| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005642792
Hyperlink Hyperlink |
66.000,00 | 1.351,09 | 11.116,35 |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.253/2019 - Consultoria de suporte técnico, em horas, para atendimento on-site e remoto, para uso sob demanda, para instalação, atualização, manuten
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005365604
Hyperlink |
18.000,00 | 898,92 | 7.581,84 |
| EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA | 92.757.798/0001-39 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.005/2021 - Renovação de 02 (duas) assinaturas anuais edição impressa + digital do jornal Correio do Povo - destinadas à Biblioteca e Gabinete do PG
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000474191
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2.003,22 | ** | 2.003,22 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.043/2018 - Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos ORACLE licenciados para PGJ-MP/RS. Período: 28/
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20001849244
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54.864,65 | ** | 52.229,53 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.043/2018- Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos ORACLE licenciados para PGJ-MP/RS. Vigência:12 m
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20001613200
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1.167.333,60 | ** | 538.973,21 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35191 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2020
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000230419 | 10.520,52 | ** | 2.627,22 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA00005.000.002/2021 Renovação dos serviços de disponibilização e assessoria na instalação de novas versões e atualizações do software Pergamum, serviço de s
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000474716
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13.099,80 | 1.091,65 | 5.385,47 |
| CIA BRAS DE CARTUCHOS | 57.494.031/0001-63 | EXPLOSIVOS E MUNICOES-SGA02404.000.126/2020 - Aquisição de munições para utilização em armamento já adquirido pela Assessoria de Segurança Institucional do MPRS. EXPLOSIVOS E MUNICOE
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20003486440
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29.580,00 | ** | 29.580,00 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.175/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de I
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Licitação | Tomada de Preços | 20004261453
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236.330,56 | ** | 222.906,92 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.360/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de V
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Licitação | Tomada de Preços | 20004220642
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374.908,70 | 161.033,64 | 296.347,48 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20003837103 | * | ** | 135.543,96 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.418/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de ampliação reforma e manutenção predial nas Promoto
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20004470245
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299.766,15 | 16.869,24 | 290.580,28 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.111/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 21000769206
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5.018,14 | ** | 4.892,69 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20004053271 | * | ** | 306.665,10 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20003336740 | * | ** | 34.370,95 |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | ** | 51.094,70 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | ** | 51.094,70 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385363 | * | ** | 51.094,70 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | ** | 13.161,45 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385363 | * | ** | 13.161,45 |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | ** | 13.161,45 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Encargos de locação do imóvel localiz. na R. Cel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845684
Hyperlink Hyperlink |
2.483,58 | ** | 843,47 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Locação do imóvel localizado na Rua Coronel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra do Ri
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845655
Hyperlink Hyperlink |
50.767,92 | 1.502,02 | 12.016,16 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35410- Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Março/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031778 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35410- Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Março/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031778 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031746 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031746 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031761 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031761 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35460 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Maio/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 21002015379 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35450 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Abril/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 21001590877 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35392 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20004922927 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35474 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior.Pró-rata(13 dias).Junho/2021. LOCACAO
|
N.I. | N.I. | 21002422892 | 19.690,40 | ** | 19.690,40 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.180/2021-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 21001314549 | 5.127,00 | 429,13 | 1.658,80 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780682
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.990,46 | ** | 302,14 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.008/2020-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004513325
Hyperlink |
1.000,00 | ** | 1.000,00 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994771
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.975,50 | ** | 3.975,50 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 21001806841
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.975,50 | 897,59 | 1.550,91 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Rodeio Bonito/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20002504992
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.000,00 | ** | 250,36 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Bagé/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929028
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
950,00 | 112,81 | 307,99 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 20004084097 | * | ** | 660,90 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782198
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.108,33 | ** | 0,08 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782331
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
437,50 | ** | 371,46 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929057
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
375,00 | 58,55 | 96,16 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994587 | * | 490,89 | 1.685,71 |
| COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 20004994587 | * | 490,89 | 1.685,71 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994587
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.753,50 | ** | 460,72 |
| COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 20004994587
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.753,50 | ** | 460,72 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 20004084100 | * | ** | 1.888,58 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ Carazinho/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994477
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.066,50 | 1.197,16 | 3.615,52 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20003619051
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.721,96 | ** | 5.733,25 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780751
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.254,14 | ** | 1.192,98 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994718
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.789,50 | 632,78 | 2.772,93 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.064/2017 - Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas e digitalizadas aos membros do MP nos foros de Porto Alegre e do
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001899417
Hyperlink |
300.000,00 | ** | 71,40 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS-SGA02456.000.298/2021 Emp/liq para complemento do pgto de 50% dos honorários periciais nos autos da Ação Civil Pública n.º 032/1.15.0001769-1. ENCARGOS DECORRE
|
N.I. | N.I. | 21002501457 | 1.192,50 | ** | 1.192,50 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20003616073 | 157.500,00 | ** | 85.169,68 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20005044583 | 111.000,00 | ** | 84.990,20 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO - CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 20004929026
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
170.000,00 | 24.606,41 | 70.950,76 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-Promotorias de Justiça interior/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929026
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
170.000,00 | 24.606,41 | 70.950,76 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 20004084094 | * | ** | 122.432,21 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0001-98 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Porto Alegre/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929033
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
596.500,00 | 65.248,50 | 154.836,03 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Porto Alegre/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
695.916,67 | ** | 169.181,13 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 20004076674 | * | ** | 767,49 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Pelotas/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929038
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.000,00 | 273,68 | 2.090,43 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782368
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.250,00 | 334,88 | 3.391,51 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994650
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.612,50 | 972,08 | 4.935,75 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Ijuí/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20002504999
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.010,24 | ** | 4.293,40 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.065/2017-Contrato de prestação/fornecimento de serviços e produtos postais, telemáticos e adicionais. Vigência:12 meses. -2º Termo Aditivo- COMUNIC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19002231157 | 600.000,00 | ** | 22.391,10 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA00958.000.013/2020 - Contrato de fornecimento de produtos e serviços postais, telemáticos e adicionais, no âmbito nacional e internacional, por meio de Pacot
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 20004833768 | 150.000,00 | 17.287,75 | 37.413,77 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.047/2020-Contrato de fornecimento de produtos e serviços postais, telemáticos e adicionais, no âmbito nacional e internacional. Contrato 038/2020.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 20004513455
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100.000,00 | ** | 100.000,00 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003960941 | * | ** | 6.455,11 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19003960941 | * | ** | 6.455,11 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.271/2019-Contrato prestação serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados e locação/manutenção do equipamento(roteador).-SRE/LEQ-. Vigência:4
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004489628 | * | ** | 11.874,59 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19004489628 | * | ** | 11.874,59 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.211/2019-Contrato serviço de interconexão entre duas UOs(IPERGS e DATACENTER MP/RS) por meio de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, c
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004169238 | * | 160,84 | 12.297,46 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19004169238 | * | 160,84 | 12.297,46 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 586,90 | 4.236,47 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 586,90 | 4.236,47 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 586,90 | 4.236,47 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 586,90 | 4.236,47 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 586,90 | 4.236,47 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 586,90 | 4.236,47 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.024/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para implantação, manutenção, operação, armazenamento/
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004904870 | * | ** | 8.578,91 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19004904870 | * | ** | 8.578,91 |
| DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA | 02.886.295/0001-70 | LIMPEZA E HIGIENE-.
|
N.I. | N.I. | 20004080437 | * | ** | 2.910,00 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782483
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.166,67 | ** | 5.563,31 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Caxias do Sul/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929212
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
13.000,00 | 1.370,88 | 3.030,66 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 20004084236 | * | ** | 72.000,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003125215 | 6.241.404,84 | 6.241.404,84 | 6.241.404,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125333 | 67.325,26 | 67.325,26 | 67.325,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125339 | 694.088,35 | 694.088,35 | 694.088,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 08/2021
|
N.I. | N.I. | 21003125499 | 322.307,47 | 322.307,47 | 322.307,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125396 | 15.902,51 | 15.902,51 | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125345 | 110.919,82 | 110.919,82 | 110.919,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003125180 | 151.563,04 | 151.563,04 | 151.563,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125320 | 488.457,94 | 488.457,94 | 488.457,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125323 | 3.808.252,51 | 3.808.252,51 | 3.808.252,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125348 | 1.286.191,81 | 1.291.454,45 | 1.291.454,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125386 | 743.476,95 | 743.476,95 | 743.476,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 08/2021
|
N.I. | N.I. | 21003125582 | 1.457,80 | 1.457,80 | 1.457,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21003125543 | 60.970,78 | 60.970,78 | 60.970,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125434 | 2.412,40 | 2.412,40 | 2.412,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003126736 | 611.510,91 | 611.510,91 | 611.510,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003126701 | 256.083,38 | 256.083,38 | 256.083,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21003125554 | 307.753,67 | 307.753,67 | 307.753,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 08/2021
|
N.I. | N.I. | 21003125520 | 41.143,45 | 41.143,45 | 41.143,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003179491 | 86.276,98 | 86.276,98 | 86.276,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002986342 | 1.034,86 | 1.034,86 | 1.034,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002986312 | 6.607,88 | 6.607,88 | 6.607,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003179518 | 3.041.303,98 | 3.041.303,98 | 3.041.303,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002986309 | 273,87 | 273,87 | 273,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125402 | 26.422,01 | 26.422,01 | 26.422,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002986351 | 4.890,34 | 4.890,34 | 4.890,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003179521 | 99.564,30 | 99.564,30 | 99.564,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003179488 | 22.250,27 | 22.250,27 | 22.250,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21003125202 | 17.598,22 | 17.598,22 | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003125218 | 327.342,47 | 327.342,47 | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002986336 | 916,04 | 916,04 | 916,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003179482 | 765,54 | 765,54 | 765,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21003125606 | 1.350,14 | 1.350,14 | 1.350,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003125472 | 103.195,40 | 103.195,40 | 103.195,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003156663 | 776,62 | 776,62 | 776,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125428 | 2.547,03 | 2.547,03 | 2.547,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21003179512 | 9.609,76 | 9.609,76 | 9.609,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 8/2021
|
N.I. | N.I. | 21003126726 | 18.098,50 | 18.098,50 | 18.098,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125487 | 1.755,14 | 1.755,14 | 1.755,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003156660 | 6.075,07 | 6.075,07 | 6.075,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003179485 | 138.910,50 | 138.910,50 | 138.910,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 8/2021
|
N.I. | N.I. | 21003126716 | 786,48 | 786,48 | 786,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 8/2021
|
N.I. | N.I. | 21003126713 | 2.769,78 | 2.769,78 | 2.769,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125317 | 10.952.283,45 | 10.952.283,45 | 10.952.283,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003126707 | 40,18 | 40,18 | 40,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125585 | 401.658,86 | 401.658,86 | 401.658,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21003125551 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125490 | 13.270,46 | 13.270,46 | 13.270,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 08/2021
|
N.I. | N.I. | 21003125507 | 1.866,06 | 1.866,06 | 1.866,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21003125546 | 7.655,24 | 7.655,24 | 7.655,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003126692 | 4.112,22 | 4.112,22 | 4.112,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003179506 | 3.331,53 | 3.331,53 | 3.331,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21003179509 | 1.275,91 | 1.275,91 | 1.275,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125383 | 140.264,96 | 140.264,96 | 140.264,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003179500 | 263.535,26 | 263.535,26 | 263.535,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003125205 | 107.778,19 | 107.778,19 | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125342 | 66.538,40 | 66.538,40 | 66.538,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 08/2021
|
N.I. | N.I. | 21003125496 | 962.440,71 | 962.440,71 | 962.440,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125493 | 1.605,67 | 1.605,67 | 1.605,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125484 | 19.124,23 | 19.124,23 | 19.124,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125378 | 271.727,05 | 271.727,05 | 271.727,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003125469 | 7.499,60 | 7.499,60 | 7.499,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125368 | 175.218,19 | 175.218,19 | 175.218,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559191 | 157.252,63 | ** | 161.781,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002561 | 6.307.950,46 | -16.308,25 | 6.350.096,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559167 | 481.822,27 | ** | 484.413,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276147 | 202.112,12 | -2.212,81 | 205.923,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276240 | 285.317,77 | -6.243,71 | 331.353,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559149 | 180.484,24 | -637,91 | 181.153,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002727 | 1.288.231,97 | ** | 1.293.815,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559152 | 202.739,16 | -1.071,07 | 206.379,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548037 | 40.684,80 | ** | 41.026,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276144 | 180.573,20 | -438,26 | 181.110,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276170 | 480.697,18 | -667,71 | 483.820,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559242 | 962.186,45 | ** | 972.197,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559194 | 913.123,46 | ** | 915.057,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559146 | 1.286.847,27 | -2.108,46 | 1.293.183,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559307 | 619.420,91 | ** | 623.572,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 08/2021
|
N.I. | N.I. | 21003125517 | 183.929,60 | 191.698,98 | 191.698,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645040 | 2.583.346,69 | ** | 2.598.144,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203376 | 10.790.341,05 | -151,97 | 11.112.052,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807325 | 277.021,96 | ** | 278.149,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644802 | 1.283.493,82 | -2.425,99 | 1.293.339,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203433 | 1.287.853,24 | ** | 1.293.705,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002745 | 201.960,75 | -1.795,58 | 206.254,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203482 | 276.791,45 | -1.054,42 | 278.229,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203767 | 137.806,10 | ** | 138.976,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275168 | 6.309.531,91 | ** | 6.359.067,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157052 | 462.963,39 | ** | 1.216.180,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276237 | 126.162,83 | -1.355,03 | 132.053,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276189 | 742.892,51 | ** | 745.683,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399437 | 1.288.308,86 | -3.447,90 | 1.292.572,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002891 | 40.770,35 | ** | 41.025,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807265 | 10.489.017,40 | ** | 11.010.152,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203521 | 26.962,62 | ** | 27.232,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203674 | 292.313,83 | ** | 293.679,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644943 | 957.973,51 | ** | 968.149,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002789 | 482.032,39 | -1.132,50 | 483.283,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298912 | 160.524,67 | ** | 161.129,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298901 | 63.159,36 | -274,54 | 63.486,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298882 | 1.286.255,20 | ** | 1.290.373,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298959 | 619.798,91 | -1.762,08 | 622.136,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298905 | 40.823,57 | ** | 41.025,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276297 | 954.673,96 | ** | 970.012,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559359 | 6.304.009,78 | -25.606,83 | 6.345.924,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001187830 | * | ** | 189,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000832202 | 139.624,67 | ** | 1.072.702,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002901 | 1.536,98 | ** | 1.808,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548049 | * | ** | 356,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399698 | 618.272,65 | ** | 623.211,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400069 | 6.298.422,32 | ** | 6.340.337,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203470 | 481.932,40 | ** | 483.312,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807346 | 26.429,89 | ** | 27.232,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002958 | 73,59 | ** | 180,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399594 | 293.442,93 | ** | 294.565,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399579 | 957.795,09 | ** | 969.584,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807425 | 325.529,00 | -26,11 | 325.685,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 7/2021
|
N.I. | N.I. | 21002648626 | 802,65 | ** | 850,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276300 | 325.173,94 | ** | 325.173,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276109 | 707,51 | ** | 707,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276303 | 287,21 | ** | 287,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276351 | 14.054,61 | ** | 14.054,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276243 | 2.777,29 | ** | 2.777,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276133 | 61.298,50 | ** | 61.298,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276128 | 494,81 | ** | 494,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276366 | 68.299,61 | ** | 68.299,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276153 | 149,97 | ** | 149,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276180 | 640,60 | ** | 640,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276382 | 1.466,57 | ** | 1.466,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276336 | 8.342,79 | ** | 8.342,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276265 | 8.141,48 | ** | 8.141,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276360 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276390 | 2.578.394,59 | -28.432,67 | 2.578.394,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276257 | 3.963,36 | ** | 3.963,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276106 | 3.790.936,14 | ** | 3.790.936,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276117 | 22.255,40 | ** | 22.255,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276174 | 2.938,01 | ** | 2.938,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276206 | 33,79 | ** | 33,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000298935 | 3.072,35 | ** | 3.072,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275151 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275081 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000316464 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276340 | 2.406,18 | ** | 2.406,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276379 | 863,96 | ** | 863,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276289 | 5.495,16 | ** | 5.495,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000298956 | 2.529,92 | ** | 2.529,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275115 | 966.350,63 | ** | 966.350,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000298810 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275192 | 12.062,92 | ** | 12.062,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298869 | 476.760,81 | ** | 476.760,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298924 | 911.637,70 | -4.229,65 | 911.637,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276376 | * | ** | ** |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276248 | 44,41 | ** | 44,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276209 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276327 | 30.836,68 | ** | 30.836,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276158 | 31.009,87 | ** | 31.009,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276164 | 911,12 | ** | 911,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276192 | 247,62 | ** | 247,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091801 | 720,15 | ** | 720,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276183 | 276.807,42 | ** | 276.807,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276274 | 11.181,74 | ** | 11.181,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276324 | 160.050,28 | ** | 160.050,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275156 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276177 | 203.127,54 | ** | 203.127,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276161 | 182.713,45 | ** | 182.713,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276139 | 686,31 | ** | 686,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275197 | 16.303,47 | ** | 16.303,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276122 | 74.623,30 | ** | 74.623,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276309 | 3.020,06 | ** | 3.020,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203253 | 16.165,62 | ** | 16.165,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276097 | 10.000.114,88 | ** | 10.000.114,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203195 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275110 | 117.491,97 | ** | 117.491,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21000275144 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000276348 | 4.622,40 | ** | 4.622,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275139 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298909 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275104 | 6.144,11 | ** | 6.144,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276333 | 619.516,28 | ** | 619.516,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276227 | 14.322,00 | ** | 14.322,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276393 | 99.966,21 | ** | 99.966,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298976 | 31.876,98 | ** | 31.876,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276167 | 249,64 | ** | 249,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276125 | 68.915,50 | ** | 68.915,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276254 | 7.218,56 | ** | 7.218,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276150 | 926,74 | ** | 926,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276280 | 1.921,82 | ** | 1.921,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276330 | 7.693,95 | ** | 7.693,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275133 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276112 | 20.439.729,42 | ** | 20.439.729,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091777 | 185,08 | ** | 185,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203453 | 662.508,55 | ** | 662.508,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091774 | 231,34 | ** | 231,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298879 | 703.633,36 | ** | 703.633,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298943 | 1.406,89 | ** | 1.406,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203696 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298950 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203464 | 178.198,88 | ** | 178.198,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203515 | 62.271,58 | ** | 62.271,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002203601 | 2.837,91 | ** | 2.837,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276319 | 18,20 | ** | 18,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275127 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203267 | 12.438,05 | ** | 12.438,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298894 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000298807 | 3.898,23 | ** | 3.898,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275162 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298931 | 4,45 | ** | 4,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203395 | 20.830.220,93 | ** | 20.830.220,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298873 | 534.765,65 | ** | 534.765,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157122 | 5.918,94 | ** | 5.918,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276306 | 259.688,97 | ** | 259.688,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276212 | 18.584,42 | ** | 18.584,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276136 | 116.633,68 | ** | 116.633,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275174 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276100 | 18.620,59 | ** | 18.620,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298890 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276186 | 135.417,37 | ** | 135.417,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298920 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091771 | 2.077,15 | ** | 2.077,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276400 | 1.155,14 | ** | 1.155,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091783 | 616,92 | ** | 616,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298916 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276354 | 80.963,83 | ** | 80.963,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002091786 | 208,88 | ** | 208,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002057050 | 254.802,28 | ** | 254.802,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091798 | 3.954,30 | ** | 3.954,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002091789 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298928 | 350.783,85 | ** | 350.783,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000298939 | 3.626,42 | ** | 3.626,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276369 | 7.219,56 | ** | 7.219,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298963 | 1.093,13 | ** | 1.093,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298886 | 664.712,84 | ** | 664.712,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276277 | 3.911,98 | ** | 3.911,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276234 | 1.722,38 | ** | 1.722,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276283 | 25.311,04 | ** | 25.311,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276363 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276262 | 61.639,82 | ** | 61.639,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276271 | 5.037,98 | ** | 5.037,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091768 | 1.542,32 | ** | 1.542,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298980 | 8.236,39 | ** | 8.236,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003070 | 952.572,38 | ** | 967.009,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002091795 | 54,60 | ** | 54,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298973 | 4.420,21 | ** | 4.420,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275122 | 3.484.902,69 | ** | 3.484.902,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203406 | 70.358,92 | ** | 70.358,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203631 | 11.713,59 | ** | 11.713,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203574 | 441.343,34 | ** | 441.343,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000276345 | 118.619,85 | ** | 118.619,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276103 | 460.047,01 | ** | 460.047,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276251 | 25.028,38 | ** | 25.028,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276357 | 135.708,92 | ** | 135.708,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276294 | 4.409,38 | ** | 4.409,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298897 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276203 | 26.734,56 | ** | 26.734,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276312 | 858,11 | ** | 858,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276286 | 3.618,64 | ** | 3.618,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091792 | 8.570,03 | ** | 8.570,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203459 | 31.463,25 | ** | 31.463,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203180 | 138.552,68 | ** | 138.552,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091780 | 92,54 | ** | 92,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2021
|
N.I. | N.I. | 21002239509 | 100,10 | ** | 100,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276268 | 35.391,72 | ** | 35.391,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000157098 | 548,31 | ** | 548,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203783 | 63.748,22 | ** | 63.748,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203526 | 35.332,96 | ** | 35.332,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203789 | 10.587,22 | ** | 10.587,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203701 | 174.628,18 | ** | 174.628,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203725 | 8.286,80 | ** | 8.286,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203624 | 13.129,55 | ** | 13.129,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203411 | 62.565,34 | ** | 62.565,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203185 | 975.659,99 | ** | 975.659,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203190 | 3.551.395,22 | ** | 3.551.395,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203811 | 403.955,00 | ** | 403.955,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203642 | 2.092,06 | ** | 2.092,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203552 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203590 | 13.693,03 | ** | 13.693,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203390 | 3.812.977,75 | ** | 3.812.977,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203200 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203658 | 965.796,35 | ** | 965.796,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203822 | 20.259,65 | ** | 20.259,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203680 | 91,18 | ** | 91,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004796095 | 6.500.000,00 | ** | 5.648.276,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004796095 | 6.500.000,00 | ** | 5.648.276,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004796095 | 6.500.000,00 | ** | 5.648.276,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203537 | 39.822,26 | ** | 39.822,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203214 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203828 | 2.192.001,42 | ** | 2.192.001,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203438 | 178.385,25 | ** | 178.385,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203510 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203795 | 259.645,70 | ** | 259.645,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203475 | 198.887,56 | ** | 198.887,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203647 | 3.565,85 | ** | 3.565,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203230 | 23.643,96 | ** | 23.643,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203247 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203241 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203558 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203273 | 298.880,00 | ** | 298.880,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203500 | 49.317,72 | ** | 49.317,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203220 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000157070 | 4.814,28 | ** | 4.814,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203596 | 49.955,55 | ** | 49.955,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000157101 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000157086 | 26,11 | ** | 26,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203612 | 10.393,78 | ** | 10.393,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157119 | 10.943,76 | ** | 10.943,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157061 | 6.556,19 | ** | 6.556,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157058 | 1.071,92 | ** | 1.071,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203653 | 2.358,07 | ** | 2.358,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157064 | 64,31 | ** | 64,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000157104 | 1.604,76 | ** | 1.604,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157046 | 1.421.992,57 | ** | 1.421.992,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002203749 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203174 | 21.794,51 | ** | 21.794,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203384 | 476.288,75 | ** | 476.288,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203707 | 37.851,93 | ** | 37.851,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203715 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267941 | 9.546,15 | ** | 9.546,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203618 | 90.284,63 | ** | 90.284,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203167 | 6.285,85 | ** | 6.285,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002203836 | 1.350,14 | ** | 1.350,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203208 | 205.345,36 | ** | 205.345,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203563 | 901.525,87 | ** | 901.525,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203532 | 17.153,37 | ** | 17.153,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203488 | 136.252,23 | ** | 136.252,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275180 | 15.119,91 | ** | 15.119,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203417 | 701.011,26 | ** | 701.011,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203236 | 6.259.774,27 | ** | 6.259.774,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298969 | 10.148,75 | ** | 10.148,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203817 | 55.727,55 | ** | 55.727,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157067 | 1.533,70 | ** | 1.533,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203720 | 616.992,87 | ** | 616.992,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203663 | 323.622,98 | ** | 323.622,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002203754 | 297.258,17 | ** | 297.258,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203494 | 742.612,86 | ** | 742.612,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203569 | 14.322,00 | ** | 14.322,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203260 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203542 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203547 | 152.869,44 | ** | 152.869,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203685 | 1.318,46 | ** | 1.318,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559218 | 70.640,14 | ** | 70.640,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559155 | 666.042,66 | ** | 666.042,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559326 | 4.923,46 | ** | 4.923,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559137 | 70.006,20 | ** | 70.006,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559350 | 215.391,68 | ** | 215.391,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559319 | 3.569,00 | ** | 3.569,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559140 | 59.801,09 | ** | 59.801,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559260 | 617.613,38 | ** | 617.613,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559347 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559215 | 4.370,83 | ** | 4.370,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004995011 | 4.000.000,00 | 27.223,61 | 4.000.000,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004995011 | 4.000.000,00 | 27.223,61 | 4.000.000,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559257 | 33.781,00 | ** | 33.781,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559298 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559341 | 970.340,35 | ** | 970.340,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559316 | 10.534,52 | ** | 10.534,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559245 | 323.737,89 | ** | 323.737,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559176 | 132.829,26 | ** | 132.829,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559221 | 8.141,48 | ** | 8.141,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559197 | 14.322,00 | ** | 14.322,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559353 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559371 | 4.530,00 | ** | 4.530,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000559280 | 4.622,40 | ** | 4.622,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559368 | 10.429,29 | ** | 10.429,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559332 | 6.177,28 | ** | 6.177,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559344 | 3.546.935,63 | ** | 3.546.935,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559310 | 1.415,60 | ** | 1.415,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559329 | 2.584.426,09 | ** | 2.584.426,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000559275 | 99.245,16 | ** | 99.245,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559356 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559304 | 13.962,01 | ** | 13.962,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000559272 | 2.935,26 | ** | 2.935,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559248 | 264.479,00 | ** | 264.479,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559362 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559266 | 1.639,06 | ** | 1.639,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000559286 | 299.112,44 | ** | 299.112,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559251 | 303,65 | ** | 303,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559239 | 3.926,68 | ** | 3.926,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559338 | 98.868,24 | ** | 98.868,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559365 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559206 | 158.784,44 | ** | 158.784,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559212 | 4.917,18 | ** | 4.917,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559182 | 14.950,12 | ** | 14.950,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559203 | 73.202,67 | ** | 73.202,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000559283 | 25.851,92 | ** | 25.851,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559374 | 13.965,40 | ** | 13.965,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559122 | 438.239,31 | ** | 438.239,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559301 | 61.728,05 | ** | 61.728,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000559335 | 1.305,28 | ** | 1.305,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559185 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559227 | 546,35 | ** | 546,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559313 | 318.499,26 | ** | 318.499,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559295 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559263 | 1.887,04 | ** | 1.887,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559116 | 10.390.245,10 | ** | 10.390.245,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559158 | 30.366,55 | ** | 30.366,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559179 | 743.173,30 | -3.455,19 | 743.173,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559164 | 150,61 | ** | 150,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559143 | 115.565,55 | ** | 115.565,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559233 | 3.912,26 | ** | 3.912,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559224 | 808,73 | ** | 808,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559236 | 21.091,99 | ** | 21.091,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559200 | 350.940,66 | ** | 350.940,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559173 | 275.849,07 | ** | 275.849,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559188 | 18.687,20 | ** | 18.687,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559289 | 135.779,47 | ** | 135.779,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559230 | 31.366,35 | ** | 31.366,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559323 | 2.680,28 | ** | 2.680,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559209 | 1.677,09 | ** | 1.677,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559269 | 1.456,94 | ** | 1.456,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559254 | 171.799,87 | ** | 171.799,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000594079 | 12.178,79 | ** | 12.178,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594060 | 53.911,78 | ** | 53.911,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543366 | 25.843,74 | ** | 25.843,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543559 | 81,90 | ** | 81,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594066 | 4.242.471,65 | ** | 4.242.471,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543415 | 531,93 | ** | 531,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000594051 | 115.976,57 | ** | 115.976,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543499 | 3.465,66 | ** | 3.465,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000594076 | 9.476,77 | ** | 9.476,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000594048 | 1.685,08 | ** | 1.685,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594057 | 759.505,72 | ** | 759.505,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000594085 | 3.479,26 | ** | 3.479,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000594082 | 110.888,58 | ** | 110.888,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000543604 | 44,86 | ** | 44,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000543477 | 9.254,87 | ** | 9.254,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543511 | 437,05 | ** | 437,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000543468 | 3.984,03 | ** | 3.984,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543530 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000543543 | 553,54 | ** | 553,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000594054 | 11.611,63 | ** | 11.611,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543592 | 43.172,74 | ** | 43.172,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543520 | 2.854,40 | ** | 2.854,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594069 | 163.584,45 | ** | 163.584,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543356 | 96,54 | ** | 96,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594073 | 41.758,88 | ** | 41.758,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543361 | 0,18 | ** | 0,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594091 | 217.947,70 | ** | 217.947,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543574 | 42,20 | ** | 42,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543597 | 0,02 | ** | 0,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000543827 | 21.464,69 | ** | 21.464,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594063 | 13.919,62 | ** | 13.919,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594088 | 1.910.561,63 | ** | 1.910.561,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000604963 | 389.148,58 | ** | 389.148,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000543858 | 1.633,61 | ** | 1.633,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543581 | 2.669,47 | ** | 2.669,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543506 | 311,03 | ** | 311,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543432 | 11.422,42 | ** | 11.422,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543488 | 0,11 | ** | 0,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543527 | 12.586,40 | ** | 12.586,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000543824 | 8.853,72 | ** | 8.853,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000543550 | 0,04 | ** | 0,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548019 | 535.330,33 | ** | 535.330,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548046 | 3.903,19 | ** | 3.903,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559170 | 203.776,16 | ** | 203.776,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559161 | 182.488,91 | ** | 182.488,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000548061 | 45,50 | ** | 45,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548022 | 708.029,96 | ** | 708.029,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000543923 | 17,30 | ** | 17,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559128 | 20.819.438,95 | ** | 20.819.438,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399393 | 10.766.838,94 | ** | 10.766.838,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002883 | 18.572,17 | ** | 18.572,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492068 | 479,28 | ** | 479,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492053 | 899.460,62 | ** | 899.460,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492065 | 3.076,96 | ** | 3.076,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492077 | 2.703,14 | ** | 2.703,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492059 | 765.491,81 | ** | 765.491,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000492074 | 1.258,64 | ** | 1.258,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000492071 | 287,21 | ** | 287,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002824 | 743.845,92 | ** | 743.845,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2021
|
N.I. | N.I. | 21000298946 | 591,01 | ** | 591,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002057056 | 489.450,81 | ** | 489.450,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807440 | 1.269,92 | ** | 1.269,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807355 | 40.825,26 | ** | 40.825,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000506156 | 16.446,46 | ** | 16.446,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559134 | 75.070,63 | ** | 75.070,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559125 | 3.808.993,72 | ** | 3.808.993,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559131 | 5.319,33 | ** | 5.319,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559119 | 1.823,46 | ** | 1.823,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548034 | 61.207,72 | ** | 61.207,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548025 | 49.344,55 | ** | 49.344,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548028 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548064 | 3.587,02 | ** | 3.587,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21000548070 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000548076 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-Empenho para ajuste da natureza da despesa, contabilizado em NAD diferente por falta de dotação. Código 01127002, folha MENSAL101 01/2021. ENCARGOS INCIDENTES N
|
