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Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Fevereiro/2023

Fevereiro/2023

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UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,    33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO,    40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP,
     76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS,    79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP
Nome Favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitação Modalidade licitação Empenho Valor Empenhado Valor Pago no Mês Valor Pago até o Mês
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
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 Licitação Pregão eletrônico 19005642792 Hyperlink
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 66.000,00 ** 1.302,73
SCUNNA S/A 91.797.498/0001-10 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
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 N.I. N.I. 21004136299 Hyperlink
 34.000,00 1.106,12 2.993,42
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.360/2021 - Contratação de 100 horas de consultoria, para uso sob demanda, atendimento on-site e remoto, em produtos Mcafee MVision Plus, McAfee End
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 Licitação Pregão eletrônico 21004136299 Hyperlink
 34.000,00 1.106,12 2.993,42
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.013/2023 - Compra de 2 assinaturas anuais do jornal Correio do Povo, para Biblioteca e Assessoria de Imprensa. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 23000584772 Hyperlink
 1.549,20 1.549,20 1.549,20
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.003/2021 Serviços de disponibilização e assessoria na instalação de novas versões e atualizações do software Pergamum, serviço de suporte técnico
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 22000558809 Hyperlink
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 13.099,80 1.162,39 2.324,78
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.745/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na P. J. de Coronel Bicaco, Rua Francisco Mano
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 Licitação Tomada de Preços 22004819670 Hyperlink
 163.213,96 150.564,31 150.564,31
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.089/2019- Locação do imóvel localizado na Rua Coronel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra do Rib
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 22002567737 Hyperlink
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 54.072,72 1.678,20 3.356,40
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.132/2021-Contrato de Concessão Remunerada de Uso objetivando a utilização de espaços(1.598,08m2) nos prédios dos Foros do Poder Judiciário na capit
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 Dispensa Licitação Concessão direito real uso bens imóveis 22000829525 Hyperlink
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 230.034,25 17.591,49 17.591,49
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.105/2021-Contrato de Concessão Remunerada de Uso objetivando a utilização de espaços(1.598,08m2) nos prédios dos Foros do Poder Judiciário na capit
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 Dispensa Licitação Concessão direito real uso bens imóveis 21002069773 Hyperlink
 538.800,00 24.198,43 65.988,35
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.108/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Rodeio Bonito/RS. -empenho parcial complementar- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 22001653970 Hyperlink
 3.975,50 590,64 921,96
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
N.I. N.I. 22005269441 294,96 ** 294,96
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 90.940.172/0001-38 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.942/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça. Empenho parcial- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 22005391309 Hyperlink
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 200,00 88,90 120,50
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 90.940.172/0001-38 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.050/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. PJ de Bagé/RS. -empenho parcial- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22002298078 Hyperlink
 1.000,00 ** 118,28
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.942/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça. Empenho parcial- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 22005391314 Hyperlink
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 300,00 ** 64,25
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22006548121 Hyperlink
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 430,20 67,85 135,70
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.552/2021 - Fornecimento de energia elétrica. PJ Carazinho/RS. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 22000432101 Hyperlink
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 16.133,00 ** 534,87
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
N.I. N.I. 22005269438 5.443,41 ** 736,74
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 22006538932 Hyperlink
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 3.639,67 1.327,70 1.327,70
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
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 N.I. N.I. 22005269444 2.810,00 353,57 746,95
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-SGA00583.000.003/2022-Contrato fornecimento de cópias reprográficas e digitalizadas para os membros do MPRS, nos Foros da capital e no interior/RS, bem como no
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22001469093 Hyperlink
 30.000,00 284,97 284,97
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
N.I. N.I. 22005290529 130.000,00 89.945,28 89.945,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0001-98 AGUA E ESGOTO-Vencimentos 30 e 31 de dezembro, antecipados por conta do recesso.
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22004861573 330.000,00 73.726,23 145.644,90
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.045/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto.SANEP - Pelotas-empenho parcial AGUA E ESGOTO
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22005647285 5.333,33 ** 1.170,89
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22006548126 Hyperlink
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 9.450,00 2.033,17 2.615,29
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22006548122 Hyperlink
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 5.387,50 66,18 66,18
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.062/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para P.J. de São Leopoldo- Empenho Complementar AGUA E ESGOTO
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 N.I. N.I. 22006362062 1.300,00 569,94 1.075,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-Vencimentos 03, 04 e 05 de janeiro, antecipados por conta do recesso.
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 22003387805 9.612,50 546,38 546,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 22006538937 Hyperlink
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 4.367,50 640,43 640,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
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 N.I. N.I. 22005269446 376,00 376,00 376,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-SGA02405.000.047/2020 - Contrato de fornecimento de produtos e serviços postais, telemáticos e adicionais, no âmbito nacional e internacional, por meio de Pacot
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 Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 22002112887 Hyperlink
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 150.000,00 12.222,59 18.820,15
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.024/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para implantação, manutenção, operação, armazenamento/
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19004904870 * 2.642,79 2.642,79
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
N.I. N.I. 19004904870 * 2.642,79 2.642,79
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.048/2022-Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça de Caxias do Sul/RS. -empenho parcial- AGUA E ESGOTO
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22003387437 5.000,00 1.153,48 1.481,06
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-Vencimentos 30 e 31 de dezembro, antecipados por conta do recesso.
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 22005391312 Hyperlink
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 9.500,00 ** 1.309,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 23000758151 2.629,63 2.650,17 2.650,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000758181 42.581,50 49.659,42 49.659,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758199 756.246,47 759.233,69 759.233,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758196 2.172.909,68 2.223.692,04 2.223.692,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000166576 323.333,57 -1.202.473,68 1.985.708,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328020 1.312.019,55 -10.165,15 1.329.876,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000328326 3.039.016,45 -22.660,39 3.179.054,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
N.I. N.I. 23000327980 4.134.224,00 -7.034,49 4.136.216,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSÍDIOS-RPPS-
N.I. N.I. 23000327986 20.612.454,60 -17.159,14 20.618.609,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 23000328144 412.382,21 -11.421,39 448.997,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000328141 192.355,44 -1.684,37 207.125,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000328080 61.743,07 -741,28 61.743,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
N.I. N.I. 23000328065 780.939,35 -1.546,98 780.939,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328102 143.081,51 -604,32 144.113,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000328083 27.209,91 -399,88 27.209,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 23000328126 921.607,41 -2.839,88 921.607,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000328041 200.331,60 -85,33 200.331,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328023 168.693,29 -573,99 169.084,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328298 133.992,47 -3.024,85 133.992,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000328053 500.964,38 -4.393,02 504.235,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
N.I. N.I. 23000328059 287.479,42 -3.344,41 287.479,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328199 751.168,25 -10.634,46 751.168,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328196 2.170.436,96 -22.835,04 2.203.893,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PESSOAL ATIVO-JUROS-
N.I. N.I. 22006538513 11.100.000,00 2.555.577,09 4.295.032,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 22006538481 1.400.000,00 409.331,23 653.819,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSÍDIOS-RPPS-
N.I. N.I. 22006538506 10.000.000,00 2.513.755,01 3.959.811,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758320 18,06 18,06 18,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758317 4.179,45 4.179,45 4.179,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
N.I. N.I. 23000758323 124,70 124,70 124,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758305 14,03 14,03 14,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758311 4.037,64 4.037,64 4.037,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758308 28.193,64 28.193,64 28.193,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RPPS-
N.I. N.I. 23000758348 43.482,73 43.482,73 43.482,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
N.I. N.I. 23000758314 2.700,60 2.700,60 2.700,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000758342 142,70 142,70 142,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000758339 21.166,15 21.166,15 21.166,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758345 651.650,50 651.650,50 651.650,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758326 134.337,00 134.337,00 134.337,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758329 48.315,78 48.315,78 48.315,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000758336 53.737,35 53.737,35 53.737,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758262 2.872,44 2.872,44 2.872,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758259 223,38 223,38 223,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758253 19.978,80 19.978,80 19.978,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758256 8.033,03 8.033,03 8.033,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 23000758268 25.622,81 25.622,81 25.622,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758265 7.460,59 7.460,59 7.460,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000758250 189,56 189,56 189,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758302 142,79 142,79 142,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758232 3.430,58 3.430,58 3.430,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758235 2.481,93 2.481,93 2.481,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758226 147.676,62 147.676,62 147.676,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758229 41.711,25 41.711,25 41.711,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000758244 316,26 316,26 316,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000758247 9.442,37 9.442,37 9.442,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758238 874.958,87 874.958,87 874.958,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000758241 56.018,83 56.018,83 56.018,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758293 1.423,02 1.423,02 1.423,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758290 5,94 5,94 5,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758287 194.653,71 194.653,71 194.653,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758296 792,37 792,37 792,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 23000758299 25.851,96 25.851,96 25.851,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 23000758275 4.864,62 4.864,62 4.864,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 23000758271 4.584,22 4.584,22 4.584,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758278 468.153,58 468.153,58 468.153,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758281 63.289,55 63.289,55 63.289,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758284 1.624.994,64 1.624.994,64 1.624.994,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758377 142,70 142,70 142,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 23000758380 900,00 900,00 900,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
N.I. N.I. 23000758354 4.447.391,56 4.447.391,56 4.447.391,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
N.I. N.I. 23000758368 7.824,56 7.824,56 7.824,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RGPS-
N.I. N.I. 23000758351 27.951,60 27.951,60 27.951,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000758371 3.035.618,69 3.047.459,51 3.047.459,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758374 26.306,71 26.306,71 26.306,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000699858 207.439,14 207.439,14 207.439,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 02/2023
N.I. N.I. 23000699855 752.560,86 752.560,86 752.560,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000699774 2.015,60 2.015,60 2.015,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000699771 13.743,39 13.743,39 13.743,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2023
N.I. N.I. 23000699777 896,16 896,16 896,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000699765 3.158,07 3.158,07 3.158,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000699762 6.123,14 6.123,14 6.123,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000699768 13.081,66 13.081,66 13.081,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 23000699839 378.783,73 378.783,73 378.783,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000699780 2.244,53 2.244,53 2.244,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 02/2023
N.I. N.I. 23000699833 715.018,69 715.018,69 715.018,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 23000699836 1.338,06 1.338,06 1.338,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2023
N.I. N.I. 23000699783 3.385,45 3.385,45 3.385,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2023
N.I. N.I. 23000699786 917,35 917,35 917,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000699795 4.581,13 4.581,13 4.581,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000699792 4.360,54 4.360,54 4.360,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000699789 1.052,69 1.052,69 1.052,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000757916 129.366,34 129.366,34 129.366,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
N.I. N.I. 23000757913 19.052,52 19.052,52 19.052,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000757919 8.437,79 8.437,79 8.437,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000757922 19.127,72 19.127,72 19.127,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000757896 1.055.870,10 1.055.870,10 1.055.870,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000757891 192.235,63 192.235,63 192.235,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000757907 47.688,11 47.688,11 47.688,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000757904 12.989,80 12.989,80 12.989,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000757910 197.409,44 197.409,44 197.409,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000757899 3.946.251,50 3.946.251,50 3.946.251,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000328175 42.845,30 ** 45.880,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
N.I. N.I. 23000758085 781.237,16 782.777,30 782.777,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
N.I. N.I. 23000758079 288.047,52 288.761,19 288.761,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758046 1.314.576,85 1.330.332,11 1.330.332,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000758061 211.094,28 211.130,98 211.130,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000758073 503.366,14 505.912,35 505.912,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758009 8.680.613,50 8.684.324,77 8.684.324,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSÍDIOS-RPPS-
N.I. N.I. 23000699753 17.159,14 17.159,14 17.159,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000699750 5.279,90 5.279,90 5.279,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000699756 617,73 617,73 617,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 23000699759 2.839,87 2.839,87 2.839,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000656647 715.341,26 715.341,26 715.341,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000656653 367.744,07 1.136.930,10 1.136.930,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 23000758133 42.036,43 42.036,43 42.036,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000758136 719.869,47 1.331.261,61 1.331.261,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 23000758130 922.027,55 922.027,55 922.027,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 23000758145 180.127,80 180.127,80 180.127,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000758148 245,99 245,99 245,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000758139 1.223,95 1.223,95 1.223,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000758142 65.954,29 65.954,29 65.954,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758115 142.541,92 142.541,92 142.541,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
N.I. N.I. 23000758118 18.456,37 18.456,37 18.456,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
N.I. N.I. 23000758112 1.945,46 1.945,46 1.945,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
N.I. N.I. 23000758109 46.259,78 46.259,78 46.259,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
N.I. N.I. 23000758127 4.197,96 4.197,96 4.197,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
N.I. N.I. 23000758124 8.395,92 8.395,92 8.395,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
N.I. N.I. 23000758121 2.740,37 2.740,37 2.740,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
N.I. N.I. 23000758190 7.723,83 7.723,83 7.723,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 23000758193 2.154,33 2.154,33 2.154,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758205 600,45 600,45 600,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758202 3.809,93 3.809,93 3.809,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000758187 34.387,59 34.387,59 34.387,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
N.I. N.I. 23000758184 7.211,17 7.211,17 7.211,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758220 9,60 9,60 9,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
N.I. N.I. 23000758223 1.112,21 1.906,63 1.906,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758208 357.124,50 357.124,50 357.124,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758211 636,22 636,22 636,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758217 295,36 295,36 295,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2023
N.I. N.I. 23000758214 466,88 466,88 466,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758160 670,16 670,16 670,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758154 59.936,46 59.936,46 59.936,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758157 24.099,15 24.099,15 24.099,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758175 674,81 674,81 674,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758178 2.930,81 2.930,81 2.930,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758169 71.370,06 71.370,06 71.370,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758166 32.005,94 32.005,94 32.005,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758172 5.463,62 5.463,62 5.463,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000758163 8.617,32 8.617,32 8.617,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000758031 60.010,70 60.010,70 60.010,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758034 841.339,45 841.339,45 841.339,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 23000867005 33.861,36 33.861,36 33.861,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758037 83.516,96 83.516,96 83.516,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
N.I. N.I. 23000867011 300.020,95 300.020,95 300.020,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
N.I. N.I. 23000758019 4.134.252,90 4.134.252,90 4.134.252,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSÍDIOS-RPPS-
N.I. N.I. 23000758022 20.606.281,90 20.606.281,90 20.606.281,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
N.I. N.I. 23000867008 2.130.117,40 2.130.117,40 2.130.117,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758028 61.401,25 61.401,25 61.401,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758025 545.225,59 545.225,59 545.225,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758043 3.952,02 3.952,02 3.952,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000866993 3.627,91 3.627,91 3.627,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000866999 702.997,98 702.997,98 702.997,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000866996 890,28 890,28 890,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000758040 134.573,39 134.573,39 134.573,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000866990 4.308,66 4.308,66 4.308,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000867002 98.655,26 98.655,26 98.655,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000757931 20.461,68 20.461,68 20.461,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000757934 214.415,00 214.415,00 214.415,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000757925 5.879.386,91 5.879.386,91 5.879.386,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000757928 352.444,05 352.444,05 352.444,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 23000867020 6.016,74 6.016,74 6.016,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 23000867017 17.760,51 17.760,51 17.760,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000757998 15.044,06 15.044,06 15.044,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758012 993,11 993,11 993,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
N.I. N.I. 23000758015 537.320,69 537.320,69 537.320,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
N.I. N.I. 23000867014 102.006,37 102.006,37 102.006,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000867023 45.430,67 45.430,67 45.430,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000757937 16.602,34 16.602,34 16.602,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21005184837 20.000.000,00 606.006,34 606.006,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21005184837 20.000.000,00 606.006,34 606.006,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21005184837 20.000.000,00 606.006,34 606.006,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000757943 93.146,88 93.146,88 93.146,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000757940 5.040,65 5.040,65 5.040,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000758097 61.865,18 61.865,18 61.865,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000758100 27.454,01 27.454,01 27.454,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000758094 14.082,98 14.082,98 14.082,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758103 41.121,55 41.121,55 41.121,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 23000758106 15.205,98 15.205,98 15.205,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000758088 60.099,20 60.099,20 60.099,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000758091 568,96 568,96 568,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758055 813.533,11 813.533,11 813.533,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000866984 306,92 306,92 306,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000758052 191.869,11 191.869,11 191.869,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758058 42.547,98 42.547,98 42.547,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000866987 34.743,96 34.743,96 34.743,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758049 168.292,19 168.794,59 168.794,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000758076 54.966,40 54.966,40 54.966,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758064 5.021,75 5.021,75 5.021,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
N.I. N.I. 23000758082 156.392,35 156.392,35 156.392,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000758067 456,72 456,72 456,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000758070 1.823,96 1.823,96 1.823,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328509 1.049.773,43 ** 1.049.773,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328506 192.235,63 ** 192.235,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328512 3.922.546,18 ** 3.922.546,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
N.I. N.I. 23000328524 19.052,52 ** 19.052,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000328521 197.409,44 ** 197.409,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328527 129.366,34 ** 129.366,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000328530 8.437,79 ** 8.437,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000328515 12.989,80 ** 12.989,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328035 792.312,27 ** 792.312,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000328518 47.688,11 ** 47.688,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328271 220.298,66 ** 220.298,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328301 48.152,27 ** 48.152,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 23000328279 25.851,96 ** 25.851,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328264 180.000,00 ** 180.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 23000328261 4.864,62 ** 4.864,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328291 460,61 ** 460,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328284 5.668,59 ** 5.668,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000328251 7.725,34 ** 7.725,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000328248 413,54 ** 413,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000328255 37.919,81 ** 37.919,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328238 2.572,94 ** 2.572,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328241 933.855,37 ** 933.855,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 23000328258 29.445,04 ** 29.445,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000328329 17.805,20 ** 17.805,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
N.I. N.I. 23000328323 10.188,71 ** 10.188,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328308 651.863,18 ** 653.484,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328503 2.659,67 ** 2.659,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 23000328338 900,00 ** 900,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328335 21.368,75 ** 21.368,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RGPS-
N.I. N.I. 23000328317 39.772,94 ** 39.772,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RPPS-
N.I. N.I. 23000328314 112.383,24 ** 112.383,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328311 1.162,12 ** 1.162,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
N.I. N.I. 23000328320 4.282.463,64 ** 4.282.463,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328553 5.040,65 ** 5.040,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328556 93.146,88 ** 93.146,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000328533 19.127,72 ** 19.127,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328550 16.602,34 ** 16.602,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328547 193.260,82 ** 193.260,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328539 352.444,05 ** 352.444,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328536 5.873.978,57 ** 5.905.045,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328544 20.461,68 ** 20.461,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328565 1,83 ** 1,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328559 3.563,01 ** 3.563,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000328562 2.559,53 ** 2.559,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 23000328621 15.044,06 ** 15.044,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000328169 6.490,42 ** 6.490,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
N.I. N.I. 23000328108 2.740,37 ** 2.740,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
N.I. N.I. 23000328105 18.456,37 ** 18.456,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
N.I. N.I. 23000328111 591,59 ** 591,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000328132 485.142,09 ** 485.142,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
N.I. N.I. 23000328096 46.068,45 ** 46.259,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 23000328092 16.432,27 ** 16.432,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328089 40.549,28 ** 40.549,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
