ME | 19.902.280/0001-51 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.038/2023 - Empenho para aquisição de extensões elétricas. Pregão Eletrônico nº 06/2023 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23001358876
Hyperlink |
9.131,50 | 9.131,50 | 9.131,50 | |
| FRANCISCO DE FREITAS SEIXAS | 40.228.917/0001-62 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01359.000.059/2022 - Aquisição de equipamentos de vídeo e acessórios para equipar o auditório do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005815284
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
41.000,00 | ** | 41.000,00 | |
| SEATTLE CONSTR LTDA | 89.793.988/0001-05 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.302/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial na PJ de São Leopoldo, com área de 2
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 21003792051
Hyperlink |
505.174,10 | ** | 86.990,56 | |
| SEATTLE CONSTR LTDA | 89.793.988/0001-05 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.098/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial na PJ de São Leopoldo, com área de 2
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22004445912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.440,06 | ** | 10.314,78 | |
| SEATTLE CONSTR LTDA | 89.793.988/0001-05 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.098/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial na PJ de São Leopoldo, Avenida Unisi
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22005559754
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19.765,62 | ** | 19.528,42 | |
| SEATTLE CONSTR LTDA | 89.793.988/0001-05 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.098/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial na PJ de São Leopoldo, com área de 2
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22004234133
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
24.231,59 | ** | 23.940,82 | |
| PHD CONST E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 22.865.884/0001-80 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.828/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na P. J. de Porto Xavier, com área de 138,80 m
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22005708228
Hyperlink |
274.960,85 | 10.240,57 | 10.240,57 | |
| PHD CONST E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 22.865.884/0001-80 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.629/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção parciais no prédio da P. J. de Pelotas, na R
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22003764962
Hyperlink |
549.063,93 | ** | 46.245,81 | |
| PHD CONST E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 22.865.884/0001-80 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.609/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Giruá, com área
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22004822359
Hyperlink |
191.886,63 | 18.906,47 | 81.759,30 | |
| PHD CONST E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 22.865.884/0001-80 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.001.037/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para reforma pontual na rede pluvial do prédio da P.J. de Gramado, na Av. São Pedr
|
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 22006312826
Hyperlink |
65.138,41 | ** | 64.307,61 | |
| ROCHELLE DANUSA JELINEK GARCEZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692424 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| ROCHELLE DANUSA JELINEK GARCEZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692423 | 280,63 | ** | 280,63 | |
| MARIA ALAIDES R DOS PASSOS | 08.586.746/0001-30 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.033/2022 - Contratação de serviços de impressão de cartilha, panfleto e banner para subsidiar ações do Grupo Especial de Prevenção e Enfrentamento
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22006017123
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
750,00 | ** | 750,00 | |
| RUMO ENGENHARIA LTDA | 01.041.641/0001-57 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.468/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção no prédio do CEAF - Centro de Estudos e Aper
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 21004521087
Hyperlink |
999.215,42 | ** | 330.568,54 | |
| DIEGO CESAR DRUZIAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331232 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| GIOVANNY FRAGA DA SILVA | 09.498.534/0001-64 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-Venc. 02/01 - pgto antecipado para 29/12/2022
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21004585515
Hyperlink Hyperlink |
24.102,00 | 234,93 | 1.832,29 | |
| DARLU IND TEXTIL LTDA | 40.223.106/0001-79 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00583.000.022/2023 - Aquisição de gêneros alimentícios para coffee break. Pregão Eletrônico nº 075/2022, Ata de Registro de Preços nº 035/2022. 1º Consumo GE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23001796519
Hyperlink |
525,60 | 525,60 | 525,60 | |
| MANUELA LEGGERINI OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692402 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MANUELA LEGGERINI OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633810 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MANUELA LEGGERINI OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133265 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| MANUELA LEGGERINI OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424075 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| MANUELA LEGGERINI OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129050 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| ARTHUR ESCOBAR MADRUGA CARDOZO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436117
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
224,72 | ** | 200,01 | |
| ARTHUR ESCOBAR MADRUGA CARDOZO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000412800
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
112,36 | ** | 100,01 | |
| FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840204
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
140,00 | ** | 124,60 | |
| FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.415/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594217
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
112,35 | 100,00 | 100,00 | |
| GABRIEL JARDIM DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436398
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
33,71 | ** | 30,01 | |
| ESTER BONETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436374
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | ** | 133,50 | |
| ESTER BONETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593809
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | 133,50 | 133,50 | |
| ESTER BONETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966538
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | ** | 133,50 | |
| ESTER BONETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840192
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | ** | 133,50 | |
| ESTER BONETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413258
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | ** | 133,50 | |
| ESTER BONETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840069
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | ** | 133,50 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001425001 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133260 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220115 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301863 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301862 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910359 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129037 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129038 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619331 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301861 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215048 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443272 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001220111 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343195 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910368 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022211 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747218 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022188 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002022165 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343194 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000810615 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489886 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539217 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539214 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633786 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099858 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803530 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619329 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001099899 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599443 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| CARINA MORSCHBACHER MAURER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001855310 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| INTEROP INFORMATICA LTDA | 86.703.337/0001-80 | TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.331/2021 - Contratação de horas de consultoria técnica especializada(600 horas) em plataforma de produtos Microsoft Office 365 e pacotes de treinam
