| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005642792
Hyperlink Hyperlink |
66.000,00 | ** | 9.765,26 |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.253/2019 - Consultoria de suporte técnico, em horas, para atendimento on-site e remoto, para uso sob demanda, para instalação, atualização, manuten
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005365604
Hyperlink |
18.000,00 | 1.938,59 | 6.682,92 |
| EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA | 92.757.798/0001-39 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.005/2021 - Renovação de 02 (duas) assinaturas anuais edição impressa + digital do jornal Correio do Povo - destinadas à Biblioteca e Gabinete do PG
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000474191
Hyperlink |
2.003,22 | ** | 2.003,22 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.043/2018 - Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos ORACLE licenciados para PGJ-MP/RS. Período: 28/
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20001849244
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
54.864,65 | ** | 52.229,53 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.043/2018- Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos ORACLE licenciados para PGJ-MP/RS. Vigência:12 m
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20001613200
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1.167.333,60 | ** | 538.973,21 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35191 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2020
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000230419 | 10.520,52 | ** | 2.627,22 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA00005.000.002/2021 Renovação dos serviços de disponibilização e assessoria na instalação de novas versões e atualizações do software Pergamum, serviço de s
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000474716
Hyperlink |
13.099,80 | 1.091,65 | 4.293,82 |
| CIA BRAS DE CARTUCHOS | 57.494.031/0001-63 | EXPLOSIVOS E MUNICOES-SGA02404.000.126/2020 - Aquisição de munições para utilização em armamento já adquirido pela Assessoria de Segurança Institucional do MPRS. EXPLOSIVOS E MUNICOE
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20003486440
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29.580,00 | ** | 29.580,00 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.175/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de I
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20004261453
Hyperlink |
236.330,56 | ** | 222.906,92 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.360/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de V
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Licitação | Tomada de Preços | 20004220642
Hyperlink |
374.908,70 | 135.313,84 | 135.313,84 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20003837103 | * | 10.030,70 | 135.543,96 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.418/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de ampliação reforma e manutenção predial nas Promoto
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20004470245
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299.766,15 | 190.308,04 | 273.711,04 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.111/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 21000769206
Hyperlink |
5.018,14 | 4.892,69 | 4.892,69 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20004053271 | * | ** | 306.665,10 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20003336740 | * | 8.053,88 | 34.370,95 |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | ** | 51.094,70 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385363 | * | ** | 51.094,70 |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | ** | 13.161,45 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | ** | 51.094,70 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | ** | 13.161,45 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385363 | * | ** | 13.161,45 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Encargos de locação do imóvel localiz. na R. Cel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845684
Hyperlink Hyperlink |
2.483,58 | ** | 843,47 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Locação do imóvel localizado na Rua Coronel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra do Ri
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845655
Hyperlink Hyperlink |
50.767,92 | 1.502,02 | 10.514,14 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35410- Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Março/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031778 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35410- Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Março/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031778 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031746 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031746 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031761 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031761 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35460 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Maio/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 21002015379 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35450 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Abril/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 21001590877 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35392 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20004922927 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35474 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior.Pró-rata(13 dias).Junho/2021. LOCACAO
|
N.I. | N.I. | 21002422892 | 19.690,40 | 19.690,40 | 19.690,40 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.180/2021-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 21001314549 | 5.127,00 | 325,50 | 1.229,67 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780682
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.990,46 | ** | 302,14 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.008/2020-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004513325
Hyperlink |
1.000,00 | ** | 1.000,00 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994771
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.975,50 | 173,51 | 3.975,50 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 21001806841
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.975,50 | 653,32 | 653,32 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Rodeio Bonito/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20002504992
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.000,00 | ** | 250,36 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Bagé/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929028
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
950,00 | 112,81 | 195,18 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 20004084097 | * | ** | 660,90 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782198
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.108,33 | ** | 0,08 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782331
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
437,50 | 20,94 | 371,46 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929057
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
375,00 | 37,61 | 37,61 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994587 | * | 386,23 | 1.194,82 |
| COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 20004994587 | * | 386,23 | 1.194,82 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994587
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.753,50 | ** | 460,72 |
| COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 20004994587
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.753,50 | ** | 460,72 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 20004084100 | * | ** | 1.888,58 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ Carazinho/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994477
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.066,50 | 1.189,00 | 2.418,36 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20003619051
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.721,96 | ** | 5.733,25 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780751
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.254,14 | ** | 1.192,98 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994718
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.789,50 | 523,27 | 2.140,15 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.064/2017 - Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas e digitalizadas aos membros do MP nos foros de Porto Alegre e do
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001899417
Hyperlink |
300.000,00 | ** | 71,40 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS-SGA02456.000.298/2021 Emp/liq para complemento do pgto de 50% dos honorários periciais nos autos da Ação Civil Pública n.º 032/1.15.0001769-1. ENCARGOS DECORRE
|
N.I. | N.I. | 21002501457 | 1.192,50 | 1.192,50 | 1.192,50 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20003616073 | 157.500,00 | ** | 85.169,68 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20005044583 | 111.000,00 | ** | 84.990,20 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-Promotorias de Justiça interior/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929026
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
170.000,00 | 23.310,01 | 46.344,35 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO - CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 20004929026
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
170.000,00 | 23.310,01 | 46.344,35 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 20004084094 | * | ** | 122.432,21 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0001-98 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Porto Alegre/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929033
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
596.500,00 | ** | 89.587,53 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Porto Alegre/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
695.916,67 | ** | 169.181,13 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 20004076674 | * | ** | 767,49 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Pelotas/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929038
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.000,00 | 269,38 | 1.816,75 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782368
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.250,00 | 275,88 | 3.056,63 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994650
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.612,50 | 992,04 | 3.963,67 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Ijuí/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20002504999
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.010,24 | ** | 4.293,40 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.065/2017-Contrato de prestação/fornecimento de serviços e produtos postais, telemáticos e adicionais. Vigência:12 meses. -2º Termo Aditivo- COMUNIC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19002231157 | 600.000,00 | ** | 22.391,10 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA00958.000.013/2020 - Contrato de fornecimento de produtos e serviços postais, telemáticos e adicionais, no âmbito nacional e internacional, por meio de Pacot
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 20004833768 | 150.000,00 | 16.829,61 | 20.126,02 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.047/2020-Contrato de fornecimento de produtos e serviços postais, telemáticos e adicionais, no âmbito nacional e internacional. Contrato 038/2020.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 20004513455
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100.000,00 | ** | 100.000,00 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003960941 | * | ** | 6.455,11 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19003960941 | * | ** | 6.455,11 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.271/2019-Contrato prestação serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados e locação/manutenção do equipamento(roteador).-SRE/LEQ-. Vigência:4
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004489628 | * | 1.696,37 | 11.874,59 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19004489628 | * | 1.696,37 | 11.874,59 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.211/2019-Contrato serviço de interconexão entre duas UOs(IPERGS e DATACENTER MP/RS) por meio de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, c
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004169238 | * | 2.022,77 | 12.136,62 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19004169238 | * | 2.022,77 | 12.136,62 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 539,21 | 3.649,57 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 539,21 | 3.649,57 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 539,21 | 3.649,57 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 539,21 | 3.649,57 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 539,21 | 3.649,57 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 539,21 | 3.649,57 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.024/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para implantação, manutenção, operação, armazenamento/
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004904870 | * | 1.233,06 | 8.578,91 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19004904870 | * | 1.233,06 | 8.578,91 |
| DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA | 02.886.295/0001-70 | LIMPEZA E HIGIENE-.
|
N.I. | N.I. | 20004080437 | * | ** | 2.910,00 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782483
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.166,67 | 776,85 | 5.563,31 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Caxias do Sul/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929212
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
13.000,00 | 616,81 | 1.659,78 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 20004084236 | * | ** | 72.000,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559191 | 157.252,63 | ** | 161.781,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002561 | 6.307.950,46 | -25.606,83 | 6.366.404,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559167 | 481.822,27 | ** | 484.413,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276147 | 202.112,12 | ** | 208.136,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276240 | 285.317,77 | -5.304,21 | 337.597,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559149 | 180.484,24 | -135,12 | 181.791,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002727 | 1.288.231,97 | -2.329,26 | 1.293.815,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559152 | 202.739,16 | -753,22 | 207.450,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548037 | 40.684,80 | ** | 41.026,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276144 | 180.573,20 | ** | 181.548,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276170 | 480.697,18 | ** | 484.487,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559242 | 962.186,45 | ** | 972.197,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559194 | 913.123,46 | -3.689,86 | 915.057,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559146 | 1.286.847,27 | ** | 1.295.292,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559307 | 619.420,91 | -1.324,27 | 623.572,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645040 | 2.583.346,69 | 2.598.144,73 | 2.598.144,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203376 | 10.790.341,05 | ** | 11.112.204,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807325 | 277.021,96 | ** | 278.149,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644802 | 1.283.493,82 | 1.295.765,54 | 1.295.765,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203433 | 1.287.853,24 | -2.559,41 | 1.293.705,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002745 | 201.960,75 | -444,16 | 208.049,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203482 | 276.791,45 | -396,20 | 279.283,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203767 | 137.806,10 | ** | 138.976,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275168 | 6.309.531,91 | -16.308,25 | 6.359.067,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157052 | 462.963,39 | ** | 1.216.180,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276237 | 126.162,83 | ** | 133.408,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276189 | 742.892,51 | -1.978,93 | 745.683,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399437 | 1.288.308,86 | ** | 1.296.020,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002891 | 40.770,35 | ** | 41.025,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807265 | 10.489.017,40 | ** | 11.010.152,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203521 | 26.962,62 | ** | 27.232,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203674 | 292.313,83 | -1.381,90 | 293.679,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644943 | 957.973,51 | 968.149,84 | 968.149,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002789 | 482.032,39 | -551,97 | 484.415,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298912 | 160.524,67 | -1.248,93 | 161.129,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298901 | 63.159,36 | ** | 63.760,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298882 | 1.286.255,20 | -6.524,45 | 1.290.373,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298959 | 619.798,91 | ** | 623.898,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298905 | 40.823,57 | ** | 41.025,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276297 | 954.673,96 | ** | 970.012,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559359 | 6.304.009,78 | ** | 6.371.531,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001187830 | * | ** | 189,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000832202 | 139.624,67 | ** | 1.072.702,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002901 | 1.536,98 | ** | 1.808,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548049 | * | ** | 356,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399698 | 618.272,65 | ** | 623.211,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400069 | 6.298.422,32 | ** | 6.340.337,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203470 | 481.932,40 | ** | 483.312,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807346 | 26.429,89 | ** | 27.232,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002958 | 73,59 | ** | 180,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399594 | 293.442,93 | ** | 294.565,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399579 | 957.795,09 | ** | 969.584,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807425 | 325.529,00 | ** | 325.711,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 7/2021
|
N.I. | N.I. | 21002648626 | 802,65 | 850,65 | 850,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276300 | 325.173,94 | ** | 325.173,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276109 | 707,51 | ** | 707,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276303 | 287,21 | ** | 287,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276351 | 14.054,61 | ** | 14.054,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276243 | 2.777,29 | ** | 2.777,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276133 | 61.298,50 | ** | 61.298,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276128 | 494,81 | ** | 494,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276366 | 68.299,61 | ** | 68.299,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276153 | 149,97 | ** | 149,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276180 | 640,60 | ** | 640,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276382 | 1.466,57 | ** | 1.466,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276336 | 8.342,79 | ** | 8.342,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276265 | 8.141,48 | ** | 8.141,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276360 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276390 | 2.578.394,59 | ** | 2.606.827,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276257 | 3.963,36 | ** | 3.963,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276106 | 3.790.936,14 | ** | 3.790.936,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276117 | 22.255,40 | ** | 22.255,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276174 | 2.938,01 | ** | 2.938,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276206 | 33,79 | ** | 33,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000298935 | 3.072,35 | ** | 3.072,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275151 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275081 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000316464 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276340 | 2.406,18 | ** | 2.406,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276379 | 863,96 | ** | 863,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276289 | 5.495,16 | ** | 5.495,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000298956 | 2.529,92 | ** | 2.529,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275115 | 966.350,63 | ** | 966.350,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000298810 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275192 | 12.062,92 | ** | 12.062,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298869 | 476.760,81 | ** | 476.760,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298924 | 911.637,70 | ** | 915.867,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276376 | * | ** | ** |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276248 | 44,41 | ** | 44,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276209 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276327 | 30.836,68 | ** | 30.836,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276158 | 31.009,87 | ** | 31.009,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276164 | 911,12 | ** | 911,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276192 | 247,62 | ** | 247,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091801 | 720,15 | ** | 720,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276183 | 276.807,42 | ** | 276.807,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276274 | 11.181,74 | ** | 11.181,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276324 | 160.050,28 | ** | 160.050,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275156 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276177 | 203.127,54 | ** | 203.127,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276161 | 182.713,45 | ** | 182.713,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276139 | 686,31 | ** | 686,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275197 | 16.303,47 | ** | 16.303,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276122 | 74.623,30 | ** | 74.623,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276309 | 3.020,06 | ** | 3.020,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203253 | 16.165,62 | ** | 16.165,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276097 | 10.000.114,88 | ** | 10.000.114,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203195 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275110 | 117.491,97 | ** | 117.491,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21000275144 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000276348 | 4.622,40 | ** | 4.622,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275139 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298909 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275104 | 6.144,11 | ** | 6.144,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276333 | 619.516,28 | ** | 619.516,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276227 | 14.322,00 | ** | 14.322,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276393 | 99.966,21 | ** | 99.966,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298976 | 31.876,98 | ** | 31.876,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276167 | 249,64 | ** | 249,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276125 | 68.915,50 | ** | 68.915,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276254 | 7.218,56 | ** | 7.218,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276150 | 926,74 | ** | 926,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276280 | 1.921,82 | ** | 1.921,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276330 | 7.693,95 | ** | 7.693,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275133 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276112 | 20.439.729,42 | ** | 20.439.729,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091777 | 185,08 | ** | 185,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203453 | 662.508,55 | ** | 662.508,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091774 | 231,34 | ** | 231,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298879 | 703.633,36 | ** | 703.633,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298943 | 1.406,89 | ** | 1.406,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203696 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298950 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203464 | 178.198,88 | ** | 178.198,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203515 | 62.271,58 | ** | 62.271,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002203601 | 2.837,91 | ** | 2.837,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276319 | 18,20 | ** | 18,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275127 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203267 | 12.438,05 | ** | 12.438,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298894 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000298807 | 3.898,23 | ** | 3.898,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275162 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298931 | 4,45 | ** | 4,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203395 | 20.830.220,93 | ** | 20.830.220,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298873 | 534.765,65 | ** | 534.765,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157122 | 5.918,94 | ** | 5.918,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276306 | 259.688,97 | ** | 259.688,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276212 | 18.584,42 | -259,82 | 18.584,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276136 | 116.633,68 | ** | 116.633,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275174 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276100 | 18.620,59 | ** | 18.620,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298890 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276186 | 135.417,37 | ** | 135.417,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298920 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091771 | 2.077,15 | ** | 2.077,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276400 | 1.155,14 | ** | 1.155,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091783 | 616,92 | ** | 616,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298916 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276354 | 80.963,83 | ** | 80.963,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002091786 | 208,88 | ** | 208,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002057050 | 254.802,28 | ** | 254.802,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091798 | 3.954,30 | ** | 3.954,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002091789 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298928 | 350.783,85 | ** | 350.783,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000298939 | 3.626,42 | ** | 3.626,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276369 | 7.219,56 | ** | 7.219,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298963 | 1.093,13 | ** | 1.093,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298886 | 664.712,84 | ** | 664.712,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276277 | 3.911,98 | ** | 3.911,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276234 | 1.722,38 | ** | 1.722,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276283 | 25.311,04 | ** | 25.311,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276363 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276262 | 61.639,82 | ** | 61.639,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276271 | 5.037,98 | ** | 5.037,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091768 | 1.542,32 | ** | 1.542,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298980 | 8.236,39 | ** | 8.236,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003070 | 952.572,38 | ** | 967.009,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002091795 | 54,60 | ** | 54,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298973 | 4.420,21 | ** | 4.420,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275122 | 3.484.902,69 | ** | 3.484.902,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203406 | 70.358,92 | ** | 70.358,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203631 | 11.713,59 | ** | 11.713,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203574 | 441.343,34 | ** | 441.343,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000276345 | 118.619,85 | ** | 118.619,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276103 | 460.047,01 | ** | 460.047,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276251 | 25.028,38 | ** | 25.028,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276357 | 135.708,92 | ** | 135.708,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276294 | 4.409,38 | ** | 4.409,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298897 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276203 | 26.734,56 | ** | 26.734,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276312 | 858,11 | ** | 858,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276286 | 3.618,64 | ** | 3.618,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091792 | 8.570,03 | ** | 8.570,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203459 | 31.463,25 | ** | 31.463,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203180 | 138.552,68 | ** | 138.552,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002091780 | 92,54 | ** | 92,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2021
|
N.I. | N.I. | 21002239509 | 100,10 | ** | 100,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276268 | 35.391,72 | ** | 35.391,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000157098 | 548,31 | ** | 548,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203783 | 63.748,22 | ** | 63.748,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203526 | 35.332,96 | ** | 35.332,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203789 | 10.587,22 | ** | 10.587,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203701 | 174.628,18 | ** | 174.628,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203725 | 8.286,80 | ** | 8.286,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203624 | 13.129,55 | ** | 13.129,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203411 | 62.565,34 | ** | 62.565,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203185 | 975.659,99 | ** | 975.659,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203190 | 3.551.395,22 | ** | 3.551.395,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203811 | 403.955,00 | ** | 403.955,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203642 | 2.092,06 | ** | 2.092,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203552 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203590 | 13.693,03 | ** | 13.693,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203390 | 3.812.977,75 | ** | 3.812.977,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203200 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203658 | 965.796,35 | -6.660,16 | 965.796,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203822 | 20.259,65 | ** | 20.259,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203680 | 91,18 | ** | 91,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004796095 | 6.500.000,00 | ** | 5.648.276,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004796095 | 6.500.000,00 | ** | 5.648.276,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004796095 | 6.500.000,00 | ** | 5.648.276,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203537 | 39.822,26 | ** | 39.822,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203214 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203828 | 2.192.001,42 | ** | 2.192.001,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203438 | 178.385,25 | ** | 178.385,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203510 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203795 | 259.645,70 | ** | 259.645,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203475 | 198.887,56 | ** | 198.887,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203647 | 3.565,85 | ** | 3.565,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203230 | 23.643,96 | ** | 23.643,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203247 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203241 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203558 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203273 | 298.880,00 | ** | 298.880,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203500 | 49.317,72 | ** | 49.317,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203220 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000157070 | 4.814,28 | ** | 4.814,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203596 | 49.955,55 | ** | 49.955,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000157101 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000157086 | 26,11 | ** | 26,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203612 | 10.393,78 | ** | 10.393,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157119 | 10.943,76 | ** | 10.943,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157061 | 6.556,19 | ** | 6.556,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157058 | 1.071,92 | ** | 1.071,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203653 | 2.358,07 | ** | 2.358,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157064 | 64,31 | ** | 64,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000157104 | 1.604,76 | ** | 1.604,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157046 | 1.421.992,57 | ** | 1.421.992,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002203749 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203174 | 21.794,51 | ** | 21.794,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203384 | 476.288,75 | ** | 476.288,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203707 | 37.851,93 | ** | 37.851,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203715 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267941 | 9.546,15 | ** | 9.546,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203618 | 90.284,63 | ** | 90.284,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203167 | 6.285,85 | ** | 6.285,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002203836 | 1.350,14 | ** | 1.350,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203208 | 205.345,36 | ** | 205.345,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203563 | 901.525,87 | ** | 901.525,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203532 | 17.153,37 | ** | 17.153,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203488 | 136.252,23 | ** | 136.252,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275180 | 15.119,91 | ** | 15.119,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203417 | 701.011,26 | ** | 701.011,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203236 | 6.259.774,27 | ** | 6.259.774,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298969 | 10.148,75 | ** | 10.148,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203817 | 55.727,55 | ** | 55.727,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157067 | 1.533,70 | ** | 1.533,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203720 | 616.992,87 | ** | 616.992,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203663 | 323.622,98 | ** | 323.622,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002203754 | 297.258,17 | ** | 297.258,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203494 | 742.612,86 | ** | 742.612,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203569 | 14.322,00 | ** | 14.322,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002203260 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203542 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203547 | 152.869,44 | ** | 152.869,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203685 | 1.318,46 | ** | 1.318,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559218 | 70.640,14 | ** | 70.640,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559155 | 666.042,66 | ** | 666.042,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559326 | 4.923,46 | ** | 4.923,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559137 | 70.006,20 | ** | 70.006,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559350 | 215.391,68 | ** | 215.391,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559319 | 3.569,00 | ** | 3.569,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559140 | 59.801,09 | ** | 59.801,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559260 | 617.613,38 | ** | 617.613,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559347 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559215 | 4.370,83 | ** | 4.370,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004995011 | 4.000.000,00 | 1.657.631,44 | 