N.I. N.I. 23000328099 1.945,46 ** 1.945,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
N.I. N.I. 23000328114 6.458,04 ** 6.458,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
N.I. N.I. 23000328123 4.881,34 ** 4.881,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
N.I. N.I. 23000328117 1.889,55 ** 1.889,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
N.I. N.I. 23000328120 16.668,64 ** 16.668,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 23000328129 64.494,22 ** 64.494,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
N.I. N.I. 23000328068 810,32 ** 810,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
N.I. N.I. 23000328062 151.500,96 ** 151.500,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000328071 59.364,53 ** 59.364,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000328074 568,96 ** 568,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328047 685,09 ** 685,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328044 22.620,20 ** 22.620,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328038 40.551,32 ** 40.551,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000328056 55.584,11 ** 55.584,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000328050 4.141,67 ** 4.141,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000328086 456,11 ** 456,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000328077 14.082,97 ** 14.082,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328208 345.828,21 ** 345.828,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328205 48,64 ** 48,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328211 847,42 ** 847,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328202 1.557,36 ** 1.557,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000328214 10.088,97 ** 10.088,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328217 708,88 ** 2.212,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
N.I. N.I. 23000328193 3.571,01 ** 3.571,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000328187 6.323,56 ** 6.323,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
N.I. N.I. 23000328226 1.906,62 ** 1.906,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328229 106.565,23 ** 106.565,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328223 28,80 ** 28,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328232 29.071,18 ** 29.071,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328235 3.566,48 ** 3.566,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
N.I. N.I. 23000328220 706,53 ** 706,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000328162 120.000,87 ** 120.000,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000328159 25.499,20 ** 25.499,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000328156 1.240,62 ** 1.240,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 23000328153 2.639,89 ** 2.650,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000328165 62.041,79 ** 62.041,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000328138 1.858,92 ** 2.191,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 23000328135 * ** 697,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 23000328150 61,65 ** 61,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 23000328147 634,52 ** 634,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000328172 1.027,63 ** 1.027,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000328184 33.456,00 ** 33.456,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
N.I. N.I. 23000328181 4.558,53 ** 4.558,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000328178 15.484,40 ** 15.484,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
N.I. N.I. 23000397222 194.230,36 ** 194.230,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
N.I. N.I. 23000396412 677,09 ** 677,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000396427 9.276,25 ** 9.276,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 23000396496 91.684,04 ** 91.684,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000397204 5.330,35 ** 5.330,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 23000396421 241.585,72 ** 241.585,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000396416 23,71 ** 23,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
N.I. N.I. 23000397216 63.563,92 ** 63.563,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
N.I. N.I. 23000397213 286.051,18 ** 286.051,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000397207 63.756,98 ** 63.756,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000397210 3.334,85 ** 3.334,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
N.I. N.I. 23000396391 1.341,81 ** 1.341,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 23000396386 2.186,81 ** 2.186,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
N.I. N.I. 23000396397 673,18 ** 673,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 23000396382 1.019,84 ** 1.019,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
N.I. N.I. 23000396406 196,57 ** 196,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
N.I. N.I. 23000396401 19,20 ** 19,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000396361 716,03 ** 716,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
N.I. N.I. 23000396353 3.535,96 ** 3.535,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000396367 572,82 ** 572,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000396371 286,41 ** 286,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
N.I. N.I. 23000396376 1.237,58 ** 1.237,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
N.I. N.I. 23000397237 71,55 ** 71,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 1/2023
N.I. N.I. 23000426012 513.315,96 ** 513.315,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000397243 5.970,51 ** 5.970,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 1/2023
N.I. N.I. 23000426009 487.637,22 ** 487.637,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 23000397240 68.989,00 ** 68.989,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 23000397246 5.805,79 ** 5.805,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
N.I. N.I. 23000397225 156,40 ** 156,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000397228 4.963,18 ** 4.963,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
N.I. N.I. 23000397219 1.411.120,59 ** 1.411.120,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000397234 7,83 ** 7,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
N.I. N.I. 23000397231 185,57 ** 185,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000327971 7.639.619,28 ** 7.639.619,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
N.I. N.I. 23000327977 529.070,11 ** 529.070,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
N.I. N.I. 23000327983 4.077,99 ** 4.077,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000327974 15.733,39 ** 15.733,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000328026 190.524,56 ** 190.524,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328029 628,58 ** 628,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000328017 10.057,98 ** 10.057,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000328032 364,64 ** 364,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000327989 546.766,11 ** 546.766,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328014 7.992,70 ** 7.992,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000327992 62.429,57 ** 62.429,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000327996 60.494,19 ** 60.494,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 23000328008 132.196,58 ** 132.196,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328011 38.941,37 ** 38.941,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328005 80.917,30 ** 80.917,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000327999 573,12 ** 573,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 23000328002 808.916,52 ** 808.916,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000185499 1.479,14 ** 1.479,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000185496 1.715,96 ** 1.715,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000166570 1.751.942,18 ** 1.751.942,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2023
N.I. N.I. 23000185508 480,52 ** 480,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 23000185511 493,04 ** 493,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2023
N.I. N.I. 23000185502 503,18 ** 503,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2023
N.I. N.I. 23000185505 96,00 ** 96,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443275 140,31 ** 140,31
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443278 140,31 ** 140,31
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. MATERIAIS PARA CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000129591 Hyperlink
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 843,50 -156,50 843,50
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215417 133,50 133,50 133,50
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.406/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 23000145831 Hyperlink
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 68,00 -932,00 68,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.001.406/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 23000145865 Hyperlink
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 * -500,00 **
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.406/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 23000145759 Hyperlink
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 656,79 -843,21 656,79
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.406/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
N.I. N.I. 23000145799 Hyperlink
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 80,00 -1.220,00 80,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.406/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. MATERIAIS PARA CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000145778 Hyperlink
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 * -1.000,00 **
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.079/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário destinado à conservação dos veículos e ao atendimento de despesas pequenas de pronto
N.I. N.I. 23000694418 Hyperlink
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 355,00 1.300,00 1.300,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.000.079/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário destinado à conservação dos veículos e ao atendimento de despesas pequenas de pronto
N.I. N.I. 23000694416 Hyperlink
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 * 500,00 500,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.079/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário destinado à conservação dos veículos e ao atendimento de despesas pequenas de pronto
N.I. N.I. 23000694415 Hyperlink
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 * 1.000,00 1.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.079/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário destinado à conservação dos veículos e ao atendimento de despesas pequenas de pronto
N.I. N.I. 23000694417 Hyperlink
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 319,92 1.000,00 1.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.079/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário destinado à conservação dos veículos e ao atendimento de despesas pequenas de pronto
N.I. N.I. 23000694413 Hyperlink
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 194,02 1.500,00 1.500,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129041 140,31 ** 140,31
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129040 140,31 ** 140,31
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 23000129671 Hyperlink
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 31,20 -468,80 31,20
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 23000129508 Hyperlink
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 135,23 -1.364,77 135,23
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 23000129644 Hyperlink
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 599,37 -400,63 599,37
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
N.I. N.I. 23000129624 Hyperlink
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 200,00 -1.100,00 200,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129087 140,31 ** 140,31
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129086 140,31 ** 140,31
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505255 140,31 140,31 140,31
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505253 169,75 169,75 169,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443288 140,31 ** 140,31
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810649 140,31 140,31 140,31
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633827 140,31 140,31 140,31
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301875 140,31 ** 140,31
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171638 169,75 ** 169,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171637 140,31 ** 140,31
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171639 140,31 ** 140,31
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445183 3.007,20 ** 3.007,20
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000808966 140,31 140,31 140,31
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000808974 140,31 140,31 140,31
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215175 215,38 215,38 215,38
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443225 1.103,34 ** 1.103,34
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716974 1.442,83 1.442,83 1.442,83
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716976 169,75 169,75 169,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443226 424,36 ** 424,36
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716977 140,31 140,31 140,31
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000730536 424,36 424,36 424,36
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443235 701,56 ** 701,56
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483237 140,31 140,31 140,31
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809001 140,31 140,31 140,31
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483231 140,31 140,31 140,31
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810558 140,31 140,31 140,31
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171610 169,75 ** 169,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505200 169,75 169,75 169,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393452 169,75 ** 169,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505236 169,75 169,75 169,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483310 140,31 140,31 140,31
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006449493 3.046,58 ** 3.046,58
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215068 763,85 ** 763,85
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00596.000.062/2023 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos(materiais) de Tecnologia da Informação e Comunicação.
N.I. N.I. 23000479579 Hyperlink
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 341,00 6.000,00 6.000,00
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00596.000.062/2023 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 23000479423 Hyperlink
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 300,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000363810 1.117,50 1.117,50 1.117,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303021 280,63 ** 280,63
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303020 280,63 ** 280,63
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303022 280,63 ** 280,63
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303024 280,63 ** 280,63
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303023 280,63 ** 280,63
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301868 566,39 ** 566,39
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006448120 1.081,16 ** 1.081,16
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809075 226,56 226,56 226,56
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129063 424,36 ** 424,36
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129064 424,36 ** 424,36
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558418 424,36 424,36 424,36
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000367312 440,34 440,34 440,34
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129049 566,39 ** 566,39
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633839 226,56 226,56 226,56
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809134 566,39 566,39 566,39
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633846 566,39 566,39 566,39
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129082 566,39 ** 566,39
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443228 169,75 ** 169,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443227 140,31 ** 140,31
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505120 763,85 763,85 763,85
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171577 424,36 ** 424,36
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171578 140,31 ** 140,31
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000808978 140,31 140,31 140,31
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810513 169,75 169,75 169,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301827 1.442,83 ** 1.442,83
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716978 169,75 169,75 169,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716979 140,31 140,31 140,31
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633698 140,31 140,31 140,31
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856292 226,56 226,56 226,56
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483272 140,31 140,31 140,31
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558384 169,75 169,75 169,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633766 424,36 424,36 424,36
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171617 140,31 ** 140,31
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505220 169,75 169,75 169,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717003 140,31 140,31 140,31
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000126160 1.442,83 ** 1.442,83
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129017 424,36 ** 424,36
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129015 169,75 ** 169,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443248 424,36 ** 424,36
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215052 2.378,83 ** 2.378,83
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810621 566,39 566,39 566,39
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000486999 2.378,83 2.378,83 2.378,83
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393474 140,31 ** 140,31
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393475 140,31 ** 140,31
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483372 424,36 424,36 424,36
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260999 424,36 ** 424,36
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301877 169,75 ** 169,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215055 1.782,32 ** 1.782,32
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215184 2.107,52 2.107,52 2.107,52
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445298 2.989,30 ** 2.989,30
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483201 140,31 140,31 140,31
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393451 169,75 ** 169,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443267 169,75 ** 169,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443266 169,75 ** 169,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443268 140,31 ** 140,31
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215040 140,31 ** 140,31
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215041 140,31 ** 140,31
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215039 140,31 ** 140,31
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301857 169,75 ** 169,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129019 169,75 ** 169,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129020 140,31 ** 140,31
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633788 140,31 140,31 140,31
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633795 140,31 140,31 140,31
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633793 140,31 140,31 140,31
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301866 169,75 ** 169,75
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505238 140,31 140,31 140,31
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260967 140,31 ** 140,31
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810656 169,75 169,75 169,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717040 140,31 140,31 140,31
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809113 140,31 140,31 140,31
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393488 140,31 ** 140,31
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505270 140,31 140,31 140,31
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633831 169,75 169,75 169,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443298 169,75 ** 169,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717043 1.442,83 1.442,83 1.442,83
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215069 1.103,34 ** 1.103,34
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483313 140,31 140,31 140,31
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558394 169,75 169,75 169,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558396 140,31 140,31 140,31
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633799 169,75 169,75 169,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809066 140,31 140,31 140,31
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810620 140,31 140,31 140,31
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303134 280,63 ** 280,63
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303136 280,63 ** 280,63
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360228 2.412,92 ** 2.412,92
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303133 280,63 ** 280,63
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303131 280,63 ** 280,63
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303126 280,63 ** 280,63
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303129 280,63 ** 280,63
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000367059 2.244,90 2.244,90 2.244,90
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215008 1.782,32 ** 1.782,32
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000128996 763,85 ** 763,85
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000808985 763,85 763,85 763,85
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716987 1.782,32 1.782,32 1.782,32
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000301829 1.944,18 ** 1.944,18
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445372 5.539,07 ** 5.539,07
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301892 763,85 ** 763,85
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633706 763,85 763,85 763,85
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215207 4.850,84 4.850,84 4.850,84
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301893 169,75 ** 169,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393355 169,75 ** 169,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301835 169,75 ** 169,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856285 169,75 169,75 169,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856281 140,31 140,31 140,31
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558325 140,31 140,31 140,31
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558327 140,31 140,31 140,31
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505218 140,31 140,31 140,31
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483267 140,31 140,31 140,31
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171620 763,85 ** 763,85
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301856 1.442,83 ** 1.442,83
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810605 140,31 140,31 140,31
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810603 169,75 169,75 169,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633775 169,75 169,75 169,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633768 140,31 140,31 140,31
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393449 140,31 ** 140,31
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633769 169,75 169,75 169,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129018 424,36 ** 424,36
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483279 140,31 140,31 140,31
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483275 169,75 169,75 169,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505221 169,75 169,75 169,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443254 169,75 ** 169,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443249 169,75 ** 169,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443264 140,31 ** 140,31
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483282 169,75 169,75 169,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717005 140,31 140,31 140,31
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717004 169,75 169,75 169,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445481 2.665,31 ** 2.665,31
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810528 1.442,83 1.442,83 1.442,83
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443224 169,75 ** 169,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393351 1.782,32 ** 1.782,32
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393337 169,75 ** 169,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856194 169,75 169,75 169,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000808959 169,75 169,75 169,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000808963 169,75 169,75 169,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810573 140,31 140,31 140,31
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810581 140,31 140,31 140,31
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810583 1.782,32 1.782,32 1.782,32
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810579 140,31 140,31 140,31
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810576 169,75 169,75 169,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483383 566,39 566,39 566,39
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215063 1.019,50 ** 1.019,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393391 140,31 ** 140,31
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393377 169,75 ** 169,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716995 424,36 424,36 424,36
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856271 763,85 763,85 763,85
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856278 169,75 169,75 169,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856275 140,31 140,31 140,31
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483183 140,31 140,31 140,31
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633710 763,85 763,85 763,85
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505180 140,31 140,31 140,31
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505173 140,31 140,31 140,31
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261001 169,75 ** 169,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261000 169,75 ** 169,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261004 424,36 ** 424,36
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393477 140,31 ** 140,31
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393476 763,85 ** 763,85
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215566 3.196,88 3.196,88 3.196,88
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443292 140,31 ** 140,31
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443293 169,75 ** 169,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443290 140,31 ** 140,31
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006449193 5.905,21 ** 5.905,21
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171656 169,75 ** 169,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171654 140,31 ** 140,31
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129053 169,75 ** 169,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215374 2.111,08 2.111,08 2.111,08
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006446647 4.467,84 ** 4.467,84
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393432 1.782,32 ** 1.782,32
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393431 169,75 ** 169,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810587 169,75 169,75 169,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810585 1.103,34 1.103,34 1.103,34
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558375 169,75 169,75 169,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809030 140,31 140,31 140,31
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633739 169,75 169,75 169,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839427 280,63 280,63 280,63
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839435 140,31 140,31 140,31
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839437 140,31 140,31 140,31
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839429 140,31 140,31 140,31
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839424 280,63 280,63 280,63
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839414 140,31 140,31 140,31
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839413 140,31 140,31 140,31
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839421 140,31 140,31 140,31
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839417 140,31 140,31 140,31
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839444 140,31 140,31 140,31
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839440 140,31 140,31 140,31
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443246 1.019,50 ** 1.019,50
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717046 226,56 226,56 226,56
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443299 226,56 ** 226,56
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02459.000.404/2022 - Prorrogação do Contrato n° 072/2016 referente à locação do depósito de bens da Unidade de Patrimônio e Almoxarifado localizado na Av Vol
N.I. N.I. 22005193422 Hyperlink
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 96.153,81 32.051,27 64.102,54
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02459.000.065/2023-Emp/liq ref pgto IPTU 2023 do imóvel locado para funcion. Unid de Patrimônio e Almoxarifado,R Voluntários da Pátria, 1.981 em Porto Alegre
N.I. N.I. 23000809948 22.873,88 22.873,88 22.873,88
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20004390390 Hyperlink
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 314.066,16 ** 1.308,60
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017-Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi,
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20004390404 Hyperlink
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 72.000,00 2.153,85 4.182,34
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 22006020196 Hyperlink