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21004860056
Hyperlink Hyperlink |
37.380,00 | ** | 9.273,40 | |
| INTEROP INFORMATICA LTDA | 86.703.337/0001-80 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.331/2021 - Contratação de horas de consultoria técnica especializada(600 horas) em plataforma de produtos Microsoft Office 365 e pacotes de treinam
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21004860057
Hyperlink Hyperlink |
123.000,00 | ** | 16.584,85 | |
| JAURO CHIARI COMUNALE | 88.232.103/0001-28 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.425/2021 - Serviço de engenharia, para elaboração dos projetos executivos para as ampliações das sedes do MP em Osório e Charqueadas/RS . ELABORACA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 21004903616
Hyperlink |
79.657,28 | ** | 57.584,66 | |
| FLAVIA RAPHAEL MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001060624 | 2.417,83 | ** | 2.417,83 | |
| PAULA ATAIDE ATHANASIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183754 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| DNA TECNOLOGIA LTDA | 73.254.070/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.282/2021-Contratação serviços de consultoria especializada em usabilidade de software (UX/UI experiência e interface de usuário) e serviços de de
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21005016686
Hyperlink |
300.300,00 | 31.611,76 | 85.409,46 | |
| DNA TECNOLOGIA LTDA | 73.254.070/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.165/2021-Contrato serviços de consultoria especializada em usabilidade de software (UX/UIexperiência e interface de usuário) e serviços de desenvo
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005814469
Hyperlink |
300.300,00 | 22.539,97 | 22.539,97 | |
| JULIA LEMOS SANTOS RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001183736 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JULIA LEMOS SANTOS RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343199 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| JULIA LEMOS SANTOS RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424044 | 1.103,34 | ** | 1.103,34 | |
| JULIA LEMOS SANTOS RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692396 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| JULIA LEMOS SANTOS RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539221 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUCAS JOBIM DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593932
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
270,00 | 240,30 | 240,30 | |
| GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA | 19.344.868/0001-37 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.431/2021 - Serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição (semi-integral),
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21005184999
Hyperlink |
14.964,00 | ** | 3.263,66 | |
| GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA | 19.344.868/0001-37 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.183/2021 - Serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, c/ fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição (semi-integral),
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005948473
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.964,00 | ** | 855,00 | |
| GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA | 19.344.868/0001-37 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.183/2021 - Serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, c/ fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição (semi-integral),
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23000459202
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
990,73 | ** | 930,58 | |
| JL MASTER COMUNICACOES DO RGS LTDA | 15.696.886/0001-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.363/2021 - Contratação de serviços mensais de Assistência Técnica e suporte para programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva, pred
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21005216042
Hyperlink |
60.000,00 | ** | 7.666,67 | |
| JL MASTER COMUNICACOES DO RGS LTDA | 15.696.886/0001-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.184/2021-Contrato de servs de assistência técnica e suporte p/ programação,configuração,ampliação e manutenção preventiva/ preditiva /corretiva, c/
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22006019798
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
60.000,00 | 5.147,50 | 15.991,08 | |
| JL MASTER COMUNICACOES DO RGS LTDA | 15.696.886/0001-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.184/2021-Contrato de servs de assistência técnica e suporte p/ programação,configuração,ampliação e manutenção preventiva/ preditiva /corretiva, c/
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22006350625
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.932,25 | ** | 1.932,25 | |
| CIRO RONALDO CAMARGO SILVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436223
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
168,54 | ** | 150,01 | |
| JEFERSON LUIZ LEONI CAMARGO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966624
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
60,00 | ** | 53,40 | |
| RUDIMAR POPIOLSKI DA ROSA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413375
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
340,00 | ** | 302,60 | |
| RUDIMAR POPIOLSKI DA ROSA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594154
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
340,00 | 302,60 | 302,60 | |
| RUBENS ALBERTO GIRARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002272880 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| RUBENS ALBERTO GIRARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215626 | 1.105,38 | ** | 1.105,38 | |
| RUBENS ALBERTO GIRARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002133303 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 | |
| RUBENS ALBERTO GIRARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424106 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| RUBENS ALBERTO GIRARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171677 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| RUBENS ALBERTO GIRARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000809131 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| MBM SEGURADORA S/A | 87.883.807/0001-06 | SEGUROS-SGA01075.000.002/2022 - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo em favor dos estagiários do MPRS com cobertura para morte acidental e invalidez per
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22000694646
Hyperlink |
5.400,00 | ** | 1.444,89 | |
| DILO ILO SCHUMACHER | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840175
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
140,00 | ** | 124,60 | |
| VALCIR ROBERTO JAHN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594178
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | 267,00 | 267,00 | |
| OSMAR DOS SANTOS SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.415/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594242
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SX TECNOLOGIA E SERVS CORPORATIVOS EIRELI | 14.278.276/0001-40 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA02405.000.014/2022 - Contrato prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, nacionais/internacionais, p/ M
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 22005483725 | * | 15.264,49 | 15.264,49 | |
| SX TECNOLOGIA E SERVS CORPORATIVOS LTDA | 14.278.276/0001-40 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
|
N.I. | N.I. | 22005483725 | * | 15.264,49 | 15.264,49 | |
| SX TECNOLOGIA E SERVS CORPORATIVOS LTDA | 14.278.276/0001-40 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22005483725
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
180.000,00 | ** | 55.344,54 | |
| SX TECNOLOGIA E SERVS CORPORATIVOS EIRELI | 14.278.276/0001-40 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA02405.000.014/2022 - Contrato prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, nacionais/internacionais, p/ M
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 22005483725
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
180.000,00 | ** | 55.344,54 | |
| LITCHELE JAEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425253 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| LITCHELE JAEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002425251 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| LITCHELE JAEGER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002250598 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| LITCHELE JAEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922416 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LITCHELE JAEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922406 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS FELIPE SCHNEIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001060629 | 1.792,58 | ** | 1.792,58 | |
| LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393461 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000717017 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000505243 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448159 | 1.472,61 | ** | 1.472,61 | |
| LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171634 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VANIA GIRARDI DA SILVA SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.032/2019- Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104.