N.I. | N.I. | 21000501321 | 1.457,80 | ** | 1.457,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548052 | 232,76 | ** | 232,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548040 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548058 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000548067 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000548073 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548031 | 15.902,52 | ** | 15.902,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548043 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000548055 | 2.757,35 | ** | 2.757,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267953 | 2.709.959,53 | ** | 2.709.959,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203428 | 114.770,16 | ** | 114.770,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203225 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203505 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267956 | 133.274,87 | ** | 133.274,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2021
|
N.I. | N.I. | 21002239515 | 1.246,80 | ** | 1.246,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002267947 | 7.321,13 | ** | 7.321,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002267923 | 22.250,27 | ** | 22.250,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002239512 | 358.315,92 | ** | 358.315,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2021
|
N.I. | N.I. | 21002239503 | 702,42 | ** | 702,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203762 | 765,93 | ** | 765,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203607 | 24.860,45 | ** | 24.860,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203773 | 47.110,60 | ** | 47.110,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002203736 | 74.026,77 | ** | 74.026,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203636 | 4.967,79 | ** | 4.967,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002203743 | 8.919,63 | ** | 8.919,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203580 | 120,55 | ** | 120,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267929 | 403.811,05 | ** | 403.811,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267938 | 1.278.833,17 | ** | 1.278.833,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203778 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002267944 | 5.238,61 | ** | 5.238,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267932 | 3.182,04 | ** | 3.182,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267935 | 405.585,53 | ** | 405.585,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203443 | 199.843,12 | ** | 199.843,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203400 | 532.188,11 | ** | 532.188,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203669 | 78,33 | ** | 78,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2021
|
N.I. | N.I. | 21002239506 | 782,91 | ** | 782,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203142 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203422 | 63.864,63 | ** | 63.864,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203803 | 211,00 | ** | 211,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203585 | 267,67 | ** | 267,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203730 | 2.989,13 | ** | 2.989,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002239518 | 2.059,10 | ** | 2.059,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400053 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400078 | 12.752,20 | ** | 12.752,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400032 | 9.119,36 | ** | 9.119,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466448 | 135.701,68 | ** | 135.701,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399615 | 171.007,22 | ** | 171.007,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399410 | 20.826.426,30 | ** | 20.826.426,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399628 | 615.875,96 | ** | 615.875,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001399647 | 4.988,07 | ** | 4.988,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399621 | 2.902,98 | ** | 2.902,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399561 | 7.427,49 | ** | 7.427,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399680 | 47.110,60 | ** | 47.110,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400086 | 12.198,13 | ** | 12.198,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399398 | 4.174,81 | ** | 4.174,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399484 | 49.317,72 | ** | 49.317,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400039 | 975.659,99 | ** | 975.659,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400035 | 138.552,68 | ** | 138.552,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400046 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 4/2021
|
N.I. | N.I. | 21001400540 | 540,03 | ** | 540,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399714 | 13.613,97 | ** | 13.613,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399538 | 5.454,14 | ** | 5.454,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399503 | 18.687,20 | ** | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466415 | 334.861,02 | ** | 334.861,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399566 | 2.971,54 | ** | 2.971,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466421 | 4.669,73 | ** | 4.669,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399551 | 23.687,74 | ** | 23.687,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399535 | 93,10 | ** | 93,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399572 | 6.716,33 | ** | 6.716,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399601 | 4.539,37 | ** | 4.539,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399500 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399453 | 31.251,93 | ** | 31.251,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399402 | 470.929,93 | ** | 470.929,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399468 | 482.227,46 | ** | 482.227,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400072 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001399544 | 2.837,91 | ** | 2.837,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399667 | 3.860,08 | ** | 3.860,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399670 | 1.081,04 | ** | 1.081,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399478 | 135.346,87 | ** | 135.346,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399634 | 6.479,02 | ** | 6.479,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399417 | 71.634,62 | ** | 71.634,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399673 | 373,65 | ** | 373,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399707 | 404.351,98 | ** | 404.351,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399591 | 391,65 | ** | 391,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399450 | 663.966,14 | ** | 663.966,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466430 | 14.009,20 | ** | 14.009,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399575 | 8.865,56 | ** | 8.865,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399618 | 38.094,84 | ** | 38.094,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399557 | 8.141,48 | ** | 8.141,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399456 | 179.621,70 | ** | 179.621,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399624 | 60,90 | ** | 60,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001399644 | 12.848,53 | ** | 12.848,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399497 | 26.962,62 | -270,30 | 26.962,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399663 | 420,60 | ** | 420,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399659 | 19.668,82 | ** | 19.668,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399510 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399685 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399421 | 63.184,68 | ** | 63.184,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001305350 | 1.595,68 | ** | 1.595,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001466442 | 10.638,66 | ** | 10.638,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399443 | 200.183,75 | ** | 200.183,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399465 | 477,56 | ** | 477,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399487 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001305344 | 1.572,76 | ** | 1.572,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399407 | 3.812.984,16 | -333,83 | 3.812.984,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399541 | 28.675,02 | ** | 28.675,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399528 | 15.228,35 | ** | 15.228,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399604 | 920,14 | ** | 920,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399521 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400062 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001399640 | 91.087,79 | ** | 91.087,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399587 | 1.592,71 | ** | 1.592,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399694 | 1.482,53 | ** | 1.482,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466427 | 2.050.224,01 | ** | 2.050.224,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399691 | 10.861,67 | ** | 10.861,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399611 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400089 | 301.730,00 | ** | 301.730,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001399651 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001399727 | 1.350,14 | ** | 1.350,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001466409 | 132.218,21 | ** | 132.218,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001466436 | 8.653,51 | ** | 8.653,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001466433 | 5.247,10 | ** | 5.247,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399427 | 63.474,28 | ** | 63.474,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399710 | 40.859,70 | ** | 40.859,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400161 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399513 | 157.042,34 | ** | 157.042,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399494 | 61.207,72 | ** | 61.207,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399584 | 325.280,40 | ** | 325.280,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399434 | 626,21 | ** | 626,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001399654 | 293.970,38 | ** | 293.970,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399719 | 2.274.449,61 | ** | 2.274.449,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399430 | 114.959,61 | ** | 114.959,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399413 | 534.642,25 | ** | 534.642,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399637 | 6.204,15 | ** | 6.204,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399676 | 137.877,02 | ** | 137.877,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400043 | 3.586.857,44 | ** | 3.586.857,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399491 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400082 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399531 | 465.647,54 | ** | 465.647,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399481 | 742.921,02 | ** | 742.921,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001466439 | 95.036,99 | ** | 95.036,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399598 | 1.276,14 | ** | 1.276,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399507 | 40.364,67 | -928,99 | 40.364,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399460 | 250,49 | ** | 250,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399569 | 9.416,41 | ** | 9.416,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399704 | 1.457,80 | ** | 1.457,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399447 | 435,46 | ** | 435,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399474 | 276.762,43 | ** | 276.762,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399525 | 905.493,41 | ** | 905.493,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399688 | 64.348,44 | ** | 64.348,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399548 | 19.437,06 | ** | 19.437,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399701 | 696,78 | ** | 696,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466445 | 2.420.747,07 | ** | 2.420.747,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003087 | 275.990,80 | ** | 275.990,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466418 | 666.180,58 | ** | 666.180,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001466406 | 4.279,02 | ** | 4.279,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001466412 | 11.611,61 | ** | 11.611,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466424 | 1.020.659,26 | ** | 1.020.659,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400029 | 1.682,45 | ** | 1.682,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400049 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21001400056 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400075 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399554 | 104.796,53 | ** | 104.796,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400066 | 23.643,96 | ** | 23.643,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399471 | 204.054,13 | ** | 204.054,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399516 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399424 | 699.022,68 | ** | 699.022,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 4/2021
|
N.I. | N.I. | 21001400543 | 149,83 | ** | 149,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399440 | 179.509,27 | ** | 179.509,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002736 | 180.557,21 | ** | 180.557,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018337 | 137.456,57 | ** | 137.456,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001172585 | 209.020,55 | ** | 209.020,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001002999 | 35.833,33 | ** | 35.833,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002653 | 3.805.823,27 | ** | 3.805.823,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013657 | 895.071,96 | ** | 895.071,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001172613 | 504.972,12 | ** | 504.972,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265687 | 683,85 | ** | 683,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265706 | 2.708,85 | ** | 2.708,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265762 | 1.397,90 | ** | 1.397,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265726 | 60,78 | ** | 60,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265722 | 1.639,10 | ** | 1.639,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003078 | 322.500,24 | ** | 322.500,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265697 | 23.044,89 | ** | 23.044,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265747 | 7.681,62 | ** | 7.681,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003120 | 173.762,67 | ** | 173.762,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018384 | 619.006,04 | ** | 621.795,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002635 | 10.910.604,15 | ** | 10.910.604,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001187827 | 16.888,41 | ** | 16.888,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265729 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265680 | 2.448,87 | ** | 2.448,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265757 | 12.033,51 | ** | 12.033,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265713 | 208,88 | ** | 208,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265690 | 273,54 | ** | 273,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265719 | 104,44 | ** | 104,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265735 | 3.546,22 | ** | 3.546,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265739 | 9.065,91 | ** | 9.065,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265709 | 1.130,13 | ** | 1.130,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265693 | 2.685,29 | ** | 2.685,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265703 | 2.712,31 | ** | 2.712,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265750 | 1.632,41 | ** | 1.632,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265766 | 4.041,76 | ** | 4.041,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265700 | 4.897,24 | ** | 4.897,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265677 | 6.382,73 | ** | 6.382,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265744 | 11.702,53 | ** | 11.702,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265716 | 261,10 | ** | 261,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265753 | 904,10 | ** | 904,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400059 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399724 | 3.034,84 | ** | 3.034,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265684 | 683,85 | ** | 683,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265732 | 3.546,22 | ** | 3.546,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807331 | 739.660,04 | ** | 744.734,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854353 | 130.200,04 | ** | 130.200,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807343 | 61.207,72 | ** | 61.207,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001854310 | 4.279,02 | ** | 4.279,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807786 | 975.659,99 | ** | 975.659,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807509 | 8.603,28 | ** | 8.603,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807373 | 17.518,21 | ** | 17.518,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807406 | 3.238,85 | ** | 3.238,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631118 | 2.835,30 | ** | 2.835,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631108 | 3.546,22 | ** | 3.546,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807286 | 63.184,68 | ** | 63.184,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807289 | 699.043,22 | ** | 699.043,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807816 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001807483 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807465 | 6.359,92 | ** | 6.359,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807515 | 1.168,80 | ** | 1.168,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807810 | 23.643,96 | ** | 23.643,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807453 | 39.931,37 | ** | 39.931,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807304 | 200.378,59 | ** | 200.378,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807832 | 23.521,02 | ** | 23.521,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807367 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807337 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807382 | 15.878,74 | ** | 15.878,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807413 | 6.557,30 | ** | 6.557,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807447 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001807480 | 4.988,07 | ** | 4.988,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807459 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807798 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807340 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807437 | 1.550,02 | ** | 1.550,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807364 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001854344 | 90.579,83 | ** | 90.579,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807468 | 1.297,88 | ** | 1.297,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807274 | 20.808.041,60 | ** | 20.808.041,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807801 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807391 | 21.148,99 | ** | 21.148,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001807388 | 2.837,91 | ** | 2.837,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001807486 | 297.140,43 | ** | 297.140,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807506 | 66.243,99 | ** | 66.243,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807807 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807310 | 31.073,54 | ** | 31.073,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807823 | 16.165,62 | ** | 16.165,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807820 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807826 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807512 | 619.038,69 | ** | 619.038,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807280 | 532.989,11 | ** | 532.989,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807292 | 62.890,39 | ** | 62.890,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807789 | 3.551.395,22 | ** | 3.551.395,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807526 | 17.720,96 | ** | 17.720,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807804 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807283 | 71.634,62 | ** | 71.634,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807319 | 474.767,15 | ** | 474.767,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807307 | 662.863,98 | ** | 662.863,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807328 | 134.568,36 | ** | 134.568,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807431 | 26,11 | ** | 26,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807370 | 909.877,35 | ** | 909.877,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631087 | 495,26 | ** | 495,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631129 | 719,27 | ** | 719,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807434 | 290.268,63 | -4.604,37 | 290.268,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807491 | 1.414,93 | ** | 1.414,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807352 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854322 | 548.893,76 | ** | 548.893,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807462 | 614.883,14 | ** | 614.883,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807520 | 402.744,00 | ** | 402.744,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807792 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807428 | 78,33 | ** | 78,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807376 | 483.752,88 | ** | 483.752,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807795 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 5/2021
|
N.I. | N.I. | 21001837545 | 36,40 | ** | 36,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 5/2021
|
N.I. | N.I. | 21001837548 | 289,00 | ** | 289,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807410 | 3.501,28 | ** | 3.501,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807400 | 96.341,86 | ** | 96.341,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807277 | 22.152,96 | ** | 22.152,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807497 | 138.583,68 | ** | 138.583,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807334 | 49.317,72 | ** | 49.317,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807403 | 8.141,48 | ** | 8.141,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807419 | 10.771,65 | ** | 10.771,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807295 | 114.959,61 | ** | 114.959,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001807535 | 1.350,14 | ** | 1.350,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807500 | 48.209,85 | ** | 48.209,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807271 | 3.806.161,85 | ** | 3.806.161,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001858450 | 276.790,98 | ** | 276.790,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807397 | 8.441,73 | ** | 8.441,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807456 | 20,30 | ** | 20,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807422 | 964.501,84 | -7.885,92 | 964.501,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM102 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001631105 | 30,39 | ** | 30,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854350 | 2.842.972,76 | ** | 2.842.972,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001854313 | 111.329,40 | ** | 111.329,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001854341 | 8.653,51 | ** | 8.653,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 5/2021
|
N.I. | N.I. | 21001837542 | 702,42 | ** | 702,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807777 | 11.820,74 | ** | 11.820,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807416 | 3.754,38 | ** | 3.754,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807494 | 183,78 | ** | 183,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807767 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807385 | 49.858,61 | ** | 49.858,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854335 | 13.319,11 | ** | 13.319,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807829 | 12.438,06 | ** | 12.438,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807268 | 471.477,68 | ** | 471.477,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807298 | 1.288.544,71 | -7.197,45 | 1.288.544,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001807477 | 8.950,11 | ** | 8.950,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001854338 | 3.197,16 | ** | 3.197,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854328 | 345.811,59 | ** | 345.811,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807316 | 53,06 | ** | 53,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807301 | 179.036,07 | ** | 179.036,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807529 | 2.331.652,32 | ** | 2.331.652,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807780 | 23.310,49 | ** | 23.310,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631125 | 170,99 | ** | 170,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001631091 | 2.888,56 | ** | 2.888,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631071 | 598.830,20 | ** | 598.830,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631111 | 13.097,77 | ** | 13.097,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631065 | 343.494,87 | ** | 343.494,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631084 | 529,20 | ** | 529,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM102 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001631094 | 391,65 | ** | 391,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM102 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001631101 | 26,11 | ** | 26,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001631115 | 962,85 | ** | 962,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631080 | 3.829,70 | ** | 3.829,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM102 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001631098 | 104,44 | ** | 104,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807783 | 138.552,68 | ** | 138.552,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631122 | 1.442,19 | ** | 1.442,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807379 | 116,38 | ** | 116,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807471 | 1.149,84 | ** | 1.149,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002910 | 159.782,99 | -1.087,78 | 160.782,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807349 | 34.041,21 | ** | 34.041,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807322 | 197.163,03 | ** | 197.163,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807361 | 158.159,51 | ** | 158.159,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807313 | 176.923,36 | ** | 176.923,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807532 | 16.194,93 | ** | 16.194,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807813 | 6.290.042,83 | ** | 6.290.042,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854325 | 4.439,70 | ** | 4.439,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001807474 | 88.775,46 | ** | 88.775,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854319 | 113.753,11 | ** | 113.753,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001854347 | 5.641,89 | ** | 5.641,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807503 | 2.512,57 | ** | 2.512,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807450 | 168.160,16 | ** | 168.160,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001018308 | 25.703,88 | ** | 25.703,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001018292 | 6.695,80 | ** | 6.695,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962846 | 294,84 | ** | 294,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013660 | 34.465,83 | ** | 34.465,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002661 | 972,32 | ** | 972,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002543 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000962959 | 4.305,25 | ** | 4.305,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002754 | 663.391,99 | ** | 663.391,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000963024 | 84,40 | ** | 84,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002686 | 75.014,78 | ** | 75.014,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807394 | 3.893,66 | ** | 3.893,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002498 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002489 | 3.586.857,44 | ** | 3.586.857,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962945 | 2.316,78 | ** | 2.316,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000962973 | 1.020,80 | ** | 1.020,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001003017 | 57.397,78 | ** | 57.397,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001003063 | 9.600,32 | ** | 9.600,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003138 | 5.218,24 | ** | 5.218,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002875 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002973 | 18.262,31 | ** | 18.262,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001018283 | 111.026,41 | ** | 111.026,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018416 | 658,18 | ** | 658,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002471 | 68.538,22 | ** | 68.538,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001003025 | 8.141,48 | ** | 8.141,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001003042 | 19.149,41 | ** | 19.149,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002480 | 975.659,99 | ** | 975.659,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001002989 | 2.957,91 | ** | 2.957,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013666 | 4.459.190,44 | ** | 4.459.190,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21001002525 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001018276 | 2.092,22 | ** | 2.092,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001013651 | 121.963,11 | ** | 121.963,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013663 | 11.753,27 | ** | 11.753,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844415 | 1.895,97 | ** | 1.895,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000962927 | 4.906,48 | ** | 4.906,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002679 | 533.643,23 | ** | 533.643,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002552 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002671 | 20.827.732,86 | ** | 20.827.732,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000962691 | 70.014,46 | ** | 70.014,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002842 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962889 | 1.162,73 | ** | 1.162,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001003034 | 1.107,09 | ** | 1.107,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018375 | 13.408,74 | ** | 13.408,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002694 | 67.433,28 | ** | 67.433,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003100 | 732,17 | ** | 732,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844424 | 822,71 | ** | 822,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001018318 | 298.467,68 | ** | 298.467,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001013648 | 12.178,79 | ** | 12.178,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001018233 | 616.744,67 | ** | 616.744,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002769 | 179.528,65 | ** | 179.528,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807523 | 46.792,42 | ** | 46.792,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854331 | 1.694.556,76 | ** | 1.694.556,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002935 | 912.187,55 | ** | 912.187,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002858 | 61.207,72 | ** | 61.207,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002815 | 137.460,26 | ** | 137.460,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002644 | 452.546,76 | ** | 452.546,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018355 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001013675 | 7.203,95 | ** | 7.203,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001003109 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002981 | 91.963,16 | ** | 91.963,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003129 | 36.510,71 | ** | 36.510,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002719 | 114.959,61 | ** | 114.959,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002599 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002627 | 13.948,10 | ** | 13.948,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018409 | 12.894,18 | ** | 12.894,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001018258 | 14.269,66 | ** | 14.269,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002965 | 221,12 | ** | 221,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001013678 | 2.068,34 | ** | 2.068,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844397 | 2.888,56 | ** | 2.888,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001003053 | 12.399,44 | ** | 12.399,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002581 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001013684 | 10.638,66 | ** | 10.638,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013687 | 1.723.269,77 | ** | 1.723.269,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002516 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002778 | 90,29 | ** | 90,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002943 | 5.497,09 | ** | 5.497,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002867 | 25.935,04 | ** | 25.935,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000962934 | 39.517,74 | ** | 39.517,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002797 | 203.127,54 | ** | 203.127,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002851 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002534 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000963041 | 3.046,77 | ** | 3.046,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000962687 | 5.319,33 | ** | 5.319,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962808 | 3.276,05 | ** | 3.276,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002762 | 31.376,79 | ** | 31.376,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002571 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000962980 | 1.704,28 | ** | 1.704,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000963002 | 148,08 | ** | 148,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000962791 | 34,60 | ** | 34,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000962724 | 892,13 | ** | 892,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962811 | 26.253,46 | ** | 26.253,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962866 | 196,56 | ** | 196,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000963049 | 194,72 | ** | 194,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001018392 | 1.373,40 | ** | 1.373,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000962952 | 4.370,36 | ** | 4.370,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018346 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000832199 | 237.531,24 | ** | 237.531,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000844388 | 208,88 | ** | 208,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844418 | 4.205,62 | ** | 4.205,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844377 | 1.034,17 | ** | 1.034,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000844394 | 1.215,75 | ** | 1.215,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844421 | 1.750,91 | ** | 1.750,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844370 | 5.687,93 | ** | 5.687,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000802984 | 192.664,31 | ** | 192.664,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807358 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962818 | 2.037,68 | ** | 2.037,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844380 | 1.054,92 | ** | 1.054,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844385 | 2.369,01 | ** | 2.369,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844401 | 6.418,66 | ** | 6.418,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844407 | 19.255,99 | ** | 19.255,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844374 | 12.616,87 | ** | 12.616,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844366 | 1.707,88 | ** | 1.707,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001854316 | 16.608,41 | ** | 16.608,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962910 | 12.624,12 | ** | 12.624,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013669 | 103.397,54 | ** | 103.397,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013672 | 35.259,81 | ** | 35.259,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002918 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002711 | 62.273,49 | ** | 62.273,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018424 | 2.317.778,70 | ** | 2.317.778,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962803 | 44.162,59 | ** | 44.162,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002608 | 11.170,79 | ** | 11.170,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002590 | 6.856,26 | ** | 6.856,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001003008 | 63.618,93 | ** | 63.618,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000963031 | 1.073,77 | ** | 1.073,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962837 | 491,40 | ** | 491,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002618 | 298.942,00 | ** | 298.942,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002926 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002833 | 49.317,72 | ** | 49.317,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002806 | 275.531,16 | ** | 275.531,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003094 | 912,26 | ** | 912,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001018301 | 4.988,07 | ** | 4.988,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002702 | 699.703,63 | ** | 699.703,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002507 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001065938 | 402.962,50 | ** | 402.962,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001013681 | 117.592,11 | ** | 117.592,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018364 | 61.218,83 | ** | 61.218,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018432 | 3.431,37 | ** | 3.431,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001013654 | 11.611,61 | ** | 11.611,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018402 | 17.210,34 | ** | 17.210,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001018441 | 1.155,42 | ** | 1.155,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001018268 | 20.255,97 | ** | 20.255,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002950 | 805.707,98 | ** | 805.707,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000962964 | 764,68 | ** | 764,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001018326 | 193,43 | ** | 193,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013690 | 179.067,09 | ** | 179.067,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000962993 | 4.848,80 | ** | 4.848,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 08/2021
|
N.I. | N.I. | 21002986333 | 182,77 | 182,77 | 182,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002986284 | 218.115,16 | 218.115,16 | 218.115,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 8/2021
|
N.I. | N.I. | 21003126730 | 105,60 | 105,60 | 105,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003125183 | 975.659,99 | 975.659,99 | 975.659,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003126698 | 13.507,78 | 13.507,78 | 13.507,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21003125190 | 12.073,36 | 12.073,36 | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21003125194 | 44.323,71 | 44.323,71 | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125351 | 174.716,96 | 174.716,96 | 174.716,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003125475 | 13.129,55 | 13.129,55 | 13.129,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125415 | 40.751,25 | 40.751,25 | 40.751,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003125534 | 6.663,84 | 6.663,84 | 6.663,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21003125211 | 23.643,96 | 23.643,96 | 23.643,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003125537 | 3.749,80 | 3.749,80 | 3.749,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125365 | 32.532,73 | 32.532,73 | 32.532,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002986318 | 2.748,12 | 2.748,12 | 2.748,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002986348 | 431,98 | 431,98 | 431,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125567 | 2.355,53 | 2.355,53 | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003125221 | 19.018,14 | 19.018,14 | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125372 | 474.289,78 | 474.289,78 | 474.289,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003126739 | 14.558,92 | 14.558,92 | 14.558,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003126733 | 24.731,55 | 24.731,55 | 24.731,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 08/2021
|
N.I. | N.I. | 21003125529 | 598.108,39 | 598.108,39 | 598.108,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003125463 | 19.991,52 | 19.991,52 | 19.991,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125591 | 70.602,91 | 70.602,91 | 70.602,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003126695 | 7.698,44 | 7.698,44 | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003125225 | 40.691,01 | 40.691,01 | 40.691,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125564 | 47.110,60 | 47.110,60 | 47.110,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 08/2021
|
N.I. | N.I. | 21003125525 | 629,32 | 629,32 | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125595 | 20.460,91 | 20.460,91 | 20.460,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002986315 | 2.412,40 | 2.412,40 | 2.412,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003126704 | 587.609,24 | 587.609,24 | 587.609,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002986321 | 3.880,73 | 3.880,73 | 3.880,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002986339 | 1.293,57 | 1.293,57 | 1.293,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125327 | 20.806.662,58 | 20.806.662,58 | 20.806.662,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125454 | 15.834,51 | 15.834,51 | 15.834,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125431 | 6.765,21 | 6.765,21 | 6.765,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003125235 | 12.438,00 | 12.438,00 | 12.438,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125451 | 279,31 | 279,31 | 279,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125392 | 536,76 | 536,76 | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003125466 | 11.249,41 | 11.249,41 | 11.249,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125425 | 18.277,98 | 18.277,98 | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21003125198 | 201.825,28 | 201.825,28 | 201.825,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21003125208 | 7.842,50 | 7.842,50 | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125437 | 656.944,10 | 656.944,10 | 656.944,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21003125306 | 13.982,70 | 13.982,70 | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003126720 | 3.977,40 | 3.977,40 | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125408 | 35.332,95 | 35.332,95 | 35.332,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125330 | 530.168,79 | 530.168,79 | 530.168,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002986327 | 2.748,12 | 2.748,12 | 2.748,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648614 | 848.449,50 | -667.839,93 | 848.449,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002986306 | 2.228,49 | 2.228,49 | 2.228,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002986290 | 602.736,92 | 602.736,92 | 602.736,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002986330 | 3.018,34 | 3.018,34 | 3.018,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125354 | 196.799,96 | 196.799,96 | 196.799,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003125238 | 290.469,93 | 290.469,93 | 290.469,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125411 | 18.844,24 | 18.844,24 | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125421 | 138.069,93 | 138.069,93 | 138.069,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125362 | 657.375,09 | 657.375,09 | 657.375,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125559 | 137.988,48 | 137.988,48 | 137.988,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003125540 | 2.499,86 | 2.499,86 | 2.499,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002986324 | 3.104,58 | 3.104,58 | 3.104,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125418 | 1.808,20 | 1.808,20 | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125443 | 29.774,99 | 29.774,99 | 29.774,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003125481 | 7.499,60 | 7.499,60 | 7.499,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125375 | 206.104,08 | 206.104,08 | 206.104,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125336 | 62.513,45 | 62.513,45 | 62.513,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003179497 | 1.110,51 | 1.110,51 | 1.110,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003179494 | 304.297,54 | 304.297,54 | 304.297,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21003125187 | 3.561.905,80 | 3.561.905,80 | 3.561.905,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21003126710 | 2.717,91 | 2.717,91 | 2.717,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003179503 | 963.143,95 | 963.143,95 | 963.143,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 08/2021
|
N.I. | N.I. | 21003125502 | 281.146,92 | 281.146,92 | 281.146,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125570 | 42.165,21 | 42.165,21 | 42.165,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21003125478 | 9.989,66 | 9.989,66 | 9.989,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125399 | 62.758,89 | 62.758,89 | 62.758,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125598 | 2.345.816,21 | 2.345.816,21 | 2.345.816,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125458 | 61.692,19 | 61.692,19 | 61.692,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125576 | 9.049,27 | 9.049,27 | 9.049,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003125389 | 49.317,72 | 49.317,72 | 49.317,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21003156666 | 82.551,46 | 82.551,46 | 82.551,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21003179515 | 55.016,77 | 55.016,77 | 55.016,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 8/2021
|
N.I. | N.I. | 21003126723 | 3.314,96 | 3.314,96 | 3.314,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648635 | 10.638,67 | ** | 10.638,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002534544 | 4.742,73 | ** | 4.742,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002534532 | 208,88 | ** | 208,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534529 | 2.926,90 | ** | 2.926,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534538 | 1.599,94 | ** | 1.599,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002534535 | 730,82 | ** | 730,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645034 | 15.038,06 | ** | 15.038,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645314 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645031 | 49.576,79 | ** | 49.576,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645002 | 8.306,33 | ** | 8.306,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645329 | 23.643,96 | ** | 23.643,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648617 | 120,55 | ** | 120,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644973 | 614.924,51 | ** | 614.924,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534523 | 7.805,06 | ** | 7.805,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534520 | 4.799,81 | ** | 4.799,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534526 | 5.999,76 | ** | 5.999,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534541 | 2.601,68 | ** | 2.601,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644817 | 32.448,94 | ** | 32.448,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706510 | 4.983,10 | ** | 4.983,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002706501 | 22.250,27 | ** | 22.250,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002645045 | 1.350,14 | ** | 1.350,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644964 | 170.769,02 | ** | 170.769,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002462212 | 960.213,05 | ** | 960.213,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644889 | 231.014,76 | ** | 231.014,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644853 | 25.847,62 | ** | 25.847,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644916 | 31.806,83 | ** | 31.806,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644919 | 93.813,90 | ** | 93.813,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644838 | 730.711,27 | ** | 730.711,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644829 | 204.848,03 | ** | 204.848,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644865 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644931 | 24.710,62 | ** | 24.710,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644784 | 68.175,69 | ** | 68.175,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644775 | 3.780.828,41 | ** | 3.780.828,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645028 | 403.955,00 | ** | 403.955,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644769 | 429,60 | ** | 429,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002644986 | 67.332,91 | ** | 67.332,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648629 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644805 | 179.034,23 | ** | 179.034,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644847 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644880 | 6.445,85 | ** | 6.445,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644796 | 66.328,89 | ** | 66.328,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644922 | 13.129,55 | ** | 13.129,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644781 | 532.924,47 | ** | 532.924,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645350 | 12.438,04 | ** | 12.438,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648611 | 669.397,03 | ** | 669.397,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648638 | 617.956,15 | ** | 617.956,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645344 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644952 | 278.105,41 | ** | 278.105,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645008 | 47.503,19 | ** | 47.503,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645017 | 8.589,39 | ** | 8.589,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002644995 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644868 | 147.146,62 | ** | 147.146,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644790 | 64,44 | ** | 64,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644835 | 140.511,44 | ** | 140.511,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645037 | 460,57 | ** | 460,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644937 | 17.277,13 | ** | 17.277,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645022 | 150,36 | ** | 150,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645326 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644907 | 145.352,34 | ** | 145.352,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644877 | 33.308,38 | ** | 33.308,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644850 | 62.484,35 | ** | 62.484,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644832 | 277.088,98 | ** | 277.299,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644894 | 18.701,86 | ** | 18.701,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644874 | 2.590,78 | ** | 2.590,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644826 | 481.290,72 | ** | 481.290,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644808 | 196.928,30 | ** | 196.928,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644814 | 660.736,90 | ** | 660.736,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002267950 | 73.273,74 | ** | 73.273,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002267920 | 115.757,03 | ** | 115.757,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267926 | 133.407,62 | ** | 133.407,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644983 | 10.602,27 | ** | 10.602,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644940 | 3.606,76 | ** | 3.606,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002645025 | 1.457,80 | ** | 1.457,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645308 | 3.551.395,22 | ** | 3.551.395,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645014 | 66.701,71 | ** | 66.701,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645302 | 147.271,14 | ** | 147.271,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644778 | 20.777.689,32 | ** | 20.777.689,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644925 | 4.249,64 | ** | 4.249,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645347 | 5.664,55 | ** | 5.664,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644970 | 1.887,96 | ** | 1.887,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645317 | 201.825,28 | ** | 201.825,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644799 | 112.073,40 | ** | 112.073,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644912 | 76.396,92 | ** | 76.396,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644928 | 49.634,33 | ** | 49.634,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644980 | 25.465,58 | ** | 25.465,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644934 | 6.391,98 | ** | 6.391,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644883 | 15.471,08 | ** | 15.471,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644967 | 37.738,90 | ** | 37.738,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645005 | 135.404,99 | ** | 135.404,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645311 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645305 | 975.659,99 | ** | 975.659,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645323 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645335 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002534547 | 24.732,03 | ** | 24.732,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706534 | 98.615,85 | ** | 98.615,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645011 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644871 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645341 | 16.165,62 | ** | 16.165,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644820 | 175.822,75 | ** | 175.822,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644787 | 62.343,50 | ** | 62.343,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644886 | 2.993,96 | ** | 2.993,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644946 | 323.555,12 | ** | 323.555,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645338 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706513 | 389.394,75 | ** | 389.394,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002706522 | 5.238,61 | ** | 5.238,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645332 | 6.241.404,84 | ** | 6.241.404,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 7/2021