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 78.516,54 11.185,02 26.580,14
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006447137 3.646,23 ** 3.646,23
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633719 140,31 140,31 140,31
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483207 2.461,30 2.461,30 2.461,30
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810539 169,75 169,75 169,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129010 424,36 ** 424,36
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129011 424,36 ** 424,36
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483141 140,31 140,31 140,31
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483147 424,36 424,36 424,36
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445107 2.221,39 ** 2.221,39
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215164 3.442,52 3.442,52 3.442,52
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716972 424,36 424,36 424,36
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716971 169,75 169,75 169,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301823 169,75 ** 169,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393329 140,31 ** 140,31
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393324 424,36 ** 424,36
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215178 90,78 90,78 90,78
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445237 1.961,39 ** 1.961,39
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483154 226,56 226,56 226,56
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000160814 566,39 ** 566,39
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000160813 566,39 ** 566,39
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000128994 140,31 ** 140,31
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716999 169,75 169,75 169,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445711 1.248,70 ** 1.248,70
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633729 140,31 140,31 140,31
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809007 424,36 424,36 424,36
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809009 169,75 169,75 169,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215335 62,30 62,30 62,30
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171611 169,75 ** 169,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006448701 4.981,57 ** 4.981,57
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215516 2.119,98 2.119,98 2.119,98
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633822 169,75 169,75 169,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393465 169,75 ** 169,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393466 1.442,83 ** 1.442,83
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443287 169,75 ** 169,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215546 1.768,52 1.768,52 1.768,52
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215057 226,56 ** 226,56
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809089 226,56 226,56 226,56
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717021 1.019,50 1.019,50 1.019,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393468 566,39 ** 566,39
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717023 566,39 566,39 566,39
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301867 140,31 ** 140,31
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171633 140,31 ** 140,31
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171632 140,31 ** 140,31
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260971 424,36 ** 424,36
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443284 424,36 ** 424,36
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483319 424,36 424,36 424,36
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483316 140,31 140,31 140,31
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000486996 763,85 763,85 763,85
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809041 1.103,34 1.103,34 1.103,34
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171613 140,31 ** 140,31
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443285 763,85 ** 763,85
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301869 140,31 ** 140,31
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809078 169,75 169,75 169,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633813 424,36 424,36 424,36
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633815 140,31 140,31 140,31
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483324 140,31 140,31 140,31
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483322 140,31 140,31 140,31
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000602023 424,36 424,36 424,36
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359864 998,82 ** 998,82
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261008 566,39 ** 566,39
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261010 566,39 ** 566,39
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006357654 261,34 ** 261,34
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303025 140,31 ** 140,31
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000364229 259,88 259,88 259,88
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303026 140,31 ** 140,31
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006357761 4.146,40 ** 4.146,40
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839257 280,63 280,63 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303028 280,63 ** 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839260 280,63 280,63 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839254 280,63 280,63 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000364466 2.079,04 2.079,04 2.079,04
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839252 280,63 280,63 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839240 280,63 280,63 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839245 280,63 280,63 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839248 280,63 280,63 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839237 280,63 280,63 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303031 280,63 ** 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303033 280,63 ** 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303032 280,63 ** 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303034 280,63 ** 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303035 280,63 ** 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303030 280,63 ** 280,63
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303029 280,63 ** 280,63
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303051 280,63 ** 280,63
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006358407 1.068,00 ** 1.068,00
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000364889 356,00 356,00 356,00
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 23000770679 28.724,40 28.724,40 28.724,40
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839328 280,63 280,63 280,63
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839325 280,63 280,63 280,63
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359643 1.569,83 ** 1.569,83
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000365852 393,38 393,38 393,38
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303094 280,63 ** 280,63
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303096 280,63 ** 280,63
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839346 701,56 701,56 701,56
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839340 280,63 280,63 280,63
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839370 280,63 280,63 280,63
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810629 280,63 280,63 280,63
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839381 280,63 280,63 280,63
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839375 280,63 280,63 280,63
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839373 280,63 280,63 280,63
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839378 280,63 280,63 280,63
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000366071 1.424,00 1.424,00 1.424,00
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303099 280,63 ** 280,63
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303100 280,63 ** 280,63
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359763 2.498,84 ** 2.498,84
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000366503 167,32 167,32 167,32
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359937 336,52 ** 336,52
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303112 140,31 ** 140,31
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303224 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303225 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303236 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303223 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303226 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303227 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303229 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303208 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303182 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303183 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303181 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303186 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303184 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303234 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303233 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303235 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303232 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303230 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303231 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303170 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303168 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303166 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303180 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303164 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303162 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303172 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303175 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303179 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303176 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839484 280,63 280,63 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000367308 13.400,40 13.400,40 13.400,40
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839487 280,63 280,63 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839491 280,63 280,63 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839504 280,63 280,63 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839509 280,63 280,63 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839500 280,63 280,63 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839494 280,63 280,63 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839496 280,63 280,63 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303237 280,63 ** 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839516 280,63 280,63 280,63
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839524 140,31 140,31 140,31
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839531 140,31 140,31 140,31
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839543 280,63 280,63 280,63
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839536 280,63 280,63 280,63
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839542 280,63 280,63 280,63
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839539 280,63 280,63 280,63
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000367316 1.039,52 1.039,52 1.039,52
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360309 2.090,72 ** 2.090,72
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360390 850,08 ** 850,08
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303261 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303259 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303277 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303267 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303274 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303275 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303272 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303276 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303266 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303268 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303269 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303279 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303280 140,31 ** 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839557 140,31 140,31 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839556 140,31 140,31 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839571 140,31 140,31 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839570 140,31 140,31 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839572 140,31 140,31 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839569 140,31 140,31 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839565 140,31 140,31 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839563 140,31 140,31 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839560 140,31 140,31 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839559 140,31 140,31 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839566 140,31 140,31 140,31
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839568 140,31 140,31 140,31
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006449322 319,59 ** 319,59
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393447 424,36 ** 424,36
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393448 169,75 ** 169,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393446 169,75 ** 169,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633741 169,75 169,75 169,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810594 169,75 169,75 169,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215344 1.878,36 1.878,36 1.878,36
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483258 169,75 169,75 169,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483252 140,31 140,31 140,31
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006446230 707,05 ** 707,05
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856372 140,31 140,31 140,31
E D AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.791/2022- Aquisição de Purificadores de água, p/ substituição de aparelhos com defeito/vida útil esgotada e no atendimento de novas promotorias/set
Licitação Pregão eletrônico 23000276956 Hyperlink
 29.196,00 29.196,00 29.196,00
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA02405.000.215/2020 - Contrato serviços de monitoramento e clipping de matérias jornalísticas sobre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e áreas de inter
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 Licitação Pregão eletrônico 21005109390 Hyperlink
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 120.000,00 7.500,27 19.526,01
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA02405.000.215/2020 - Contrato serviços de monitoramento e clipping de matérias jornalísticas sobre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e áreas de inter
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 Licitação Pregão eletrônico 22005680668 Hyperlink
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 132.300,00 3.796,53 3.796,53
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483375 140,31 140,31 140,31
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para Despesas Pequenas de Pronto Pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 23000142230 Hyperlink
 1.724,56 ** 1.724,56
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000364562 363,12 363,12 363,12
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303038 280,63 ** 280,63
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303039 140,31 ** 140,31
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303036 280,63 ** 280,63
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303037 280,63 ** 280,63
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839267 280,63 280,63 280,63
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839264 140,31 140,31 140,31
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006358274 1.131,28 ** 1.131,28
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558347 169,75 169,75 169,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215337 2.034,54 2.034,54 2.034,54
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558361 169,75 169,75 169,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558330 169,75 169,75 169,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558333 169,75 169,75 169,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558342 169,75 169,75 169,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558340 169,75 169,75 169,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558335 169,75 169,75 169,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558338 169,75 169,75 169,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809027 169,75 169,75 169,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445856 2.727,96 ** 2.727,96
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809023 169,75 169,75 169,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856362 169,75 169,75 169,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856367 169,75 169,75 169,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483262 280,63 280,63 280,63
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215060 2.946,56 ** 2.946,56
LUCIANO DE FARIA BRASIL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393458 701,56 ** 701,56
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006357417 1.159,92 ** 1.159,92
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303012 280,63 ** 280,63
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303011 1.262,81 ** 1.262,81
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303010 701,56 ** 701,56
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000363407 865,08 865,08 865,08
ADRIANO PEREIRA ZIBETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303016 140,31 ** 140,31
ADRIANO PEREIRA ZIBETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303015 140,31 ** 140,31
ADRIANO PEREIRA ZIBETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303014 140,31 ** 140,31
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129004 701,56 ** 701,56
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393406 1.262,81 ** 1.262,81
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000364782 736,92 736,92 736,92
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006358375 741,06 ** 741,06
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303048 280,63 ** 280,63
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810540 140,31 140,31 140,31
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856325 140,31 140,31 140,31
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000365000 2.349,60 2.349,60 2.349,60
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303053 280,63 ** 280,63
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303054 280,63 ** 280,63
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303055 280,63 ** 280,63
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303056 280,63 ** 280,63
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839272 280,63 280,63 280,63
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839269 280,63 280,63 280,63
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839278 280,63 280,63 280,63
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839276 280,63 280,63 280,63
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006358758 4.134,90 ** 4.134,90
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839284 280,63 280,63 280,63
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839281 280,63 280,63 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000365417 1.292,28 1.292,28 1.292,28
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303058 280,63 ** 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303063 280,63 ** 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303065 280,63 ** 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303059 280,63 ** 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303061 280,63 ** 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303060 280,63 ** 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839322 280,63 280,63 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839315 280,63 280,63 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839319 280,63 280,63 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359524 1.501,61 ** 1.501,61
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839300 280,63 280,63 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839308 280,63 280,63 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839311 280,63 280,63 280,63
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839303 280,63 280,63 280,63
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215042 701,56 ** 701,56
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359880 794,76 ** 794,76
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000366311 395,16 395,16 395,16
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303106 140,31 ** 140,31
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303108 140,31 ** 140,31
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303110 140,31 ** 140,31
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839583 280,63 280,63 280,63
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839584 280,63 280,63 280,63
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839581 280,63 280,63 280,63
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839577 280,63 280,63 280,63
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839573 280,63 280,63 280,63
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839574 280,63 280,63 280,63
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839576 280,63 280,63 280,63
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839575 280,63 280,63 280,63
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839596 140,31 140,31 140,31
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839590 140,31 140,31 140,31
GARTNER DO BRASIL SERVS DE PESQUISAS LTDA 02.593.165/0001-40 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-Vencimentos 03, 04 e 05 de janeiro, antecipados por conta do recesso.
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 Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 21003599171 Hyperlink
 1.532.701,14 73.188,07 73.188,07
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809015 140,31 140,31 140,31
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810506 2.946,56 2.946,56 2.946,56
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856231 1.824,06 1.824,06 1.824,06
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260914 2.946,56 ** 2.946,56
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856228 2.385,31 2.385,31 2.385,31
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006449061 2.372,48 ** 2.372,48
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260982 226,56 ** 226,56
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260984 226,56 ** 226,56
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260983 226,56 ** 226,56
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483360 226,56 226,56 226,56
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483358 226,56 226,56 226,56
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000126165 1.782,32 ** 1.782,32
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393487 424,36 ** 424,36
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393486 339,49 ** 339,49
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006358813 136,04 ** 136,04
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839288 140,31 140,31 140,31
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301860 1.925,72 ** 1.925,72
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215047 1.019,50 ** 1.019,50
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129036 566,39 ** 566,39
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260948 566,39 ** 566,39
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445538 1.163,50 ** 1.163,50
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810535 566,39 566,39 566,39
GESNER LUIS RICKES AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810597 566,39 566,39 566,39
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301876 424,36 ** 424,36
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171583 140,31 ** 140,31
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359659 918,27 ** 918,27
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303069 280,63 ** 280,63
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303067 280,63 ** 280,63
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000365532 608,76 608,76 608,76
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393464 280,63 ** 280,63
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000366181 1.753,30 1.753,30 1.753,30
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006357551 386,64 ** 386,64
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006358968 492,25 ** 492,25
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000215029 1.343,24 ** 1.343,24
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301851 701,56 ** 701,56
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359683 688,80 ** 688,80
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000365746 2.442,50 2.442,50 2.442,50
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303073 280,63 ** 280,63
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303071 280,63 ** 280,63
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303075 280,63 ** 280,63
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303077 280,63 ** 280,63
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303085 280,63 ** 280,63
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303079 280,63 ** 280,63
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303081 280,63 ** 280,63
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303083 280,63 ** 280,63
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303090 280,63 ** 280,63
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303092 280,63 ** 280,63
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303087 280,63 ** 280,63
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359772 186,52 ** 186,52
MARCELO TUBINO VIEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505248 2.385,31 2.385,31 2.385,31
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360192 341,89 ** 341,89
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839410 140,31 140,31 140,31
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839408 140,31 140,31 140,31
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839403 140,31 140,31 140,31
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303138 140,31 ** 140,31
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303144 140,31 ** 140,31
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303140 140,31 ** 140,31
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303142 140,31 ** 140,31
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303238 140,31 ** 140,31
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303239 140,31 ** 140,31
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303241 140,31 ** 140,31
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303247 140,31 ** 140,31
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303240 140,31 ** 140,31
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303253 140,31 ** 140,31
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303250 140,31 ** 140,31
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303256 140,31 ** 140,31
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360466 572,80 ** 572,80
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839554 280,63 280,63 280,63
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839555 280,63 280,63 280,63
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839553 280,63 280,63 280,63
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839552 280,63 280,63 280,63
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839548 280,63 280,63 280,63
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839549 280,63 280,63 280,63
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839544 280,63 280,63 280,63
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839550 280,63 280,63 280,63
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000367318 569,60 569,60 569,60
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322747 431,20 ** 431,20
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809069 424,36 424,36 424,36
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359503 818,03 ** 818,03
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359891 511,94 ** 511,94
RICARDO SCHINESTSCK RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000810659 1.343,24 1.343,24 1.343,24
SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000487013 2.378,83 2.378,83 2.378,83
SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215070 2.378,83 ** 2.378,83
THAIS MENEZES PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000487014 2.378,83 2.378,83 2.378,83
THAIS MENEZES PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215071 2.378,83 ** 2.378,83
GRAZIELLA LEITE 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322753 25,40 ** 25,40
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129060 566,39 ** 566,39
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393481 566,39 ** 566,39
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393480 1.019,50 ** 1.019,50
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261005 566,39 ** 566,39
GISLAINE ROSSI LUCKMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215038 280,63 ** 280,63
GISLAINE ROSSI LUCKMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505225 280,63 280,63 280,63
GISLAINE ROSSI LUCKMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505224 280,63 280,63 280,63
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006447282 1.743,46 ** 1.743,46
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215439 1.164,12 1.164,12 1.164,12
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393453 169,75 ** 169,75
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393455 169,75 ** 169,75
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393454 169,75 ** 169,75
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809057 226,56 226,56 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443270 226,56 ** 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558388 226,56 226,56 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443269 226,56 ** 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558392 226,56 226,56 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006446897 877,10 ** 877,10
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809055 226,56 226,56 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301859 226,56 ** 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301858 226,56 ** 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215044 226,56 ** 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856386 226,56 226,56 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856392 226,56 226,56 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856383 226,56 226,56 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856380 226,56 226,56 226,56