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22001107493
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44.366,67 | 870,00 | 4.350,00 | |
| ADALTO DE ALMEIDA RODRIGUES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593762
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
304,00 | 270,56 | 270,56 | |
| JULIO CESAR FERNANDES DA ROSA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001965587
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
270,00 | ** | 240,30 | |
| JULIO CESAR FERNANDES DA ROSA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593919
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
90,00 | 80,10 | 80,10 | |
| COOP DE DIST DE EN TEUTONIA - CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
|
N.I. | N.I. | 22005269439 | 1.655,74 | ** | 1.655,74 | |
| COOP DE DIST DE EN TEUTONIA - CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22006538933
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.308,33 | 611,80 | 1.051,20 | |
| COOP DE DIST DE EN TEUTONIA - CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Teutônia/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22003387763 | 2.563,50 | ** | 149,36 | |
| SZATA COM VAREJISTA LTDA | 42.883.960/0001-97 | MATERIAISI PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.669/2022 - Aquisição de torneiras: p/ lavatório temporizada, de bica móvel, p/ banheiro PNE e Mecanismo de vedação substituível. MATERIAIS PARA CON
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22005881343
Hyperlink Hyperlink |
4.174,00 | ** | 4.174,00 | |
| GABRIELA BOITO CASTELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216744 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044987 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044979 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044977 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449423 | 779,00 | ** | 779,00 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044990 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044978 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044983 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044984 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044995 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044993 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044991 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001282324 | 89,00 | ** | 89,00 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044992 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215601 | 872,50 | ** | 872,50 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001282473 | 882,00 | ** | 882,00 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922573 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922586 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251630 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| TIMELAB LTDA | 22.134.693/0001-48 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.035/2023 - Renovação de assinatura para acesso ao sistema de orçamentação de mão de obra mecânica-Tempário, em 05 segmentos. Vigência:12 meses. MAN
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23000695363
Hyperlink |
2.990,00 | ** | 2.990,00 | |
| LUIS CARLOS DUMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840101
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
115,00 | ** | 102,35 | |
| LUIS CARLOS DUMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413339
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
465,00 | ** | 413,85 | |
| LUIS CARLOS DUMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
115,00 | ** | 102,35 | |
| LUIS CARLOS DUMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593944
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
115,00 | 102,35 | 102,35 | |
| LUIZ HELENO LOPES DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593970
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
60,00 | 53,40 | 53,40 | |
| MIGUEL ROBERTO ALVES RIBEIRO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594017
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
374,27 | 333,11 | 333,11 | |
| JOVANI PEDROSO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. DESPESAS PE
|
N.I. | N.I. | 23000413474
Hyperlink |
500,00 | ** | 445,00 | |
| JOVANI PEDROSO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. DESPESAS
|
N.I. | N.I. | 23000840279
Hyperlink |
500,00 | ** | 445,00 | |
| NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.073/2018 Fornecimento de link de acesso corporativo à Internet para o escritório de apoio dos MPs da região Sul-RS, SC e PR-, localizado em Bras
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 22002083425
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.600,00 | 3.712,80 | 6.188,00 | |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.011/2020-Contrato prestação serviços de telecomunicações(Serviço Móvel Pessoal-SMP), de forma contínua, p/ planos de comunicação por voz e apenas d
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22006519620
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
350.000,00 | ** | 69.843,28 | |
| MAIARA REGINA HENNICKA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001281572 | 1.032,40 | ** | 1.032,40 | |
| MAIARA REGINA HENNICKA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006448308 | 1.557,30 | ** | 1.557,30 | |
| MAIARA REGINA HENNICKA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215510 | 2.067,70 | ** | 2.067,70 | |
| MAIARA REGINA HENNICKA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000955300 | 1.009,20 | ** | 1.009,20 | |
| LUCIANO RATAI MENNA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129047 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| LUCIANO RATAI MENNA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168036 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| NATHALIA FRARE BARBOSA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001892791 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| NATHALIA FRARE BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001646113 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| REINOL COM DE ELETRONICO LTDA | 12.013.565/0001-92 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.203/2022 - Aquisição de cartuchos para impressora Kyocera P5021. Pregão Eletrônico nº 013/2022. Ata Registro de Preços nº 007/2022. 1º Consumo MATE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22002189922
Hyperlink |
86.760,00 | ** | 7.593,60 | |
| REINOL COM DE ELETRONICO LTDA | 12.013.565/0001-92 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.056/2023 - Aquisição de cartuchos para impressora Kyocera P5021. Pregão Eletrônico nº 013/2022. Ata Registro de Preços nº 007/2022. 3º Consumo MATE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23000774448
Hyperlink |
223.530,00 | 220.847,64 | 220.847,64 | |
| JUAREZ BATISTA DA ROSA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
158,00 | 140,62 | 140,62 | |
| CLEO ANTONIO NOVISKI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966454
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
56,18 | ** | 50,01 | |
| CLEO ANTONIO NOVISKI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000412803
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
674,16 | ** | 600,01 | |
| IMPERMEABILIZA COM DE TINTAS LTDA | 31.296.543/0001-21 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.336/2023 - Aquisição de material para uso da Unidade de Manutenção ( Selante de Poliuretano). P E nº 18/2022, Ata RP nº 08/2022. 2º Consumo. MATERI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23001823869
Hyperlink |
337,60 | 337,60 | 337,60 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | 82.743.287/0001-04 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.106/2018-Contrato prestação de serviços manutenção preventiva/corretiva, sem fornecimento de peças de reposição, para 2(dois) nobreaks da marca A
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23001970560
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
22.394,03 | 2.469,51 | 2.469,51 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | 82.743.287/0001-04 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-Venc. 02/01 - pgto antecipado para 29/12/2022
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005333152
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
56.376,60 | ** | 17.890,19 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | 82.743.287/0001-04 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.106/2018-Contrato prestação de serviços manutenção preventiva/corretiva,sem fornecimento de peças de reposição, p/ dois(2) nobreaks da marca APC,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005891363
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.354,76 | 2.534,82 | 7.001,73 | |
| BRUNA PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922285 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| BRUNA PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244263 | 165,68 | 165,68 | 165,68 | |
| INOVARE COM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 45.232.778/0001-64 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.095/2022 - Aquisição de cartuchos para impressora multifuncional HP OfficeJet Pro X476DW. Pregão eletrônico nº 022/2022 MATERIAL DE CONSUMO DE TECN
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22002940975
Hyperlink |
67.000,00 | ** | 2.010,00 | |
| ROMULO SOARES CATTANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001106646 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| ROMULO SOARES CATTANI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001729182 | 80,92 | ** | 80,92 | |
| DANIEL PRIMO PICCINI | 02.603.092/0001-20 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-SGA02459.000.165/2023- Aquisição de bandeiras e mastros, cfe. Pregão Eletrônico nº 019/2022, Ata de Registro de Preços nº 010/2022. 3º Consumo INSIGNIAS, FLAMUL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23001996795
Hyperlink |
5.879,00 | 5.879,00 | 5.879,00 | |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL GES RESIDUOS SOLIDOS | 07.363.412/0001-35 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS-SGA02456.000.540/2022 - Empenho para execução do Projeto denominado Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos CIGRES. Convênio FPE nº 2296/2022.