3.972.776,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004995011 | 4.000.000,00 | 1.657.631,44 | 3.972.776,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559257 | 33.781,00 | ** | 33.781,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559298 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559341 | 970.340,35 | ** | 970.340,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559316 | 10.534,52 | ** | 10.534,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559245 | 323.737,89 | ** | 323.737,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559176 | 132.829,26 | ** | 132.829,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559221 | 8.141,48 | ** | 8.141,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559197 | 14.322,00 | ** | 14.322,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559353 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559371 | 4.530,00 | ** | 4.530,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000559280 | 4.622,40 | ** | 4.622,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559368 | 10.429,29 | ** | 10.429,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559332 | 6.177,28 | ** | 6.177,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559344 | 3.546.935,63 | ** | 3.546.935,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559310 | 1.415,60 | ** | 1.415,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559329 | 2.584.426,09 | -23.767,69 | 2.584.426,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000559275 | 99.245,16 | ** | 99.245,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559356 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559304 | 13.962,01 | ** | 13.962,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000559272 | 2.935,26 | ** | 2.935,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559248 | 264.479,00 | ** | 264.479,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559362 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559266 | 1.639,06 | ** | 1.639,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000559286 | 299.112,44 | ** | 299.112,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559251 | 303,65 | ** | 303,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559239 | 3.926,68 | ** | 3.926,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559338 | 98.868,24 | ** | 98.868,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559365 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559206 | 158.784,44 | ** | 158.784,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559212 | 4.917,18 | ** | 4.917,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559182 | 14.950,12 | ** | 14.950,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559203 | 73.202,67 | ** | 73.202,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000559283 | 25.851,92 | ** | 25.851,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559374 | 13.965,40 | ** | 13.965,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559122 | 438.239,31 | ** | 438.239,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559301 | 61.728,05 | ** | 61.728,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000559335 | 1.305,28 | ** | 1.305,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559185 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559227 | 546,35 | ** | 546,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559313 | 318.499,26 | ** | 318.499,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559295 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559263 | 1.887,04 | ** | 1.887,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559116 | 10.390.245,10 | ** | 10.390.245,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559158 | 30.366,55 | ** | 30.366,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559179 | 743.173,30 | ** | 746.628,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559164 | 150,61 | ** | 150,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559143 | 115.565,55 | ** | 115.565,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559233 | 3.912,26 | ** | 3.912,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559224 | 808,73 | ** | 808,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559236 | 21.091,99 | ** | 21.091,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559200 | 350.940,66 | ** | 350.940,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559173 | 275.849,07 | ** | 275.849,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559188 | 18.687,20 | ** | 18.687,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559289 | 135.779,47 | ** | 135.779,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559230 | 31.366,35 | ** | 31.366,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559323 | 2.680,28 | ** | 2.680,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559209 | 1.677,09 | ** | 1.677,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559269 | 1.456,94 | ** | 1.456,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559254 | 171.799,87 | -3.146,60 | 171.799,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000594079 | 12.178,79 | ** | 12.178,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594060 | 53.911,78 | ** | 53.911,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543366 | 25.843,74 | ** | 25.843,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543559 | 81,90 | ** | 81,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594066 | 4.242.471,65 | ** | 4.242.471,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543415 | 531,93 | ** | 531,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000594051 | 115.976,57 | ** | 115.976,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543499 | 3.465,66 | ** | 3.465,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000594076 | 9.476,77 | ** | 9.476,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000594048 | 1.685,08 | ** | 1.685,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594057 | 759.505,72 | ** | 759.505,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000594085 | 3.479,26 | ** | 3.479,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000594082 | 110.888,58 | ** | 110.888,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000543604 | 44,86 | ** | 44,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000543477 | 9.254,87 | ** | 9.254,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543511 | 437,05 | ** | 437,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000543468 | 3.984,03 | ** | 3.984,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543530 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000543543 | 553,54 | ** | 553,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000594054 | 11.611,63 | ** | 11.611,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543592 | 43.172,74 | ** | 43.172,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543520 | 2.854,40 | ** | 2.854,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594069 | 163.584,45 | ** | 163.584,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543356 | 96,54 | ** | 96,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594073 | 41.758,88 | ** | 41.758,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543361 | 0,18 | ** | 0,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594091 | 217.947,70 | ** | 217.947,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543574 | 42,20 | ** | 42,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543597 | 0,02 | ** | 0,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000543827 | 21.464,69 | ** | 21.464,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594063 | 13.919,62 | ** | 13.919,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594088 | 1.910.561,63 | ** | 1.910.561,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000604963 | 389.148,58 | ** | 389.148,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000543858 | 1.633,61 | ** | 1.633,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543581 | 2.669,47 | ** | 2.669,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543506 | 311,03 | ** | 311,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543432 | 11.422,42 | ** | 11.422,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543488 | 0,11 | ** | 0,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543527 | 12.586,40 | ** | 12.586,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000543824 | 8.853,72 | ** | 8.853,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000543550 | 0,04 | ** | 0,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548019 | 535.330,33 | ** | 535.330,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548046 | 3.903,19 | ** | 3.903,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559170 | 203.776,16 | ** | 203.776,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559161 | 182.488,91 | ** | 182.488,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000548061 | 45,50 | ** | 45,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548022 | 708.029,96 | ** | 708.029,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000543923 | 17,30 | ** | 17,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559128 | 20.819.438,95 | ** | 20.819.438,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399393 | 10.766.838,94 | -377.275,35 | 10.766.838,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002883 | 18.572,17 | ** | 18.572,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492068 | 479,28 | ** | 479,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492053 | 899.460,62 | ** | 899.460,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492065 | 3.076,96 | ** | 3.076,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492077 | 2.703,14 | ** | 2.703,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492059 | 765.491,81 | ** | 765.491,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000492074 | 1.258,64 | ** | 1.258,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000492071 | 287,21 | ** | 287,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002824 | 743.845,92 | ** | 743.845,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2021
|
N.I. | N.I. | 21000298946 | 591,01 | ** | 591,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002057056 | 489.450,81 | ** | 489.450,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807440 | 1.269,92 | ** | 1.269,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807355 | 40.825,26 | ** | 40.825,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000506156 | 16.446,46 | ** | 16.446,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559134 | 75.070,63 | ** | 75.070,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559125 | 3.808.993,72 | ** | 3.808.993,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559131 | 5.319,33 | ** | 5.319,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559119 | 1.823,46 | ** | 1.823,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548034 | 61.207,72 | ** | 61.207,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548025 | 49.344,55 | ** | 49.344,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548028 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548064 | 3.587,02 | ** | 3.587,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21000548070 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000548076 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-Empenho para ajuste da natureza da despesa, contabilizado em NAD diferente por falta de dotação. Código 01127002, folha MENSAL101 01/2021. ENCARGOS INCIDENTES N
|
N.I. | N.I. | 21000501321 | 1.457,80 | ** | 1.457,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548052 | 232,76 | ** | 232,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548040 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548058 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000548067 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000548073 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548031 | 15.902,52 | ** | 15.902,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548043 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000548055 | 2.757,35 | ** | 2.757,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267953 | 2.709.959,53 | ** | 2.709.959,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203428 | 114.770,16 | ** | 114.770,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203225 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203505 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267956 | 133.274,87 | ** | 133.274,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2021
|
N.I. | N.I. | 21002239515 | 1.246,80 | ** | 1.246,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002267947 | 7.321,13 | ** | 7.321,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002267923 | 22.250,27 | ** | 22.250,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002239512 | 358.315,92 | ** | 358.315,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2021
|
N.I. | N.I. | 21002239503 | 702,42 | ** | 702,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203762 | 765,93 | ** | 765,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203607 | 24.860,45 | ** | 24.860,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203773 | 47.110,60 | ** | 47.110,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002203736 | 74.026,77 | ** | 74.026,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203636 | 4.967,79 | ** | 4.967,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002203743 | 8.919,63 | ** | 8.919,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203580 | 120,55 | ** | 120,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267929 | 403.811,05 | ** | 403.811,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267938 | 1.278.833,17 | ** | 1.278.833,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203778 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002267944 | 5.238,61 | ** | 5.238,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267932 | 3.182,04 | ** | 3.182,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267935 | 405.585,53 | ** | 405.585,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203443 | 199.843,12 | ** | 199.843,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203400 | 532.188,11 | ** | 532.188,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203669 | 78,33 | ** | 78,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2021
|
N.I. | N.I. | 21002239506 | 782,91 | ** | 782,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002203142 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203422 | 63.864,63 | ** | 63.864,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2021
|
N.I. | N.I. | 21002203803 | 211,00 | ** | 211,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002203585 | 267,67 | ** | 267,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002203730 | 2.989,13 | ** | 2.989,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002239518 | 2.059,10 | ** | 2.059,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400053 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400078 | 12.752,20 | ** | 12.752,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400032 | 9.119,36 | ** | 9.119,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466448 | 135.701,68 | ** | 135.701,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399615 | 171.007,22 | ** | 171.007,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399410 | 20.826.426,30 | ** | 20.826.426,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399628 | 615.875,96 | ** | 615.875,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001399647 | 4.988,07 | ** | 4.988,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399621 | 2.902,98 | ** | 2.902,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399561 | 7.427,49 | ** | 7.427,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399680 | 47.110,60 | ** | 47.110,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400086 | 12.198,13 | ** | 12.198,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399398 | 4.174,81 | ** | 4.174,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399484 | 49.317,72 | ** | 49.317,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400039 | 975.659,99 | ** | 975.659,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400035 | 138.552,68 | ** | 138.552,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400046 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 4/2021
|
N.I. | N.I. | 21001400540 | 540,03 | ** | 540,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399714 | 13.613,97 | ** | 13.613,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399538 | 5.454,14 | ** | 5.454,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399503 | 18.687,20 | ** | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466415 | 334.861,02 | ** | 334.861,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399566 | 2.971,54 | ** | 2.971,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466421 | 4.669,73 | ** | 4.669,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399551 | 23.687,74 | ** | 23.687,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399535 | 93,10 | ** | 93,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399572 | 6.716,33 | ** | 6.716,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399601 | 4.539,37 | ** | 4.539,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399500 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399453 | 31.251,93 | ** | 31.251,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399402 | 470.929,93 | ** | 470.929,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399468 | 482.227,46 | -2.553,28 | 482.227,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400072 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001399544 | 2.837,91 | ** | 2.837,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399667 | 3.860,08 | ** | 3.860,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399670 | 1.081,04 | ** | 1.081,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399478 | 135.346,87 | ** | 135.346,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399634 | 6.479,02 | ** | 6.479,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399417 | 71.634,62 | ** | 71.634,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399673 | 373,65 | ** | 373,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399707 | 404.351,98 | ** | 404.351,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399591 | 391,65 | ** | 391,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399450 | 663.966,14 | ** | 663.966,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466430 | 14.009,20 | ** | 14.009,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399575 | 8.865,56 | ** | 8.865,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399618 | 38.094,84 | ** | 38.094,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399557 | 8.141,48 | ** | 8.141,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399456 | 179.621,70 | ** | 179.621,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399624 | 60,90 | ** | 60,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001399644 | 12.848,53 | ** | 12.848,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399497 | 26.962,62 | ** | 27.232,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399663 | 420,60 | ** | 420,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399659 | 19.668,82 | ** | 19.668,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399510 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399685 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399421 | 63.184,68 | ** | 63.184,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001305350 | 1.595,68 | ** | 1.595,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001466442 | 10.638,66 | ** | 10.638,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399443 | 200.183,75 | ** | 200.183,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399465 | 477,56 | ** | 477,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399487 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001305344 | 1.572,76 | ** | 1.572,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399407 | 3.812.984,16 | ** | 3.813.317,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399541 | 28.675,02 | ** | 28.675,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399528 | 15.228,35 | ** | 15.228,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399604 | 920,14 | ** | 920,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399521 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400062 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001399640 | 91.087,79 | ** | 91.087,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399587 | 1.592,71 | ** | 1.592,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399694 | 1.482,53 | ** | 1.482,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466427 | 2.050.224,01 | ** | 2.050.224,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399691 | 10.861,67 | ** | 10.861,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399611 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400089 | 301.730,00 | ** | 301.730,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001399651 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001399727 | 1.350,14 | ** | 1.350,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001466409 | 132.218,21 | ** | 132.218,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001466436 | 8.653,51 | ** | 8.653,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001466433 | 5.247,10 | ** | 5.247,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399427 | 63.474,28 | ** | 63.474,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399710 | 40.859,70 | ** | 40.859,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400161 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399513 | 157.042,34 | ** | 157.042,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399494 | 61.207,72 | ** | 61.207,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399584 | 325.280,40 | ** | 325.280,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399434 | 626,21 | ** | 626,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001399654 | 293.970,38 | ** | 293.970,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399719 | 2.274.449,61 | ** | 2.274.449,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399430 | 114.959,61 | ** | 114.959,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399413 | 534.642,25 | ** | 534.642,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399637 | 6.204,15 | ** | 6.204,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399676 | 137.877,02 | ** | 137.877,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400043 | 3.586.857,44 | ** | 3.586.857,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399491 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400082 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399531 | 465.647,54 | ** | 465.647,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399481 | 742.921,02 | ** | 742.921,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001466439 | 95.036,99 | ** | 95.036,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399598 | 1.276,14 | ** | 1.276,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399507 | 40.364,67 | ** | 41.293,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399460 | 250,49 | ** | 250,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399569 | 9.416,41 | ** | 9.416,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001399704 | 1.457,80 | ** | 1.457,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399447 | 435,46 | ** | 435,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399474 | 276.762,43 | ** | 276.762,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399525 | 905.493,41 | ** | 905.493,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399688 | 64.348,44 | ** | 64.348,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399548 | 19.437,06 | ** | 19.437,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399701 | 696,78 | ** | 696,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466445 | 2.420.747,07 | ** | 2.420.747,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003087 | 275.990,80 | ** | 275.990,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466418 | 666.180,58 | ** | 666.180,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001466406 | 4.279,02 | ** | 4.279,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001466412 | 11.611,61 | ** | 11.611,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001466424 | 1.020.659,26 | ** | 1.020.659,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400029 | 1.682,45 | ** | 1.682,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400049 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21001400056 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400075 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001399554 | 104.796,53 | ** | 104.796,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001400066 | 23.643,96 | ** | 23.643,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399471 | 204.054,13 | ** | 204.054,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399516 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399424 | 699.022,68 | ** | 699.022,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 4/2021
|
N.I. | N.I. | 21001400543 | 149,83 | ** | 149,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399440 | 179.509,27 | ** | 179.509,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002736 | 180.557,21 | ** | 180.557,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018337 | 137.456,57 | ** | 137.456,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001172585 | 209.020,55 | ** | 209.020,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001002999 | 35.833,33 | ** | 35.833,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002653 | 3.805.823,27 | -11.877,74 | 3.805.823,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013657 | 895.071,96 | ** | 895.071,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001172613 | 504.972,12 | ** | 504.972,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265687 | 683,85 | ** | 683,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265706 | 2.708,85 | ** | 2.708,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265762 | 1.397,90 | ** | 1.397,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265726 | 60,78 | ** | 60,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265722 | 1.639,10 | ** | 1.639,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003078 | 322.500,24 | -3.430,89 | 322.500,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265697 | 23.044,89 | ** | 23.044,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265747 | 7.681,62 | ** | 7.681,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003120 | 173.762,67 | ** | 173.762,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018384 | 619.006,04 | ** | 621.795,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002635 | 10.910.604,15 | ** | 10.910.604,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001187827 | 16.888,41 | ** | 16.888,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265729 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265680 | 2.448,87 | ** | 2.448,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265757 | 12.033,51 | ** | 12.033,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265713 | 208,88 | ** | 208,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265690 | 273,54 | ** | 273,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265719 | 104,44 | ** | 104,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265735 | 3.546,22 | ** | 3.546,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265739 | 9.065,91 | ** | 9.065,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265709 | 1.130,13 | ** | 1.130,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265693 | 2.685,29 | ** | 2.685,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265703 | 2.712,31 | ** | 2.712,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265750 | 1.632,41 | ** | 1.632,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265766 | 4.041,76 | ** | 4.041,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265700 | 4.897,24 | ** | 4.897,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265677 | 6.382,73 | ** | 6.382,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265744 | 11.702,53 | ** | 11.702,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2021
|
N.I. | N.I. | 21001265716 | 261,10 | ** | 261,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001265753 | 904,10 | ** | 904,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001400059 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001399724 | 3.034,84 | ** | 3.034,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265684 | 683,85 | ** | 683,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001265732 | 3.546,22 | ** | 3.546,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807331 | 739.660,04 | ** | 744.734,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854353 | 130.200,04 | ** | 130.200,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807343 | 61.207,72 | ** | 61.207,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001854310 | 4.279,02 | ** | 4.279,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807786 | 975.659,99 | ** | 975.659,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807509 | 8.603,28 | ** | 8.603,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807373 | 17.518,21 | ** | 17.518,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807406 | 3.238,85 | ** | 3.238,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631118 | 2.835,30 | ** | 2.835,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631108 | 3.546,22 | ** | 3.546,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807286 | 63.184,68 | ** | 63.184,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807289 | 699.043,22 | ** | 699.043,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807816 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001807483 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807465 | 6.359,92 | ** | 6.359,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807515 | 1.168,80 | ** | 1.168,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807810 | 23.643,96 | ** | 23.643,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807453 | 39.931,37 | ** | 39.931,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807304 | 200.378,59 | ** | 200.378,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807832 | 23.521,02 | ** | 23.521,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807367 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807337 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807382 | 15.878,74 | ** | 15.878,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807413 | 6.557,30 | ** | 6.557,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807447 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001807480 | 4.988,07 | ** | 4.988,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807459 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807798 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807340 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807437 | 1.550,02 | ** | 1.550,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807364 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001854344 | 90.579,83 | ** | 90.579,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807468 | 1.297,88 | ** | 1.297,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807274 | 20.808.041,60 | ** | 20.808.041,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807801 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807391 | 21.148,99 | ** | 21.148,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001807388 | 2.837,91 | ** | 2.837,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001807486 | 297.140,43 | ** | 297.140,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807506 | 66.243,99 | ** | 66.243,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807807 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807310 | 31.073,54 | ** | 31.073,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807823 | 16.165,62 | ** | 16.165,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807820 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807826 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807512 | 619.038,69 | ** | 619.038,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807280 | 532.989,11 | ** | 532.989,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807292 | 62.890,39 | ** | 62.890,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807789 | 3.551.395,22 | ** | 3.551.395,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807526 | 17.720,96 | ** | 17.720,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807804 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807283 | 71.634,62 | ** | 71.634,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807319 | 474.767,15 | ** | 474.767,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807307 | 662.863,98 | ** | 662.863,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807328 | 134.568,36 | ** | 134.568,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807431 | 26,11 | ** | 26,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807370 | 909.877,35 | ** | 909.877,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631087 | 495,26 | ** | 495,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631129 | 719,27 | ** | 719,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807434 | 290.268,63 | ** | 294.873,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807491 | 1.414,93 | ** | 1.414,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807352 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854322 | 548.893,76 | ** | 548.893,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807462 | 614.883,14 | ** | 614.883,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807520 | 402.744,00 | ** | 402.744,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807792 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807428 | 78,33 | ** | 78,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807376 | 483.752,88 | ** | 483.752,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807795 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 5/2021
|
N.I. | N.I. | 21001837545 | 36,40 | ** | 36,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 5/2021
|
N.I. | N.I. | 21001837548 | 289,00 | ** | 289,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807410 | 3.501,28 | ** | 3.501,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807400 | 96.341,86 | ** | 96.341,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807277 | 22.152,96 | ** | 22.152,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807497 | 138.583,68 | -392,59 | 138.583,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807334 | 49.317,72 | ** | 49.317,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807403 | 8.141,48 | ** | 8.141,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807419 | 10.771,65 | ** | 10.771,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807295 | 114.959,61 | ** | 114.959,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001807535 | 1.350,14 | ** | 1.350,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807500 | 48.209,85 | ** | 48.209,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807271 | 3.806.161,85 | ** | 3.806.161,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001858450 | 276.790,98 | ** | 276.790,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807397 | 8.441,73 | ** | 8.441,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807456 | 20,30 | ** | 20,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807422 | 964.501,84 | -104,44 | 972.387,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM102 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001631105 | 30,39 | ** | 30,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854350 | 2.842.972,76 | ** | 2.842.972,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001854313 | 111.329,40 | ** | 111.329,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001854341 | 8.653,51 | ** | 8.653,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 5/2021
|