JARBAS BUACOSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215045 226,56 ** 226,56
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 23000129651 5.546,39 ** 5.546,39
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839385 280,63 280,63 280,63
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839388 280,63 280,63 280,63
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359816 1.503,60 ** 1.503,60
PAULO STASINSKI 97.050.967/0001-10 SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.032/2022 - Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão e aplicação de adesivos em áreas internas da sede institucional. Cot. Elet
Hyperlink
 Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 22005786089 Hyperlink
 4.566,00 3.014,48 3.014,48
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809082 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810646 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810644 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006448903 4.122,30 ** 4.122,30
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810641 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558406 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260975 169,75 ** 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558404 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260974 169,75 ** 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260973 169,75 ** 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215529 1.121,40 1.121,40 1.121,40
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558398 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558402 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483348 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483345 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483352 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483355 169,75 169,75 169,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260972 169,75 ** 169,75
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SU 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
N.I. N.I. 22002432194 * 1.551,80 1.551,80
CIA DE GAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SULGAS 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
N.I. N.I. 22002432194 * 1.551,80 1.551,80
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00677.000.465/2022 - Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS, em Porto Alegre. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22002432194 * 1.551,80 1.551,80
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00677.000.465/2022 - Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS, em Porto Alegre. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22002432194 * ** 1.096,44
CIA DE GAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SULGAS 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
N.I. N.I. 22002432194 * ** 1.096,44
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SU 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
N.I. N.I. 22002432194 * ** 1.096,44
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839224 280,63 280,63 280,63
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839221 280,63 280,63 280,63
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839234 280,63 280,63 280,63
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810502 1.262,81 1.262,81 1.262,81
SAO GABRIEL SANEAMENTO SA 15.186.494/0001-18 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.920/2022 - Fornecimento de serviço de água e coleta de esgoto para a Promotoria de Justiça de São Gabriel - empenho complementar AGUA E ESGOTO
N.I. N.I. 22005266605 1.000,00 182,71 318,47
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129014 424,36 ** 424,36
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215034 140,31 ** 140,31
TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 08.689.089/0001-57 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.310/2020 - Expansão da solução Data Analytic Qlik, incluindo manutenção e atualização, bem como a renovação do serviço de suporte técnico e manuten
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 Licitação Pregão eletrônico 20004688404 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 577.199,76 24.040,38 48.080,76
DARCI GUIMARAES RIBEIRO 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.010/2019 - Contratação do Representante da OAB-RS para compor a Banca Examinadora do XLIX Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público,
Hyperlink
Hyperlink
 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 20000254842 Hyperlink
Hyperlink
 80.875,48 ** 45,14
MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215059 280,63 ** 280,63
MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215058 280,63 ** 280,63
MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322781 120,30 ** 120,30
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006358322 60,86 ** 60,86
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000364674 71,20 71,20 71,20
LUCIANA CANO CASAROTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000772909 1.343,24 1.343,24 1.343,24
MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359927 171,84 ** 171,84
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303122 701,56 ** 701,56
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000366956 382,70 382,70 382,70
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303124 280,63 ** 280,63
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360219 420,65 ** 420,65
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129080 566,39 ** 566,39
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717049 566,39 566,39 566,39
FABIO WILLIAM ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006446075 1.004,65 ** 1.004,65
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839291 1.262,81 1.262,81 1.262,81
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839294 701,56 701,56 701,56
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006358867 955,86 ** 955,86
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000365205 316,84 316,84 316,84
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303057 701,56 ** 701,56
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393485 169,75 ** 169,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393482 169,75 ** 169,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717027 140,31 140,31 140,31
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505267 140,31 140,31 140,31
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558413 140,31 140,31 140,31
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. MATERIAIS PARA CONSERV
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N.I. N.I. 23000160003 Hyperlink
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 11.569,00 ** 15.000,00
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 19.948,38 20.000,00 20.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00588.000.141/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MATERIAIS PARA MANUTENC
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 4.795,54 5.000,00 5.000,00
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EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215447 907,80 907,80 907,80
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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RODRIGO SOARES AGUIAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RODRIGO SOARES AGUIAR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215610 299,04 299,04 299,04
RODRIGO SOARES AGUIAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809116 226,56 226,56 226,56
RODRIGO SOARES AGUIAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809127 226,56 226,56 226,56
EDUARDO JARDIM GALLO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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EDUARDO JARDIM GALLO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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ALEXANDER GUTTERRES THOME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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ROBERTA ENSSLIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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LISANDRA ILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LISANDRA ILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CINTIA VIEIRA SOUTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633717 140,31 140,31 140,31
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000365099 395,16 395,16 395,16
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006358788 742,85 ** 742,85
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717015 226,56 226,56 226,56
PAULO RICARDO FRAGA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809108 169,75 169,75 169,75
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393420 424,36 ** 424,36
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633757 226,56 226,56 226,56
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633750 226,56 226,56 226,56
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633759 226,56 226,56 226,56
VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA 89.308.878/0001-00 ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.728/2022 - Serviço de elaboração de projeto executivo de adequação de estrutura e de cobertura nova, incluída rede pluvial de escoamento, para o te
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 22003768059 Hyperlink
 8.200,00 7.642,40 7.642,40
ALISSON AMSBERG CALAZANS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000390953 424,36 -339,49 424,36
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215573 3.166,62 3.166,62 3.166,62
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483387 424,36 424,36 424,36
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483385 169,75 169,75 169,75
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006449640 2.727,96 ** 2.727,96
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000487007 140,31 140,31 140,31
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000487009 424,36 424,36 424,36
EDUARDO DA SILVA MATOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322684 25,40 ** 25,40
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.043/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. PJ de Vera Cruz/RS. -empenho complementar- AGUA E ESGOTO
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22002298168 Hyperlink
 500,00 53,98 126,69
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22006548124 Hyperlink
Hyperlink
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Hyperlink
Hyperlink
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 482,50 16,61 16,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
N.I. N.I. 22003232215 7.587.500,00 ** 1.054.718,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
N.I. N.I. 23000672795 1.235.448,98 1.235.448,98 1.235.448,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35573 - Obrigação Patronal.- Autônomos Unidade de Manutenção(DAE)/Compras. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
N.I. N.I. 22006470823 5.000,00 647,41 647,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01194.000.010/2019 Obrigação patronal ref. contratação do Representante da OAB-RS para compor a Banca Examinadora do XLIX Concurso para Ingresso à Carreira
N.I. N.I. 20000254869 Hyperlink
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 16.175,10 ** 3.346,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35570 - Obrigação Patronal.-Autônomos Unidade de Manutenção(DAE)/Compras. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
N.I. N.I. 22002630416 10.000,00 1.064,65 2.531,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01194.000.009/2019 Obrigação patronal ref. contratação de profissional para compor a Banca Examinadora do XLIX Concurso para Ingresso à Carreira do Ministé
N.I. N.I. 20000256363 Hyperlink
Hyperlink
 16.175,10 ** 3.350,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
N.I. N.I. 22006457101 129.648,50 ** 129.648,50
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.113/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno/RS e Restinga Seca/RS. -empenho parcial complementar- E
Hyperlink
 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 22001654022 Hyperlink
 5.207,00 ** 359,66
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
Hyperlink
 N.I. N.I. 22005269442 2.032,93 1.517,28 1.883,98
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.047/2022 -Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça de Novo Hamburgo/RS.-empenho parcial- AGUA E ESGOTO
Hyperlink
 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22004036358 3.500,00 445,11 859,22
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.119/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 6328765207, do veículo placas JBC9B54, locado por esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A U
N.I. N.I. 23000715986 Hyperlink
 302,97 302,97 302,97
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.017/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502267403400, do veículo placas IVG7589, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
N.I. N.I. 23000321673 Hyperlink
 234,77 ** 234,77
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.046/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502267717316, do veículo placas IZD8H98, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
N.I. N.I. 23000368735 104,12 104,12 104,12
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.042/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502300910426, do veículo placas JAP0G98, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
N.I. N.I. 23000369318 Hyperlink
 1.173,88 1.173,88 1.173,88
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.001.420/2022 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502265295988, do veículo JAM 0A41, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM
N.I. N.I. 22006391666 Hyperlink
Hyperlink
 104,12 ** 104,12
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.168/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 5758088005, do veículo placas JAM3J28, locado por esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A U
N.I. N.I. 23000716049 Hyperlink
 145,03 145,03 145,03
SERGIO HIANE HARRIS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360443 227,20 ** 227,20
CAMILA LUMMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443239 140,31 ** 140,31
CAMILA LUMMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443238 140,31 ** 140,31
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215053 2.378,83 ** 2.378,83
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000487001 2.378,83 2.378,83 2.378,83
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810633 566,39 566,39 566,39
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000486994 424,36 424,36 424,36
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000602011 424,36 424,36 424,36
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000486992 763,85 763,85 763,85
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000772908 763,85 763,85 763,85
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000730541 * 763,85 763,85
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000390950 763,85 ** 763,85
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000390952 424,36 ** 424,36
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443241 424,36 ** 424,36
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809000 763,85 763,85 763,85
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261522 763,85 ** 763,85
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261523 424,36 ** 424,36
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000160823 1.442,83 ** 1.442,83
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171606 424,36 ** 424,36
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301842 169,75 ** 169,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215022 140,31 ** 140,31
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505197 763,85 763,85 763,85
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505195 169,75 169,75 169,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443242 169,75 ** 169,75
PAULA REGINA MOHR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000367162 220,72 220,72 220,72
PAULA REGINA MOHR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360250 436,76 ** 436,76
PAULA REGINA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215062 280,63 ** 280,63
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22004153908 * 361,05 661,52
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.121/2020 -Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para a PJ de Camaquã/RS. Cfe. PE 66/2020. Vigência: 12 meses. 2º Aditivo (
Licitação Pregão eletrônico 22004153908 * 361,05 661,52
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.147/2022 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme para prédios sedes do Ministério Público do RS- Interior do estado.PE nº 71/2022 VIGILA
Licitação Pregão eletrônico 22005660864 * 2.291,58 2.291,58
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22005660864 * 2.291,58 2.291,58
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22002218280 * 303,90 607,80
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.041/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Ijuí. PE 08/21. 1º Aditivo- Vigência até 08/07/2023,
Licitação Pregão eletrônico 22002218280 * 303,90 607,80
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22005063751 * ** 60,58
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.121/2020- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para PJ de Camaquã/RS. Contrato 81/2020. PE 66/2020. Período 24/09/2021 a
Licitação Pregão eletrônico 22005063751 * ** 60,58
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
N.I. N.I. 23000753829 1.916,14 1.916,14 1.916,14
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 23000753736 149.612,88 149.612,88 149.612,88
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
N.I. N.I. 23000443145 375,08 ** 375,08
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
N.I. N.I. 23000442916 1.916,14 ** 1.916,14
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 23000442901 146.013,69 ** 146.013,69
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
N.I. N.I. 23000853343 375,08 375,08 375,08
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303018 140,31 ** 140,31
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303019 140,31 ** 140,31
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000363640 257,76 257,76 257,76
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322600 31,00 ** 31,00
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006357514 126,72 ** 126,72
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303017 140,31 ** 140,31
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.075/2018- Contrato serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS). Contrato n
Hyperlink
Hyperlink
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Hyperlink
Hyperlink
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22001659106 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 31.891,80 ** 2.833,70
IMDT TECNOLOGIA LTDA 06.950.866/0001-40 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-.
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 N.I. N.I. 22001659106 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 31.891,80 ** 2.833,70
ANA PAULA MANTAY 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006357471 782,32 ** 782,32
ATHENAS AUTOMACAO LTDA 01.425.676/0003-51 NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.554/2022 - Aquisição de Notebook(100 unidades), acompanhado de mouse e maleta. Pregão Eletrônico nº 54/2021. Ata Registro de Preços nº 22/2021. -3º
Hyperlink
 Licitação Pregão eletrônico 22005675105 Hyperlink
Hyperlink
 650.000,00 642.200,00 642.200,00
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301854 169,75 ** 169,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443247 169,75 ** 169,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483249 140,31 140,31 140,31
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393445 169,75 ** 169,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393434 169,75 ** 169,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810591 1.782,32 1.782,32 1.782,32
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215033 140,31 ** 140,31
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215031 140,31 ** 140,31
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215032 140,31 ** 140,31
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809049 424,36 424,36 424,36
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809052 140,31 140,31 140,31
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633784 424,36 424,36 424,36
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717006 140,31 140,31 140,31
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810614 169,75 169,75 169,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129030 424,36 ** 424,36
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260958 763,85 ** 763,85
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000858871 424,36 424,36 424,36
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558323 280,63 280,63 280,63
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810524 701,56 701,56 701,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505235 226,56 226,56 226,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810611 226,56 226,56 226,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810609 226,56 226,56 226,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483305 226,56 226,56 226,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483301 226,56 226,56 226,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483294 226,56 226,56 226,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483298 226,56 226,56 226,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483290 226,56 226,56 226,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633777 226,56 226,56 226,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633779 226,56 226,56 226,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809045 226,56 226,56 226,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006446776 9.179,12 ** 9.179,12
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215404 5.580,30 5.580,30 5.580,30
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558386 226,56 226,56 226,56
ANAHI GRACIA DE BARRETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000363532 234,96 234,96 234,96
ANAHI GRACIA DE BARRETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006357446 236,28 ** 236,28
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000365640 619,44 619,44 619,44
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359705 1.245,84 ** 1.245,84
ROVENA ZANCHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215067 566,39 ** 566,39
ROVENA ZANCHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000261011 2.589,28 ** 2.589,28
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000858870 1.782,32 2.121,81 2.121,81
LISANGELA SOARES URRUTIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215506 755,78 755,78 755,78
LISANGELA SOARES URRUTIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006447935 758,96 ** 758,96
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215009 140,31 ** 140,31
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322596 12,20 ** 12,20
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359712 1.761,36 ** 1.761,36
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839354 280,63 280,63 280,63
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839366 280,63 280,63 280,63
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839363 280,63 280,63 280,63
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839360 280,63 280,63 280,63
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839356 280,63 280,63 280,63
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839351 280,63 280,63 280,63
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839348 280,63 280,63 280,63
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360661 819,49 ** 819,49
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000364035 131,72 131,72 131,72
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505216 1.262,81 1.262,81 1.262,81
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.004/2023 Emp/liq ref. ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso e Pós-Graduação Stricto Sensu-Mestrado em Direito,na FMP.Parc. JUL a DEZ 2022
N.I. N.I. 23000481502 Hyperlink
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 4.762,13 4.762,13 4.762,13
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006358940 341,89 ** 341,89
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000365301 217,16 217,16 217,16
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443240 280,63 ** 280,63
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810555 280,63 280,63 280,63
DIOGO GOMES TABORDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393430 2.946,56 ** 2.946,56
LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322760 177,00 ** 177,00
LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260970 280,63 ** 280,63
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 23000584079 31.916,00 31.916,00 31.916,00
GERSON OSVALDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006446358 2.390,56 ** 2.390,56
GERSON OSVALDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215368 1.431,12 1.431,12 1.431,12
GERSON OSVALDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171615 566,39 ** 566,39
GERSON OSVALDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171616 566,39 ** 566,39
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129027 226,56 ** 226,56
TATIANI AMARAL FUHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000772913 763,85 763,85 763,85
KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261524 424,36 ** 424,36
INSOFT4 INFORMATICA LTDA 93.980.126/0001-50 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA00575.000.004/2019 Consultoria, em horas, sob demanda do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 19002444279 Hyperlink
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 30.000,00 964,28 964,28
INSOFT4 INFORMATICA LTDA 93.980.126/0001-50 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019 - Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. Vigência: 12 meses. 4º Aditivo. MANUTENCAO CORRET
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 22002039245 Hyperlink
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 55.527,60 4.743,91 9.579,44
INSOFT4 INFORMATICA LTDA 93.980.126/0001-50 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.070/2019 - Consultoria, em horas, sob demanda do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. Vigência: 12 meses. 4º Aditivo. ASSESSORIA
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 22002039262 Hyperlink
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Hyperlink
Hyperlink
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 33.628,00 17.133,08 17.133,08
DIOLINDA KURRLE HANNUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839297 280,63 280,63 280,63
ANTONIO BRASIL PEREIRA AZOLIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215301 3.554,14 3.554,14 3.554,14
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809003 169,75 169,75 169,75
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445667 915,16 ** 915,16
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260943 226,56 ** 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215014 226,56 ** 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215308 1.108,64 1.108,64 1.108,64
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000204033 226,56 ** 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000204032 226,56 ** 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215015 566,39 ** 566,39
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215016 226,56 ** 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000601992 226,56 226,56 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445423 1.852,24 ** 1.852,24
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000486990 226,56 226,56 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000486989 226,56 226,56 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000486985 566,39 566,39 566,39
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000502943 226,56 226,56 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000502941 566,39 566,39 566,39
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000204025 226,56 ** 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000772902 566,39 566,39 566,39
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000204027 226,56 ** 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000204028 226,56 ** 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000204030 566,39 ** 566,39
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000772907 226,56 226,56 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000730537 * 566,39 566,39
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000772904 226,56 226,56 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000160819 566,39 ** 566,39
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000160821 566,39 ** 566,39
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322602 137,40 ** 137,40
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000730538 226,56 226,56 226,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322010 45,80 ** 45,80
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000730539 226,56 226,56 226,56
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000128997 424,36 ** 424,36
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716993 424,36 424,36 424,36
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717041 424,36 424,36 424,36
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261009 424,36 ** 424,36
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000129070 1.944,18 ** 1.944,18
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260919 169,75 ** 169,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260920 169,75 ** 169,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260918 424,36 ** 424,36
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260927 424,36 ** 424,36
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260966 424,36 ** 424,36
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810618 424,36 424,36 424,36
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR 04.892.707/0001-00 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.027/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito S030588131, veículo placas IWL 1534, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM R
N.I. N.I. 23000369110 Hyperlink
 104,13 104,13 104,13
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.143/2020 - Contrato prestação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios do MPRS em
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 Licitação Pregão eletrônico 22005483583 Hyperlink
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 3.000.000,00 ** 189.808,69
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-Vencimentos 02 de janeiro, antecipados por conta do recesso.