|
N.I. | N.I. | 22003256982
Hyperlink |
3.471.400,00 | ** | 1.196.000,00 | |
| ADRIANA GABRIELA BOZZINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448066 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129066 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448189 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001825445 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320617 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000633832 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001747265 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000910565 | 763,85 | ** | 763,85 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365346 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001424102 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| STELLA BITTENCOURT SERVS DE CAPACITACAO EIRELI | 21.946.992/0001-14 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.008/2023 - Contratação de facilitador para a realização da atividade educacional Oficina Comunicação Empática, no II Encontro de Servidores do MP
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 23000747503
Hyperlink |
2.480,00 | ** | 2.430,40 | |
| INFILTRA SUL SOLUCOES IMPERMEABILIZACOES LTDA | 22.473.310/0001-66 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.481/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção parciais no prédio da Sede In
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22003588009
Hyperlink |
1.748.253,47 | 495.901,44 | 836.887,52 | |
| JOAO ROBERTO ASSUNCAO SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249189 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| LUIZ OTAVIO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001331258 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045042 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129081 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045043 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045028 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045029 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045032 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045038 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045048 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045027 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045057 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449541 | 1.337,50 | ** | 1.337,50 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045053 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23000215683 | 4.005,00 | ** | 4.005,00 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001282918 | 3.302,50 | ** | 3.302,50 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045044 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045047 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045023 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045025 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001045026 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| HENRIQUE ARTHUR DE AZEVEDO CHRISTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729268 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| HENRIQUE ARTHUR DE AZEVEDO CHRISTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729270 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| HENRIQUE ARTHUR DE AZEVEDO CHRISTMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270746 | 1.582,96 | 1.582,96 | 1.582,96 | |
| HENRIQUE ARTHUR DE AZEVEDO CHRISTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729264 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| HENRIQUE ARTHUR DE AZEVEDO CHRISTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729263 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| HENRIQUE ARTHUR DE AZEVEDO CHRISTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729271 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| HENRIQUE ARTHUR DE AZEVEDO CHRISTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729272 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| HENRIQUE ARTHUR DE AZEVEDO CHRISTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729259 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| HENRIQUE ARTHUR DE AZEVEDO CHRISTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729262 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| HENRIQUE ARTHUR DE AZEVEDO CHRISTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001729261 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| JULIA DUQUE DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044959 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JULIA DUQUE DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044957 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JULIA DUQUE DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044952 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JULIA DUQUE DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044950 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JULIA DUQUE DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044954 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| JULIA DUQUE DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001281242 | 1.003,92 | ** | 1.003,92 | |
| JULIA DUQUE DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001044960 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| CESAR AUGUSTO BERGAMASCHI FRANCESCHINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23001060619 | 1.792,58 | ** | 1.792,58 | |
| STEFANO VINICIUS DAPPER | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.415/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594250
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
130,00 | 115,70 | 115,70 | |
| ANDRE FELIPE DE CAMARGO ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443233 | 701,56 | ** | 701,56 | |
| COMPETHICS IT SOL EM TECNOLOG DA INFORM EIRELI | 28.452.362/0001-32 | DESKTOPS-SGA01236.000.541/2022 - Aquisição de Estações de Trabalho do tipo Workstations, com 60 meses de garantia(17 unidades). Pregão Eletrônico nº 24/2022. Ata Registr
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005676113
Hyperlink |
288.999,15 | ** | 288.283,06 | |
| JULIANA CORREA PAZ | 46.447.352/0001-90 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.033/2022 - Contratação de serviços de impressão de cartilha, panfleto e banner para subsidiar ações do Grupo Especial de Prevenção e Enfrentamento
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22006017084
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
800,00 | ** | 783,92 | |
| LAISA BOLZAN VIER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002249672 | 513,99 | 513,99 | 513,99 | |
| GIOVANA MIOLO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922341 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANA MIOLO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922346 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANA MIOLO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922344 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANA MIOLO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922342 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| GIOVANA MIOLO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559691 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GIOVANA MIOLO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559692 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GIOVANA MIOLO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559690 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GIOVANA MIOLO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270688 | 1.126,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | |
| GIOVANA MIOLO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168020 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GIOVANA MIOLO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002168023 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| GIOVANA MIOLO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922345 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUCIANA KIST | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002250998 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| LUCIANA KIST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LUCIANA KIST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LUCIANA KIST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559717 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| LUCIANA KIST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002559719 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| DENILSO MEIRELES DA ROSA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
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| RUA SISTEMAS LTDA | 06.052.693/0001-42 | CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNC, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA01075.002.692/2023 - Confecção de crachás funcionais em PVC, destinados à identificação de estagiários no âmbito do MPRS. 3º Consumo da ARP nº 027/2022. Preg
|
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| RUA SISTEMAS LTDA | 06.052.693/0001-42 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-Vencimentos 03, 04 e 05 de janeiro, antecipados por conta do recesso.
|
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| MARCUS ANDRE GUZZATTI DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCUS ANDRE GUZZATTI DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| JONAS CANHADA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JONAS CANHADA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23001747227 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| PERITOSLAB FORENSE LTDA | 29.932.402/0001-06 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA-SGA00590.000.045/2022 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização de exames de investigação de paternidade e vínculo genético,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| CINTHYA SCHWENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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|
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| BRASIL SUL CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 05.432.377/0001-33 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA01264.000.066/2022 - Aquisição de materiais para sistemas de climatização, serão utilizados nos equipamentos das marcas Trane e Midea/Carrier, nos sistemas d
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|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 22005254917
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| BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA | 73.972.002/0001-16 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.126/2017 - Prestação serviços de conectividade IP à Internet , via BGP, por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncrono, c/
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005282331
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| BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA | 73.972.002/0001-16 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.126/2017 - Contrato prestação serviços de conectividade IP à Internet , via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full du
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23001827407
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| BOA VISTA CONST LTDA | 39.382.571/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.866/2022 - Fornecimento e instalação de guarda-corpos e corrimãos em ferro nos acessos o prédio do Ministério Público de Erechim, na Rua Clementina
|
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|
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|
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N.I. | N.I. | 23000261013 | 566,39 | ** | 566,39 | |
| VITOR ALVES DOS SANTOS PRADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| VITOR ALVES DOS SANTOS PRADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | SERVICO EM NUVEM-SGA01236.000.420/2022 - Contratação do fornecimento de licença perpétua, serviços p/ implantação e a execução de serviços continuados p/ o Sistema integrado de
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005431277
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200.000,00 | 59.491,92 | 169.247,85 | |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.420/2022 - Contratação do fornecimento de licença perpétua, serviços p/ implantação e a execução de serviços continuados p/ o Sistema integrado de
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005431278
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700.000,00 | ** | 352.906,44 | |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-Venc. 02/01 - pgto antecipado para 29/12/2022
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005431276
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| POWER LUME IND E COM LTDA | 17.250.690/0001-30 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00677.000.888/2022 - Aquisição de 12 (doze) conjuntos de projetores Led RGBW MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 22005434242
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| ZOOM TECNOLOGIA LTDA | 06.105.781/0001-65 | DESKTOPS-SGA01236.000.556/2022-Aquisição de 400 microcomputadores completos do tipo Minidesktop, incluídos monitores de no mínimo, 21,5 polegadas e 60 meses de garantia.