N.I. | N.I. | 21001837542 | 702,42 | ** | 702,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807777 | 11.820,74 | ** | 11.820,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807416 | 3.754,38 | ** | 3.754,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807494 | 183,78 | ** | 183,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001807767 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807385 | 49.858,61 | ** | 49.858,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854335 | 13.319,11 | ** | 13.319,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807829 | 12.438,06 | ** | 12.438,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807268 | 471.477,68 | ** | 471.477,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807298 | 1.288.544,71 | ** | 1.295.742,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001807477 | 8.950,11 | ** | 8.950,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001854338 | 3.197,16 | ** | 3.197,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854328 | 345.811,59 | ** | 345.811,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807316 | 53,06 | ** | 53,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807301 | 179.036,07 | ** | 179.036,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807529 | 2.331.652,32 | ** | 2.331.652,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807780 | 23.310,49 | ** | 23.310,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631125 | 170,99 | ** | 170,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001631091 | 2.888,56 | ** | 2.888,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631071 | 598.830,20 | ** | 598.830,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631111 | 13.097,77 | ** | 13.097,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631065 | 343.494,87 | ** | 343.494,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631084 | 529,20 | ** | 529,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM102 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001631094 | 391,65 | ** | 391,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM102 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001631101 | 26,11 | ** | 26,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001631115 | 962,85 | ** | 962,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631080 | 3.829,70 | ** | 3.829,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM102 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001631098 | 104,44 | ** | 104,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807783 | 138.552,68 | ** | 138.552,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001631122 | 1.442,19 | ** | 1.442,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807379 | 116,38 | ** | 116,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807471 | 1.149,84 | ** | 1.149,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002910 | 159.782,99 | ** | 161.869,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807349 | 34.041,21 | ** | 34.041,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807322 | 197.163,03 | ** | 197.163,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807361 | 158.159,51 | ** | 158.159,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807313 | 176.923,36 | ** | 176.923,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807532 | 16.194,93 | ** | 16.194,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001807813 | 6.290.042,83 | ** | 6.290.042,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854325 | 4.439,70 | ** | 4.439,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001807474 | 88.775,46 | ** | 88.775,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854319 | 113.753,11 | ** | 113.753,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001854347 | 5.641,89 | ** | 5.641,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807503 | 2.512,57 | ** | 2.512,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2021
|
N.I. | N.I. | 21001807450 | 168.160,16 | -6.855,09 | 168.160,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001018308 | 25.703,88 | ** | 25.703,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001018292 | 6.695,80 | ** | 6.695,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962846 | 294,84 | ** | 294,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013660 | 34.465,83 | ** | 34.465,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002661 | 972,32 | ** | 972,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002543 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000962959 | 4.305,25 | ** | 4.305,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002754 | 663.391,99 | ** | 663.391,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000963024 | 84,40 | ** | 84,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002686 | 75.014,78 | ** | 75.014,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001807394 | 3.893,66 | ** | 3.893,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002498 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002489 | 3.586.857,44 | ** | 3.586.857,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962945 | 2.316,78 | ** | 2.316,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000962973 | 1.020,80 | ** | 1.020,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001003017 | 57.397,78 | ** | 57.397,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001003063 | 9.600,32 | ** | 9.600,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003138 | 5.218,24 | ** | 5.218,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002875 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002973 | 18.262,31 | ** | 18.262,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001018283 | 111.026,41 | ** | 111.026,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018416 | 658,18 | ** | 658,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002471 | 68.538,22 | ** | 68.538,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001003025 | 8.141,48 | ** | 8.141,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001003042 | 19.149,41 | ** | 19.149,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002480 | 975.659,99 | ** | 975.659,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001002989 | 2.957,91 | ** | 2.957,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013666 | 4.459.190,44 | ** | 4.459.190,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21001002525 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001018276 | 2.092,22 | ** | 2.092,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001013651 | 121.963,11 | ** | 121.963,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013663 | 11.753,27 | ** | 11.753,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844415 | 1.895,97 | ** | 1.895,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000962927 | 4.906,48 | ** | 4.906,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002679 | 533.643,23 | ** | 533.643,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002552 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002671 | 20.827.732,86 | ** | 20.827.732,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000962691 | 70.014,46 | ** | 70.014,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002842 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962889 | 1.162,73 | ** | 1.162,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001003034 | 1.107,09 | ** | 1.107,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018375 | 13.408,74 | ** | 13.408,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002694 | 67.433,28 | ** | 67.433,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003100 | 732,17 | ** | 732,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844424 | 822,71 | ** | 822,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001018318 | 298.467,68 | ** | 298.467,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001013648 | 12.178,79 | ** | 12.178,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001018233 | 616.744,67 | ** | 616.744,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002769 | 179.528,65 | ** | 179.528,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807523 | 46.792,42 | ** | 46.792,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001854331 | 1.694.556,76 | ** | 1.694.556,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002935 | 912.187,55 | ** | 912.187,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002858 | 61.207,72 | ** | 61.207,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002815 | 137.460,26 | ** | 137.460,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002644 | 452.546,76 | ** | 452.546,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018355 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001013675 | 7.203,95 | ** | 7.203,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001003109 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002981 | 91.963,16 | ** | 91.963,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003129 | 36.510,71 | ** | 36.510,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002719 | 114.959,61 | ** | 114.959,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002599 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002627 | 13.948,10 | ** | 13.948,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018409 | 12.894,18 | ** | 12.894,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001018258 | 14.269,66 | ** | 14.269,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002965 | 221,12 | ** | 221,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001013678 | 2.068,34 | ** | 2.068,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844397 | 2.888,56 | ** | 2.888,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001003053 | 12.399,44 | ** | 12.399,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002581 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001013684 | 10.638,66 | ** | 10.638,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013687 | 1.723.269,77 | ** | 1.723.269,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002516 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002778 | 90,29 | ** | 90,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002943 | 5.497,09 | ** | 5.497,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002867 | 25.935,04 | ** | 25.935,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000962934 | 39.517,74 | ** | 39.517,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002797 | 203.127,54 | ** | 203.127,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002851 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002534 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000963041 | 3.046,77 | ** | 3.046,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000962687 | 5.319,33 | ** | 5.319,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962808 | 3.276,05 | ** | 3.276,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002762 | 31.376,79 | ** | 31.376,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002571 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000962980 | 1.704,28 | ** | 1.704,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000963002 | 148,08 | ** | 148,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000962791 | 34,60 | ** | 34,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000962724 | 892,13 | ** | 892,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962811 | 26.253,46 | ** | 26.253,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962866 | 196,56 | ** | 196,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000963049 | 194,72 | ** | 194,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001018392 | 1.373,40 | ** | 1.373,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000962952 | 4.370,36 | ** | 4.370,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018346 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000832199 | 237.531,24 | ** | 237.531,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000844388 | 208,88 | ** | 208,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844418 | 4.205,62 | ** | 4.205,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844377 | 1.034,17 | ** | 1.034,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000844394 | 1.215,75 | ** | 1.215,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844421 | 1.750,91 | ** | 1.750,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844370 | 5.687,93 | ** | 5.687,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000802984 | 192.664,31 | ** | 192.664,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001807358 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962818 | 2.037,68 | ** | 2.037,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844380 | 1.054,92 | ** | 1.054,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844385 | 2.369,01 | ** | 2.369,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844401 | 6.418,66 | ** | 6.418,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844407 | 19.255,99 | ** | 19.255,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000844374 | 12.616,87 | ** | 12.616,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000844366 | 1.707,88 | ** | 1.707,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001854316 | 16.608,41 | ** | 16.608,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962910 | 12.624,12 | ** | 12.624,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013669 | 103.397,54 | ** | 103.397,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013672 | 35.259,81 | ** | 35.259,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002918 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002711 | 62.273,49 | ** | 62.273,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018424 | 2.317.778,70 | ** | 2.317.778,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962803 | 44.162,59 | ** | 44.162,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002608 | 11.170,79 | ** | 11.170,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002590 | 6.856,26 | ** | 6.856,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001003008 | 63.618,93 | ** | 63.618,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000963031 | 1.073,77 | ** | 1.073,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000962837 | 491,40 | ** | 491,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21001002618 | 298.942,00 | ** | 298.942,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002926 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002833 | 49.317,72 | ** | 49.317,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002806 | 275.531,16 | ** | 275.531,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001003094 | 912,26 | ** | 912,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001018301 | 4.988,07 | ** | 4.988,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002702 | 699.703,63 | ** | 699.703,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21001002507 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001065938 | 402.962,50 | ** | 402.962,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21001013681 | 117.592,11 | ** | 117.592,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018364 | 61.218,83 | ** | 61.218,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018432 | 3.431,37 | ** | 3.431,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001013654 | 11.611,61 | ** | 11.611,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001018402 | 17.210,34 | ** | 17.210,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21001018441 | 1.155,42 | ** | 1.155,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21001018268 | 20.255,97 | ** | 20.255,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001002950 | 805.707,98 | ** | 805.707,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
|
N.I. | N.I. | 21000962964 | 764,68 | ** | 764,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
|
N.I. | N.I. | 21001018326 | 193,43 | ** | 193,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001013690 | 179.067,09 | ** | 179.067,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000962993 | 4.848,80 | ** | 4.848,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648614 | 848.449,50 | 1.516.289,43 | 1.516.289,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648635 | 10.638,67 | 10.638,67 | 10.638,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002534544 | 4.742,73 | 4.742,73 | 4.742,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002534532 | 208,88 | 208,88 | 208,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534529 | 2.926,90 | 2.926,90 | 2.926,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534538 | 1.599,94 | 1.599,94 | 1.599,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002534535 | 730,82 | 730,82 | 730,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645034 | 15.038,06 | 15.038,06 | 15.038,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645314 | 44.323,71 | 44.323,71 | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645031 | 49.576,79 | 49.576,79 | 49.576,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645002 | 8.306,33 | 8.306,33 | 8.306,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645329 | 23.643,96 | 23.643,96 | 23.643,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648617 | 120,55 | 120,55 | 120,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644973 | 614.924,51 | 614.924,51 | 614.924,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534523 | 7.805,06 | 7.805,06 | 7.805,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534520 | 4.799,81 | 4.799,81 | 4.799,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534526 | 5.999,76 | 5.999,76 | 5.999,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002534541 | 2.601,68 | 2.601,68 | 2.601,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644817 | 32.448,94 | 32.448,94 | 32.448,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706510 | 4.983,10 | 4.983,10 | 4.983,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002706501 | 22.250,27 | 22.250,27 | 22.250,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002645045 | 1.350,14 | 1.350,14 | 1.350,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644964 | 170.769,02 | 170.769,02 | 170.769,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002462212 | 960.213,05 | 960.213,05 | 960.213,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644889 | 231.014,76 | 231.014,76 | 231.014,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644853 | 25.847,62 | 25.847,62 | 25.847,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644916 | 31.806,83 | 31.806,83 | 31.806,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644919 | 93.813,90 | 93.813,90 | 93.813,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644838 | 730.711,27 | 730.711,27 | 730.711,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644829 | 204.848,03 | 204.848,03 | 204.848,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644865 | 1.808,20 | 1.808,20 | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644931 | 24.710,62 | 24.710,62 | 24.710,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644784 | 68.175,69 | 68.175,69 | 68.175,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644775 | 3.780.828,41 | 3.780.828,41 | 3.780.828,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645028 | 403.955,00 | 403.955,00 | 403.955,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644769 | 429,60 | 429,60 | 429,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002644986 | 67.332,91 | 67.332,91 | 67.332,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648629 | 3.977,40 | 3.977,40 | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644805 | 179.034,23 | 179.034,23 | 179.034,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644847 | 15.902,51 | 15.902,51 | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644880 | 6.445,85 | 6.445,85 | 6.445,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644796 | 66.328,89 | 66.328,89 | 66.328,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644922 | 13.129,55 | 13.129,55 | 13.129,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644781 | 532.924,47 | 532.924,47 | 532.924,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645350 | 12.438,04 | 12.438,04 | 12.438,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648611 | 669.397,03 | 669.397,03 | 669.397,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648638 | 617.956,15 | 617.956,15 | 617.956,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645344 | 7.698,44 | 7.698,44 | 7.698,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644952 | 278.105,41 | 278.105,41 | 278.105,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645008 | 47.503,19 | 47.503,19 | 47.503,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645017 | 8.589,39 | 8.589,39 | 8.589,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002644995 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644868 | 147.146,62 | 147.146,62 | 147.146,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644790 | 64,44 | 64,44 | 64,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644835 | 140.511,44 | 140.511,44 | 140.511,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645037 | 460,57 | 460,57 | 460,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644937 | 17.277,13 | 17.277,13 | 17.277,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645022 | 150,36 | 150,36 | 150,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645326 | 7.842,50 | 7.842,50 | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644907 | 145.352,34 | 145.352,34 | 145.352,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644877 | 33.308,38 | 33.308,38 | 33.308,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644850 | 62.484,35 | 62.484,35 | 62.484,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644832 | 277.088,98 | 277.299,48 | 277.299,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644894 | 18.701,86 | 18.701,86 | 18.701,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644874 | 2.590,78 | 2.590,78 | 2.590,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644826 | 481.290,72 | 481.290,72 | 481.290,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644808 | 196.928,30 | 196.928,30 | 196.928,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644814 | 660.736,90 | 660.736,90 | 660.736,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002267950 | 73.273,74 | ** | 73.273,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002267920 | 115.757,03 | ** | 115.757,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002267926 | 133.407,62 | ** | 133.407,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644983 | 10.602,27 | 10.602,27 | 10.602,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644940 | 3.606,76 | 3.606,76 | 3.606,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002645025 | 1.457,80 | 1.457,80 | 1.457,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645308 | 3.551.395,22 | 3.551.395,22 | 3.551.395,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645014 | 66.701,71 | 66.701,71 | 66.701,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645302 | 147.271,14 | 147.271,14 | 147.271,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644778 | 20.777.689,32 | 20.777.689,32 | 20.777.689,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644925 | 4.249,64 | 4.249,64 | 4.249,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645347 | 5.664,55 | 5.664,55 | 5.664,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644970 | 1.887,96 | 1.887,96 | 1.887,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645317 | 201.825,28 | 201.825,28 | 201.825,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644799 | 112.073,40 | 112.073,40 | 112.073,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644912 | 76.396,92 | 76.396,92 | 76.396,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644928 | 49.634,33 | 49.634,33 | 49.634,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002644980 | 25.465,58 | 25.465,58 | 25.465,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644934 | 6.391,98 | 6.391,98 | 6.391,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644883 | 15.471,08 | 15.471,08 | 15.471,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644967 | 37.738,90 | 37.738,90 | 37.738,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645005 | 135.404,99 | 135.404,99 | 135.404,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645311 | 12.073,36 | 12.073,36 | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645305 | 975.659,99 | 975.659,99 | 975.659,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645323 | 107.778,19 | 107.778,19 | 107.778,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645335 | 327.342,47 | 327.342,47 | 327.342,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002534547 | 24.732,03 | 24.732,03 | 24.732,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706534 | 98.615,85 | 98.615,85 | 98.615,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002645011 | 2.355,53 | 2.355,53 | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644871 | 18.277,98 | 18.277,98 | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645341 | 16.165,62 | 16.165,62 | 16.165,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644820 | 175.822,75 | 175.822,75 | 175.822,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644787 | 62.343,50 | 62.343,50 | 62.343,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644886 | 2.993,96 | 2.993,96 | 2.993,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644946 | 323.555,12 | 323.555,12 | 323.555,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645338 | 19.018,14 | 19.018,14 | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706513 | 389.394,75 | 389.394,75 | 389.394,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002706522 | 5.238,61 | 5.238,61 | 5.238,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645332 | 6.241.404,84 | 6.241.404,84 | 6.241.404,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 7/2021
|
N.I. | N.I. | 21002648623 | 1.957,75 | 1.957,75 | 1.957,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21002706498 | 133.768,51 | 133.768,51 | 133.768,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644992 | 9.574,80 | 9.574,80 | 9.574,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648641 | 6.889,94 | 6.889,94 | 6.889,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644772 | 488.457,94 | 488.457,94 | 488.457,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21002645353 | 296.545,00 | 296.545,00 | 296.545,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644859 | 18.724,14 | 18.724,14 | 18.724,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644841 | 49.317,72 | 49.317,72 | 49.317,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644862 | 39.822,26 | 39.822,26 | 39.822,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644901 | 337,50 | 337,50 | 337,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644811 | 128,88 | 128,88 | 128,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21002645320 | 17.598,22 | 17.598,22 | 17.598,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706516 | 1.161.784,51 | 1.161.784,51 | 1.161.784,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706531 | 2.916.260,79 | 2.916.260,79 | 2.916.260,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002706525 | 6.877,00 | 6.877,00 | 6.877,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2021
|
N.I. | N.I. | 21002644949 | 496,09 | 496,09 | 496,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002648632 | 3.546,22 | 3.546,22 | 3.546,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644904 | 55.856,38 | 55.856,38 | 55.856,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644844 | 536,76 | 536,76 | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644823 | 21,48 | 21,48 | 21,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002706528 | 57.369,72 | 57.369,72 | 57.369,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706507 | 364.511,45 | 364.511,45 | 364.511,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644766 | 10.654.485,10 | 10.654.485,10 | 10.654.485,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706504 | 127.937,21 | 127.937,21 | 127.937,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644793 | 697.488,38 | 697.488,38 | 697.488,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002644856 | 35.332,95 | 35.332,95 | 35.332,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002644998 | 306.788,10 | 306.788,10 | 306.788,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21002644989 | 4.922,48 | 4.922,48 | 4.922,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21002648620 | 2.837,91 | 2.837,91 | 2.837,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21002645415 | 13.982,70 | 13.982,70 | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002534517 | 1.735,86 | 1.735,86 | 1.735,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21002706519 | 14.949,32 | 14.949,32 | 14.949,32 |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.006/2021 Aquisição de 1 (uma) vaga no curso “Como Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e Termo De Referência Para Compras e Serviços, forma on l
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000304436
Hyperlink |
2.090,00 | ** | 2.090,00 |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.035/2021 - Aquisição de 4 vagas no curso on-line ¿O que muda com a nova lei de licitações¿, no período de 07 a 11 de junho de 2021. ENSINO E TREINA
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 21001954698
Hyperlink |
9.236,80 | ** | 9.236,80 |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.001/2021 Aquisição de 3 (três) acessos on-line por 12 (doze) meses ao produto Zênite Fácil, iniciando em 28/03/2021. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000286616
Hyperlink |
8.691,00 | ** | 8.691,00 |
| EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.021/2021 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual de acesso ao produto Biblioteca Digital Proview. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21002155857
Hyperlink |
32.572,54 | 32.572,54 | 32.572,54 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558734 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21000038769
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
215,00 | ** | 215,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21000038760
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000038777
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
165,00 | ** | 165,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21000038739
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
218,68 | ** | 218,68 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.191/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21001725024
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
122,60 | ** | 122,60 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.293/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21002322402
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
45,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.293/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21002322359
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
708,16 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.191/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21001725007
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
320,00 | ** | 320,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.293/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21002322408
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
180,50 | 800,00 | 800,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.293/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21002322411
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
145,40 | 400,00 | 400,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.191/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21001725011
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 100,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591502 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057020 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.191/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21001724992
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
208,01 | ** | 208,01 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206153 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.191/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001725019
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
667,87 | ** | 667,87 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206143 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.118/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21001100300
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
32,90 | ** | 32,90 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.118/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21001100246
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
160,00 | ** | 160,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.118/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21001100259
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
38,00 | ** | 38,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.118/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001100269
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
783,88 | ** | 783,88 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.118/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21001100236
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.293/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21002322405
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367686 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21000448068
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000448717
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
50,00 | ** | 50,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21000448794
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21000448510
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
350,48 | ** | 350,48 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21000448650
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.045,00 | ** | 1.045,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21000038786
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780809 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688004 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332140 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100257 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955793 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539868 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591511 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642858 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591512 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705477 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642856 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001089124
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001726982
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.955,00 | ** | 7.955,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.153/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001089105
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001727000
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21001727003
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.758,11 | ** | 2.758,11 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21001727006
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.478,89 | ** | 3.478,89 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.232/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001726911
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001727011
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.232/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001727021
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.726,68 | ** | 1.726,68 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000041945
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.460,25 | ** | 4.460,25 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000041999
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.398,51 | ** | 17.398,51 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000041926
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.952,80 | ** | 7.952,80 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000041998
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
865,90 | ** | 865,90 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21000041953
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.936,45 | ** | 5.936,45 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.590/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000041913
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
947,81 | ** | 947,81 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000041983
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.805,00 | ** | 4.805,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21000313101
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.577,09 | ** | 7.577,09 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273069 | 232,41 | ** | 232,41 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000313074
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.954,69 | ** | 7.954,69 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000313203
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.992,70 | ** | 7.992,70 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21001089113
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.205,76 | ** | 3.205,76 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001089110
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.033/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000313062
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
470,00 | ** | 470,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001089107
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.383,50 | ** | 5.383,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001089136
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.800,34 | ** | 4.800,34 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.153/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21001089117
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.515,00 | ** | 2.515,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000313084
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
552,56 | ** | 552,56 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000313126
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.380,00 | ** | 3.380,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502180 | 124,00 | ** | 124,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921219 | 149,76 | ** | 149,76 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000313153
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.796,00 | ** | 2.796,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.108/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000689456
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000689478
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.972,75 | ** | 7.972,75 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000689462
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000689473
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000689458
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.746,00 | ** | 3.746,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21000689465
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.470,61 | ** | 3.470,61 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000689469
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.600,00 | ** | 3.600,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907179 | 228,75 | ** | 228,75 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497502 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JULIO CESAR MAGGIO STURMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619717 | 236,67 | 236,67 | 236,67 |