|
N.I. | N.I. | 21002648623 | 1.957,75 | ** | 1.957,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002706498 | 133.768,51 | ** | 133.768,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644992 | 9.574,80 | ** | 9.574,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648641 | 6.889,94 | ** | 6.889,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644772 | 488.457,94 | ** | 488.457,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645353 | 296.545,00 | ** | 296.545,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644859 | 18.724,14 | ** | 18.724,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644841 | 49.317,72 | ** | 49.317,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644862 | 39.822,26 | ** | 39.822,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644901 | 337,50 | ** | 337,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644811 | 128,88 | ** | 128,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21002645320 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706516 | 1.161.784,51 | ** | 1.161.784,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706531 | 2.916.260,79 | ** | 2.916.260,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002706525 | 6.877,00 | ** | 6.877,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644949 | 496,09 | ** | 496,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648632 | 3.546,22 | ** | 3.546,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644904 | 55.856,38 | ** | 55.856,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644844 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644823 | 21,48 | ** | 21,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002706528 | 57.369,72 | ** | 57.369,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706507 | 364.511,45 | ** | 364.511,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
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| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706504 | 127.937,21 | ** | 127.937,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644793 | 697.488,38 | ** | 697.488,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644856 | 35.332,95 | ** | 35.332,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002644998 | 306.788,10 | ** | 306.788,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002644989 | 4.922,48 | ** | 4.922,48 |
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|
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| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645415 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002534517 | 1.735,86 | ** | 1.735,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706519 | 14.949,32 | ** | 14.949,32 |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.006/2021 Aquisição de 1 (uma) vaga no curso “Como Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e Termo De Referência Para Compras e Serviços, forma on l
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000304436
Hyperlink |
2.090,00 | ** | 2.090,00 |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.035/2021 - Aquisição de 4 vagas no curso on-line ¿O que muda com a nova lei de licitações¿, no período de 07 a 11 de junho de 2021. ENSINO E TREINA
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 21001954698
Hyperlink |
9.236,80 | ** | 9.236,80 |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.001/2021 Aquisição de 3 (três) acessos on-line por 12 (doze) meses ao produto Zênite Fácil, iniciando em 28/03/2021. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000286616
Hyperlink |
8.691,00 | ** | 8.691,00 |
| EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.021/2021 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual de acesso ao produto Biblioteca Digital Proview. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21002155857
Hyperlink |
32.572,54 | ** | 32.572,54 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558734 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21000038769
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
215,00 | ** | 215,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21000038760
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000038777
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
165,00 | ** | 165,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21000038739
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
218,68 | ** | 218,68 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.389/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21003099594
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080108 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.389/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21003099715
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.191/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21001725024
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.293/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21002322402
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.389/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21003099631
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15,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.293/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21002322359
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.191/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21001725007
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.293/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21002322408
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.293/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21002322411
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153994 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.389/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21003099533
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.191/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21001725011
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 100,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591502 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057020 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.191/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21001724992
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
208,01 | ** | 208,01 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206153 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.191/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001725019
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
667,87 | ** | 667,87 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206143 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.118/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21001100300
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
32,90 | ** | 32,90 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.118/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21001100246
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.118/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21001100259
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.118/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001100269
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.118/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21001100236
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.293/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21002322405
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.000,00 | ** | 1.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367686 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21000448068
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000448717
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
50,00 | ** | 50,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21000448794
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21000448510
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
350,48 | ** | 350,48 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21000448650
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.045,00 | ** | 1.045,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.389/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21003099682
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
237,13 | 800,00 | 800,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21000038786
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780809 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688004 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985463 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823359 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823367 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332140 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894292 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100257 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955793 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539868 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591511 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642858 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591512 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705477 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642856 | 102,50 | ** | 102,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001089124
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001726982
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.955,00 | ** | 7.955,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.153/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001089105
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001727000
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21001727003
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.758,11 | ** | 2.758,11 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21001727006
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.478,89 | ** | 3.478,89 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.232/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001726911
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001727011
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001727021
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.726,68 | ** | 1.726,68 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000041945
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.460,25 | ** | 4.460,25 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000041999
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.398,51 | ** | 17.398,51 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000041926
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.952,80 | ** | 7.952,80 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000041998
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
865,90 | ** | 865,90 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21000041953
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.936,45 | ** | 5.936,45 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.590/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000041913
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
947,81 | ** | 947,81 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000041983
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.805,00 | ** | 4.805,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21000313101
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.577,09 | ** | 7.577,09 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273069 | 232,41 | ** | 232,41 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000313074
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.954,69 | ** | 7.954,69 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000313203
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.992,70 | ** | 7.992,70 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21001089113
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.205,76 | ** | 3.205,76 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001089110
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.033/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000313062
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
470,00 | ** | 470,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001089107
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.383,50 | ** | 5.383,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001089136
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.800,34 | ** | 4.800,34 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21001089117
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.515,00 | ** | 2.515,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000313084
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
552,56 | ** | 552,56 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000313126
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.380,00 | ** | 3.380,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502180 | 124,00 | ** | 124,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921219 | 149,76 | ** | 149,76 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000313153
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.796,00 | ** | 2.796,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.108/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000689456
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000689478
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.972,75 | ** | 7.972,75 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000689462
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000689473
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000689458
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.746,00 | ** | 3.746,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21000689465
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.470,61 | ** | 3.470,61 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000689469
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.600,00 | ** | 3.600,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907179 | 228,75 | ** | 228,75 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497502 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JULIO CESAR MAGGIO STURMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619717 | 236,67 | ** | 236,67 |
| JULIO CESAR MAGGIO STURMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603180 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007757 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348632 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613255 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002600844 | 3.536,82 | ** | 3.536,82 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226500 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001765791 | 2.846,94 | ** | 2.846,94 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372880 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002056993 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610547 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272738 | 3.213,10 | ** | 3.213,10 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007755 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853749 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
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|
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| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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|
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| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128439 | 806,00 | ** | 806,00 |
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| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
N.I. | N.I. | 21001779248 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779253 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603041 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779259 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779254 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346713 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779256 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346715 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001243595 | 116,40 | ** | 116,40 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603051 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171703 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171702 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172157 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834127 | 1.035,00 | ** | 1.035,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171706 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603046 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171708 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171710 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346714 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603042 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171704 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187453 | 1.242,50 | ** | 1.242,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002615713 | 1.102,50 | ** | 1.102,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603047 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003082867 | 558,75 | 558,75 | 558,75 |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612372 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612368 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612366 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612360 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527641 | 743,68 | ** | 743,68 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906962 | 493,75 | ** | 493,75 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613473 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782277 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557655 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174124 | 432,82 | ** | 432,82 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383324 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000921161 | 757,76 | ** | 757,76 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333486 | 313,26 | ** | 313,26 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843549 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685546 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007845 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453160 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558765 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231828 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853814 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985501 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116976 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737789 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116967 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943620 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453165 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943618 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610596 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028635 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332203 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987368 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737787 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502181 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332129 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327715 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705469 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920286 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541368 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080217 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541387 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782334 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782338 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437492 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383345 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660820 | 413,75 | ** | 413,75 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920299 | 413,75 | ** | 413,75 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080209 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920313 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920304 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557670 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920303 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557671 | 413,75 | ** | 413,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920305 | 744,75 | ** | 744,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116980 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299221 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153927 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226507 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543297 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367671 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367675 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782200 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539705 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782205 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002265483 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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N.I. | N.I. | 21000437462 | 124,00 | ** | 124,00 |
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N.I. | N.I. | 21000502167 | 1.737,75 | ** | 1.737,75 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100228 | 744,75 | ** | 744,75 |
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|
N.I. | N.I. | 21000613330 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
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|
N.I. | N.I. | 21001541364 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871754 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987061 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002373002 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437478 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437477 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557658 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.132/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21001346380
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
221,76 | ** | 221,76 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231820 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.132/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21001346611
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
18,80 | ** | 18,80 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453149 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453151 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.132/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21001346583
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.132/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001346595
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
718,54 | ** | 718,54 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231822 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987161 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.132/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21001346529
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21000213922
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21000781361
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21000781374
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000213917
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20,00 | ** | 20,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721671 | 102,50 | ** | 102,50 |
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|
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| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000920289 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.388/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21002725717
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
40,00 | 800,00 | 800,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.388/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21002725748
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 500,00 | 500,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000987156 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116927 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21000213912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21000213910
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760121 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21000781358
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000781365
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
440,00 | ** | 440,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.388/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21002725692
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
310,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E AE
|
N.I. | N.I. | 21000781362
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
30,00 | ** | 30,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.388/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21002725642
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
283,76 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.388/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21002725681
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320,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080127 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007851 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943614 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078278 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613477 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21000213906
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
258,65 | ** | 258,65 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003154012 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.239/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21001952789
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
234,00 | ** | 234,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002142187 | * | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782290 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.239/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21001953098
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37,40 | ** | 37,40 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.239/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21001952804
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120,00 | ** | 120,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738503 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.239/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001952930
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318,63 | ** | 318,63 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206236 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.239/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21001952729
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
732,39 | ** | 732,39 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782287 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425253 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610590 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610589 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028588 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610591 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119649 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119650 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955800 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558763 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823380 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823376 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894383 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557654 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782192 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206194 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541369 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760113 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955767 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153946 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425247 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737732 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003154008 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558740 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642849 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332136 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272752 | 1.991,36 | ** | 1.991,36 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002600869 | 1.464,12 | ** | 1.464,12 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904440 | 4.605,00 | ** | 4.605,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853750 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425169 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226515 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173826 | 1.022,40 | ** | 1.022,40 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078253 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332047 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453119 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613433 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613444 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272920 | 1.473,20 | ** | 1.473,20 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921091 | 2.618,88 | ** | 2.618,88 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497477 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906634 | 3.816,25 | ** | 3.816,25 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557644 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527437 | 1.972,48 | ** | 1.972,48 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128876 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502168 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613539 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485801 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485800 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485797 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642873 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153965 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153964 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705492 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116963 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116966 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007860 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541298 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327747 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078297 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485804 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853816 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782332 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780829 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760140 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539893 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149044 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299330 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485805 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327749 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206303 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153966 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539895 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119660 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206267 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265674 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373066 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206277 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206289 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541386 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987440 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539892 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955834 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425273 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028640 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057038 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226769 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226770 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003154044 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007862 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383335 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080203 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660819 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782223 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871842 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497513 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782221 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100429 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489097 | 76,00 | ** | 76,00 |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612382 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483472 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901378 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453134 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539844 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367685 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782260 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367684 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372983 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226652 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226673 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557643 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007834 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558732 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299277 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705444 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028515 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853783 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226658 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372986 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591501 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226670 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226656 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853784 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348680 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299275 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153942 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453136 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080105 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613328 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894230 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705447 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153940 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782262 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782258 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920284 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437473 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502164 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687999 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502165 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299279 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437472 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497473 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437474 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327349 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265506 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853752 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148901 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853754 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955585 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205900 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116794 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541353 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853753 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823249 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265513 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002265502 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557591 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782209 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539706 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591482 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853755 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425174 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028417 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116797 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205910 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557590 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823247 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205918 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705387 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539709 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539707 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007762 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148900 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539700 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721573 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539698 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955572 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100135 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265474 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226501 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853751 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231757 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007761 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007759 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001765854 | 1.639,44 | ** | 1.639,44 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660661 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001332951 | 2.206,62 | ** | 2.206,62 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904454 | 6.472,50 | ** | 6.472,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231753 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003082644 | 1.998,09 | 1.998,09 | 1.998,09 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231750 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313746 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660650 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272758 | 1.318,26 | ** | 1.318,26 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660660 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920833 | 1.172,48 | ** | 1.172,48 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173828 | 4.934,50 | ** | 4.934,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558632 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002600870 | 1.497,93 | ** | 1.497,93 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265490 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541199 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541201 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526170 | 4.421,12 | ** | 4.421,12 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000526150 | 261,62 | ** | 261,62 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955583 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823245 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002056995 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541200 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541198 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541196 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541204 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539752 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497425 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497423 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327462 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100169 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313798 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372910 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985409 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613275 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613273 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955608 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007805 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871722 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001833698 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985450 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153980 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116856 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372930 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265593 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955651 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057011 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367681 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557617 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843523 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497455 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231796 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904823 | 3.252,50 | ** | 3.252,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541209 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613270 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687847 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780708 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083162 | 4.414,87 | 4.414,87 | 4.414,87 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116815 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116811 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007773 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333014 | 2.772,42 | ** | 2.772,42 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007774 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007771 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920860 | 6.741,76 | ** | 6.741,76 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078232 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853759 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485691 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853760 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737657 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372906 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591487 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002056999 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153917 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173882 | 5.722,60 | ** | 5.722,60 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348639 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001765901 | 800,40 | ** | 800,40 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601302 | 4.489,38 | ** | 4.489,38 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920249 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425260 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332158 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332155 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425165 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558625 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331908 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453046 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453050 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453091 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453095 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823279 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028495 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901363 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558644 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642870 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642871 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760138 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265654 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313965 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853757 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985401 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002142180 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721582 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483439 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002056997 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539724 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721589 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000985902 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642815 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843465 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610557 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721585 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483441 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485690 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327449 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231759 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782211 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986806 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372904 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226519 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425176 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894273 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116895 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116903 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116897 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116891 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116900 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760103 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760105 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591514 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080134 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003085194 | 989,36 | 989,36 | 989,36 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894331 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007852 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985473 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116929 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485779 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485776 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558751 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558752 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985475 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642860 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080131 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943615 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602186 | 2.309,37 | ** | 2.309,37 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985469 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265642 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921187 | 732,16 | ** | 732,16 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987223 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527706 | 1.228,80 | ** | 1.228,80 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502178 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497489 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497488 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502177 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497486 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541289 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613481 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057028 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057029 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766529 | 1.213,02 | ** | 1.213,02 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782294 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174143 | 308,14 | ** | 308,14 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348696 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333499 | 390,54 | ** | 390,54 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327729 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712630 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483495 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541378 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907076 | 3.437,50 | ** | 3.437,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226765 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273068 | 2.518,41 | ** | 2.518,41 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226752 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906066 | 1.110,00 | ** | 1.110,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128778 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226563 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007810 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003084742 | 3.647,52 | 3.647,52 | 3.647,52 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526753 | 2.389,76 | ** | 2.389,76 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642833 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601563 | 3.757,32 | ** | 3.757,32 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367663 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272899 | 2.098,04 | ** | 2.098,04 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485756 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823313 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226588 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226577 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057012 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766212 | 3.605,94 | ** | 3.605,94 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853770 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174027 | 3.311,44 | ** | 3.311,44 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265598 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483463 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327634 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333335 | 1.784,34 | ** | 1.784,34 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610577 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231798 | 806,00 | ** | 806,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782233 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894165 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007789 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007791 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871709 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080067 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153972 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153973 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313869 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231786 | 558,00 | ** | 558,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119634 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028502 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206021 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945105 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945066 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945081 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945098 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945101 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945087 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934798 | 3.139,84 | ** | 3.139,84 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945085 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945078 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945073 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945108 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945068 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945072 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001365129 | 1.982,47 | ** | 1.982,47 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945065 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945091 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945076 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945096 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945118 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945120 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712517 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712518 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955841 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591524 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591523 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987419 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128963 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119659 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128962 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987400 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955822 | 413,75 | ** | 413,75 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35475 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Junho/2021. LO
|
N.I. | N.I. | 21002423003 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/2021.
|
N.I. | N.I. | 20005031739 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/2021.
|
N.I. | N.I. | 20005031739 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35450 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Abril/2021. LO
|
N.I. | N.I. | 21001590752 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35460 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Maio/2021. LOC
|
N.I. | N.I. | 21002015329 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/2021
|
N.I. | N.I. | 20005031757 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/2021
|
N.I. | N.I. | 20005031757 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35410 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Março/2021. LO
|
N.I. | N.I. | 20005031771 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35410 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Março/2021. LO
|
N.I. | N.I. | 20005031771 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35392 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/2020.
|
N.I. | N.I. | 20004922877 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35485-Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis.Pessoa Jurídica. Unid de Patrimônio-POA(Voluntários da Pátria, 1981).Dif. Reajuste +Jul/2021.