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 Licitação Pregão eletrônico 22006147332 Hyperlink
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 420.000,00 131.622,01 131.622,01
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.143/2020 - Contrato prestação de serviços de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios
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 Licitação Pregão eletrônico 22006396247 Hyperlink
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 4.500.000,00 1.887.128,34 3.379.916,84
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000365968 1.163,50 1.163,50 1.163,50
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359605 271,76 ** 271,76
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359629 1.115,10 ** 1.115,10
RICARDO MISKO CAMPINEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839462 280,63 280,63 280,63
RICARDO MISKO CAMPINEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839459 280,63 280,63 280,63
MATHEUS GENERALI CARGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000366846 89,00 89,00 89,00
MATHEUS GENERALI CARGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360156 268,50 ** 268,50
MATHEUS GENERALI CARGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303114 140,31 ** 140,31
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359830 761,64 ** 761,64
ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006357612 533,42 ** 533,42
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839464 280,63 280,63 280,63
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303147 280,63 ** 280,63
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303154 280,63 ** 280,63
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303152 280,63 ** 280,63
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303156 280,63 ** 280,63
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558424 280,63 280,63 280,63
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303160 280,63 ** 280,63
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558421 280,63 280,63 280,63
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360291 1.202,88 ** 1.202,88
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303158 280,63 ** 280,63
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000367298 897,12 897,12 897,12
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839467 280,63 280,63 280,63
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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WANISE RILHO HADRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129085 763,85 ** 763,85
DANIEL BERLEZI DE QUADROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000772914 424,36 424,36 424,36
WILLIAM CAMARGO VITORINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483401 140,31 140,31 140,31
WILLIAM CAMARGO VITORINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483398 140,31 140,31 140,31
PTLS SERV DE TECNOLOGIA E ASSES TECN LTDA 09.162.855/0002-74 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.035/2020 - Contratação de Serviços de Manutenção e Suporte Remoto e de Serviço de Suporte Presencial para equipamentos switch Catalyst 6807-XL, do
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 Licitação Pregão eletrônico 20002646116 Hyperlink
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 463.154,91 15.153,71 23.817,60
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129054 169,75 ** 169,75
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000129056 1.944,18 ** 1.944,18
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129058 424,36 ** 424,36
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NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505262 169,75 169,75 169,75
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505260 169,75 169,75 169,75
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505257 169,75 169,75 169,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393493 226,56 ** 226,56
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393491 226,56 ** 226,56
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393490 226,56 ** 226,56
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215043 1.782,32 ** 1.782,32
DEBORA JAEGER BECKER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006358843 368,74 ** 368,74
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171636 226,56 ** 226,56
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000487011 1.782,32 1.782,32 1.782,32
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443300 169,75 ** 169,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215066 1.782,32 ** 1.782,32
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717014 2.378,83 2.378,83 2.378,83
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215054 2.378,83 ** 2.378,83
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809074 566,39 566,39 566,39
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000393456 2.589,28 ** 2.589,28
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129044 1.019,50 ** 1.019,50
ROMULO GRANZOTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129079 566,39 ** 566,39
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810630 140,31 140,31 140,31
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 Encargos de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20001848230 Hyperlink
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 114.278,10 ** 3.036,37
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 - Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20001848226 Hyperlink
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 243.198,00 ** 447,71
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.039/2020- Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ger
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 21003202529 Hyperlink
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 43.438,05 9.073,56 18.156,90
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.034/2021-Contrato prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, chamados de emergência 24
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 Licitação Pregão eletrônico 22002079221 Hyperlink
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 180.000,00 13.692,53 27.385,06
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.399/2021 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com plantão 24h, para o sistema de climatização por equi
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 Licitação Tomada de Preços 22000342510 Hyperlink
 52.800,00 3.594,80 7.189,60
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.009/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequa
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 Licitação Pregão eletrônico 21005127356 Hyperlink
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 156.720,00 11.743,43 23.486,86
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2023 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 23000651030 Hyperlink
 9.923,75 16.500,00 16.500,00
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 23000261078 Hyperlink
 4.332,54 -12.267,46 4.332,54
JULIO CESAR DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443279 701,56 ** 701,56
ATILA CASTOLDI KOCHENBORGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006445393 211,22 ** 211,22
ANDREZA ALCANTARA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505149 140,31 140,31 140,31
ANDREZA ALCANTARA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505166 140,31 140,31 140,31
ANDREZA ALCANTARA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505157 140,31 140,31 140,31
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483169 140,31 140,31 140,31
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483165 140,31 140,31 140,31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
N.I. N.I. 23000853304 1.332.329,46 1.332.329,46 1.332.329,46
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
N.I. N.I. 23000442718 1.330.501,74 ** 1.330.501,74
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301855 763,85 ** 763,85
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558377 1.442,83 1.442,83 1.442,83
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810602 140,31 140,31 140,31
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810598 1.442,83 1.442,83 1.442,83
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260949 424,36 ** 424,36
LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 92.739.606/0001-61 SERVICOS GERAIS-SGA00583.000.041/2021 - Empenho para ressarcimento de diferenças dos valores das alíquotas da CPRB, de 2% para 4,5%, referente todo período de execução do Contr
N.I. N.I. 23000484942 Hyperlink
 76.117,84 66.755,36 66.755,36
MARTA ADRIANA FLORES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809099 140,31 140,31 140,31
MARTA ADRIANA FLORES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809096 140,31 140,31 140,31
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME 11.311.279/0001-40 MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.056/2021 - Contratação para fornecimento, de forma parcelada, de livros de origem nacional a fim de atender à Biblioteca e demais unidades do Minis
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 Licitação Pregão eletrônico 21004761198 Hyperlink
 75.000,00 5.196,43 8.963,91
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215051 1.782,32 ** 1.782,32
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717010 1.782,32 1.782,32 1.782,32
WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301886 169,75 ** 169,75
WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301888 169,75 ** 169,75
WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301885 169,75 ** 169,75
WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301889 169,75 ** 169,75
JARBAS RODRIGO RUSCHEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 Locação de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50%
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20003754142 Hyperlink
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 96.805,44 3.168,22 6.052,59
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810637 424,36 424,36 424,36
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717016 169,75 169,75 169,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505241 763,85 763,85 763,85
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633804 169,75 169,75 169,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633802 424,36 424,36 424,36
REGIS ALBERTO RUSCHEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 Locação de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50%
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20003754148 Hyperlink
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 96.805,80 3.168,20 6.052,58
FUND UNIVERSIDADE EMPRESA TECNOLOGIA CIENCIAS 87.878.476/0001-08 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.345/2022 - Contrato fornecimento de licença mensal de uso do Software ¿FDTthoth¿ pelo período de 12 meses, por usuários ilimitados, incluído suport
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22004147738 Hyperlink
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 21.600,00 989,00 4.417,44
FABIANO PORTO DA FONTOURA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215028 2.378,83 ** 2.378,83
FABIANO PORTO DA FONTOURA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717002 1.925,72 1.925,72 1.925,72
FLAVIO FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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VALTOIR DOS SANTOS JARDIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443301 140,31 ** 140,31
VALTOIR DOS SANTOS JARDIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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VALTOIR DOS SANTOS JARDIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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VALTOIR DOS SANTOS JARDIM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006449552 572,80 ** 572,80
NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393479 226,56 ** 226,56
FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505214 424,36 424,36 424,36
FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809020 169,75 169,75 169,75
FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809017 424,36 424,36 424,36
FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633736 424,36 424,36 424,36
FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633738 169,75 169,75 169,75
DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI 04.731.983/0001-97 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-Vencimentos 30 e 31 de dezembro, antecipados por conta do recesso.
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 22003099349 * 34.729,40 34.729,40
DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA 04.731.983/0001-97 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-.
N.I. N.I. 22003099349 * 34.729,40 34.729,40
DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI 04.731.983/0001-97 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-Vencimentos 30 e 31 de dezembro, antecipados por conta do recesso.
Licitação Pregão eletrônico 22003381199 * 39.150,00 39.150,00
DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA 04.731.983/0001-97 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-.
N.I. N.I. 22003381199 * 39.150,00 39.150,00
LUCAS OLIVEIRA MACHADO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 23000699271 28.724,40 28.724,40 28.724,40
LUCAS OLIVEIRA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359804 288,19 ** 288,19
DIOGO HENDGES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359471 778,65 ** 778,65
RAFAEL DE LIMA RICCARDI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839453 280,63 280,63 280,63
RAFAEL DE LIMA RICCARDI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360267 838,48 ** 838,48
RAFAEL DE LIMA RICCARDI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839448 280,63 280,63 280,63
RAFAEL DE LIMA RICCARDI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839456 280,63 280,63 280,63
MICHELE TAIS DUMKE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GUILHERME SANTOS ROSA LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810607 280,63 280,63 280,63
CLAUDIA LUCIA BONETTI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006357808 245,23 ** 245,23
INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO 04.903.989/0001-02 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
N.I. N.I. 23000769758 1.166,06 1.166,06 1.166,06
INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO 04.903.989/0001-02 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
N.I. N.I. 23000444053 1.166,06 ** 1.166,06
ERMES CONSTR LTDA 09.372.837/0001-36 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.357/2022 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na P. J. de São Sepé, na Rua Ad
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 Licitação Tomada de Preços 22001779173 Hyperlink
 262.662,38 ** 20.051,98
ERMES CONSTR LTDA 09.372.837/0001-36 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.040/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na P. J. de São Sepé, na Rua Adail Moreira da
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 Licitação Tomada de Preços 22005781002 Hyperlink
 19.265,55 ** 6.747,39
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483178 169,75 169,75 169,75
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443231 140,31 ** 140,31
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443232 140,31 ** 140,31
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856264 169,75 169,75 169,75
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856268 169,75 169,75 169,75
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215272 462,80 462,80 462,80
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301833 140,31 ** 140,31
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215011 169,75 ** 169,75
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215012 140,31 ** 140,31
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633708 169,75 169,75 169,75
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000808991 169,75 169,75 169,75
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505142 169,75 169,75 169,75
ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000808996 169,75 169,75 169,75
MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717020 424,36 424,36 424,36
MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129051 424,36 ** 424,36
ELOIR DE JESUS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810563 1.442,83 1.442,83 1.442,83
THIAGO CABRAL RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006449509 1.554,08 ** 1.554,08
THIAGO CABRAL RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215664 1.883,20 1.883,20 1.883,20
DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA 13.080.839/0001-29 LIMPEZA E HIGIENE-.
N.I. N.I. 22005477173 * 4.740,00 4.740,00
DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI 13.080.839/0001-29 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.055/2022 - Serviços de desinsetizações e desratizações nos Prédios do MP-RS, no Interior do estado do RS, incluindo áreas internas e externas, caix
Licitação Pregão eletrônico 22005477173 * 4.740,00 4.740,00
RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
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 N.I. N.I. 22005269445 647.981,30 141.431,43 306.017,03
DIGITRO TECNOLOGIA S A 83.472.803/0001-76 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017 - Contrato prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais-Modelo Guardião WEB-. Contrato nº 1
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 22000518471 Hyperlink
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 209.293,44 ** 17.179,51
UNITECH RIO COM E SERVS LTDA 32.578.387/0001-54 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.205/2020- Contratação de serviços de manutenção corretiva, on-site, para equipamentos da Infraestrutura de Storage e Switches Cisco. Pregão eletrôn
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 Licitação Pregão eletrônico 22000652088 Hyperlink
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 61.740,00 9.796,08 9.796,08
JOEL JESUS BAPTISTA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215050 1.782,32 ** 1.782,32
JOEL JESUS BAPTISTA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717008 1.782,32 1.782,32 1.782,32
JOEL JESUS BAPTISTA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129039 763,85 ** 763,85
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505128 763,85 763,85 763,85
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633700 763,85 763,85 763,85
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483157 169,75 169,75 169,75
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558316 169,75 169,75 169,75
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000128995 424,36 ** 424,36
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856238 169,75 169,75 169,75
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856235 140,31 140,31 140,31
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443230 140,31 ** 140,31
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443229 763,85 ** 763,85
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000808980 1.103,34 1.103,34 1.103,34
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716980 140,31 140,31 140,31
EVERALDO DOS SANTOS LONDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633734 140,31 140,31 140,31
EVERALDO DOS SANTOS LONDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717000 169,75 169,75 169,75
EVERALDO DOS SANTOS LONDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505210 169,75 169,75 169,75
EVERALDO DOS SANTOS LONDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809010 169,75 169,75 169,75
EVERALDO DOS SANTOS LONDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810572 140,31 140,31 140,31
EMAR CORREA DE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505204 140,31 140,31 140,31
EMAR CORREA DE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810566 140,31 140,31 140,31
EMAR CORREA DE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810569 140,31 140,31 140,31
EMAR CORREA DE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505206 140,31 140,31 140,31
EMAR CORREA DE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505209 140,31 140,31 140,31
MARINA DE OLIVEIRA SETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129052 566,39 ** 566,39
MARINA DE OLIVEIRA SETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717022 566,39 566,39 566,39
RAFAEL KITAISKI MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717028 1.103,34 1.103,34 1.103,34
RAFAEL KITAISKI MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261006 424,36 ** 424,36
RAFAEL KITAISKI MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000261007 1.944,18 ** 1.944,18
RAFAEL KITAISKI MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000129061 1.944,18 ** 1.944,18
RAFAEL KITAISKI MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129062 169,75 ** 169,75
RAFAEL KITAISKI MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483390 169,75 169,75 169,75
RAFAEL KITAISKI MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483395 169,75 169,75 169,75
MARCELO BRUM DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215056 1.782,32 ** 1.782,32
MARCELO BRUM DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000487003 1.782,32 1.782,32 1.782,32
MARCELO BRUM DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483333 169,75 169,75 169,75
VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129083 424,36 ** 424,36
VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717051 424,36 424,36 424,36
VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717050 424,36 424,36 424,36
BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22006548117 Hyperlink
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 2.760,00 173,60 428,38
BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.042/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça de Uruguaiana/RS. -empenho parcial- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 22004861396 1.300,00 ** 110,35
CRISTIANE SOARES JOSE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483209 140,31 140,31 140,31
CRISTIANE SOARES JOSE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483217 140,31 140,31 140,31
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215027 169,75 ** 169,75
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215026 140,31 ** 140,31
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215024 140,31 ** 140,31
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443245 169,75 ** 169,75
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301848 169,75 ** 169,75
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483242 140,31 140,31 140,31
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301845 140,31 ** 140,31
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215023 140,31 ** 140,31
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443244 169,75 ** 169,75
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856352 169,75 169,75 169,75
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856357 140,31 140,31 140,31
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856346 169,75 169,75 169,75
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856349 169,75 169,75 169,75
EVERTON SOARES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717001 169,75 169,75 169,75
FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV 24.846.794/0001-77 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
N.I. N.I. 23000442333 41.536,64 ** 41.536,64
FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV 24.846.794/0001-77 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
N.I. N.I. 23000768867 42.101,44 42.101,44 42.101,44
PAULO ODILIO CARAMORI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.108/2017- Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. Vigência: 36 meses. 2º Aditivo
Hyperlink
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 22002038548 Hyperlink
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 75.600,00 2.304,80 4.642,10
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.034/2023Emp/Liq para pagamento das taxas de lixo/2023(TCL) dos imóveis do MPRS, localizados em Porto Alegre. Cota Única. TAXAS PELA PRESTACAO DE S
N.I. N.I. 23000583805 Hyperlink
 68.596,63 68.596,63 68.596,63
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES-PED35574 - Emp/liq para pagamento de juros sobre valores retidos a título de ISSQN ao município de Porto Alegre no mês de Janeiro/2023. JUROS DE MORA E ATUALIZA
N.I. N.I. 23000716156 882,88 882,88 882,88
AMANDA ECKHARD SEREFIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260917 2.378,83 ** 2.378,83
AMANDA ECKHARD SEREFIM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215250 537,00 537,00 537,00
AMANDA ECKHARD SEREFIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856250 1.472,61 1.472,61 1.472,61
STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP 03.682.505/0001-71 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.184/2020 Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva para 2 switches Cisco MDS9148, com números de série AMS1430081
Licitação Pregão eletrônico 20003023262 * 1.355,66 1.355,66
STORAGEONE COM E SERVS LTDA 03.682.505/0001-71 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 20003023262 * 1.355,66 1.355,66
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.111/2022 - Fornecimento de energia elétrica. PJ de Panambi/RS. -empenho complementar- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink
 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 22002298308 Hyperlink
 4.659,00 ** 165,34
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
N.I. N.I. 22005269443 2.227,15 491,58 1.195,33
EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505191 169,75 169,75 169,75
EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505188 169,75 169,75 169,75
EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505187 169,75 169,75 169,75
EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505190 169,75 169,75 169,75
EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505194 169,75 169,75 169,75
T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 10.957.507/0001-91 MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
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 Licitação Pregão eletrônico 21005050182 Hyperlink
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Hyperlink
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 41.912,40 6.510,40 6.510,40
MARCELA CENCI SILVEIRA SIMON 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322774 103,20 ** 103,20
ADRIANA CRUZ DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856199 140,31 140,31 140,31
ADRIANA CRUZ DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856196 140,31 140,31 140,31
ADRIANA CRUZ DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856225 280,63 280,63 280,63
ADRIANA CRUZ DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856221 280,63 280,63 280,63
ADRIANA CRUZ DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856203 140,31 140,31 140,31
ADRIANA CRUZ DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856213 280,63 280,63 280,63
ADRIANA CRUZ DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856217 140,31 140,31 140,31
ADRIANA CRUZ DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856210 140,31 140,31 140,31
ADRIANA CRUZ DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856206 140,31 140,31 140,31
SOFTEXPERT SOFTWARE S A 00.449.824/0001-43 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.635/2022 - Serviços de Suporte Técnico remoto mensal, Atualização(up grade) dos Módulos SE nas 14 licenças adquiridas, Horas de Desenvolvimento de
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 23000163300 Hyperlink
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 38.828,00 36.964,26 36.964,26
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA 87.958.674/0001-81 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-
N.I. N.I. 22004708890 450.000,00 85.321,61 85.321,61
ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO 03.300.809/0001-27 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.025/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 22002476604 Hyperlink
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 371.741,86 29.199,43 58.398,86
CONDOMINIO VIA OFFICE 10.538.293/0001-19 ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02405.000.026/2018-Condomínio/Encargos de Locação ref. ao contrato locação nº 18/2018 de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 22001805629 Hyperlink
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 80.000,00 8.269,44 16.526,88
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A 07.522.669/0001-92 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 18001833562 * ** 761,61
CEB DISTRIBUICAO SA 07.522.669/0001-92 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 18001833562 * ** 761,61
JDR SERVICES LTDA 22.463.530/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.076/2018 - Contrato prestação de serviços continuados p/ postos de Secretário Executivo e Servente, instalados na Sala de Apoio dos Ministérios Púb
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 Licitação Pregão eletrônico 22002798022 Hyperlink
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 83.580,96 13.363,73 27.275,72
KARINA BUSSMANN CABEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129042 701,56 ** 701,56
JOAO MANOEL DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809062 226,56 226,56 226,56
JOAO MANOEL DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215049 140,31 ** 140,31
JOAO MANOEL DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260965 1.019,50 ** 1.019,50
CAROLINE CRESTANI GRAF 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260945 226,56 ** 226,56
OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
Licitação Pregão presencial 21004621854 500.000,00 ** 413,51
OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
Licitação Pregão presencial 21004621854 500.000,00 ** 413,51
OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
Licitação Pregão presencial 21004621854 500.000,00 ** 413,51
OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
Licitação Pregão presencial 21004621854 500.000,00 ** 413,51
OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED35572 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços 670/
Licitação Pregão presencial 22004861233 300.000,00 ** 48.904,73
LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA 07.789.113/0001-67 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.201/2020 - Contratação de serviços de assistência técnica e suporte para programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva, preditiva e
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 Licitação Pregão eletrônico 21004744643 Hyperlink
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 323.880,00 17.129,66 42.824,14
LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA 07.789.113/0001-67 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.201/2020-Contrato serviços de assistência técnica e suporte p/ programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva,
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 Licitação Pregão eletrônico 22006277009 Hyperlink
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 323.880,00 8.564,82 8.564,82
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006449451 587,40 ** 587,40
CATIUCE RIBAS BARIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322611 110,00 ** 110,00
CATIUCE RIBAS BARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260947 701,56 ** 701,56
MICHELI GARCIA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000772912 566,39 566,39 566,39
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 03.506.307/0001-57 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão eletrônico e software via internet, para serviços de borracha
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 Licitação Pregão eletrônico 18005906906 Hyperlink
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 160.000,00 2.907,72 5.720,67
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 03.506.307/0001-57 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018 - Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos l
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 Licitação Pregão eletrônico 22004036346 Hyperlink
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 350.000,00 25.396,22 73.850,11
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 03.506.307/0001-57 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018 - Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos l
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 Licitação Pregão eletrônico 22006259939 Hyperlink
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 200.000,00 20.751,52 20.751,52
CLOVIS FERNANDO BEN BRUM 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.183/2018-Empenho ref. locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201 - Santiago/RS, destinado ao funcionamento da Promotoria Just
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 22005001584 Hyperlink
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 50.000,00 2.907,09 5.909,79
CLOVIS FERNANDO BEN BRUM 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Condomínio/Encargos de locação do imóvel (Rua Benjamin Constant nº 165, sala 201) ocupado por parte da Promotoria de Justiça de Santiago/R
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 18004652982 Hyperlink
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 23.958,00 129,90 264,35
MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483369 226,56 226,56 226,56
MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483365 226,56 226,56 226,56
MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260985 226,56 ** 226,56
MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809092 226,56 226,56 226,56
MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260986 226,56 ** 226,56
MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558409 226,56 226,56 226,56
MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393470 226,56 ** 226,56
MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393471 226,56 ** 226,56
MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393469 226,56 ** 226,56
TATIANE MELLO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393494 566,39 ** 566,39
NCH BRASIL LTDA 44.016.707/0001-61 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.236/2018 - Contrato prestação de serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar do edifício sede do MPRS.