| JULIO CESAR MAGGIO STURMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603180 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348632 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613255 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002600844 | 3.536,82 | 3.536,82 | 3.536,82 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226500 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001765791 | 2.846,94 | ** | 2.846,94 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372880 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002056993 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610547 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272738 | 3.213,10 | ** | 3.213,10 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853749 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001332931 | 1.796,76 | ** | 1.796,76 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920240 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265471 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526105 | 3.366,40 | ** | 3.366,40 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920242 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904284 | 2.078,75 | ** | 2.078,75 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920830 | 3.028,48 | ** | 3.028,48 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541191 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541185 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541184 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173816 | 3.416,52 | ** | 3.416,52 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231746 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128439 | 806,00 | ** | 806,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843447 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591479 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721577 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853756 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955595 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642811 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485716 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613290 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148994 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226550 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437468 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437467 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437469 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541262 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497467 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453130 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502163 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128840 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372970 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539832 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660700 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231806 | 558,00 | ** | 558,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372961 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539835 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853777 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712527 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348667 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299273 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313917 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591499 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557629 | 558,00 | ** | 558,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028507 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558728 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00596.000.159/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
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Hyperlink Hyperlink |
600,00 | ** | 600,00 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00596.000.159/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos de Tecn. da Inform. e Comunicação. MATERIAL DE CONSUMO
|
N.I. | N.I. | 21001724599
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6.000,00 | ** | 6.000,00 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00596.000.025/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos de Tecn. da Inform. e Comunicação. MATERIAL DE CONSUMO
|
N.I. | N.I. | 21000394322
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2.127,30 | ** | 2.127,30 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00596.000.089/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos de Tecn. da Inform. e Comunicação. MATERIAL DE CONSUMO
|
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2.999,01 | ** | 2.999,01 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00596.000.089/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001071252
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980,60 | ** | 980,60 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00596.000.025/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
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Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057037 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174171 | 2.041,96 | ** | 2.041,96 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346709 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603053 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779250 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603008 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603052 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364578 | 690,00 | ** | 690,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346707 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346712 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346708 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603043 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779248 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779253 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603041 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779259 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779254 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346713 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779256 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346715 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001243595 | 116,40 | ** | 116,40 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603051 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171703 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171702 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172157 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834127 | 1.035,00 | ** | 1.035,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171706 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603046 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171708 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171710 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346714 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603042 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171704 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187453 | 1.242,50 | ** | 1.242,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002615713 | 1.102,50 | 1.102,50 | 1.102,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603047 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612372 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612368 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612366 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612360 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527641 | 743,68 | ** | 743,68 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906962 | 493,75 | ** | 493,75 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613473 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782277 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557655 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174124 | 432,82 | ** | 432,82 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383324 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000921161 | 757,76 | ** | 757,76 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333486 | 313,26 | ** | 313,26 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843549 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685546 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453160 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558765 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231828 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853814 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737789 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453165 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610596 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028635 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332203 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987368 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737787 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502181 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332129 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327715 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705469 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920286 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541368 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541387 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782334 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782338 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437492 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383345 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660820 | 413,75 | ** | 413,75 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920299 | 413,75 | ** | 413,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920313 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920304 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557670 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920303 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557671 | 413,75 | ** | 413,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920305 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299221 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226507 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543297 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367671 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367675 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782200 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539705 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231747 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782205 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453054 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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|
N.I. | N.I. | 21002100228 | 744,75 | ** | 744,75 |
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| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541364 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987061 | 102,50 | ** | 102,50 |
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N.I. | N.I. | 21002373002 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437478 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437477 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557658 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.132/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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|
N.I. | N.I. | 21001231820 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.132/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21001346611
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
18,80 | ** | 18,80 |
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|
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|
N.I. | N.I. | 21001453151 | 124,00 | ** | 124,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21001346583
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|
N.I. | N.I. | 21001346595
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| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231822 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987161 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.132/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
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|
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
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|
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21000781374
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
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|
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|
N.I. | N.I. | 21000721671 | 102,50 | ** | 102,50 |
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|
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|
N.I. | N.I. | 21000920289 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987156 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21000213912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21000213910
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760121 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21000781358
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000781365
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|
N.I. | N.I. | 21000781362
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30,00 | ** | 30,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21001078278 | 310,00 | ** | 310,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000613477 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21000213906
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
258,65 | ** | 258,65 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.239/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21001952789
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234,00 | -966,00 | 234,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002142187 | * | -310,00 | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539871 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558750 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21002539873 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558748 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782290 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.239/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21001953098
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
37,40 | -462,60 | 37,40 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.239/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21001952804
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
120,00 | -880,00 | 120,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738503 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.239/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001952930
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
318,63 | -481,37 | 318,63 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206236 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.239/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21001952729
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732,39 | -267,61 | 732,39 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782287 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425253 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001610590 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001610589 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002206248 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002028588 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001955803 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610591 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119649 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119650 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955800 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558763 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557654 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206194 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541369 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000760113 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955767 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153946 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425247 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737732 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558740 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642849 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332136 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272752 | 1.991,36 | ** | 1.991,36 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002600869 | 1.464,12 | 1.464,12 | 1.464,12 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904440 | 4.605,00 | ** | 4.605,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853750 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425169 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226515 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173826 | 1.022,40 | ** | 1.022,40 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078253 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332047 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453119 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613433 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613444 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272920 | 1.473,20 | ** | 1.473,20 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921091 | 2.618,88 | ** | 2.618,88 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497477 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906634 | 3.816,25 | ** | 3.816,25 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557644 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527437 | 1.972,48 | ** | 1.972,48 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128876 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502168 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613539 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485801 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485800 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485797 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642873 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153965 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153964 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705492 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541298 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327747 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078297 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485804 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853816 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782332 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780829 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760140 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539893 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149044 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299330 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485805 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327749 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206303 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153966 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539895 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119660 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206267 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265674 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373066 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206277 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206289 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541386 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987440 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539892 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955834 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425273 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028640 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057038 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000226769 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226770 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000383335 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660819 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497513 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489097 | 76,00 | ** | 76,00 |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612382 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483472 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901378 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453134 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539844 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367685 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782260 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367684 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372983 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226652 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226673 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557643 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558732 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299277 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705444 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028515 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853783 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226658 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372986 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591501 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226670 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226656 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853784 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348680 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299275 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153942 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453136 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613328 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705447 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153940 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782262 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782258 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920284 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437473 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502164 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687999 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502165 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299279 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437472 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497473 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437474 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327349 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265506 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853752 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148901 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853754 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955585 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205900 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541353 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853753 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265513 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265502 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557591 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782209 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539706 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591482 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853755 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425174 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028417 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205910 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557590 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205918 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705387 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539709 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539707 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148900 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539700 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721573 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539698 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955572 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100135 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265474 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226501 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853751 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231757 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001765854 | 1.639,44 | ** | 1.639,44 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660661 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001332951 | 2.206,62 | ** | 2.206,62 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904454 | 6.472,50 | ** | 6.472,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231753 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231750 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313746 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660650 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272758 | 1.318,26 | ** | 1.318,26 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660660 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920833 | 1.172,48 | ** | 1.172,48 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173828 | 4.934,50 | ** | 4.934,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558632 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002600870 | 1.497,93 | 1.497,93 | 1.497,93 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265490 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541199 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541201 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526170 | 4.421,12 | ** | 4.421,12 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000526150 | 261,62 | ** | 261,62 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955583 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002056995 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541200 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541198 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541196 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541204 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539752 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497425 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497423 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327462 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100169 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313798 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372910 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613275 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613273 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955608 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001833698 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372930 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265593 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955651 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057011 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367681 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557617 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843523 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497455 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231796 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904823 | 3.252,50 | ** | 3.252,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541209 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613270 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687847 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780708 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333014 | 2.772,42 | ** | 2.772,42 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920860 | 6.741,76 | ** | 6.741,76 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078232 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853759 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485691 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853760 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737657 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372906 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591487 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002056999 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153917 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173882 | 5.722,60 | ** | 5.722,60 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348639 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001765901 | 800,40 | ** | 800,40 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601302 | 4.489,38 | 4.489,38 | 4.489,38 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920249 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425260 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332158 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332155 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425165 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558625 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331908 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453046 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453050 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453091 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453095 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028495 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901363 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558644 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642870 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642871 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760138 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265654 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313965 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853757 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002142180 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721582 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483439 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002056997 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539724 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721589 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000985902 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642815 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843465 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610557 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721585 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483441 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485690 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327449 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231759 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782211 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986806 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372904 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226519 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425176 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760103 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760105 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591514 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485779 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485776 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558751 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558752 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642860 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602186 | 2.309,37 | 2.309,37 | 2.309,37 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265642 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921187 | 732,16 | ** | 732,16 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987223 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527706 | 1.228,80 | ** | 1.228,80 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502178 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497489 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497488 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502177 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497486 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541289 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613481 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057028 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057029 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766529 | 1.213,02 | ** | 1.213,02 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782294 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174143 | 308,14 | ** | 308,14 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348696 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333499 | 390,54 | ** | 390,54 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327729 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712630 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483495 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541378 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907076 | 3.437,50 | ** | 3.437,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226765 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273068 | 2.518,41 | ** | 2.518,41 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226752 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906066 | 1.110,00 | ** | 1.110,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128778 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226563 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526753 | 2.389,76 | ** | 2.389,76 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642833 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601563 | 3.757,32 | 3.757,32 | 3.757,32 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367663 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272899 | 2.098,04 | ** | 2.098,04 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485756 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226588 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226577 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057012 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766212 | 3.605,94 | ** | 3.605,94 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853770 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174027 | 3.311,44 | ** | 3.311,44 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265598 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483463 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327634 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333335 | 1.784,34 | ** | 1.784,34 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610577 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231798 | 806,00 | ** | 806,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782233 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313869 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231786 | 558,00 | ** | 558,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119634 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028502 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206021 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945105 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945066 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945081 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945098 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945101 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945087 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934798 | 3.139,84 | ** | 3.139,84 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945085 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945078 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945073 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945108 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945068 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945072 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001365129 | 1.982,47 | ** | 1.982,47 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945065 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945091 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945076 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945096 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945118 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945120 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712517 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712518 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955841 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591524 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591523 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987419 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128963 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119659 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128962 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987400 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955822 | 413,75 | ** | 413,75 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35475 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Junho/2021. LO