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005540331
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| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.039/2019 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 185 UOs(Unida
|
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| BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22006519489 | * | 396.015,12 | 569.650,87 | |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22006519489 | * | 396.015,12 | 569.650,87 | |
| MICHELE AGUIAR PEREIRA TRUNFO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 30.776.952/0001-62 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.790/2022 - Aquisição de eletrodomésticos para atendimento de demandas da Instituição. Pregão Eletrônico nº 059/2022, Ata Registro de Preços nº 019/
|
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| TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 30.776.952/0001-62 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.151/2023 - Aquisição de eletrodomésticos para atendimento de demandas da Instituição. Pregão Eletrônico nº 059/2022, Ata Registro de Preços nº 019/
|
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| ACRIL RS IND E COM DE PECAS EM ACRILICO LTDA | 10.724.311/0001-57 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.238/2023 -Aquisição de placas para sinalização e programação visual dos Prédios Ministério Público do RS. PE 58/2022. ARP 31/2022 SERVICOS GRAFICOS
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365,00 | ** | 365,00 | |
| AGASERV COM ASSIST TECN EIRELI | 77.853.083/0003-58 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.721/2022 -Aquisição de aparelhos condicionadores de ar, do tipo Split de 9.000 btus e 24.000 btus. PE 42/2022. ARP 22/2022. 1º Consumo. MAQUINAS, M
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005738088
Hyperlink |
124.550,00 | ** | 124.550,00 | |
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|
N.I. | N.I. | 23001825398 | 226,56 | ** | 226,56 | |
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|
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14.860,05 | -139,95 | 14.860,05 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.221/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 23001183479
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651,68 | -5.713,61 | 651,68 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.221/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. MATERIAIS PARA CONSERV
|
N.I. | N.I. | 23001183566
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|
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de conservação de bens móveis. MATERIAIS PARA MANUTENCAO
|
N.I. | N.I. | 23000415531
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2.579,26 | ** | 2.579,26 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.221/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
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|
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|
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* | ** | ** | |
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|
N.I. | N.I. | 23000415279
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00588.000.221/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MATERIAIS PARA MANUTENC
|
N.I. | N.I. | 23001183796
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|
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de conservação de bens imóveis. MATERIAIS PARA CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000415315
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.105,15 | ** | 14.105,15 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis(PJ). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 23000415409
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis(PJ). CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 23000415332
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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|
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|
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|
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00598.000.415/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MATERIAIS PARA MANUTENC
|
N.I. | N.I. | 23002294583 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
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|
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.415/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. MATERIAIS PARA CONSERV
|
N.I. | N.I. | 23002294401
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8.256,57 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.415/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 23002294263
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 9.387,65 | 9.387,65 | |
| SUL PREVENCOES PPCI LTDA | 20.067.969/0001-97 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.975/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para reforma pontual no prédio das P. J. de Erechim, situado na Rua Clementina Ros
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 22005820708
Hyperlink |
6.825,35 | ** | 6.738,65 | |
| BRAVE DISTRIB LTDA | 43.892.634/0001-09 | MATERIAISI PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.669/2022 - Aquisição de torneiras: p/ lavatório temporizada, de bica móvel, p/ banheiro PNE e Mecanismo de vedação substituível. MATERIAIS PARA CON
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22005881344
Hyperlink Hyperlink |
5.092,00 | ** | 5.092,00 | |
| ANTONIO CARLOS XAVIER SOARES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| ANTONIO CARLOS XAVIER SOARES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000412797
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
340,00 | ** | 302,60 | |
| DINEI CONSTANCIO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 23001965187
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.887,64 | ** | 1.680,00 | |
| ELISANDRO PINTO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001965549
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
480,00 | ** | 427,20 | |
| ELISANDRO PINTO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413251
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | ** | 356,00 | |
| ELISANDRO PINTO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436313
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
480,00 | ** | 427,20 | |
| MARCOS VINICIUS DUTRA LOPES | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 23001965323
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
280,89 | ** | 250,00 | |
| MARCOS VINICIUS DUTRA LOPES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840118
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
89,89 | ** | 80,01 | |
| MARCOS VINICIUS DUTRA LOPES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436845
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
191,02 | ** | 170,01 | |
| VANDERLEI DOS SANTOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001437218
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 89,00 | |
| INCOMES IND DE MAQ LTDA | 02.672.546/0001-14 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.757/2022 - Aquisição de armários de aço. Pregão Eletrônico 052/2022, Ata de Registro de Preços nº 021/2022. 1º Consumo MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22006019142
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17.325,00 | ** | 17.325,00 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS(12 PJ
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22006241721
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
30.659,39 | 3.084,10 | 26.817,18 | |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS(12 PJ
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23000321989
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
77.472,84 | 2.849,17 | 2.849,17 | |
| ARION CORREA DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.008/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 23001436063
Hyperlink |
450,00 | ** | 400,50 | |
| JUNIOR BARBOSA DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413325
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| JUNIOR BARBOSA DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966657
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