|
N.I. | N.I. | 21003063311 | 33.185,86 | 33.185,86 | 33.185,86 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 20003992024 | * | 2.455,29 | 20.181,88 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35175-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005038563 | 1.000,00 | ** | 231,17 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35175-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005038563 | 1.000,00 | ** | 231,17 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 20003992079 | * | 352,52 | 1.368,94 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35440 Emp/liq complementar ref. encargos de locação imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. Contrato 130/2014. Out/2020 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCA
|
N.I. | N.I. | 21001311863 | 7,70 | ** | 7,70 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35440 Emp/liq complementar ref. encargos de locação imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS.Contrato 130/2014.Nov/2020 (5 dias) ENCARGOS CONTRATUAIS C
|
N.I. | N.I. | 21001311880 | 19,90 | ** | 19,90 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004390390
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
314.066,16 | 19.844,20 | 80.676,28 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017-Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004390404
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
72.000,00 | 5.215,42 | 22.564,87 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005906960
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
62.161,56 | ** | 559,13 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Despesas de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalaçã
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20003753775
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.417,04 | ** | 1.308,60 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.073/2019 - Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001225333
Hyperlink Hyperlink |
33.600,00 | 1.400,00 | 11.044,24 |
| CAMILA SESTI SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642817 | 165,50 | ** | 165,50 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 620,19 | 3.943,73 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 620,19 | 3.943,73 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 620,19 | 3.943,73 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 620,19 | 3.943,73 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921054 | 208,64 | ** | 208,64 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174050 | 1.089,14 | ** | 1.089,14 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955711 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526800 | 742,40 | ** | 742,40 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000555278 | * | ** | ** |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613325 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313918 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780803 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737699 | 744,75 | ** | 744,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901368 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128775 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119635 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901369 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100195 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541256 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737697 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARIO LUIZ GUADAGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945222 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO LUIZ GUADAGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934832 | 235,52 | ** | 235,52 |
| MARIO LUIZ GUADAGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945226 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119618 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119617 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100176 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007775 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737671 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737673 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007776 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782103 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782108 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737676 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128690 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539757 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780779 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780771 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21000541211 | 983,25 | ** | 983,25 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782054 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153924 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871643 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782181 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003082605 | 5.057,06 | 5.057,06 | 5.057,06 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226494 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871639 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782179 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985399 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782186 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080019 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272729 | 902,97 | ** | 902,97 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904224 | 257,50 | ** | 257,50 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853747 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001765778 | 2.188,68 | ** | 2.188,68 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21001332919 | 445,44 | ** | 445,44 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153925 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483417 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483418 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483426 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782184 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539691 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331896 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780678 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780675 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721568 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526071 | 3.159,04 | ** | 3.159,04 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782177 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539692 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539695 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002600836 | 6.074,04 | ** | 6.074,04 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557579 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591475 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100133 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028404 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205869 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100132 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205859 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173804 | 3.730,34 | ** | 3.730,34 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920828 | 3.362,56 | ** | 3.362,56 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502144 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502142 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437443 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502145 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313694 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591474 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853748 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348876 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001332941 | 1.636,68 | ** | 1.636,68 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558629 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526129 | 669,44 | ** | 669,44 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000831819 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272744 | 350,00 | ** | 350,00 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313726 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho e Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21003082628 | 2.767,19 | 2.767,19 | 2.767,19 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002622508 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001765849 | 1.124,70 | ** | 1.124,70 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000909504 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219699 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000985889 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920842 | 65,28 | ** | 65,28 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760038 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760040 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272765 | 482,50 | ** | 482,50 |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272895 | 148,59 | ** | 148,59 |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766169 | 320,16 | ** | 320,16 |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.004/2021- Emp/liq para bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação -Mestrado em Direito, junto à Fac. de Direito da FMP. (parcela única) RESSAR
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| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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|
N.I. | N.I. | 21000290066 | 381,00 | ** | 381,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779335 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779332 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171754 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171753 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225473 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225472 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836581 | 625,00 | ** | 625,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603105 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002618106 | 588,00 | ** | 588,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603084 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603086 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603090 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603089 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225471 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346716 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934773 | 256,00 | ** | 256,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364611 | 138,00 | ** | 138,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540456 | 760,32 | ** | 760,32 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612344 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612328 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612346 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612341 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612337 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612332 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612330 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612334 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100307 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100310 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003082921 | 742,02 | 742,02 | 742,02 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100318 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100313 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000290255 | 516,60 | ** | 516,60 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225561 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225568 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612460 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612464 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934792 | 88,32 | ** | 88,32 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540673 | 176,64 | ** | 176,64 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612469 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290270 | 87,63 | ** | 87,63 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225571 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100454 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002938074 | 230,44 | 230,44 | 230,44 |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603142 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603139 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603137 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abr-mai/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002187636 | 229,60 | ** | 229,60 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100590 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100579 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171852 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171850 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083018 | 180,81 | 180,81 | 180,81 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779424 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100586 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779421 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100554 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100565 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100561 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100558 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100594 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100584 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100571 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945056 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945059 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945061 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934797 | 215,04 | ** | 215,04 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945063 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290321 | 665,48 | ** | 665,48 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187645 | 372,04 | ** | 372,04 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128831 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21002355234 | 981,25 | ** | 981,25 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483468 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540723 | 335,36 | ** | 335,36 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502162 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834201 | 977,04 | ** | 977,04 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782184 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083033 | 363,56 | 363,56 | 363,56 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779450 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346882 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364738 | 256,68 | ** | 256,68 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100662 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100650 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083046 | 987,87 | 987,87 | 987,87 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100657 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100669 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abr-mai/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002187746 | 618,80 | ** | 618,80 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945122 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612522 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934799 | 751,36 | ** | 751,36 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100641 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779453 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603189 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-jun/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002619725 | 2.270,68 | ** | 2.270,68 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945124 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603187 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603190 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603188 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603185 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603183 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603184 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603181 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934803 | 62,72 | ** | 62,72 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21001364739 | 62,72 | ** | 62,72 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603186 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100744 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100720 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100759 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100752 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100733 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836647 | 61,25 | ** | 61,25 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100724 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100738 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083107 | 1.907,20 | 1.907,20 | 1.907,20 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612534 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612528 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779464 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171867 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171864 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171860 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779462 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171858 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779459 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779457 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540753 | 62,72 | ** | 62,72 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171861 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171863 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187782 | 1.921,26 | ** | 1.921,26 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171862 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171859 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985460 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313954 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313933 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313939 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313943 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313952 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313950 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313937 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367701 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313935 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313956 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313941 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313946 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985458 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894277 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383311 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383301 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383273 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383258 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383290 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383320 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383267 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383287 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383285 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383297 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383280 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383308 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367707 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367694 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367695 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367706 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367702 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367696 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367705 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367690 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367700 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367697 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367693 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367703 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226727 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313958 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779466 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540812 | 862,72 | ** | 862,72 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834218 | 231,84 | ** | 231,84 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171873 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364749 | 289,80 | ** | 289,80 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836674 | 210,00 | ** | 210,00 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612601 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171872 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945130 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945126 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612596 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171869 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945135 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945128 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945132 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934819 | 1.529,60 | ** | 1.529,60 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525885 | * | ** | ** |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187860 | 238,56 | ** | 238,56 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612605 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612603 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171870 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346883 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346891 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346890 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612607 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779474 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779471 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779469 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346892 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346887 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603200 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619737 | 308,70 | ** | 308,70 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603202 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603197 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603201 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002794601 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603199 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540868 | 529,92 | ** | 529,92 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100942 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004837129 | 517,50 | ** | 517,50 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612623 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100957 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612649 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612646 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934850 | 422,40 | ** | 422,40 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779500 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612651 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612639 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612635 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834228 | 165,60 | ** | 165,60 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364858 | 486,40 | ** | 486,40 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346989 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346994 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346992 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346986 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346984 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002127302 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002569494 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000541022 | 3.601,00 | ** | 3.601,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619869 | 3.057,60 | ** | 3.057,60 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083308 | 1.440,83 | 1.440,83 | 1.440,83 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101058 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101098 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945284 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172060 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171977 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945294 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945297 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934863 | 4.561,92 | ** | 4.561,92 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187965 | 2.953,60 | ** | 2.953,60 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603259 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603227 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603254 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603225 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000945281 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603238 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002603233 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002603248 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21000945287 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21002782218 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
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N.I. | N.I. | 21003101083 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21003101093 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21002603242 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21000945290 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21003101076 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21003101071 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21000612743 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21000612754 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21000612748 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000612741 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21000612750 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000612745 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000612752 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21001779525 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21001779542 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21000225700 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000225690 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000225689 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000225682 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21001779536 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225696 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779539 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779546 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225686 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779527 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779544 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225684 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172027 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834268 | 537,24 | ** | 537,24 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172044 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171969 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172055 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171992 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347033 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834239 | 2.511,60 | ** | 2.511,60 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364999 | 2.050,68 | ** | 2.050,68 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779529 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347035 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347039 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347025 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347027 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347037 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172004 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225687 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347022 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612757 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001365015 | 897,00 | ** | 897,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779550 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779552 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347092 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347075 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347047 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347107 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540968 | 332,80 | ** | 332,80 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612758 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779548 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779557 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347060 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101118 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101109 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945305 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101113 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603299 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603287 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945312 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603294 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101103 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603303 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172103 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603308 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172083 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945301 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619884 | 955,50 | ** | 955,50 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934864 | 665,60 | ** | 665,60 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945309 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172097 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834244 | 717,60 | ** | 717,60 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187973 | 738,40 | ** | 738,40 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172107 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603315 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603329 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603340 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603464 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603321 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-jun/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002619889 | 703,11 | ** | 703,11 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603335 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603456 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001804343 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101123 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101128 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101138 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101144 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101150 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172118 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172141 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347172 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000290488 | 1.111,80 | ** | 1.111,80 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225707 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225703 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172122 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172121 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172139 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347186 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347169 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172142 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347188 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225706 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225718 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225713 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172146 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225705 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172145 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347179 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172148 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225702 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172140 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225716 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172136 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172138 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603361 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172149 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172124 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619891 | 799,68 | ** | 799,68 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172147 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225704 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347177 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603373 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603348 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225708 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603355 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225715 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172108 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187996 | 750,72 | ** | 750,72 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225710 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225701 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603349 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603378 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603344 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603384 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945357 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945375 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945362 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945366 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945377 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945364 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945368 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945373 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347183 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev-mar/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21001365040 | 1.447,04 | ** | 1.447,04 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347174 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347201 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934868 | 121,60 | ** | 121,60 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612767 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603405 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619908 | 216,09 | ** | 216,09 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21001365097 | 183,04 | ** | 183,04 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612698 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612691 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612684 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001074419 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934861 | 176,64 | ** | 176,64 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540894 | 88,32 | ** | 88,32 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346957 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346951 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346950 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834235 | 285,66 | ** | 285,66 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526744 | 911,36 | ** | 911,36 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541261 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906041 | 2.447,50 | ** | 2.447,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272897 | 1.066,80 | ** | 1.066,80 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313913 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313911 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497450 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437459 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437461 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437460 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265583 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558719 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485753 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601541 | 801,15 | ** | 801,15 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591493 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591494 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153934 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265585 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174000 | 137,74 | ** | 137,74 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153933 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265578 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871711 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080074 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985441 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003084707 | 3.701,16 | 3.701,16 | 3.701,16 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007793 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985440 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843521 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149011 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843518 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231788 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327602 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782236 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333325 | 1.128,84 | ** | 1.128,84 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901371 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766183 | 2.915,94 | ** | 2.915,94 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231790 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986905 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920273 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078252 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921011 | 1.656,32 | ** | 1.656,32 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760088 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000687941 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541807 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01236.000.247/2021 - Aquisição de monitores de televisão e de suportes do tipo pedestal com bandeja e rodízios, conf. Pregão Eletrônico nº 032/2020, Ata de R
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21002115714
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22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA01236.000.262/2021 - Aquisição de aparelhos de telefone. Pregão Eletrônico nº 07/2021. 2º Consumo. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
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| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA01385.000.005/2020 - Contratação de serviço de monitoramento e clipping de matérias jornalísticas sobre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e áreas de
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004816325
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120.000,00 | 9.500,00 | 58.078,10 |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA01385.000.014/2020-Contrato prestação serviços de monitoramento/clipping de notícias sobre MP/RS, veiculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. Contra
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004377888
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| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.013/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
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| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.023/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis e equipamentos (PJ). CONSER
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| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.017/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis e equipamentos (PJ). CONSER
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| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001737803 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002425269 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001737801 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001348739 | 165,50 | ** | 165,50 |
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|
N.I. | N.I. | 21002119656 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174163 | 2.922,36 | ** | 2.922,36 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21000273072 | 895,62 | ** | 895,62 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901418 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425271 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737797 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119658 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766622 | 2.434,32 | ** | 2.434,32 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348736 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453167 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782327 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782329 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901421 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453172 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602287 | 2.160,90 | ** | 2.160,90 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000541000 | 129,54 | ** | 129,54 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612315 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612305 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abr-mai/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002187477 | 1.546,56 | ** | 1.546,56 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603081 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171752 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603079 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171751 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779306 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612322 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779328 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779308 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171750 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171748 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603083 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779330 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779321 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540422 | 261,12 | ** | 261,12 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779318 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100303 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603082 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100295 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779323 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003082903 | 303,96 | 303,96 | 303,96 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100281 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21000290044 | 636,48 | ** | 636,48 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002617497 | 952,56 | ** | 952,56 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779304 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100285 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779316 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses jan-fev-mar-abr/21. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21001834153 | 1.542,60 | ** | 1.542,60 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779313 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100299 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779325 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843500 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453098 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985426 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206012 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333310 | 1.863,00 | ** | 1.863,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028498 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003084640 | 2.610,48 | 2.610,48 | 2.610,48 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372922 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485736 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558646 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526652 | 1.152,00 | ** | 1.152,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557608 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028499 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557607 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557606 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119630 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000526638 | 571,50 | ** | 571,50 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453100 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299259 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985428 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497442 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502155 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502156 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485740 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502157 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502154 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853767 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485720 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272894 | 1.143,00 | ** | 1.143,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843505 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780801 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843502 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497443 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853768 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601492 | 2.897,37 | ** | 2.897,37 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173974 | 1.865,88 | ** | 1.865,88 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920987 | 2.016,00 | ** | 2.016,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497441 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905999 | 1.968,75 | ** | 1.968,75 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558647 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206001 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425210 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780799 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21001765989 | 1.570,44 | ** | 1.570,44 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823282 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613295 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660694 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660695 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148997 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823283 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823281 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823280 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483455 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148996 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985430 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327570 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119633 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119632 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148999 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231847 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001244180 | 12,50 | ** | 12,50 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057041 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057039 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057042 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174178 | 249,92 | ** | 249,92 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057040 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231843 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206342 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206321 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 21001333578 | 177,76 | ** | 177,76 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602310 | 258,72 | ** | 258,72 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231849 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231842 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206331 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721678 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373031 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373048 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373040 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299320 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299312 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373045 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299316 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373043 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921227 | 400,14 | ** | 400,14 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373037 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721673 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373034 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 21001333556 | 564,78 | ** | 564,78 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril e Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002174152 | 1.454,64 | ** | 1.454,64 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299318 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299310 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373035 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299308 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373041 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373033 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721677 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373047 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373025 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782297 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782320 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782311 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782315 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782299 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782305 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985480 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985482 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766555 | 431,40 | ** | 431,40 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985481 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho e Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21003085282 | 929,47 | 929,47 | 929,47 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782313 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782317 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio e Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002602222 | 1.811,99 | ** | 1.811,99 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299314 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782323 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782302 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985483 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985484 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985479 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871637 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920235 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502141 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502138 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502136 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502140 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502137 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612246 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540184 | 117,76 | ** | 117,76 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985476 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119668 | 922,50 | ** | 922,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497490 | 2.152,50 | ** | 2.152,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557660 | 1.332,50 | ** | 1.332,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327731 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119667 | 410,00 | ** | 410,00 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853808 | 922,50 | ** | 922,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206258 | 410,00 | ** | 410,00 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119669 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705479 | 1.742,50 | ** | 1.742,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028594 | 1.332,50 | ** | 1.332,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539876 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712632 | 922,50 | ** | 922,50 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612238 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779213 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779218 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779222 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-jun/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002615682 | 698,22 | ** | 698,22 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612215 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612232 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612245 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540157 | 1.192,96 | ** | 1.192,96 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612211 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834064 | 670,68 | ** | 670,68 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944779 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944773 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944775 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934738 | 829,44 | ** | 829,44 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944777 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171682 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002602979 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171684 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100213 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100216 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100209 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100204 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955602 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502148 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660664 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541357 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483444 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834159 | 1.061,22 | ** | 1.061,22 |
| CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348641 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558638 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003082909 | 119,20 | 119,20 | 119,20 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558636 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944874 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171780 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171785 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171773 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171782 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171770 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171783 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171778 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944881 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934776 | 399,36 | ** | 399,36 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mar-abr-mai/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21002187515 | 1.567,66 | ** | 1.567,66 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171776 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944878 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944876 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171775 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171771 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171758 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001065648 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083119 | 163,90 | 163,90 | 163,90 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100765 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100769 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612560 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612539 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612550 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612566 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612543 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540783 | 378,88 | ** | 378,88 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934812 | 579,84 | ** | 579,84 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083147 | 262,24 | 262,24 | 262,24 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100787 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836659 | 275,00 | ** | 275,00 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100774 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100780 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619733 | 194,04 | ** | 194,04 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100783 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603196 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603193 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603194 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540793 | 168,96 | ** | 168,96 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000541010 | 111,76 | ** | 111,76 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612589 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612580 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612577 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612585 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612570 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIA CHRIST FONSECA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001299805 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171884 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945211 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945200 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187916 | 389,08 | ** | 389,08 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171883 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100938 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619768 | 185,22 | ** | 185,22 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779496 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779498 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364792 | 204,24 | ** | 204,24 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843586 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001365078 | 1.602,18 | ** | 1.602,18 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843590 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843580 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843574 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843571 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843594 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843596 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843582 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843569 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843572 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934866 | 7.430,40 | ** | 7.430,40 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843584 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502187 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502188 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502190 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502185 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502189 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502186 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502184 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347192 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347199 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945379 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101223 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347190 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001365093 | 1.088,82 | ** | 1.088,82 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083334 | 1.567,48 | 1.567,48 | 1.567,48 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934867 | 294,40 | ** | 294,40 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004837422 | 718,75 | ** | 718,75 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945384 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172151 | 1.742,50 | ** | 1.742,50 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603390 | 2.562,50 | ** | 2.562,50 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779561 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779559 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172150 | 922,50 | ** | 922,50 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603395 | 922,50 | ** | 922,50 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834248 | 418,14 | ** | 418,14 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002188006 | 430,26 | ** | 430,26 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619905 | 1.159,83 | ** | 1.159,83 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290496 | 438,15 | ** | 438,15 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603399 | 922,50 | ** | 922,50 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101228 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001782415 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290518 | 228,60 | ** | 228,60 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225744 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225749 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225748 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004837472 | 180,00 | ** | 180,00 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225736 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abr-mai/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GARTNER DO BRASIL SERVS DE PESQUISAS LTDA | 02.593.165/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01402.000.010/2019 - Contratação da GARTNER DO BRASIL para serviço de aconselhamento imparcial e acesso a base de conhecimento e pesquisas em tecnologia da i
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 19003827622
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| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-jun/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-SGA00590.000.019/2021 - Ressarcimento despesa de exame toxicológico servidor Jaubert da Silva Ribeiro, p/ renovação de CNH, cat. D. INDENIZACOES
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Hyperlink Hyperlink |
165,00 | ** | 165,00 |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001660815 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782094 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000613281 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601369 | 596,82 | ** | 596,82 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057034 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760072 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610564 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760063 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610561 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610563 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610562 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760061 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128617 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601326 | 8.546,58 | ** | 8.546,58 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610559 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760066 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894066 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760070 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128671 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128612 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128625 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128603 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610558 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333057 | 7.639,68 | ** | 7.639,68 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905157 | 6.788,75 | ** | 6.788,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610560 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148985 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894070 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425183 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894080 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425180 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001765913 | 7.639,68 | ** | 7.639,68 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894058 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148982 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425187 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894084 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173902 | 2.947,92 | ** | 2.947,92 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148930 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148987 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148986 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148974 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000166731 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894092 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148990 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526393 | 4.311,04 | ** | 4.311,04 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083260 | 8.662,86 | 8.662,86 | 8.662,86 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920886 | 3.791,36 | ** | 3.791,36 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894102 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425190 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497431 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497428 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497429 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057001 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272883 | 5.273,04 | ** | 5.273,04 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057000 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894053 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425185 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425193 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425197 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425199 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028468 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425195 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497430 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497426 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894106 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148971 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904855 | 1.200,00 | ** | 1.200,00 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843475 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 21001333042 | 650,40 | ** | 650,40 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760049 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843471 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760059 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843469 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920864 | 1.075,20 | ** | 1.075,20 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843466 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760051 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760057 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272881 | 914,40 | ** | 914,40 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760055 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760053 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760047 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128592 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128577 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782207 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057027 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591513 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332146 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782281 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119616 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871696 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225577 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834186 | 1.415,88 | ** | 1.415,88 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001346864 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346867 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346871 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000225598 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225600 | 205,00 | ** | 205,00 |
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| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002171854 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187923 | 178,92 | ** | 178,92 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.019/2021 - Bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Doutorado em Ciências Criminais, junto a Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran
|
N.I. | N.I. | 21001010614
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.032/2020 - Bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Doutorado em Ciências Criminais, junto a Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran
|
N.I. | N.I. | 20001997436
Hyperlink |
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100999 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
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N.I. | N.I. | 21000225675 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225676 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000225681 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
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| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.030/2020 - Bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Mestrado em Direito junto a Universidade de Passo Fundo. Parcelas de março a dezembro
|
N.I. | N.I. | 20001997729
Hyperlink |
8.485,10 | ** | 1.357,61 |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.021/2021 - Ressarcimento de bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Mestrado em Direito junto a Universidade de Passo Fundo. Parcelas de
|
N.I. | N.I. | 21001365594
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934869 | 394,91 | ** | 394,91 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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N.I. | N.I. | 21000934780 | 666,90 | ** | 666,90 |
| SERVICE INFORMATICA LTDA | 93.861.557/0001-06 | SERVIDORES/STORAGES-SGA01236.000.269/2020 - Aquisição de biblioteca de fitas (tape library), com drives LTO. Pregão Eletrônico nº 081/2020. SERVIDORES/STORAGES
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004819344
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| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-SGA02405.000.004/2021- Seguro total para veículos da frota oficial da Procuradoria-Geral de Justiça. Pregão Eletrônico nº 02/2021. 1º Aditivo SEGUROS
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| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-SGA02405.000.036/2020 - Serviço de seguro para veículos da frota deste Ministério Público/RS, cfe. Pregão Eletrônico nº 025/2020. 1º Aditivo SEGUROS
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| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-SGA00589.000.659/2020 - Seguro total para veículos da frota oficial da Procuradoria-Geral de Justiça. Pregão Eletrônico nº 02/2021. SEGUROS
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 21000273064 | 3.004,90 | ** | 3.004,90 |
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N.I. | N.I. | 21000688053 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591520 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119655 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836529 | 1.310,00 | ** | 1.310,00 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836583 | 55,00 | ** | 55,00 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100432 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612630 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612633 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945231 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346928 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945234 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21001364810 | 294,80 | ** | 294,80 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000934840 | 240,64 | ** | 240,64 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346944 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346939 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101178 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101188 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101171 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612765 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540980 | 119,04 | ** | 119,04 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642875 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705496 | 413,75 | ** | 413,75 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955837 | 413,75 | ** | 413,75 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502182 | 1.737,75 | ** | 1.737,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502183 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955842 | 744,75 | ** | 744,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955858 | 744,75 | ** | 744,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642878 | 744,75 | ** | 744,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348803 | 413,75 | ** | 413,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483504 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. Josiane Superti Brasil Camejo, viúva do Procurador de Justiça WALTER CAMEJO FILHO, falecido em 30/04/2021. AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 21001527724 | 35.462,22 | ** | 35.462,22 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485791 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483497 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853811 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002705483 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502179 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955808 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332192 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057030 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660803 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591517 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541380 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541379 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541654 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642824 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853761 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894049 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871692 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660668 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327494 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100171 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613277 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955616 | 806,00 | ** | 806,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078266 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183695 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032644 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149032 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078265 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078263 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153943 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078268 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219715 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078264 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100223 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100225 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183673 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002125292 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100259 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078262 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153944 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610583 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610581 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660710 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685542 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660735 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712531 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738487 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21001766293 | 941,16 | ** | 941,16 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986946 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610582 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737828 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286910 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299282 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299285 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299289 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299291 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986997 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986990 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986979 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001547077 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986959 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032649 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286919 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738485 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986966 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525866 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003066808 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril, Maio, Junho e Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 21003084913 | 3.510,58 | 3.510,58 | 3.510,58 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003066810 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002957442 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080112 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080110 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525858 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894242 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489488 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894270 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002957443 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502166 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894256 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002938077 | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894262 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21000272905 | 1.159,74 | ** | 1.159,74 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003173656 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000451726 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591504 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543311 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio e Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002601697 | 884,34 | ** | 884,34 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002622517 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489127 | 75,30 | ** | 75,30 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002858555 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527393 | 391,68 | ** | 391,68 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226675 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226698 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226687 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226693 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226703 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000228608 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000228614 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219717 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591505 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591503 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782219 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002100178 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000437452 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080048 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 21003083178 | 1.037,50 | 1.037,50 | 1.037,50 |
| MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823349 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2021 - Emp/Liq para ressarcimento de numerário para despesas com transporte público (transporte de pessoal). TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 21000270255
Hyperlink |
745,55 | ** | 745,55 |
| MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688011 | 922,50 | ** | 922,50 |
| R S M DE SOUZA LEAO | 10.925.721/0001-66 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.007/2021 - Aquisição de cofre digital para instalação na Procuradoria de Prefeitos. Cotação Eletrônica de Preços nº 24/2021. MOBILIARIO EM GERAL
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21001427111
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1.050,00 | ** | 1.050,00 |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003080028 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000721742 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
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Licitação | Tomada de Preços | 20004261532
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25.209,33 | ** | 24.716,18 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.549/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
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Licitação | Tomada de Preços | 19001100054
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| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.033/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20002230534
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21.704,31 | ** | 21.704,31 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março, Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE
|
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| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000920903 | 2.188,80 | ** | 2.188,80 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000921240 | 482,60 | ** | 482,60 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 21000272887 | 2.147,00 | ** | 2.147,00 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780769 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000780745 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000780760 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000721610 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780758 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780766 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780753 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780734 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336362 | 992,00 | ** | 992,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527688 | 1.171,20 | ** | 1.171,20 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525892 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395178 | 496,00 | ** | 496,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489499 | 496,00 | ** | 496,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395193 | 248,00 | ** | 248,00 |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557588 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187900 | 230,04 | ** | 230,04 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171877 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347017 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347020 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364935 | 535,44 | ** | 535,44 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101055 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101047 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612736 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100261 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100263 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00677.000.047/2017 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS .-Porto Alegre- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20003619164 | 25.000,00 | 6.929,11 | 24.742,34 |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00677.000.047/2017-Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS, em Porto Alegre. -empenho parcial- COMBUSTIVEIS E LUBRIF
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 21002322424 | 25.000,00 | 1.850,98 | 1.850,98 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100193 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100187 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100197 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100191 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100183 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944785 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944781 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934741 | 455,68 | ** | 455,68 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782147
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.108,33 | ** | 36,81 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.034/2020-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Gabriel/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004513369
Hyperlink |
791,67 | 37,70 | 791,67 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929040
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
950,00 | 110,68 | 110,68 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485748 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557613 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557612 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313904 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920271 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901370 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483462 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001610594 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901407 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265650 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219726 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119640 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373006 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782271 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685540 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660793 | 806,00 | ** | 806,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 21001990621
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.000,00 | ** | 8.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001990912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
151,50 | ** | 151,50 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21001990698
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.811,23 | ** | 7.811,23 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.241/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001990574
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
993,00 | ** | 993,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000511603
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000511505
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.063,85 | ** | 5.063,85 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 21000511309
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.953,00 | ** | 2.953,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000511682
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001990734
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.246,07 | ** | 2.246,07 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 21001990890
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.116,00 | ** | 4.116,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001990936
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 21000511513
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.345,00 | ** | 3.345,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.078/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000511299
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21000511412
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.637,49 | ** | 3.637,49 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21000224539
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.995,03 | ** | 5.995,03 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21000836002
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.679,38 | ** | 6.679,38 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000836008
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.998,42 | ** | 5.998,42 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000224568
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000224544
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.674,14 | ** | 9.674,14 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000224557
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.920,00 | ** | 3.920,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000224527
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.801,00 | ** | 7.801,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000836036
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.749,00 | ** | 3.749,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.128/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000835990
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000835999
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.928,65 | ** | 6.928,65 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000836026
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000836031
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000224593
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.998,96 | ** | 1.998,96 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.012/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000224519
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
983,71 | ** | 983,71 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610584 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21002189191
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.790,00 | -4.210,00 | 1.790,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21002189197
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
330,00 | -4.670,00 | 330,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.283/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21002189156
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
994,00 | -6,00 | 994,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21002189203
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.595,82 | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21002189184
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
586,96 | -7.413,04 | 586,96 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21002189169
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.963,00 | -37,00 | 7.963,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21002189177
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.210,56 | -3.789,44 | 4.210,56 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001317179
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.175/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001317144
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
645,50 | ** | 645,50 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001317171
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.131,31 | ** | 6.131,31 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001317176
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 21001317172
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.146,40 | ** | 2.146,40 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21001317166
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.060,91 | ** | 3.060,91 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 21001317162
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.804,00 | ** | 1.804,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.369/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21002797299
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.138,71 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.369/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21002797340
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
67,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.369/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21002797326
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
397,80 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.369/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21002797333
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.007,48 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.369/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21002797280
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
368,30 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.369/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21002797341
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
541,85 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.369/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21002797291
