| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005642792
Hyperlink Hyperlink |
66.000,00 | 1.302,73 | 1.302,73 |
| SCUNNA S/A | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 21004136299
Hyperlink |
34.000,00 | 1.887,30 | 1.887,30 |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.360/2021 - Contratação de 100 horas de consultoria, para uso sob demanda, atendimento on-site e remoto, em produtos Mcafee MVision Plus, McAfee End
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Licitação | Pregão eletrônico | 21004136299
Hyperlink |
34.000,00 | 1.887,30 | 1.887,30 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.003/2021 Serviços de disponibilização e assessoria na instalação de novas versões e atualizações do software Pergamum, serviço de suporte técnico
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22000558809
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
13.099,80 | 1.162,39 | 1.162,39 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.089/2019- Locação do imóvel localizado na Rua Coronel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra do Rib
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002567737
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
54.072,72 | 1.678,20 | 1.678,20 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.105/2021-Contrato de Concessão Remunerada de Uso objetivando a utilização de espaços(1.598,08m2) nos prédios dos Foros do Poder Judiciário na capit
|
Dispensa Licitação | Concessão direito real uso bens imóveis | 21002069773
Hyperlink |
538.800,00 | 41.789,92 | 41.789,92 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.108/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Rodeio Bonito/RS. -empenho parcial complementar- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22001653970
Hyperlink |
3.975,50 | 331,32 | 331,32 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
|
N.I. | N.I. | 22005269441 | 294,96 | 294,96 | 294,96 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.942/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça. Empenho parcial- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005391309
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
200,00 | 31,60 | 31,60 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.050/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. PJ de Bagé/RS. -empenho parcial- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22002298078
Hyperlink |
1.000,00 | 118,28 | 118,28 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.942/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça. Empenho parcial- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005391314
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | 64,25 | 64,25 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548121
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
430,20 | 67,85 | 67,85 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.552/2021 - Fornecimento de energia elétrica. PJ Carazinho/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22000432101
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
16.133,00 | 534,87 | 534,87 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
|
N.I. | N.I. | 22005269438 | 5.443,41 | 736,74 | 736,74 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22005269444 | 2.810,00 | 393,38 | 393,38 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0001-98 | AGUA E ESGOTO-Vencimentos 30 e 31 de dezembro, antecipados por conta do recesso.
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22004861573 | 330.000,00 | 71.918,67 | 71.918,67 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.045/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto.SANEP - Pelotas-empenho parcial AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22005647285 | 5.333,33 | 1.170,89 | 1.170,89 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548126
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.450,00 | 582,12 | 582,12 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.001.062/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para P.J. de São Leopoldo- Empenho Complementar AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22006362062 | 1.300,00 | 505,21 | 505,21 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.047/2020 - Contrato de fornecimento de produtos e serviços postais, telemáticos e adicionais, no âmbito nacional e internacional, por meio de Pacot
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 22002112887
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150.000,00 | 6.597,56 | 6.597,56 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.048/2022-Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça de Caxias do Sul/RS. -empenho parcial- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22003387437 | 5.000,00 | 327,58 | 327,58 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-Vencimentos 30 e 31 de dezembro, antecipados por conta do recesso.
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005391312
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.500,00 | 1.309,52 | 1.309,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000166576 | 323.333,57 | 3.188.181,94 | 3.188.181,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328020 | 1.312.019,55 | 1.340.042,03 | 1.340.042,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328326 | 3.039.016,45 | 3.201.715,22 | 3.201.715,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327980 | 4.134.224,00 | 4.143.250,50 | 4.143.250,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327986 | 20.612.454,60 | 20.635.768,97 | 20.635.768,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328144 | 412.382,21 | 460.418,92 | 460.418,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328141 | 192.355,44 | 208.809,38 | 208.809,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328080 | 61.743,07 | 62.484,35 | 62.484,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328065 | 780.939,35 | 782.486,33 | 782.486,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328102 | 143.081,51 | 144.717,49 | 144.717,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328083 | 27.209,91 | 27.609,79 | 27.609,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328126 | 921.607,41 | 924.447,29 | 924.447,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328041 | 200.331,60 | 200.416,93 | 200.416,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328023 | 168.693,29 | 169.658,76 | 169.658,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328298 | 133.992,47 | 137.017,32 | 137.017,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328053 | 500.964,38 | 508.628,61 | 508.628,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328059 | 287.479,42 | 290.823,83 | 290.823,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328199 | 751.168,25 | 761.802,71 | 761.802,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328196 | 2.170.436,96 | 2.226.728,48 | 2.226.728,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PESSOAL ATIVO-JUROS-
|
N.I. | N.I. | 22006538513 | 11.100.000,00 | 1.739.455,31 | 1.739.455,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 22006538481 | 1.400.000,00 | 244.488,35 | 244.488,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 22006538506 | 10.000.000,00 | 1.446.056,34 | 1.446.056,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328175 | 42.845,30 | 45.880,64 | 45.880,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328509 | 1.049.773,43 | 1.049.773,43 | 1.049.773,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328506 | 192.235,63 | 192.235,63 | 192.235,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328512 | 3.922.546,18 | 3.922.546,18 | 3.922.546,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328524 | 19.052,52 | 19.052,52 | 19.052,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328521 | 197.409,44 | 197.409,44 | 197.409,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328527 | 129.366,34 | 129.366,34 | 129.366,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328530 | 8.437,79 | 8.437,79 | 8.437,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328515 | 12.989,80 | 12.989,80 | 12.989,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328035 | 792.312,27 | 792.312,27 | 792.312,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328518 | 47.688,11 | 47.688,11 | 47.688,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328271 | 220.298,66 | 220.298,66 | 220.298,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328301 | 48.152,27 | 48.152,27 | 48.152,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000328279 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328264 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23000328261 | 4.864,62 | 4.864,62 | 4.864,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328291 | 460,61 | 460,61 | 460,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328284 | 5.668,59 | 5.668,59 | 5.668,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328251 | 7.725,34 | 7.725,34 | 7.725,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328248 | 413,54 | 413,54 | 413,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328255 | 37.919,81 | 37.919,81 | 37.919,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328238 | 2.572,94 | 2.572,94 | 2.572,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328241 | 933.855,37 | 933.855,37 | 933.855,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 23000328258 | 29.445,04 | 29.445,04 | 29.445,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328329 | 17.805,20 | 17.805,20 | 17.805,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328323 | 10.188,71 | 10.188,71 | 10.188,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328308 | 651.863,18 | 653.484,65 | 653.484,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328503 | 2.659,67 | 2.659,67 | 2.659,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000328338 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328335 | 21.368,75 | 21.368,75 | 21.368,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328317 | 39.772,94 | 39.772,94 | 39.772,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328314 | 112.383,24 | 112.383,24 | 112.383,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328311 | 1.162,12 | 1.162,12 | 1.162,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328320 | 4.282.463,64 | 4.282.463,64 | 4.282.463,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328553 | 5.040,65 | 5.040,65 | 5.040,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328556 | 93.146,88 | 93.146,88 | 93.146,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328533 | 19.127,72 | 19.127,72 | 19.127,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328550 | 16.602,34 | 16.602,34 | 16.602,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328547 | 193.260,82 | 193.260,82 | 193.260,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328539 | 352.444,05 | 352.444,05 | 352.444,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328536 | 5.873.978,57 | 5.905.045,00 | 5.905.045,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328544 | 20.461,68 | 20.461,68 | 20.461,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328565 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328559 | 3.563,01 | 3.563,01 | 3.563,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000328562 | 2.559,53 | 2.559,53 | 2.559,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 23000328621 | 15.044,06 | 15.044,06 | 15.044,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328169 | 6.490,42 | 6.490,42 | 6.490,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328108 | 2.740,37 | 2.740,37 | 2.740,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328105 | 18.456,37 | 18.456,37 | 18.456,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328111 | 591,59 | 591,59 | 591,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328132 | 485.142,09 | 485.142,09 | 485.142,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328096 | 46.068,45 | 46.259,78 | 46.259,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328092 | 16.432,27 | 16.432,27 | 16.432,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328089 | 40.549,28 | 40.549,28 | 40.549,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328099 | 1.945,46 | 1.945,46 | 1.945,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328114 | 6.458,04 | 6.458,04 | 6.458,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328123 | 4.881,34 | 4.881,34 | 4.881,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328117 | 1.889,55 | 1.889,55 | 1.889,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328120 | 16.668,64 | 16.668,64 | 16.668,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328129 | 64.494,22 | 64.494,22 | 64.494,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328068 | 810,32 | 810,32 | 810,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328062 | 151.500,96 | 151.500,96 | 151.500,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328071 | 59.364,53 | 59.364,53 | 59.364,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328074 | 568,96 | 568,96 | 568,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328047 | 685,09 | 685,09 | 685,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328044 | 22.620,20 | 22.620,20 | 22.620,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328038 | 40.551,32 | 40.551,32 | 40.551,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328056 | 55.584,11 | 55.584,11 | 55.584,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328050 | 4.141,67 | 4.141,67 | 4.141,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328086 | 456,11 | 456,11 | 456,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328077 | 14.082,97 | 14.082,97 | 14.082,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328208 | 345.828,21 | 345.828,21 | 345.828,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328205 | 48,64 | 48,64 | 48,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328211 | 847,42 | 847,42 | 847,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328202 | 1.557,36 | 1.557,36 | 1.557,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328214 | 10.088,97 | 10.088,97 | 10.088,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328217 | 708,88 | 2.212,83 | 2.212,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328193 | 3.571,01 | 3.571,01 | 3.571,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328187 | 6.323,56 | 6.323,56 | 6.323,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328226 | 1.906,62 | 1.906,62 | 1.906,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328229 | 106.565,23 | 106.565,23 | 106.565,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328223 | 28,80 | 28,80 | 28,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328232 | 29.071,18 | 29.071,18 | 29.071,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328235 | 3.566,48 | 3.566,48 | 3.566,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000328220 | 706,53 | 706,53 | 706,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328162 | 120.000,87 | 120.000,87 | 120.000,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328159 | 25.499,20 | 25.499,20 | 25.499,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328156 | 1.240,62 | 1.240,62 | 1.240,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000328153 | 2.639,89 | 2.650,15 | 2.650,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328165 | 62.041,79 | 62.041,79 | 62.041,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328138 | 1.858,92 | 2.191,23 | 2.191,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328135 | * | 697,40 | 697,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328150 | 61,65 | 61,65 | 61,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328147 | 634,52 | 634,52 | 634,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000328172 | 1.027,63 | 1.027,63 | 1.027,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328184 | 33.456,00 | 33.456,00 | 33.456,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328181 | 4.558,53 | 4.558,53 | 4.558,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328178 | 15.484,40 | 15.484,40 | 15.484,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000397222 | 194.230,36 | 194.230,36 | 194.230,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000396412 | 677,09 | 677,09 | 677,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396427 | 9.276,25 | 9.276,25 | 9.276,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 23000396496 | 91.684,04 | 91.684,04 | 91.684,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397204 | 5.330,35 | 5.330,35 | 5.330,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 23000396421 | 241.585,72 | 241.585,72 | 241.585,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396416 | 23,71 | 23,71 | 23,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000397216 | 63.563,92 | 63.563,92 | 63.563,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000397213 | 286.051,18 | 286.051,18 | 286.051,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397207 | 63.756,98 | 63.756,98 | 63.756,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397210 | 3.334,85 | 3.334,85 | 3.334,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000396391 | 1.341,81 | 1.341,81 | 1.341,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396386 | 2.186,81 | 2.186,81 | 2.186,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000396397 | 673,18 | 673,18 | 673,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396382 | 1.019,84 | 1.019,84 | 1.019,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000396406 | 196,57 | 196,57 | 196,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000396401 | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396361 | 716,03 | 716,03 | 716,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396353 | 3.535,96 | 3.535,96 | 3.535,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396367 | 572,82 | 572,82 | 572,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396371 | 286,41 | 286,41 | 286,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000396376 | 1.237,58 | 1.237,58 | 1.237,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397237 | 71,55 | 71,55 | 71,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA INAMENSAL COMPL PODE231 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000426012 | 513.315,96 | 513.315,96 | 513.315,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397243 | 5.970,51 | 5.970,51 | 5.970,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL COMPL PODERES131 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000426009 | 487.637,22 | 487.637,22 | 487.637,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397240 | 68.989,00 | 68.989,00 | 68.989,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397246 | 5.805,79 | 5.805,79 | 5.805,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000397225 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397228 | 4.963,18 | 4.963,18 | 4.963,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2023
|
N.I. | N.I. | 23000397219 | 1.411.120,59 | 1.411.120,59 | 1.411.120,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397234 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000397231 | 185,57 | 185,57 | 185,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327971 | 7.639.619,28 | 7.639.619,28 | 7.639.619,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327977 | 529.070,11 | 529.070,11 | 529.070,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327983 | 4.077,99 | 4.077,99 | 4.077,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327974 | 15.733,39 | 15.733,39 | 15.733,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328026 | 190.524,56 | 190.524,56 | 190.524,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328029 | 628,58 | 628,58 | 628,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328017 | 10.057,98 | 10.057,98 | 10.057,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328032 | 364,64 | 364,64 | 364,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327989 | 546.766,11 | 546.766,11 | 546.766,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328014 | 7.992,70 | 7.992,70 | 7.992,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327992 | 62.429,57 | 62.429,57 | 62.429,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327996 | 60.494,19 | 60.494,19 | 60.494,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328008 | 132.196,58 | 132.196,58 | 132.196,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328011 | 38.941,37 | 38.941,37 | 38.941,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328005 | 80.917,30 | 80.917,30 | 80.917,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000327999 | 573,12 | 573,12 | 573,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000328002 | 808.916,52 | 808.916,52 | 808.916,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000185499 | 1.479,14 | 1.479,14 | 1.479,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000185496 | 1.715,96 | 1.715,96 | 1.715,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000166570 | 1.751.942,18 | 1.751.942,18 | 1.751.942,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000185508 | 480,52 | 480,52 | 480,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000185511 | 493,04 | 493,04 | 493,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000185502 | 503,18 | 503,18 | 503,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2023
|
N.I. | N.I. | 23000185505 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443275 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443278 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. MATERIAIS PARA CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000129591
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
843,50 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.406/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000145831
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
68,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.406/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 23000145865
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 500,00 | 500,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.406/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 23000145759
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
656,79 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.406/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 23000145799
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
80,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.406/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. MATERIAIS PARA CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000145778
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129041 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129040 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 23000129671
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
31,20 | 500,00 | 500,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 23000129508
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
135,23 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000129644
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
599,37 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.405/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 23000129624
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129087 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129086 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443288 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301875 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171638 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171637 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171639 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445183 | 3.007,20 | 3.007,20 | 3.007,20 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443225 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443226 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443235 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171610 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393452 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449493 | 3.046,58 | 3.046,58 | 3.046,58 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215068 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303021 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303020 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303022 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303024 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303023 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301868 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006448120 | 1.081,16 | 1.081,16 | 1.081,16 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129063 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129064 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129049 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129082 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443228 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443227 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171577 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171578 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301827 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171617 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000126160 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129017 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129015 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443248 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215052 | 2.378,83 | 2.378,83 | 2.378,83 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393474 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393475 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260999 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301877 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215055 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445298 | 2.989,30 | 2.989,30 | 2.989,30 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393451 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443267 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443266 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443268 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215040 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215041 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215039 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301857 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129019 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129020 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301866 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260967 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393488 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443298 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215069 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303134 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303136 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360228 | 2.412,92 | 2.412,92 | 2.412,92 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303133 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303131 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303126 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303129 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215008 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000128996 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000301829 | 1.944,18 | 1.944,18 | 1.944,18 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445372 | 5.539,07 | 5.539,07 | 5.539,07 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301892 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301893 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393355 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301835 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171620 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301856 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393449 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129018 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443254 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443249 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443264 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445481 | 2.665,31 | 2.665,31 | 2.665,31 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443224 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393351 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393337 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215063 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393391 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393377 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261001 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261000 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261004 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393477 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393476 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443292 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443293 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443290 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171656 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171654 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
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| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443246 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000443299 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02459.000.404/2022 - Prorrogação do Contrato n° 072/2016 referente à locação do depósito de bens da Unidade de Patrimônio e Almoxarifado localizado na Av Vol