70,00 | ** | 62,30 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.019/2020 - Contrato prestação de serviços de manutenção corretiva/assistência técnica para equipamentos de marca Dell. Pregão Eletrônico nº 008/202
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23000456794
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23.280,00 | 874,94 | 1.487,39 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.006/2021-Contrato serviços de manutenção corretiva, on-site, p/ os equipamentos de backup em disco modelo Quantum DXI6902 (números de série AV1446B
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23001182192
Hyperlink Hyperlink |
154.800,00 | 11.635,80 | 12.411,52 | |
| ADRIANA ETCHEGARAY DE FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171576 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| ADRIANA ETCHEGARAY DE FREITAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322585 | 287,04 | ** | 287,04 | |
| PAULA DENGO SCOPEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171659 | 1.019,50 | ** | 1.019,50 | |
| PAULA DENGO SCOPEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002390531 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| SK DISTRIB E COM DE LIVROS LTDA | 36.718.488/0001-34 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.087/2022 - Contratação de fornecimento, de forma parcelada, de livros de origem nacional a fim de atender à Biblioteca e demais unidades do Ministé
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23000197967
Hyperlink |
50.000,00 | 8.512,63 | 8.512,63 | |
| GERSON LUIS KARKOW | 000.000.000-00 | RESTITUICAO DE RECEITAS-SGA02456.000.001/2023 -Solicitação de restituição a GERSON LUIS KARKOW de valor que foi transferido em excesso ao FRBL - Fundo para Reconstituição de Bens Lesad
|
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| IRMGARD BRIGIDA GROSSE RODRIGUES | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Auxílio Funeral a sra. Irmgard Brigida Grosse Rodrigues, viúva do Promotor de Justiça aposentado Dr. Elso Rodrigues, identidade funcional 342177501
|
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| ADEMAR JOSE PRESSI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000412782
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.247,19 | ** | 2.000,00 | |
| ELIAQUIM DA SILVA DUTRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413601
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
134,83 | ** | 120,00 | |
| VANDERLEI SIGUER | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413610
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
140,00 | ** | 124,60 | |
| VANDERLEI SIGUER | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001437226
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
162,00 | ** | 144,18 | |
| TRINITY CENTRO AUTOMOTIVOLTDA | 37.592.081/0001-76 | SEGUROS-SGA00589.000.399/2023 - Empenho para pagamento de franquia de seguro do veículo oficial Cruze, placas JAM0A71, envolvido em sinistro. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 23001501792
Hyperlink |
1.700,00 | ** | 1.615,00 | |
| TRINITY CENTRO AUTOMOTIVOLTDA | 37.592.081/0001-76 | SEGUROS-SGA00589.000.085/2023 - Empenho para pagamento de franquia de seguro do veículo oficial Palio ISW8917, envolvido em sinistro em Santa Maria. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 23000459014
Hyperlink |
1.350,00 | ** | 1.282,50 | |
| TRINITY CENTRO AUTOMOTIVOLTDA | 37.592.081/0001-76 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.051/2023 - Empenho para pagamento de conserto do veículo oficial Tracker, placa JAQ5B12, envolvido em sinistro. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
N.I. | N.I. | 23000442909
Hyperlink |
1.650,00 | ** | 1.616,50 | |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 00.482.840/0001-38 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.100/2022 - Prestação de serviços continuados de Secretário Executivo e de Servente, nas Salas de Apoio dos Ministérios Públicos dos Estados do Rio
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 23000603242
Hyperlink |
264.783,00 | 27.942,36 | 27.942,36 | |
| CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA | 15.038.394/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00583.000.010/2023 - Empenho para aquisição de gêneros alimentícios (barra de cereal) para coffee break a ser disponibilizado em capacitações, eventos e reun
|
Licitação | Pregão eletrônico | 23000698250
Hyperlink |
297,50 | ** | 297,50 | |
| TRI HOTEL CAXIAS LTDA | 20.947.458/0012-12 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.168/2022 - Contratação de infraestrutura para realização do Encontro de Servidores do Ministério Público RS, com a temática ¿Habilidades Comportame
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23000747625
Hyperlink |
90.310,00 | ** | 70.460,80 | |
| NELY DE ALMEIDA SILVESTRE LTDA | 47.194.289/0001-90 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.011/2023 - Prestação de serviços de profissional habilitado para ministrar a atividade educacional concernente na palestra Saúde Integral Tomada
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 23000801298
Hyperlink |
14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |
| DANIEL ALVES RODRIGUES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840047
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
172,00 | ** | 153,08 | |
| LAUDEMIR ROBERTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840082
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
337,07 | ** | 300,00 | |
| RENATO VEIGA RODRIGUES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
|
N.I. | N.I. | 23000840228
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
56,18 | ** | 50,01 | |
| DASTECH ASSESS E AUTOMACAO EM INFORMATICA LTDA | 34.724.976/0001-29 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.003/2023 - aquisição de componentes periféricos de informática e de telecomunicações. Cotação Eletrônica de Preços 04/2023. MATERIAL DE CONSUMO DE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23000841156
Hyperlink Hyperlink |
6.049,80 | ** | 6.049,80 | |
| EDUARDO CARRARO ARMILIATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001280621 | 555,36 | ** | 555,36 | |
| EDUARDO CARRARO ARMILIATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856335 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDUARDO CARRARO ARMILIATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856343 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| EDUARDO CARRARO ARMILIATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000856339 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001001380 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VR PRODUCS PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA | 17.843.563/0001-44 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.013/2023-Contratação de profissional para ministrar Palestra de Abertura: Confiança e ambientes saudáveis e produtivos, no II Encontro de Servidore
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 23001103946
Hyperlink |
11.500,00 | ** | 11.500,00 | |
| MARIA EDUARDA DA SILVEIRA | 49.360.668/0001-39 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.003/2023 Aquisição de papéis toalha, higiênico e panos para chão. Cotação Eletrônica de Preços nº 01/2023. LIMPEZA E HIGIENE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23001104695
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.116,00 | ** | 1.116,00 | |
| NESUL SUPRIMENTOS LTDA | 21.660.639/0001-73 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.003/2023 Aquisição de papéis toalha, higiênico e panos para chão. Cotação Eletrônica de Preços nº 01/2023. LIMPEZA E HIGIENE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23001104699
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.128,00 | ** | 4.128,00 | |
| G M BARRETO SERVS DE ENGENHARIA E CONST | 33.402.667/0001-70 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.148/2023 -Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para reforma pontual na P. J. de Erechim, na Rua Clementina Rossi, nº 120, em Erech
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 23001181298
Hyperlink |
17.776,50 | 17.280,54 | 17.280,54 | |