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.925,14 | 2.925,14 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905864 | 4.153,75 | ** | 4.153,75 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000526615 | 831,85 | ** | 831,85 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437456 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367660 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823262 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio e Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002601420 | 3.819,23 | ** | 3.819,23 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho e Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21003083647 | 4.034,47 | 4.034,47 | 4.034,47 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231771 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231781 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril e Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002173939 | 2.649,90 | ** | 2.649,90 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057005 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057003 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372919 | 806,00 | ** | 806,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372917 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853764 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955624 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955622 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920943 | 2.899,20 | ** | 2.899,20 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780791 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687913 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780789 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687917 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687910 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687922 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231777 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231773 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231775 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231779 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231767 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333205 | 2.638,56 | ** | 2.638,56 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601952 | 1.199,52 | ** | 1.199,52 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002455634 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543313 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543312 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002455635 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539848 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057024 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174070 | 1.303,56 | ** | 1.303,56 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153945 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219721 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100117 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032653 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032655 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032656 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057023 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002125294 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002355236 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002355235 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003066811 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003084986 | 1.063,86 | 1.063,86 | 1.063,86 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116907 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003173661 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007836 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002957463 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003066813 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002957452 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738496 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231812 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286935 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231814 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183748 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183717 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001075876 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527501 | 261,12 | ** | 261,12 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525872 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348885 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525868 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333456 | 1.407,60 | ** | 1.407,60 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348883 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987050 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613454 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613448 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766433 | 1.126,08 | ** | 1.126,08 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921120 | 1.044,48 | ** | 1.044,48 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738491 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000228765 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273062 | 777,24 | ** | 777,24 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000228758 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001427700 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001547083 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001427703 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000451727 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001547085 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286927 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489490 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502169 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906793 | 1.020,00 | ** | 1.020,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685536 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685539 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000985917 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000909530 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000909518 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000831823 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000831824 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843534 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780811 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721670 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000648510 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336357 | 992,00 | ** | 992,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395137 | 496,00 | ** | 496,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395138 | 248,00 | ** | 248,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489491 | 496,00 | ** | 496,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525878 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000921239 | 2.317,75 | ** | 2.317,75 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687876 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687867 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780725 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687883 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780714 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687889 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687897 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687878 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687906 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687864 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687900 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687851 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000920894 | 4.672,00 | ** | 4.672,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687860 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687855 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687891 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612275 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612285 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612286 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612278 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612276 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612277 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612280 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612281 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489064 | 128,00 | ** | 128,00 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642892 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002532594 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348703 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541382 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003066837 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558755 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642866 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541381 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003066829 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541383 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985486 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642863 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894354 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541384 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348714 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539883 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558754 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348718 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348722 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348704 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558753 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985485 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348710 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894365 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348699 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871818 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348724 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539878 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348706 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871813 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558758 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028631 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028608 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028615 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057033 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057031 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028627 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057032 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153952 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153953 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348708 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348712 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001348716 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028621 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348726 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348701 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348720 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348728 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265644 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265647 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.027/2021 Emp/liq ref ressarcimento de bolsa parcial de Pós-Graduação para o curso de Especialização de Neurociência do Comportamento junto a PUCRS
|
N.I. | N.I. | 21001427197
Hyperlink |
4.251,14 | ** | 4.251,14 |
| CINTIA VIEIRA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372912 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543310 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002622729 | 413,75 | ** | 413,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558721 | 413,75 | ** | 413,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080084 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007818 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003084752 | 2.558,33 | 2.558,33 | 2.558,33 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367665 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348691 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003080116 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100680 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100701 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100712 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100708 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
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|
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| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100697 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619697 | 132,30 | ** | 132,30 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002603177 | 102,50 | ** | 102,50 |
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|
N.I. | N.I. | 21002603175 | 102,50 | ** | 102,50 |
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|
N.I. | N.I. | 21002603173 | 102,50 | ** | 102,50 |
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|
N.I. | N.I. | 21002603171 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100675 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100690 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083082 | 214,56 | 214,56 | 214,56 |
| CASSIANO MARQUARDT CORLETA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000337630 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642816 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA | 89.308.878/0001-00 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.318/2020 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos para a nova sede do Ministério Público em Capão da Canoa/RS
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20002307676
Hyperlink Hyperlink |
54.944,74 | ** | 53.021,70 |
| VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA | 89.308.878/0001-00 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.105/2021 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo estrutural e de fundações de um muro de contenção, a ser execu
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 21000933557
Hyperlink |
2.800,00 | ** | 2.702,00 |
| TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 08.562.197/0001-64 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00677.000.454/2020 - Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV) para o prédio das Promotorias
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20004817031
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.472,00 | ** | 5.472,00 |
| TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 08.562.197/0001-64 | SEGURANCA E/OU PROTECAO-SGA00677.000.454/2020 - Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV) para o prédio das Promotorias
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20004817028
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.528,00 | ** | 17.528,00 |
| TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 08.562.197/0001-64 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.454/2020 - Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV) para o prédio das Promotorias
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20004817033
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.750,00 | ** | 3.562,50 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.007/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000695825
Hyperlink Hyperlink |
2.032,91 | ** | 2.032,91 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985487 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871832 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871819 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.007/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 21000695849
Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003085359 | 2.667,10 | 2.667,10 | 2.667,10 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000475958
Hyperlink Hyperlink |
2.182,69 | ** | 2.182,69 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.006/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 21000475987
Hyperlink Hyperlink |
450,00 | ** | 450,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985500 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871827 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002871834 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871828 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080155 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de Competição - Art. 31, caput, LF 13.019/14 | 20003618780
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
312,50 | ** | 234,46 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Vera Cruz/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929037
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
375,00 | 64,16 | 276,02 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004084083 | * | ** | 3.230,86 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004084083 | * | ** | 3.230,86 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004084083 | * | ** | 3.230,86 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21000367489 | 1.197.925,88 | ** | 1.180.465,05 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-Pagamento INSS competência 03/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004922161 | 6.000,00 | 547,11 | 6.000,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-Pagamento INSS competência 03/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004922161 | 6.000,00 | 547,11 | 6.000,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20004943430 | 1.166.874,69 | ** | 1.135.213,78 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21002033780 | 1.133.371,04 | ** | 1.117.018,50 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35471 - Obrigação Patronal. -Autônomos Unidade de Manutenção(DAE)/Compras. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 21002322428 | 10.000,00 | 459,31 | 459,31 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21002781226 | 1.149.646,03 | 1.138.396,62 | 1.138.396,62 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PED35462-Emp/Liq para pagamento de multa e juros de contribuição patronal do INSS sobre Nota Fiscal da empresa CERT LTDA. Competência: Abril/2021. MULTAS SOBRE
|
N.I. | N.I. | 21002116469 | 70,10 | ** | 70,10 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21001464405 | 1.127.952,35 | ** | 1.124.802,54 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21000645776 | 1.172.113,99 | ** | 1.154.653,16 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21001202582 | 1.150.632,74 | ** | 1.140.999,45 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21002341908 | 1.131.718,04 | ** | 1.117.406,75 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994630
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.207,00 | 742,80 | 2.265,87 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781024
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.074,81 | ** | 4.307,76 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782274
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.200,00 | 343,70 | 3.070,06 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929048
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.600,00 | ** | 410,15 |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.099/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para equipamentos nobreaks inst
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19003364332 | 60.416,64 | ** | 3.385,30 |
| PREVALE EQUIP DE INCENDIO LTDA | 07.989.156/0001-96 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20004164837 | * | ** | 6.230,25 |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0001-37 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.340/2020 - Renovação, pelo período de 36 meses, de licença para atualização de Software, garantia e recebimento de novos cabos de Solução para cole
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20004541412
Hyperlink |
101.353,14 | ** | 101.353,14 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.176/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502110607129, veículo placas IZE5D90, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001749030 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.214/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 3503949518, do veículo placas IWD 3556, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21002267215 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.095/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 5038560407, do veículo placas IWL1680, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001147709 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.119/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 4544728525, do veículo placas IZB7C99, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001481362 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.114/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 4561714111, do veículo placas IXH4493, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001327694 | 156,18 | ** | 156,18 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.116/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502106134246, do veículo placas IZA4H21, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001339361 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.219/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502116397916, do veículo placas IYI1372, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21002173402 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.005/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 202013425675, do veículo placas IZB7D11, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21000337341 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.225/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 3515576053, do veículo placas IVE 4662, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21002322419 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.133/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 202109073680, do veículo placas IYR9356, locado por esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001501331 | 234,77 | ** | 234,77 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.022/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502100865788, do veículo placas IVD0042, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21000518090 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.021/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502100865176, do veículo placas IWD3556, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21000518137 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.175/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502110519700, veículo placas IZB7D06, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001749203 | 234,77 | ** | 234,77 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.057/2020 Contrato de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ d
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001801414
Hyperlink Hyperlink |
15.162,60 | ** | 7.328,59 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.038/2020 Contrato de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ d
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 21001588837
Hyperlink Hyperlink |
2.739,05 | 1.222,79 | 2.739,05 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.038/2020 Encargos de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 21001588845
Hyperlink Hyperlink |
152,67 | 152,67 | 152,67 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.057/2020 Encargos de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ d
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001801415
Hyperlink Hyperlink |
472,00 | 166,02 | 166,02 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541365 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502170 | 1.737,75 | ** | 1.737,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705462 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483480 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660759 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100247 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871758 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760107 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327710 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100245 | 993,00 | ** | 993,00 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613467 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100244 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348689 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955747 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100249 | 662,00 | ** | 662,00 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642839 | 744,75 | ** | 744,75 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000819050 | 136,00 | ** | 136,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226535 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985419 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001243837 | 152,00 | ** | 152,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001651770 | 35,70 | ** | 35,70 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226537 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489076 | 136,50 | ** | 136,50 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613286 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148993 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002066045 | 35,60 | ** | 35,60 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299248 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002513740 | 35,60 | ** | 35,60 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080052 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425201 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002938060 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100181 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348880 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348878 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002758965 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685530 | * | ** | ** |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002858539 | 388,83 | 388,83 | 388,83 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002858550 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286957 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231765 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286946 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183639 | * | ** | ** |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001968479 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002125297 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183619 | * | ** | ** |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002957441 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100182 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028483 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000489487 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.024/2020 - Aquisição de 01 (uma) subscrição Red Hat Middleware Portfolio, na modalidade de suporte Standard, 16 Cores ou 32 vCPUs, part number MW00
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000989709
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615.000,00 | ** | 205.000,00 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.007/2021 Emp/liq ref. pagamento de bolsa parcial de 40% do curso Pós Graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico em Direito, junto a FMP, com in
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| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS-SGA02456.000.159/2019 - Construção do ECOPONTO PRINCESAS, no município de Gravataí/RS, destinado à coleta de objetos e materiais que não devem ser descartados n
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N.I. | N.I. | 20001678671
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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|
N.I. | N.I. | 21002985452 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894207 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823316 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007825 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226635 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007828 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943616 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907607 | 4.471,25 | ** | 4.471,25 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128815 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128800 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226983 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080087 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003084792 | 4.863,36 | 4.863,36 | 4.863,36 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823315 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591495 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642836 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591496 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272901 | 2.448,56 | ** | 2.448,56 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226590 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313914 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591497 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313915 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226603 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782239 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782175 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705433 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705434 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539829 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539826 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425227 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116867 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116869 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116864 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007822 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332064 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367664 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367682 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425230 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372940 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372938 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332058 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485759 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539803 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265602 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437464 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437465 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437463 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265606 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502161 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502160 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601588 | 4.840,71 | ** | 4.840,71 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558726 | 744,75 | ** | 744,75 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002357860 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272882 | 246,38 | ** | 246,38 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985410 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904870 | 242,50 | ** | 242,50 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083241 | 275,48 | 275,48 | 275,48 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985412 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721602 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721598 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721594 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000920868 | 1.984,00 | ** | 1.984,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721596 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721600 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779229 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779224 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100218 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003082823 | 435,08 | 435,08 | 435,08 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779231 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187405 | 778,16 | ** | 778,16 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002602983 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002602985 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002602984 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002615693 | 805,56 | ** | 805,56 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002602982 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834082 | 378,12 | ** | 378,12 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171689 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171687 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100222 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100224 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171691 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779226 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171685 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100227 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000462239 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602156 | 1.633,17 | ** | 1.633,17 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003085111 | 317,37 | 317,37 | 317,37 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782195 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642850 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760115 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206203 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921151 | 81,92 | ** | 81,92 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373013 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485765 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901398 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174098 | 170,40 | ** | 170,40 |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153928 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003173632 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003173629 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934771 | 107,52 | ** | 107,52 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612295 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612300 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001065937 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000290127 | 768,86 | ** | 768,86 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100387 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100337 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100383 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100369 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-jun-jul/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21003082941 | 2.506,72 | 2.506,72 | 2.506,72 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100356 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100343 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100323 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100360 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100390 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100325 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225491 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225499 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225514 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225502 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100394 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225492 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100414 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225506 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225496 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100380 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100352 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225503 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de ago-set-out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20004836596 | 1.829,56 | ** | 1.829,56 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100397 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225511 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225500 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225501 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225497 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225519 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100385 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225512 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100372 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100366 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100335 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100403 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225518 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev-mar/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21001364631 | 2.303,96 | ** | 2.303,96 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346788 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346738 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346736 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346740 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346765 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346742 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002602849 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346802 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346793 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346794 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346754 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346735 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346798 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346799 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346724 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346775 | 205,00 | ** | 205,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206040 | 124,00 | ** | 124,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955658 | 558,00 | ** | 558,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483464 | 102,50 | ** | 102,50 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541817 | 558,00 | ** | 558,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153935 | 310,00 | ** | 310,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327648 | 310,00 | ** | 310,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557620 | 806,00 | ** | 806,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782167 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920276 | 124,00 | ** | 124,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660697 | 124,00 | ** | 124,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558722 | 806,00 | ** | 806,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425224 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.020/2021 - Ressarcimento ref. bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Mestrado em Direito junto a Universidade de Passo Fundo. Parcelas
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.031/2020 - Bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Mestrado em Direito junto a Universidade de Passo Fundo. Parcelas de março a dezembro
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002603005 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346697 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225463 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225465 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225455 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000289997 | 1.737,36 | ** | 1.737,36 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225458 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225457 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225464 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101249 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001900141 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603136 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612396 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934777 | 2.007,04 | ** | 2.007,04 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171794 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346813 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346814 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171793 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944892 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944899 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944895 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944883 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944897 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21001779352 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779359 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364666 | 2.163,84 | ** | 2.163,84 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225530 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225524 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944901 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001779347 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290173 | 995,68 | ** | 995,68 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603133 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603132 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612421 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000612410 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612417 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002358113 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.015/2021 - Ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso e Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Acadêmico em Direito na FMP. Parcelas de fevereiro
|
N.I. | N.I. | 21002422712
Hyperlink |
8.730,48 | ** | 3.968,40 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000921638 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100320 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
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| FORJAS TAURUS S/A | 92.781.335/0001-02 | ARMAMENTO-SGA02404.000.069/2018 - Aquisição de Armas para utilização pelos Assessores de Segurança Institucional do Ministério Público do RS. ARMAMENTO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18004059449 | * | ** | 86.951,42 |
| TAURUS ARMAS S A | 92.781.335/0001-02 | ARMAMENTO-.
|
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| DIOGO GOMES TABORDA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002500819 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA | 87.138.145/0001-31 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.118/2021 - Aquisição de cartuchos de toner e unidades de imagem para impressora Lexmark MS610DN. Pregão Eletrônico nº 072/2020, Ata Registro de Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21002642384
Hyperlink |
52.850,00 | 52.850,00 | 52.850,00 |
| JANAINA MACHADO PIRES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
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| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100193 | 558,00 | ** | 558,00 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
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| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| CASSIANO PEREIRA CARDOSO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| CASSIANO PEREIRA CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705422 | 413,75 | ** | 413,75 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612701 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612706 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612704 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019 - Manutenção e suporte técnico do sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. 3º Termo Aditivo. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21001588990
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019 - Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. 1 º Termo Aditivo. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIV
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20002132867
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA00575.000.004/2019 Consultoria, em horas, sob demanda do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002444279
Hyperlink Hyperlink |
30.000,00 | ** | 12.178,54 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019 - Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. 1º Reajuste MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20002644080
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.806,89 | ** | 2.568,21 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905749 | 1.397,50 | ** | 1.397,50 |
| MARTHA SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.013/2021 - Ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso e Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico em Direito na FMP. Parcela única. RESS
|
N.I. | N.I. | 21000769993
Hyperlink |
23.400,03 | ** | 23.400,03 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128499 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286902 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000752049 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000134114 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128478 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082469 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904739 | 390,00 | ** | 390,00 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002758961 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000134108 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000134133 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000831820 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002513735 | 91,60 | ** | 91,60 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082472 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082471 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000752043 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543307 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002455626 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002355227 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001243665 | 183,20 | ** | 183,20 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000819046 | 137,40 | ** | 137,40 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001349035 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002758957 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000831822 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082470 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028423 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001075873 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032639 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738465 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032635 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032628 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001968473 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000909512 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078231 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782089 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153916 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920845 | 798,72 | ** | 798,72 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685526 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183543 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286887 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219700 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226520 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738473 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183561 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183578 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286895 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002622510 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000752046 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000648505 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002957433 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543298 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001075874 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001882913 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002355223 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002938054 | 229,00 | 229,00 | 229,00 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001349039 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001349037 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001882909 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219707 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002622512 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738470 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543303 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21001765873 | 1.291,68 | ** | 1.291,68 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001882908 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 21001333004 | 1.281,28 | ** | 1.281,28 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000648507 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685525 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685524 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003066805 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000831821 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331951 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001547033 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho e Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21003083136 | 1.698,32 | 1.698,32 | 1.698,32 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001651767 | 149,80 | ** | 149,80 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002455621 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002455623 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio e Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002601275 | 1.951,04 | ** | 1.951,04 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002622511 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526218 | 798,72 | ** | 798,72 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219703 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003066807 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003173634 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000909516 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002957440 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003173633 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21000272769 | 1.834,56 | ** | 1.834,56 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003173637 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002858536 | 152,64 | 152,64 | 152,64 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002125287 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395111 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395081 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003066803 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894045 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395064 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000985910 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100114 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000488158 | 45,80 | ** | 45,80 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000555269 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525853 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497422 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002957430 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002858531 | 152,64 | 152,64 | 152,64 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489485 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525856 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000909514 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002319024 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002858549 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001547042 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001547037 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336346 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002066000 | 274,80 | ** | 274,80 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336330 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660708 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265625 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766277 | 575,46 | ** | 575,46 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955734 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955727 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955739 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265624 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174051 | 789,52 | ** | 789,52 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265620 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660703 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601671 | 612,99 | ** | 612,99 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660707 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660705 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871809 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871796 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003085220 | 494,38 | 494,38 | 494,38 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871805 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602209 | 310,17 | ** | 310,17 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149037 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425255 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871799 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333506 | 891,48 | ** | 891,48 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149038 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149041 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425258 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313980 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313973 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313978 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 21000527924 | 501,84 | ** | 501,84 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313976 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313985 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313971 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313982 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483433 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483435 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901347 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483436 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737654 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483437 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737647 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591485 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485687 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485680 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485683 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782079 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782074 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782069 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901343 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128458 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541206 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331935 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331937 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100162 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153931 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205939 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871684 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119614 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780688 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901354 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100269 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823259 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901356 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901358 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943540 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901352 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299243 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901350 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153926 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943531 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986830 | 806,00 | ** | 806,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485694 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485696 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153925 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485692 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483449 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226524 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100271 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002265566 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265565 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001299245 | 806,00 | ** | 806,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002100151 | 310,00 | ** | 310,00 |
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| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001737712 | 102,50 | ** | 102,50 |
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| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 21002100221 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 |
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N.I. | N.I. | 21001955718 | 310,00 | ** | 310,00 |
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N.I. | N.I. | 21000437454 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000437455 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000437453 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526523 | 472,32 | ** | 472,32 |
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N.I. | N.I. | 21000541270 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LIGIANE DE MARCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000541271 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LIGIANE DE MARCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000541264 | 165,50 | ** | 165,50 |
| TEOFILO LEMOS ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000497514 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TEOFILO LEMOS ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489184 | 188,50 | ** | 188,50 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001348787 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001348801 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001348763 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21001766729 | 870,00 | ** | 870,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348795 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348797 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004907300 | 1.132,16 | ** | 1.132,16 |
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002887976 | 4.000.000,00 | ** | 89.080,82 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002887976 | 4.000.000,00 | ** | 89.080,82 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002887976 | 4.000.000,00 | ** | 89.080,82 |
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.026/2019-Contrato prestação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios do MP/RS em P
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.026/2019 - Contrato prestação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios do MP/RS em
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Hyperlink |
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Hyperlink |
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| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0001-53 | SEGUROS-SGA00589.000.720/2020 - Pagamento de franquia de seguro, referente aos reparos executados no veículo Fiat Siena Essence, Placa Oficial IZA 0H67, pertencente à f
|
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| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 318.996,18 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 318.996,18 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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| REALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 89.154.819/0001-17 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.268/2021 Aquisição de movimentador para portão deslizante com peso superior a 450kg (cremalheira), cfe. Ata de Registro de Preços nº 017/2020, Pr
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| REALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 89.154.819/0001-17 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.008/2021 Aquisição de movimentador para portão deslizante com peso superior a 450kg (cremalheira), cfe. Ata de Registro de Preços nº 017/2020, Pr
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Licitação | Pregão eletrônico | 21000207516
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| FABIO MONTANO WILHELMS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jul-out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
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| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000225605 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 21003083131 | 812,05 | 812,05 | 812,05 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100717 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003082964 | 938,70 | 938,70 | 938,70 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100437 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001779392 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944948 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944950 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100441 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779394 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934790 | 407,04 | ** | 407,04 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100449 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21001834180 | 610,56 | ** | 610,56 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-Pgto de ajuda de custo, promoção, por merecimento, p/ cargo de 2º PJ da Prom. de Just. Criminal de Uruguaiana, de entrância interm., bol 126/2021, DMP 05/05/21.
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N.I. | N.I. | 21002056335 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779390 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARINA DA SILVA LAMEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002142294 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003082932 | 97,02 | 97,02 | 97,02 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603121 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603119 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612352 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612350 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540461 | 611,84 | ** | 611,84 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612358 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612354 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FABRICIO GUSTAVO ALLEGRETTI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001065583 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000473067 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945278 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364876 | 143,52 | ** | 143,52 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002641701 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364779 | 157,32 | ** | 157,32 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945172 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001244120 | 80,00 | ** | 80,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346896 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346899 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346897 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945171 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945161 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945166 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100824 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100866 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100858 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100843 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100833 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100806 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100847 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100854 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003100814 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20002765672
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|
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|
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| DGSUL VEICULOS E SERVS LTDA | 11.164.284/0001-78 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.000.732/2020 - Aquisição de veículos novos, ano e modelo atuais, emplacados/lacrados (placa oficial), com a devida documentação legal e demais acessóri
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004820063
Hyperlink |
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| PTLS SERV DE TECNOLOGIA E ASSES TECN LTDA | 09.162.855/0002-74 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.035/2020 - Contratação de Serviços de Manutenção e Suporte Remoto e de Serviço de Suporte Presencial para equipamentos switch Catalyst 6807-XL, do
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002646116
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| PTLS SERV DE TECNOLOGIA E ASSES TECN LTDA | 09.162.855/0002-74 | MELHORIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.035/2020 - Contratação de Serviços de Manutenção e Suporte Remoto e de Serviço de Suporte Presencial para equipamentos switch Catalyst 6807-XL, do
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002646083
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril e Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000613375 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000921076 | 2.717,44 | ** | 2.717,44 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21000527410 | 2.194,41 | ** | 2.194,41 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho e Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21003084927 | 3.803,58 | 3.803,58 | 3.803,58 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943574 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro, Março e Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 21001766403 | 4.545,78 | ** | 4.545,78 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943572 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943542 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943566 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943560 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943577 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332090 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332114 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943544 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Setembro, Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 20004906420 | 3.560,85 | ** | 3.560,85 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332084 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332079 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332118 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332104 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313921 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313926 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313923 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313927 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712532 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313920 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313919 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712554 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313922 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613388 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313928 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712578 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712559 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712584 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712556 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712552 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712557 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712553 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712565 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613415 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712580 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613397 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313924 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613410 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712566 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613404 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613394 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613412 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613406 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712555 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712561 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003154036 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003154038 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782215 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080200 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871835 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003154037 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943617 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003085398 | 616,86 | 616,86 | 616,86 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080198 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871723 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871725 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003084868 | 238,40 | 238,40 | 238,40 |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128942 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003085294 | 405,28 | 405,28 | 405,28 |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128934 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080148 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080136 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 21000273070 | 1.694,56 | ** | 1.694,56 |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080140 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080144 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737772 | 310,00 | ** | 310,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705480 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737776 | 310,00 | ** | 310,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002943608 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485786 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485783 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591516 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485789 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987312 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485782 | 558,00 | ** | 558,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782212 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705482 | 310,00 | ** | 310,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541291 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003154016 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541294 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21000541295 | 983,25 | ** | 983,25 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
N.I. | N.I. | 21000557651 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557645 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853804 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853803 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782268 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539849 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823342 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823345 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539857 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853795 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853797 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955761 | 744,75 | ** | 744,75 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.553/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005725228 | * | ** | 3.060,00 |
| SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19005725228 | * | ** | 3.060,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21002570053
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -4.000,00 | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.402/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21003007512
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.155,45 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.402/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21003007465
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.634,28 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.402/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21003007436
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.402/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21003007493
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 4.000,00 | 4.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.402/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21003007548
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
393,87 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21002570077
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.557,80 | -2.442,20 | 3.557,80 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.402/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21003007530
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.905,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.302/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21002570033
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
960,00 | -40,00 | 960,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21002570096
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
883,55 | -7.116,45 | 883,55 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21002570065
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.356,23 | -3.643,77 | 4.356,23 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21002570039
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.981,00 | -19,00 | 7.981,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21002570090
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
631,40 | -4.368,60 | 631,40 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.402/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21003007558
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
770,44 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.257/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001883626
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21001883660
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21001883643
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.410,66 | ** | 1.410,66 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001883664
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
44,90 | ** | 44,90 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001883638
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.130,00 | ** | 3.130,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001883642
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001883684
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.327,56 | ** | 7.327,56 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001504438
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.543,00 | ** | 3.543,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001505368
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
144,98 | ** | 144,98 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001504496
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21001505271
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.992,20 | ** | 7.992,20 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001505415
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.246,79 | ** | 3.246,79 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21001505347
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.240,00 | ** | 1.240,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.209/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001504317
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 100,00 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20004905694 | 1.449,26 | ** | 1.449,26 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272890 | 514,35 | ** | 514,35 |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00677.000.395/2017 - Serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 06/2018. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001163263
Hyperlink |
14.500,00 | ** | 941,50 |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.020/2018-Contrato prestação serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE. Pregão Eletrônico 06/2018. Vigência:24 meses
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001105003
Hyperlink |
14.500,00 | ** | 77,55 |
| VANESSA BOM SCHMIDT | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000105963 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705451 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558738 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437476 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078274 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080115 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737715 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843535 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116918 | 1.019,50 | 1.019,50 | 1.019,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028520 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313931 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613465 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231816 | 165,50 | ** | 165,50 |
| TREZZI E BONATTI LTDA ME | 08.387.585/0001-56 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.214/2021 - Contratação de empresa especializada para execução de levantamento planialtimétrico de terreno de propriedade da Procuradoria-Geral de J
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 21001875984
Hyperlink |
2.850,00 | ** | 2.807,25 |
| PAVIBRAS EMPREEND EIRELI | 17.340.160/0001-82 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.528/2019 - Contratação de empresa para execução de sondagem de reconhecimento de solo, em terreno de propriedade desta PGJ, em Sananduva/RS. ELABOR
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003667927
Hyperlink |
4.950,00 | ** | 2.345,49 |
| PAVIBRAS EMPREEND EIRELI | 17.340.160/0001-82 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.396/2019 - Contratação de empresa p/ execução de sondagem de reconhecimento de solo de terreno de propriedade de PGJ, com área total de 864,00 m²,
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003008601
Hyperlink |
4.950,00 | ** | 4.757,94 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 - Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848226
Hyperlink Hyperlink |
243.198,00 | 6.755,50 | 54.044,00 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 Encargos de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848230
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| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35127-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional do MP/RS. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004917261 | 58.104,84 | ** | 2.280,81 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.640/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequaçõe
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000345940
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001693393
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| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.108/2021-Contrato prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/preditiva e corretiva, com supervisão técnica, chamados de emergência
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Licitação | Pregão eletrônico | 21002220095
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180.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.009/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequa
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004902504
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| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.433/2020- Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004410562
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| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02398.000.001/2020 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS-Porto Alegre. Pregão El
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002080691
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3.514,31 | ** | 2.804,33 |
| ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712512 | 165,50 | ** | 165,50 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA FAMILIA | 02.571.616/0001-48 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.004/2021 - Renovação da assinatura da Revista IBDFAM - Famílias e Sucessões, no formato impresso, de periodicidade bimestral, pelo período de 12 me
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000352973
Hyperlink |
1.120,00 | ** | 1.120,00 |
| ANA PAULA BERNARDES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001065500 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| FABIANE CIOCCARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612385 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIANE CIOCCARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000612388 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIANE CIOCCARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612390 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955755 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231818 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955756 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660776 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174075 | 857,68 | ** | 857,68 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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|
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|
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|
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| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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|
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|
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| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.009/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.016/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.008/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.020/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene (PJ). LIMPEZA E HIGIENE
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.010/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.056/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, por 12 (doze) meses, de livros para a Biblioteca e demais setores desta Institui
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000110795
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| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
N.I. | N.I. | 21002332075 | 806,00 | ** | 806,00 |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712528 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660702 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206134 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642837 | 806,00 | ** | 806,00 |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557642 | 558,00 | ** | 558,00 |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 Locação de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50%
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20003754142
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
96.805,44 | 2.630,17 | 21.041,36 |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 IPTU de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50% do
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20003754190
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.365,00 | ** | 1.392,08 |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.393/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio das Promotorias de Justiça de Ronda Alta,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20004782707
Hyperlink |
1.252.098,88 | 119.556,46 | 200.597,77 |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.634/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio das Promotorias de Justiça de Constantina
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005597192
Hyperlink |
1.443.451,10 | ** | 497.003,05 |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.253/2019- Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio das Promotorias de Justiça de Constantina,
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 21001727005
Hyperlink Hyperlink |
60.412,25 | 60.410,95 | 60.410,95 |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.253/2019- Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio das Promotorias de Justiça de Constantina,
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20004941037
Hyperlink Hyperlink |
40.296,42 | ** | 40.296,42 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642846 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080119 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920285 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001427706 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206183 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642845 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003154001 | 1.442,83 | 1.442,83 | 1.442,83 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782274 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497482 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007841 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737728 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539860 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737718 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610587 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737722 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760111 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332122 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395141 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610588 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028547 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100253 | 124,00 | ** | 124,00 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 Locação de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50%
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20003754148
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
96.805,80 | 2.630,18 | 21.041,44 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 IPTU de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50% do
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20003754192
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.365,00 | ** | 1.392,08 |
| FUND UNIVERSIDADE EMPRESA TECNOLOGIA CIENCIAS | 87.878.476/0001-08 | CONCURSOS PUBLICOS-PED32274 - Serviço de organização e execução das etapas finais do concurso público para o cargo de Agente Administrativo cfe. Preg. El. nº21/2016. CONCURSOS PUB
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16002141217 | 581.128,54 | 649,29 | 2.380,73 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153962 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782138 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327551 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591491 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955633 | 744,75 | ** | 744,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425206 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331985 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205992 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721642 | 744,75 | ** | 744,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557605 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541793 | 744,75 | ** | 744,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610568 | 165,50 | ** | 165,50 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539762 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485743 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610593 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437489 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000166804 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000166801 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000166797 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905967 | 2.205,00 | ** | 2.205,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425208 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721644 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705426 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843498 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721645 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558645 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526627 | 2.257,92 | ** | 2.257,92 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843493 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843496 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920266 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601463 | 432,18 | ** | 432,18 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591492 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843483 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541249 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894156 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985422 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497440 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497436 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497438 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333291 | 2.840,04 | ** | 2.840,04 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078248 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078249 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078247 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920974 | 1.881,60 | ** | 1.881,60 |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080064 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
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|
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N.I. | N.I. | 21000780704 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001453074 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002119644 | 102,50 | ** | 102,50 |
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N.I. | N.I. | 21002206215 | 124,00 | ** | 124,00 |
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004449639 | 392,90 | ** | 392,90 |
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20003618999
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000477928
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| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017 - Contrato prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais-Modelo Guardião WEB-. Contrato nº 1
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000668162
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| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.335/2020 - Contratação de serviços de manutenção corretiva, on-site, para equipamentos da Infraestrutura de Storage e Switches Cisco. Pregão eletrô
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004817572
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| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.186/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20003643022
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| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.378/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma nas Promotorias de Justiça de Novo Hamburg
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20003477634
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| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
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| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
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| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
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N.I. | N.I. | 20003879010 | * | 38.371,43 | 100.512,43 |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.460/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de ampliação, reforma e manutenção no prédio do Ministério Público de São Luiz Gonzag
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005948963
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1.167.900,20 | ** | 233.357,68 |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.282/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de ampliação, reforma e manutenção no prédio do Ministério Público de São Luiz Gonzag
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Licitação | Tomada de Preços | 20002559406
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10.392,72 | ** | 294,31 |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20004048901 | * | ** | 159.072,88 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539842 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557630 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
N.I. | N.I. | 21002539903 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782254 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002206124 | 124,00 | ** | 124,00 |
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|
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| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000557633 | 102,50 | ** | 102,50 |
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|
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| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557638 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853778 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028513 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955713 | 558,00 | ** | 558,00 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853782 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853781 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705437 | 310,00 | ** | 310,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21001149027 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265614 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206115 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823330 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853779 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149028 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823331 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541217 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio e Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
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|
N.I. | N.I. | 21001299240 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660670 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119619 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119621 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541213 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453086 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526474 | 335,36 | ** | 335,36 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660669 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20004905482 | 1.465,89 | ** | 1.465,89 |
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|
N.I. | N.I. | 21000920251 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541214 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660689 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660688 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
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|
N.I. | N.I. | 21002119622 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541216 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho e Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21003083427 | 968,09 | 968,09 | 968,09 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153921 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153919 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453080 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153922 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153939 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153941 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153953 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153954 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760076 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153924 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453087 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299241 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920250 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453082 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333144 | 1.627,02 | ** | 1.627,02 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153948 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21000272889 | 995,60 | ** | 995,60 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760078 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299237 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920924 | 1.341,44 | ** | 1.341,44 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453089 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453084 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920258 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760074 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119623 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760080 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153955 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153958 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153944 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760082 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920253 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920262 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003153947 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299234 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002782119 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782126 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002782112 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782116 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002153920 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173919 | 186,02 | ** | 186,02 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002782123 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-.