|
N.I. | N.I. | 22005193422
Hyperlink Hyperlink |
96.153,81 | 32.051,27 | 32.051,27 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004390390
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017-Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi,
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004390404
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22006020196
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
78.516,54 | 15.395,12 | 15.395,12 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006447137 | 3.646,23 | 3.646,23 | 3.646,23 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129010 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129011 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301823 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000393329 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393324 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000160814 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000160813 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000128994 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445711 | 1.248,70 | 1.248,70 | 1.248,70 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171611 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006448701 | 4.981,57 | 4.981,57 | 4.981,57 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393465 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393466 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443287 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215057 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393468 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301867 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171633 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171632 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260971 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171613 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443285 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301869 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359864 | 998,82 | 998,82 | 998,82 |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261008 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261010 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357654 | 261,34 | 261,34 | 261,34 |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303025 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303026 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357761 | 4.146,40 | 4.146,40 | 4.146,40 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303028 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303031 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303033 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303032 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303034 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303035 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303030 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303029 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303051 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358407 | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359643 | 1.569,83 | 1.569,83 | 1.569,83 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303094 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303096 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303099 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303100 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359763 | 2.498,84 | 2.498,84 | 2.498,84 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359937 | 336,52 | 336,52 | 336,52 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303112 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303224 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303225 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303236 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303223 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303226 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303227 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000303229 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303208 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000303183 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
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| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000303186 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
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N.I. | N.I. | 23000303232 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
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N.I. | N.I. | 23000303164 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
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N.I. | N.I. | 23000303162 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
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N.I. | N.I. | 23000303179 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
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N.I. | N.I. | 23000303176 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000303237 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360309 | 2.090,72 | 2.090,72 | 2.090,72 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360390 | 850,08 | 850,08 | 850,08 |
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N.I. | N.I. | 23000303259 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
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N.I. | N.I. | 23000303267 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
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N.I. | N.I. | 23000303274 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000393446 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA02405.000.215/2020 - Contrato serviços de monitoramento e clipping de matérias jornalísticas sobre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e áreas de inter
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21005109390
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
120.000,00 | 12.025,74 | 12.025,74 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para Despesas Pequenas de Pronto Pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000142230
Hyperlink |
1.724,56 | 1.724,56 | 1.724,56 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303038 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303039 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303036 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000303037 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358274 | 1.131,28 | 1.131,28 | 1.131,28 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445856 | 2.727,96 | 2.727,96 | 2.727,96 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215060 | 2.946,56 | 2.946,56 | 2.946,56 |
| LUCIANO DE FARIA BRASIL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000393458 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357417 | 1.159,92 | 1.159,92 | 1.159,92 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303012 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303011 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000303010 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303016 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303015 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303014 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129004 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393406 | 1.262,81 | 1.262,81 | 1.262,81 |
| CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358375 | 741,06 | 741,06 | 741,06 |
| CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303048 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303053 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303054 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303055 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303056 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358758 | 4.134,90 | 4.134,90 | 4.134,90 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303058 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303063 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303065 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303059 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303061 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303060 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359524 | 1.501,61 | 1.501,61 | 1.501,61 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215042 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359880 | 794,76 | 794,76 | 794,76 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303106 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303108 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303110 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260914 | 2.946,56 | 2.946,56 | 2.946,56 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449061 | 2.372,48 | 2.372,48 | 2.372,48 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260982 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260984 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260983 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000126165 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393487 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393486 | 339,49 | 339,49 | 339,49 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358813 | 136,04 | 136,04 | 136,04 |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301860 | 1.925,72 | 1.925,72 | 1.925,72 |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215047 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129036 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260948 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445538 | 1.163,50 | 1.163,50 | 1.163,50 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301876 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171583 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359659 | 918,27 | 918,27 | 918,27 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303069 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303067 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393464 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357551 | 386,64 | 386,64 | 386,64 |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358968 | 492,25 | 492,25 | 492,25 |
| FERNANDO CESAR SGARBOSSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000215029 | 1.343,24 | 1.343,24 | 1.343,24 |
| FERNANDO CESAR SGARBOSSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301851 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359683 | 688,80 | 688,80 | 688,80 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303073 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303071 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303075 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303077 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303085 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303079 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303081 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303083 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303090 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303092 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303087 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359772 | 186,52 | 186,52 | 186,52 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360192 | 341,89 | 341,89 | 341,89 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303138 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303144 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303140 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303142 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303238 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303239 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303241 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303247 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303240 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303253 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303250 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303256 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360466 | 572,80 | 572,80 | 572,80 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322747 | 431,20 | 431,20 | 431,20 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359503 | 818,03 | 818,03 | 818,03 |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359891 | 511,94 | 511,94 | 511,94 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215070 | 2.378,83 | 2.378,83 | 2.378,83 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215071 | 2.378,83 | 2.378,83 | 2.378,83 |
| GRAZIELLA LEITE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322753 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129060 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393481 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393480 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261005 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215038 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006447282 | 1.743,46 | 1.743,46 | 1.743,46 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393453 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393455 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393454 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443270 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443269 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446897 | 877,10 | 877,10 | 877,10 |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301859 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301858 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215044 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JARBAS BUACOSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215045 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 23000129651 | 5.546,39 | 5.546,39 | 5.546,39 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359816 | 1.503,60 | 1.503,60 | 1.503,60 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006448903 | 4.122,30 | 4.122,30 | 4.122,30 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260975 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260974 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260973 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260972 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SU | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
|
N.I. | N.I. | 22002432194 | * | 1.096,44 | 1.096,44 |
| CIA DE GAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SULGAS | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.
|
N.I. | N.I. | 22002432194 | * | 1.096,44 | 1.096,44 |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00677.000.465/2022 - Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS, em Porto Alegre. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22002432194 | * | 1.096,44 | 1.096,44 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.920/2022 - Fornecimento de serviço de água e coleta de esgoto para a Promotoria de Justiça de São Gabriel - empenho complementar AGUA E ESGOTO
|
N.I. | N.I. | 22005266605 | 1.000,00 | 135,76 | 135,76 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129014 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215034 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.310/2020 - Expansão da solução Data Analytic Qlik, incluindo manutenção e atualização, bem como a renovação do serviço de suporte técnico e manuten
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004688404
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
577.199,76 | 24.040,38 | 24.040,38 |
| DARCI GUIMARAES RIBEIRO | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.010/2019 - Contratação do Representante da OAB-RS para compor a Banca Examinadora do XLIX Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público,
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20000254842
Hyperlink Hyperlink |
80.875,48 | 45,14 | 45,14 |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215059 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215058 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322781 | 120,30 | 120,30 | 120,30 |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358322 | 60,86 | 60,86 | 60,86 |
| MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359927 | 171,84 | 171,84 | 171,84 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303122 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303124 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360219 | 420,65 | 420,65 | 420,65 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129080 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446075 | 1.004,65 | 1.004,65 | 1.004,65 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358867 | 955,86 | 955,86 | 955,86 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303057 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393485 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393482 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000159900
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.645,75 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 23000159928
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.739,70 | 2.739,70 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. MATERIAIS PARA CONSERV
|
N.I. | N.I. | 23000159956
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.377,30 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 23000159990
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.604,54 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 23000160034
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.767,32 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MATERIAIS PARA MANUTENC
|
N.I. | N.I. | 23000160026
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.206,40 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 23000160003
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.569,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445578 | 2.747,65 | 2.747,65 | 2.747,65 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301897 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301837 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006447566 | 1.643,22 | 1.643,22 | 1.643,22 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445618 | 3.592,53 | 3.592,53 | 3.592,53 |
| ROBERTA ENSSLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322793 | 111,20 | 111,20 | 111,20 |
| LISANDRA ILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260969 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358788 | 742,85 | 742,85 | 742,85 |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393420 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446472 | 2.491,68 | 2.491,68 | 2.491,68 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000390953 | 424,36 | 763,85 | 763,85 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449640 | 2.727,96 | 2.727,96 | 2.727,96 |
| EDUARDO DA SILVA MATOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322684 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.043/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. PJ de Vera Cruz/RS. -empenho complementar- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22002298168
Hyperlink |
500,00 | 72,71 | 72,71 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 22003232215 | 7.587.500,00 | 1.054.718,45 | 1.054.718,45 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01194.000.010/2019 Obrigação patronal ref. contratação do Representante da OAB-RS para compor a Banca Examinadora do XLIX Concurso para Ingresso à Carreira
|
N.I. | N.I. | 20000254869
Hyperlink Hyperlink |
16.175,10 | 3.346,18 | 3.346,18 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35570 - Obrigação Patronal.-Autônomos Unidade de Manutenção(DAE)/Compras. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 22002630416 | 10.000,00 | 1.467,11 | 1.467,11 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01194.000.009/2019 Obrigação patronal ref. contratação de profissional para compor a Banca Examinadora do XLIX Concurso para Ingresso à Carreira do Ministé
|
N.I. | N.I. | 20000256363
Hyperlink Hyperlink |
16.175,10 | 3.350,69 | 3.350,69 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 22006457101 | 129.648,50 | 129.648,50 | 129.648,50 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.113/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno/RS e Restinga Seca/RS. -empenho parcial complementar- E
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22001654022
Hyperlink |
5.207,00 | 359,66 | 359,66 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22005269442 | 2.032,93 | 366,70 | 366,70 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.047/2022 -Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça de Novo Hamburgo/RS.-empenho parcial- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22004036358 | 3.500,00 | 414,11 | 414,11 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.000.017/2023 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502267403400, do veículo placas IVG7589, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS
|
N.I. | N.I. | 23000321673
Hyperlink |
234,77 | 234,77 | 234,77 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL-SGA00589.001.420/2022 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502265295988, do veículo JAM 0A41, pertencente a esta PGJ. MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM
|
N.I. | N.I. | 22006391666
Hyperlink Hyperlink |
104,12 | 104,12 | 104,12 |
| SERGIO HIANE HARRIS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360443 | 227,20 | 227,20 | 227,20 |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443239 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443238 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215053 | 2.378,83 | 2.378,83 | 2.378,83 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000390950 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000390952 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443241 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261522 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261523 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000160823 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171606 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301842 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215022 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443242 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360250 | 436,76 | 436,76 | 436,76 |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215062 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22004153908 | * | 300,47 | 300,47 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.121/2020 -Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para a PJ de Camaquã/RS. Cfe. PE 66/2020. Vigência: 12 meses. 2º Aditivo (
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22004153908 | * | 300,47 | 300,47 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22002218280 | * | 303,90 | 303,90 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.041/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Ijuí. PE 08/21. 1º Aditivo- Vigência até 08/07/2023,
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22002218280 | * | 303,90 | 303,90 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22005063751 | * | 60,58 | 60,58 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.121/2020- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para PJ de Camaquã/RS. Contrato 81/2020. PE 66/2020. Período 24/09/2021 a
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005063751 | * | 60,58 | 60,58 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000443145 | 375,08 | 375,08 | 375,08 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23000442916 | 1.916,14 | 1.916,14 | 1.916,14 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23000442901 | 146.013,69 | 146.013,69 | 146.013,69 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303018 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303019 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322600 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357514 | 126,72 | 126,72 | 126,72 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303017 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.075/2018- Contrato serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS). Contrato n
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22001659106
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
31.891,80 | 2.833,70 | 2.833,70 |
| IMDT TECNOLOGIA LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22001659106
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
31.891,80 | 2.833,70 | 2.833,70 |
| ANA PAULA MANTAY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357471 | 782,32 | 782,32 | 782,32 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301854 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443247 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393445 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393434 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215033 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215031 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215032 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129030 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260958 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446776 | 9.179,12 | 9.179,12 | 9.179,12 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357446 | 236,28 | 236,28 | 236,28 |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359705 | 1.245,84 | 1.245,84 | 1.245,84 |
| ROVENA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215067 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| ROVENA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000261011 | 2.589,28 | 2.589,28 | 2.589,28 |
| LISANGELA SOARES URRUTIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006447935 | 758,96 | 758,96 | 758,96 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215009 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322596 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359712 | 1.761,36 | 1.761,36 | 1.761,36 |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360661 | 819,49 | 819,49 | 819,49 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358940 | 341,89 | 341,89 | 341,89 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443240 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| DIOGO GOMES TABORDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393430 | 2.946,56 | 2.946,56 | 2.946,56 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322760 | 177,00 | 177,00 | 177,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260970 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006446358 | 2.390,56 | 2.390,56 | 2.390,56 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171615 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171616 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129027 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261524 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019 - Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. Vigência: 12 meses. 4º Aditivo. MANUTENCAO CORRET
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22002039245
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