|
N.I. | N.I. | 21002423003 | 26.303,71 | 26.303,71 | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/2021.
|
N.I. | N.I. | 20005031739 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/2021.
|
N.I. | N.I. | 20005031739 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35450 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Abril/2021. LO
|
N.I. | N.I. | 21001590752 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35460 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Maio/2021. LOC
|
N.I. | N.I. | 21002015329 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/2021
|
N.I. | N.I. | 20005031757 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/2021
|
N.I. | N.I. | 20005031757 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35410 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Março/2021. LO
|
N.I. | N.I. | 20005031771 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35410 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Março/2021. LO
|
N.I. | N.I. | 20005031771 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35392 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/2020.
|
N.I. | N.I. | 20004922877 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 20003992024 | * | 2.532,37 | 17.726,59 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35175-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005038563 | 1.000,00 | ** | 231,17 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35175-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005038563 | 1.000,00 | ** | 231,17 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 20003992079 | * | 119,40 | 1.016,42 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35440 Emp/liq complementar ref. encargos de locação imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. Contrato 130/2014. Out/2020 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCA
|
N.I. | N.I. | 21001311863 | 7,70 | ** | 7,70 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35440 Emp/liq complementar ref. encargos de locação imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS.Contrato 130/2014.Nov/2020 (5 dias) ENCARGOS CONTRATUAIS C
|
N.I. | N.I. | 21001311880 | 19,90 | ** | 19,90 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004390390
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
314.066,16 | ** | 60.832,08 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017-Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004390404
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
72.000,00 | ** | 17.349,45 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005906960
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
62.161,56 | ** | 559,13 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Despesas de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalaçã
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20003753775
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.417,04 | ** | 1.308,60 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.073/2019 - Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001225333
Hyperlink Hyperlink |
33.600,00 | 1.400,00 | 9.644,24 |
| CAMILA SESTI SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642817 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 1.169,90 | 3.323,54 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 1.169,90 | 3.323,54 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 1.169,90 | 3.323,54 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 1.169,90 | 3.323,54 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921054 | 208,64 | ** | 208,64 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174050 | 1.089,14 | ** | 1.089,14 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955711 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526800 | 742,40 | ** | 742,40 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000555278 | * | ** | ** |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613325 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313918 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780803 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737699 | 744,75 | ** | 744,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901368 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128775 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119635 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901369 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100195 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541256 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737697 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARIO LUIZ GUADAGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945222 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO LUIZ GUADAGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934832 | 235,52 | ** | 235,52 |
| MARIO LUIZ GUADAGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945226 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119618 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119617 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100176 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001737673 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737676 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000474439
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|
N.I. | N.I. | 21001483492 | 744,75 | ** | 744,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483493 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497483 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
N.I. | N.I. | 21000225613 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
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| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
N.I. | N.I. | 20004836993 | 1.597,12 | ** | 1.597,12 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.004/2021- Emp/liq para bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação -Mestrado em Direito, junto à Fac. de Direito da FMP. (parcela única) RESSAR
|
N.I. | N.I. | 21000243573
Hyperlink |
23.400,03 | ** | 23.400,03 |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612266 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603075 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21002603068 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603067 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002603069 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
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| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002603074 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603066 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603076 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187465 | 1.658,56 | ** | 1.658,56 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002171723 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002171717 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002171730 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002171721 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002171727 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603078 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001779302 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779295 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779284 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779282 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364604 | 1.611,84 | ** | 1.611,84 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779279 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779299 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779273 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001779264 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779269 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001779293 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779271 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779275 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779297 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779277 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944835 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944805 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944833 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944830 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944818 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944828 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934754 | 2.055,68 | ** | 2.055,68 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944814 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944825 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944823 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944808 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944819 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779286 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834146 | 1.611,84 | ** | 1.611,84 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171734 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171714 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779267 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834167 | 276,00 | ** | 276,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187480 | 281,16 | ** | 281,16 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290066 | 381,00 | ** | 381,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779335 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779332 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171754 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171753 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225473 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225472 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836581 | 625,00 | ** | 625,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603105 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002618106 | 588,00 | 588,00 | 588,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603084 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603086 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603090 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603089 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225471 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346716 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934773 | 256,00 | ** | 256,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364611 | 138,00 | ** | 138,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540456 | 760,32 | ** | 760,32 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612344 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612328 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612346 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612341 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612337 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612332 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612330 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612334 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000290255 | 516,60 | ** | 516,60 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225561 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225568 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612460 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612464 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934792 | 88,32 | ** | 88,32 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540673 | 176,64 | ** | 176,64 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612469 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290270 | 87,63 | ** | 87,63 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225571 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603142 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603139 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603137 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abr-mai/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002187636 | 229,60 | ** | 229,60 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171852 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171850 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779424 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779421 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945056 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945059 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945061 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934797 | 215,04 | ** | 215,04 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945063 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290321 | 665,48 | ** | 665,48 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187645 | 372,04 | ** | 372,04 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128831 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21002355234 | 981,25 | 981,25 | 981,25 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483468 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540723 | 335,36 | ** | 335,36 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502162 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834201 | 977,04 | ** | 977,04 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779450 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346882 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364738 | 256,68 | ** | 256,68 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abr-mai/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002187746 | 618,80 | ** | 618,80 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945122 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612522 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934799 | 751,36 | ** | 751,36 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779453 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603189 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-jun/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002619725 | 2.270,68 | 2.270,68 | 2.270,68 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945124 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603187 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603190 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603188 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603185 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603183 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603184 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603181 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934803 | 62,72 | ** | 62,72 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21001364739 | 62,72 | ** | 62,72 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603186 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836647 | 61,25 | ** | 61,25 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612534 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612528 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779464 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171867 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171864 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171860 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779462 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171858 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779459 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779457 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540753 | 62,72 | ** | 62,72 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171861 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171863 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187782 | 1.921,26 | ** | 1.921,26 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171862 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171859 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313954 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313933 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313939 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313943 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313952 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313950 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313937 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367701 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313935 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313956 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313941 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313946 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383311 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383301 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383273 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383258 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383290 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383320 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383267 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383287 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383285 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383297 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383280 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383308 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367707 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367694 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367695 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367706 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367702 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367696 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367705 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367690 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367700 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367697 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367693 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367703 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226727 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313958 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779466 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540812 | 862,72 | ** | 862,72 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834218 | 231,84 | ** | 231,84 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171873 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364749 | 289,80 | ** | 289,80 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836674 | 210,00 | ** | 210,00 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612601 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171872 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945130 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945126 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612596 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171869 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945135 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945128 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945132 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934819 | 1.529,60 | ** | 1.529,60 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525885 | * | ** | ** |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187860 | 238,56 | ** | 238,56 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612605 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612603 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171870 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346883 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346891 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346890 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612607 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779474 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779471 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779469 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346892 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346887 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603200 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619737 | 308,70 | 308,70 | 308,70 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603202 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603197 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603201 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603199 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540868 | 529,92 | ** | 529,92 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004837129 | 517,50 | ** | 517,50 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612623 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612649 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612646 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934850 | 422,40 | ** | 422,40 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779500 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612651 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612639 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612635 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834228 | 165,60 | ** | 165,60 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364858 | 486,40 | ** | 486,40 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346989 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346994 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346992 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346986 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346984 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002127302 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002569494 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000541022 | 3.601,00 | ** | 3.601,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619869 | 3.057,60 | 3.057,60 | 3.057,60 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945284 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172060 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171977 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945294 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945297 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934863 | 4.561,92 | ** | 4.561,92 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187965 | 2.953,60 | ** | 2.953,60 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603259 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603227 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603254 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002603225 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945281 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002603238 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002603233 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000945287 | 205,00 | ** | 205,00 |
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N.I. | N.I. | 21002603242 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000945290 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612738 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000612743 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000612754 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612748 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000612741 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612750 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612745 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000612752 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21001779525 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21000225688 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
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|
N.I. | N.I. | 21001779542 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225700 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225692 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225691 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225690 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225689 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225682 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779536 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225696 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779539 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779546 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225686 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779527 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779544 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225684 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172027 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834268 | 537,24 | ** | 537,24 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172044 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171969 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172055 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171992 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347033 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834239 | 2.511,60 | ** | 2.511,60 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364999 | 2.050,68 | ** | 2.050,68 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779529 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347035 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347039 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347025 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347027 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347037 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172004 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225687 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347022 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612757 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001365015 | 897,00 | ** | 897,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779550 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779552 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347092 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347075 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347047 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347107 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540968 | 332,80 | ** | 332,80 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612758 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779548 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779557 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347060 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945305 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603299 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603287 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945312 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603294 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603303 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172103 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603308 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172083 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945301 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619884 | 955,50 | 955,50 | 955,50 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934864 | 665,60 | ** | 665,60 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945309 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172097 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834244 | 717,60 | ** | 717,60 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187973 | 738,40 | ** | 738,40 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172107 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603315 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603329 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603340 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603464 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603321 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-jun/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002619889 | 703,11 | 703,11 | 703,11 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603335 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603456 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001804343 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172118 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172141 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347172 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000290488 | 1.111,80 | ** | 1.111,80 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225707 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225703 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172122 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172121 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172139 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347186 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347169 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172142 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347188 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225706 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225718 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225713 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172146 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225705 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172145 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347179 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172148 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225702 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172140 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225716 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172136 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172138 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603361 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172149 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172124 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619891 | 799,68 | 799,68 | 799,68 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172147 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225704 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347177 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603373 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603348 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225708 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603355 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225715 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172108 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187996 | 750,72 | ** | 750,72 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225710 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225701 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603349 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603378 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603344 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603384 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945357 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945375 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945362 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945366 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945377 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945364 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945368 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945373 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347183 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev-mar/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21001365040 | 1.447,04 | ** | 1.447,04 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347174 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347201 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934868 | 121,60 | ** | 121,60 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612767 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603405 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619908 | 216,09 | 216,09 | 216,09 |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21001365097 | 183,04 | ** | 183,04 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612698 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612691 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612684 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001074419 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934861 | 176,64 | ** | 176,64 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540894 | 88,32 | ** | 88,32 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346957 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346951 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346950 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834235 | 285,66 | ** | 285,66 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526744 | 911,36 | ** | 911,36 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541261 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906041 | 2.447,50 | ** | 2.447,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272897 | 1.066,80 | ** | 1.066,80 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313913 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313911 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497450 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000437459 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437461 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000437460 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265583 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002485753 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002591494 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002265585 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153933 | 102,50 | ** | 102,50 |
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
N.I. | N.I. | 21000843518 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327602 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001782236 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333325 | 1.128,84 | ** | 1.128,84 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001901371 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766183 | 2.915,94 | ** | 2.915,94 |
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541807 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004816325
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| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA01385.000.014/2020-Contrato prestação serviços de monitoramento/clipping de notícias sobre MP/RS, veiculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. Contra
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004377888
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| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.013/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
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| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.017/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis e equipamentos (PJ). CONSER
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| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348739 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174163 | 2.922,36 | ** | 2.922,36 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21000273072 | 895,62 | ** | 895,62 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737797 | 165,50 | ** | 165,50 |
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|
N.I. | N.I. | 21002119658 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766622 | 2.434,32 | ** | 2.434,32 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348736 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001453167 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782327 | 165,50 | ** | 165,50 |
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|