|
N.I. | N.I. | 20004084338 | * | ** | 86.051,61 |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-.
|
N.I. | N.I. | 20004084338 | * | ** | 86.051,61 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080025 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610548 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453057 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901325 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502146 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437448 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437449 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000687841 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002558630 | 102,50 | ** | 102,50 |
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|
N.I. | N.I. | 21000502147 | 310,00 | ** | 310,00 |
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N.I. | N.I. | 21000555264 | 310,00 | ** | 310,00 |
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N.I. | N.I. | 21002782065 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
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N.I. | N.I. | 21000367676 | 310,00 | ** | 310,00 |
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N.I. | N.I. | 21001782207 | 310,00 | ** | 310,00 |
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N.I. | N.I. | 21003116793 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007758 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001299228 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299225 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119612 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078220 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986780 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737631 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558631 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541195 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367677 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231748 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028414 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299231 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557589 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425171 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265485 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687833 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660647 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348637 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226555 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613293 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541248 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367661 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541246 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541239 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687927 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002513753 | 292,50 | ** | 292,50 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332152 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558746 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871782 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002938083 | 307,50 | 307,50 | 307,50 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871794 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153951 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153949 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153950 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871791 | 1.406,75 | 1.406,75 | 1.406,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485774 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001651771 | 95,70 | ** | 95,70 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383327 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660801 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489153 | 95,00 | ** | 95,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901410 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299325 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737782 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265664 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265670 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265658 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483502 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483501 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901411 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001651833 | 99,00 | ** | 99,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003154032 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119652 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901414 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901416 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299323 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007857 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153958 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153957 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119654 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299328 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987327 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119653 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901413 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21003116950 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002153956 | 102,50 | ** | 102,50 |
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|
N.I. | N.I. | 21002153962 | 124,00 | ** | 124,00 |
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N.I. | N.I. | 21002823388 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002823382 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780827 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823390 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153959 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.101/2021 Emp/liq ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecer veículo FIAT/Siena, placas IXM 6317, de propriedade dessa PGJ. COMB
|
N.I. | N.I. | 21000832233
Hyperlink |
132,69 | ** | 132,69 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153963 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327717 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002642851 | 558,00 | ** | 558,00 |
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N.I. | N.I. | 21001541374 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000760117 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000502174 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007849 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002871762 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001955774 | 558,00 | ** | 558,00 |
| NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00590.000.011/2021 - Renovação de assinatura anual de acesso ao Software BANCO DE PREÇOS. Vigência: 12 meses. LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21002000464
Hyperlink |
8.700,00 | ** | 8.569,50 |
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N.I. | N.I. | 21002705498 | 102,50 | ** | 102,50 |
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N.I. | N.I. | 21002705501 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 21002485809 | 874,00 | ** | 874,00 |
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N.I. | N.I. | 21001299335 | 310,00 | ** | 310,00 |
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N.I. | N.I. | 21002485812 | 558,00 | ** | 558,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21001901426 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002894396 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
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N.I. | N.I. | 21002373071 | 124,00 | ** | 124,00 |
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N.I. | N.I. | 21002871856 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
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N.I. | N.I. | 21002705499 | 102,50 | ** | 102,50 |
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N.I. | N.I. | 21002100266 | 310,00 | ** | 310,00 |
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N.I. | N.I. | 21002894400 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
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N.I. | N.I. | 21002943610 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
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N.I. | N.I. | 21002943609 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
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N.I. | N.I. | 21002119665 | 102,50 | ** | 102,50 |
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N.I. | N.I. | 21003007867 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
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N.I. | N.I. | 21000128974 | 124,00 | ** | 124,00 |
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N.I. | N.I. | 21002823391 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
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N.I. | N.I. | 21002591525 | 558,00 | ** | 558,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 21001737820 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 |
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N.I. | N.I. | 21001737817 | 248,00 | ** | 248,00 |
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N.I. | N.I. | 21002119664 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119666 | 102,50 | ** | 102,50 |
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N.I. | N.I. | 21002119663 | 102,50 | ** | 102,50 |
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N.I. | N.I. | 21002119662 | 124,00 | ** | 124,00 |
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N.I. | N.I. | 21002153967 | 124,00 | ** | 124,00 |
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N.I. | N.I. | 21000128970 | 102,50 | ** | 102,50 |
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|
N.I. | N.I. | 21001737823 | 102,50 | ** | 102,50 |
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|
N.I. | N.I. | 21001483508 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541301 | 310,00 | ** | 310,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541306 | 558,00 | ** | 558,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541303 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DALLABRIDA AVALI PERI E PROJ EIRELI ME | 26.104.739/0001-37 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.100/2021 - Contratação de empresa especializada para execução de levantamento planialtimétrico de terreno de propriedade da Procuradoria-Geral de J
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 21001011056
Hyperlink |
1.649,00 | ** | 1.649,00 |
| DALLABRIDA AVALI PERI E PROJ EIRELI ME | 26.104.739/0001-37 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.205/2021 - Execução de levantamento planialtimétrico de terreno desta PGJ, situado na Travessa Juca Buchaim, nº 120, em Charqueadas/RS. ELABORACAO
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 21001667784
Hyperlink |
1.940,00 | ** | 1.940,00 |
| DALLABRIDA AVALI PERI E PROJ EIRELI ME | 26.104.739/0001-37 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.099/2021 - Contratação de empresa especializada para execução de levantamento planialtimétrico de terreno de propriedade da Procuradoria-Geral de J
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 21001064965
Hyperlink |
1.677,00 | ** | 1.677,00 |
| ROSANGELA FACHINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057036 | 102,50 | ** | 102,50 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Uruguaiana/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929042
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.000,00 | 209,42 | 877,39 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Uruguaiana/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782419
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.333,33 | ** | 654,69 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 21002640234 | 38.949,81 | ** | 38.949,81 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 21003149968 | 38.728,76 | 38.728,76 | 38.728,76 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 21001388528 | 37.899,83 | ** | 37.899,83 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 21000557856 | 37.899,83 | ** | 37.899,83 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 21000310953 | 37.779,46 | ** | 37.779,46 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 21001008406 | 37.899,83 | ** | 37.899,83 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 21002265537 | 37.899,83 | ** | 37.899,83 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 21001834049 | 37.899,83 | ** | 37.899,83 |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.239/2017 - Taxa de Lixo referente ao contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. TAX
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003577265
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.199,98 | ** | 354,29 |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.108/2017- Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. 1º Aditivo LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20002708303
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
50.400,00 | 2.100,00 | 16.770,60 |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.108/2017- IPTU ref contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20002708310
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.751,82 | ** | 1.347,31 |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.094/2017-Contrato locação do imóvel sito Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458. 2º Aditivo LOCA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20002617069
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
43.200,00 | 1.800,00 | 14.400,00 |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.094/2017 IPTU ref. locação do imóvel sito Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458. 2º Aditivo E
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20002617078
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.098,00 | ** | 582,89 |
| JOAO CARLOS FREITAS BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541362 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO CARLOS FREITAS BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453126 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO CARLOS FREITAS BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853775 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.052/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21002623790
Hyperlink |
871,50 | ** | 2.000,00 |
| STELLA BITTENCOURT CAPAC BIO EIRELI ME | 21.946.992/0001-14 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.022/2021 - Contratação de profissional habilitada para ministrar o Workshop sobre Comunicação Não Violenta para quatro turmas de até 20 alunos, tot
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 21001261689
Hyperlink |
15.016,00 | 3.678,92 | 11.036,76 |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA | 03.682.505/0001-71 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 20003023262
Hyperlink |
25.632,00 | 712,00 | 5.696,00 |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.184/2020 Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva para 2 switches Cisco MDS9148, com números de série AMS1430081
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003023262
Hyperlink |
25.632,00 | 712,00 | 5.696,00 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994680
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.659,00 | 633,51 | 3.612,47 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780719
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.435,26 | ** | 166,88 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.007/2020-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Panambi/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004513336
Hyperlink |
2.000,00 | ** | 2.000,00 |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497512 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001833699 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373062 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JULIA ORGUIM DA SILVA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. JULIA ORGUIM DA SILVA, ex-companheira do servidor AECIO SCHRODER DA SILVEIRA, falecido em 09/09/2020. AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 21002107248 | 7.673,17 | ** | 7.673,17 |
| LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP | 16.592.254/0001-86 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.027/2020 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, de forma parcelada, de livros importados. Pregão eletrônico nº 061/2020. MATERIA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003126592
Hyperlink |
10.000,00 | ** | 4.808,67 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760125 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760123 | 165,50 | ** | 165,50 |
| NAUSSEN COSME VELHO PEZAT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920298 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NAUSSEN COSME VELHO PEZAT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333547 | 848,70 | ** | 848,70 |
| NAUSSEN COSME VELHO PEZAT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920293 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NAUSSEN COSME VELHO PEZAT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920291 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NAUSSEN COSME VELHO PEZAT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987282 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NAUSSEN COSME VELHO PEZAT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920296 | 124,00 | ** | 124,00 |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004817743
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
34.658,40 | 3.422,85 | 21.319,44 |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000111401
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
33.600,00 | ** | 6.142,35 |
| UNNE IND E COM DE MOBILIARIO E COMP LTDA EPP | 24.043.173/0001-55 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.356/2020 - Aquisição de cadeiras fixa e longarinas 03 lugares. cfe. ata de registro de preços 010/2020, Pregão Eletrônico 028/2020. 2º consumo. MOB
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004789452
Hyperlink |
46.250,00 | ** | 46.250,00 |
| JOAO MANOEL FERREIRA BICCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080100 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| JOAO MANOEL FERREIRA BICCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153991 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| SUSANA BEHENCK SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206363 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SUSANA BEHENCK SEIBEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602333 | 386,40 | ** | 386,40 |
| SUSANA BEHENCK SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206353 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SUSANA BEHENCK SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206382 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SUSANA BEHENCK SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206373 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206312 | 512,50 | ** | 512,50 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002938087 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347145 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985508 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347131 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347167 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002321564 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612763 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347160 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985502 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001651786 | 240,00 | ** | 240,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437491 | 512,50 | ** | 512,50 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002513757 | 70,00 | ** | 70,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612761 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489179 | 180,00 | ** | 180,00 |
| ANTONIO GILBERTO PEGORARO ALDRIGHI | 07.762.584/0001-81 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.236/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, cfe. Preg. El. nº 68/2017.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004492594
Hyperlink Hyperlink |
17.800,00 | ** | 8.160,00 |
| ANTONIO GILBERTO PEGORARO ALDRIGHI | 07.762.584/0001-81 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.236/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004794187
Hyperlink Hyperlink |
17.800,00 | ** | 740,00 |
| CLAITON F PIRES & CIA LTDA EPP | 02.171.558/0001-65 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.235/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, cfe. Preg. El. nº 68/2017.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004492606
Hyperlink Hyperlink |
74.798,00 | 10.981,67 | 21.991,22 |
| CLAITON F PIRES & CIA LTDA EPP | 02.171.558/0001-65 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.235/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004794338
Hyperlink Hyperlink |
74.798,00 | ** | 11.872,76 |
| MAICON JOSOE CASAGRANDE ME | 20.359.364/0001-70 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.234/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004794378
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
16.900,00 | ** | 9.233,16 |
| MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA | 06.941.912/0001-44 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.233/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, cfe. Preg. El. nº 68/2017.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004492617
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.757,66 | ** | 6.423,71 |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017 - Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017. 2º Aditivo. Suporte e manutenção. MANUTENCAO COR
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005752018
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
20.000,00 | 389,66 | 20.000,00 |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017- Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017. 1º Reajuste. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SU
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19000630291
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.209,75 | ** | 5.209,75 |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017- Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017. 1º Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUST
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005620409
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
49.680,00 | ** | 9.975,54 |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017 - Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017. 2º Reajuste. Suporte e manutenção. MANUTENCAO CO
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000399624
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.343,37 | 2.343,37 | 2.343,37 |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017 - Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017. 3º Aditivo. Suporte e manutenção. MANUTENCAO COR
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004796184
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.247,68 | 1.867,62 | 1.867,62 |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 21001452619 | 444.029,18 | 81.229,11 | 192.870,91 |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20005028838 | 250.000,00 | ** | 250.000,00 |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20003658708 | 40.000,00 | ** | 40.000,00 |
| SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0001-60 | DESCARTE DE MATERIAIS-.
|
N.I. | N.I. | 20003334277 | * | 330,00 | 2.640,00 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.025/2018-Empenho parcial ref. contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destina
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 21001114061
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
318.077,99 | 26.234,89 | 96.369,38 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005982827
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
564.000,00 | ** | 98.973,77 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.025/2018-Encargos ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 21001114068
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
31.922,01 | ** | 8.773,78 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-IPTU e Taxa Lixo ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instal
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N.I. | N.I. | 18005983793
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19.441,13 | ** | 949,25 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.025/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001866006
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9.922,17 | ** | 9.922,17 |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Condomínio ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação d
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N.I. | N.I. | 18005984256
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
162.100,32 | ** | 40.217,55 |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.026/2018-Condomínio/Encargos de Locação ref. ao contrato locação nº 18/2018 de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 21001651226
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87.000,00 | 6.715,72 | 10.716,01 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313929 | 165,50 | ** | 165,50 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20004906558 | 1.107,16 | ** | 1.107,16 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272909 | 226,06 | ** | 226,06 |
| NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 772,89 | 5.197,58 |
| CEB DISTRIBUICAO SA | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 772,89 | 5.197,58 |
| EPIS PROTTEGE EIRELI | 21.164.903/0001-88 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA01407.000.005/2021 - Aquisição de EPIs (equipamentos de proteção individual) para a prevenção e o controle da disseminação do novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21001146148
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294,36 | ** | 294,36 |
| NETWORLD PROVEDOR E SERVS DE INTERNET LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.073/2018 Fornecimento de link de acesso à internet para os escritórios de apoio dos MPs da região sul, RS SC e PR, localizado em Brasília/DF. 2º
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 20001927253
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15.600,00 | 50,89 | 9.150,89 |
| NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-.
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N.I. | N.I. | 21001590856
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15.600,00 | 1.249,11 | 1.249,11 |
| NETWORLD PROVEDOR E SERVS DE INTERNET LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.073/2018 Fornecimento de link de acesso corporativo à Internet para o escritório de apoio dos MPs da região Sul-RS, SC e PR-, localizado em Bras
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Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 21001590856
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15.600,00 | 1.249,11 | 1.249,11 |
| JDR SERVICES LTDA | 22.463.530/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.076/2018 - Contrato prestação de serviços continuados para postos de Secretário Executivo e Servente, instalados na sala de apoio dos Ministérios P
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002187987
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182.158,26 | 12.945,87 | 89.710,12 |
| DO CARMO TREINAMENTO E DESENV PROFISSIONAL LTD | 09.582.019/0001-68 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.009/2021 - Contratação da facilitadora para a realização dos cursos on-line de Inteligência Emocional e Curso de Inteligência Social, cada um com d
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 21000932896
Hyperlink |
27.500,00 | ** | 26.950,00 |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20004837363 | 252,96 | ** | 252,96 |
| KUPSKI CONSTR LTDA | 88.191.176/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.051/2018 - Obra de construção do prédio do Ministério Público na cidade de Passo Fundo, sito Rua Bororós, 89, cfe. Conc. nº 01/2018, material R$ 7.
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Licitação | Concorrência | 18002824386
Hyperlink |
11.454.180,00 | ** | 593.287,20 |
| KUPSKI CONSTR LTDA | 88.191.176/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.082/2018 - Obra de construção do prédio do Ministério Público na cidade de Passo Fundo, sito Rua Bororós, 89, cfe. Conc. nº 01/2018, material - R$
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Licitação | Concorrência | 19003207066
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326.518,36 | ** | 17.399,11 |
| KUPSKI CONSTR LTDA | 88.191.176/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.082/2018 - Obra de construção do prédio do Ministério Público na cidade de Passo Fundo, sito Rua Bororós, 89, cfe. Conc. nº 01/2018. 2º Reajuste. C
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Licitação | Concorrência | 20004990682
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137.193,31 | ** | 137.193,31 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231810 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100216 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080096 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871737 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372980 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372975 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558730 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437471 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437470 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028509 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA | 01.802.239/0001-48 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA02405.000.115/2019-Contrato prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para m
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002310709
Hyperlink |
200.000,00 | 10.812,57 | 26.985,69 |
| SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA | 01.802.239/0001-48 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA00598.000.005/2019-Contrato prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para m
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003527976
Hyperlink |
200.000,00 | ** | 46.452,79 |
| CAROLINE CRESTANI GRAF | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642822 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CAROLINE CRESTANI GRAF | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642821 | 413,75 | ** | 413,75 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-SGA01236.000.361/2020-Contrato prestação serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional e internacional(LDN/LDI).-Adesão Ata Registro Preços nº
|
Licitação | Pregão presencial | 20004490375
Hyperlink |
256.686,60 | ** | 256.686,60 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35323 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços nº 670/2015 do Pregã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002505027 | 250.000,00 | ** | 49.285,84 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35323 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços nº 670/2015 do Pregã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002505027 | 250.000,00 | ** | 49.285,84 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35323 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços nº 670/2015 do Pregã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002505027 | 250.000,00 | ** | 49.285,84 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-SGA01236.000.106/2020 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas modalidades de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro
|
Licitação | Pregão presencial | 20004921552
Hyperlink |
128.343,30 | 49.318,12 | 76.080,62 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação equipamentos em comodato, para PJ de Alv
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21001497314
Hyperlink Hyperlink |
900,00 | 58,43 | 874,31 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.008/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do Interior/RS- Erechim, Soledade, Ijuí,
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000330872
Hyperlink Hyperlink |
24.696,00 | ** | 6.616,78 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação equipamentos em comodato, para PJ de Alv
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21000312917
Hyperlink Hyperlink |
1.350,00 | ** | 1.312,29 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.008/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do Interior/RS- Erechim, Soledade, Ijuí,
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21000379401
Hyperlink Hyperlink |
6.174,00 | ** | 5.989,37 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação equipamentos em comodato, para PJ de Alv
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000190007
Hyperlink Hyperlink |
5.400,00 | ** | 932,20 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.008/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do Interior/RS -Erechim, Soledade, Ijuí,
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21001690275
Hyperlink Hyperlink |
2.594,60 | 1.135,68 | 2.525,69 |
| FOSTER SOLUCOES SOB MEDIDA EIRELI | 29.016.981/0001-47 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 20002453565 | * | 627,14 | 3.135,70 |
| FOSTER SIST SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI | 29.016.981/0001-47 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.105/2018 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24h para a PJ de Cachoeirinha/RS.PE nº 52/2018. Período:12 meses.-2º Termo Adi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002453565 | * | 627,14 | 3.135,70 |
| FOSTER SIST SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI | 29.016.981/0001-47 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.105/2018 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24h para a PJ de Cachoeirinha/RS.PE nº 52/2018. Período:12 meses.-2º Termo Adi
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002453565
Hyperlink Hyperlink |
7.680,00 | ** | 1.881,42 |
| FOSTER SOLUCOES SOB MEDIDA EIRELI | 29.016.981/0001-47 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 20002453565
Hyperlink Hyperlink |
7.680,00 | ** | 1.881,42 |
| ROGER ANDRE BRAUN ME | 29.253.577/0001-97 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.012/2021 - Contratação de serviços de impressão do Relatório Anual do MPRS 2020. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21000840186
Hyperlink |
15.600,00 | ** | 15.600,00 |
| SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA | 11.099.588/0001-07 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.180/2020 - Aquisição de componentes diversos e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 056/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003734488
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.300,00 | ** | 5.300,00 |
| SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA | 11.099.588/0001-07 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.182/2020 - Aquisição de peças para equipamentos de informática. Pregão Eletrônico nº 077/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004243568
Hyperlink Hyperlink |
3.648,00 | ** | 3.648,00 |
| SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA | 11.099.588/0001-07 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.172/2021 - Aquisição de componentes de cabeamento estruturado, tipo Patch Cord. Pregão Eletrônico nº 10/2021. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21002382679
Hyperlink |
25.920,00 | 25.920,00 | 25.920,00 |
| ARPEX ENGENHARIA LTDA | 28.424.007/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.143/2018-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição, para grupo
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002797387
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19.800,00 | 1.669,39 | 13.355,12 |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.206/2020- Aquisição de licenças, para uso por um período de 24 meses, de softphones e software de comunicação Alcatel Lucent Rainbow. Pregão Eletrô
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003485069
Hyperlink |
207.600,00 | ** | 49.118,56 |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.331/2020 - Contratação de serviços de assistência técnica e suporte para programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva, preditiva e
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004790269
Hyperlink |
323.880,00 | ** | 107.960,00 |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.296/2019-Contrato prestação serviços de assistência técnica/suporte para programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva/preditiva/cor
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005715486
Hyperlink |
140.400,00 | ** | 29.501,07 |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.277/2019 - Serviços de instalação de 26 bastidores remotos, via adesão à Ata de Registro de Preços nº 20/PGJ/2018 do Ministério Público do Mato Gro
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Adesão Ata Registro de Preços | 19004672418
Hyperlink Hyperlink |
61.776,00 | ** | 40.392,00 |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | ATIVOS DE REDE-SGA01236.000.244/2020 - Aquisição de 02 (dois) switches de rede, incluídos todos itens acessórios, com 60 meses de garantia. Pregão Eletrônico nº 073/2020. ATIV
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004243292
Hyperlink |
107.415,00 | ** | 107.415,00 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003154033 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333566 | 1.440,72 | ** | 1.440,72 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539888 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591522 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591521 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539890 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425267 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373056 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003085392 | 2.041,30 | 2.041,30 | 2.041,30 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080181 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080195 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080187 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602247 | 402,78 | ** | 402,78 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843566 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907248 | 1.645,00 | ** | 1.645,00 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128951 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273071 | 1.253,49 | ** | 1.253,49 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226767 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921231 | 2.672,64 | ** | 2.672,64 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987346 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843564 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843559 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527810 | 2.672,64 | ** | 2.672,64 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497509 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557662 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613537 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383329 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540398 | 248,32 | ** | 248,32 |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612289 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395214 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591515 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853809 | 413,75 | ** | 413,75 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão eletrônico e software via internet, para serviços de borracha
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005906906
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
160.000,00 | 2.354,10 | 16.847,77 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos
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Licitação | Pregão eletrônico | 19003690604
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845.680,56 | ** | 205.494,74 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para fornecimento de peças para a frota
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Licitação | Pregão eletrônico | 18004452887
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110.000,00 | ** | 464,08 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.072/2018 - Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos l
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004796045
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200.000,00 | 51.160,47 | 63.681,73 |
| ANA CRISTINA FERRAREZE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001074079 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Condomínio/Encargos de locação do imóvel (Rua Benjamin Constant nº 165, sala 201) ocupado por parte da Promotoria de Justiça de Santiago/R
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004652982
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
23.958,00 | 399,53 | 2.087,16 |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Contrato de locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201, na cidade de Santiago/RS. Vigência:36 meses LOCACAO DE IMOVE
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004653145
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
79.200,00 | 2.177,80 | 17.422,40 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20005028677 | 100.962,21 | ** | 100.962,21 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 21001452509 | 463.128,24 | 74.570,95 | 230.228,99 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20003658731 | 35.000,00 | ** | 35.000,00 |
| ARENA CONST EIRELI | 10.245.556/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.328/2018 - Contratação de serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção no prédio das Promotorias de Justiça de Santana do Livramento/
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18004898459
Hyperlink |
1.954.108,64 | ** | 135.171,35 |
| ARENA CONST EIRELI | 10.245.556/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.194/2018 - Contratação de serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção no prédio das Promotorias de Justiça de Santana do Livramento/
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20001702323
Hyperlink Hyperlink |
46.297,63 | ** | 6.255,11 |
| ARENA CONST EIRELI | 10.245.556/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20004164743 | * | ** | 40.999,38 |
| HYPERVISUAL DESIGN LTDA | 02.295.174/0001-54 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.160/2018 - Contratação de serviços de até 750 horas de consultoria especializada em usabilidade de software aplicada a sistemas de informação. ASSE
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005020170
Hyperlink |
226.450,00 | ** | 46.200,15 |
| HYPERVISUAL DESIGN LTDA | 02.295.174/0001-54 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.203/2018 - Contratação de serviços de horas de consultoria especializada em usabilidade de software aplicada a sistemas de informação. 1ºAditivo AS
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000825052
Hyperlink |
49.800,00 | ** | 48.465,40 |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.232/2017 - Serviços de desinsetização e desratização nos prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004594312
Hyperlink Hyperlink |
61.500,00 | ** | 10.720,00 |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004792773 | 41.318,02 | ** | 7.296,51 |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004792773 | 41.318,02 | ** | 7.296,51 |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004792773 | 41.318,02 | ** | 7.296,51 |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.096/2020 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016. 4º Aditivo.(Vigência: 12 meses) LIMPEZA E HIGIE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004668689
Hyperlink |
41.318,02 | 5.255,43 | 17.977,38 |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.096/2020 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016. 4º Aditivo.(Vigência: 12 meses) LIMPEZA E HIGIE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004668689
Hyperlink |
41.318,02 | 5.255,43 | 17.977,38 |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.232/2017 - Serviços de desinsetização e desratização nos prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004789185
Hyperlink Hyperlink |
61.500,00 | ** | 19.120,00 |
| FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI | 04.164.077/0001-58 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.307/2020 - Aquisição de diversos componentes e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 086/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004948134
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
106.450,00 | ** | 106.450,00 |
| FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI | 04.164.077/0001-58 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 20003813856 | * | ** | 47.727,00 |
| FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI | 04.164.077/0001-58 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.406/2020- Aquisição de webcam´s para serem utilizadas em serviços de gravação de oitivas e em web conference, cfe. Ata de Registro de Preços 012/20
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004838153
Hyperlink |
15.909,00 | ** | 15.909,00 |
| THAIS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 05.917.915/0001-80 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA02405.000.208/2018 - Contratação de serviços de transporte e carga de processos judiciais para PJ de Passo Fundo, através de veículo automotor, cfe. Pregão E
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004809332
Hyperlink |
34.800,00 | 4.211,05 | 10.147,50 |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313988 | 165,50 | ** | 165,50 |
| NCH BRASIL LTDA | 44.016.707/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 20003803046 | * | 902,50 | 7.220,00 |
| L FOGACA PLANEJAMENTO E CONST LTDA | 95.810.081/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.232/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20004470373
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159.578,50 | 2.141,58 | 114.734,68 |
| L FOGACA PLANEJAMENTO E CONST LTDA | 95.810.081/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.429/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de ampliação reforma e manutenção predial nas Promoto
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20004916418
Hyperlink |
283.264,62 | 72.108,80 | 72.108,80 |
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| MICROSENS SA | 78.126.950/0011-26 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.169/2020 - Contrato locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento suprimentos, peças e serviços de manutenção. Período:48 m
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004822603
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| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018-Contrato prestação serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers), marca TRANE, com condensação a água e controle microproce
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004794552
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N.I. | N.I. | 21002639273 | 10.323.818,40 | ** | 10.323.818,40 |
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000344582
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004225548
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| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.104/2020 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para as PJ de Bom Jesus, Ibirubá, Santa Vitória do Palmar e Tapes. Cfe. P
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Licitação | Pregão eletrônico | 20003733911
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002078488
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31.620,00 | 2.257,56 | 17.226,54 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.163/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato, para Pr
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003079431
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
47.724,24 | 3.746,05 | 25.823,21 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.157/2019-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização de equipamentos em co
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 20002605496
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.220,00 | 1.149,45 | 9.195,60 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS(12 PJ
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21000378164
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
56.184,00 | 5.638,01 | 5.735,70 |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.067/2019 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS. Pregão
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001850762
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
131.370,00 | 10.628,37 | 85.026,96 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119651 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557661 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985477 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610592 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028603 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116932 | 1.472,61 | 1.472,61 | 1.472,61 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425263 | 744,75 | ** | 744,75 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332164 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 19004240668 | * | ** | 888,96 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para Promot
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004240668 | * | ** | 888,96 |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004240668
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
53.040,00 | ** | 4.243,70 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para Promot
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004240668
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
53.040,00 | ** | 4.243,70 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para PJ de C
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003121149 | * | ** | 7.604,99 |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 20003121149 | * | ** | 7.604,99 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-Promotorias
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004465730 | * | ** | 735,02 |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 19004465730 | * | ** | 735,02 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-Promotorias
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004465730
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.340,00 | ** | 1.390,00 |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004465730
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.340,00 | ** | 1.390,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para PJ de S
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003121099 | * | 4.287,90 | 28.861,14 |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 20003121099 | * | 4.287,90 | 28.861,14 |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539719 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539715 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539714 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601233 | 687,96 | ** | 687,96 |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331923 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331925 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083066 | 174,33 | 174,33 | 174,33 |
| SPADER ENGENHARIA LTDA | 14.887.828/0001-18 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.131/2020 - Contratação de empresa especializada para adequação do PPCI aprovado da torre B do prédio das Promotorias Especializadas, situado na Rua
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001164861
Hyperlink |
2.196,38 | ** | 878,55 |
| PEGA E LEVA TRANSPS LEVES LTDA | 01.088.552/0001-66 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA 02405.000.041/2019 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a PJ Caxias do Sul através de veículo automotor, cfe. Pregão Ele
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000723817 | 24.948,00 | 1.929,95 | 9.592,27 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002937987 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737670 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483447 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782217 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660666 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955609 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541358 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327478 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721592 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331956 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425178 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539756 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153936 | 1.103,34 | 1.103,34 | 1.103,34 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205961 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205950 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642819 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557711 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARDSOLUTION SAH COM CARTOES DE IDENTIFIC LTDA | 07.497.836/0001-92 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA00575.000.010/2018 - Fornecimento e personalização de cartões de identificação de membros e servidores, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2019. CARTEIRAS FUN