55.527,60 | 4.835,53 | 4.835,53 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445667 | 915,16 | 915,16 | 915,16 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260943 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215014 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204033 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204032 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215015 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215016 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445423 | 1.852,24 | 1.852,24 | 1.852,24 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204025 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204027 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204028 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000204030 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000160819 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000160821 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322602 | 137,40 | 137,40 | 137,40 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322010 | 45,80 | 45,80 | 45,80 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000128997 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261009 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000129070 | 1.944,18 | 1.944,18 | 1.944,18 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260919 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260920 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260918 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260927 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260966 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.143/2020 - Contrato prestação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios do MPRS em
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005483583
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3.000.000,00 | 189.808,69 | 189.808,69 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.143/2020 - Contrato prestação de serviços de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006396247
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4.500.000,00 | 1.492.788,50 | 1.492.788,50 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359605 | 271,76 | 271,76 | 271,76 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359629 | 1.115,10 | 1.115,10 | 1.115,10 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360156 | 268,50 | 268,50 | 268,50 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303114 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359830 | 761,64 | 761,64 | 761,64 |
| ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357612 | 533,42 | 533,42 | 533,42 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303147 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303154 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303152 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303156 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303160 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360291 | 1.202,88 | 1.202,88 | 1.202,88 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303158 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| WANISE RILHO HADRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000129085 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| PTLS SERV DE TECNOLOGIA E ASSES TECN LTDA | 09.162.855/0002-74 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.035/2020 - Contratação de Serviços de Manutenção e Suporte Remoto e de Serviço de Suporte Presencial para equipamentos switch Catalyst 6807-XL, do
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002646116
Hyperlink Hyperlink |
463.154,91 | 8.663,89 | 8.663,89 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129054 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129058 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000301883 | 1.944,18 | 1.944,18 | 1.944,18 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393493 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000215043 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 |
| DEBORA JAEGER BECKER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006358843 | 368,74 | 368,74 | 368,74 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171636 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443300 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215066 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129044 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 |
| ROMULO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129079 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 Encargos de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848230
Hyperlink Hyperlink |
114.278,10 | 3.036,37 | 3.036,37 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 - Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848226
Hyperlink Hyperlink |
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| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.039/2020- Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ger
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 21003202529
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
43.438,05 | 9.083,34 | 9.083,34 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.034/2021-Contrato prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, chamados de emergência 24
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Licitação | Pregão eletrônico | 22002079221
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| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.399/2021 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com plantão 24h, para o sistema de climatização por equi
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Licitação | Tomada de Preços | 22000342510
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| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.009/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequa
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Licitação | Pregão eletrônico | 21005127356
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156.720,00 | 11.743,43 | 11.743,43 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 23000261078
Hyperlink |
4.332,54 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443279 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| ATILA CASTOLDI KOCHENBORGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006445393 | 211,22 | 211,22 | 211,22 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000442718 | 1.330.501,74 | 1.330.501,74 | 1.330.501,74 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301855 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260949 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.056/2021 - Contratação para fornecimento, de forma parcelada, de livros de origem nacional a fim de atender à Biblioteca e demais unidades do Minis
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21004761198
Hyperlink |
75.000,00 | 3.767,48 | 3.767,48 |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215051 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301886 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301888 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301885 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301889 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 Locação de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50%
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20003754142
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
96.805,44 | 2.884,37 | 2.884,37 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443281 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443280 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393460 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 Locação de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50%
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20003754148
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
96.805,80 | 2.884,38 | 2.884,38 |
| FUND UNIVERSIDADE EMPRESA TECNOLOGIA CIENCIAS | 87.878.476/0001-08 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.345/2022 - Contrato fornecimento de licença mensal de uso do Software ¿FDTthoth¿ pelo período de 12 meses, por usuários ilimitados, incluído suport
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22004147738
Hyperlink Hyperlink |
21.600,00 | 3.428,44 | 3.428,44 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215028 | 2.378,83 | 2.378,83 | 2.378,83 |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215030 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443301 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443303 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449552 | 572,80 | 572,80 | 572,80 |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393479 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| LUCAS OLIVEIRA MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359804 | 288,19 | 288,19 | 288,19 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359471 | 778,65 | 778,65 | 778,65 |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360267 | 838,48 | 838,48 | 838,48 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443294 | 2.946,56 | 2.946,56 | 2.946,56 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357808 | 245,23 | 245,23 | 245,23 |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 23000444053 | 1.166,06 | 1.166,06 | 1.166,06 |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.357/2022 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na P. J. de São Sepé, na Rua Ad
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22001779173
Hyperlink |
262.662,38 | 20.051,98 | 20.051,98 |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.040/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na P. J. de São Sepé, na Rua Adail Moreira da
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22005781002
Hyperlink |
19.265,55 | 6.747,39 | 6.747,39 |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443231 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443232 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301833 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215011 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215012 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129051 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| THIAGO CABRAL RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449509 | 1.554,08 | 1.554,08 | 1.554,08 |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22005269445 | 647.981,30 | 164.585,60 | 164.585,60 |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017 - Contrato prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais-Modelo Guardião WEB-. Contrato nº 1
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22000518471
Hyperlink Hyperlink |
209.293,44 | 17.179,51 | 17.179,51 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215050 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129039 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000128995 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443230 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443229 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129052 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261006 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000261007 | 1.944,18 | 1.944,18 | 1.944,18 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000129061 | 1.944,18 | 1.944,18 | 1.944,18 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129062 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215056 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129083 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.963/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotorias de Justiça do MPRS.-EMPENHO PARCIAL- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22006548117
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.760,00 | 254,78 | 254,78 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.042/2022 - Fornecimento de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça de Uruguaiana/RS. -empenho parcial- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 22004861396 | 1.300,00 | 110,35 | 110,35 |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215027 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215026 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215024 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443245 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301848 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301845 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215023 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443244 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 23000442333 | 41.536,64 | 41.536,64 | 41.536,64 |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.108/2017- Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. Vigência: 36 meses. 2º Aditivo
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002038548
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
75.600,00 | 2.337,30 | 2.337,30 |
| AMANDA ECKHARD SEREFIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260917 | 2.378,83 | 2.378,83 | 2.378,83 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.111/2022 - Fornecimento de energia elétrica. PJ de Panambi/RS. -empenho complementar- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22002298308
Hyperlink |
4.659,00 | 165,34 | 165,34 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22005269443 | 2.227,15 | 703,75 | 703,75 |
| MARCELA CENCI SILVEIRA SIMON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322774 | 103,20 | 103,20 | 103,20 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.025/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22002476604
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
371.741,86 | 29.199,43 | 29.199,43 |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS-SGA02405.000.026/2018-Condomínio/Encargos de Locação ref. ao contrato locação nº 18/2018 de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22001805629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
80.000,00 | 8.257,44 | 8.257,44 |
| NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 18001833562 | * | 761,61 | 761,61 |
| CEB DISTRIBUICAO SA | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18001833562 | * | 761,61 | 761,61 |
| JDR SERVICES LTDA | 22.463.530/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.076/2018 - Contrato prestação de serviços continuados p/ postos de Secretário Executivo e Servente, instalados na Sala de Apoio dos Ministérios Púb
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22002798022
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
83.580,96 | 13.911,99 | 13.911,99 |
| KARINA BUSSMANN CABEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129042 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215049 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260965 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 |
| CAROLINE CRESTANI GRAF | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260945 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
|
Licitação | Pregão presencial | 21004621854 | 500.000,00 | 413,51 | 413,51 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
|
Licitação | Pregão presencial | 21004621854 | 500.000,00 | 413,51 | 413,51 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
|
Licitação | Pregão presencial | 21004621854 | 500.000,00 | 413,51 | 413,51 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35494 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro Preços 670/2
|
Licitação | Pregão presencial | 21004621854 | 500.000,00 | 413,51 | 413,51 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35572 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços 670/
|
Licitação | Pregão presencial | 22004861233 | 300.000,00 | 48.904,73 | 48.904,73 |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.201/2020 - Contratação de serviços de assistência técnica e suporte para programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva, preditiva e
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21004744643
Hyperlink Hyperlink |
323.880,00 | 25.694,48 | 25.694,48 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449451 | 587,40 | 587,40 | 587,40 |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322611 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260947 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão eletrônico e software via internet, para serviços de borracha
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005906906
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
160.000,00 | 2.812,95 | 2.812,95 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018 - Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos l
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22004036346
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
350.000,00 | 48.453,89 | 48.453,89 |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.183/2018-Empenho ref. locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201 - Santiago/RS, destinado ao funcionamento da Promotoria Just
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22005001584
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
50.000,00 | 3.002,70 | 3.002,70 |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Condomínio/Encargos de locação do imóvel (Rua Benjamin Constant nº 165, sala 201) ocupado por parte da Promotoria de Justiça de Santiago/R
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004652982
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23.958,00 | 134,45 | 134,45 |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260985 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260986 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393470 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393471 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| MARIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393469 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393494 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.002/2019 - Contrato prestação de serviços de apoio técnico especializado em manutenção e sustentação de sistemas de informação, por demanda. Pregão
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Licitação | Pregão eletrônico | 22004860991
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250.000,00 | 27.603,93 | 27.603,93 |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000394277 | 10.181.704,92 | 10.181.704,92 | 10.181.704,92 |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000442466 | 362.140,72 | 362.140,72 | 362.140,72 |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000442520 | 16.801,92 | 16.801,92 | 16.801,92 |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 23000394335 | 3.577.854,54 | 3.577.854,54 | 3.577.854,54 |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22001726774 | * | 11.930,41 | 11.930,41 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.067/2019 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS(23 PJ). Pregão
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22001726774 | * | 11.930,41 | 11.930,41 |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 21003400022 | * | 4.779,46 | 4.779,46 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.163/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato, para Pr
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21003400022 | * | 4.779,46 | 4.779,46 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.128/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Cachoeirinha, Campo Bom, Constantina, São Sepé. PE 47
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21004348192 | * | 803,94 | 803,94 |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 21004348192 | * | 803,94 | 803,94 |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22003207040 | * | 1.646,13 | 1.646,13 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.043/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ P. Alegre(CEAF), Espumoso, Não-Me-Toque, Jaguari, San
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22003207040 | * | 1.646,13 | 1.646,13 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.157/2019 -Prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com equipamentos em comodato.-PJ Caçapava do Sul,
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 22004152259 | * | 1.092,57 | 1.092,57 |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22004152259 | * | 1.092,57 | 1.092,57 |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22005330595 | * | 1.259,04 | 1.259,04 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.134/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Cachoeirinha, Campo Bom, Constantina, São Sepé. PE 47
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005330595 | * | 1.259,04 | 1.259,04 |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22004150978 | * | 1.366,38 | 1.366,38 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.122/2020 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para as PJ de Bom Jesus, Ibirubá, Santa Vitória do Palmar e Tapes. Cfe. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22004150978 | * | 1.366,38 | 1.366,38 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.147/2022 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme para prédios sedes do Ministério Público do RS- Interior do estado.PE nº 71/2022 VIGILA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005660863 | * | 1.199,69 | 1.199,69 |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22005660863 | * | 1.199,69 | 1.199,69 |
| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 22001732544 | * | 2.905,58 | 2.905,58 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.052/2020 - Contrato prestação serviços de monitoramento remoto de alarme de segurança 24 horas, c/ disponibilização dos equipamentos em comodato, n
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22001732544 | * | 2.905,58 | 2.905,58 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215018 | 1.782,32 | 1.782,32 | 1.782,32 |
| CARDSOLUTION SAH COM CARTOES DE IDENTIFIC LTDA | 07.497.836/0001-92 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA00575.000.010/2018 - Fornecimento e personalização de cartões de identificação de membros e servidores, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2019. CARTEIRAS FUN
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001664644 | 288.765,00 | 4.362,70 | 4.362,70 |
| C R EMPRESA DE PUBLICIDADE LTDA | 04.686.737/0001-60 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.743/2022 - Aquisição de 128 placas para a programação visual em prédios das Promotorias e setores do MPRS. Pregão Eletrônico 58/2022. Ata Registro
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005716486
Hyperlink |
1.816,17 | 1.816,17 | 1.816,17 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215010 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA | 19.066.196/0001-45 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.218/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de automação predial e de detecção/alarme de incêndio insta
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21004240804
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
66.600,00 | 5.684,63 | 5.684,63 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-.. Transferido de 13/12/2022 devido instabilidade do sistema junto a PROCERGS.
|
N.I. | N.I. | 22000596264 | * | 42.833,19 | 42.833,19 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.011/2020 - Contrato prestação serviços de telecomunicações(Serviço Móvel Pessoal-SMP), de forma contínua, p/ planos de comunicação por voz e apenas
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22000596264 | * | 42.833,19 | 42.833,19 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215013 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359908 | 189,74 | 189,74 | 189,74 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359852 | 670,22 | 670,22 | 670,22 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303104 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303102 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359483 | 436,76 | 436,76 | 436,76 |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322792 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303120 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322062 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303118 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303116 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| VINICIUS CASSOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360561 | 1.186,77 | 1.186,77 | 1.186,77 |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006360489 | 221,96 | 221,96 | 221,96 |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215017 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006357707 | 780,44 | 780,44 | 780,44 |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000303027 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.373/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006359669 | 563,20 | 563,20 | 563,20 |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006447714 | 3.078,80 | 3.078,80 | 3.078,80 |
| NALC COM E IND DE ELEVADORES LTDA | 01.002.140/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.110/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças origina
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Licitação | Pregão eletrônico | 22003447502
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
94.784,04 | 7.971,70 | 7.971,70 |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23000443474 | 678.257,23 | 678.257,23 | 678.257,23 |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 23000443756 | 111.649,31 | 111.649,31 | 111.649,31 |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 23000443613 | 242.388,99 | 242.388,99 | 242.388,99 |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393363 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000260915 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.194/2019 - Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial armada/desarmada para diversas Promotorias de Justiça. PE 44/2019. Contrato:135
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005483485
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2.000.000,00 | 1.047.728,63 | 1.047.728,63 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.238/2019-Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle na manutenção preventiva/corretiva da frota veículos da PGJ, por meio de sistema inf
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Licitação | Pregão eletrônico | 22003154580
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300.000,00 | 7.768,08 | 7.768,08 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.238/2019-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle na manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de siste
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Licitação | Pregão eletrônico | 22001653476
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250.000,00 | 15.043,64 | 15.043,64 |
| BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22001712363 | * | 5.101,19 | 5.101,19 |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22001712363 | * | 5.101,19 | 5.101,19 |
| BRASIL TECPAR SERVS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 22001712363 | * | 5.101,19 | 5.101,19 |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.354/2021 - Contrato a prestação de serviços de comunicação de dados para a interconexão da rede daPGJ-MPRS à rede mundial de computadores (Internet
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22001712363 | * | 5.101,19 | 5.101,19 |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.350/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva para equipamentos de marca Dell, cfe. Pregão Eletrônico nº 008/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000727691 | * | 921,50 | 921,50 |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 20000727691 | * | 921,50 | 921,50 |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.006/2021- Contratação de serviços de manutenção corretiva, on-site, para os equipamentos de backup em disco modelo Quantum DXI6902 (números de séri
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22000518032 | * | 14.250,00 | 14.250,00 |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 22000518032 | * | 14.250,00 | 14.250,00 |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.038/2021 - Contrato prestação serviços de manutenção corretiva, on-site, para equipamentos marca DELL(1 Chassi, 16 servidores e 2 switches). Pregão
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21001682076 | * | 1.236,90 | 1.236,90 |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 21001682076 | * | 1.236,90 | 1.236,90 |
| MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | 24.315.151/0001-05 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA02459.000.367/2022 - Aquisição de uma lavadora de alta pressão (lava-jato). Pregão Eletrônico nº 065/2022. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005187273
Hyperlink |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
| WESLEY GRIMALDI PETERSEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301896 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.250/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21004742891
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
20.400,00 | 1.615,00 | 1.615,00 |
| INFINITY TECNOLOGY LTDA | 13.684.533/0001-81 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.071/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva,assistência técnica e suporte para programação, configuração, ampliação,
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Licitação | Pregão eletrônico | 22003232309
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
58.200,00 | 4.644,36 | 4.644,36 |
| MARCELO DE OLIVEIRA KERVALT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301870 | 1.925,72 | 1.925,72 | 1.925,72 |
| PAULO ROBERTO MINUZI HIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443296 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000128993 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000215007 | 1.944,18 | 1.944,18 | 1.944,18 |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA002405.000.162/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato
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Licitação | Pregão eletrônico | 21003024664 | 22.236,00 | 72,00 | 72,00 |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.051/2020 - Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização dos equipamentos em
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Licitação | Pregão eletrônico | 22001901076
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8.400,00 | 671,23 | 671,23 |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.147/2022 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme para prédios sedes do Ministério Público do RS- Interior do estado.PE nº 71/2022 VIGILA
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005660866
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33.242,00 | 686,46 | 686,46 |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA002405.000.162/2019 - Prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato p/ Promot
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Licitação | Pregão eletrônico | 22005232781 | 2.081,28 | 1.859,97 | 1.859,97 |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.040/2021 -Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Alvorada, Erechim, Soledade, Santa Rosa, Panambi. PE
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Licitação | Pregão eletrônico | 22002432930
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.037,12 | 1.521,09 | 1.521,09 |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.090/2018-Contrato locação de veículos(sedan), para transporte de pessoal, sem motorista, com seguro total e manutenção preventiva/corretiva. PE 24/
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Licitação | Pregão eletrônico | 22002064301
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181.079,28 | 18.369,93 | 18.369,93 |
| MARIA TEREZA BASSO BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- Locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº 7.446, área de
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004855634
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5.058,58 | 1.019,27 | 1.019,27 |
| MARIA TEREZA BASSO BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- Locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº 7.446, área de
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 21004199386
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2.465,12 | 666,73 | 666,73 |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.171/2020 - Contratação de serviço de engenharia, c/ fornecimento de materiais, p/ execução de manutenção predial nas P. J. de São Marcos, à Rua Joã
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Licitação | Tomada de Preços | 22001001812
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38.001,70 | 25.013,01 | 25.013,01 |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS-SGA00677.000.210/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial nos primeiros 3 pavimentos do préd
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Licitação | Tomada de Preços | 21002845458
Hyperlink |
1.072.980,00 | 154.241,78 | 154.241,78 |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.171/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas PJ de São Marcos/RS. Tomada
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22004425831
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.731,68 | 3.686,90 | 3.686,90 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006447406 | 4.577,43 | 4.577,43 | 4.577,43 |
| ALFA PRINT SUBLIMACAO EDITORA E GRAF LTDA | 08.432.848/0001-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.030/2022 - Empenho para contratação de serviços de impressão de calendários 2023. Cotação Eletrônica de Preços nº 086/2022. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22005367629
Hyperlink |
6.816,00 | 6.816,00 | 6.816,00 |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.042/2021 -Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ São Luiz Gonzaga. PE 08/21.Vigência:12 meses. 1º Adi
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Licitação | Pregão eletrônico | 22002432522
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.960,00 | 353,96 | 353,96 |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, para PJ de Canoas, Charqueadas, Planalto e Osório/RS. Pregão Eletrônico
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005581580
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.118,16 | 1.539,29 | 1.539,29 |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.128/2021-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Candelária. PE 47/2021.Vigência:12 meses. -Instalação
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21004348443
Hyperlink Hyperlink |
5.940,00 | 504,13 | 504,13 |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para PJ de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21004535977
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.847,65 | 626,25 | 626,25 |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129013 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129012 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449582 | 1.707,66 | 1.707,66 | 1.707,66 |
| VIVIANE ETHEL FREDO DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301884 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO | 92.666.015/0001-01 | CONTRIBUICOES-SGA02456.000.006/2021 - Realização de cursos profissionalizantes mediante o custeio da taxa mensal devida à(s) entidade(s) qualificada(s) para a formação técnic
|
N.I. | N.I. | 21000870555
Hyperlink |
162.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| JAIME MAURICIO MEZADRI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413280
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
84,27 | 75,01 | 75,01 |
| ROGERIO RODRIGUES FERREIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413366
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | 267,00 | 267,00 |
| OCLIDE DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413352
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | 200,25 | 200,25 |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. DESPESAS PE
|
N.I. | N.I. | 23000413488
Hyperlink |
400,00 | 356,00 | 356,00 |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. DESPESAS PE
|
N.I. | N.I. | 23000413468
Hyperlink |
400,00 | 356,00 | 356,00 |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413361
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | 222,50 | 222,50 |
| MIGUEL CLAUDIO MARQUES MULLER | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413345
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | 222,50 | 222,50 |
| JOSE FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413311
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
70,00 | 62,30 | 62,30 |
| RUI PEREIRA LOPES DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413378
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
157,60 | 140,27 | 140,27 |
| IVAL SAMPAIO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413265
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
220,00 | 195,80 | 195,80 |
| COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.114/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Santo Antônio das Missões/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22003387793 | 2.000,00 | 662,80 | 662,80 |
| JOSE DANILO SILVEIRA UMPIERRE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413295
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
89,89 | 80,01 | 80,01 |
| PATRIK ERNANI FERRARI DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413353
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | 222,50 | 222,50 |
| JOELSO RASEIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413287
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
80,00 | 71,20 | 71,20 |
| EDERSON DE CASTRO TRINDADE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000412811
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
225,00 | 200,25 | 200,25 |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.076/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Bom situadas na
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22001548736
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
30.749,42 | 7.033,29 | 7.033,29 |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.076/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Bom situadas na
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 22004860959
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.068,52 | 1.055,70 | 1.055,70 |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.076/2021 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Bom situadas na
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Licitação | Tomada de Preços | 22003588845
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.226,39 | 4.037,90 | 4.037,90 |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35571 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MPRS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 22003793507 | 9.600.000,00 | 9.258,80 | 9.258,80 |
| FOLHA DE ESTAGIARIOS | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35571 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MPRS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 22003793507 | 9.600.000,00 | 9.258,80 | 9.258,80 |
| CIA ESTADUAL DE DIST ENERGIA ELET- CEEE-D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.109/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22003387686
Hyperlink |
1.655.697,00 | 211.197,82 | 211.197,82 |
| MONTENGE ENGENHARIA LTDA | 22.035.563/0001-58 | SERVICOS GERAIS-SGA02405.000.072/2021-Contratação de postos para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/corretiva nos prédios do MPRS em Porto Alegre e no i
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Licitação | Pregão eletrônico | 22004010984
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1.000.000,00 | 174.943,16 | 174.943,16 |
| MICHELLE DA SILVA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393478 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| YES WAY COM E SRVS DE SOL AVAN DE INFORM LTDA | 02.445.986/0001-39 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.073/2021 - Contratação de serviços de manutenção corretiva on site para 04 (quatro) servidores de rede modelo PowerEdge R730. PE nº 024/2021. Con
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Licitação | Pregão eletrônico | 22003535146
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22.140,00 | 1.929,26 | 1.929,26 |
| YES WAY COM SERV SOLUC AVANC INFORMATICA LTDA | 02.445.986/0001-39 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
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N.I. | N.I. | 22003535146
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22.140,00 | 1.929,26 | 1.929,26 |
| SILVEIRA & VARGAS COM LTDA | 13.972.048/0001-03 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.079/2021 - Prestação de serviço de lavanderia de uniformes profissionais (jalecos) do Serviço de Perícias em Saúde. Cotação Eletrônica de Preços nº
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22003091881
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4.440,00 | 394,26 | 394,26 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO - CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.942/2022 - Fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto para Promotoria de Justiça. Empenho parcial- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005391307
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94.000,00 | 33.075,85 | 33.075,85 |
| FRANCISCO DE FREITAS SEIXAS | 40.228.917/0001-62 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01359.000.059/2022 - Aquisição de equipamentos de vídeo e acessórios para equipar o auditório do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22005815284
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41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| SEATTLE CONSTR LTDA | 89.793.988/0001-05 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.302/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial na PJ de São Leopoldo, com área de 2
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Licitação | Tomada de Preços | 21003792051
Hyperlink |
505.174,10 | 53.309,08 | 53.309,08 |
| MANUELA LEGGERINI OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129050 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ARTHUR ESCOBAR MADRUGA CARDOZO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000412800
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112,36 | 100,01 | 100,01 |
| ESTER BONETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413258
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150,00 | 133,50 | 133,50 |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301863 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301862 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129037 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129038 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000301861 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000215048 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JESUS ANDRE DE MATTOS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443272 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JAURO CHIARI COMUNALE | 88.232.103/0001-28 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.425/2021 - Serviço de engenharia, para elaboração dos projetos executivos para as ampliações das sedes do MP em Osório e Charqueadas/RS . ELABORACA
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Licitação | Tomada de Preços | 21004903616
Hyperlink |
79.657,28 | 57.584,66 | 57.584,66 |
| DNA TECNOLOGIA LTDA | 73.254.070/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.282/2021-Contratação serviços de consultoria especializada em usabilidade de software (UX/UI experiência e interface de usuário) e serviços de de
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Licitação | Pregão eletrônico | 21005016686
Hyperlink |
300.300,00 | 25.650,51 | 25.650,51 |
| GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA | 19.344.868/0001-37 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.431/2021 - Serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição (semi-integral),
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Licitação | Pregão eletrônico | 21005184999
Hyperlink |
14.964,00 | 1.195,38 | 1.195,38 |
| JL MASTER COMUNICACOES DO RGS LTDA | 15.696.886/0001-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.363/2021 - Contratação de serviços mensais de Assistência Técnica e suporte para programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva, pred
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Licitação | Pregão eletrônico | 21005216042
Hyperlink |
60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| RUDIMAR POPIOLSKI DA ROSA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413375
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
340,00 | 302,60 | 302,60 |
| RUBENS ALBERTO GIRARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171677 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| MBM SEGURADORA S/A | 87.883.807/0001-06 | SEGUROS-SGA01075.000.002/2022 - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo em favor dos estagiários do MPRS com cobertura para morte acidental e invalidez per
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 22000694646
Hyperlink |
5.400,00 | 382,50 | 382,50 |
| SX TECNOLOGIA E SERVS CORPORATIVOS EIRELI | 14.278.276/0001-40 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA02405.000.014/2022 - Contrato prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, nacionais/internacionais, p/ M
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 22005483725
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
180.000,00 | 5.555,47 | 5.555,47 |
| SX TECNOLOGIA E SERVS CORPORATIVOS LTDA | 14.278.276/0001-40 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22005483725
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
180.000,00 | 5.555,47 | 5.555,47 |
| LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000393461 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| LUIS HENRIQUE BEDINOTO GIOVANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000171634 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| VANIA GIRARDI DA SILVA SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.032/2019- Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104.
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 22001107493
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
44.366,67 | 870,00 | 870,00 |
| COOP DE DIST DE EN TEUTONIA - CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.918/2022 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior do RS. Empenho Complementar. Pedido inicial SGA
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 22005269439 | 1.655,74 | 425,88 | 425,88 |
| COOP DE DIST DE EN TEUTONIA - CERTEL ENERGIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2022-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Teutônia/RS. -empenho parcial- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 22003387763 | 2.563,50 | 149,36 | 149,36 |
| RENATA SACILOTO DE BASTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449423 | 779,00 | 779,00 | 779,00 |
| LUIS CARLOS DUMANN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000413339
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
465,00 | 413,85 | 413,85 |
| JOVANI PEDROSO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. DESPESAS PE
|
N.I. | N.I. | 23000413474
Hyperlink |
500,00 | 445,00 | 445,00 |
| MAIARA REGINA HENNICKA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006448308 | 1.557,30 | 1.557,30 | 1.557,30 |
| LUCIANO RATAI MENNA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129047 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| REINOL COM DE ELETRONICO LTDA | 12.013.565/0001-92 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.203/2022 - Aquisição de cartuchos para impressora Kyocera P5021. Pregão Eletrônico nº 013/2022. Ata Registro de Preços nº 007/2022. 1º Consumo MATE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22002189922
Hyperlink |
86.760,00 | 7.593,60 | 7.593,60 |
| CLEO ANTONIO NOVISKI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 23000412803
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
674,16 | 600,01 | 600,01 |
| INOVARE COM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 45.232.778/0001-64 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.095/2022 - Aquisição de cartuchos para impressora multifuncional HP OfficeJet Pro X476DW. Pregão eletrônico nº 022/2022 MATERIAL DE CONSUMO DE TECN
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 22002940975
Hyperlink |
67.000,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL GES RESIDUOS SOLIDOS | 07.363.412/0001-35 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS-SGA02456.000.540/2022 - Empenho para execução do Projeto denominado Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos CIGRES. Convênio FPE nº 2296/2022.
|
N.I. | N.I. | 22003256982
Hyperlink |
3.471.400,00 | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 |
| RODRIGO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129066 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129081 | 169,75 | 169,75 | 169,75 |
| TICIANE DE CAMARGO ROOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.034/2022 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 22006449541 | 1.337,50 | 1.337,50 | 1.337,50 |
| ANDRE FELIPE DE CAMARGO ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000443233 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| CINTHYA SCHWENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 23000322615 | 463,40 | 463,40 | 463,40 |
| EC ELETROCLIMA REFORMAS E INSTALACOES LTDA | 04.703.141/0001-21 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.784/2022 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de piso tátil e sinalização das escadas do acesso principal e secund
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 22005254917
Hyperlink |
5.500,00 | 5.435,64 | 5.435,64 |
| VITOR ALVES DOS SANTOS PRADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 23000261015 | 2.589,28 | 2.589,28 | 2.589,28 |
| VITOR ALVES DOS SANTOS PRADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000129084 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| VITOR ALVES DOS SANTOS PRADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 23000261014 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| VITOR ALVES DOS SANTOS PRADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 23000261013 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | SERVICO EM NUVEM-SGA01236.000.420/2022 - Contratação do fornecimento de licença perpétua, serviços p/ implantação e a execução de serviços continuados p/ o Sistema integrado de
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 22005431277
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200.000,00 | 20.518,05 | 20.518,05 |
| AGASERV COM ASSIST TECN EIRELI | 77.853.083/0003-58 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.721/2022 -Aquisição de aparelhos condicionadores de ar, do tipo Split de 9.000 btus e 24.000 btus. PE 42/2022. ARP 22/2022. 1º Consumo. MAQUINAS, M
|
Licitação | Pregão eletrônico | 22005738088
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124.550,00 | 124.550,00 | 124.550,00 |
| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS E EQUIP-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de conservação de bens móveis. MATERIAIS PARA MANUTENCAO
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N.I. | N.I. | 23000415531
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de conservação de bens imóveis. MATERIAIS PARA CONSERVAC
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis(PJ). CONSERVACAO DE BENS I
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| THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.054/2023 Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis(PJ). CONSERVACAO DE BENS MO
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N.I. | N.I. | 23000415332
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8.728,25 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ANTONIO CARLOS XAVIER SOARES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
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340,00 | 302,60 | 302,60 |
| ELISANDRO PINTO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
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| MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS(12 PJ
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Licitação | Pregão eletrônico | 22006241721
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| JUNIOR BARBOSA DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.007/2023-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de janeiro/2023. CONSERVACAO
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| ADRIANA ETCHEGARAY DE FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ADRIANA ETCHEGARAY DE FREITAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| IRMGARD BRIGIDA GROSSE RODRIGUES | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Auxílio Funeral a sra. Irmgard Brigida Grosse Rodrigues, viúva do Promotor de Justiça aposentado Dr. Elso Rodrigues, identidade funcional 342177501
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