| POWER COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA | 37.480.591/0001-51 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.041/2023 - Empenho para aquisição de etiquetas eletromagnéticas para sistema antifurto. Cotação Eletrônica de Preços nº 011/2023. MATERIAL DE EXPED
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23001200623
Hyperlink |
1.440,00 | ** | 1.440,00 | |
| DNA TECH COM ATACADISTA DE EQUIP LTDA | 43.270.088/0001-74 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO-SGA02459.000.045/2023- Empenho para aquisição de tripé para banner. Cotação Eletrônica de Preços nº 08/2023. FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23001201138
Hyperlink |
1.960,00 | ** | 1.960,00 | |
| GS AUDIOVISUAIS LTDA | 45.242.376/0001-40 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.031/2023 Contratação de infraestrutura de equipamentos adequada à realização do Encontro de Servidores do Ministério Público RS, a realizar-se no
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 23001245660
Hyperlink |
15.860,00 | ** | 13.638,20 | |
| FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA | 89.525.901/0001-00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS-SGA02456.000.039/2023 - Empenho para a execução do Projeto denominado Sistema Informatizado de Gestão da Rede Socioassistencial da Fundação de Assistência Soci
|
N.I. | N.I. | 23001352265
Hyperlink |
3.456.950,00 | ** | 3.456.950,00 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489921 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002489919 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001777886 | 3.351,04 | ** | 3.351,04 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001803555 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002216788 | 763,85 | 763,85 | 763,85 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002320640 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001922598 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.028/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002272376 | 3.021,16 | 3.021,16 | 3.021,16 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352389 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352395 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001619370 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352393 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001692436 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001352387 | 424,36 | ** | 424,36 | |
| VINICIUS MAIA TROLEZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539241 | 140,31 | ** | 140,31 | |
| ADRIANO CARDOSO SCHEFFER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.013/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23001358642
Hyperlink |
13.072,43 | -2.827,57 | 13.072,43 | |
| ADRIANO CARDOSO SCHEFFER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.023/2023 - Emp/Liq. de Adiantamento de Numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23002096412
Hyperlink |
12.758,97 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| ADRIANO CARDOSO SCHEFFER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.029/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23002503288
Hyperlink |
11.917,53 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365191 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365162 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365180 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365185 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365168 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365174 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365202 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001365196 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| EVA LUIZA SPECK DE ALMEIDA LINHARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.020/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23001778209 | 1.367,40 | ** | 1.367,40 | |
| JOSE ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436641
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
129,21 | ** | 115,00 | |
| MARCIO WALCZYNSKI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001436809
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
900,00 | ** | 801,00 | |
| GRAFICA ALMEIDA IMPRESSOS LTDA | 03.282.978/0001-81 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.012/2023 - Contratação do serviço de impressão do relatório anual de atuação da Ouvidoria do Ministério Público. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23001447780
Hyperlink |
1.431,50 | 1.359,93 | 1.359,93 | |
| MARCOS DIONI COSTA NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23001729008 | 122,90 | ** | 122,90 | |
| MARCOS DIONI COSTA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001448164 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| PABLO JOSE MACHADO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.141/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001471987
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
170,00 | ** | 151,30 | |
| MARCOS VINICIUS DA COSTA DE FREITAS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março 2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001472017
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
96,00 | ** | 85,44 | |
| EDUARDA NOGUEIRA WALLAU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001539175 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| VINICIUS DE ARAUJO CODEVILA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Auxílio Funeral para o único filho e herdeiro Sr. Vinicius de Araujo Codevila, visto falecimento da servidora ERNA MARIA GHEM ARAUJO em 21/03/2023.
|
N.I. | N.I. | 23001568128 | 25.543,52 | ** | 25.543,52 | |
| CATIA ZANDONOTO ZAMBIASI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MATHEUS LEITES BERNARDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23001619342 | 226,56 | ** | 226,56 | |
| MATHEUS LEITES BERNARDO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 23001729076 | 70,80 | ** | 70,80 | |
| RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | 92.821.701/0001-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.042/2023 - - Renovação de 09 (nove) assinaturas anuais do Jornal Zero Hora, destinadas às diversas áreas da PGJ-RS. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECO
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 23001622532
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6.235,30 | 6.022,61 | 6.022,61 | |
| SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | 34.370.234/0001-42 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.033/2023 - Empenho para compra de 2 vagas no curso Averbação de tempo de serviço e de contribuição na administração pública, com enfoque na nova Po
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 23001684005
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3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | |
| LUCIANO CARVALHO | 000.000.000-00 | RESTITUICAO DE RECEITAS-SGA02456.000.255/2023 Emp/liq ref restituição de valores creditados em favor do FRBL além do acordado na Transação Penal. Restituição PJ 5017205-39.2021.8.21.
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1.200,00 | ** | 1.200,00 | |
| MARISA SILVA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Auxílio Funeral para a Sr.MARISA SILVA DOS SANTOS, viúva do Procurador de Justiça, Dr. Adilson Silva dos Santos, identidade funcional n.º 3424430,
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N.I. | N.I. | 23001725521 | 35.462,22 | ** | 35.462,22 | |
| CLAUDIA TEREZINHA ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| CLAUDIA TEREZINHA ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RENAM BORGES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| RENAM BORGES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA DO RS | 01.053.249/0001-28 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.299/2023 - Empenho para execução do projeto 60+: Inclusão Digital, Cidadania e Pesquisa de Preços, mediante a aquisição de veículos e equipamento
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N.I. | N.I. | 23001821967
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| INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA | 92.726.819/0004-00 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.297/2023 - Empenho para execução do projeto Energia Fotovoltaica para Seis Casas Lares que viabilizará benefício continuado para a Rede Calábria.