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001664644 | 288.765,00 | 1.359,22 | 12.262,18 |
| RUBIA TARTARI POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018 - Contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registro de Imóveis nº 4.158 (
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001860141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
35.999,93 | ** | 7.653,53 |
| RUBIA TARTARI POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018 - Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registr
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001860145
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.515,75 | 160,40 | 1.387,09 |
| RUBIA TARTARI POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018- Contrato de locação do imóvel sito na R. Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registro de Imóveis nº 4.158. 2º
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 21001392657
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.503,92 | 1.417,32 | 3.685,03 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986795 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028420 | 806,00 | ** | 806,00 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116799 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610551 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078221 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA | 19.066.196/0001-45 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.266/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de automação predial e de detecção e alarme de incêndio instalad
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004868427
Hyperlink |
66.600,00 | ** | 14.060,00 |
| VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA | 19.066.196/0001-45 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.218/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de automação predial e de detecção/alarme de incêndio insta
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003786706
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
66.600,00 | 5.550,00 | 30.340,00 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.104/2020 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para a PJ de Camaquã/RS. Cfe. PE 66/2020. Vigência: 12 meses. VIGILANCIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 20003733930
Hyperlink Hyperlink |
3.919,20 | 315,18 | 2.519,81 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 20004052472 | * | 716,23 | 4.927,15 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35352-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003618491 | 1.505,55 | ** | 812,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35352-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003618491 | 1.505,55 | ** | 812,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35352-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003618491 | 1.505,55 | ** | 812,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.164/2020-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Ijuí. PE 08/21.Vigência:12 meses. -Instalação equipto
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21002342431 | 3.544,00 | 79,40 | 79,40 |
| AOVS SISTEMAS DE INF LTDA | 05.555.382/0001-33 | TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01358.000.040/2021 - Renovação de licenças rotativas dos cursos da Plataforma de cursos On Line ALURA. TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 21002311671
Hyperlink |
11.400,00 | ** | 11.400,00 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028464 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028451 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028441 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028435 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028438 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028446 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028437 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028431 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028456 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483446 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21001765884 | 1.465,56 | ** | 1.465,56 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril e Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002173839 | 2.743,50 | ** | 2.743,50 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028425 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028436 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080039 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080037 | 566,39 | 566,39 | 566,39 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080032 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080035 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760042 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760045 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780698 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780703 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780696 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000526253 | 224,79 | ** | 224,79 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920849 | 906,24 | ** | 906,24 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148904 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148913 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148905 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231761 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453065 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148908 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272880 | 224,79 | ** | 224,79 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904774 | 1.106,25 | ** | 1.106,25 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333007 | 1.221,30 | ** | 1.221,30 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453070 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453072 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453064 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453067 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 19002481359 | * | ** | 15.034,35 |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 19002481359 | * | ** | 15.034,35 |
| MARTINS E MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.183/2019 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Jaguarão, em Jaguarão/RS, cfe. Co
|
Licitação | Convite | 19002481359 | * | ** | 15.034,35 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.257/2019-Contrato prestação serviços de telecomunicações(Serviço Móvel Pessoal-SMP), de forma contínua, para planos de comunicação por voz e apenas
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000481268
Hyperlink |
410.000,00 | ** | 269.918,95 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.257/2019-Contrato prestação serviços de telecomunicações(Serviço Móvel Pessoal-SMP), de forma contínua, para planos de comunicação por voz e apenas
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004995779
Hyperlink |
200.000,00 | ** | 48.279,83 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782215 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660662 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483442 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331944 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331949 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119615 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002056998 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028421 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078229 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453061 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613258 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985402 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007766 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782084 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153934 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116808 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591486 | 806,00 | ** | 806,00 |
| MARIANE PEIXOTO PIRIZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894313 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARIANE PEIXOTO PIRIZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894321 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARIANE PEIXOTO PIRIZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003085182 | 202,64 | 202,64 | 202,64 |
| FELIPE ALTENHOFEN DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955636 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FELIPE ALTENHOFEN DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483456 | 310,00 | ** | 310,00 |
| I9 ENGENHARIA EIRELI | 12.869.958/0001-00 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-PED35456 - Empenho/liquidação para pagamento de atualização monetária para devolução de depósito caução efetuado referente a reforma do prédio sede da PJ de Nov
|
N.I. | N.I. | 21002033938 | 37,10 | ** | 37,10 |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346948 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004837241 | 290,00 | ** | 290,00 |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934855 | 921,60 | ** | 921,60 |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21001364837 | 163,84 | ** | 163,84 |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612657 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612661 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612673 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612665 | 205,00 | ** | 205,00 |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001484383 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000290509 | 303,60 | ** | 303,60 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612769 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603414 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101234 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002603436 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603409 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225732 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612774 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101241 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004837454 | 450,00 | ** | 450,00 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225731 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603444 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619913 | 617,40 | ** | 617,40 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603421 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603450 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540991 | 230,40 | ** | 230,40 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225725 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603428 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225729 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612772 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083706 | 402,30 | 402,30 | 402,30 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540881 | 153,60 | ** | 153,60 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612627 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21000290456 | 826,32 | ** | 826,32 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612625 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225619 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225625 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225623 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225624 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425251 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603208 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619774 | 627,69 | ** | 627,69 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225620 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100946 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083227 | 244,36 | 244,36 | 244,36 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171880 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834220 | 259,44 | ** | 259,44 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187906 | 533,92 | ** | 533,92 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779490 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779483 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779492 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779484 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779487 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779476 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619749 | 94,08 | ** | 94,08 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083213 | 560,24 | 560,24 | 560,24 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945182 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945184 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100889 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100894 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100899 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100870 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100875 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945193 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945188 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945190 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171881 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612379 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779343 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836600 | 400,00 | ** | 400,00 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834171 | 220,80 | ** | 220,80 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779345 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001465626 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944870 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225522 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346804 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100419 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540556 | 591,36 | ** | 591,36 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290159 | 203,20 | ** | 203,20 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944866 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100424 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934775 | 1.774,08 | ** | 1.774,08 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944872 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225521 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346805 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364642 | 220,80 | ** | 220,80 |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002328033 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002569346 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934826 | 72,96 | ** | 72,96 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171875 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187891 | 48,28 | ** | 48,28 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171876 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612611 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945152 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612613 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100801 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100794 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540821 | 576,00 | ** | 576,00 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619742 | 49,98 | ** | 49,98 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jun-jul/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21003083202 | 586,08 | 586,08 | 586,08 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612609 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346895 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346894 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364754 | 568,56 | ** | 568,56 |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187944 | 360,68 | ** | 360,68 |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612732 | 205,00 | ** | 205,00 |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002066055 | 86,00 | ** | 86,00 |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002333615 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901409 | 512,50 | ** | 512,50 |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945271 | 205,00 | ** | 205,00 |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955821 | 512,50 | ** | 512,50 |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489167 | 86,00 | ** | 86,00 |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000819062 | 86,00 | ** | 86,00 |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100979 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100976 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540618 | 1.034,24 | ** | 1.034,24 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985431 | 280,62 | 280,62 | 280,62 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171808 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003082948 | 622,82 | 622,82 | 622,82 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225540 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782151 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171809 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000290222 | 1.662,00 | ** | 1.662,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225538 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225544 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612430 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225541 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346822 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225542 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346824 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225533 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225539 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225535 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346825 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612451 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21001364700 | 614,40 | ** | 614,40 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225543 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225536 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346821 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612455 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612435 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abr-mai/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002187593 | 672,00 | ** | 672,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612443 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612439 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779383 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225531 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225537 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779378 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001850054 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002938108 | 202,80 | 202,80 | 202,80 |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101202 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101212 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101198 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THIAGO LUIS REINERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003101193 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612272 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834141 | 400,20 | ** | 400,20 |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612274 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540314 | 163,84 | ** | 163,84 |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836576 | 217,50 | ** | 217,50 |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225468 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779262 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290008 | 327,66 | ** | 327,66 |
| FERNANDA RAMIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497445 | 512,50 | ** | 512,50 |
| FERNANDA RAMIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836609 | 372,50 | ** | 372,50 |
| FERNANDA RAMIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540583 | 381,44 | ** | 381,44 |
| FERNANDA RAMIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372923 | 512,50 | ** | 512,50 |
| FERNANDA RAMIRES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001589934 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FERNANDA RAMIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619219 | 342,51 | ** | 342,51 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603161 | 102,50 | ** | 102,50 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619516 | 352,80 | ** | 352,80 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603160 | 102,50 | ** | 102,50 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603162 | 102,50 | ** | 102,50 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001452051 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171829 | 102,50 | ** | 102,50 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171842 | 102,50 | ** | 102,50 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187624 | 340,80 | ** | 340,80 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171833 | 102,50 | ** | 102,50 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116862 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100518 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100524 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003100513 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| VITOR HUGO CHIUZULI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002367076 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.090/2018-Contrato locação de 08 veículos(sedan), para transporte de pessoas, sem motorista, com seguro total e manutenção preventiva/corretiva. Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002452841 | * | 12.801,11 | 102.408,88 |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 20002452841 | * | 12.801,11 | 102.408,88 |
| LEANDRO MIRAGLIA MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057025 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO MIRAGLIA MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116915 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| LEANDRO MIRAGLIA MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782188 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEANDRO MIRAGLIA MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823339 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
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|
N.I. | N.I. | 21002485762 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEANDRO MIRAGLIA MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372997 | 124,00 | ** | 124,00 |
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N.I. | N.I. | 21002591506 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEANDRO MIRAGLIA MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007839 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
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N.I. | N.I. | 21003007840 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| LEANDRO MIRAGLIA MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705449 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO MIRAGLIA MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116913 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497480 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497479 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367687 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367688 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527600 | 1.121,28 | ** | 1.121,28 |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226722 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226719 | 165,50 | ** | 165,50 |
| NALC COM E IND DE ELEVADORES LTDA | 01.002.140/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.110/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002558256
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
87.480,00 | 6.925,50 | 55.404,00 |
| PROJETO ESCRIT ARQUITETURA E URBANISMO RR LTDA | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.461/2020 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo de bacia de amortecimento de águas pluviais para o prédio ampl
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20004412987
Hyperlink |
4.385,00 | ** | 4.209,60 |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.400/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Pedro Osório, cfe. Con
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003647264
Hyperlink |
138.869,21 | ** | 20.450,64 |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.366/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Novo, cfe. Convi
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003804668
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132.437,51 | ** | 12.943,12 |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.524/2019 - Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Bento Gonçalves/RS, cfe. TP 04/2019.
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19004827626
Hyperlink |
392.983,78 | ** | 25.871,37 |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.138/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Pedro Osório, cfe. Con
|
Licitação | Convite | 20000990333 | * | ** | 9.004,46 |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20000990333 | * | ** | 9.004,46 |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.471/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gra
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003879807
Hyperlink |
153.194,89 | ** | 14.222,84 |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.144/2019- Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gram
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 20001093506
Hyperlink |
870,08 | ** | 870,08 |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.132/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Novo, cfe. Convi
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 20000914547 | 1.251,89 | ** | 1.193,81 |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.214/2019- Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Bento Gonçalves/RS, cfe. TP 04/2019.
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20003486450
Hyperlink |
9.206,38 | ** | 9.206,38 |
| TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 50.737.766/0001-21 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-Empenho referente ao 1º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 19/10/047 e FPE 826/2019. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20005030430 | 78.000,00 | 6.446,82 | 12.061,22 |
| TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 50.737.766/0001-21 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-Empenho referente ao Termo de Compromisso nº 19/10/047 relativo ao compartilhamento de horas de prestação de serviços especializados para o projeto denominado e
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000956832 | 84.450,24 | ** | 25.915,46 |
| PANIZE EXTINTORES LTDA | 04.156.149/0001-15 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.175/2020 - Serviços de inspeção, manutenção e recargas de extintores de incêndio e teste hidrostático em mangueiras de incêndio nas Sedes do Minist
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002643055
Hyperlink |
28.512,00 | ** | 17.334,04 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453113 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299266 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299268 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327618 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610576 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100201 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100205 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100202 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502159 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502158 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206031 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721649 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782239 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901373 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002823310 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782158 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226558 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782163 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782154 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332038 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539772 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539780 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153974 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003153976 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003080077 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894197 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149012 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853826 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557615 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THIELY CAPOANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho e Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21003085404 | 879,75 | 879,75 | 879,75 |
| THIELY CAPOANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871843 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| THIELY CAPOANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425280 | 124,00 | ** | 124,00 |
| THIELY CAPOANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425278 | 124,00 | ** | 124,00 |
| THIELY CAPOANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425275 | 124,00 | ** | 124,00 |
| THIELY CAPOANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871845 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| THIELY CAPOANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871850 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| THIELY CAPOANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002871849 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
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| SECURISERVICES SERVS LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.028/2020 - Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização dos equipamentos em
|
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| SECURISERVICES SERVS LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA002405.000.162/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato
|
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|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20004468777
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|
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|
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| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.194/2019-Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial para diversas Promotorias de Justiça. PE 44/2019. -empenho parcial- VIGILANCIA E/
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21002322423
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.000.000,00 | 984.371,55 | 1.060.118,94 |
| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.025/2019-Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial para diversas Promotorias de Justiça. Pregão Eletrônico nº 44/2019.-empenho parci
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004795806
Hyperlink |
3.900.000,00 | ** | 3.407.640,62 |
| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.025/2019-Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial para diversas Promotorias de Justiça. Pregão Eletrônico 44/2019.-empenho parcial-
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Licitação | Pregão eletrônico | 20003618660
Hyperlink |
3.500.000,00 | ** | 1.499.960,31 |
| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial para diversas Promotorias de Justiça. Pregão Eletrônico nº 44/2019. -empenho pa
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Licitação | Pregão eletrônico | 20005057572
Hyperlink |
1.188.754,23 | ** | 1.011.642,26 |
| DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 05.085.461/0001-28 | CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.125/2019 - Prestação de serviços de apoio técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em 25.000
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004566108
Hyperlink |
2.611.500,00 | 106.384,93 | 966.371,57 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.109/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002796393 | * | 4.528,40 | 49.685,00 |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 20002796393 | * | 4.528,40 | 49.685,00 |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0001-18 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.
|
N.I. | N.I. | 20004838533 | * | ** | 13.473,98 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0001-18 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00677.000.441/2020 - Aquisição de 1 raio de linha drive jvo 2, 1 placa de freio jvo192g1 e 1 inversor de frequência L1000, 400v, 11kw, 23A, para utilização n
|
N.I. | N.I. | 20004838533 | * | ** | 13.473,98 |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 20004921709 | * | 4.487,96 | 4.487,96 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.109/2019 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças or
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004921709 | * | 4.487,96 | 4.487,96 |
| DGMED SERVS EM SAUDE LTDA ME | 23.523.980/0001-02 | MEDICINA-.
|
N.I. | N.I. | 20003753684 | * | 5.336,64 | 5.336,64 |
| DGMED SERVS EM SAUDE LTDA ME | 23.523.980/0001-02 | MEDICINA-SGA00575.000.013/2019 - Contratação de empresa especializada em medicina ocupacional, para exame e avaliação de servidores cuja atividade envolva altura, espaço
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Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19004673554
Hyperlink |
15.935,00 | 5.022,72 | 5.022,72 |
| BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 17.302.533/0001-20 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.655/2019 - Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção da sede da PJ de São José do Ouro, cfe. Tomada de Preços nº 05/20
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Licitação | Tomada de Preços | 19005172482
Hyperlink |
1.296.257,71 | ** | 387.659,73 |
| BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 17.302.533/0001-20 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.230/2019- Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção da sede da PJ de São José do Ouro, cfe. Tomada de Preços nº 05/201
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Licitação | Tomada de Preços | 20004904266
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45.963,61 | ** | 45.334,39 |
| BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 17.302.533/0001-20 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.230/2019- Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção da sede da PJ de São José do Ouro, cfe. Tomada de Preços nº 05/201
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Licitação | Tomada de Preços | 21000824089
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43.477,94 | ** | 32.960,63 |
| CONSTR FAON LTDA | 11.263.374/0001-16 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.555/2019 - Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio sede da PJ de Santiago/RS, cfe. Concorrência 02/2019. M
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Licitação | Concorrência | 19005199043
Hyperlink |
2.850.000,00 | 144.003,86 | 883.631,13 |
| CONSTR FAON LTDA | 11.263.374/0001-16 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.229/2019- Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio sede da PJ de Santiago/RS, cfe. Concorrência 02/2019. 1º
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Licitação | Concorrência | 20004946086
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
155.449,57 | ** | 62.350,79 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-.
|
N.I. | N.I. | 20004006658 | * | 7.799,31 | 40.121,79 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-.
|
N.I. | N.I. | 20004006696 | * | 21.067,01 | 99.402,97 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.460/2019-Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle de manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de sistema
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005341892
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100.000,00 | ** | 21.560,09 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.460/2019-Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle de manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de sistema
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005341834
Hyperlink Hyperlink |
50.000,00 | ** | 18.411,84 |
| CONSTR LF LTDA | 10.444.117/0001-18 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.611/2019 - Prestação de serviços, com fornecimento de materiais, para a construção do prédio sede da PJ de Rio Grande/RS, cfe. Concorrência nº 03/2
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Licitação | Concorrência | 19005538859
Hyperlink |
9.960.877,84 | 878.814,06 | 5.222.061,36 |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20000306029
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143.173,33 | ** | 2.909,27 |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017-Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Av. Rio Grande, 544, bairro São Geraldo, destinado ao fu
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004446679
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.000,00 | 6.367,43 | 11.934,12 |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Av. Rio Grande, 544, bairro São Geraldo, destinado ao funcionamento da Unidade de Transpor
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004446677
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75.968,40 | ** | 59.829,03 |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de IPTU/2020 e Taxa de Lixo/2020 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (Unidade de Transportes).
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20000306067
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30.790,42 | ** | 11.592,15 |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. 1º Reajuste. LOCACAO DE IMOVEIS
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20000726143
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10.336,79 | ** | 8.827,79 |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Av. Rio Grande, 544, bairro São Geraldo, destinado ao funcionamento da Unidade de Transpor
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 21000336825
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4.140,23 | 1.780,18 | 4.140,23 |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273073 | 736,60 | ** | 736,60 |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907287 | 725,00 | ** | 725,00 |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.188/2018-Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 185 UOs(Unidade
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002888409
Hyperlink |
700.000,00 | ** | 215.689,42 |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.188/2018 - Contrato prestação serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 185 UOs(Unidades
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Licitação | Pregão eletrônico | 21001427289
Hyperlink |
1.000.000,00 | 190.843,49 | 602.466,81 |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.188/2018 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 185 UOs(Unida
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004921134
Hyperlink |
800.000,00 | ** | 799.974,45 |
| ISBET INSTITUTO BRASILEIRO PRO EDUCACAO TRABAL | 43.126.366/0020-87 | CONTRIBUICOES-SGA01401.000.020/2018 - Empenho ref. Termo de Colaboração MPRS/FRBL nº 1807/2019, entre o Fundo para Restituição de Bens Lesados - FRBL e o ISBET - Instituto Br
|
N.I. | N.I. | 20000515715
Hyperlink |
50.400,00 | ** | 21.000,00 |
| STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA SA | 17.341.270/0001-69 | SEGUROS-SGA01075.000.016/2019 - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo em favor dos estagiários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pelo
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000517604
Hyperlink |
5.832,00 | ** | 1.637,01 |
| TAIS SOARES OLYMPIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485807 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03.535.902/0001-10 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.323/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para Library de Backup IBM TS3500, por 12 meses, Cfe. Pregão Eletrônico nº 02
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000596094
Hyperlink |
54.000,00 | ** | 13.650,00 |
| DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03.535.902/0001-10 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.017/2020- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para Library de Backup IBM TS3500, por 12 meses, Cfe. Pregão Eletrônico nº 02/
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004890688
Hyperlink |
54.000,00 | 4.500,00 | 22.350,00 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00575.000.038/2020 - Contrato prestação serviços de implantação, manutenção,operação e armazenamento de dados do aplicativo parametrizável RHE-Recursos Human
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20004544227
Hyperlink |
2.000.000,00 | 71.263,50 | 569.202,61 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.085/2017 - Contrato serviços de acesso/operação/manutenção do sistema EML-Emulação de Terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores e impre
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20004943727 | 55.000,00 | 4.469,82 | 26.818,92 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35354-Contrato prestação serviços de implantação/acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/armazenamento/comunicação de dados. -RHE e EML- L
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20003619486 | 245.000,00 | ** | 8.939,64 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35354-Contrato prestação serviços de implantação/acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/armazenamento/comunicação de dados. -RHE e EML- L
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20003619486 | 245.000,00 | ** | 8.939,64 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35354-Contrato prestação serviços de implantação/acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/armazenamento/comunicação de dados. -RHE e EML- L
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20003619486 | 245.000,00 | ** | 8.939,64 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20004920562
Hyperlink |
80.000,00 | ** | 33.391,92 |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.397/2020 - Contratação de serviços de manutenção corretiva, on-site, para os equipamentos de backup em disco modelo Quantum DXI6902 (números de sér
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Licitação | Pregão eletrônico | 21000640001
Hyperlink |
180.000,00 | ** | 43.879,40 |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.038/2021 - Contrato prestação serviços de manutenção corretiva, on-site, para equipamentos marca DELL(1 Chassi, 16 servidores e 2 switches). Pregão
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21001682076
Hyperlink |
46.035,00 | 1.153,27 | 1.435,37 |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 21001682076
Hyperlink |
46.035,00 | 1.153,27 | 1.435,37 |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.350/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva para equipamentos de marca Dell, cfe. Pregão Eletrônico nº 008/
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000727691
Hyperlink |
34.920,00 | ** | 6.477,03 |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 20000727691
Hyperlink |
34.920,00 | ** | 6.477,03 |
| GARUPA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 20.353.275/0001-16 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-SGA00589.000.060/2019 - Agenciamento de serviços de transporte individual por veículos, com motorista, através de solução tecnológica que possibilite a operação
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000728455
Hyperlink |
84.447,36 | 217,74 | 217,74 |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985418 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313826 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331975 | 310,00 | ** | 310,00 |
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|
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20002504984
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994563 | * | 215.126,58 | 215.126,58 |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994563
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| CIA ESTADUAL DE DIST ENERGIA ELET- CEEE-D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 20004994563
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.655.697,00 | ** | 1.267.781,53 |
| DATALAKERS TECNOLOGIA LTDA | 29.923.652/0001-80 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.081/2020 - Aquisição de subscrições de software para uso em solução de processamento paralelo de alto desempenho para grandes volumes de informaçõe
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002024928
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
175.000,00 | 20.938,40 | 55.060,97 |
| JUDKAL SERVS DE TRANSP E ALIMENTACAO EIRELI | 00.700.484/0001-81 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.284/2020 - Prestação de serviços de transporte, por meio de automóveis executivos, com motorista. Cfe. Pregão Eletrônico nº 029/2020. LOCACAO DE VE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002108744
Hyperlink |
50.000,00 | ** | 5.407,21 |
| SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.250/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004274560
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20.400,00 | 1.615,00 | 9.860,00 |
| QUERETARO TECNOLOGIA PROTECAO AMBIENTAL LTDA | 02.480.417/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.205/2021 - Aquisição de lâmpada led tubular 18w, cfe. Pregão eletrônico nº 048/2020, Ata de Registro de Preços º 026/2020. 2º Consumo. CONSERVACAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21001588508
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8.160,00 | ** | 8.160,00 |
| INFINITY TECNOLOGY LTDA | 13.684.533/0001-81 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.111/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, assistência técnica e suporte para programação, configuração, ampliação
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| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920237 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920236 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705374 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591478 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327333 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894030 | 424,36 | 424,36 | 424,36 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007752 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920238 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871646 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871661 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705372 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920239 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003007751 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002871655 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610546 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100134 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002056992 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205879 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557582 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557587 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119611 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557581 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119610 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153913 | 102,50 | ** | 102,50 |
| BELART TECNOLOGIA EM CONST EIRELI ME | 23.589.566/0001-04 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.293/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma pontual, para a instalação do Sistema de D
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20003484186
Hyperlink |
90.000,00 | ** | 89.100,00 |
| SULFASE COM DE MATS CONSTRUCAO FERRAGENS LTDA | 36.515.614/0001-53 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.202/2021 - Aquisição de torneiras e válvulas, cfe. Ata de Registro de Preços 019/2020, Pregão Eletrônico nº 047/2020. 2º Consumo CONSERVACAO DE BEN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21001480760
Hyperlink |
3.160,00 | ** | 3.160,00 |
| DANIELA MONTIEL DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119624 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIELA MONTIEL DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002985416 | 763,85 | 763,85 | 763,85 |
| COML CADU PREGOES LTDA | 36.504.707/0001-82 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.203/2021 - Aquisição de torneiras e válvulas, cfe. Ata de Registro de Preços 018/2020, Pregão Eletrônico nº 047/2020. 2º Consumo CONSERVACAO DE BEN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21001480886
Hyperlink |
3.080,00 | ** | 3.080,00 |
| COML CADU PREGOES LTDA | 36.504.707/0001-82 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA01407.000.005/2021 - Aquisição de EPIs (equipamentos de proteção individual) para a prevenção e o controle da disseminação do novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21001146141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.496,70 | ** | 1.496,70 |
| N3 COM E SERVS EIRELI | 13.464.349/0001-26 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.204/2021 - Aquisição de projetores de led 50w, cfe. Ata de Registro de Preços nº 25/2020, Pregão Eletrônico nº 048/2020. 2º Consumo. CONSERVACAO DE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21001588165
Hyperlink |
5.953,20 | ** | 5.953,20 |
| N3 COM E SERVS EIRELI | 13.464.349/0001-26 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.410/2020 Aquisição de projetores de led 50w, cfe. Ata de Registro de Preços nº 025/2020, Pregão Eletrônico nº 048/2020. 1º Consumo. CONSERVACAO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003638007
Hyperlink |
3.968,80 | ** | 3.968,80 |
| DIVISINOS COML E DISTRIB EIRELI ME | 93.046.621/0001-97 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.144/2021 - Aquisição de placas de forro mineral, cfe. Ata de Registro de Preços nº 004/2020, Pregão Eletrônico nº 014/2020. 2º Consumo. CONSERVACAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21000957534
Hyperlink |
1.533,44 | ** | 1.533,44 |
| E&AR EQUIP DE REFRIGERACAO EIRELI | 05.368.504/0001-82 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.109/2021 Aquisição de de aparelhos de ar condicionado do tipo split, cfe. Ata de Registro de Preços nº 021/2020, Pregão Eletrônico nº 049/2020. 2
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21000769220
Hyperlink |
11.077,56 | ** | 11.077,56 |
| MAICON MARTINS LACERDA 38870461882 | 33.986.314/0001-64 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.126/2020- Aquisição de componentes diversos e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 056/2020. 1º Aditivo MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOG
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004261542
Hyperlink |
3.400,00 | ** | 3.400,00 |
| B8 PEOPLE & PERFORMANCE LTDA ME | 17.314.815/0001-48 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA02448.000.001/2020 - Consultoria e capacitação para alinhamento entre expectativas e padrões de atendimento à missão do Ministério Público, com reflexos na e
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 20003747344
Hyperlink |
197.457,50 | ** | 76.389,50 |
| MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968 | 17.775.469/0001-03 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.180/2020 - Aquisição de componentes diversos e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 056/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFO
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003734467
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
900,00 | ** | 900,00 |
| EFICAZ ENGENHARIA LTDA | 03.830.484/0001-94 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00677.000.419/2020 - Contratação de serviços de engenharia para o fornecimento e instalação, na subestação transformadora 01 da Sede Institucional da Procura
|
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 20003751063
Hyperlink |
219.000,00 | ** | 215.496,00 |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.164/2020-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema alarme 24 horas p/ PJ Alvorada, Erechim, Soledade, Santa Rosa, Panambi. PE
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21002342484 | 17.384,00 | 1.034,05 | 1.034,05 |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A | 68.765.049/0001-79 | MULTAS-SGA00589.000.004/2021 Emp/Liq para ressarcimento do pagto da infração de trânsito R438325807, do veículo placas IYR 9208, locado por esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21000148878
Hyperlink |
104,13 | ** | 104,13 |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A | 68.765.049/0001-79 | INDENIZACOES-SGA00589.000.144/2021 - Ressarcimento de avarias ocorridas no veículo Versa IYR 9209 que foi devolvido à locadora em razão de uma supressão de contrato. INDENIZ
|
N.I. | N.I. | 21001391631
Hyperlink |
1.100,00 | ** | 1.100,00 |
| GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EP | 08.329.433/0001-05 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-.