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 Dispensa Licitação Não acudiram interessados 22005661455 Hyperlink
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 11.400,00 1.316,11 1.316,11
NCH BRASIL LTDA 44.016.707/0001-61 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.236/2018-Contrato prestação serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar do edifício sede do MPRS.-Port
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 Dispensa Licitação Não acudiram interessados 22006146086 Hyperlink
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 1.208,01 766,74 766,74
MICROSENS SA 78.126.950/0011-26 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.169/2020 - Contrato locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento suprimentos, peças e serviços de manutenção. Período:48 m
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 Licitação Pregão eletrônico 20004193018 Hyperlink
 1.081.920,00 92.534,40 92.534,40
TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA 73.259.111/0001-90 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018-Contrato prestação serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers), marca TRANE, com condensação a água e controle microproce
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 Licitação Pregão eletrônico 22005982929 Hyperlink
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 123.288,48 2.660,33 2.660,33
TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA 73.259.111/0001-90 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018-Contrato prestação serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers), marca TRANE, com condensação a água e controle microproce
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 Licitação Pregão eletrônico 21004849082 Hyperlink
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 111.402,00 15.154,88 15.154,88
HAMMER CONSULTORIA LTDA 22.786.872/0001-60 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.002/2019 - Contrato prestação de serviços de apoio técnico especializado em manutenção e sustentação de sistemas de informação, por demanda. Pregão
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 Licitação Pregão eletrônico 22004860991 Hyperlink
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 250.000,00 27.222,66 54.826,59
I E G ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA 01.193.256/0001-25 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.001/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial nos prédios das Promo
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 Licitação Concorrência 21004860186 Hyperlink
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 509.534,83 167.370,07 167.370,07
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000803328 3.624.098,96 3.624.098,96 3.624.098,96
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000394277 10.181.704,92 ** 10.181.704,92
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000752352 10.786.909,24 10.786.909,24 10.786.909,24
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000442466 362.140,72 ** 362.140,72
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000442520 16.801,92 ** 16.801,92
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 23000394335 3.577.854,54 ** 3.577.854,54
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22001726774 * 11.930,41 23.860,82
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.067/2019 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS(23 PJ). Pregão
Licitação Pregão eletrônico 22001726774 * 11.930,41 23.860,82
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 21003400022 * 4.771,90 9.551,36
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.163/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato, para Pr
Licitação Pregão eletrônico 21003400022 * 4.771,90 9.551,36
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.128/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Cachoeirinha, Campo Bom, Constantina, São Sepé. PE 47
Licitação Pregão eletrônico 21004348192 * ** 803,94
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 21004348192 * ** 803,94
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.043/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ P. Alegre(CEAF), Espumoso, Não-Me-Toque, Jaguari, San
Licitação Pregão eletrônico 22002420854 * 929,11 929,11
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22002420854 * 929,11 929,11
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22003207040 * 717,02 2.363,15
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.043/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ P. Alegre(CEAF), Espumoso, Não-Me-Toque, Jaguari, San
Licitação Pregão eletrônico 22003207040 * 717,02 2.363,15
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.157/2019 -Prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com equipamentos em comodato.-PJ Caçapava do Sul,
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 22004152259 * 1.092,57 2.185,14
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22004152259 * 1.092,57 2.185,14
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22005330595 * 459,89 1.718,93
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.134/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Cachoeirinha, Campo Bom, Constantina, São Sepé. PE 47
Licitação Pregão eletrônico 22005330595 * 459,89 1.718,93
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22004150978 * 1.366,39 2.732,77
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.122/2020 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para as PJ de Bom Jesus, Ibirubá, Santa Vitória do Palmar e Tapes. Cfe. P
Licitação Pregão eletrônico 22004150978 * 1.366,39 2.732,77
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.147/2022 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme para prédios sedes do Ministério Público do RS- Interior do estado.PE nº 71/2022 VIGILA
Licitação Pregão eletrônico 22005660863 * 1.533,20 2.732,89
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22005660863 * 1.533,20 2.732,89
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22001732544 * 2.908,30 5.813,88
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.052/2020 - Contrato prestação serviços de monitoramento remoto de alarme de segurança 24 horas, c/ disponibilização dos equipamentos em comodato, n
Licitação Pregão eletrônico 22001732544 * 2.908,30 5.813,88
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.134/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Cachoeirinha, Campo Bom, Constantina, São Sepé. PE 47
Licitação Pregão eletrônico 22004415282 * 1.603,09 1.603,09
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 22004415282 * 1.603,09 1.603,09
PEGA E LEVA TRANSPS LEVES LTDA 01.088.552/0001-66 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA02405.000.041/2019 - Empenho parcial para contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a PJ Caxias do Sul através de veículo automo
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 Licitação Pregão eletrônico 22001022680 Hyperlink
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 24.948,00 2.637,59 2.637,59
CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856289 424,36 424,36 424,36
CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716996 1.782,32 1.782,32 1.782,32
CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215018 1.782,32 ** 1.782,32
CARDSOLUTION SAH COM CARTOES DE IDENTIFIC LTDA 07.497.836/0001-92 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA00575.000.010/2018 - Fornecimento e personalização de cartões de identificação de membros e servidores, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2019. CARTEIRAS FUN
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 Licitação Pregão eletrônico 19001664644 288.765,00 ** 4.362,70
C R EMPRESA DE PUBLICIDADE LTDA 04.686.737/0001-60 SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.743/2022 - Aquisição de 128 placas para a programação visual em prédios das Promotorias e setores do MPRS. Pregão Eletrônico 58/2022. Ata Registro
Licitação Pregão eletrônico 22005716486 Hyperlink
 1.816,17 ** 1.816,17
AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856253 140,31 140,31 140,31
AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856256 169,75 169,75 169,75
AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716990 140,31 140,31 140,31
AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856259 169,75 169,75 169,75
AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215010 169,75 ** 169,75
SILVIA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558433 140,31 140,31 140,31
SILVIA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558429 140,31 140,31 140,31
SILVIA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558426 140,31 140,31 140,31
VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA 19.066.196/0001-45 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.218/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de automação predial e de detecção/alarme de incêndio insta
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 Licitação Pregão eletrônico 21004240804 Hyperlink
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 66.600,00 6.714,43 12.399,06
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-.. Transferido de 13/12/2022 devido instabilidade do sistema junto a PROCERGS.
N.I. N.I. 22000596264 * ** 42.833,19
TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.011/2020 - Contrato prestação serviços de telecomunicações(Serviço Móvel Pessoal-SMP), de forma contínua, p/ planos de comunicação por voz e apenas
Licitação Pregão eletrônico 22000596264 * ** 42.833,19
ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810518 140,31 140,31 140,31
ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215013 763,85 ** 763,85
ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558320 169,75 169,75 169,75
ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633715 169,75 169,75 169,75
VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839587 280,63 280,63 280,63
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000366402 188,68 188,68 188,68
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839396 280,63 280,63 280,63
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359908 189,74 ** 189,74
MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359852 670,22 ** 670,22
MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303104 140,31 ** 140,31
MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839394 140,31 140,31 140,31
MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839390 140,31 140,31 140,31
MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303102 140,31 ** 140,31
EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359483 436,76 ** 436,76
MIGUEL GERMANO PODANOSCHE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839399 140,31 140,31 140,31
MIGUEL GERMANO PODANOSCHE 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322792 44,00 ** 44,00
MIGUEL GERMANO PODANOSCHE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303120 280,63 ** 280,63
MIGUEL GERMANO PODANOSCHE 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322062 48,00 ** 48,00
MIGUEL GERMANO PODANOSCHE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303118 280,63 ** 280,63
MIGUEL GERMANO PODANOSCHE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303116 280,63 ** 280,63
VINICIUS CASSOL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360561 1.186,77 ** 1.186,77
THIAGO LUIS REINERT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839585 280,63 280,63 280,63
THIAGO LUIS REINERT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006360489 221,96 ** 221,96
CAIO ISOLA DE ARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215017 701,56 ** 701,56
CAIO ISOLA DE ARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006357707 780,44 ** 780,44
CAIO ISOLA DE ARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.030/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000364353 960,62 960,62 960,62
CAIO ISOLA DE ARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000303027 280,63 ** 280,63
HERACLITO MOTA BARRETO NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839330 140,31 140,31 140,31
HERACLITO MOTA BARRETO NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006359669 563,20 ** 563,20
HERACLITO MOTA BARRETO NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839335 140,31 140,31 140,31
HERACLITO MOTA BARRETO NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839333 140,31 140,31 140,31
HERACLITO MOTA BARRETO NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839334 140,31 140,31 140,31
HERACLITO MOTA BARRETO NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000839338 140,31 140,31 140,31
LEONARDO PINTO MARQUES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006447714 3.078,80 ** 3.078,80
LEONARDO PINTO MARQUES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215464 382,70 382,70 382,70
NALC COM E IND DE ELEVADORES LTDA 01.002.140/0001-61 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.110/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças origina
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 Licitação Pregão eletrônico 22003447502 Hyperlink
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 94.784,04 7.971,70 15.943,40
AGNES VARGAS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633691 226,56 226,56 226,56
AGNES VARGAS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633686 226,56 226,56 226,56
AGNES VARGAS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633696 226,56 226,56 226,56
AGNES VARGAS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633688 226,56 226,56 226,56
PANIZE EXTINTORES LTDA 04.156.149/0001-15 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.154/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inspeção, manutenção e recargas de extintores de incêndio e teste hidro
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 Licitação Pregão eletrônico 19003897042 Hyperlink
 40.932,13 799,27 799,27
PANIZE EXTINTORES LTDA 04.156.149/0001-15 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-Venc. 02/01 - pgto antecipado para 29/12/2022
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 Licitação Pregão eletrônico 22003523202 Hyperlink
Hyperlink
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 39.626,35 22.645,32 22.645,32
GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633760 226,56 226,56 226,56
GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558380 140,31 140,31 140,31
GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856375 140,31 140,31 140,31
INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS 30.483.455/0001-76 CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS-
N.I. N.I. 23000443474 678.257,23 ** 678.257,23
INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS 30.483.455/0001-76 CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS-
N.I. N.I. 23000754081 701.898,83 701.898,83 701.898,83
INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS 30.483.455/0001-76 CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS-
N.I. N.I. 23000443756 111.649,31 ** 111.649,31
INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS 30.483.455/0001-76 CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS-
N.I. N.I. 23000443613 242.388,99 ** 242.388,99
INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS 30.483.455/0001-76 CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS-
N.I. N.I. 23000754193 243.358,89 243.358,89 243.358,89
INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS 30.483.455/0001-76 CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS-
N.I. N.I. 23000853472 110.990,15 110.990,15 110.990,15
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505136 169,75 169,75 169,75
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393363 169,75 ** 169,75
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000260915 169,75 ** 169,75
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856247 763,85 763,85 763,85
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856243 169,75 169,75 169,75
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716988 424,36 424,36 424,36
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716989 424,36 424,36 424,36
LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 10.364.152/0002-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.194/2019 - Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial armada/desarmada para diversas Promotorias de Justiça. PE 44/2019. Contrato:135
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 Licitação Pregão eletrônico 22006396228 Hyperlink
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 4.500.000,00 1.108.945,09 1.108.945,09
LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 10.364.152/0002-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.194/2019 - Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial armada/desarmada para diversas Promotorias de Justiça. PE 44/2019. Contrato:135
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 Licitação Pregão eletrônico 22005483485 Hyperlink
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 2.000.000,00 113.743,71 1.161.472,34
DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05.085.461/0001-28 CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.204/2019 -Contrato prestação de serviços de apoio técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em
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 Licitação Pregão eletrônico 22005755819 Hyperlink
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 600.000,00 460.349,59 460.349,59
PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.238/2019-Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle na manutenção preventiva/corretiva da frota veículos da PGJ, por meio de sistema inf
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 Licitação Pregão eletrônico 22003154580 Hyperlink
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 300.000,00 24.750,63 32.518,71
PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.238/2019-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle na manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de siste
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 Licitação Pregão eletrônico 22001653476 Hyperlink
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 250.000,00 55.608,40 70.652,04
BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA 07.756.651/0001-55 COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.039/2019 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 185 UOs(Unida
Licitação Pregão eletrônico 22005483796 * 196.365,32 196.365,32
BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA 07.756.651/0001-55 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 22005483796 * 196.365,32 196.365,32
BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A 07.756.651/0001-55 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 22005483796 * 196.365,32 196.365,32
BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A 07.756.651/0001-55 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 22001712363 * ** 5.101,19
BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA 07.756.651/0001-55 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 22001712363 * ** 5.101,19
BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES S.A. 07.756.651/0001-55 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 22001712363 * ** 5.101,19
BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA 07.756.651/0001-55 COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.354/2021 - Contrato a prestação de serviços de comunicação de dados para a interconexão da rede daPGJ-MPRS à rede mundial de computadores (Internet
Licitação Pregão eletrônico 22001712363 * ** 5.101,19
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00575.000.038/2020 - Contrato prestação serviços de implantação, manutenção,operação e armazenamento de dados do aplicativo parametrizável RHE-Recursos Human
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 20004544227 Hyperlink
 2.000.000,00 156.384,06 156.384,06
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 21004804168 Hyperlink
 80.000,00 1.744,11 1.744,11
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.182/2020 - Contrato prestação serviços de implantação, manutenção, operação e armazenamento de dados do aplicativo parametrizável RHE-Recursos Huma
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 22006519384 Hyperlink
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 500.000,00 5.782,28 5.782,28
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.150/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, p/ operação/manutenção/armazenamento de dados e impres
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 22004861344 Hyperlink
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 100.000,00 10.138,62 10.138,62
AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI 01.402.427/0001-89 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.350/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva para equipamentos de marca Dell, cfe. Pregão Eletrônico nº 008/
Licitação Pregão eletrônico 20000727691 * 921,50 1.843,00
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA 01.402.427/0001-89 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 20000727691 * 921,50 1.843,00
AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI 01.402.427/0001-89 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.006/2021- Contratação de serviços de manutenção corretiva, on-site, para os equipamentos de backup em disco modelo Quantum DXI6902 (números de séri
Licitação Pregão eletrônico 22000518032 * 14.250,00 28.500,00
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA 01.402.427/0001-89 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 22000518032 * 14.250,00 28.500,00
AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI 01.402.427/0001-89 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.038/2021 - Contrato prestação serviços de manutenção corretiva, on-site, para equipamentos marca DELL(1 Chassi, 16 servidores e 2 switches). Pregão
Licitação Pregão eletrônico 21001682076 * 1.174,41 2.411,31
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA 01.402.427/0001-89 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 21001682076 * 1.174,41 2.411,31
DANIEL DIAS DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810550 140,31 140,31 140,31
DANIEL DIAS DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856332 169,75 169,75 169,75
DANIEL DIAS DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856329 1.442,83 1.442,83 1.442,83
DANIEL DIAS DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810544 169,75 169,75 169,75
DANIEL DIAS DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633724 140,31 140,31 140,31
DANIEL DIAS DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483222 763,85 763,85 763,85
MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME 24.315.151/0001-05 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA02459.000.367/2022 - Aquisição de uma lavadora de alta pressão (lava-jato). Pregão Eletrônico nº 065/2022. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
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 Licitação Pregão eletrônico 22005187273 Hyperlink
 600,00 ** 600,00
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505295 763,85 763,85 763,85
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301896 1.442,83 ** 1.442,83
DATALAKERS TECNOLOGIA LTDA 29.923.652/0001-80 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.048/2020-Aquisição de subscrições de software p/ uso em solução de processamento paralelo de alto desempenho p/ grandes volumes de informações, c/
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 Licitação Pregão eletrônico 22003413872 Hyperlink
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 206.240,00 13.262,90 13.262,90
SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA 03.502.568/0001-07 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.250/2019 -Prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte como age
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 Licitação Pregão eletrônico 22005948279 Hyperlink
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SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA 03.502.568/0001-07 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.250/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte
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 Licitação Pregão eletrônico 21004742891 Hyperlink
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 20.400,00 1.453,50 3.068,50
INFINITY TECNOLOGY LTDA 13.684.533/0001-81 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.071/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva,assistência técnica e suporte para programação, configuração, ampliação,
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 Licitação Pregão eletrônico 22003232309 Hyperlink
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 58.200,00 ** 4.644,36
MARCELO DE OLIVEIRA KERVALT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809081 140,31 140,31 140,31
MARCELO DE OLIVEIRA KERVALT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633819 566,39 566,39 566,39
MARCELO DE OLIVEIRA KERVALT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301870 1.925,72 ** 1.925,72
PAULO ROBERTO MINUZI HIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810653 169,75 169,75 169,75
PAULO ROBERTO MINUZI HIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558415 424,36 424,36 424,36
PAULO ROBERTO MINUZI HIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810652 1.103,34 1.103,34 1.103,34
PAULO ROBERTO MINUZI HIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443296 763,85 ** 763,85
ENGETRIX OBRAS E SERVS EIRELI ME 25.449.329/0001-65 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.955/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, p/reforma pontual no prédio da P. J. de São Gabriel, na Rua Onésimo Laureano, nº 1
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 22005893459 Hyperlink
 23.330,00 23.131,01 23.131,01
ADRIANI NUH DE PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716973 424,36 424,36 424,36
ADRIANI NUH DE PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505113 169,75 169,75 169,75
ADRIANI NUH DE PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000128993 424,36 ** 424,36
ADRIANI NUH DE PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000215007 1.944,18 ** 1.944,18
SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA 23.051.149/0001-03 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA002405.000.162/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato
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 Licitação Pregão eletrônico 21003024664 22.236,00 ** 72,00
SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA 23.051.149/0001-03 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.051/2020 - Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização dos equipamentos em
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 Licitação Pregão eletrônico 22001901076 Hyperlink
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 8.400,00 671,09 1.342,32
SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA 23.051.149/0001-03 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA002405.000.162/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato
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 Licitação Pregão eletrônico 22003932804 22.236,00 1.793,05 1.793,05
SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA 23.051.149/0001-03 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.147/2022 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme para prédios sedes do Ministério Público do RS- Interior do estado.PE nº 71/2022 VIGILA
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 Licitação Pregão eletrônico 22005660866 Hyperlink
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 33.242,00 1.088,37 1.774,83
SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA 23.051.149/0001-03 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA002405.000.162/2019 - Prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato p/ Promot
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 Licitação Pregão eletrônico 22005232781 2.081,28 138,52 1.998,49
SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA 23.051.149/0001-03 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.040/2021 -Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Alvorada, Erechim, Soledade, Santa Rosa, Panambi. PE
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 Licitação Pregão eletrônico 22002432930 Hyperlink
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 17.037,12 1.520,78 3.041,87
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A 68.765.049/0001-79 LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.090/2018-Contrato locação de veículos(sedan), para transporte de pessoal, sem motorista, com seguro total e manutenção preventiva/corretiva. PE 24/
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 Licitação Pregão eletrônico 22002064301 Hyperlink
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 181.079,28 ** 18.369,93
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EP 08.329.433/0001-05 DIVULGACAO OBRIGATORIA-SGA02405.000.135/2020-Contrato prestação serviços de publicação de avisos de licitações em jornal de grande circulação local e regional/nacional, em dias úteis.
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 Licitação Pregão eletrônico 21003074836 Hyperlink
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 9.896,00 171,44 171,44
MARIA TEREZA BASSO BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- Locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº 7.446, área de
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20004855634 Hyperlink
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 5.058,58 ** 1.019,27
MARIA TEREZA BASSO BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- Prorrogação da locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 22006111013 Hyperlink
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 60.696,00 549,92 549,92
MARIA TEREZA BASSO BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- Locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº 7.446, área de
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 21004199386 Hyperlink
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 2.465,12 1.765,07 2.431,80
4D CONST LTDA EPP 20.954.963/0001-31 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.384/2021 - Serviços de engenharia, com o fornecimento de materiais, para manutenção predial da PJ de Tramandaí/RS, com área de 719,48 m², situada n
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 Licitação Tomada de Preços 21004049045 Hyperlink
 96.028,87 21.228,82 21.228,82
4D CONST LTDA EPP 20.954.963/0001-31 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.171/2020 - Contratação de serviço de engenharia, c/ fornecimento de materiais, p/ execução de manutenção predial nas P. J. de São Marcos, à Rua Joã
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 Licitação Tomada de Preços 22001001812 Hyperlink
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 38.001,70 ** 25.013,01
4D CONST LTDA EPP 20.954.963/0001-31 OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS-SGA00677.000.210/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial nos primeiros 3 pavimentos do préd
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 Licitação Tomada de Preços 21002845458 Hyperlink
 1.072.980,00 ** 154.241,78
4D CONST LTDA EPP 20.954.963/0001-31 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-Venc. 02/01 - pgto antecipado para 29/12/2022
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 Licitação Tomada de Preços 22001700656 Hyperlink
 299.377,18 139.821,19 139.821,19
4D CONST LTDA EPP 20.954.963/0001-31 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.171/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas PJ de São Marcos/RS. Tomada
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 Licitação Tomada de Preços 22004425831 Hyperlink
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 3.731,68 ** 3.686,90
4D CONST LTDA EPP 20.954.963/0001-31 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.121/2021 - Serviços de engenharia, com o fornecimento de materiais, para manutenção predial da PJ de Tramandaí/RS, situada na Rua Vergueiros, nº 20
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 Licitação Tomada de Preços 22003853834 Hyperlink
 14.428,37 13.966,67 13.966,67
JULIANA ARIAS MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006447406 4.577,43 ** 4.577,43
POWER IMAGING PROCESSAMENTO DADOS IMAGENS LTDA 00.363.645/0001-99 DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS-Vencimentos 03, 04 e 05 de janeiro, antecipados por conta do recesso.
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 Licitação Pregão eletrônico 20004992211 Hyperlink
 2.550.528,00 64.318,74 64.318,74
IMAPS INTELLIGENCE LTDA EPP 11.564.730/0001-31 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.197/2020 - Contratação de horas de consultoria técnica em produtos da plataforma Qlik (QlikView/QlikSense), a serem usadas sob demanda. Pregão Elet
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 Licitação Pregão eletrônico 21003830699 Hyperlink
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 235.000,00 45.770,52 45.770,52
ALFA PRINT SUBLIMACAO EDITORA E GRAF LTDA 08.432.848/0001-00 SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.030/2022 - Empenho para contratação de serviços de impressão de calendários 2023. Cotação Eletrônica de Preços nº 086/2022. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 22005367629 Hyperlink
 6.816,00 ** 6.816,00
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.042/2021 -Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ São Luiz Gonzaga. PE 08/21.Vigência:12 meses. 1º Adi
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 Licitação Pregão eletrônico 22002432522 Hyperlink
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 3.960,00 ** 353,96
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, para PJ de Canoas, Charqueadas, Planalto e Osório/RS. Pregão Eletrônico
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 Licitação Pregão eletrônico 22005581580 Hyperlink
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 3.118,16 788,46 2.327,75
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.128/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Candelária. PE 47/2021.Vigência:12 meses. -Instalação
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 Licitação Pregão eletrônico 21004348443 Hyperlink
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 5.940,00 72,86 576,99
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para PJ de S
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 Licitação Pregão eletrônico 21004535977 Hyperlink
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 5.847,65 0,06 626,31
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.133/2021 - Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas para a PJ de Candelária, cfe. Pregão eletrônico 47/
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 Licitação Pregão eletrônico 22005292004 Hyperlink
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 453,17 411,31 411,31
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.042/2021 -Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ São Luiz Gonzaga. PE 08/21. 1º Reajuste VIGILANCIA E
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 Licitação Pregão eletrônico 22002940839 Hyperlink
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 508,26 339,94 339,94
EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000483226 169,75 169,75 169,75
EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000716997 763,85 763,85 763,85
EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129013 169,75 ** 169,75
EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129012 169,75 ** 169,75
VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505281 226,56 226,56 226,56
VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505278 226,56 226,56 226,56
VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006449582 1.707,66 ** 1.707,66
VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301884 226,56 ** 226,56
VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505283 226,56 226,56 226,56
VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505293 226,56 226,56 226,56
VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505286 226,56 226,56 226,56
VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505285 226,56 226,56 226,56
VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505289 226,56 226,56 226,56
O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO 92.666.015/0001-01 CONTRIBUICOES-SGA02456.000.006/2021 - Realização de cursos profissionalizantes mediante o custeio da taxa mensal devida à(s) entidade(s) qualificada(s) para a formação técnic
N.I. N.I. 21000870555 Hyperlink
 162.000,00 ** 54.000,00
JAIME MAURICIO MEZADRI 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413280 Hyperlink
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 84,27 ** 75,01
ROGERIO RODRIGUES FERREIRA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840247 Hyperlink
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 175,00 155,75 155,75
ROGERIO RODRIGUES FERREIRA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413366 Hyperlink
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 300,00 ** 267,00
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 225,00 200,25 200,25
OCLIDE DE SOUZA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
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 225,00 ** 200,25
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KASSIO DE VARGAS VILELA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. DESPESAS
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 400,00 356,00 356,00
KASSIO DE VARGAS VILELA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. DESPESAS PE
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 400,00 ** 356,00
PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
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 400,00 356,00 356,00
PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
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 250,00 ** 222,50
MIGUEL CLAUDIO MARQUES MULLER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413345 Hyperlink
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 250,00 ** 222,50
EDUARDA LUDWIG MALLMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215319 284,80 284,80 284,80
JOSE FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413311 Hyperlink
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 70,00 ** 62,30
JOSE FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. DESPESAS
N.I. N.I. 23000840261 Hyperlink
 500,00 445,00 445,00
RUI PEREIRA LOPES DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840163 Hyperlink
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 280,00 249,20 249,20
RUI PEREIRA LOPES DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413378 Hyperlink
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 157,60 ** 140,27
IVAL SAMPAIO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
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 220,00 ** 195,80
COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.114/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Santo Antônio das Missões/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 22003387793 2.000,00 372,14 1.034,94
COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.964/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça/MPRS.-EMPENHO PARCIAL- ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 22006538935 Hyperlink
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 1.009,67 233,20 233,20
TIAGO NOVO COUTINHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633841 424,36 424,36 424,36
JOSE DANILO SILVEIRA UMPIERRE 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413295 Hyperlink
Hyperlink
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 89,89 ** 80,01
PATRIK ERNANI FERRARI DA SILVA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413353 Hyperlink
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 250,00 ** 222,50
PEDRO MULLER DE OLIVEIRA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840153 Hyperlink
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 50,00 44,50 44,50
JOELSO RASEIRA DA SILVA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413287 Hyperlink
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 80,00 ** 71,20
EDERSON DE CASTRO TRINDADE 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000412811 Hyperlink
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 225,00 ** 200,25
PLANO M CONSTRUTORA LTDA 24.530.584/0001-75 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.735/2022 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
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 Licitação Tomada de Preços 22004675869 Hyperlink
 612.576,61 39.421,15 39.421,15
PLANO M CONSTRUTORA LTDA 24.530.584/0001-75 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.469/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção de prédios próprios do Minist
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 Licitação Tomada de Preços 21005130521 Hyperlink
 1.000.000,00 182.486,39 182.486,39
PLANO M CONSTRUTORA LTDA 24.530.584/0001-75 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.076/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Bom situadas na
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 Licitação Tomada de Preços 22001548736 Hyperlink
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 30.749,42 ** 7.033,29
PLANO M CONSTRUTORA LTDA 24.530.584/0001-75 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.076/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Bom situadas na
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 Licitação Tomada de Preços 22004860959 Hyperlink
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 1.068,52 ** 1.055,70
PLANO M CONSTRUTORA LTDA 24.530.584/0001-75 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.076/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Bom situadas na
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 Licitação Tomada de Preços 22003588845 Hyperlink
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 4.226,39 ** 4.037,90
PLANO M CONSTRUTORA LTDA 24.530.584/0001-75 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.107/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial na PJ de Flores da Cunha, situadas n
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 Licitação Tomada de Preços 22006163301 Hyperlink
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 1.034,33 1.012,93 1.012,93
FOLHA DE ESTAGIARIOS 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35571 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MPRS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 22003793507 9.600.000,00 1.696.469,22 1.705.728,02
FOLHA DE ESTAGIARIOS 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35571 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MPRS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 22003793507 9.600.000,00 1.696.469,22 1.705.728,02
PAOLA FRANCESCA GUIZZO RIGOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000558411 566,39 566,39 566,39
PAOLA FRANCESCA GUIZZO RIGOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717024 566,39 566,39 566,39
GABRIEL DOS SANTOS QUINTANILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809038 140,31 140,31 140,31
GABRIEL DOS SANTOS QUINTANILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809034 140,31 140,31 140,31
TELTEC SOLUCIONS LTDA 04.892.991/0001-15 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA02405.000.054/2021-Serviços de TI, subscrições anuais de licenças do Office365, da empresa Microsoft. PE 09/2020- Adesão Ata Registro de Preços 04/2020 do Mi
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 Licitação Pregão eletrônico 22003229856 Hyperlink
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 1.365.672,00 115.060,60 115.060,60
CIA ESTADUAL DE DIST ENERGIA ELET- CEEE-D 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.109/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 22003387686 Hyperlink
 1.655.697,00 31.492,67 242.690,49
MONTENGE ENGENHARIA LTDA 22.035.563/0001-58 SERVICOS GERAIS-SGA02405.000.072/2021-Contratação de postos para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/corretiva nos prédios do MPRS em Porto Alegre e no i
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 Licitação Pregão eletrônico 22004010984 Hyperlink
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 1.000.000,00 101.746,84 276.690,00
MONTENGE ENGENHARIA LTDA 22.035.563/0001-58 SERVICOS GERAIS-SGA02405.000.072/2021-Contratação de postos para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/corretiva nos prédios do MPRS em Porto Alegre e no i
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 Licitação Pregão eletrônico 22006519334 Hyperlink
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 250.000,00 46.564,69 46.564,69
MICHELLE DA SILVA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393478 1.442,83 ** 1.442,83
YES WAY COM E SRVS DE SOL AVAN DE INFORM LTDA 02.445.986/0001-39 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.073/2021 - Contratação de serviços de manutenção corretiva on site para 04 (quatro) servidores de rede modelo PowerEdge R730. PE nº 024/2021. Con
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 Licitação Pregão eletrônico 22003535146 Hyperlink
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 22.140,00 1.929,26 3.858,52