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| DENISE VALENTE KARAM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DENISE VALENTE KARAM | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| GUINTER D ANDREA LOWENHAUPT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GUINTER D ANDREA LOWENHAUPT | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| LUAN MARTINS LEMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| LUAN MARTINS LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO GEOVANE SOUZA FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALEXANDRE RIGHI FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| ALEXANDRE RIGHI FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LARYSSA ALVES REIS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| LARYSSA ALVES REIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE DA SILVA FERREIRA | 32.422.980/0001-07 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS-SGA01407.000.018/2023 - Aquisição de materiais, medicamentos e EPIs (equipamentos de proteção individual) para os gabinetes clínicos e de enfermagem do Serviço
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23001890462
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1.398,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | |
| ANDRE DA SILVA FERREIRA | 32.422.980/0001-07 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA01407.000.018/2023 - Aquisição de materiais, medicamentos e EPIs (equipamentos de proteção individual) para os gabinetes clínicos e de enfermagem do Serviço
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23001890463
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570,45 | 570,45 | 570,45 | |
| NEW LIFE REPRE COML DE PROD EQUIP E MATS LTDA | 37.255.562/0001-96 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS-SGA01407.000.018/2023 - Aquisição de materiais, medicamentos e EPIs (equipamentos de proteção individual) para os gabinetes clínicos e de enfermagem do Serviço
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 23001890466
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11,64 | 11,64 | 11,64 | |
| RODRIGO MAYER MELEO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| EDUARDO DA SILVA FAGUNDES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| RAMONA ANCHIETA MENDEL | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-pagamento no processo 23090000005704, Ramona Anchieta Mendel
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| SOFIA FREITAS SILVA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
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| RODRIGO DUTRA DORNELLES DUARTE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| ANA FLAVIA AMARAL REZENDE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| RAISSA FONSECA TERENA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| ANDRELISE BORRIN BAGATINI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MONTENEGRO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| ANITA SPIES DA CUNHA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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N.I. | N.I. | 23001892784 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| PAULO VITOR BERGAMO BRAGA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| FLAVIA QUIROGA QUINTAS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| LUIZA PRATA NEIVA FONSECA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
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| FAGNER MACIEL DA LUZ | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001892805 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| JESSICA OSMARINI MARQUES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
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| URSULA OLIVEIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
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| HUGO PASTORIO PEREIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| MATHEUS TRINDADE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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N.I. | N.I. | 23001892821 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FERNANDA COVESSI THOM | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
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| MARCELO BALICKI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001892829 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| DEOCLECIO PEREIRA GONCALVES JUNIOR | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23001892839 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| ANDRE BRUNE KERSTING | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 23001965111
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
202,25 | ** | 180,01 | |
| VITOR ALBINO FARIAS GARCIA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.221/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001965674
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1.910,11 | ** | 1.700,00 | |
| JOAO RIBICKI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966635
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280,89 | ** | 250,00 | |
| JORGE DA SILVA LEITE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966644
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561,79 | ** | 500,00 | |
| NATAN DOS SANTOS MOURA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966698
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
67,41 | ** | 60,00 | |
| NATAN DOS SANTOS MOURA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594069
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180,00 | 160,20 | 160,20 | |
| ROBERTO FERRAZ DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 23001966738
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
224,71 | ** | 200,00 | |
| ROBERTO FERRAZ DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.277/2023 - Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23002167257
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
41,83 | 37,23 | 37,23 | |
| FELIPE LEONARDO KICH GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977684 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| FELIPE LEONARDO KICH GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002599426 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| FELIPE LEONARDO KICH GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002343152 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | |
| LUIS VITOR SILVA DO NASCIMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23001977697 | 169,75 | ** | 169,75 | |
| LUIS VITOR SILVA DO NASCIMENTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002251215 | 165,68 | 165,68 | 165,68 | |
| CATIA GABRIELA BONINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099935 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CATIA GABRIELA BONINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099947 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CATIA GABRIELA BONINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002099931 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CATIA GABRIELA BONINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002099950 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CATIA GABRIELA BONINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099938 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CATIA GABRIELA BONINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099941 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CATIA GABRIELA BONINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002099944 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CATIA GABRIELA BONINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002099952 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CATIA GABRIELA BONINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.026/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 23002270501 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | |
| CATIA GABRIELA BONINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099928 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| CATIA GABRIELA BONINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23002099924 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| GABRIELLY ALBERTO DA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002168057 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | |
| JOAO ROBERTO DEL OLMO LUIZ | 000.000.000-00 | RESTITUICAO DE RECEITAS-SGA02456.000.340/2023 - Emp/liq para restituição de valores, depositados na conta do FRBL, conforme solicitação da PJ Cacequi (TAC 01728.000.243/2021) RESTITUIC
|
N.I. | N.I. | 23002200012
Hyperlink |
120,70 | 120,70 | 120,70 | |
| ADRIAN SANCHES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002243887 | 609,66 | 609,66 | 609,66 | |
| ALESSANDRA PERUSSO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002243962 | 927,00 | 927,00 | 927,00 | |
| CAROLINE KREHER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002244343 | 513,99 | 513,99 | 513,99 | |
| ELIANDRO KUNRATH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002245577 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| FERNANDA ROHLEDER BRONZONI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23002246849 | 745,51 | 745,51 | 745,51 | |
| JOAO CARLOS ORGUIM DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 23002249172 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| MARCIA OSANDABARAZ DE CASTRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 23002251217 | 416,30 | 416,30 | 416,30 | |
| EMILIA BEATRIZ REIS MOSTARDEIRO | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Auxílio Funeral aos Srs. Emilia Beatriz Reis Mostardeiro (cód. Pessoa FPE: 17771820) e Carlos Augusto Reis Mostardeiro (cód. Pessoa FPE: 56514999),
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N.I. | N.I. | 23002372725 | 35.462,22 | 17.731,11 | 17.731,11 | |
| GABRIELA GONCALVES DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002507446 | 566,39 | 566,39 | 566,39 | |
| CAMILA LUMERTZ GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002559670 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 | |
| CLEBER FRANCISCO ECKHARDT | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593786
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
449,43 | 400,00 | 400,00 | |
| JEAN PIERRE DOMINGUES SOARES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593824
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
87,64 | 78,00 | 78,00 | |
| LUIS CARLOS STAUB | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002593956
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
476,40 | 424,00 | 424,00 | |
| ROBERTO LUCIANO DOS SANTOS AMBROSIO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594123
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
876,40 | 780,00 | 780,00 | |
| VLADIMIR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 23002594183
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
337,52 | 300,40 | 300,40 | |
| FELIPE NUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.331/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2023. CONSERVACAO DE
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N.I. | N.I. | 23002598048
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
168,54 | 150,01 | 150,01 | |
| RENATA DA SILVA MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23002599486 | 424,36 | 424,36 | 424,36 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | |||||||||
| Data da última atualização: 13/02/2024 | |||||||||
| * Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores. | |||||||||
| ** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado. | |||||||||