|
N.I. | N.I. | 20003817155 | * | 1.776,00 | 3.392,00 |
| J MARTINS COM SUPRIMENTOS INFORMATICA EIRELI | 20.058.175/0001-67 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.114/2021 - Aquisição de cartuchos para impressora Lexmark MS610DN, cfe. Pregão Eletrônico nº 072/2020, Ata de Registro de Preços nº 033/2020. 2º Co
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21002566059
Hyperlink |
14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| TECNO2000 IND E COM LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO EM GERAL-AQUISIÇÃO 01 CADEIRA CÓDIGO GCE 0320.0090.000321, ATRAVÉS DA ARP nº 545/202 SRO 000.011 RECURSO 0011 REQUISIÇÃO 672.224. MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Adesão Ata Registro de Preços | 20004076982 | 617,69 | ** | 617,69 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527355 | 1.904,64 | ** | 1.904,64 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766262 | 902,52 | ** | 902,52 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128847 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272904 | 1.889,76 | ** | 1.889,76 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348671 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128865 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497468 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906225 | 2.480,00 | ** | 2.480,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057017 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057018 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483470 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497469 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128858 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio e Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002601646 | 1.873,71 | ** | 1.873,71 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057019 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057016 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497470 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIA TEREZA BASSO BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- Locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº 7.446, área de
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004184563
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
38.174,03 | 1.537,20 | 12.721,33 |
| KMLR PINHEIRO INFORMATICA | 12.555.875/0001-39 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.271/2020 - Aquisição de smartphones, tablets e notebooks de marca Apple. Pregão eletrônico nº 080/2020. NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004261601
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.540,00 | ** | 8.540,00 |
| DIONI LUIS KARPINSKI | 03.361.341/0001-80 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.271/2020 - Aquisição de smartphones, tablets e notebooks de marca Apple. Pregão eletrônico nº 080/2020. NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004261603
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
16.900,94 | ** | 16.900,94 |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.351/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20004274484
Hyperlink |
258.337,77 | 21.626,72 | 64.771,39 |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20004051565 | * | 18.664,22 | 157.707,21 |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.291/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de T
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20004274042
Hyperlink |
108.748,84 | 8.216,41 | 107.755,95 |
| 4D CONST LTDA EPP | 20.954.963/0001-31 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.147/2020 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Encantado, situadas na Rua João L
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Licitação | Tomada de Preços | 21001710701
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1.657,56 | 1.657,56 | 1.657,56 |
| REDE DE PROTECAOAMBIENTAL E A ANIMAIS | 03.097.275/0001-83 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.026/2020 - Aquisição de veículo Off Road (4x4) à diesel para tornar mais eficiente o desempenho de seu papel socioambiental. Parceria 1835/2020 - F
|
N.I. | N.I. | 20004279477
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82.000,00 | ** | 82.000,00 |
| CONDOR S/A - IND QUIMICA | 30.092.431/0001-96 | ARMAMENTO-Aquisição de 154 unidades de Kit Elite do Dispositivo Elétrico Incapacitante, com chip de rastreabilidade SPARK Z 2.0 para a Brigada Militar. ARMAMENTO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20004257086 | 824.432,84 | ** | 824.432,84 |
| HS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT | 24.802.687/0001-47 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.271/2020 - Aquisição de smartphones, tablets e notebooks de marca Apple. Pregão eletrônico nº 080/2020. NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004261602
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
44.890,00 | ** | 40.401,00 |
| ASSOC AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VOVOZINHAS | 95.623.617/0001-70 | CONTRIBUICOES-SGA02456.000.207/2020 - Apresentação de Projeto PPCI como Medida de Conforto e Proteção na Terceira Idade pela Associação Amparo e Providência Lar das Vovozinha
|
N.I. | N.I. | 20004385100
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51.333,25 | ** | 51.333,25 |
| ASSOC AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VOVOZINHAS | 95.623.617/0001-70 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.207/2020 - Apresentação de Projeto PPCI como Medida de Conforto e Proteção na Terceira Idade pela Associação Amparo e Providência Lar das Vovozinha
|
N.I. | N.I. | 20004385098
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226.823,57 | ** | 226.823,57 |
| ASSOC AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VOVOZINHAS | 95.623.617/0001-70 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.204/2021 - Empenho complementar ref ao Projeto PPCI como Medida de Conforto e Proteção na Terceira Idade pela Associação Amparo e Providência Lar d
|
N.I. | N.I. | 21002125471
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36.397,85 | ** | 36.397,85 |
| JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI | 34.061.163/0001-04 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00588.000.177/2020 - Contratação de empresa especializada para a limpeza e higienização semestral de reservatórios de água das sedes do Ministério Público Es
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004428047
Hyperlink Hyperlink |
143.152,48 | ** | 61.769,65 |
| ADRIANE KOTOWSKI & CIA LTDA ME | 26.263.094/0001-85 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00588.000.177/2020 - Contratação de empresa especializada para a limpeza e higienização semestral de reservatórios de água das sedes do Ministério Público Es
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004428053 | * | ** | 12.524,48 |
| ADRIANE KOTOWSKI LTDA | 26.263.094/0001-85 | LIMPEZA E HIGIENE-.
|
N.I. | N.I. | 20004428053 | * | ** | 12.524,48 |
| JURISTEC SISTEMAS JURIDICOS INTEGRADOS LTDA | 27.434.472/0001-09 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.058/2020 - Contratação de 15 vagas do Curso Legal Design - Visual Law, modalidade on-line, destinadas aos membros do Ministério Público. ENSINO E T
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 20004413077
Hyperlink |
7.285,65 | ** | 7.285,65 |
| CENTRO DE TRIAGEM DA VILA PINTO CTVP | 06.026.933/0001-34 | CONTRIBUICOES-SGA02456.000.210/2020 - Aquisição e instalação de usina de filtragem de óleo de fritura (residual). Despesas correntes/Capital. Parceria 2816/2020. FRBL CONTRIB
|
N.I. | N.I. | 20004470897 | 133.646,00 | ** | 105.629,32 |
| CENTRO DE TRIAGEM DA VILA PINTO CTVP | 06.026.933/0001-34 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.210/2020 - Aquisição e instalação de usina de filtragem de óleo de fritura (residual). Despesas correntes/Capital. Parceria 2816/2020. FRBL AUXILIO
|
N.I. | N.I. | 20004470896 | 106.700,00 | ** | 106.700,00 |
| FINATTO COM LTDA | 29.236.209/0001-30 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.381/2020- Aquisição de impressoras policromáticas com garantia e suprimentos adicionais, cfe. Ata de Registro de Preços nº 032/2020, Pregão Eletrôn
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004789279
Hyperlink Hyperlink |
119.250,00 | ** | 119.250,00 |
| FINATTO COM LTDA | 29.236.209/0001-30 | IMPRESSORAS-SGA01236.000.381/2020- Aquisição de impressoras policromáticas com garantia e suprimentos adicionais, cfe. Ata de Registro de Preços nº 032/2020, Pregão Eletrôn
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004789276
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43.500,00 | ** | 43.500,00 |
| L8 GROUP S/A | 19.952.299/0001-02 | ATIVOS DE REDE-SGA01236.000.374/2020 - Aquisição de Switches Giga Ethernet Gerenciável com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) portas 1000BASE-T e 2(duas) portas uplink de 1000BA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004683208
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270.000,00 | ** | 269.999,99 |
| EREMASTER DISTRIB DE FERRAGENS E FERRAM LTDA | 37.278.673/0001-18 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.455/2020 - Aquisição de mangueiras de incêndio do tipo 2. Cotação Eletrônica de Preços nº 053/2020 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE B
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20004667047
Hyperlink |
8.460,00 | ** | 8.460,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril e Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002601847 | 960,30 | ** | 960,30 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987018 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425235 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987029 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987008 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425237 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425239 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20004906362 | 964,18 | ** | 964,18 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425242 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078272 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 21001766339 | 640,20 | ** | 640,20 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853791 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21001333391 | 367,63 | ** | 367,63 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078273 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610585 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853788 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174061 | 669,30 | ** | 669,30 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028519 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100238 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078271 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TARICK KARIM KHADER | 33.800.564/0001-68 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.407/2020- Aquisição de conjunto de caixas de som para microcomputador para serem utilizadas em serviços de gravação de oitivas e em web conference,
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004841548
Hyperlink |
10.246,50 | ** | 10.246,50 |
| INSTITUTO AOCP | 12.667.012/0001-53 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.006/2020 - Contratação de instituição especializada para o planejamento, organização e execução de concurso público para formação de cadastro de re
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Instituição brasileira sem fins lucrativos | 20004795391
Hyperlink |
2.035.000,00 | 310.870,20 | 310.870,20 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687958 | 165,50 | ** | 165,50 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687953 | 165,50 | ** | 165,50 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687968 | 165,50 | ** | 165,50 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687965 | 165,50 | ** | 165,50 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687972 | 165,50 | ** | 165,50 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000921028 | 1.239,04 | ** | 1.239,04 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149013 | 165,50 | ** | 165,50 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333338 | 667,92 | ** | 667,92 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078254 | 165,50 | ** | 165,50 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 21000272900 | 1.213,63 | ** | 1.213,63 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687961 | 165,50 | ** | 165,50 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687949 | 165,50 | ** | 165,50 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766234 | 166,98 | ** | 166,98 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078305 | 165,50 | ** | 165,50 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920275 | 165,50 | ** | 165,50 |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760095 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI | 04.166.318/0001-06 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02458.000.014/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma predial no prédio da Sede Administrativa d
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20004872202
Hyperlink |
842.548,70 | ** | 304.613,19 |
| TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 24.291.879/0001-36 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.206/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Pregão eletrônico 078/2020 MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004621903
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| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SPENGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173829 | 1.123,22 | ** | 1.123,22 |
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SPENGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SPENGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SPENGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610553 | 165,50 | ** | 165,50 |
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|
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| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SPENGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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|
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|
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|
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| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SPENGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
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| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SPENGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO | 92.666.015/0001-01 | CONTRIBUICOES-SGA02456.000.006/2021 - Realização de cursos profissionalizantes mediante o custeio da taxa mensal devida à(s) entidade(s) qualificada(s) para a formação técnic
|
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Hyperlink |
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| GRM CLIMATIZACAO COM E INSTALACAO DE AR CONDIC | 26.121.980/0001-74 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.035/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e lubrificação de 19 evaporadoras de aparelho de ar condicionado, tipo spli
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21000840361
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| ASSOC BENEF N SRA DA GRACA | 89.005.201/0001-95 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA01401.000.006/2018 Projeto ILPI Arroio Grande: aquisição de materiais de uso permanente para fins de qualificar e humanizar o atendimento à pessoa. Parceri
|
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| JAIME MAURICIO MEZADRI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
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| JAIME MAURICIO MEZADRI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de julho/2021. CONSERVACAO D
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|
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| JAIME MAURICIO MEZADRI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
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| JAIME MAURICIO MEZADRI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
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|
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|
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| JAIME MAURICIO MEZADRI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.257/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
|
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|
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|
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|
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| CARLOS HENRIQUE COUTO DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
|
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|
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| SERGIO RENITO ECKHARDT | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
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|
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| JUNIOR COSTA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
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|
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|
N.I. | N.I. | 21001062308
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|
N.I. | N.I. | 21001891079
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| JUNIOR COSTA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
|
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| JUNIOR COSTA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de julho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002704952
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130,00 | ** | 115,70 |
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|
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|
N.I. | N.I. | 21001890538
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|
N.I. | N.I. | 21002704855
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| ROGERIO RODRIGUES FERREIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001460307
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| ROGERIO RODRIGUES FERREIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.257/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002318905
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| ROGERIO RODRIGUES FERREIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.369/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de agosto/2021. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 21003227101
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | 89,00 | 89,00 |
| ALVACIR LEMES GULARTE | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
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| ANTONIO CARLOS DA SILVA IV | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de julho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002704666
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250,00 | ** | 222,50 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA IV | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001062343
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| ANTONIO CARLOS DA SILVA IV | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 21001890250
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| ANTONIO CARLOS DA SILVA IV | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
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|
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| OCLIDE DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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|
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|
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|
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| OCLIDE DE SOUZA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002318790
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| ALEXANDRA SOUZA SCHULZ 00181738023 | 40.720.911/0001-08 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.009/2021 - Aquisição de etiquetas filamentares ou fitas de detecção eletromagnéticas. Cotação Eletrônica de Preços nº 014/2021. MATERIAL DE EXPEDIE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21000959808
Hyperlink |
760,00 | ** | 760,00 |
| CARLOS GABBI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 21001890010
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
168,54 | ** | 150,01 |
| CARLOS GABBI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001062173
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
224,72 | ** | 200,01 |
| ENIO SPIES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001062384
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 89,00 |
| ENIO SPIES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 21001890313
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
90,00 | ** | 80,10 |
| FABRICIO NOGARA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001062564
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
89,89 | ** | 80,01 |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.007/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 21001062608
Hyperlink Hyperlink |
300,00 | ** | 267,00 |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 21001890461
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
640,45 | ** | 570,01 |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.007/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 21001459958
Hyperlink Hyperlink |
800,00 | ** | 712,00 |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.022/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de agosto/2021. DESPESAS PEQ
|
N.I. | N.I. | 21003226626
Hyperlink Hyperlink |
630,00 | 560,70 | 560,70 |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.009/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. DESPESAS PEQUE
|
N.I. | N.I. | 21001890657
Hyperlink Hyperlink |
400,00 | ** | 356,00 |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.016/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de julho/2021. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 21002705006
Hyperlink Hyperlink |
550,00 | ** | 489,50 |
| KASSIO DE VARGAS VILELA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.010/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 21002318443
Hyperlink Hyperlink |
700,00 | ** | 623,00 |
| SANTO ELOI NICOLI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de julho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002704868
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | ** | 267,00 |
| SANTO ELOI NICOLI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001460542
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | ** | 133,50 |
| SANTO ELOI NICOLI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001062529
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
195,00 | ** | 173,55 |
| SANTO ELOI NICOLI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.302/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de agosto/2021. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 21003226462
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
670,00 | 596,30 | 596,30 |
| MATHEUS CERQUEIRA WOLF | 34.822.638/0001-20 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.101/2021 - Contratação de empresa para execução de serviços de sondagem de reconhecimento de solo de terreno de propriedade de Procuradoria-Geral d
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 21000959042
Hyperlink |
4.900,00 | ** | 4.577,78 |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.257/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002318889
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 222,50 |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.302/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de agosto/2021. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 21003226556
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | 222,50 | 222,50 |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 21001890502
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 222,50 |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001062272
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 222,50 |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001062582
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 222,50 |
| PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de julho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002704966
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 222,50 |
| MIGUEL CLAUDIO MARQUES MULLER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 21001062321
Hyperlink Hyperlink |
200,00 | ** | 178,00 |
| SIDNEI DA SILVEIRA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001062284
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
255,00 | ** | 226,95 |
| SIDNEI DA SILVEIRA OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.369/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de agosto/2021. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 21003227341
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
62,92 | 56,00 | 56,00 |
| JAIR PIZZUTTI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001062565
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
380,00 | ** | 338,20 |
| MARCOS KARSBURG JAEGER | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001460250
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
90,00 | ** | 80,10 |
| MARCOS KARSBURG JAEGER | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001062260
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
90,00 | ** | 80,10 |
| DORVIDIO LUCAS ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001460498
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
89,88 | ** | 80,00 |
| DORVIDIO LUCAS ANTUNES | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.022/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de agosto/2021. DESPESAS PEQ
|
N.I. | N.I. | 21003226734
Hyperlink Hyperlink |
220,00 | 195,80 | 195,80 |
| DORVIDIO LUCAS ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002318917
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
280,89 | ** | 250,00 |
| DORVIDIO LUCAS ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 21001890277
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
89,88 | ** | 80,00 |
| DORVIDIO LUCAS ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de julho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002704878
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
89,88 | ** | 80,00 |
| DORVIDIO LUCAS ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de julho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002704701
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
258,43 | ** | 230,01 |
| DORVIDIO LUCAS ANTUNES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001062556
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
89,88 | ** | 80,00 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116823 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Julho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21003083734 | 536,40 | 536,40 | 536,40 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001243978 | 336,00 | ** | 336,00 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116821 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333274 | 496,80 | ** | 496,80 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894129 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116826 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078233 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078238 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894119 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002894126 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116828 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078237 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21003116831 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002782130 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078236 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078241 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705421 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078244 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078239 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078243 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078234 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705418 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDA LUDWIG MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078235 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EREGOLD COM DISTRIBUICAO E SERVS LTDA | 35.581.117/0001-90 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA01407.000.005/2021 - Aquisição de EPIs (equipamentos de proteção individual) para a prevenção e o controle da disseminação do novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21001146157
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
397,20 | ** | 397,20 |
| EREGOLD COM DISTRIBUICAO E SERVS LTDA | 35.581.117/0001-90 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA01407.000.005/2021 - Aquisição de luvas para procedimentos não cirúrgicos, em látex, com pó e indicação de uso em consultórios médicos e odontológicos. Cotaç
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21001146171
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
365,00 | ** | 328,50 |
| NAVISYSTEM IMPORTAÇAO LTDA | 08.395.059/0001-38 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.049/2021 - Aquisição de scanner de trajetória aérea, para digitalização de livros, revistas e outros. Cotação Eletrônica de Preços nº 021/2021. OUT
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21001144627
Hyperlink |
4.850,00 | ** | 4.850,00 |
| SONALI HERMES ALVES | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. Sonáli Hermes Alves, viúva do Procurador de Justiça aposentado NELSON PATINES ALVES, falecido em 30/03/2021. AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 21001205874 | 35.716,02 | ** | 35.716,02 |
| LARISSA NETO LUESKA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento em 2x conforme combinado com Larissa Neto Lueska por e-mail
|
N.I. | N.I. | 21001186458 | 6.729,80 | ** | 6.729,80 |
| TIAGO WELTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299333 | 413,75 | ** | 413,75 |
| L F LAUCK INSTALADORA LTDA | 14.473.909/0001-71 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.145/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de remoção e limpeza de 23 aparelhos de ar condicionado do tipo janela, desobstrução d
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21001365929
Hyperlink |
2.900,00 | ** | 2.900,00 |
| OSEIAS NUNES IMUNIZACAO | 24.119.441/0001-75 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.007/2021 - Emp/liq para pagamento por acerto para regularização de INSS de nota fiscal paga por adiantamento de numerário. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 21001315584
Hyperlink Hyperlink |
480,00 | ** | 427,20 |
| JOSE FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001460146
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
230,00 | ** | 204,70 |
| JOSE FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002318922
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
280,00 | ** | 249,20 |
| JOSE FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.008/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 21001460467
Hyperlink Hyperlink |
500,00 | ** | 445,00 |
| RENATO LEO LINK | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001463440
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
80,00 | ** | 71,20 |
| TOMAZ ANTONIO NETO ARAUJO SOUZA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 21001890570
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.435,95 | ** | 1.278,00 |
| TOMAZ ANTONIO NETO ARAUJO SOUZA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001460353
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
391,01 | ** | 348,00 |
| CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001463237
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 89,00 |
| GENECI TREVISAN HAMMERSCHMIDT | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001463298
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
40,00 | ** | 35,60 |
| NERCI DA ROZA VALENTIM | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001463363
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
260,00 | ** | 231,40 |
| NERCI DA ROZA VALENTIM | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de julho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002704823
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
114,00 | ** | 101,46 |
| NERCI DA ROZA VALENTIM | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.008/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 21001463193
Hyperlink Hyperlink |
112,36 | ** | 100,01 |
| NERCI DA ROZA VALENTIM | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002318780
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
134,84 | ** | 120,01 |
| VALDECIR GIRARDI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001463469
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
80,00 | ** | 71,20 |
| VALDECIR GIRARDI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 21001890606
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
90,00 | ** | 80,10 |
| VALDECIR GIRARDI | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.302/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de agosto/2021. CONSERVACAO
|
N.I. | N.I. | 21003226528
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
110,00 | 97,90 | 97,90 |
| RUI PEREIRA LOPES DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001460327
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
56,18 | ** | 50,01 |
| RUI PEREIRA LOPES DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
|
N.I. | N.I. | 21001890154
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
56,18 | ** | 50,01 |
| VANDERLEI NEURI DE ALCANTARA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001460367
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
180,00 | ** | 160,20 |
| CARLOS DE SOUZA LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.008/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 21001463145
Hyperlink Hyperlink |
135,00 | ** | 120,15 |
| DARIAN CARMO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001463264
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
179,80 | ** | 160,03 |
| MARIA INES SILVA E GARCEZ | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. Maria Inês Silva e Garcez, viúva do Promotor de Justiça AROLDO GARCEZ, falecida em 16/04/2021. AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 21001465646 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| INGO WOLFGANG SARLET | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral ao Sr. Ingo Wolfgang Sarlet, procurador da Sra. Halina Moreschi Sarlet, conforme documentos juntados neste expediente, e ex-cônjuge da
|
N.I. | N.I. | 21001396714 | 35.462,22 | ** | 35.462,22 |
| IBER DE MOURA ROBALO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001460032
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
213,50 | ** | 190,02 |
| PETERSON JESSE GONCALVES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001463401
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
295,00 | ** | 262,55 |
| LUIS VINICIO DILELIO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.008/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. DESPESAS PEQU
|
N.I. | N.I. | 21001460443
Hyperlink Hyperlink |
350,00 | ** | 311,50 |
| LUIS VINICIO DILELIO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.020/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de agosto/2021. DESPESAS PEQ
|
N.I. | N.I. | 21003226403
Hyperlink Hyperlink |
350,00 | 311,50 | 311,50 |
| IVAL SAMPAIO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001460522
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | ** | 133,50 |
| EVERALDO JONAS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001463282
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
200,00 | ** | 178,00 |
| AURELIO FERREIRA CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002318539
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
248,00 | ** | 220,72 |
| AURELIO FERREIRA CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001463218
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 222,50 |
| MARIA REJANE RODRIGUES DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de julho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002704778
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
253,60 | ** | 225,71 |
| MARIA REJANE RODRIGUES DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001463319
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 89,00 |
| MARIA REJANE RODRIGUES DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21002318776
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
120,00 | ** | 106,80 |
| ANTAO ALVES BAGESTON | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de abril/2021. CONSERVACAO D
|
N.I. | N.I. | 21001459998
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
241,57 | ** | 215,00 |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737814 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001833700 | 558,00 | ** | 558,00 |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642880 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TIAGO NOVO COUTINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373069 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LAURA GIORDANI WELTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100243 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LAURA GIORDANI WELTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057021 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LAURA GIORDANI WELTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782264 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LAURA GIORDANI WELTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901379 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALCEU AUGUSTINHO LORENZETT | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.010/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. DESPESAS PEQUE
|
N.I. | N.I. | 21001890704
Hyperlink Hyperlink |
160,00 | ** | 142,40 |
| CARMEM LUCIA DA SILVA PEIXOTO | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. CARMEM LUCIA DA SILVA PEIXOTO, viúva do Promotor de Justiça RICARDO MELO DE SOUZA, falecido em 17/05/2021. AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 21001850523 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| CENTRO CULTURAL MARLI MEDEIROS CEMME | 08.012.439/0001-46 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.049/2021 - Custeio de equipamentos, serviços e obras necessárias para execução do Projeto VIVA A LONGEVIDADE. Parceria nº 838/2021 - FRBL. AUXILI
|
N.I. | N.I. | 21001727032
Hyperlink Hyperlink |
6.691,00 | ** | 6.691,00 |
| CENTRO CULTURAL MARLI MEDEIROS CEMME | 08.012.439/0001-46 | CONTRIBUICOES-SGA02456.000.049/2021 - Custeio de equipamentos, serviços e obras necessárias para execução do Projeto VIVA A LONGEVIDADE. Parceria nº 838/2021 - FRBL. CONTRI
|
N.I. | N.I. | 21001727028
Hyperlink Hyperlink |
93.309,00 | 31.600,00 | 61.709,00 |
| PROV BRAS CONGR IR FILHAS CAR S VICENTE PAULO | 76.578.137/0062-01 | CONTRIBUICOES-SGA01401.000.005/2018 - Custeio de equipamentos, materiais de consumo e reformas necessários para execução do Projeto Feliz Idade: Arte, lazer e recreação para
|
N.I. | N.I. | 21001727221
Hyperlink Hyperlink |
30.832,10 | ** | 12.846,60 |
| PROV BRAS CONGR IR FILHAS CAR S VICENTE PAULO | 76.578.137/0062-01 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA01401.000.005/2018 - Custeio de equipamentos, materiais de consumo e reformas necessários para execução do Projeto Feliz Idade: Arte, lazer e recreação para
|
N.I. | N.I. | 21001727224
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| JAIRES DA SILVA ALVES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de julho/2021. CONSERVACAO D
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| JAIRES DA SILVA ALVES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
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| JAIRES DA SILVA ALVES | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de junho/2021. CONSERVACAO D
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21001682247
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| ADRIANE GIANLUPE | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Auxílio Funeral aos Srs. Adriane Gianlupi (cód. Pessoa FPE: 62119010), Alvaro Gianlupi (cód. Pessoa FPE: 38238080), Angela Beatriz Gianlupi (cód. P
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| JOAO OSORIO GOMES DA ROSA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de maio/2021. CONSERVACAO DE
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