N.I. | N.I. | 21001782329 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901421 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453172 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602287 | 2.160,90 | 2.160,90 | 2.160,90 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000541000 | 129,54 | ** | 129,54 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612315 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612305 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abr-mai/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002187477 | 1.546,56 | ** | 1.546,56 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603081 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171752 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603079 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171751 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779306 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612322 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001779328 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779308 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171750 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171748 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603083 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779330 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779321 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540422 | 261,12 | ** | 261,12 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779318 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603082 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779323 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21000290044 | 636,48 | ** | 636,48 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002617497 | 952,56 | 952,56 | 952,56 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779304 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779316 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses jan-fev-mar-abr/21. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21001834153 | 1.542,60 | ** | 1.542,60 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779313 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779325 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843500 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453098 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206012 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333310 | 1.863,00 | ** | 1.863,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028498 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372922 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485736 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558646 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526652 | 1.152,00 | ** | 1.152,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557608 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028499 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557607 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557606 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119630 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000526638 | 571,50 | ** | 571,50 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453100 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299259 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497442 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502155 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502156 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485740 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502157 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502154 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853767 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485720 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272894 | 1.143,00 | ** | 1.143,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843505 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780801 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843502 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497443 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853768 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601492 | 2.897,37 | 2.897,37 | 2.897,37 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173974 | 1.865,88 | ** | 1.865,88 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920987 | 2.016,00 | ** | 2.016,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497441 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905999 | 1.968,75 | ** | 1.968,75 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558647 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206001 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425210 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780799 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21001765989 | 1.570,44 | ** | 1.570,44 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613295 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660694 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660695 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148997 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483455 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148996 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327570 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119633 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119632 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148999 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231847 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001244180 | 12,50 | ** | 12,50 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057041 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057039 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057042 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174178 | 249,92 | ** | 249,92 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057040 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231843 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206342 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206321 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 21001333578 | 177,76 | ** | 177,76 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602310 | 258,72 | 258,72 | 258,72 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231849 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231842 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206331 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721678 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373031 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373048 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373040 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299320 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299312 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373045 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299316 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373043 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921227 | 400,14 | ** | 400,14 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373037 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721673 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373034 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 21001333556 | 564,78 | ** | 564,78 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril e Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002174152 | 1.454,64 | ** | 1.454,64 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299318 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299310 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373035 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299308 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373041 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373033 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721677 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373047 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373025 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782297 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782320 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782311 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782315 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782299 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782305 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766555 | 431,40 | ** | 431,40 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782313 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782317 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio e Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002602222 | 1.811,99 | 1.811,99 | 1.811,99 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299314 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782323 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782302 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920235 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502141 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502138 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502136 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502140 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502137 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612246 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540184 | 117,76 | ** | 117,76 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119668 | 922,50 | ** | 922,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497490 | 2.152,50 | ** | 2.152,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557660 | 1.332,50 | ** | 1.332,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327731 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119667 | 410,00 | ** | 410,00 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853808 | 922,50 | ** | 922,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206258 | 410,00 | ** | 410,00 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119669 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705479 | 1.742,50 | 1.742,50 | 1.742,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028594 | 1.332,50 | ** | 1.332,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539876 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712632 | 922,50 | ** | 922,50 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612238 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779213 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779218 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779222 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-jun/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002615682 | 698,22 | 698,22 | 698,22 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612215 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612232 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612245 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540157 | 1.192,96 | ** | 1.192,96 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612211 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834064 | 670,68 | ** | 670,68 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944779 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944773 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944775 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934738 | 829,44 | ** | 829,44 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944777 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171682 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002602979 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171684 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955602 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502148 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660664 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541357 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483444 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834159 | 1.061,22 | ** | 1.061,22 |
| CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348641 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558638 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558636 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944874 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171780 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171785 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171773 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171782 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171770 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171783 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171778 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944881 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934776 | 399,36 | ** | 399,36 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mar-abr-mai/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21002187515 | 1.567,66 | ** | 1.567,66 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171776 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944878 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944876 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171775 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171771 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171758 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001065648 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612560 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612539 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612550 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612566 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612543 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540783 | 378,88 | ** | 378,88 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934812 | 579,84 | ** | 579,84 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836659 | 275,00 | ** | 275,00 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619733 | 194,04 | 194,04 | 194,04 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603196 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603193 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603194 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540793 | 168,96 | ** | 168,96 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000541010 | 111,76 | ** | 111,76 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612589 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612580 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612577 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612585 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612570 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIA CHRIST FONSECA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001299805 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171884 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945211 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945200 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187916 | 389,08 | ** | 389,08 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171883 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619768 | 185,22 | 185,22 | 185,22 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779496 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779498 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364792 | 204,24 | ** | 204,24 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843586 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001365078 | 1.602,18 | ** | 1.602,18 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843590 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843580 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843574 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843571 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843594 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843596 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843582 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843569 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843572 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934866 | 7.430,40 | ** | 7.430,40 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843584 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502187 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502188 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502190 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502185 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502189 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502186 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502184 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347192 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347199 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945379 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347190 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001365093 | 1.088,82 | ** | 1.088,82 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934867 | 294,40 | ** | 294,40 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004837422 | 718,75 | ** | 718,75 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945384 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172151 | 1.742,50 | ** | 1.742,50 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603390 | 2.562,50 | 2.562,50 | 2.562,50 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779561 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779559 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172150 | 922,50 | ** | 922,50 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603395 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834248 | 418,14 | ** | 418,14 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002188006 | 430,26 | ** | 430,26 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619905 | 1.159,83 | 1.159,83 | 1.159,83 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290496 | 438,15 | ** | 438,15 |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603399 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001782415 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290518 | 228,60 | ** | 228,60 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225744 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225749 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225748 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225736 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225735 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172153 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abr-mai/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21002188094 | 180,48 | ** | 180,48 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002172152 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172154 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002172155 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000612777 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GARTNER DO BRASIL SERVS DE PESQUISAS LTDA | 02.593.165/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01402.000.010/2019 - Contratação da GARTNER DO BRASIL para serviço de aconselhamento imparcial e acesso a base de conhecimento e pesquisas em tecnologia da i
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 19003827622
Hyperlink |
1.754.700,00 | 75.180,13 | 526.260,91 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002425167 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721579 | 922,50 | ** | 922,50 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002558627 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348634 | 512,50 | ** | 512,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955817 | 310,00 | ** | 310,00 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002100262 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327739 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-jun/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-SGA00590.000.019/2021 - Ressarcimento despesa de exame toxicológico servidor Jaubert da Silva Ribeiro, p/ renovação de CNH, cat. D. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002485434
Hyperlink Hyperlink |
165,00 | 165,00 | 165,00 |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001651785 | 271,60 | ** | 271,60 |
| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PEDRO IVO PY MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660815 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153918 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000613281 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331963 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601369 | 596,82 | 596,82 | 596,82 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057034 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760072 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610565 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610564 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760063 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610561 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610563 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610562 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760061 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128617 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601326 | 8.546,58 | 8.546,58 | 8.546,58 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610559 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760066 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760070 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128671 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128612 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128625 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128603 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610558 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333057 | 7.639,68 | ** | 7.639,68 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905157 | 6.788,75 | ** | 6.788,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610560 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148985 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425183 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425180 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001765913 | 7.639,68 | ** | 7.639,68 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148982 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425187 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173902 | 2.947,92 | ** | 2.947,92 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148930 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148987 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148986 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148974 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000166731 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148990 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526393 | 4.311,04 | ** | 4.311,04 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920886 | 3.791,36 | ** | 3.791,36 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425190 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497431 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497428 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497429 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057001 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272883 | 5.273,04 | ** | 5.273,04 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057000 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425185 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425193 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425197 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425199 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028468 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425195 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497430 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497426 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148971 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904855 | 1.200,00 | ** | 1.200,00 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843475 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 21001333042 | 650,40 | ** | 650,40 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760049 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843471 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760059 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843469 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920864 | 1.075,20 | ** | 1.075,20 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843466 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760051 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760057 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272881 | 914,40 | ** | 914,40 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760055 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760053 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760047 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128592 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128577 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057027 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591513 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332146 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782281 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119616 | 102,50 | ** | 102,50 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225577 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834186 | 1.415,88 | ** | 1.415,88 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171811 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171826 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364712 | 1.651,86 | ** | 1.651,86 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171810 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944970 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225576 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934793 | 437,76 | ** | 437,76 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346862 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005596494
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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|
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|
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| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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|
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| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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|
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| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001779426 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002603169 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 21001364734 | 517,50 | ** | 517,50 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001779445 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834206 | 862,50 | ** | 862,50 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779447 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001346875 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619688 | 735,00 | 735,00 | 735,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779442 | 205,00 | ** | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21002603170 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21001346878 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603167 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.032/2020 - Bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Doutorado em Ciências Criminais, junto a Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran
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| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.021/2021 - Ressarcimento de bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Mestrado em Direito junto a Universidade de Passo Fundo. Parcelas de
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| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-SGA02405.000.036/2020 - Serviço de seguro para veículos da frota deste Ministério Público/RS, cfe. Pregão Eletrônico nº 025/2020. 1º Aditivo SEGUROS
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| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-SGA00589.000.659/2020 - Seguro total para veículos da frota oficial da Procuradoria-Geral de Justiça. Pregão Eletrônico nº 02/2021. SEGUROS
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688072 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688016 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688058 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688040 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688062 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688050 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688043 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128897 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688021 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688031 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591520 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119655 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836529 | 1.310,00 | ** | 1.310,00 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836583 | 55,00 | ** | 55,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612630 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612633 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945231 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346928 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945234 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21001364810 | 294,80 | ** | 294,80 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000934840 | 240,64 | ** | 240,64 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346944 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346939 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612765 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540980 | 119,04 | ** | 119,04 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642875 | 1.406,75 | 1.406,75 | 1.406,75 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705496 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955837 | 413,75 | ** | 413,75 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502182 | 1.737,75 | ** | 1.737,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502183 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955842 | 744,75 | ** | 744,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955858 | 744,75 | ** | 744,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642878 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348803 | 413,75 | ** | 413,75 |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483504 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. Josiane Superti Brasil Camejo, viúva do Procurador de Justiça WALTER CAMEJO FILHO, falecido em 30/04/2021. AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 21001527724 | 35.462,22 | ** | 35.462,22 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485791 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483497 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853811 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705483 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502179 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955808 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332192 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057030 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660803 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591517 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541380 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541379 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541654 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642824 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853761 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660668 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327494 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100171 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613277 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955616 | 806,00 | ** | 806,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078266 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183695 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032644 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149032 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078265 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078263 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153943 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078268 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219715 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078264 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100223 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100225 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183673 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002125292 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100259 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078262 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153944 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610583 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610581 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660710 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685542 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660735 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712531 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738487 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21001766293 | 941,16 | ** | 941,16 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986946 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610582 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737828 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286910 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299282 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299285 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299289 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299291 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986997 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000986990 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000986979 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001547077 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002032649 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000489488 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000502166 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000451726 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591504 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002543311 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio e Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002622517 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226675 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000226698 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000226687 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591505 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002591503 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782219 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002100178 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002066013 | 85,20 | ** | 85,20 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437452 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489070 | 42,60 | ** | 42,60 |
| MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2021 - Emp/Liq para ressarcimento de numerário para despesas com transporte público (transporte de pessoal). TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 21000270255
Hyperlink |
745,55 | ** | 745,55 |
| MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000688011 | 922,50 | ** | 922,50 |
| R S M DE SOUZA LEAO | 10.925.721/0001-66 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.007/2021 - Aquisição de cofre digital para instalação na Procuradoria de Prefeitos. Cotação Eletrônica de Preços nº 24/2021. MOBILIARIO EM GERAL
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 21001427111
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1.050,00 | ** | 1.050,00 |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000721742 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.033/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20004261532
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25.209,33 | ** | 24.716,18 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.549/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19001100054
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804.496,36 | ** | 34.876,09 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.033/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20002230534
Hyperlink Hyperlink |
21.704,31 | ** | 21.704,31 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março, Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 20004905210 | 1.218,97 | ** | 1.218,97 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000920903 | 2.188,80 | ** | 2.188,80 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000921240 | 482,60 | ** | 482,60 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 21000272887 | 2.147,00 | ** | 2.147,00 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780769 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780743 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780745 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780756 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721606 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721610 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780758 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780766 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780753 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780734 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336362 | 992,00 | ** | 992,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527688 | 1.171,20 | ** | 1.171,20 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525892 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395178 | 496,00 | ** | 496,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489499 | 496,00 | ** | 496,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395193 | 248,00 | ** | 248,00 |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557588 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187900 | 230,04 | ** | 230,04 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171877 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347017 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001347020 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364935 | 535,44 | ** | 535,44 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540950 | 222,72 | ** | 222,72 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612736 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00677.000.047/2017 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS .-Porto Alegre- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20003619164 | 25.000,00 | 7.714,61 | 17.813,23 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944785 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944781 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934741 | 455,68 | ** | 455,68 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782147
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.108,33 | ** | 36,81 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.034/2020-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Gabriel/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004513369
Hyperlink |
791,67 | 148,38 | 753,97 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660793 | 806,00 | ** | 806,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 21001990621
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.000,00 | ** | 8.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001990912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
151,50 | -4.848,50 | 151,50 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21001990698
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.811,23 | -188,77 | 7.811,23 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.241/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001990574
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
993,00 | -7,00 | 993,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000511603
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000511505
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.063,85 | ** | 5.063,85 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 21000511309
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.953,00 | ** | 2.953,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000511682
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001990734
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.246,07 | -5.753,93 | 2.246,07 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 21001990890
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.116,00 | -1.884,00 | 4.116,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.241/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001990936
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.236,86 | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 21000511513
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.345,00 | ** | 3.345,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.078/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000511299
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21000511412
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.637,49 | ** | 3.637,49 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21000224539
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.995,03 | ** | 5.995,03 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21000836002
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.679,38 | ** | 6.679,38 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000836008
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.998,42 | ** | 5.998,42 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000224568
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000224544
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.674,14 | ** | 9.674,14 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000224557
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.920,00 | ** | 3.920,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000224527
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.801,00 | ** | 7.801,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000836036
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.749,00 | ** | 3.749,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.128/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000835990
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000835999
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.928,65 | ** | 6.928,65 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000836026
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000836031
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000224593
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.998,96 | ** | 1.998,96 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.012/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000224519
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
983,71 | ** | 983,71 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610584 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21002189191
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.790,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21002189197
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
330,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.283/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21002189156
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
994,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21002189203
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.595,82 | 2.595,82 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21002189184
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
586,96 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21002189169
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.963,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21002189177
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.210,56 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001317179
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.175/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001317144
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
645,50 | ** | 645,50 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001317171
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.131,31 | ** | 6.131,31 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001317176
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 21001317172
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.146,40 | ** | 2.146,40 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21001317166
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.060,91 | ** | 3.060,91 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.175/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 21001317162
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.804,00 | ** | 1.804,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905864 | 4.153,75 | ** | 4.153,75 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000526615 | 831,85 | ** | 831,85 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437456 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367660 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio e Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002601420 | 3.819,23 | 3.819,23 | 3.819,23 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231771 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231781 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril e Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002173939 | 2.649,90 | ** | 2.649,90 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057005 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057003 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372919 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372917 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853764 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955624 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955622 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920943 | 2.899,20 | ** | 2.899,20 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780791 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687913 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780789 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687917 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687910 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687922 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231777 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231773 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231775 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231779 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231767 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333205 | 2.638,56 | ** | 2.638,56 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601952 | 1.199,52 | 1.199,52 | 1.199,52 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002455634 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543313 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543312 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002455635 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539848 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057024 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174070 | 1.303,56 | ** | 1.303,56 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153945 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219721 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100117 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032653 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032655 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032656 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057023 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002125294 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002355236 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002355235 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738496 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231812 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286935 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231814 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183748 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183717 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001075876 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527501 | 261,12 | ** | 261,12 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525872 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348885 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525868 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333456 | 1.407,60 | ** | 1.407,60 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348883 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987050 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613454 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613448 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766433 | 1.126,08 | ** | 1.126,08 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921120 | 1.044,48 | ** | 1.044,48 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738491 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000228765 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273062 | 777,24 | ** | 777,24 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000228758 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001427700 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001547083 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001427703 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000451727 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001547085 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286927 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489490 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502169 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906793 | 1.020,00 | ** | 1.020,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685536 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685539 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000985917 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000909530 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000909518 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000831823 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000831824 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843534 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780811 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721670 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000648510 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336357 | 992,00 | ** | 992,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395137 | 496,00 | ** | 496,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395138 | 248,00 | ** | 248,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489491 | 496,00 | ** | 496,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525878 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000921239 | 2.317,75 | ** | 2.317,75 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687876 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687867 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780725 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687883 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780714 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000687889 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000687851 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000920894 | 4.672,00 | ** | 4.672,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000612277 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612281 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489064 | 128,00 | ** | 128,00 |
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|
N.I. | N.I. | 21002642892 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
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|
N.I. | N.I. | 21001348703 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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|
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|
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| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541383 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.027/2021 Emp/liq ref ressarcimento de bolsa parcial de Pós-Graduação para o curso de Especialização de Neurociência do Comportamento junto a PUCRS
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N.I. | N.I. | 21001427197
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| CINTIA VIEIRA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| CASSIANO MARQUARDT CORLETA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20004817033
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.750,00 | ** | 3.562,50 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.007/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000695825
Hyperlink Hyperlink |
2.032,91 | ** | 2.032,91 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.007/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 21000695849
Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000475958
Hyperlink Hyperlink |
2.182,69 | ** | 2.182,69 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.006/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 21000475987
Hyperlink Hyperlink |
450,00 | ** | 450,00 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de Competição - Art. 31, caput, LF 13.019/14 | 20003618780
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
312,50 | ** | 234,46 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Vera Cruz/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929037
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
375,00 | 64,16 | 211,86 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004084083 | * | ** | 3.230,86 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004084083 | * | ** | 3.230,86 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004084083 | * | ** | 3.230,86 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21000367489 | 1.197.925,88 | ** | 1.180.465,05 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-Pagamento INSS competência 03/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004922161 | 6.000,00 | 1.308,42 | 5.452,89 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-Pagamento INSS competência 03/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004922161 | 6.000,00 | 1.308,42 | 5.452,89 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20004943430 | 1.166.874,69 | ** | 1.135.213,78 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21002033780 | 1.133.371,04 | ** | 1.117.018,50 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PED35462-Emp/Liq para pagamento de multa e juros de contribuição patronal do INSS sobre Nota Fiscal da empresa CERT LTDA. Competência: Abril/2021. MULTAS SOBRE
|
N.I. | N.I. | 21002116469 | 70,10 | ** | 70,10 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21001464405 | 1.127.952,35 | ** | 1.124.802,54 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21000645776 | 1.172.113,99 | ** | 1.154.653,16 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21001202582 | 1.150.632,74 | ** | 1.140.999,45 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21002341908 | 1.131.718,04 | 1.117.406,75 | 1.117.406,75 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994630
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.207,00 | 641,20 | 1.523,07 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781024
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.074,81 | ** | 4.307,76 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782274
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.200,00 | 465,71 | 2.726,36 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004929048
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.600,00 | ** | 410,15 |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.099/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para equipamentos nobreaks inst
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19003364332 | 60.416,64 | ** | 3.385,30 |
| PREVALE EQUIP DE INCENDIO LTDA | 07.989.156/0001-96 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20004164837 | * | ** | 6.230,25 |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0001-37 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.340/2020 - Renovação, pelo período de 36 meses, de licença para atualização de Software, garantia e recebimento de novos cabos de Solução para cole
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20004541412
Hyperlink |
101.353,14 | ** | 101.353,14 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.176/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502110607129, veículo placas IZE5D90, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001749030 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.214/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 3503949518, do veículo placas IWD 3556, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21002267215 | 104,12 | 104,12 | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.095/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 5038560407, do veículo placas IWL1680, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001147709 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.119/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 4544728525, do veículo placas IZB7C99, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001481362 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.114/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 4561714111, do veículo placas IXH4493, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001327694 | 156,18 | ** | 156,18 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.116/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502106134246, do veículo placas IZA4H21, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001339361 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.219/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 502116397916, do veículo placas IYI1372, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21002173402 | 104,12 | 104,12 | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.005/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 202013425675, do veículo placas IZB7D11, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21000337341 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.225/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 3515576053, do veículo placas IVE 4662, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21002322419 | 104,12 | 104,12 | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.133/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito nº 202109073680, do veículo placas IYR9356, locado por esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001501331 | 234,77 | ** | 234,77 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.022/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502100865788, do veículo placas IVD0042, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21000518090 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.021/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502100865176, do veículo placas IWD3556, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21000518137 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.175/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502110519700, veículo placas IZB7D06, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21001749203 | 234,77 | ** | 234,77 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.057/2020 Contrato de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ d
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001801414
Hyperlink Hyperlink |
15.162,60 | ** | 7.328,59 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.038/2020 Contrato de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ d
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 21001588837
Hyperlink Hyperlink |
2.739,05 | 1.263,55 | 1.516,26 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541365 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502170 | 1.737,75 | ** | 1.737,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705462 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483480 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660759 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100247 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760107 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327710 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100245 | 993,00 | ** | 993,00 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613467 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100244 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348689 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955747 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100249 | 662,00 | ** | 662,00 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642839 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000819050 | 136,00 | ** | 136,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226535 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001243837 | 152,00 | ** | 152,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001651770 | 35,70 | ** | 35,70 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226537 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489076 | 136,50 | ** | 136,50 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613286 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001148993 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002066045 | 35,60 | ** | 35,60 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299248 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002513740 | 35,60 | 35,60 | 35,60 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425201 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100181 | 102,50 | ** | 102,50 |
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000989709
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| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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|
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| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.028/2021 - Ressarcimento de bolsa parcial de 40% para o curso de Doutorado na área de Ambiente e Desenvolvimento, junto à UNIVATES. Parcelas de jan
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| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS-SGA02456.000.159/2019 - Construção do ECOPONTO PRINCESAS, no município de Gravataí/RS, destinado à coleta de objetos e materiais que não devem ser descartados n
|
N.I. | N.I. | 20001678671
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439.243,42 | ** | 215.540,10 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001853773 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526771 | 4.094,72 | ** | 4.094,72 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766253 | 4.410,48 | ** | 4.410,48 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001737705 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920283 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921044 | 4.003,84 | ** | 4.003,84 |
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N.I. | N.I. | 21001737709 | 165,50 | ** | 165,50 |
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N.I. | N.I. | 21000843528 | 744,75 | ** | 744,75 |
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N.I. | N.I. | 21000920277 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001782244 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000920281 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000843532 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000780807 | 165,50 | ** | 165,50 |
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N.I. | N.I. | 21000760099 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000497464 | 165,50 | ** | 165,50 |
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N.I. | N.I. | 21002119637 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002100209 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002206087 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153939 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174045 | 4.404,84 | ** | 4.404,84 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557626 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557625 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557627 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557623 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206077 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497460 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153936 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057014 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057013 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028503 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002057015 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100211 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613319 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613301 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613323 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453121 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299272 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986924 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327701 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327690 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986912 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327677 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453122 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333378 | 4.638,18 | ** | 4.638,18 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231804 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149016 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149025 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149023 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231802 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149017 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299269 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348665 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231800 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078259 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078256 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001610579 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000920279 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483466 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541361 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541360 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226635 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907607 | 4.471,25 | ** | 4.471,25 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128815 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128800 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226983 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591495 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642836 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591496 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272901 | 2.448,56 | ** | 2.448,56 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226590 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313914 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591497 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313915 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226603 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705433 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705434 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539829 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539826 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425227 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332064 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367664 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367682 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425230 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372940 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372938 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002332058 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485759 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539803 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265602 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437464 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437465 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437463 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265606 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502161 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502160 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601588 | 4.840,71 | 4.840,71 | 4.840,71 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558726 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002357860 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272882 | 246,38 | ** | 246,38 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904870 | 242,50 | ** | 242,50 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721602 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721598 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721594 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000920868 | 1.984,00 | ** | 1.984,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721596 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721600 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779229 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779224 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779231 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002187405 | 778,16 | ** | 778,16 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002602983 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002602985 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002602984 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002615693 | 805,56 | 805,56 | 805,56 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002602982 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834082 | 378,12 | ** | 378,12 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171689 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171687 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171691 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779226 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171685 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000462239 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602156 | 1.633,17 | 1.633,17 | 1.633,17 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642850 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760115 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206203 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921151 | 81,92 | ** | 81,92 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002373013 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485765 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901398 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174098 | 170,40 | ** | 170,40 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934771 | 107,52 | ** | 107,52 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612295 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612300 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001065937 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000290127 | 768,86 | ** | 768,86 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225491 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225499 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225514 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225502 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225492 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225506 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225496 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225503 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de ago-set-out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20004836596 | 1.829,56 | ** | 1.829,56 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225511 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225500 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225501 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225497 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225519 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225512 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225518 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev-mar/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21001364631 | 2.303,96 | ** | 2.303,96 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001346704 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.020/2021 - Ressarcimento ref. bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Mestrado em Direito junto a Universidade de Passo Fundo. Parcelas
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.031/2020 - Bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Mestrado em Direito junto a Universidade de Passo Fundo. Parcelas de março a dezembro
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|
N.I. | N.I. | 21000225465 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225455 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000289997 | 1.737,36 | ** | 1.737,36 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225458 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225457 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225464 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001900141 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603136 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612396 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000934777 | 2.007,04 | ** | 2.007,04 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171793 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000944892 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944899 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944895 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944883 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944897 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001779352 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000225530 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000225524 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000944901 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002171806 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001346810 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001346807 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001346816 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002171799 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001779367 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944889 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001779372 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 21000290173 | 995,68 | ** | 995,68 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002171786 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002171802 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002171792 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603133 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603132 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612421 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836604 | 1.960,00 | ** | 1.960,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612402 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619105 | 576,24 | 576,24 | 576,24 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612413 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612410 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540577 | 2.007,04 | ** | 2.007,04 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612392 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612394 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612417 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002358113 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.015/2021 - Ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso e Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Acadêmico em Direito na FMP. Parcelas de fevereiro
|
N.I. | N.I. | 21002422712
Hyperlink |
8.730,48 | 3.968,40 | 3.968,40 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000921638 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000523221 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| FORJAS TAURUS S/A | 92.781.335/0001-02 | ARMAMENTO-SGA02404.000.069/2018 - Aquisição de Armas para utilização pelos Assessores de Segurança Institucional do Ministério Público do RS. ARMAMENTO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18004059449 | * | ** | 86.951,42 |
| TAURUS ARMAS S A | 92.781.335/0001-02 | ARMAMENTO-.
|
N.I. | N.I. | 18004059449 | * | ** | 86.951,42 |
| DIOGO GOMES TABORDA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002500819 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| JANAINA MACHADO PIRES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002641327 | 11.076,48 | 11.076,48 | 11.076,48 |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483453 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642826 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100193 | 558,00 | ** | 558,00 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944937 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944942 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364677 | 770,04 | ** | 770,04 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346820 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002545325 | 31.916,00 | 31.916,00 | 31.916,00 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219710 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685534 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705422 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612701 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612706 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612704 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489160 | 27,60 | ** | 27,60 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019 - Manutenção e suporte técnico do sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. 3º Termo Aditivo. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21001588990
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
52.011,72 | 6,07 | 6,07 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019 - Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. 1 º Termo Aditivo. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIV
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20002132867
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
49.535,04 | 1.960,83 | 26.607,51 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA00575.000.004/2019 Consultoria, em horas, sob demanda do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002444279
Hyperlink Hyperlink |
30.000,00 | ** | 12.178,54 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019 - Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. 1º Reajuste MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20002644080
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.806,89 | 2.568,21 | 2.568,21 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905749 | 1.397,50 | ** | 1.397,50 |
| MARTHA SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.013/2021 - Ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso e Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico em Direito na FMP. Parcela única. RESS
|
N.I. | N.I. | 21000769993
Hyperlink |
23.400,03 | ** | 23.400,03 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128499 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286902 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000752049 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000134114 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128478 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082469 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904739 | 390,00 | ** | 390,00 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002758961 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000134108 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000134133 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000831820 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002513735 | 91,60 | 91,60 | 91,60 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082472 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082471 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000752043 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543307 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002455626 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002355227 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001243665 | 183,20 | ** | 183,20 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000819046 | 137,40 | ** | 137,40 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001349035 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002758957 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000831822 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082470 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028423 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001075873 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032639 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738465 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032635 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002032628 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001968473 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000909512 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078231 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153916 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000920845 | 798,72 | ** | 798,72 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685526 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183543 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286887 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219700 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226520 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738473 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183561 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001183578 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001286895 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002622510 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000752046 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000648505 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543298 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001075874 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001882913 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002355223 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001349039 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001349037 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001882909 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219707 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002622512 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001738470 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002543303 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21001765873 | 1.291,68 | ** | 1.291,68 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001882908 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 21001333004 | 1.281,28 | ** | 1.281,28 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000648507 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685525 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001685524 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000831821 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331951 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001547033 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21001651767 | 149,80 | ** | 149,80 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002455621 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002455623 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio e Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 21002601275 | 1.951,04 | 1.951,04 | 1.951,04 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002622511 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526218 | 798,72 | ** | 798,72 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002219703 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000909516 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21000272769 | 1.834,56 | ** | 1.834,56 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002125287 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395111 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395081 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395064 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000985910 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100114 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000488158 | 45,80 | ** | 45,80 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000555269 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525853 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497422 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489485 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525856 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000909514 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002319024 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001547042 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001547037 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336346 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21002066000 | 274,80 | ** | 274,80 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336330 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660708 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265625 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766277 | 575,46 | ** | 575,46 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955734 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955727 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955739 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265624 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174051 | 789,52 | ** | 789,52 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265620 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660703 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002601671 | 612,99 | 612,99 | 612,99 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660707 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660705 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602209 | 310,17 | 310,17 | 310,17 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149037 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425255 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333506 | 891,48 | ** | 891,48 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149038 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149041 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002425258 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313980 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313973 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313978 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 21000527924 | 501,84 | ** | 501,84 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313976 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313985 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313971 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313982 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483433 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483435 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901347 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483436 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737654 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483437 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737647 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591485 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485687 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485680 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485683 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901343 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128458 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541206 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331935 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002331937 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100162 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002205939 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002119614 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780688 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901354 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100269 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901356 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901358 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901352 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299243 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001901350 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153926 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986830 | 806,00 | ** | 806,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485694 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485696 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153925 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002485692 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483449 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226524 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100271 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737690 | 806,00 | ** | 806,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153927 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153928 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100274 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000986823 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265563 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265561 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265566 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265565 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001299245 | 806,00 | ** | 806,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483448 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100151 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737637 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497421 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497420 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737645 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737642 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497472 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737712 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483471 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348673 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327704 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737711 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21002100221 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955718 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437454 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437455 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437453 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000526523 | 472,32 | ** | 472,32 |
| LIGIANE DE MARCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541270 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LIGIANE DE MARCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541271 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LIGIANE DE MARCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541264 | 165,50 | ** | 165,50 |
| TEOFILO LEMOS ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497514 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TEOFILO LEMOS ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489184 | 188,50 | ** | 188,50 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348787 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348801 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348763 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21001766729 | 870,00 | ** | 870,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348795 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348799 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348797 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004907300 | 1.132,16 | ** | 1.132,16 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-SGA00589.000.834/2019 - Contrato prestação serviços de condução de veículos da PGJ/MPRS, para suprir 25 postos de motoristas e 01 de supervisor. Pregão Eletrôni
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004761789
Hyperlink |
993.836,92 | 94.835,71 | 387.628,26 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002887976 | 4.000.000,00 | ** | 89.080,82 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002887976 | 4.000.000,00 | ** | 89.080,82 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002887976 | 4.000.000,00 | ** | 89.080,82 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002887976 | 4.000.000,00 | ** | 89.080,82 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002887976 | 4.000.000,00 | ** | 89.080,82 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002887976 | 4.000.000,00 | ** | 89.080,82 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002887976 | 4.000.000,00 | ** | 89.080,82 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002887976 | 4.000.000,00 | ** | 89.080,82 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-SGA00589.000.834/2019-Contrato prestação de serviços de condução de veículos da PGJ/MPRS, visando suprir 25 postos de motorista e 01 de supervisor. Pregão Eletr
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002504946
Hyperlink |
800.000,00 | ** | 210.436,32 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.026/2019 - Contrato prestação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios do MP/RS em
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 21001806836
Hyperlink |
5.500.000,00 | 1.024.346,35 | 1.024.346,35 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.026/2019-Contrato prestação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios do MP/RS em P
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Licitação | Pregão eletrônico | 20003716739
Hyperlink |
6.000.000,00 | ** | 4.314.458,92 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.026/2019 - Contrato prestação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios do MP/RS em
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20005057653
Hyperlink |
6.200.000,00 | 631.690,70 | 5.410.229,60 |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0001-53 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.000.733/2020 - Aquisição de veículos tipo furgão, novos, ano e modelo atuais, emplacados/lacrados (placa oficial), com a devida documentação legal e de
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004820235
Hyperlink |
340.600,00 | ** | 340.600,00 |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0001-53 | SEGUROS-SGA00589.000.720/2020 - Pagamento de franquia de seguro, referente aos reparos executados no veículo Fiat Siena Essence, Placa Oficial IZA 0H67, pertencente à f
|
N.I. | N.I. | 21000614992
Hyperlink |
1.890,00 | ** | 1.795,50 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 318.996,18 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 318.996,18 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 318.996,18 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 318.996,18 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 318.996,18 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 318.996,18 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 318.996,18 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 318.996,18 |
| REALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 89.154.819/0001-17 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.268/2021 Aquisição de movimentador para portão deslizante com peso superior a 450kg (cremalheira), cfe. Ata de Registro de Preços nº 017/2020, Pr
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21001986644
Hyperlink |
2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| REALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 89.154.819/0001-17 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.008/2021 Aquisição de movimentador para portão deslizante com peso superior a 450kg (cremalheira), cfe. Ata de Registro de Preços nº 017/2020, Pr
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21000207516
Hyperlink |
2.850,00 | ** | 2.850,00 |
| FABIO MONTANO WILHELMS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002153932 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907138 | 1.002,50 | ** | 1.002,50 |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001834213 | 394,68 | ** | 394,68 |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779455 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225560 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225559 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603135 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540654 | 486,40 | ** | 486,40 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290232 | 475,00 | ** | 475,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619225 | 558,60 | 558,60 | 558,60 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225649 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603209 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000541015 | 1.625,40 | ** | 1.625,40 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225626 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603210 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225673 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225674 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002619848 | 432,18 | 432,18 | 432,18 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225629 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225628 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jul-out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21000290342 | 2.005,60 | ** | 2.005,60 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603192 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225606 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225608 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225605 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779392 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944948 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000944950 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779394 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000934790 | 407,04 | ** | 407,04 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21001834180 | 610,56 | ** | 610,56 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-Pgto de ajuda de custo, promoção, por merecimento, p/ cargo de 2º PJ da Prom. de Just. Criminal de Uruguaiana, de entrância interm., bol 126/2021, DMP 05/05/21.
|
N.I. | N.I. | 21002056335 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001779390 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARINA DA SILVA LAMEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002142294 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603121 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002603119 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612352 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612350 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540461 | 611,84 | ** | 611,84 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612358 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612354 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FABRICIO GUSTAVO ALLEGRETTI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001065583 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000473067 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945278 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364876 | 143,52 | ** | 143,52 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21002641701 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001364779 | 157,32 | ** | 157,32 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945172 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346896 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001346897 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000945166 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000540334 | 51,20 | ** | 51,20 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004428651
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22.160,00 | ** | 22.160,00 |
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|
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Hyperlink |
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| ORS ELETROELETRONICA E TELECOMUNICACOES EIRELI | 07.696.901/0001-09 | TELECOMUNICACOES-SGA01236.000.391/2020 - Aquisição de 100 interfaces telefônicas fixo / celular 3G, cfe. Ata de Registro de Preços nº 036/2020, Pregão Eletrônico nº 076/2020. 2º
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004790870
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| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.106/2018-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva, sem fornecimento de peças reposição, para 02 nobreaks marca APC, modelo
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20002765672
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52.032,00 | 4.336,00 | 29.051,20 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173946 | 90,88 | ** | 90,88 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782225 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541782 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001782230 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002173958 | 809,40 | ** | 809,40 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541725 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541784 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000721626 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001765970 | 2.359,80 | ** | 2.359,80 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721613 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721630 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541748 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721636 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721641 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721617 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721632 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721618 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721623 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721627 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541359 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002642834 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
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| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002206058 | 124,00 | ** | 124,00 |
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N.I. | N.I. | 21002206067 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21001327666 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002206049 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000721653 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002332052 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002539785 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955666 | 558,00 | ** | 558,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613283 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001348741 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705493 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100263 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002642874 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558766 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541385 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001483503 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327746 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955824 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705465 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853800 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149036 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149035 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028540 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21002425245 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539853 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002206163 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557647 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557650 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327714 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265633 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002591507 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541367 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265631 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557646 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002265635 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557651 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557645 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853804 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853803 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782268 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539849 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002539857 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853795 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001853797 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955761 | 744,75 | ** | 744,75 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.553/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005725228 | * | ** | 3.060,00 |
| SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19005725228 | * | ** | 3.060,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21002570053
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 4.000,00 | 4.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21002570077
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.557,80 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.302/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21002570033
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
960,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21002570096
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
883,55 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21002570065
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.356,23 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21002570039
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7.981,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.302/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21002570090
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
631,40 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.257/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001883626
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21001883660
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21001883643
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.410,66 | ** | 1.410,66 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001883664
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
44,90 | ** | 44,90 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001883638
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.130,00 | ** | 3.130,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001883642
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.257/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001883684
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.327,56 | ** | 7.327,56 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001504438
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.543,00 | ** | 3.543,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21001505368
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
144,98 | ** | 144,98 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21001504496
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21001505271
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.992,20 | ** | 7.992,20 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21001505415
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.246,79 | ** | 3.246,79 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.209/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21001505347
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.240,00 | ** | 1.240,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.209/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001504317
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 100,00 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20004905694 | 1.449,26 | ** | 1.449,26 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272890 | 514,35 | ** | 514,35 |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00677.000.395/2017 - Serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 06/2018. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001163263
Hyperlink |
14.500,00 | ** | 941,50 |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.020/2018-Contrato prestação serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE. Pregão Eletrônico 06/2018. Vigência:24 meses
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001105003
Hyperlink |
14.500,00 | ** | 77,55 |
| VANESSA BOM SCHMIDT | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000105963 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002705451 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002558738 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437476 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078274 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001737715 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843535 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028520 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313931 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613465 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231816 | 165,50 | ** | 165,50 |
| TREZZI E BONATTI LTDA ME | 08.387.585/0001-56 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.214/2021 - Contratação de empresa especializada para execução de levantamento planialtimétrico de terreno de propriedade da Procuradoria-Geral de J
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 21001875984
Hyperlink |
2.850,00 | 2.807,25 | 2.807,25 |
| PAVIBRAS EMPREEND EIRELI | 17.340.160/0001-82 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.528/2019 - Contratação de empresa para execução de sondagem de reconhecimento de solo, em terreno de propriedade desta PGJ, em Sananduva/RS. ELABOR
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003667927
Hyperlink |
4.950,00 | ** | 2.345,49 |
| PAVIBRAS EMPREEND EIRELI | 17.340.160/0001-82 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.396/2019 - Contratação de empresa p/ execução de sondagem de reconhecimento de solo de terreno de propriedade de PGJ, com área total de 864,00 m²,
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003008601
Hyperlink |
4.950,00 | ** | 4.757,94 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 - Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848226
Hyperlink Hyperlink |
243.198,00 | 6.755,50 | 47.288,50 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 Encargos de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848230
Hyperlink Hyperlink |
114.278,10 | 4.569,80 | 26.915,92 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35127-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional do MP/RS. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004917261 | 58.104,84 | ** | 2.280,81 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.640/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequaçõe
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000345940
Hyperlink |
150.000,00 | ** | 28.181,25 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.211/2020 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio de MP/RS-Porto Alegre-. Pregão E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001693393
Hyperlink |
71.494,80 | ** | 27.178,58 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.009/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequa
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004902504
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150.000,00 | 11.101,00 | 48.811,75 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.433/2020- Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004410562
Hyperlink |
55.800,00 | 3.952,50 | 25.533,18 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02398.000.001/2020 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS-Porto Alegre. Pregão El
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002080691
Hyperlink |
3.514,31 | ** | 2.804,33 |
| ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001712512 | 165,50 | ** | 165,50 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA FAMILIA | 02.571.616/0001-48 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.004/2021 - Renovação da assinatura da Revista IBDFAM - Famílias e Sucessões, no formato impresso, de periodicidade bimestral, pelo período de 12 me
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000352973
Hyperlink |
1.120,00 | ** | 1.120,00 |
| ANA PAULA BERNARDES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21001065500 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| FABIANE CIOCCARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612385 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIANE CIOCCARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612388 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIANE CIOCCARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000612390 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955755 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001231818 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001955756 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001660776 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002174075 | 857,68 | ** | 857,68 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906916 | 755,00 | ** | 755,00 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002028523 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273063 | 575,31 | ** | 575,31 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002100251 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001333475 | 1.041,90 | ** | 1.041,90 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21001766473 | 833,52 | ** | 833,52 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001327711 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001149034 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001453137 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502172 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502171 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001782267 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000527623 | 773,12 | ** | 773,12 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613471 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437479 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001541366 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128894 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367689 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128885 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21001078276 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000921139 | 773,12 | ** | 773,12 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21002602085 | 443,94 | 443,94 | 443,94 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000780813 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000987084 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000760109 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000843541 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.009/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
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* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.009/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21001260528
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2.571,05 | ** | 2.571,05 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.016/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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6.422,29 | -1.577,71 | 6.422,29 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.008/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.020/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene (PJ). LIMPEZA E HIGIENE
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.020/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21002497851
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.008/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.012/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.004/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.016/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.001/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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N.I. | N.I. | 21000047388
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9.564,54 | ** | 9.564,54 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.012/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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N.I. | N.I. | 21001883723
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4.471,75 | -2.998,25 | 4.471,75 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.010/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
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6.614,11 | ** | 6.614,11 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.010/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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N.I. | N.I. | 21001625083
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* | ** | ** |
| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21002372990 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21000721663 | 981,25 | ** | 981,25 |
| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21000437475 | 981,25 | ** | 981,25 |
| DZL DISTRIB ZANATA LTDA | 00.088.664/0001-54 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.069/2021 - Aquisição de copos descartáveis para água e cafezinho biodegradáveis, cfe. Pregão Eletrônico nº 008/2020, Ata de Registro de Preços nº 0
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21001921951
Hyperlink |
21.130,00 | 21.130,00 | 21.130,00 |
| DEPARISON CONSULTORIA LTDA | 10.781.434/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
|
N.I. | N.I. | 20003803044 | * | ** | 13.775,00 |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904727 | 325,00 | ** | 325,00 |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437450 | 124,00 | ** | 124,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
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| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21001011186 | 1.227.602,84 | ** | 1.227.602,84 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21002663727 | 1.379.355,90 | 1.379.355,90 | 1.379.355,90 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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N.I. | N.I. | 21002663727 | 1.379.355,90 | 1.379.355,90 | 1.379.355,90 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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N.I. | N.I. | 21000311248 | 1.232.473,60 | ** | 1.232.473,60 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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N.I. | N.I. | 21000637869 | 1.221.530,06 | ** | 1.221.530,06 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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N.I. | N.I. | 21001428055 | 1.232.690,94 | ** | 1.232.690,94 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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N.I. | N.I. | 21001835177 | 1.229.150,02 | ** | 1.229.150,02 |
| INS | ||||||||