YES WAY COM SERV SOLUC AVANC INFORMATICA LTDA 02.445.986/0001-39 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
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 N.I. N.I. 22003535146 Hyperlink
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 22.140,00 1.929,26 3.858,52
SILVEIRA & VARGAS COM LTDA 13.972.048/0001-03 LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.079/2021 - Prestação de serviço de lavanderia de uniformes profissionais (jalecos) do Serviço de Perícias em Saúde. Cotação Eletrônica de Preços nº
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 Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 22003091881 Hyperlink
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 4.440,00 394,26 788,52
CIA RIOGR DE SANEAMENTO - CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.942/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça. Empenho parcial- AGUA E ESGOTO
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 22005391307 Hyperlink
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 94.000,00 38.796,94 71.872,79
FRANCISCO DE FREITAS SEIXAS 40.228.917/0001-62 SOM E/OU IMAGEM-SGA01359.000.059/2022 - Aquisição de equipamentos de vídeo e acessórios para equipar o auditório do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério
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 Licitação Pregão eletrônico 22005815284 Hyperlink
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 41.000,00 ** 41.000,00
SEATTLE CONSTR LTDA 89.793.988/0001-05 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.302/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial na PJ de São Leopoldo, com área de 2
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 Licitação Tomada de Preços 21003792051 Hyperlink
 505.174,10 ** 53.309,08
PHD CONST E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 22.865.884/0001-80 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.629/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção parciais no prédio da P. J. de Pelotas, na R
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 Licitação Tomada de Preços 22003764962 Hyperlink
 549.063,93 14.367,37 14.367,37
RUMO ENGENHARIA LTDA 01.041.641/0001-57 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.468/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção no prédio do CEAF - Centro de Estudos e Aper
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 Licitação Tomada de Preços 21004521087 Hyperlink
 999.215,42 79.218,38 79.218,38
GIOVANNY FRAGA DA SILVA 09.498.534/0001-64 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-Venc. 02/01 - pgto antecipado para 29/12/2022
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 Licitação Pregão eletrônico 21004585515 Hyperlink
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 24.102,00 323,32 323,32
MANUELA LEGGERINI OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633810 140,31 140,31 140,31
MANUELA LEGGERINI OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129050 424,36 ** 424,36
ARTHUR ESCOBAR MADRUGA CARDOZO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000412800 Hyperlink
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 112,36 ** 100,01
FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840204 Hyperlink
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 140,00 124,60 124,60
ESTER BONETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840192 Hyperlink
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 150,00 133,50 133,50
ESTER BONETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413258 Hyperlink
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 150,00 ** 133,50
ESTER BONETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840069 Hyperlink
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 150,00 133,50 133,50
JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301863 169,75 ** 169,75
JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301862 140,31 ** 140,31
JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129037 169,75 ** 169,75
JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129038 140,31 ** 140,31
JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000301861 169,75 ** 169,75
JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000215048 140,31 ** 140,31
JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443272 140,31 ** 140,31
JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810615 140,31 140,31 140,31
JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633786 169,75 169,75 169,75
INTEROP INFORMATICA LTDA 86.703.337/0001-80 TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.331/2021 - Contratação de horas de consultoria técnica especializada(600 horas) em plataforma de produtos Microsoft Office 365 e pacotes de treinam
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 Licitação Pregão eletrônico 21004860056 Hyperlink
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 37.380,00 9.273,40 9.273,40
JAURO CHIARI COMUNALE 88.232.103/0001-28 ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.425/2021 - Serviço de engenharia, para elaboração dos projetos executivos para as ampliações das sedes do MP em Osório e Charqueadas/RS . ELABORACA
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 Licitação Tomada de Preços 21004903616 Hyperlink
 79.657,28 ** 57.584,66
DNA TECNOLOGIA LTDA 73.254.070/0001-40 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.282/2021-Contratação serviços de consultoria especializada em usabilidade de software (UX/UI experiência e interface de usuário) e serviços de de
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 Licitação Pregão eletrônico 21005016686 Hyperlink
 300.300,00 ** 25.650,51
GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA 19.344.868/0001-37 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.431/2021 - Serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição (semi-integral),
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 Licitação Pregão eletrônico 21005184999 Hyperlink
 14.964,00 1.195,38 2.390,76
JL MASTER COMUNICACOES DO RGS LTDA 15.696.886/0001-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.363/2021 - Contratação de serviços mensais de Assistência Técnica e suporte para programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva, pred
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 Licitação Pregão eletrônico 21005216042 Hyperlink
 60.000,00 2.666,67 7.666,67
JL MASTER COMUNICACOES DO RGS LTDA 15.696.886/0001-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.184/2021-Contrato de servs de assistência técnica e suporte p/ programação,configuração,ampliação e manutenção preventiva/ preditiva /corretiva, c/
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 Licitação Pregão eletrônico 22006019798 Hyperlink
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 60.000,00 2.480,83 2.480,83
RUDIMAR POPIOLSKI DA ROSA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413375 Hyperlink
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 340,00 ** 302,60
RUBENS ALBERTO GIRARDI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215626 1.105,38 1.105,38 1.105,38
RUBENS ALBERTO GIRARDI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171677 566,39 ** 566,39
RUBENS ALBERTO GIRARDI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000809131 140,31 140,31 140,31
MBM SEGURADORA S/A 87.883.807/0001-06 SEGUROS-SGA01075.000.002/2022 - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo em favor dos estagiários do MPRS com cobertura para morte acidental e invalidez per
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 22000694646 Hyperlink
 5.400,00 358,20 740,70
DILO ILO SCHUMACHER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840175 Hyperlink
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 140,00 124,60 124,60
SX TECNOLOGIA E SERVS CORPORATIVOS EIRELI 14.278.276/0001-40 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA02405.000.014/2022 - Contrato prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, nacionais/internacionais, p/ M
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 Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 22005483725 Hyperlink
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 180.000,00 4.920,42 10.475,89
SX TECNOLOGIA E SERVS CORPORATIVOS LTDA 14.278.276/0001-40 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
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 N.I. N.I. 22005483725 Hyperlink
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 180.000,00 4.920,42 10.475,89
LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000393461 566,39 ** 566,39
LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717017 566,39 566,39 566,39
LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000505243 226,56 226,56 226,56
LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171634 226,56 ** 226,56
VANIA GIRARDI DA SILVA SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.032/2019- Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104.
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 22001107493 Hyperlink
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 44.366,67 870,00 1.740,00
COOP DE DIST DE EN TEUTONIA - CERTEL ENERGIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
N.I. N.I. 22005269439 1.655,74 387,04 812,92
COOP DE DIST DE EN TEUTONIA - CERTEL ENERGIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Teutônia/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 22003387763 2.563,50 ** 149,36
SZATA COM VAREJISTA LTDA 42.883.960/0001-97 MATERIAISI PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.669/2022 - Aquisição de torneiras: p/ lavatório temporizada, de bica móvel, p/ banheiro PNE e Mecanismo de vedação substituível. MATERIAIS PARA CON
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 22005881343 Hyperlink
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 4.174,00 4.174,00 4.174,00
RENATA SACILOTO DE BASTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006449423 779,00 ** 779,00
RENATA SACILOTO DE BASTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215601 872,50 872,50 872,50
LUIS CARLOS DUMANN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840101 Hyperlink
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 115,00 102,35 102,35
LUIS CARLOS DUMANN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413339 Hyperlink
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 465,00 ** 413,85
JOVANI PEDROSO OLIVEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. DESPESAS PE
N.I. N.I. 23000413474 Hyperlink
 500,00 ** 445,00
JOVANI PEDROSO OLIVEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. DESPESAS
N.I. N.I. 23000840279 Hyperlink
 500,00 445,00 445,00
MAIARA REGINA HENNICKA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006448308 1.557,30 ** 1.557,30
MAIARA REGINA HENNICKA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215510 2.067,70 2.067,70 2.067,70
LUCIANO RATAI MENNA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129047 424,36 ** 424,36
REINOL COM DE ELETRONICO LTDA 12.013.565/0001-92 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.203/2022 - Aquisição de cartuchos para impressora Kyocera P5021. Pregão Eletrônico nº 013/2022. Ata Registro de Preços nº 007/2022. 1º Consumo MATE
Licitação Pregão eletrônico 22002189922 Hyperlink
 86.760,00 ** 7.593,60
CLEO ANTONIO NOVISKI 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000412803 Hyperlink
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 674,16 ** 600,01
SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 82.743.287/0001-04 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-Venc. 02/01 - pgto antecipado para 29/12/2022
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 22005333152 Hyperlink
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 56.376,60 7.344,14 7.344,14
INOVARE COM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 45.232.778/0001-64 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.095/2022 - Aquisição de cartuchos para impressora multifuncional HP OfficeJet Pro X476DW. Pregão eletrônico nº 022/2022 MATERIAL DE CONSUMO DE TECN
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 Licitação Pregão eletrônico 22002940975 Hyperlink
 67.000,00 ** 2.010,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GES RESIDUOS SOLIDOS 07.363.412/0001-35 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS-SGA02456.000.540/2022 - Empenho para execução do Projeto denominado Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos CIGRES. Convênio FPE nº 2296/2022.
N.I. N.I. 22003256982 Hyperlink
 3.471.400,00 ** 1.196.000,00
RODRIGO DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129066 424,36 ** 424,36
RODRIGO DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000633832 424,36 424,36 424,36
TICIANE DE CAMARGO ROOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129081 169,75 ** 169,75
TICIANE DE CAMARGO ROOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 22006449541 1.337,50 ** 1.337,50
TICIANE DE CAMARGO ROOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.003/2023 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 23000215683 4.005,00 4.005,00 4.005,00
ANDRE FELIPE DE CAMARGO ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000443233 701,56 ** 701,56
COMPETHICS IT SOL EM TECNOLOG DA INFORM EIRELI 28.452.362/0001-32 DESKTOPS-SGA01236.000.541/2022 - Aquisição de Estações de Trabalho do tipo Workstations, com 60 meses de garantia(17 unidades). Pregão Eletrônico nº 24/2022. Ata Registr
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 Licitação Pregão eletrônico 22005676113 Hyperlink
 288.999,15 288.283,06 288.283,06
RUA SISTEMAS LTDA 06.052.693/0001-42 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-Vencimentos 03, 04 e 05 de janeiro, antecipados por conta do recesso.
Licitação Pregão eletrônico 22004999361 Hyperlink
 1.732,50 314,16 314,16
JONAS CANHADA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000717009 424,36 424,36 424,36
CINTHYA SCHWENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856305 226,56 226,56 226,56
CINTHYA SCHWENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856312 226,56 226,56 226,56
CINTHYA SCHWENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856309 226,56 226,56 226,56
CINTHYA SCHWENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856315 226,56 226,56 226,56
CINTHYA SCHWENDLER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322615 463,40 ** 463,40
CINTHYA SCHWENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856294 226,56 226,56 226,56
CINTHYA SCHWENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856297 226,56 226,56 226,56
CINTHYA SCHWENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856301 226,56 226,56 226,56
CINTHYA SCHWENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856323 226,56 226,56 226,56
CINTHYA SCHWENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856317 226,56 226,56 226,56
BRASIL SUL CONFORTO AMBIENTAL LTDA 05.432.377/0001-33 MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA01264.000.066/2022 - Aquisição de materiais para sistemas de climatização, serão utilizados nos equipamentos das marcas Trane e Midea/Carrier, nos sistemas d
Hyperlink
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 Licitação Pregão eletrônico 22005254103 Hyperlink
 163.043,42 104.935,00 104.935,00
EC ELETROCLIMA REFORMAS E INSTALACOES LTDA 04.703.141/0001-21 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.784/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de piso tátil e sinalização das escadas do acesso principal e secund
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 22005254917 Hyperlink
 5.500,00 ** 5.435,64
VITOR ALVES DOS SANTOS PRADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 23000261015 2.589,28 ** 2.589,28
VITOR ALVES DOS SANTOS PRADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000129084 140,31 ** 140,31
VITOR ALVES DOS SANTOS PRADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000810660 226,56 226,56 226,56
VITOR ALVES DOS SANTOS PRADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261014 566,39 ** 566,39
VITOR ALVES DOS SANTOS PRADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000261013 566,39 ** 566,39
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82.845.322/0001-04 SERVICO EM NUVEM-SGA01236.000.420/2022 - Contratação do fornecimento de licença perpétua, serviços p/ implantação e a execução de serviços continuados p/ o Sistema integrado de
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 22005431277 Hyperlink
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 200.000,00 ** 20.518,05
POWER LUME IND E COM LTDA 17.250.690/0001-30 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00677.000.888/2022 - Aquisição de 12 (doze) conjuntos de projetores Led RGBW MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 22005434242 Hyperlink
 49.105,08 48.515,82 48.515,82
AGASERV COM ASSIST TECN EIRELI 77.853.083/0003-58 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.721/2022 -Aquisição de aparelhos condicionadores de ar, do tipo Split de 9.000 btus e 24.000 btus. PE 42/2022. ARP 22/2022. 1º Consumo. MAQUINAS, M
Licitação Pregão eletrônico 22005738088 Hyperlink
 124.550,00 ** 124.550,00
THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 23000415562 Hyperlink
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 11.606,21 ** 13.000,00
THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE 000.000.000-00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de conservação de bens móveis. MATERIAIS PARA MANUTENCAO
N.I. N.I. 23000415531 Hyperlink
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 2.579,26 ** 5.000,00
THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 23000415305 Hyperlink
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 * -1.818,96 8.181,04
THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 23000415279 Hyperlink
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 3.692,00 ** 7.000,00
THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE 000.000.000-00 MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de conservação de bens imóveis. MATERIAIS PARA CONSERVAC
N.I. N.I. 23000415315 Hyperlink
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 14.105,15 ** 15.000,00
THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis(PJ). CONSERVACAO DE BENS I
N.I. N.I. 23000415409 Hyperlink
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 14.655,00 ** 15.000,00
THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis(PJ). CONSERVACAO DE BENS MO
N.I. N.I. 23000415332 Hyperlink
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 8.728,25 ** 15.000,00
BRAVE DISTRIB LTDA 43.892.634/0001-09 MATERIAISI PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.669/2022 - Aquisição de torneiras: p/ lavatório temporizada, de bica móvel, p/ banheiro PNE e Mecanismo de vedação substituível. MATERIAIS PARA CON
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 22005881344 Hyperlink
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 5.092,00 5.092,00 5.092,00
ANTONIO CARLOS XAVIER SOARES 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000412797 Hyperlink
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 340,00 ** 302,60
ELISANDRO PINTO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413251 Hyperlink
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 400,00 ** 356,00
MARCOS VINICIUS DUTRA LOPES 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840118 Hyperlink
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 89,89 80,01 80,01
MONITORA BENTO LTDA 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS(12 PJ
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 Licitação Pregão eletrônico 22006241721 Hyperlink
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 30.659,39 5.933,27 11.866,54
JUNIOR BARBOSA DA SILVA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413325 Hyperlink
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 55,00 ** 48,95
ADRIANA ETCHEGARAY DE FREITAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171576 226,56 ** 226,56
ADRIANA ETCHEGARAY DE FREITAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 23000322585 287,04 ** 287,04
PAULA DENGO SCOPEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000171659 1.019,50 ** 1.019,50
GERSON LUIS KARKOW 000.000.000-00 RESTITUICAO DE RECEITAS-SGA02456.000.001/2023 -Solicitação de restituição a GERSON LUIS KARKOW de valor que foi transferido em excesso ao FRBL - Fundo para Reconstituição de Bens Lesad
N.I. N.I. 23000218979 Hyperlink
 3.341,90 ** 3.341,90
IRMGARD BRIGIDA GROSSE RODRIGUES 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Auxílio Funeral a sra. Irmgard Brigida Grosse Rodrigues, viúva do Promotor de Justiça aposentado Dr. Elso Rodrigues, identidade funcional 342177501
N.I. N.I. 23000393568 31.916,00 ** 31.916,00
ADEMAR JOSE PRESSI 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000412782 Hyperlink
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 2.247,19 ** 2.000,00
ELIAQUIM DA SILVA DUTRA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413601 Hyperlink
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 134,83 ** 120,00
VANDERLEI SIGUER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
N.I. N.I. 23000413610 Hyperlink
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 140,00 ** 124,60
TRINITY CENTRO AUTOMOTIVOLTDA 37.592.081/0001-76 SEGUROS-SGA00589.000.085/2023 - Empenho para pagamento de franquia de seguro do veículo oficial Palio ISW8917, envolvido em sinistro em Santa Maria. SEGUROS
N.I. N.I. 23000459014 Hyperlink
 1.350,00 1.282,50 1.282,50
TRINITY CENTRO AUTOMOTIVOLTDA 37.592.081/0001-76 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.051/2023 - Empenho para pagamento de conserto do veículo oficial Tracker, placa JAQ5B12, envolvido em sinistro. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
N.I. N.I. 23000442909 Hyperlink
 1.650,00 1.616,50 1.616,50
DANIEL ALVES RODRIGUES 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840047 Hyperlink
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 172,00 153,08 153,08
LAUDEMIR ROBERTO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840082 Hyperlink
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 337,07 300,00 300,00
RENATO VEIGA RODRIGUES 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de fevereiro/2022. CONSERVAC
N.I. N.I. 23000840228 Hyperlink
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 56,18 50,01 50,01
EDUARDO CARRARO ARMILIATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856335 169,75 169,75 169,75
EDUARDO CARRARO ARMILIATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856343 169,75 169,75 169,75
EDUARDO CARRARO ARMILIATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 23000856339 169,75 169,75 169,75
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 13/02/2024
* Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores.
** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado.