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Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Março/2021

Março/2021

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UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,    33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO,    40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP,
     76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS,    79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP
Nome Favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitação Modalidade licitação Empenho Valor Empenhado Valor Pago no Mês Valor Pago até o Mês
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
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 Licitação Pregão eletrônico 19005642792 Hyperlink
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 66.000,00 3.866,83 4.531,71
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.253/2019 - Consultoria de suporte técnico, em horas, para atendimento on-site e remoto, para uso sob demanda, para instalação, atualização, manuten
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 Licitação Pregão eletrônico 19005365604 Hyperlink
 18.000,00 ** 2.285,28
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.005/2021 - Renovação de 02 (duas) assinaturas anuais edição impressa + digital do jornal Correio do Povo - destinadas à Biblioteca e Gabinete do PG
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 21000474191 Hyperlink
 2.003,22 2.003,22 2.003,22
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0004-19 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.043/2018- Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos ORACLE licenciados para PGJ-MP/RS. Vigência:12 m
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 20001613200 Hyperlink
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 1.167.333,60 197.067,58 295.601,37
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35191 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2020
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 20000230419 10.520,52 815,35 1.692,06
CIA BRAS DE CARTUCHOS 57.494.031/0001-63 EXPLOSIVOS E MUNICOES-SGA02404.000.126/2020 - Aquisição de munições para utilização em armamento já adquirido pela Assessoria de Segurança Institucional do MPRS. EXPLOSIVOS E MUNICOE
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 20003486440 Hyperlink
 29.580,00 ** 29.580,00
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 20003837103 * 45.766,36 125.513,26
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 20004053271 * ** 86.803,19
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 20003336740 * ** 26.317,07
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0051-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
Licitação Pregão eletrônico 19003385363 * ** 13.161,45
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 90.347.840/0051-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
N.I. N.I. 19003385363 * ** 13.161,45
TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0051-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
N.I. N.I. 19003385363 * ** 13.161,45
TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0051-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
N.I. N.I. 19003385363 * 13.906,25 27.067,70
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 90.347.840/0051-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
N.I. N.I. 19003385363 * 13.906,25 27.067,70
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0051-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
Licitação Pregão eletrônico 19003385363 * 13.906,25 27.067,70
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Encargos de locação do imóvel localiz. na R. Cel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 19002845684 Hyperlink
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 2.483,58 ** 843,47
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Locação do imóvel localizado na Rua Coronel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra do Ri
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 19002845655 Hyperlink
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 50.767,92 1.502,02 4.506,06
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 20005031746 45.439,39 ** 45.439,39
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 20005031746 45.439,39 ** 45.439,39
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 20005031761 45.439,39 45.439,39 45.439,39
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 20005031761 45.439,39 45.439,39 45.439,39
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED35392 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 20004922927 45.439,39 ** 45.439,39
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 19005780682 Hyperlink
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 2.990,46 ** 302,14
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.008/2020-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia/RS-. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20004513325 Hyperlink
 1.000,00 430,15 933,46
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS-. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20004994771 Hyperlink
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 3.975,50 786,20 1.884,30
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Rodeio Bonito/RS-. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20002504992 Hyperlink
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 1.000,00 ** 250,36
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 90.940.172/0001-38 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 20004084097 * 124,78 362,94
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 90.940.172/0001-38 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé/RS- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19005782198 Hyperlink
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 1.108,33 ** 0,08
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19005782331 Hyperlink
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 437,50 58,55 174,87
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 20004084100 * 583,38 1.745,27
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20003619051 Hyperlink
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 6.721,96 1.318,76 3.840,43
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 19005780751 Hyperlink
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 3.254,14 173,67 1.192,98
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS-. ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20004994718 Hyperlink
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 2.789,50 261,42 261,42
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.064/2017 - Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas e digitalizadas aos membros do MP nos foros de Porto Alegre e do
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 20001899417 Hyperlink
 300.000,00 ** 71,40
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 20003616073 157.500,00 ** 85.169,68
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 20004084094 * 25.871,49 70.750,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Porto Alegre/RS- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19005782629 Hyperlink
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 695.916,67 74.114,91 137.273,16
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 20004076674 * 303,79 767,49
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.466/2020 - Fornecimento de água e recolhimento de esgoto.-PJ de Pelotas/RS-.(empenho parcial) AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 20004929038 Hyperlink
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 8.000,00 547,43 547,43
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19005782368 Hyperlink
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 5.250,00 603,39 1.761,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Ijuí/RS-. ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20002504999 Hyperlink
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 8.010,24 2.341,30 3.653,83
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-SGA02405.000.065/2017-Contrato de prestação/fornecimento de serviços e produtos postais, telemáticos e adicionais. Vigência:12 meses. -2º Termo Aditivo- COMUNIC
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19002231157 600.000,00 ** 22.391,10
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-SGA02405.000.047/2020-Contrato de fornecimento de produtos e serviços postais, telemáticos e adicionais, no âmbito nacional e internacional. Contrato 038/2020.
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 Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 20004513455 Hyperlink
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 100.000,00 24.177,35 49.341,15
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 19003960941 * ** 6.455,11
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
N.I. N.I. 19003960941 * ** 6.455,11
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.271/2019-Contrato prestação serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados e locação/manutenção do equipamento(roteador).-SRE/LEQ-. Vigência:4
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19004489628 * 1.696,37 4.998,97
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 19004489628 * 1.696,37 4.998,97
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.211/2019-Contrato serviço de interconexão entre duas UOs(IPERGS e DATACENTER MP/RS) por meio de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, c
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 19004169238 * 2.022,77 4.045,54
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 19004169238 * 2.022,77 4.045,54
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 19002169097 * 544,11 1.714,78
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 19002169097 * 544,11 1.714,78
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 19002169097 * 544,11 1.714,78
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 19002169097 * 544,11 1.714,78
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 19002169097 * 544,11 1.714,78
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 19002169097 * 544,11 1.714,78
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.024/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para implantação, manutenção, operação, armazenamento/
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19004904870 * 1.218,62 3.652,07
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
N.I. N.I. 19004904870 * 1.218,62 3.652,07
DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA 02.886.295/0001-70 LIMPEZA E HIGIENE-.
N.I. N.I. 20004080437 * ** 2.910,00
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19005782483 Hyperlink
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 15.166,67 1.721,30 2.568,44
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 20004084236 * 14.400,00 43.200,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559191 157.252,63 -1.338,14 161.781,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21001002561 6.307.950,46 6.392.011,42 6.392.011,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000559167 481.822,27 ** 484.413,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21000276147 202.112,12 -3.180,46 209.323,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 21000276240 285.317,77 -4.654,52 360.790,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559149 180.484,24 ** 182.580,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21001002727 1.288.231,97 1.302.148,30 1.302.148,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21000559152 202.739,16 -945,87 209.858,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
N.I. N.I. 21000548037 40.684,80 ** 41.026,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276144 180.573,20 -477,90 183.048,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000276170 480.697,18 ** 485.062,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
N.I. N.I. 21000559242 962.186,45 -8.604,39 972.197,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 21000559194 913.123,46 -2.779,45 918.747,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559146 1.286.847,27 -3.548,61 1.302.500,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559307 619.420,91 -3.093,70 624.949,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21001002745 201.960,75 209.578,90 209.578,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000275168 6.309.531,91 -44.194,79 6.453.271,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000157052 462.963,39 ** 1.254.810,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000276237 126.162,83 -6.092,52 135.491,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
N.I. N.I. 21000276189 742.892,51 ** 747.662,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
N.I. N.I. 21001002891 40.770,35 41.025,97 41.025,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21001002789 482.032,39 486.798,38 486.798,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21000298912 160.524,67 ** 162.377,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000298901 63.159,36 ** 63.760,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000298882 1.286.255,20 -2.465,30 1.302.118,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000298959 619.798,91 ** 627.417,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
N.I. N.I. 21000298905 40.823,57 ** 41.025,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
N.I. N.I. 21000276297 954.673,96 -12.123,89 970.012,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000559359 6.304.009,78 ** 6.423.927,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000832202 139.624,67 1.072.702,27 1.072.702,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
N.I. N.I. 21001002901 1.536,98 1.808,21 1.808,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 21000548049 * ** 546,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 21001002958 73,59 180,82 180,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
N.I. N.I. 21000276300 325.173,94 ** 325.173,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
N.I. N.I. 21000276109 707,51 ** 707,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
N.I. N.I. 21000276303 287,21 ** 287,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276351 14.054,61 ** 14.054,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000276243 2.777,29 ** 2.777,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276133 61.298,50 ** 61.298,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276128 494,81 ** 494,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000276366 68.299,61 ** 68.299,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276153 149,97 ** 149,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000276180 640,60 ** 640,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RGPS-
N.I. N.I. 21000276382 1.466,57 ** 1.466,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000276336 8.342,79 ** 8.342,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000276265 8.141,48 ** 8.141,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276360 49.466,13 ** 49.466,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000276390 2.578.394,59 ** 2.606.827,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000276257 3.963,36 ** 3.963,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
N.I. N.I. 21000276106 3.790.936,14 ** 3.790.936,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSÍDIOS-RPPS-
N.I. N.I. 21000276117 22.255,40 ** 22.255,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000276174 2.938,01 ** 2.938,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000276206 33,79 ** 33,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 21000298935 3.072,35 ** 3.072,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000275151 107.778,19 ** 107.778,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000275081 13.982,70 ** 13.982,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 21000316464 25.851,96 ** 25.851,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000276340 2.406,18 ** 2.406,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RPPS-
N.I. N.I. 21000276379 863,96 ** 863,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
N.I. N.I. 21000276289 5.495,16 ** 5.495,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000298956 2.529,92 ** 2.529,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000275115 966.350,63 ** 966.350,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000298810 7.698,44 ** 7.698,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000275192 12.062,92 ** 12.062,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSÍDIOS-RPPS-
N.I. N.I. 21000298869 476.760,81 ** 476.760,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 21000298924 911.637,70 ** 920.818,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 21000276376 * ** **
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 21000276248 44,41 ** 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276209 32.977,42 ** 32.977,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
N.I. N.I. 21000276327 30.836,68 ** 30.836,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276158 31.009,87 ** 31.009,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276164 911,12 ** 911,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
N.I. N.I. 21000276192 247,62 ** 247,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
N.I. N.I. 21000276183 276.807,42 ** 276.807,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
N.I. N.I. 21000276274 11.181,74 ** 11.181,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
N.I. N.I. 21000276324 160.050,28 ** 160.050,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000275156 7.842,50 ** 7.842,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000276177 203.127,54 ** 203.127,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21000276161 182.713,45 ** 182.713,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276139 686,31 ** 686,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000275197 16.303,47 ** 16.303,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276122 74.623,30 ** 74.623,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000276309 3.020,06 ** 3.020,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276097 10.000.114,88 ** 10.000.114,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000275110 117.491,97 ** 117.491,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
N.I. N.I. 21000275144 17.598,22 ** 17.598,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21000276348 4.622,40 ** 4.622,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000275139 216.911,31 ** 216.911,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
N.I. N.I. 21000298909 1.808,20 ** 1.808,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000275104 6.144,11 ** 6.144,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
N.I. N.I. 21000276333 619.516,28 ** 619.516,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 21000276227 14.322,00 ** 14.322,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000276393 99.966,21 ** 99.966,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000298976 31.876,98 ** 31.876,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21000276167 249,64 ** 249,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21000276125 68.915,50 ** 68.915,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000276254 7.218,56 ** 7.218,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276150 926,74 ** 926,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000276280 1.921,82 ** 1.921,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
N.I. N.I. 21000276330 7.693,95 ** 7.693,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000275133 44.323,71 ** 44.323,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSÍDIOS-RPPS-
N.I. N.I. 21000276112 20.439.729,42 ** 20.439.729,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000298879 703.633,36 ** 703.633,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
N.I. N.I. 21000298943 1.406,89 ** 1.406,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
N.I. N.I. 21000298950 3.977,40 ** 3.977,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
N.I. N.I. 21000276319 18,20 ** 18,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000275127 12.073,36 ** 12.073,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000298894 536,76 ** 536,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000298807 3.898,23 ** 3.898,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000275162 30.373,76 ** 30.373,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 21000298931 4,45 -629,18 4,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000298873 534.765,65 ** 534.765,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RGPS-
N.I. N.I. 21000157122 5.918,94 ** 5.918,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
N.I. N.I. 21000276306 259.688,97 ** 259.688,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 21000276212 18.584,42 ** 18.844,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21000276136 116.633,68 ** 116.633,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000275174 327.342,47 ** 327.342,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276100 18.620,59 ** 18.620,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000298890 49.424,98 ** 49.424,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
N.I. N.I. 21000276186 135.417,37 ** 135.417,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
N.I. N.I. 21000298920 3.903,18 ** 3.903,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 21000276400 1.155,14 ** 1.155,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
N.I. N.I. 21000298916 18.277,98 ** 18.277,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 21000276354 80.963,83 ** 80.963,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000298928 350.783,85 ** 350.783,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000298939 3.626,42 ** 3.626,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000276369 7.219,56 ** 7.219,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000298963 1.093,13 ** 1.093,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000298886 664.712,84 ** 664.712,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
N.I. N.I. 21000276277 3.911,98 ** 3.911,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000276234 1.722,38 ** 1.722,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000276283 25.311,04 ** 25.311,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 21000276363 2.355,53 ** 2.355,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000276262 61.639,82 ** 61.639,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000276271 5.037,98 ** 5.037,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000298980 8.236,39 ** 8.236,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
N.I. N.I. 21001003070 952.572,38 979.350,00 979.350,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RGPS-
N.I. N.I. 21000298973 4.420,21 ** 4.420,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000275122 3.484.902,69 ** 3.484.902,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21000276345 118.619,85 ** 118.619,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
N.I. N.I. 21000276103 460.047,01 -8.692,54 460.047,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000276251 25.028,38 ** 25.028,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21000276357 135.708,92 ** 135.708,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
N.I. N.I. 21000276294 4.409,38 ** 4.409,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000298897 15.902,51 ** 15.902,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000276203 26.734,56 ** 26.734,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
N.I. N.I. 21000276312 858,11 ** 858,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000276286 3.618,64 ** 3.618,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000276268 35.391,72 ** 36.090,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
N.I. N.I. 21000157098 548,31 ** 548,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 20004796095 6.500.000,00 1.630.100,72 3.332.257,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 20004796095 6.500.000,00 1.630.100,72 3.332.257,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 20004796095 6.500.000,00 1.630.100,72 3.332.257,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000157070 4.814,28 ** 4.814,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
N.I. N.I. 21000157101 629,32 ** 629,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
N.I. N.I. 21000157086 26,11 ** 26,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RPPS-
N.I. N.I. 21000157119 10.943,76 ** 10.943,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
N.I. N.I. 21000157061 6.556,19 ** 6.556,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000157058 1.071,92 ** 1.071,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000157064 64,31 ** 64,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000157104 1.604,76 ** 1.604,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000157046 1.421.992,57 ** 1.421.992,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000275180 15.119,91 ** 15.119,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RPPS-
N.I. N.I. 21000298969 10.148,75 ** 10.148,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
N.I. N.I. 21000157067 1.533,70 ** 1.533,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000559218 70.640,14 ** 70.640,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559155 666.042,66 ** 666.042,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RGPS-
N.I. N.I. 21000559326 4.923,46 ** 4.923,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21000559137 70.006,20 ** 70.006,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000559350 215.391,68 ** 216.911,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RGPS-
N.I. N.I. 21000559319 3.569,00 ** 3.569,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559140 59.801,09 ** 59.801,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
N.I. N.I. 21000559260 617.613,38 ** 617.613,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000559347 44.323,71 ** 44.323,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000559215 4.370,83 ** 4.370,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
N.I. N.I. 21000559257 33.781,00 ** 33.781,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 21000559298 2.355,53 ** 2.355,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000559341 970.340,35 ** 970.340,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RPPS-
N.I. N.I. 21000559316 10.534,52 ** 10.534,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
N.I. N.I. 21000559245 323.737,89 -2.819,26 323.737,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
N.I. N.I. 21000559176 132.829,26 ** 132.829,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000559221 8.141,48 ** 8.141,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 21000559197 14.322,00 ** 14.322,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000559353 107.778,19 ** 107.778,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000559371 4.530,00 ** 4.530,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21000559280 4.622,40 ** 4.622,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000559368 10.429,29 ** 10.429,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000559332 6.177,28 ** 6.177,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000559344 3.546.935,63 ** 3.546.935,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
N.I. N.I. 21000559310 1.415,60 ** 1.415,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000559329 2.584.426,09 -12.329,44 2.659.623,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21000559275 99.245,16 ** 99.245,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000559356 30.373,76 ** 30.373,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000559304 13.962,01 ** 13.962,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21000559272 2.935,26 ** 2.935,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
N.I. N.I. 21000559248 264.479,00 ** 264.479,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000559362 327.342,47 ** 327.342,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000559266 1.639,06 ** 1.639,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 21000559286 299.112,44 ** 299.112,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
N.I. N.I. 21000559251 303,65 ** 303,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
N.I. N.I. 21000559239 3.926,68 ** 3.926,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000559338 98.868,24 ** 98.868,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000559365 19.018,14 ** 19.018,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 21000559206 158.784,44 ** 158.784,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000559212 4.917,18 ** 4.917,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000559182 14.950,12 ** 14.950,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000559203 73.202,67 ** 73.202,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 21000559283 25.851,92 ** 25.851,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000559374 13.965,40 ** 13.965,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
N.I. N.I. 21000559122 438.239,31 ** 438.239,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000559301 61.728,05 ** 61.728,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 21000559335 1.305,28 ** 1.305,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559185 32.977,42 ** 32.977,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000559227 546,35 ** 546,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559313 318.499,26 ** 318.499,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559295 49.466,13 ** 49.466,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000559263 1.887,04 ** 1.887,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559116 10.390.245,10 ** 10.390.245,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559158 30.366,55 ** 30.366,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
N.I. N.I. 21000559179 743.173,30 -2.626,91 748.828,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559164 150,61 ** 150,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21000559143 115.565,55 ** 115.565,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
N.I. N.I. 21000559233 3.912,26 ** 3.912,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000559224 808,73 ** 808,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000559236 21.091,99 ** 21.091,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000559200 350.940,66 -1.108.722,52 350.940,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
N.I. N.I. 21000559173 275.849,07 ** 275.849,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 21000559188 18.687,20 ** 18.844,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559289 135.779,47 ** 135.779,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000559230 31.366,35 ** 31.366,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RPPS-
N.I. N.I. 21000559323 2.680,28 ** 2.680,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000559209 1.677,09 ** 1.677,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000559269 1.456,94 ** 1.456,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
N.I. N.I. 21000559254 171.799,87 ** 175.198,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21000594079 12.178,79 ** 12.178,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000594060 53.911,78 ** 53.911,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
N.I. N.I. 21000543366 25.843,74 ** 25.843,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
N.I. N.I. 21000543559 81,90 ** 81,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
N.I. N.I. 21000594066 4.242.471,65 ** 4.242.471,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000543415 531,93 ** 531,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000594051 115.976,57 ** 115.976,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
N.I. N.I. 21000543499 3.465,66 ** 3.465,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21000594076 9.476,77 ** 9.476,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000594048 1.685,08 ** 1.685,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000594057 759.505,72 ** 1.386.706,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 21000594085 3.479,26 ** 3.479,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21000594082 110.888,58 ** 110.888,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 21000543604 44,86 ** 44,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000543477 9.254,87 ** 9.254,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
N.I. N.I. 21000543511 437,05 ** 437,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000543468 3.984,03 ** 3.984,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
N.I. N.I. 21000543530 629,32 ** 629,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21000543543 553,54 ** 553,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000594054 11.611,63 ** 11.611,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000543592 43.172,74 ** 43.172,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
N.I. N.I. 21000543520 2.854,40 ** 2.854,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
N.I. N.I. 21000594069 163.584,45 ** 163.584,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000543356 96,54 ** 96,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
N.I. N.I. 21000594073 41.758,88 ** 41.758,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000543361 0,18 ** 0,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000594091 217.947,70 ** 217.947,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
N.I. N.I. 21000543574 42,20 ** 42,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000543597 0,02 ** 0,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000543827 21.464,69 ** 21.464,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 21000594063 13.919,62 ** 13.919,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000594088 1.910.561,63 ** 1.910.561,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000604963 389.148,58 ** 389.148,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000543858 1.633,61 ** 1.633,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RPPS-
N.I. N.I. 21000543581 2.669,47 ** 2.669,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
N.I. N.I. 21000543506 311,03 ** 311,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000543432 11.422,42 ** 11.422,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000543488 0,11 ** 0,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
N.I. N.I. 21000543527 12.586,40 ** 12.586,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000543824 8.853,72 ** 8.853,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 21000543550 0,04 ** 0,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000548019 535.330,33 ** 535.330,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
N.I. N.I. 21000548046 3.903,19 ** 3.903,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000559170 203.776,16 ** 203.776,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21000559161 182.488,91 ** 182.488,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
N.I. N.I. 21000548061 45,50 ** 45,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000548022 708.029,96 ** 708.029,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000543923 17,30 ** 17,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSÍDIOS-RPPS-
N.I. N.I. 21000559128 20.819.438,95 ** 20.857.326,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 21001002883 18.572,17 18.844,24 18.844,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
N.I. N.I. 21000492068 479,28 ** 479,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000492053 899.460,62 ** 899.460,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
N.I. N.I. 21000492065 3.076,96 ** 3.076,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000492077 2.703,14 ** 2.703,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000492059 765.491,81 ** 1.250.949,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2021
N.I. N.I. 21000492074 1.258,64 ** 1.258,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2021
N.I. N.I. 21000492071 287,21 ** 287,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
N.I. N.I. 21001002824 743.845,92 747.974,23 747.974,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2021
N.I. N.I. 21000298946 591,01 ** 591,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000506156 16.446,46 ** 16.446,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559134 75.070,63 ** 75.070,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
N.I. N.I. 21000559125 3.808.993,72 -12.226,90 3.808.993,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSÍDIOS-RPPS-
N.I. N.I. 21000559131 5.319,33 ** 5.319,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000559119 1.823,46 ** 1.823,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000548034 61.207,72 ** 61.207,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000548025 49.344,55 ** 49.344,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000548028 536,76 ** 536,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000548064 3.587,02 ** 3.587,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
N.I. N.I. 21000548070 17.598,22 ** 17.598,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000548076 7.698,44 ** 7.698,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-Empenho para ajuste da natureza da despesa, contabilizado em NAD diferente por falta de dotação. Código 01127002, folha MENSAL101 01/2021. ENCARGOS INCIDENTES N
N.I. N.I. 21000501321 1.457,80 ** 1.457,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21000548052 232,76 ** 232,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
N.I. N.I. 21000548040 1.808,20 ** 1.808,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
N.I. N.I. 21000548058 3.977,40 ** 3.977,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000548067 12.073,36 ** 12.073,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21000548073 7.842,50 ** 7.842,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000548031 15.902,52 ** 15.902,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
N.I. N.I. 21000548043 18.277,98 ** 18.277,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 21000548055 2.757,35 ** 2.757,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
N.I. N.I. 21001003087 275.990,80 276.902,62 276.902,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21001002736 180.557,21 182.404,65 182.404,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21001018337 137.456,57 138.976,27 138.976,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21001002999 35.833,33 37.902,57 37.902,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
N.I. N.I. 21001002653 3.805.823,27 3.819.568,11 3.819.568,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21001013657 895.071,96 1.459.782,00 1.459.782,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
N.I. N.I. 21001003078 322.500,24 326.166,12 326.166,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
N.I. N.I. 21001003120 173.762,67 179.294,90 179.294,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
N.I. N.I. 21001018384 619.006,04 626.374,95 626.374,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21001002635 10.910.604,15 10.915.771,12 10.915.771,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21001002910 159.782,99 162.457,65 162.457,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 21001018308 25.703,88 25.703,88 25.703,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21001018292 6.695,80 6.695,80 6.695,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000962846 294,84 294,84 294,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21001013660 34.465,83 34.465,83 34.465,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
N.I. N.I. 21001002661 972,32 972,32 972,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21001002543 7.842,50 7.842,50 7.842,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
N.I. N.I. 21000962959 4.305,25 4.305,25 4.305,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21001002754 663.391,99 663.391,99 663.391,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
N.I. N.I. 21000963024 84,40 84,40 84,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21001002686 75.014,78 75.014,78 75.014,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21001002498 12.073,36 12.073,36 12.073,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21001002489 3.586.857,44 3.586.857,44 3.586.857,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000962945 2.316,78 2.316,78 2.316,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
N.I. N.I. 21000962973 1.020,80 1.020,80 1.020,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21001003017 57.397,78 57.397,78 57.397,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21001003063 9.600,32 9.600,32 9.600,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
N.I. N.I. 21001003138 5.218,24 5.218,24 5.218,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21001002875 32.977,42 32.977,42 32.977,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21001002973 18.262,31 18.262,31 18.262,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21001018283 111.026,41 111.026,41 111.026,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RGPS-
N.I. N.I. 21001018416 658,18 658,18 658,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21001002471 68.538,22 68.538,22 68.538,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21001003025 8.141,48 8.141,48 8.141,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21001003042 19.149,41 19.149,41 19.149,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21001002480 975.659,99 975.659,99 975.659,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 21001002989 2.957,91 2.957,91 2.957,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
N.I. N.I. 21001013666 4.459.190,44 4.459.190,44 4.459.190,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
N.I. N.I. 21001002525 17.598,22 17.598,22 17.598,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21001018276 2.092,22 2.092,22 2.092,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21001013651 121.963,11 121.963,11 121.963,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 21001013663 11.753,27 11.753,27 11.753,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000844415 1.895,97 1.895,97 1.895,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000962927 4.906,48 4.906,48 4.906,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21001002679 533.643,23 533.643,23 533.643,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21001002552 30.373,76 30.373,76 30.373,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSÍDIOS-RPPS-
N.I. N.I. 21001002671 20.827.732,86 20.827.732,86 20.827.732,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000962691 70.014,46 70.014,46 70.014,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21001002842 536,76 536,76 536,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21000962889 1.162,73 1.162,73 1.162,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21001003034 1.107,09 1.107,09 1.107,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21001018375 13.408,74 13.408,74 13.408,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21001002694 67.433,28 67.433,28 67.433,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
N.I. N.I. 21001003100 732,17 732,17 732,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RGPS-
N.I. N.I. 21000844424 822,71 822,71 822,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 21001018318 298.467,68 298.467,68 298.467,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21001013648 12.178,79 12.178,79 12.178,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
N.I. N.I. 21001018233 616.744,67 616.744,67 616.744,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21001002769 179.528,65 179.528,65 179.528,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 21001002935 912.187,55 912.187,55 912.187,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21001002858 61.207,72 61.207,72 61.207,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
N.I. N.I. 21001002815 137.460,26 137.460,26 137.460,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
N.I. N.I. 21001002644 452.546,76 452.546,76 452.546,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 21001018355 2.355,53 2.355,53 2.355,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21001013675 7.203,95 7.203,95 7.203,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
N.I. N.I. 21001003109 3.977,40 3.977,40 3.977,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
N.I. N.I. 21001002981 91.963,16 91.963,16 91.963,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
N.I. N.I. 21001003129 36.510,71 36.510,71 36.510,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21001002719 114.959,61 114.959,61 114.959,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21001002599 7.698,44 7.698,44 7.698,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21001002627 13.948,10 13.948,10 13.948,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RGPS-
N.I. N.I. 21001018409 12.894,18 12.894,18 12.894,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21001018258 14.269,66 14.269,66 14.269,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
N.I. N.I. 21001002965 221,12 221,12 221,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21001013678 2.068,34 2.068,34 2.068,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000844397 2.888,56 2.888,56 2.888,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21001003053 12.399,44 12.399,44 12.399,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21001002581 19.018,14 19.018,14 19.018,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21001013684 10.638,66 10.638,66 10.638,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21001013687 1.723.269,77 1.723.269,77 1.723.269,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
N.I. N.I. 21001002516 216.911,31 216.911,31 216.911,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 21001002778 90,29 90,29 90,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 21001002943 5.497,09 5.497,09 5.497,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21001002867 25.935,04 25.935,04 25.935,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000962934 39.517,74 39.517,74 39.517,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
N.I. N.I. 21001002797 203.127,54 203.127,54 203.127,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21001002851 15.902,51 15.902,51 15.902,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21001002534 107.778,19 107.778,19 107.778,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000963041 3.046,77 3.046,77 3.046,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000962687 5.319,33 5.319,33 5.319,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000962808 3.276,05 3.276,05 3.276,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21001002762 31.376,79 31.376,79 31.376,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21001002571 327.342,47 327.342,47 327.342,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
N.I. N.I. 21000962980 1.704,28 1.704,28 1.704,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 21000963002 148,08 148,08 148,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21000962724 892,13 892,13 892,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21000962866 196,56 196,56 196,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 21000963049 194,72 194,72 194,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
N.I. N.I. 21000962952 4.370,36 4.370,36 4.370,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 21001018346 49.466,13 49.466,13 49.466,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000832199 237.531,24 237.531,24 237.531,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2021
N.I. N.I. 21000844388 208,88 208,88 208,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000844418 4.205,62 4.205,62 4.205,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2021
N.I. N.I. 21000844394 1.215,75 1.215,75 1.215,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
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N.I. N.I. 21000844380 1.054,92 1.054,92 1.054,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21000844385 2.369,01 2.369,01 2.369,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
N.I. N.I. 21000844407 19.255,99 19.255,99 19.255,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21000844374 12.616,87 12.616,87 12.616,87
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
N.I. N.I. 21000962910 12.624,12 12.624,12 12.624,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
N.I. N.I. 21001013669 103.397,54 103.397,54 103.397,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
N.I. N.I. 21001013672 35.259,81 35.259,81 35.259,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
N.I. N.I. 21001002918 18.277,98 18.277,98 18.277,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 21001002711 62.273,49 62.273,49 62.273,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21001018424 2.317.778,70 2.317.778,70 2.317.778,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
N.I. N.I. 21001002590 6.856,26 6.856,26 6.856,26
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
N.I. N.I. 21001002926 3.903,18 3.903,18 3.903,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INCORPORAÇÕES-RPPS-
N.I. N.I. 21001002833 49.317,72 49.317,72 49.317,72
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
N.I. N.I. 21001018432 3.431,37 3.431,37 3.431,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21001013654 11.611,61 11.611,61 11.611,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RPPS-
N.I. N.I. 21001018402 17.210,34 17.210,34 17.210,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 21001018441 1.155,42 1.155,42 1.155,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-
N.I. N.I. 21001018268 20.255,97 20.255,97 20.255,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2021
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2021
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FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21001013690 179.067,09 179.067,09 179.067,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
N.I. N.I. 21000962993 4.848,80 4.848,80 4.848,80
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 86.781.069/0001-15 ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.006/2021 Aquisição de 1 (uma) vaga no curso “Como Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e Termo De Referência Para Compras e Serviços, forma on l
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 21000304436 Hyperlink
 2.090,00 2.090,00 2.090,00
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 86.781.069/0001-15 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.001/2021 Aquisição de 3 (três) acessos on-line por 12 (doze) meses ao produto Zênite Fácil, iniciando em 28/03/2021. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 21000286616 Hyperlink
 8.691,00 8.691,00 8.691,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
N.I. N.I. 21000038769 Hyperlink
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 215,00 ** 215,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
N.I. N.I. 21000038760 Hyperlink
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 * ** **
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000038777 Hyperlink
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 165,00 ** 165,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 21000038739 Hyperlink
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 218,68 ** 218,68
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367686 102,50 ** 102,50
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 21000448068 Hyperlink
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 * -1.000,00 **
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000448717 Hyperlink
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 50,00 -950,00 50,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 21000448794 Hyperlink
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 * -500,00 **
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
N.I. N.I. 21000448510 Hyperlink
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 350,48 -849,52 350,48
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
N.I. N.I. 21000448650 Hyperlink
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 1.045,00 -55,00 1.045,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 21000038786 Hyperlink
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 * ** **
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780809 102,50 102,50 102,50
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000688004 102,50 102,50 102,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 21000041945 Hyperlink
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 4.460,25 ** 4.460,25
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 21000041999 Hyperlink
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 17.398,51 ** 17.398,51
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 21000041926 Hyperlink
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 7.952,80 ** 7.952,80
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
N.I. N.I. 21000041998 Hyperlink
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 865,90 ** 865,90
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
N.I. N.I. 21000041953 Hyperlink
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 5.936,45 ** 5.936,45
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.590/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000041913 Hyperlink
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 947,81 ** 947,81
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
N.I. N.I. 21000041983 Hyperlink
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 4.805,00 ** 4.805,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
N.I. N.I. 21000313101 Hyperlink
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 7.577,09 -422,91 7.577,09
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000273069 232,41 ** 232,41
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 21000313074 Hyperlink
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 7.954,69 -45,31 7.954,69
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 21000313203 Hyperlink
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 7.992,70 -9.607,30 7.992,70
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.033/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000313062 Hyperlink
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 470,00 -530,00 470,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 21000313084 Hyperlink
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 552,56 -4.447,44 552,56
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
N.I. N.I. 21000313126 Hyperlink
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 3.380,00 -3.620,00 3.380,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502180 124,00 ** 124,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000921219 149,76 149,76 149,76
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
N.I. N.I. 21000313153 Hyperlink
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 2.796,00 -3.204,00 2.796,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.108/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000689456 Hyperlink
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 * 1.000,00 1.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 21000689478 Hyperlink
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 7.972,75 8.000,00 8.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 21000689462 Hyperlink
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 * 3.370,23 3.370,23
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
N.I. N.I. 21000689473 Hyperlink
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 * 6.000,00 6.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 21000689458 Hyperlink
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 3.746,00 8.000,00 8.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
N.I. N.I. 21000689465 Hyperlink
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 3.470,61 8.000,00 8.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.108/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
N.I. N.I. 21000689469 Hyperlink
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 3.600,00 7.000,00 7.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004907179 228,75 ** 228,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497502 102,50 ** 102,50
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613255 1.054,00 ** 1.054,00
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226500 1.054,00 ** 1.054,00
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272738 3.213,10 ** 3.213,10
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920240 102,50 102,50 102,50
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526105 3.366,40 3.366,40 3.366,40
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920242 310,00 310,00 310,00
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004904284 2.078,75 ** 2.078,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000920830 3.028,48 3.028,48 3.028,48
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541191 102,50 ** 102,50
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541185 124,00 ** 124,00
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541184 1.054,00 ** 1.054,00
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128439 806,00 ** 806,00
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843447 102,50 102,50 102,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721577 124,00 124,00 124,00
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613290 102,50 ** 102,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226550 102,50 ** 102,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437468 102,50 ** 102,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437467 124,00 ** 124,00
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437469 102,50 ** 102,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541262 102,50 ** 102,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497467 124,00 ** 124,00
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502163 102,50 ** 102,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128840 124,00 ** 124,00
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226647 124,00 ** 124,00
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313917 124,00 ** 124,00
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557629 558,00 ** 558,00
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00596.000.025/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos de Tecn. da Inform. e Comunicação. MATERIAL DE CONSUMO
N.I. N.I. 21000394322 Hyperlink
Hyperlink
 2.127,30 -872,70 2.127,30
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00596.000.025/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000394307 Hyperlink
Hyperlink
 * -1.000,00 **
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612372 205,00 205,00 205,00
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612368 205,00 205,00 205,00
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612366 205,00 205,00 205,00
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612360 205,00 205,00 205,00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000527641 743,68 743,68 743,68
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004906962 493,75 ** 493,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613473 165,50 ** 165,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557655 165,50 ** 165,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000383324 165,50 ** 165,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000921161 757,76 757,76 757,76
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843549 165,50 165,50 165,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987368 310,00 310,00 310,00
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502181 310,00 ** 310,00
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920286 744,75 744,75 744,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437492 165,50 ** 165,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000383345 102,50 ** 102,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920299 413,75 413,75 413,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920313 102,50 102,50 102,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920304 165,50 165,50 165,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557670 102,50 ** 102,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920303 165,50 165,50 165,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557671 413,75 ** 413,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920305 744,75 744,75 744,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226507 310,00 ** 310,00
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367671 558,00 ** 558,00
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367675 124,00 ** 124,00
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226514 310,00 ** 310,00
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226508 310,00 ** 310,00
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437446 310,00 ** 310,00
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437447 102,50 ** 102,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437445 124,00 ** 124,00
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000843481 727,50 727,50 727,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557616 102,50 ** 102,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760093 558,00 558,00 558,00
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687944 102,50 102,50 102,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437462 124,00 ** 124,00
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502167 1.737,75 ** 1.737,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613330 1.075,75 ** 1.075,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987061 102,50 102,50 102,50
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437478 102,50 ** 102,50
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437477 124,00 ** 124,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557658 124,00 ** 124,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987161 124,00 124,00 124,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 21000213922 Hyperlink
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 * -500,00 **
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
N.I. N.I. 21000781361 Hyperlink
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 * 1.200,00 1.200,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 21000781374 Hyperlink
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 * 500,00 500,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000213917 Hyperlink
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 20,00 -980,00 20,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721671 102,50 102,50 102,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843557 558,00 558,00 558,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920289 102,50 102,50 102,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987156 124,00 124,00 124,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
N.I. N.I. 21000213912 Hyperlink
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 * -1.450,00 **
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
N.I. N.I. 21000213910 Hyperlink
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 * -1.500,00 **
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760121 310,00 310,00 310,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 21000781358 Hyperlink
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 * 1.000,00 1.000,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000781365 Hyperlink
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 440,00 800,00 800,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.099/2021- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E AE
N.I. N.I. 21000781362 Hyperlink
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Hyperlink
Hyperlink
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 30,00 1.000,00 1.000,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613477 124,00 ** 124,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 21000213906 Hyperlink
Hyperlink
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Hyperlink
 258,65 -1.041,35 258,65
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557654 1.054,00 ** 1.054,00
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760113 558,00 558,00 558,00
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272752 1.991,36 ** 1.991,36
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004904440 4.605,00 ** 4.605,00
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226515 102,50 ** 102,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613433 124,00 ** 124,00
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613444 124,00 ** 124,00
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272920 1.473,20 ** 1.473,20
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000921091 2.618,88 2.618,88 2.618,88
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497477 1.054,00 ** 1.054,00
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004906634 3.816,25 ** 3.816,25
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557644 1.054,00 ** 1.054,00
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000527437 1.972,48 1.972,48 1.972,48
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128876 124,00 ** 124,00
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502168 558,00 ** 558,00
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613539 124,00 ** 124,00
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541298 124,00 ** 124,00
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780829 558,00 558,00 558,00
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760140 1.054,00 1.054,00 1.054,00
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987440 558,00 558,00 558,00
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226769 310,00 ** 310,00
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226770 102,50 ** 102,50
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000383335 558,00 ** 558,00
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497513 806,00 ** 806,00
ERICO FERNANDO BARIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 21000489097 76,00 ** 76,00
ERICO FERNANDO BARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612382 205,00 205,00 205,00
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367685 124,00 ** 124,00
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367684 102,50 ** 102,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226652 102,50 ** 102,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226673 102,50 ** 102,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557643 124,00 ** 124,00
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226658 124,00 ** 124,00
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226670 124,00 ** 124,00
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226656 102,50 ** 102,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613328 102,50 ** 102,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920284 102,50 102,50 102,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437473 124,00 ** 124,00
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502164 102,50 ** 102,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687999 102,50 102,50 102,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502165 102,50 ** 102,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437472 124,00 ** 124,00
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497473 124,00 ** 124,00
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437474 124,00 ** 124,00
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557591 102,50 ** 102,50
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557590 102,50 ** 102,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721573 124,00 124,00 124,00
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226501 102,50 ** 102,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004904454 6.472,50 ** 6.472,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313746 1.054,00 ** 1.054,00
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272758 1.318,26 ** 1.318,26
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000920833 1.172,48 1.172,48 1.172,48
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541199 1.054,00 ** 1.054,00
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541201 124,00 ** 124,00
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526170 4.421,12 4.421,12 4.421,12
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000526150 261,62 261,62 261,62
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541200 124,00 ** 124,00
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541198 310,00 ** 310,00
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541196 124,00 ** 124,00
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541204 124,00 ** 124,00
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497425 124,00 ** 124,00
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497423 102,50 ** 102,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313798 124,00 ** 124,00
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613275 102,50 ** 102,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613273 124,00 ** 124,00
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367681 102,50 ** 102,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557617 558,00 ** 558,00
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843523 102,50 102,50 102,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497455 102,50 ** 102,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004904823 3.252,50 ** 3.252,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541209 558,00 ** 558,00
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613270 1.054,00 ** 1.054,00
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687847 558,00 558,00 558,00
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780708 1.054,00 1.054,00 1.054,00
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000920860 6.741,76 6.741,76 6.741,76
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920249 124,00 124,00 124,00
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760138 413,75 413,75 413,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313965 413,75 ** 413,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721582 310,00 310,00 310,00
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721589 558,00 558,00 558,00
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000985902 558,00 558,00 558,00
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843465 124,00 124,00 124,00
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721585 124,00 124,00 124,00
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000986806 310,00 310,00 310,00
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226519 102,50 ** 102,50
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760103 102,50 102,50 102,50
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760105 102,50 102,50 102,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000921187 732,16 732,16 732,16
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987223 124,00 124,00 124,00
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000527706 1.228,80 1.228,80 1.228,80
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502178 124,00 ** 124,00
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497489 102,50 ** 102,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497488 102,50 ** 102,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502177 124,00 ** 124,00
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497486 102,50 ** 102,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541289 124,00 ** 124,00
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613481 102,50 ** 102,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004907076 3.437,50 ** 3.437,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226765 310,00 ** 310,00
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000273068 2.518,41 ** 2.518,41
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226752 102,50 ** 102,50
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004906066 1.110,00 ** 1.110,00
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128778 310,00 ** 310,00
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226563 124,00 ** 124,00
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526753 2.389,76 2.389,76 2.389,76
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367663 806,00 ** 806,00
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272899 2.098,04 ** 2.098,04
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226588 124,00 ** 124,00
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226577 124,00 ** 124,00
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313869 124,00 ** 124,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945105 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945066 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945081 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945098 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945101 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945087 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000934798 3.139,84 3.139,84 3.139,84
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945085 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945078 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945073 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945108 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945068 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945072 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945065 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945091 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945076 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945096 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945118 205,00 205,00 205,00
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945120 205,00 205,00 205,00
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987419 102,50 102,50 102,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128963 165,50 ** 165,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128962 165,50 ** 165,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987400 102,50 102,50 102,50
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/2021.
N.I. N.I. 20005031739 26.303,71 ** 26.303,71
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/2021.
N.I. N.I. 20005031739 26.303,71 ** 26.303,71
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/2021
N.I. N.I. 20005031757 26.303,71 26.303,71 26.303,71
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED35409 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/2021
N.I. N.I. 20005031757 26.303,71 26.303,71 26.303,71
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED35392 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/2020.
N.I. N.I. 20004922877 26.303,71 ** 26.303,71
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-.
N.I. N.I. 20003992024 * 2.532,37 7.597,11
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20004390390 Hyperlink
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 314.066,16 10.356,78 29.761,74
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017-Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi,
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20004390404 Hyperlink
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 72.000,00 1.748,42 13.822,25
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 18005906960 Hyperlink
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 62.161,56 ** 559,13
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Despesas de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalaçã
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20003753775 Hyperlink
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 3.417,04 ** 1.308,60
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.073/2019 - Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 19001225333 Hyperlink
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 33.600,00 1.400,00 4.044,24
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
Licitação Pregão eletrônico 19002168787 10.000,00 866,45 1.606,61
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
Licitação Pregão eletrônico 19002168787 10.000,00 866,45 1.606,61
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
Licitação Pregão eletrônico 19002168787 10.000,00 866,45 1.606,61
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
Licitação Pregão eletrônico 19002168787 10.000,00 866,45 1.606,61
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000921054 208,64 208,64 208,64
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526800 742,40 742,40 742,40
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000555278 * -413,75 **
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613325 165,50 ** 165,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313918 413,75 ** 413,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780803 102,50 102,50 102,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128775 413,75 ** 413,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541256 102,50 ** 102,50
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945222 102,50 102,50 102,50
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000934832 235,52 235,52 235,52
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945226 102,50 102,50 102,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128690 310,00 ** 310,00
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780779 102,50 102,50 102,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780771 102,50 102,50 102,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000541211 983,25 ** 983,25
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226494 310,00 ** 310,00
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272729 902,97 ** 902,97
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004904224 257,50 ** 257,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780678 124,00 124,00 124,00
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780675 310,00 310,00 310,00
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721568 124,00 124,00 124,00
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526071 3.159,04 3.159,04 3.159,04
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557579 310,00 ** 310,00
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000920828 3.362,56 3.362,56 3.362,56
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502144 124,00 ** 124,00
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502142 124,00 ** 124,00
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437443 310,00 ** 310,00
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502145 124,00 ** 124,00
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313694 124,00 ** 124,00
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526129 669,44 669,44 669,44
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000831819 102,50 102,50 102,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272744 350,00 ** 350,00
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313726 413,75 ** 413,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000909504 165,50 165,50 165,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000985889 413,75 413,75 413,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000920842 65,28 65,28 65,28
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760038 102,50 102,50 102,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760040 102,50 102,50 102,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272765 482,50 ** 482,50
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272895 148,59 ** 148,59
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA 43.217.850/0001-59 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.008/2021 - Renovação das assinaturas anuais dos produtos: Revista Jurídica, Revista Síntese de Direito Administrativo, Revista Síntese de Direito d
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 21000474439 Hyperlink
 9.430,00 9.430,00 9.430,00
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987147 102,50 102,50 102,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000921172 3.733,76 3.733,76 3.733,76
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 20004907027 2.019,26 ** 2.019,26
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502175 744,75 ** 744,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502176 413,75 ** 413,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920288 744,75 744,75 744,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226557 124,00 ** 124,00
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437458 102,50 ** 102,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541260 102,50 ** 102,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920269 124,00 124,00 124,00
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313892 124,00 ** 124,00
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000451728 310,00 ** 310,00
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437481 558,00 ** 558,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497483 512,50 ** 512,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612616 205,00 205,00 205,00
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225613 205,00 ** 205,00
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540842 618,24 618,24 618,24
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225609 205,00 ** 205,00
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612614 205,00 205,00 205,00
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225610 205,00 ** 205,00
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225612 205,00 ** 205,00
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000290418 817,88 ** 817,88
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612615 205,00 205,00 205,00
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de set e nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTIC
N.I. N.I. 20004836993 1.597,12 ** 1.597,12
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987385 165,50 165,50 165,50
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612425 205,00 205,00 205,00
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004836615 203,75 ** 203,75
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.004/2021- Emp/liq para bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação -Mestrado em Direito, junto à Fac. de Direito da FMP. (parcela única) RESSAR
N.I. N.I. 21000243573 Hyperlink
 23.400,03 ** 23.400,03
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612267 102,50 102,50 102,50
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612266 102,50 102,50 102,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944835 205,00 205,00 205,00
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944805 205,00 205,00 205,00
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944833 205,00 205,00 205,00
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GUILHERME RIBEIRO KRATZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GUILHERME RIBEIRO KRATZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 21000367706 102,50 ** 102,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367702 205,00 ** 205,00
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367696 102,50 ** 102,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367705 102,50 ** 102,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367690 102,50 ** 102,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367700 205,00 ** 205,00
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367697 205,00 ** 205,00
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367693 205,00 ** 205,00
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367703 205,00 ** 205,00
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226727 205,00 ** 205,00
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313958 102,50 ** 102,50
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540812 862,72 862,72 862,72
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004836674 210,00 ** 210,00
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612601 102,50 102,50 102,50
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945130 102,50 102,50 102,50
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945126 102,50 102,50 102,50
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612596 102,50 102,50 102,50
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945135 102,50 102,50 102,50
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945128 102,50 102,50 102,50
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945132 102,50 102,50 102,50
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000934819 1.529,60 1.529,60 1.529,60
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000525885 * -512,50 **
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612605 205,00 205,00 205,00
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612603 102,50 102,50 102,50
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612607 205,00 205,00 205,00
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540868 529,92 529,92 529,92
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004837129 517,50 ** 517,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612623 205,00 205,00 205,00
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612649 102,50 102,50 102,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612646 102,50 102,50 102,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000934850 422,40 422,40 422,40
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612651 102,50 102,50 102,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612639 102,50 102,50 102,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612635 102,50 102,50 102,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000541022 3.601,00 3.601,00 3.601,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945284 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945294 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945297 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000934863 4.561,92 4.561,92 4.561,92
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945281 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945287 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945290 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612738 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612743 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612754 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612748 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612741 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612750 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612745 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612752 205,00 205,00 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225688 205,00 ** 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225700 205,00 ** 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225692 205,00 ** 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225691 205,00 ** 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225690 205,00 ** 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225689 205,00 ** 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225682 205,00 ** 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225696 205,00 ** 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225686 205,00 ** 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225684 205,00 ** 205,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225687 205,00 ** 205,00
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612757 205,00 205,00 205,00
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540968 332,80 332,80 332,80
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612758 205,00 205,00 205,00
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945305 205,00 205,00 205,00
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945312 205,00 205,00 205,00
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945301 205,00 205,00 205,00
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000934864 665,60 665,60 665,60
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945309 205,00 205,00 205,00
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000290488 1.111,80 ** 1.111,80
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225707 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225703 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225706 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225718 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225713 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225705 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225702 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225716 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225704 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225708 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225715 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225710 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225701 102,50 ** 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945357 102,50 102,50 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945375 102,50 102,50 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945362 102,50 102,50 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945366 102,50 102,50 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945377 102,50 102,50 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945364 102,50 102,50 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945368 102,50 102,50 102,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945373 102,50 102,50 102,50
VALERIO COGO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000934868 121,60 121,60 121,60
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612767 102,50 102,50 102,50
MELISSA STEIN SCHARNBERG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612698 102,50 102,50 102,50
MELISSA STEIN SCHARNBERG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612691 102,50 102,50 102,50
MELISSA STEIN SCHARNBERG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612684 102,50 102,50 102,50
MELISSA STEIN SCHARNBERG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000934861 176,64 176,64 176,64
MELISSA STEIN SCHARNBERG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540894 88,32 88,32 88,32
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526744 911,36 911,36 911,36
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541261 102,50 ** 102,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004906041 2.447,50 ** 2.447,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272897 1.066,80 ** 1.066,80
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313913 102,50 ** 102,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313911 102,50 ** 102,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497450 102,50 ** 102,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437459 102,50 ** 102,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437461 124,00 ** 124,00
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437460 102,50 ** 102,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843521 102,50 102,50 102,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843518 124,00 124,00 124,00
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920273 102,50 102,50 102,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000921011 1.656,32 1.656,32 1.656,32
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760088 558,00 558,00 558,00
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687930 102,50 102,50 102,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687941 102,50 102,50 102,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721647 102,50 102,50 102,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760091 124,00 124,00 124,00
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687933 102,50 102,50 102,50
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313812 165,50 ** 165,50
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA01385.000.005/2020 - Contratação de serviço de monitoramento e clipping de matérias jornalísticas sobre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e áreas de
Hyperlink
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 Licitação Pregão eletrônico 20004816325 Hyperlink
 120.000,00 10.517,10 10.517,10
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA01385.000.014/2020-Contrato prestação serviços de monitoramento/clipping de notícias sobre MP/RS, veiculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. Contra
Licitação Pregão eletrônico 20004377888 Hyperlink
 30.764,94 ** 27.849,81
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437490 512,50 ** 512,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004907271 442,50 ** 442,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 21000273072 895,62 ** 895,62
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000541000 129,54 129,54 129,54
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612315 205,00 205,00 205,00
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612305 205,00 205,00 205,00
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612322 205,00 205,00 205,00
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540422 261,12 261,12 261,12
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 21000290044 636,48 ** 636,48
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843500 124,00 124,00 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526652 1.152,00 1.152,00 1.152,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557608 124,00 ** 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557607 124,00 ** 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557606 124,00 ** 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000526638 571,50 571,50 571,50
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497442 124,00 ** 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502155 124,00 ** 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502156 124,00 ** 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502157 124,00 ** 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502154 124,00 ** 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272894 1.143,00 ** 1.143,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843505 124,00 124,00 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780801 124,00 124,00 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843502 124,00 124,00 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497443 124,00 ** 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000920987 2.016,00 2.016,00 2.016,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497441 124,00 ** 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004905999 1.968,75 ** 1.968,75
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780799 124,00 124,00 124,00
FABIO SILVEIRA MOSSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613295 124,00 ** 124,00
PARAGUACU ALMEIDA SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721678 165,50 165,50 165,50
PARAGUACU ALMEIDA SEVERO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000921227 400,14 400,14 400,14
PARAGUACU ALMEIDA SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721673 165,50 165,50 165,50
PARAGUACU ALMEIDA SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721677 165,50 165,50 165,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920235 310,00 310,00 310,00
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502141 310,00 ** 310,00
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502138 558,00 ** 558,00
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502136 310,00 ** 310,00
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502140 310,00 ** 310,00
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502137 310,00 ** 310,00
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612246 102,50 102,50 102,50
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540184 117,76 117,76 117,76
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497490 2.152,50 ** 2.152,50
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557660 1.332,50 ** 1.332,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612238 205,00 205,00 205,00
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612215 205,00 205,00 205,00
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612232 205,00 205,00 205,00
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612245 205,00 205,00 205,00
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540157 1.192,96 1.192,96 1.192,96
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612211 205,00 205,00 205,00
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944779 205,00 205,00 205,00
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944773 205,00 205,00 205,00
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944775 512,50 512,50 512,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000934738 829,44 829,44 829,44
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944777 512,50 512,50 512,50
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502148 512,50 ** 512,50
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944874 102,50 102,50 102,50
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944881 102,50 102,50 102,50
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000934776 399,36 399,36 399,36
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944878 102,50 102,50 102,50
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944876 102,50 102,50 102,50
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612560 205,00 205,00 205,00
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612539 205,00 205,00 205,00
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612550 205,00 205,00 205,00
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612566 205,00 205,00 205,00
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612543 205,00 205,00 205,00
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540783 378,88 378,88 378,88
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000934812 579,84 579,84 579,84
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004836659 275,00 ** 275,00
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540793 168,96 168,96 168,96
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000541010 111,76 111,76 111,76
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612589 102,50 102,50 102,50
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612580 102,50 102,50 102,50
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612577 102,50 102,50 102,50
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612585 102,50 102,50 102,50
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612570 102,50 102,50 102,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945211 102,50 102,50 102,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945200 102,50 102,50 102,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843586 205,00 205,00 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843590 205,00 205,00 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843580 205,00 205,00 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843574 205,00 205,00 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843571 205,00 205,00 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843594 205,00 205,00 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843596 205,00 205,00 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843582 205,00 205,00 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843569 205,00 205,00 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843572 205,00 205,00 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000934866 7.430,40 7.430,40 7.430,40
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843584 205,00 205,00 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502187 205,00 ** 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502188 205,00 ** 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502190 205,00 ** 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502185 205,00 ** 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502189 205,00 ** 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502186 205,00 ** 205,00
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502184 205,00 ** 205,00
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945379 205,00 205,00 205,00
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000934867 294,40 294,40 294,40
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004837422 718,75 ** 718,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945384 205,00 205,00 205,00
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000290496 438,15 ** 438,15
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000290518 228,60 ** 228,60
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225744 102,50 ** 102,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225749 102,50 ** 102,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225748 102,50 ** 102,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004837472 180,00 ** 180,00
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225736 102,50 ** 102,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225735 102,50 ** 102,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540996 138,24 138,24 138,24
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612787 102,50 102,50 102,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612777 102,50 102,50 102,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612782 102,50 102,50 102,50
GARTNER DO BRASIL SERVS DE PESQUISAS LTDA 02.593.165/0001-40 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01402.000.010/2019 - Contratação da GARTNER DO BRASIL para serviço de aconselhamento imparcial e acesso a base de conhecimento e pesquisas em tecnologia da i
Hyperlink
Hyperlink
 Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 19003827622 Hyperlink
 1.754.700,00 75.180,13 225.540,39
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437444 1.332,50 ** 1.332,50
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721579 922,50 922,50 922,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497504 124,00 ** 124,00
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540519 180,48 180,48 180,48
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225474 102,50 ** 102,50
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000290104 119,38 ** 119,38
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225480 102,50 ** 102,50
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225476 102,50 ** 102,50
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225478 102,50 ** 102,50
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004836590 235,00 ** 235,00
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225477 102,50 ** 102,50
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613281 165,50 ** 165,50
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760072 744,75 744,75 744,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760063 744,75 744,75 744,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760061 413,75 413,75 413,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128617 413,75 ** 413,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760066 413,75 413,75 413,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760070 744,75 744,75 744,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128671 413,75 ** 413,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128612 413,75 ** 413,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128625 413,75 ** 413,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128603 413,75 ** 413,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004905157 6.788,75 ** 6.788,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000166731 413,75 ** 413,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526393 4.311,04 4.311,04 4.311,04
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000920886 3.791,36 3.791,36 3.791,36
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497431 413,75 ** 413,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497428 744,75 ** 744,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497429 413,75 ** 413,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272883 5.273,04 ** 5.273,04
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497430 744,75 ** 744,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497426 413,75 ** 413,75
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843475 165,50 165,50 165,50
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760049 165,50 165,50 165,50
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760059 165,50 165,50 165,50
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843469 165,50 165,50 165,50
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272881 914,40 ** 914,40
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760055 165,50 165,50 165,50
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760053 165,50 165,50 165,50
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760047 165,50 165,50 165,50
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128592 165,50 ** 165,50
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225576 205,00 ** 205,00
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225578 205,00 ** 205,00
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944982 205,00 205,00 205,00
DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A 03.004.730/0001-59 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.042/2017 - Serviços de manutenção e programação de centrais telefônicas com fornecimento de peças, cfe. Preg. El. nº 135/2017. CONSERVACAO DE BENS
Hyperlink
 Licitação Pregão eletrônico 17005596494 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 159.600,00 ** 7.220,58
CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612291 205,00 205,00 205,00
CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612293 205,00 205,00 205,00
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612516 205,00 205,00 205,00
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000290304 901,70 ** 901,70
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225604 205,00 ** 205,00
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225598 205,00 ** 205,00
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225600 205,00 ** 205,00
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.032/2020 - Bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Doutorado em Ciências Criminais, junto a Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran
N.I. N.I. 20001997436 Hyperlink
 12.012,60 ** 1.201,26
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945237 102,50 102,50 102,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945252 102,50 102,50 102,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945259 102,50 102,50 102,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945249 102,50 102,50 102,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945240 102,50 102,50 102,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945243 102,50 102,50 102,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945245 102,50 102,50 102,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612718 102,50 102,50 102,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225681 102,50 ** 102,50
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944913 205,00 205,00 205,00
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944918 205,00 205,00 205,00
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944904 205,00 205,00 205,00
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944927 205,00 205,00 205,00
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000934780 666,90 666,90 666,90
SERVICE INFORMATICA LTDA 93.861.557/0001-06 SERVIDORES/STORAGES-SGA01236.000.269/2020 - Aquisição de biblioteca de fitas (tape library), com drives LTO. Pregão Eletrônico nº 081/2020. SERVIDORES/STORAGES
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 Licitação Pregão eletrônico 20004819344 Hyperlink
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 385.000,00 382.980,76 382.980,76
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-SGA00589.000.659/2020 - Seguro total para veículos da frota oficial da Procuradoria-Geral de Justiça. Pregão Eletrônico nº 02/2021. SEGUROS
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N.I. N.I. 21000273064 3.004,90 ** 3.004,90
MARCIO GARCEZ SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO GARCEZ SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO GARCEZ SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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THAIS MENEZES PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2021 - Emp/Liq para ressarcimento de numerário para despesas com transporte público (transporte de pessoal). TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 21000270255 Hyperlink
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MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANELISE GREHS STIFELMANN 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
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MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557588 413,75 ** 413,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540950 222,72 222,72 222,72
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612736 205,00 205,00 205,00
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00677.000.047/2017 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS .-Porto Alegre- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 20003619164 25.000,00 1.675,53 2.539,41
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944785 205,00 205,00 205,00
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944781 205,00 205,00 205,00
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000934741 455,68 455,68 455,68
SAO GABRIEL SANEAMENTO SA 15.186.494/0001-18 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19005782147 Hyperlink
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 1.108,33 ** 36,81
SAO GABRIEL SANEAMENTO SA 15.186.494/0001-18 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.034/2020-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Gabriel/RS-. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 20004513369 Hyperlink
 791,67 111,61 273,40
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557613 310,00 ** 310,00
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557612 102,50 ** 102,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313904 310,00 ** 310,00
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920271 558,00 558,00 558,00
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES 08.377.932/0001-60 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-.
N.I. N.I. 20003895700 * 1.072,50 1.072,50
TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 08.689.089/0001-57 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.310/2020 - Expansão da solução Data Analytic Qlik, incluindo manutenção e atualização, bem como a renovação do serviço de suporte técnico e manuten
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 Licitação Pregão eletrônico 20004688404 Hyperlink
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 577.199,76 23.842,75 23.842,75
TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 08.689.089/0001-57 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.310/2020 - Expansão da solução Data Analytic Qlik, incluindo manutenção e atualização, bem como a renovação do serviço de suporte técnico e manuten
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 Licitação Pregão eletrônico 20004688405 Hyperlink
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 628.000,00 ** 618.580,00
LUCIANA CANO CASAROTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000290373 96,52 ** 96,52
LUCIANA CANO CASAROTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313932 102,50 ** 102,50
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540915 2.478,08 2.478,08 2.478,08
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497491 205,00 ** 205,00
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497493 205,00 ** 205,00
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497500 205,00 ** 205,00
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497495 205,00 ** 205,00
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920302 165,50 165,50 165,50
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128967 413,75 ** 413,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920300 102,50 102,50 102,50
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944853 205,00 205,00 205,00
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944862 205,00 205,00 205,00
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944864 205,00 205,00 205,00
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000934774 1.208,32 1.208,32 1.208,32
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612377 102,50 102,50 102,50
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612374 102,50 102,50 102,50
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944858 205,00 205,00 205,00
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000557668 291,00 ** 291,00
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004836831 144,75 ** 144,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541297 102,50 ** 102,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613532 102,50 ** 102,50
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
N.I. N.I. 21000511603 Hyperlink
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 * ** 4.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 21000511505 Hyperlink
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 5.063,85 ** 17.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 21000511309 Hyperlink
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 2.953,00 ** 8.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 21000511682 Hyperlink
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 * -1.505,00 3.495,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
N.I. N.I. 21000511513 Hyperlink
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 3.345,00 ** 5.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.078/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000511299 Hyperlink
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 * ** 2.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
N.I. N.I. 21000511412 Hyperlink
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 3.637,49 ** 7.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
N.I. N.I. 21000224539 Hyperlink
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 5.995,03 -4,97 5.995,03
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
N.I. N.I. 21000836002 Hyperlink
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 6.679,38 7.000,00 7.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 21000836008 Hyperlink
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 5.998,42 17.000,00 17.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
N.I. N.I. 21000224568 Hyperlink
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 * -4.000,00 **
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 21000224544 Hyperlink
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 9.674,14 -7.325,86 9.674,14
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
N.I. N.I. 21000224557 Hyperlink
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 3.920,00 -1.080,00 3.920,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 21000224527 Hyperlink
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 7.801,00 -199,00 7.801,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
N.I. N.I. 21000836036 Hyperlink
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 3.749,00 5.000,00 5.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.128/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000835990 Hyperlink
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 * 2.000,00 2.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 21000835999 Hyperlink
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 6.928,65 8.000,00 8.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 21000836026 Hyperlink
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 * 5.000,00 5.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.128/2021 Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
N.I. N.I. 21000836031 Hyperlink
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 * 4.000,00 4.000,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
N.I. N.I. 21000224593 Hyperlink
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 1.998,96 -3.001,04 1.998,96
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.012/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000224519 Hyperlink
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 983,71 -16,29 983,71
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004905864 4.153,75 ** 4.153,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000526615 831,85 831,85 831,85
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437456 558,00 ** 558,00
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367660 102,50 ** 102,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000920943 2.899,20 2.899,20 2.899,20
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780791 1.054,00 1.054,00 1.054,00
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687913 124,00 124,00 124,00
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780789 124,00 124,00 124,00
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687917 124,00 124,00 124,00
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687910 102,50 102,50 102,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687922 310,00 310,00 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000527501 261,12 261,12 261,12
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000525872 310,00 ** 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000525868 310,00 ** 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987050 310,00 310,00 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613454 310,00 ** 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613448 310,00 ** 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000921120 1.044,48 1.044,48 1.044,48
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000228765 310,00 ** 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000273062 777,24 ** 777,24
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000228758 310,00 ** 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000451727 310,00 ** 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000489490 310,00 ** 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502169 310,00 ** 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004906793 1.020,00 ** 1.020,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000985917 310,00 310,00 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000909530 310,00 310,00 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000909518 310,00 310,00 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000831823 310,00 310,00 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000831824 310,00 310,00 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843534 310,00 310,00 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780811 310,00 310,00 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721670 310,00 310,00 310,00
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000648510 310,00 310,00 310,00
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000336357 992,00 ** 992,00
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000395137 496,00 ** 496,00
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000395138 248,00 ** 248,00
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000489491 496,00 ** 496,00
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000525878 1.054,00 ** 1.054,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000921239 2.317,75 2.317,75 2.317,75
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687876 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687867 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780725 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687883 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780714 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687889 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687897 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687878 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687906 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687864 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687900 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687851 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000920894 4.672,00 4.672,00 4.672,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687860 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687855 124,00 124,00 124,00
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687891 124,00 124,00 124,00
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612275 102,50 102,50 102,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612285 102,50 102,50 102,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612286 102,50 102,50 102,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612278 102,50 102,50 102,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612276 102,50 102,50 102,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612277 102,50 102,50 102,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612280 102,50 102,50 102,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612281 102,50 102,50 102,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 21000489064 128,00 ** 128,00
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367665 102,50 ** 102,50
CASSIANO MARQUARDT CORLETA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 21000337630 31.916,00 ** 31.916,00
VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA 89.308.878/0001-00 ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.318/2020 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos para a nova sede do Ministério Público em Capão da Canoa/RS
Hyperlink
 Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 20002307676 Hyperlink
Hyperlink
 54.944,74 ** 53.021,70
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.007/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000695825 Hyperlink
Hyperlink
 2.032,91 9.700,00 9.700,00
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.007/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 21000695849 Hyperlink
Hyperlink
 * 3.000,00 3.000,00
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000475958 Hyperlink
Hyperlink
 2.182,69 -9.817,31 2.182,69
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.006/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 21000475987 Hyperlink
Hyperlink
 450,00 -3.550,00 450,00
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink
 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de Competição - Art. 31, caput, LF 13.019/14 20003618780 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 312,50 64,16 189,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
N.I. N.I. 20004084083 * 677,86 3.230,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
N.I. N.I. 20004084083 * 677,86 3.230,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
N.I. N.I. 20004084083 * 677,86 3.230,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
N.I. N.I. 21000367489 1.197.925,88 ** 1.180.465,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-Pagamento INSS competência 03/2021.
N.I. N.I. 20004922161 6.000,00 445,25 445,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-Pagamento INSS competência 03/2021.
N.I. N.I. 20004922161 6.000,00 445,25 445,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
N.I. N.I. 20004943430 1.166.874,69 ** 1.135.213,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
N.I. N.I. 21000645776 1.172.113,99 1.154.653,16 1.154.653,16
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink
 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 19005781024 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 6.074,81 901,86 2.735,69
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19005782274 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 4.200,00 401,94 1.506,32
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.099/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para equipamentos nobreaks inst
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 19003364332 60.416,64 ** 3.385,30
PREVALE EQUIP DE INCENDIO LTDA 07.989.156/0001-96 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 20004164837 * 6.230,25 6.230,25
TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA 05.757.597/0001-37 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.340/2020 - Renovação, pelo período de 36 meses, de licença para atualização de Software, garantia e recebimento de novos cabos de Solução para cole
Hyperlink
 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 20004541412 Hyperlink
 101.353,14 ** 101.353,14
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-SGA00589.000.005/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 202013425675, do veículo placas IZB7D11, pertencente a esta PGJ. MULTAS
N.I. N.I. 21000337341 104,12 ** 104,12
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-SGA00589.000.022/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502100865788, do veículo placas IVD0042, pertencente a esta PGJ. MULTAS
N.I. N.I. 21000518090 104,12 104,12 104,12
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-SGA00589.000.021/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502100865176, do veículo placas IWD3556, pertencente a esta PGJ. MULTAS
N.I. N.I. 21000518137 104,12 104,12 104,12
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.057/2020 Contrato de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ d
Hyperlink
Hyperlink
 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20001801414 Hyperlink
Hyperlink
 15.162,60 1.263,55 3.790,65
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502170 1.737,75 ** 1.737,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760107 413,75 413,75 413,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613467 1.075,75 ** 1.075,75
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 21000819050 136,00 136,00 136,00
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226535 124,00 ** 124,00
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226537 124,00 ** 124,00
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 21000489076 136,50 ** 136,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613286 124,00 ** 124,00
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000985916 558,00 558,00 558,00
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000986843 310,00 310,00 310,00
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128710 310,00 ** 310,00
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612620 205,00 205,00 205,00
ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760119 558,00 558,00 558,00
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-SGA01236.000.003/2021 - Emp/liq para pagamento de faturas de telefonia decorrentes da utilização do código de operadora 021 (Claro/Embratel), por diversas Promo
N.I. N.I. 21000154506 Hyperlink
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MUNICIPIO DE ALVORADA 88.000.906/0001-57 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.484/2020- Emp/liq para pagamento da taxa de lixo/2021 - PJ de Alvorada. Cadastro 94750. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
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FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
N.I. N.I. 21000289962 1.823,41 ** 1.823,41
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
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FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
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FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
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FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
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FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
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FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
N.I. N.I. 21000557746 1.823,41 ** 1.823,41
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 21000557728 100.557,40 ** 100.557,40
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000527424 96,00 96,00 96,00
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313930 102,50 ** 102,50
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.075/2018- Serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS).2º Aditivo. MANUTENC
Hyperlink
Hyperlink
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 20001598703 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 55.200,00 2.300,00 4.600,00
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 21000290294 95,25 ** 95,25
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225586 102,50 ** 102,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687994 102,50 102,50 102,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCAL WERHLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCAL WERHLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCAL WERHLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCAL WERHLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCAL WERHLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCAL WERHLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCAL WERHLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCAL WERHLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437480 992,00 ** 992,00
MARCAL WERHLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000228620 992,00 ** 992,00
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.007/2021 Emp/liq ref. pagamento de bolsa parcial de 40% do curso Pós Graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico em Direito, junto a FMP, com in
N.I. N.I. 21000284165 Hyperlink
 23.400,03 ** 23.400,03
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000986937 744,75 744,75 744,75
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721661 165,50 165,50 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557627 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557623 744,75 ** 744,75
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497460 744,75 ** 744,75
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613319 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613301 413,75 ** 413,75
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613323 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000986924 165,50 165,50 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000986912 165,50 165,50 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920279 165,50 165,50 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226635 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004907607 4.471,25 ** 4.471,25
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128815 744,75 ** 744,75
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128800 413,75 ** 413,75
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226983 744,75 ** 744,75
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272901 2.448,56 ** 2.448,56
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226590 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313914 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313915 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226603 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367664 744,75 ** 744,75
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367682 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437464 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437465 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437463 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502161 165,50 ** 165,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502160 165,50 ** 165,50
CAROLINE MARQUES RODRIGUES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272882 246,38 ** 246,38
CAROLINE MARQUES RODRIGUES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004904870 242,50 ** 242,50
CAROLINE MARQUES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721602 310,00 310,00 310,00
CAROLINE MARQUES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721598 310,00 310,00 310,00
CAROLINE MARQUES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721594 310,00 310,00 310,00
CAROLINE MARQUES RODRIGUES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000920868 1.984,00 1.984,00 1.984,00
CAROLINE MARQUES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721596 310,00 310,00 310,00
CAROLINE MARQUES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721600 310,00 310,00 310,00
ANAHI GRACIA DE BARRETO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 21000462239 25.851,96 ** 25.851,96
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760115 102,50 102,50 102,50
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000921151 81,92 81,92 81,92
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000934771 107,52 107,52 107,52
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612295 102,50 102,50 102,50
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612300 102,50 102,50 102,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000290127 768,86 ** 768,86
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225491 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225499 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225514 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225502 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225492 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225506 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225496 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225503 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de ago-set-out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 20004836596 1.829,56 ** 1.829,56
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225511 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225500 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225501 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225497 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225519 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225512 205,00 ** 205,00
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225518 205,00 ** 205,00
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557620 806,00 ** 806,00
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920276 124,00 124,00 124,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004836573 1.282,50 ** 1.282,50
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944797 205,00 205,00 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944794 205,00 205,00 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944802 205,00 205,00 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000934750 1.094,40 1.094,40 1.094,40
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944789 205,00 205,00 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944791 205,00 205,00 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612264 205,00 205,00 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540277 1.094,40 1.094,40 1.094,40
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225459 205,00 ** 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225466 205,00 ** 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612263 205,00 205,00 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612256 205,00 205,00 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612265 205,00 205,00 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612252 205,00 205,00 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225463 205,00 ** 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225465 205,00 ** 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225455 205,00 ** 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000289997 1.737,36 ** 1.737,36
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225458 205,00 ** 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225457 205,00 ** 205,00
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225464 205,00 ** 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612396 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000934777 2.007,04 2.007,04 2.007,04
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944892 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944899 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944895 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944883 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944897 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225530 205,00 ** 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225524 205,00 ** 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944901 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944887 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944889 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000290173 995,68 ** 995,68
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225527 205,00 ** 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225529 205,00 ** 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612421 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004836604 1.960,00 ** 1.960,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612402 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612413 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612410 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540577 2.007,04 2.007,04 2.007,04
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612392 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612394 205,00 205,00 205,00
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612417 205,00 205,00 205,00
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 21000921638 28.724,40 28.724,40 28.724,40
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 21000523221 28.724,40 ** 28.724,40
FORJAS TAURUS S/A 92.781.335/0001-02 ARMAMENTO-SGA02404.000.069/2018 - Aquisição de Armas para utilização pelos Assessores de Segurança Institucional do Ministério Público do RS. ARMAMENTO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 18004059449 * ** 86.951,42
TAURUS ARMAS S A 92.781.335/0001-02 ARMAMENTO-.
N.I. N.I. 18004059449 * ** 86.951,42
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944937 205,00 205,00 205,00
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944942 205,00 205,00 205,00
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612701 102,50 102,50 102,50
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612706 102,50 102,50 102,50
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612704 102,50 102,50 102,50
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 21000489160 27,60 ** 27,60
INSOFT4 INFORMATICA LTDA 93.980.126/0001-50 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019 - Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. 1 º Termo Aditivo. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIV
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 20002132867 Hyperlink
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 49.535,04 ** 8.235,20
INSOFT4 INFORMATICA LTDA 93.980.126/0001-50 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA00575.000.004/2019 Consultoria, em horas, sob demanda do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 19002444279 Hyperlink
Hyperlink
 30.000,00 4.117,60 11.000,35
DALILA MARIA ZANCHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004905749 1.397,50 ** 1.397,50
MARTHA SILVA BELTRAME 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.013/2021 - Ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso e Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico em Direito na FMP. Parcela única. RESS
N.I. N.I. 21000769993 Hyperlink
 23.400,03 23.400,03 23.400,03
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128499 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000752049 413,75 413,75 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000134114 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128478 744,75 ** 744,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000082469 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004904739 390,00 ** 390,00
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000134108 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000134133 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000831820 413,75 413,75 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000082472 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000082471 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000752043 413,75 413,75 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 21000819046 137,40 137,40 137,40
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000831822 413,75 413,75 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000082470 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000909512 413,75 413,75 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000920845 798,72 798,72 798,72
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226520 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000752046 413,75 413,75 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000648505 413,75 413,75 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000648507 413,75 413,75 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000831821 413,75 413,75 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526218 798,72 798,72 798,72
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000909516 413,75 413,75 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 21000272769 1.834,56 ** 1.834,56
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000395111 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000395081 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000395064 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000985910 744,75 744,75 744,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 21000488158 45,80 ** 45,80
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000555269 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000525853 744,75 ** 744,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497422 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000489485 744,75 ** 744,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000525856 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000909514 413,75 413,75 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000336346 413,75 ** 413,75
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000336330 413,75 ** 413,75
SHEILA DE AVEIRO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313980 124,00 ** 124,00
SHEILA DE AVEIRO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313973 124,00 ** 124,00
SHEILA DE AVEIRO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313978 124,00 ** 124,00
SHEILA DE AVEIRO MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 21000527924 501,84 501,84 501,84
SHEILA DE AVEIRO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313976 124,00 ** 124,00
SHEILA DE AVEIRO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313985 124,00 ** 124,00
SHEILA DE AVEIRO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313971 124,00 ** 124,00
SHEILA DE AVEIRO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313982 124,00 ** 124,00
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128458 310,00 ** 310,00
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541206 102,50 ** 102,50
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780688 102,50 102,50 102,50
DEBORA VARGAS PAYNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000986830 806,00 806,00 806,00
DEBORA VARGAS PAYNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226524 102,50 ** 102,50
DEBORA VARGAS PAYNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000986823 310,00 310,00 310,00
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497421 124,00 ** 124,00
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497420 102,50 ** 102,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497472 124,00 ** 124,00
DEBORA KREISCHE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437454 124,00 ** 124,00
DEBORA KREISCHE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437455 124,00 ** 124,00
DEBORA KREISCHE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437453 124,00 ** 124,00
DEBORA KREISCHE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526523 472,32 472,32 472,32
LIGIANE DE MARCHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541270 165,50 ** 165,50
LIGIANE DE MARCHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541271 165,50 ** 165,50
LIGIANE DE MARCHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541264 165,50 ** 165,50
TEOFILO LEMOS ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497514 124,00 ** 124,00
TEOFILO LEMOS ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 21000489184 188,50 ** 188,50
TATIANE DA SILVA GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004907300 1.132,16 ** 1.132,16
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-SGA00589.000.834/2019 - Contrato prestação serviços de condução de veículos da PGJ/MPRS, para suprir 25 postos de motoristas e 01 de supervisor. Pregão Eletrôni
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 Licitação Pregão eletrônico 20004761789 Hyperlink
 993.836,92 659,89 659,89
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
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UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 20002887976 4.000.000,00 89.080,82 89.080,82
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 20002887976 4.000.000,00 89.080,82 89.080,82
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 20002887976 4.000.000,00 89.080,82 89.080,82
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 20002887976 4.000.000,00 89.080,82 89.080,82
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 20002887976 4.000.000,00 89.080,82 89.080,82
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 20002887976 4.000.000,00 89.080,82 89.080,82
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED35337-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. -empenho parcial- LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 20002887976 4.000.000,00 89.080,82 89.080,82
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-SGA00589.000.834/2019-Contrato prestação de serviços de condução de veículos da PGJ/MPRS, visando suprir 25 postos de motorista e 01 de supervisor. Pregão Eletr
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 Licitação Pregão eletrônico 20002504946 Hyperlink
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UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.026/2019-Contrato prestação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios do MP/RS em P
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 Licitação Pregão eletrônico 20003716739 Hyperlink
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DRSUL VEICULOS LTDA 02.847.681/0001-53 SEGUROS-SGA00589.000.720/2020 - Pagamento de franquia de seguro, referente aos reparos executados no veículo Fiat Siena Essence, Placa Oficial IZA 0H67, pertencente à f
N.I. N.I. 21000614992 Hyperlink
 1.890,00 1.795,50 1.795,50
REALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 89.154.819/0001-17 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.008/2021 Aquisição de movimentador para portão deslizante com peso superior a 450kg (cremalheira), cfe. Ata de Registro de Preços nº 017/2020, Pr
Licitação Pregão eletrônico 21000207516 Hyperlink
 2.850,00 ** 2.850,00
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004907138 1.002,50 ** 1.002,50
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225560 205,00 ** 205,00
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225559 205,00 ** 205,00
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540654 486,40 486,40 486,40
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000290232 475,00 ** 475,00
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225649 205,00 ** 205,00
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000541015 1.625,40 1.625,40 1.625,40
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225626 205,00 ** 205,00
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225673 205,00 ** 205,00
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225674 205,00 ** 205,00
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225629 205,00 ** 205,00
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225628 205,00 ** 205,00
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jul-out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 21000290342 2.005,60 ** 2.005,60
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225608 205,00 ** 205,00
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225605 205,00 ** 205,00
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 21000473067 28.724,40 ** 28.724,40
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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Licitação Pregão eletrônico 20004428651 Hyperlink
 22.160,00 ** 22.160,00
ORS ELETROELETRONICA E TELECOMUNICACOES EIRELI 07.696.901/0001-09 TELECOMUNICACOES-SGA01236.000.391/2020 - Aquisição de 100 interfaces telefônicas fixo / celular 3G, cfe. Ata de Registro de Preços nº 036/2020, Pregão Eletrônico nº 076/2020. 2º
Licitação Pregão eletrônico 20004790870 Hyperlink
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N.I. N.I. 21000395134 981,25 ** 981,25
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437457 205,00 ** 205,00
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N.I. N.I. 21000367662 981,25 ** 981,25
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000118835 981,25 ** 981,25
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000527118 981,25 ** 981,25
SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA 07.108.509/0002-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.106/2018-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva, sem fornecimento de peças reposição, para 02 nobreaks marca APC, modelo
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 20002765672 Hyperlink
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 52.032,00 4.119,20 12.357,60
EMANUELLE FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367680 102,50 ** 102,50
MARITANI BABINSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226736 310,00 ** 310,00
MARITANI BABINSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987172 744,00 744,00 744,00
MARITANI BABINSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226751 310,00 ** 310,00
MARITANI BABINSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987191 806,00 806,00 806,00
DGSUL VEICULOS E SERVS LTDA 11.164.284/0001-78 VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.000.732/2020 - Aquisição de veículos novos, ano e modelo atuais, emplacados/lacrados (placa oficial), com a devida documentação legal e demais acessóri
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 Licitação Pregão eletrônico 20004820063 Hyperlink
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PTLS SERV DE TECNOLOGIA E ASSES TECN LTDA 09.162.855/0002-74 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.035/2020 - Contratação de Serviços de Manutenção e Suporte Remoto e de Serviço de Suporte Presencial para equipamentos switch Catalyst 6807-XL, do
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 Licitação Pregão eletrônico 20002646116 Hyperlink
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 463.154,91 8.399,38 54.927,80
PTLS SERV DE TECNOLOGIA E ASSES TECN LTDA 09.162.855/0002-74 MELHORIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.035/2020 - Contratação de Serviços de Manutenção e Suporte Remoto e de Serviço de Suporte Presencial para equipamentos switch Catalyst 6807-XL, do
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 Licitação Pregão eletrônico 20002646083 Hyperlink
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 416.502,25 ** 416.502,24
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613343 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613385 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613375 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000921076 2.717,44 2.717,44 2.717,44
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 21000527410 2.194,41 2.194,41 2.194,41
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Setembro, Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 20004906420 3.560,85 ** 3.560,85
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313921 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313926 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313923 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313927 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313920 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313919 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313922 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613388 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313928 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613415 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613397 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313924 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613410 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613404 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613394 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613412 165,50 ** 165,50
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613406 165,50 ** 165,50
PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128942 124,00 ** 124,00
PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128934 124,00 ** 124,00
PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 21000273070 1.694,56 ** 1.694,56
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987312 102,50 102,50 102,50
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541291 124,00 ** 124,00
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541294 124,00 ** 124,00
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000541295 983,25 ** 983,25
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987297 102,50 102,50 102,50
EDUARDO PIVETTA RIPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128764 413,75 ** 413,75
EDUARDO PIVETTA RIPPE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272891 635,00 ** 635,00
EDUARDO PIVETTA RIPPE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004905935 1.406,25 ** 1.406,25
EDUARDO PIVETTA RIPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128746 413,75 ** 413,75
EDUARDO PIVETTA RIPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128755 413,75 ** 413,75
BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA 11.966.640/0001-77 COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.032/2017-Contrato prestação serviços de conectividade IP à internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duple
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 Licitação Pregão eletrônico 20003619647 24.400,00 3.583,04 17.230,00
BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA 11.966.640/0001-77 COMUNICACAO DE DADOS-.
N.I. N.I. 20003844829 * 3.292,59 3.292,59
FLEXFORM IND METALURGICA LTDA 49.058.654/0001-65 MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.313/2020 Aquisição de cadeiras operativas servidores, procurador geral e sub procuradores-gerais. Adesão ARP 80/2020, PE 86/2019 - Tribunal de Ju
Hyperlink
 Licitação Pregão eletrônico 20004577930 Hyperlink
 307.031,40 307.031,40 307.031,40
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000920956 3.648,00 3.648,00 3.648,00
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721626 165,50 165,50 165,50
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721613 165,50 165,50 165,50
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721630 165,50 165,50 165,50
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721636 165,50 165,50 165,50
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721641 165,50 165,50 165,50
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721617 165,50 165,50 165,50
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721632 165,50 165,50 165,50
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721618 165,50 165,50 165,50
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721627 165,50 165,50 165,50
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721653 558,00 558,00 558,00
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613283 124,00 ** 124,00
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557647 102,50 ** 102,50
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557650 102,50 ** 102,50
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557646 102,50 ** 102,50
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557651 102,50 ** 102,50
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557645 102,50 ** 102,50
SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP 03.502.568/0001-07 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.553/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte
Licitação Pregão eletrônico 19005725228 * ** 3.060,00
SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA 03.502.568/0001-07 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
N.I. N.I. 19005725228 * ** 3.060,00
DAIANE DOS PASSOS SABEDOT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 20004905694 1.449,26 ** 1.449,26
DAIANE DOS PASSOS SABEDOT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272890 514,35 ** 514,35
MEX DIGITAL LTDA 93.931.749/0001-33 SERVICOS GRAFICOS-SGA00677.000.395/2017 - Serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 06/2018. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink
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 Licitação Pregão eletrônico 18001163263 Hyperlink
 14.500,00 ** 941,50
MEX DIGITAL LTDA 93.931.749/0001-33 SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.020/2018-Contrato prestação serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE. Pregão Eletrônico 06/2018. Vigência:24 meses
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 Licitação Pregão eletrônico 20001105003 Hyperlink
 14.500,00 ** 77,55
VANESSA BOM SCHMIDT 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 21000105963 31.916,00 ** 31.916,00
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437476 165,50 ** 165,50
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843535 165,50 165,50 165,50
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313931 102,50 ** 102,50
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613465 102,50 ** 102,50
PAVIBRAS EMPREEND EIRELI 17.340.160/0001-82 ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.528/2019 - Contratação de empresa para execução de sondagem de reconhecimento de solo, em terreno de propriedade desta PGJ, em Sananduva/RS. ELABOR
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 19003667927 Hyperlink
 4.950,00 ** 2.345,49
PAVIBRAS EMPREEND EIRELI 17.340.160/0001-82 ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.396/2019 - Contratação de empresa p/ execução de sondagem de reconhecimento de solo de terreno de propriedade de PGJ, com área total de 864,00 m²,
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 19003008601 Hyperlink
 4.950,00 ** 4.757,94
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 - Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
Hyperlink
Hyperlink
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20001848226 Hyperlink
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 243.198,00 6.755,50 20.266,50
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 Encargos de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
Hyperlink
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20001848230 Hyperlink
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 114.278,10 19.977,03 19.977,03
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35127-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional do MP/RS. P
Licitação Pregão eletrônico 19004917261 58.104,84 ** 2.280,81
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.640/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequaçõe
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 Licitação Pregão eletrônico 20000345940 Hyperlink
 150.000,00 6.931,25 28.181,25
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.211/2020 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio de MP/RS-Porto Alegre-. Pregão E
Licitação Pregão eletrônico 20001693393 Hyperlink
 71.494,80 5.291,10 15.873,30
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.009/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequa
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
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Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 Licitação Pregão eletrônico 20004902504 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 150.000,00 3.693,75 3.693,75
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.433/2020- Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional
Licitação Pregão eletrônico 20004410562 Hyperlink
 55.800,00 3.952,50 9.723,17
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA FAMILIA 02.571.616/0001-48 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.004/2021 - Renovação da assinatura da Revista IBDFAM - Famílias e Sucessões, no formato impresso, de periodicidade bimestral, pelo período de 12 me
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 21000352973 Hyperlink
 1.120,00 ** 1.120,00
FABIANE CIOCCARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612385 102,50 102,50 102,50
FABIANE CIOCCARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612388 102,50 102,50 102,50
FABIANE CIOCCARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612390 102,50 102,50 102,50
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004906916 755,00 ** 755,00
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000273063 575,31 ** 575,31
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502172 165,50 ** 165,50
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502171 165,50 ** 165,50
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000527623 773,12 773,12 773,12
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613471 165,50 ** 165,50
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437479 165,50 ** 165,50
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128894 165,50 ** 165,50
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367689 165,50 ** 165,50
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128885 165,50 ** 165,50
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000921139 773,12 773,12 773,12
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780813 165,50 165,50 165,50
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987084 165,50 165,50 165,50
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760109 165,50 165,50 165,50
LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843541 165,50 165,50 165,50
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 2.813,69 8.000,00 8.000,00
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.004/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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 3.494,70 -8.505,30 3.494,70
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.001/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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 * ** **
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 21000047388 Hyperlink
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 9.564,54 ** 9.564,54
JULIO CESAR DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000721663 981,25 981,25 981,25
JULIO CESAR DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000437475 981,25 ** 981,25
DEPARISON CONSULTORIA LTDA 10.781.434/0001-20 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
N.I. N.I. 20003803044 * 13.775,00 13.775,00
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
N.I. N.I. 21001011186 1.227.602,84 1.227.602,84 1.227.602,84
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
N.I. N.I. 21001011186 1.227.602,84 1.227.602,84 1.227.602,84
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
N.I. N.I. 21000311248 1.232.473,60 ** 1.232.473,60
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
N.I. N.I. 21000637869 1.221.530,06 ** 1.221.530,06
RODRIGO DOS REIS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Agosto, Setembro e Outubro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 20004907263 548,48 ** 548,48
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613298 1.054,00 ** 1.054,00
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920274 124,00 124,00 124,00
LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 92.739.606/0001-61 SERVICOS GERAIS-SGA00585.000.072/2020 - Contrato prestação serviços de manutenção, de forma contínua, para postos de trabalho, em prédios do MP/RS. Pregão Eletrônico nº 29/2014
Licitação Pregão eletrônico 20003030637 Hyperlink
 426.715,20 127.009,47 198.567,07
LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 92.739.606/0001-61 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.446/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial no prédio da Sede Institucional do
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 Licitação Tomada de Preços 20004668826 Hyperlink
 583.600,00 151.374,96 151.374,96
FERNANDA DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760086 558,00 558,00 558,00
BENHUR BIANCON JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000557601 981,25 ** 981,25
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME 11.311.279/0001-40 MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.056/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, por 12 (doze) meses, de livros para a Biblioteca e demais setores desta Institui
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 Licitação Pregão eletrônico 20000110795 Hyperlink
 50.000,00 ** 957,45
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557642 558,00 ** 558,00
JARBAS RODRIGO RUSCHEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 Locação de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50%
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20003754142 Hyperlink
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 96.805,44 2.630,17 7.890,51
TRATARE CONST EIRELI EPP 13.463.036/0001-53 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.634/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio das Promotorias de Justiça de Constantina
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 Licitação Tomada de Preços 19005597192 Hyperlink
 1.443.451,10 74.307,28 161.071,20
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000395141 310,00 ** 310,00
REGIS ALBERTO RUSCHEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 Locação de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50%
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20003754148 Hyperlink
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 96.805,80 2.630,18 7.890,54
FUND UNIVERSIDADE EMPRESA TECNOLOGIA CIENCIAS 87.878.476/0001-08 CONCURSOS PUBLICOS-PED32274 - Serviço de organização e execução das etapas finais do concurso público para o cargo de Agente Administrativo cfe. Preg. El. nº21/2016. CONCURSOS PUB
Licitação Pregão eletrônico 16002141217 581.128,54 ** 1.731,44
FABIANO PORTO DA FONTOURA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721642 744,75 744,75 744,75
FABIANO PORTO DA FONTOURA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557605 1.406,75 ** 1.406,75
NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004905967 2.205,00 ** 2.205,00
FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000920974 1.881,60 1.881,60 1.881,60
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FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 21000272892 2.607,78 ** 2.607,78
DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI 04.731.983/0001-97 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.036/2018-Contrato locação de 260 equipamentos multifuncionais( modelos A e B), incluída instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços d
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 Licitação Pregão eletrônico 19004925448 Hyperlink
 200.000,00 26.380,00 79.140,00
BARBARA PINTO E SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIOGO HENDGES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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GUILHERME SANTOS ROSA LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIA LUCIA BONETTI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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CLAUDIA LUCIA BONETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIA LUCIA BONETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIA LUCIA BONETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944844 102,50 102,50 102,50
INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO 04.903.989/0001-02 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
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INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO 04.903.989/0001-02 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
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INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO 04.903.989/0001-02 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
N.I. N.I. 21000557803 681,72 ** 681,72
BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 09.685.667/0001-40 MOBILIARIO EM GERAL-.
N.I. N.I. 20004667237 Hyperlink
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BENTO OFFICE IND DE MOV LTDA 09.685.667/0001-40 MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.345/2020 - Aquisição, incluída a fabricação, transporte e montagem, de mobiliário produzido em série para instalação nas promotorias e setores auxi
Licitação Pregão eletrônico 20004667237 Hyperlink
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PPL COM E SERVS DE INFORMATICA EIRELI 09.200.360/0001-01 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.307/2020 - Aquisição de diversos componentes e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 086/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFO
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 Licitação Pregão eletrônico 20004948132 Hyperlink
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CARLA VIVIANE NUNES OLAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780704 124,00 124,00 124,00
CARLA VIVIANE NUNES OLAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128528 102,50 ** 102,50
CARLA VIVIANE NUNES OLAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613267 124,00 ** 124,00
CARLA VIVIANE NUNES OLAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128546 102,50 ** 102,50
CARLA VIVIANE NUNES OLAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613260 124,00 ** 124,00
MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987140 102,50 102,50 102,50
MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000780820 1.420,25 1.420,25 1.420,25
MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541273 558,00 ** 558,00
MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987109 102,50 102,50 102,50
MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541272 102,50 ** 102,50
MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541279 102,50 ** 102,50
MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780816 102,50 102,50 102,50
MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128904 124,00 ** 124,00
MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128911 310,00 ** 310,00
ELOIR DE JESUS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502152 310,00 ** 310,00
ELOIR DE JESUS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497435 124,00 ** 124,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONS LTDA 89.237.911/0001-40 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-Req: 672224 - ATA RP: 154/2020 -Pregão Eletrônico nº: 0052/2020 - SRO: 000011 - Aquisição de 01 (um) forno microondas 30 L 110 ou 220 volts 900W para o 33º BPM
Licitação Pregão eletrônico 20004449639 392,90 ** 392,90
RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior/RS-. ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20004994742 Hyperlink
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 755.805,00 137.008,32 153.197,43
RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20003618999 Hyperlink
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 400.000,00 ** 227.802,97
DIGITRO TECNOLOGIA S A 83.472.803/0001-76 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017- Serviço de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais, Modelo Guardião Web. 2º Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPT
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 20000477928 Hyperlink
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 209.293,44 17.441,12 52.323,36
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.378/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma nas Promotorias de Justiça de Novo Hamburg
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 Licitação Tomada de Preços 20003477634 Hyperlink
 343.059,65 57.242,75 124.990,91
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 20003882089 * 35.215,66 35.215,66
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.460/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de ampliação, reforma e manutenção no prédio do Ministério Público de São Luiz Gonzag
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 Licitação Tomada de Preços 18005948963 Hyperlink
 1.167.900,20 94.872,08 172.220,73
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.282/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de ampliação, reforma e manutenção no prédio do Ministério Público de São Luiz Gonzag
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 Licitação Tomada de Preços 20002559406 Hyperlink
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 10.392,72 ** 294,31
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 20004048901 * 52.410,93 52.410,93
JOEL JESUS BAPTISTA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557630 102,50 ** 102,50
JOEL JESUS BAPTISTA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557640 102,50 ** 102,50
JOEL JESUS BAPTISTA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557641 102,50 ** 102,50
JOEL JESUS BAPTISTA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557633 102,50 ** 102,50
JOEL JESUS BAPTISTA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557638 102,50 ** 102,50
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541217 310,00 ** 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541213 310,00 ** 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000526474 335,36 335,36 335,36
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 20004905482 1.465,89 ** 1.465,89
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920251 310,00 310,00 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541214 310,00 ** 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541216 310,00 ** 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760076 310,00 310,00 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920250 310,00 310,00 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 21000272889 995,60 ** 995,60
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760078 310,00 310,00 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920258 310,00 310,00 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760074 310,00 310,00 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760080 310,00 310,00 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760082 310,00 310,00 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920253 310,00 310,00 310,00
CRISTIANE DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920262 310,00 310,00 310,00
MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI 08.528.684/0001-00 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-.
N.I. N.I. 20004084338 * ** 86.051,61
MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI 08.528.684/0001-00 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-.
N.I. N.I. 20004084338 * ** 86.051,61
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502146 124,00 ** 124,00
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000986780 102,50 102,50 102,50
ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EVERALDO DOS SANTOS LONDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EVERALDO DOS SANTOS LONDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EVERALDO DOS SANTOS LONDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EVERALDO DOS SANTOS LONDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARINA DE OLIVEIRA SETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARINA DE OLIVEIRA SETTI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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RAFAEL KITAISKI MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RAFAEL KITAISKI MOTA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.101/2021 Emp/liq ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecer veículo FIAT/Siena, placas IXM 6317, de propriedade dessa PGJ. COMB
N.I. N.I. 21000832233 Hyperlink
 132,69 132,69 132,69
MARCELO BRUM DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760117 310,00 310,00 310,00
MARCELO BRUM DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000502174 102,50 ** 102,50
VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128974 124,00 ** 124,00
VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128970 102,50 ** 102,50
VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541301 310,00 ** 310,00
VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541306 558,00 ** 558,00
VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541303 102,50 ** 102,50
BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Uruguaiana/RS- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 19005782419 Hyperlink
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 2.333,33 233,30 580,50
FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV 24.846.794/0001-77 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
N.I. N.I. 21000557856 37.899,83 ** 37.899,83
FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV 24.846.794/0001-77 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
N.I. N.I. 21000310953 37.779,46 ** 37.779,46
FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV 24.846.794/0001-77 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
N.I. N.I. 21001008406 37.899,83 37.899,83 37.899,83
PAULO ODILIO CARAMORI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.108/2017- Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. 1º Aditivo LOCACAO DE IMOVEIS
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20002708303 Hyperlink
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 50.400,00 2.085,30 6.285,30
ELIANA BAVARESCO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.094/2017-Contrato locação do imóvel sito Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458. 2º Aditivo LOCA
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20002617069 Hyperlink
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 43.200,00 1.800,00 5.400,00
STORAGEONE COM E SERVS LTDA 03.682.505/0001-71 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
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 N.I. N.I. 20003023262 Hyperlink
 25.632,00 712,00 2.136,00
STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP 03.682.505/0001-71 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.184/2020 Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva para 2 switches Cisco MDS9148, com números de série AMS1430081
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 Licitação Pregão eletrônico 20003023262 Hyperlink
 25.632,00 712,00 2.136,00
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS-. ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20004994680 Hyperlink
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 4.659,00 298,71 298,71
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 19005780719 Hyperlink
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 5.435,26 ** 166,88
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.007/2020-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Panambi/RS-. ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20004513336 Hyperlink
 2.000,00 469,24 2.000,00
ROBERTA INES SALINET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497512 744,75 ** 744,75
LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP 16.592.254/0001-86 MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.027/2020 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, de forma parcelada, de livros importados. Pregão eletrônico nº 061/2020. MATERIA
Licitação Pregão eletrônico 20003126592 Hyperlink
 10.000,00 353,45 353,45
MATHEUS RENNER JACQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760125 165,50 165,50 165,50
MATHEUS RENNER JACQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760123 165,50 165,50 165,50
NAUSSEN COSME VELHO PEZAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920298 124,00 124,00 124,00
NAUSSEN COSME VELHO PEZAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920293 124,00 124,00 124,00
NAUSSEN COSME VELHO PEZAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920291 124,00 124,00 124,00
NAUSSEN COSME VELHO PEZAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987282 124,00 124,00 124,00
NAUSSEN COSME VELHO PEZAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920296 124,00 124,00 124,00
T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 10.957.507/0001-91 MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
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 Licitação Pregão eletrônico 20004817743 Hyperlink
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 34.658,40 4.205,19 4.205,19
T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 10.957.507/0001-91 MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
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 Licitação Pregão eletrônico 20000111401 Hyperlink
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 33.600,00 481,47 6.142,35
SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612763 205,00 205,00 205,00
SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437491 512,50 ** 512,50
SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612761 205,00 205,00 205,00
SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 21000489179 180,00 ** 180,00
ANTONIO GILBERTO PEGORARO ALDRIGHI 07.762.584/0001-81 LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.236/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, cfe. Preg. El. nº 68/2017.
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 Licitação Pregão eletrônico 20004492594 Hyperlink
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 17.800,00 3.320,00 3.320,00
ANTONIO GILBERTO PEGORARO ALDRIGHI 07.762.584/0001-81 LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.236/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
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 Licitação Pregão eletrônico 19004794187 Hyperlink
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 17.800,00 740,00 740,00
MAICON JOSOE CASAGRANDE ME 20.359.364/0001-70 LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.234/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
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 Licitação Pregão eletrônico 19004794378 Hyperlink
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 16.900,00 6.993,19 6.993,19
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA 87.958.674/0001-81 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 20005028838 250.000,00 68.552,08 92.636,84
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA 87.958.674/0001-81 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 20003658708 40.000,00 ** 40.000,00
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 03.392.348/0001-60 DESCARTE DE MATERIAIS-.
N.I. N.I. 20003334277 * 330,00 990,00
ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO 03.300.809/0001-27 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 18005982827 Hyperlink
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 564.000,00 25.100,35 75.301,05
CONDOMINIO VIA OFFICE 10.538.293/0001-19 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Condomínio ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação d
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 N.I. N.I. 18005984256 Hyperlink
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 162.100,32 12.491,33 18.669,09
KELIN PAULA AGNOLETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313929 165,50 ** 165,50
KELIN PAULA AGNOLETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 20004906558 1.107,16 ** 1.107,16
KELIN PAULA AGNOLETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272909 226,06 ** 226,06
CEB DISTRIBUICAO SA 07.522.669/0001-92 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 18001833562 Hyperlink
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 54.000,00 509,65 1.741,13
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A 07.522.669/0001-92 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 18001833562 Hyperlink
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 54.000,00 509,65 1.741,13
NETWORLD PROVEDOR E SERVS DE INTERNET LTDA 00.545.482/0001-65 COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.073/2018 Fornecimento de link de acesso à internet para os escritórios de apoio dos MPs da região sul, RS SC e PR, localizado em Brasília/DF. 2º
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 Dispensa Licitação Demais preços superiores aos de mercado 20001927253 Hyperlink
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 15.600,00 ** 2.600,00
JDR SERVICES LTDA 22.463.530/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.076/2018 - Contrato prestação de serviços continuados para postos de Secretário Executivo e Servente, instalados na sala de apoio dos Ministérios P
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 Licitação Pregão eletrônico 20002187987 Hyperlink
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 182.158,26 12.402,86 24.843,27
RAQUEL ISOTTON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 20004837363 252,96 ** 252,96
KUPSKI CONSTR LTDA 88.191.176/0001-19 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.051/2018 - Obra de construção do prédio do Ministério Público na cidade de Passo Fundo, sito Rua Bororós, 89, cfe. Conc. nº 01/2018, material R$ 7.
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 Licitação Concorrência 18002824386 Hyperlink
 11.454.180,00 179.029,57 179.029,57
JOAO MANOEL DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437471 413,75 ** 413,75
JOAO MANOEL DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437470 165,50 ** 165,50
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 01.802.239/0001-48 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA00598.000.005/2019-Contrato prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para m
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 Licitação Pregão eletrônico 19003527976 Hyperlink
 200.000,00 23.892,07 34.012,95
OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-SGA01236.000.361/2020-Contrato prestação serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional e internacional(LDN/LDI).-Adesão Ata Registro Preços nº
Licitação Pregão presencial 20004490375 Hyperlink
 256.686,60 91.651,69 91.651,69
OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED35323 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços nº 670/2015 do Pregã
Licitação Pregão eletrônico 20002505027 250.000,00 63,09 49.285,84
OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED35323 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços nº 670/2015 do Pregã
Licitação Pregão eletrônico 20002505027 250.000,00 63,09 49.285,84
OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED35323 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços nº 670/2015 do Pregã
Licitação Pregão eletrônico 20002505027 250.000,00 63,09 49.285,84
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.008/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do Interior/RS- Erechim, Soledade, Ijuí,
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 Licitação Pregão eletrônico 20000330872 Hyperlink
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 24.696,00 1.998,33 5.987,18
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação equipamentos em comodato, para PJ de Alv
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 Licitação Pregão eletrônico 21000312917 Hyperlink
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 1.350,00 376,95 376,95
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação equipamentos em comodato, para PJ de Alv
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 Licitação Pregão eletrônico 20000190007 Hyperlink
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 5.400,00 60,00 932,20
FOSTER SOLUCOES SOB MEDIDA EIRELI 29.016.981/0001-47 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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 N.I. N.I. 20002453565 Hyperlink
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 7.680,00 627,14 1.881,42
FOSTER SIST SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI 29.016.981/0001-47 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.105/2018 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24h para a PJ de Cachoeirinha/RS.PE nº 52/2018. Período:12 meses.-2º Termo Adi
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 Licitação Pregão eletrônico 20002453565 Hyperlink
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 7.680,00 627,14 1.881,42
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA 11.099.588/0001-07 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.180/2020 - Aquisição de componentes diversos e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 056/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFO
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 Licitação Pregão eletrônico 20003734488 Hyperlink
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 5.300,00 ** 5.300,00
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA 11.099.588/0001-07 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.182/2020 - Aquisição de peças para equipamentos de informática. Pregão Eletrônico nº 077/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CO
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 Licitação Pregão eletrônico 20004243568 Hyperlink
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 3.648,00 3.648,00 3.648,00
ARPEX ENGENHARIA LTDA 28.424.007/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.143/2018-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição, para grupo
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 Licitação Pregão eletrônico 20002797387 Hyperlink
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 19.800,00 1.669,39 5.008,17
LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA 07.789.113/0001-67 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.206/2020- Aquisição de licenças, para uso por um período de 24 meses, de softphones e software de comunicação Alcatel Lucent Rainbow. Pregão Eletrô
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 Licitação Pregão eletrônico 20003485069 Hyperlink
 207.600,00 5.485,06 19.156,06
LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA 07.789.113/0001-67 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.296/2019-Contrato prestação serviços de assistência técnica/suporte para programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva/preditiva/cor
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 Licitação Pregão eletrônico 19005715486 Hyperlink
 140.400,00 ** 22.230,00
LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA 07.789.113/0001-67 ATIVOS DE REDE-SGA01236.000.244/2020 - Aquisição de 02 (dois) switches de rede, incluídos todos itens acessórios, com 60 meses de garantia. Pregão Eletrônico nº 073/2020. ATIV
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 Licitação Pregão eletrônico 20004243292 Hyperlink
 107.415,00 ** 107.415,00
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843566 413,75 413,75 413,75
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004907248 1.645,00 ** 1.645,00
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128951 413,75 ** 413,75
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000273071 1.253,49 ** 1.253,49
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226767 413,75 ** 413,75
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000921231 2.672,64 2.672,64 2.672,64
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987346 165,50 165,50 165,50
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843564 413,75 413,75 413,75
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843559 413,75 413,75 413,75
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000527810 2.672,64 2.672,64 2.672,64
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497509 413,75 ** 413,75
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557662 413,75 ** 413,75
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613537 165,50 ** 165,50
RICARDO IRIBARREM CESAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000383329 413,75 ** 413,75
CATIUCE RIBAS BARIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540398 248,32 248,32 248,32
CATIUCE RIBAS BARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612289 205,00 205,00 205,00
MICHELI GARCIA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000395214 413,75 ** 413,75
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 03.506.307/0001-57 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão eletrônico e software via internet, para serviços de borracha
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 Licitação Pregão eletrônico 18005906906 Hyperlink
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 160.000,00 2.054,85 5.371,54
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 03.506.307/0001-57 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos
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 Licitação Pregão eletrônico 19003690604 Hyperlink
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 845.680,56 26.261,50 77.234,63
CLOVIS FERNANDO BEN BRUM 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Condomínio/Encargos de locação do imóvel (Rua Benjamin Constant nº 165, sala 201) ocupado por parte da Promotoria de Justiça de Santiago/R
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 18004652982 Hyperlink
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 23.958,00 257,44 496,72
CLOVIS FERNANDO BEN BRUM 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Contrato de locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201, na cidade de Santiago/RS. Vigência:36 meses LOCACAO DE IMOVE
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 18004653145 Hyperlink
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 79.200,00 2.177,80 6.533,40
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.587.966/0001-70 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 20005028677 100.962,21 43.284,08 52.197,06
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS 17.587.966/0001-70 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 20003658731 35.000,00 ** 35.000,00
ARENA CONST EIRELI 10.245.556/0001-00 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.328/2018 - Contratação de serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção no prédio das Promotorias de Justiça de Santana do Livramento/
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 Licitação Tomada de Preços 18004898459 Hyperlink
 1.954.108,64 29.198,95 29.198,95
ARENA CONST EIRELI 10.245.556/0001-00 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.194/2018 - Contratação de serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção no prédio das Promotorias de Justiça de Santana do Livramento/
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 Licitação Tomada de Preços 20001702323 Hyperlink
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 46.297,63 6.255,11 6.255,11
ARENA CONST EIRELI 10.245.556/0001-00 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 20004164743 * 40.999,38 40.999,38
HYPERVISUAL DESIGN LTDA 02.295.174/0001-54 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.160/2018 - Contratação de serviços de até 750 horas de consultoria especializada em usabilidade de software aplicada a sistemas de informação. ASSE
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 18005020170 Hyperlink
 226.450,00 4.123,35 11.245,50
DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI 13.080.839/0001-29 LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 19004792773 41.318,02 ** 399,54
DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI 13.080.839/0001-29 LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 19004792773 41.318,02 ** 399,54
DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI 13.080.839/0001-29 LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 19004792773 41.318,02 ** 399,54
FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI 04.164.077/0001-58 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.307/2020 - Aquisição de diversos componentes e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 086/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFO
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 Licitação Pregão eletrônico 20004948134 Hyperlink
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 106.450,00 106.450,00 106.450,00
FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI 04.164.077/0001-58 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 20003813856 * 29.908,92 29.908,92
THAIS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 05.917.915/0001-80 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA02405.000.208/2018 - Contratação de serviços de transporte e carga de processos judiciais para PJ de Passo Fundo, através de veículo automotor, cfe. Pregão E
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 Licitação Pregão eletrônico 19004809332 Hyperlink
 34.800,00 ** 3.924,99
TATIANE MELLO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313988 165,50 ** 165,50
NCH BRASIL LTDA 44.016.707/0001-61 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
N.I. N.I. 20003803046 * 902,50 2.707,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437484 165,50 ** 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437487 165,50 ** 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437482 165,50 ** 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437488 165,50 ** 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437483 165,50 ** 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437485 165,50 ** 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000437486 165,50 ** 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004907112 915,00 ** 915,00
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760131 165,50 165,50 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760136 165,50 165,50 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760129 165,50 165,50 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613485 165,50 ** 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613503 165,50 ** 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760133 165,50 165,50 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000527723 2.535,68 2.535,68 2.535,68
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987236 165,50 165,50 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613528 165,50 ** 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613483 165,50 ** 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987259 165,50 165,50 165,50
MELISSA MARIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000921205 2.897,92 2.897,92 2.897,92
MICROSENS SA 78.126.950/0011-26 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.169/2020 - Contrato locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento suprimentos, peças e serviços de manutenção. Período:48 m
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 Licitação Pregão eletrônico 20004193018 Hyperlink
 1.081.920,00 30.634,65 38.534,85
TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA 73.259.111/0001-90 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018 - Prestação de serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers) marca TRANE, do tipo parafuso, com condensação a água e contro
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 Licitação Pregão eletrônico 19004822603 Hyperlink
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 108.000,00 ** 14.699,82
TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA 73.259.111/0001-90 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018-Contrato prestação serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers), marca TRANE, com condensação a água e controle microproce
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 Licitação Pregão eletrônico 20004598631 Hyperlink
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 111.402,00 8.494,41 10.783,41
HAMMER CONSULTORIA LTDA 22.786.872/0001-60 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.002/2019 - Prestação de serviços de apoio técnico especializado em manutenção e sustentação de sistemas de informação, cfe. Pregão eletrônico 128/2
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 Licitação Pregão eletrônico 19004794552 Hyperlink
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 200.000,00 11.705,46 79.222,66
HAMMER CONSULTORIA LTDA 22.786.872/0001-60 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.002/2019 - Prestação de serviços de apoio técnico especializado em manutenção e sustentação de sistemas de informação, cfe. Pregão eletrônico 128/2
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 Licitação Pregão eletrônico 20000725026 Hyperlink
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 19.650,10 14.272,84 14.272,84
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000272569 10.435.962,14 ** 10.435.962,14
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000272569 10.435.962,14 ** 10.435.962,14
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000272577 3.639.180,84 ** 3.639.180,84
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000272577 3.639.180,84 ** 3.639.180,84
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000557335 3.609.572,96 ** 3.609.572,96
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000557335 3.609.572,96 ** 3.609.572,96
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000557323 10.426.499,36 ** 10.426.499,36
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000557323 10.426.499,36 ** 10.426.499,36
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000961789 10.388.617,30 10.388.617,30 10.388.617,30
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000961789 10.388.617,30 10.388.617,30 10.388.617,30
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000961830 3.627.432,60 3.627.432,60 3.627.432,60
IPERGS PREVIDENCIA 92.829.100/0006-58 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
N.I. N.I. 21000961830 3.627.432,60 3.627.432,60 3.627.432,60
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS(12 PJ
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 Licitação Pregão eletrônico 20000344582 Hyperlink
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 56.184,00 4.541,54 13.624,62
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.103/2019-Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato par
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 Licitação Pregão eletrônico 19004225548 Hyperlink
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 47.724,24 ** 4.145,19
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.104/2020 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para as PJ de Bom Jesus, Ibirubá, Santa Vitória do Palmar e Tapes. Cfe. P
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 Licitação Pregão eletrônico 20003733911 Hyperlink
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 15.420,00 1.246,45 3.637,18
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.028/2020 - Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização dos equipamentos em
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 Licitação Pregão eletrônico 20002078488 Hyperlink
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 31.620,00 2.114,60 6.343,80
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.163/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato, para Pr
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 Licitação Pregão eletrônico 20003079431 Hyperlink
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 47.724,24 3.746,05 7.092,96
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.157/2019-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização de equipamentos em co
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 Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 20002605496 Hyperlink
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 14.220,00 1.149,45 3.448,35
MONITORA BENTO EIRELI EPP 03.240.307/0001-58 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.067/2019 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS. Pregão
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 Licitação Pregão eletrônico 20001850762 Hyperlink
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 131.370,00 10.628,37 31.885,11
MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557661 165,50 ** 165,50
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 19004240668 * ** 888,96
ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para Promot
Licitação Pregão eletrônico 19004240668 * ** 888,96
ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para Promot
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 Licitação Pregão eletrônico 19004240668 Hyperlink
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 53.040,00 ** 4.243,70
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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 N.I. N.I. 19004240668 Hyperlink
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 53.040,00 ** 4.243,70
ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para PJ de C
Licitação Pregão eletrônico 20003121149 * 1.390,00 2.044,99
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 20003121149 * 1.390,00 2.044,99
ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-Promotorias
Licitação Pregão eletrônico 19004465730 * ** 735,02
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 19004465730 * ** 735,02
ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-Promotorias
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 Licitação Pregão eletrônico 19004465730 Hyperlink
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 17.340,00 ** 1.390,00
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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 N.I. N.I. 19004465730 Hyperlink
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 17.340,00 ** 1.390,00
ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para PJ de S
Licitação Pregão eletrônico 20003121099 * 4.243,70 7.598,44
ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 20003121099 * 4.243,70 7.598,44
SPADER ENGENHARIA LTDA 14.887.828/0001-18 ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.131/2020 - Contratação de empresa especializada para adequação do PPCI aprovado da torre B do prédio das Promotorias Especializadas, situado na Rua
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 20001164861 Hyperlink
 2.196,38 ** 878,55
PEGA E LEVA TRANSPS LEVES LTDA 01.088.552/0001-66 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA 02405.000.041/2019 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a PJ Caxias do Sul através de veículo automotor, cfe. Pregão Ele
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 Licitação Pregão eletrônico 20000723817 24.948,00 3.473,89 4.696,19
CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000721592 558,00 558,00 558,00
CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557711 1.054,00 ** 1.054,00
CARDSOLUTION SAH COM CARTOES DE IDENTIFIC LTDA 07.497.836/0001-92 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA00575.000.010/2018 - Fornecimento e personalização de cartões de identificação de membros e servidores, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2019. CARTEIRAS FUN
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 Licitação Pregão eletrônico 19001664644 288.765,00 2.203,21 4.276,81
RUBIA TARTARI POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018 - Contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registro de Imóveis nº 4.158 (
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 19001860141 Hyperlink
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 35.999,93 1.417,32 4.251,96
RUBIA TARTARI POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018 - Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registr
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 19001860145 Hyperlink
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 4.515,75 165,78 447,48
AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000986795 310,00 310,00 310,00
VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA 19.066.196/0001-45 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.266/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de automação predial e de detecção e alarme de incêndio instalad
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 Licitação Pregão eletrônico 19004868427 Hyperlink
 66.600,00 2.960,00 14.060,00
VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA 19.066.196/0001-45 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.218/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de automação predial e de detecção/alarme de incêndio insta
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 Licitação Pregão eletrônico 20003786706 Hyperlink
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 66.600,00 2.590,00 2.590,00
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.104/2020 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para a PJ de Camaquã/RS. Cfe. PE 66/2020. Vigência: 12 meses. VIGILANCIA
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 Licitação Pregão eletrônico 20003733930 Hyperlink
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 3.919,20 315,19 943,91
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 20004052472 * 648,35 1.128,76
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35352-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 20003618491 1.505,55 ** 812,91
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35352-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 20003618491 1.505,55 ** 812,91
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35352-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 20003618491 1.505,55 ** 812,91
CARINE PAULY BOSCHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760042 165,50 165,50 165,50
CARINE PAULY BOSCHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760045 413,75 413,75 413,75
CARINE PAULY BOSCHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780698 413,75 413,75 413,75
CARINE PAULY BOSCHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780703 413,75 413,75 413,75
CARINE PAULY BOSCHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780696 413,75 413,75 413,75
CARINE PAULY BOSCHI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000526253 224,79 224,79 224,79
CARINE PAULY BOSCHI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000920849 906,24 906,24 906,24
CARINE PAULY BOSCHI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272880 224,79 ** 224,79
CARINE PAULY BOSCHI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004904774 1.106,25 ** 1.106,25
TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.257/2019-Contrato prestação serviços de telecomunicações(Serviço Móvel Pessoal-SMP), de forma contínua, para planos de comunicação por voz e apenas
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 Licitação Pregão eletrônico 20000481268 Hyperlink
 410.000,00 41.850,52 167.561,80
ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000613258 1.054,00 ** 1.054,00
MAURICIO ARPINI QUINTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004837241 290,00 ** 290,00
MAURICIO ARPINI QUINTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000934855 921,60 921,60 921,60
MAURICIO ARPINI QUINTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612657 205,00 205,00 205,00
MAURICIO ARPINI QUINTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612661 205,00 205,00 205,00
MAURICIO ARPINI QUINTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612673 205,00 205,00 205,00
MAURICIO ARPINI QUINTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612665 205,00 205,00 205,00
VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000290509 303,60 ** 303,60
VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612769 102,50 102,50 102,50
VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225732 102,50 ** 102,50
VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612774 102,50 102,50 102,50
VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004837454 450,00 ** 450,00
VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225731 102,50 ** 102,50
VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540991 230,40 230,40 230,40
VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225725 102,50 ** 102,50
VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225729 102,50 ** 102,50
VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612772 102,50 102,50 102,50
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540881 153,60 153,60 153,60
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612627 102,50 102,50 102,50
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 21000290456 826,32 ** 826,32
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612625 102,50 102,50 102,50
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225619 205,00 ** 205,00
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225625 205,00 ** 205,00
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225623 205,00 ** 205,00
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225624 205,00 ** 205,00
MARINA DE BEM CASANOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225620 205,00 ** 205,00
MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945182 102,50 102,50 102,50
MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945184 102,50 102,50 102,50
MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945193 102,50 102,50 102,50
MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945188 102,50 102,50 102,50
MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000945190 102,50 102,50 102,50
EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612379 205,00 205,00 205,00
EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004836600 400,00 ** 400,00
EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944870 102,50 102,50 102,50
EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225522 102,50 ** 102,50
EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000290159 203,20 ** 203,20
EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944866 102,50 102,50 102,50
EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000944872 102,50 102,50 102,50
EDUARDO AUGUSTO POHLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225521 102,50 ** 102,50
MARCELO FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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MARCELO FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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MARCELO FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612609 205,00 205,00 205,00
PEDRO SANTOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PEDRO SANTOS FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 21000819062 86,00 86,00 86,00
GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000540618 1.034,24 1.034,24 1.034,24
GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225540 205,00 ** 205,00
GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000290222 1.662,00 ** 1.662,00
GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225538 205,00 ** 205,00
GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225544 102,50 ** 102,50
GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612430 205,00 205,00 205,00
GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225541 205,00 ** 205,00
GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000225542 205,00 ** 205,00
GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000612455 205,00 205,00 205,00
GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GABRIEL MUNHOZ CAPELANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CAIO ISOLA DE ARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CAIO ISOLA DE ARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000290008 327,66 ** 327,66
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FERNANDA RAMIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 20004836609 372,50 ** 372,50
FERNANDA RAMIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA 68.765.049/0001-79 LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.090/2018-Contrato locação de 08 veículos(sedan), para transporte de pessoas, sem motorista, com seguro total e manutenção preventiva/corretiva. Pre
Licitação Pregão eletrônico 20002452841 * 12.801,11 38.403,33
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A 68.765.049/0001-79 LOCACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 20002452841 * 12.801,11 38.403,33
LEONARDO PINTO MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEONARDO PINTO MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEONARDO PINTO MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEONARDO PINTO MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NALC COM E IND DE ELEVADORES LTDA 01.002.140/0001-61 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.110/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
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Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 20004412987 Hyperlink
 4.385,00 ** 4.209,60
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 50.737.766/0001-21 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-Empenho referente ao Termo de Compromisso nº 19/10/047 relativo ao compartilhamento de horas de prestação de serviços especializados para o projeto denominado e
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 20000956832 84.450,24 4.171,48 8.342,95
PANIZE EXTINTORES LTDA 04.156.149/0001-15 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.175/2020 - Serviços de inspeção, manutenção e recargas de extintores de incêndio e teste hidrostático em mangueiras de incêndio nas Sedes do Minist
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 Licitação Pregão eletrônico 20002643055 Hyperlink
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GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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SECURISERVICES SERVS LTDA 23.051.149/0001-03 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.103/2019-Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato par
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SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA 23.051.149/0001-03 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 19004225557 * ** 465,60
SECURISERVICES SERVS LTDA 23.051.149/0001-03 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.028/2020 - Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização dos equipamentos em
Licitação Pregão eletrônico 20002078516 * 675,71 2.028,95
SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA 23.051.149/0001-03 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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SECURISERVICES SERVS LTDA 23.051.149/0001-03 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA002405.000.162/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato
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ADVENTO DESENTUPIDORA E SERVS LTDA 13.836.872/0001-36 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.447/2020 - Serviço de limpeza e esgotamento de fossa séptica da Sede Institucional desta Procuradoria-Geral de Justiça. Cot. Elet. Preços nº 049/20
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 20004468777 Hyperlink
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N.I. N.I. 21000309614 632.550,03 ** 632.550,03
INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS 30.483.455/0001-76 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 21000309762 235.625,50 ** 235.625,50
INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS 30.483.455/0001-76 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 20004991394 101.217,49 ** 101.217,49
INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS 30.483.455/0001-76 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 21000638155 95.815,74 ** 95.815,74
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920244 558,00 558,00 558,00
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920248 310,00 310,00 310,00
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557597 102,50 ** 102,50
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557600 310,00 ** 310,00
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557595 102,50 ** 102,50
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557598 102,50 ** 102,50
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226517 310,00 ** 310,00
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920243 102,50 102,50 102,50
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313765 310,00 ** 310,00
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313774 102,50 ** 102,50
ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920247 102,50 102,50 102,50
LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 10.364.152/0002-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.025/2019-Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial para diversas Promotorias de Justiça. Pregão Eletrônico nº 44/2019.-empenho parci
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 Licitação Pregão eletrônico 20004795806 Hyperlink
 3.900.000,00 570.828,43 570.828,43
LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 10.364.152/0002-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.025/2019-Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial para diversas Promotorias de Justiça. Pregão Eletrônico 44/2019.-empenho parcial-
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 Licitação Pregão eletrônico 20003618660 Hyperlink
 3.500.000,00 419.114,73 1.499.960,31
DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05.085.461/0001-28 CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.125/2019 - Prestação de serviços de apoio técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em 25.000
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 Licitação Pregão eletrônico 19004566108 Hyperlink
 2.611.500,00 118.075,57 343.046,89
TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0001-18 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.
N.I. N.I. 20004838533 * ** 13.473,98
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 90.347.840/0001-18 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00677.000.441/2020 - Aquisição de 1 raio de linha drive jvo 2, 1 placa de freio jvo192g1 e 1 inversor de frequência L1000, 400v, 11kw, 23A, para utilização n
N.I. N.I. 20004838533 * ** 13.473,98
BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA 17.302.533/0001-20 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.655/2019 - Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção da sede da PJ de São José do Ouro, cfe. Tomada de Preços nº 05/20
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 Licitação Tomada de Preços 19005172482 Hyperlink
 1.296.257,71 43.413,57 104.351,20
BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA 17.302.533/0001-20 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.230/2019- Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção da sede da PJ de São José do Ouro, cfe. Tomada de Preços nº 05/201
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 Licitação Tomada de Preços 20004904266 Hyperlink
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 45.963,61 35.875,58 35.875,58
CONSTR FAON LTDA 11.263.374/0001-16 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.555/2019 - Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio sede da PJ de Santiago/RS, cfe. Concorrência 02/2019. M
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 Licitação Concorrência 19005199043 Hyperlink
 2.850.000,00 152.393,34 306.502,39
CONSTR FAON LTDA 11.263.374/0001-16 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.229/2019- Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio sede da PJ de Santiago/RS, cfe. Concorrência 02/2019. 1º
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 Licitação Concorrência 20004946086 Hyperlink
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 155.449,57 47.505,39 47.505,39
PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-.
N.I. N.I. 20004006658 * 694,29 694,29
PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-.
N.I. N.I. 20004006696 * 12.478,78 29.334,62
PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.460/2019-Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle de manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de sistema
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 Licitação Pregão eletrônico 19005341892 Hyperlink
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 100.000,00 ** 21.560,09
PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.460/2019-Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle de manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de sistema
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 Licitação Pregão eletrônico 19005341834 Hyperlink
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 50.000,00 3.227,58 18.411,84
CONSTR LF LTDA 10.444.117/0001-18 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.611/2019 - Prestação de serviços, com fornecimento de materiais, para a construção do prédio sede da PJ de Rio Grande/RS, cfe. Concorrência nº 03/2
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 Licitação Concorrência 19005538859 Hyperlink
 9.960.877,84 905.665,96 1.496.457,90
MIGUEL CRIST KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20000306029 Hyperlink
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 143.173,33 ** 2.909,27
MIGUEL CRIST KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Av. Rio Grande, 544, bairro São Geraldo, destinado ao funcionamento da Unidade de Transpor
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20004446677 Hyperlink
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 75.968,40 10.549,16 19.343,43
MIGUEL CRIST KNEBEL 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de IPTU/2020 e Taxa de Lixo/2020 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (Unidade de Transportes).
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20000306067 Hyperlink
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 30.790,42 ** 8.227,90
MIGUEL CRIST KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. 1º Reajuste. LOCACAO DE IMOVEIS
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20000726143 Hyperlink
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 10.336,79 ** 8.827,79
SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000273073 736,60 ** 736,60
SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004907287 725,00 ** 725,00
BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA 07.756.651/0001-55 COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.188/2018-Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 185 UOs(Unidade
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 Licitação Pregão eletrônico 20002888409 Hyperlink
 700.000,00 ** 215.689,42
BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA 07.756.651/0001-55 COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.188/2018 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 185 UOs(Unida
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 Licitação Pregão eletrônico 20004921134 Hyperlink
 800.000,00 334.274,25 456.068,97
ISBET INSTITUTO BRASILEIRO PRO EDUCACAO TRABAL 43.126.366/0020-87 CONTRIBUICOES-SGA01401.000.020/2018 - Empenho ref. Termo de Colaboração MPRS/FRBL nº 1807/2019, entre o Fundo para Restituição de Bens Lesados - FRBL e o ISBET - Instituto Br
N.I. N.I. 20000515715 Hyperlink
 50.400,00 21.000,00 21.000,00
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA SA 17.341.270/0001-69 SEGUROS-SGA01075.000.016/2019 - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo em favor dos estagiários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pelo
Licitação Pregão eletrônico 20000517604 Hyperlink
 5.832,00 ** 816,21
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03.535.902/0001-10 MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.323/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para Library de Backup IBM TS3500, por 12 meses, Cfe. Pregão Eletrônico nº 02
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 Licitação Pregão eletrônico 20000596094 Hyperlink
 54.000,00 4.500,00 13.500,00
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00575.000.038/2020 - Contrato prestação serviços de implantação, manutenção,operação e armazenamento de dados do aplicativo parametrizável RHE-Recursos Human
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 20004544227 Hyperlink
 2.000.000,00 71.214,70 214.127,06
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.085/2017 - Contrato serviços de acesso/operação/manutenção do sistema EML-Emulação de Terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores e impre
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 20004943727 55.000,00 4.469,82 4.469,82
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35354-Contrato prestação serviços de implantação/acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/armazenamento/comunicação de dados. -RHE e EML- L
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 20003619486 245.000,00 ** 8.939,64
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35354-Contrato prestação serviços de implantação/acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/armazenamento/comunicação de dados. -RHE e EML- L
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 20003619486 245.000,00 ** 8.939,64
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35354-Contrato prestação serviços de implantação/acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/armazenamento/comunicação de dados. -RHE e EML- L
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 20003619486 245.000,00 ** 8.939,64
PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A 87.124.582/0001-04 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 20004920562 Hyperlink
 80.000,00 13.302,11 13.448,73
AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI 01.402.427/0001-89 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.350/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva para equipamentos de marca Dell, cfe. Pregão Eletrônico nº 008/
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 Licitação Pregão eletrônico 20000727691 Hyperlink
 34.920,00 925,29 2.775,87
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA 01.402.427/0001-89 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
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 N.I. N.I. 20000727691 Hyperlink
 34.920,00 925,29 2.775,87
DANIEL DIAS DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313826 310,00 ** 310,00
DANIEL DIAS DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367678 124,00 ** 124,00
DANIEL DIAS DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497432 1.302,00 ** 1.302,00
MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME 24.315.151/0001-05 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-SGA02459.000.206/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Pregão eletrônico 078/2020 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
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 Licitação Pregão eletrônico 20004582367 Hyperlink
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 4.173,20 4.173,20 4.173,20
MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME 24.315.151/0001-05 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-SGA02405.000.189/2020- Aquisição de materiais de expediente diversos. Pregão eletrônico 078/2020. 1º Aditivo ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
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 Licitação Pregão eletrônico 21000420230 Hyperlink
 1.043,30 1.043,30 1.043,30
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541314 124,00 ** 124,00
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000541309 558,00 ** 558,00
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843597 102,50 102,50 102,50
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780836 124,00 124,00 124,00
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780838 124,00 124,00 124,00
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226772 102,50 ** 102,50
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780831 102,50 102,50 102,50
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226775 124,00 ** 124,00
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000780834 124,00 124,00 124,00
WESLEY GRIMALDI PETERSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000367666 124,00 ** 124,00
CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS-. ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20002504984 Hyperlink
Hyperlink
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 800.000,00 ** 365.641,10
CIA ESTADUAL DE DIST ENERGIA ELET- CEEE-D 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-.
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 N.I. N.I. 20004994563 Hyperlink
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 1.655.697,00 335.753,26 370.932,60
CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS-. ENERGIA ELETRICA
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 Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 20004994563 Hyperlink
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 1.655.697,00 335.753,26 370.932,60
DATALAKERS TECNOLOGIA LTDA 29.923.652/0001-80 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.081/2020 - Aquisição de subscrições de software para uso em solução de processamento paralelo de alto desempenho para grandes volumes de informaçõe
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 Licitação Pregão eletrônico 20002024928 Hyperlink
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 175.000,00 6.712,80 17.563,04
JUDKAL SERVS DE TRANSP E ALIMENTACAO EIRELI 00.700.484/0001-81 LOCACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.284/2020 - Prestação de serviços de transporte, por meio de automóveis executivos, com motorista. Cfe. Pregão Eletrônico nº 029/2020. LOCACAO DE VE
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 Licitação Pregão eletrônico 20002108744 Hyperlink
 50.000,00 ** 715,27
SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA 03.502.568/0001-07 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.250/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte
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 Licitação Pregão eletrônico 20004274560 Hyperlink
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 20.400,00 1.615,00 1.785,00
INFINITY TECNOLOGY LTDA 13.684.533/0001-81 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.111/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, assistência técnica e suporte para programação, configuração, ampliação
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 Licitação Pregão eletrônico 20002494802 Hyperlink
 58.200,00 4.662,79 14.019,90
MARCELO DE OLIVEIRA KERVALT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000843551 558,00 558,00 558,00
PAULO ROBERTO MINUZI HIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000313969 310,00 ** 310,00
PAULO ROBERTO MINUZI HIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497507 1.302,00 ** 1.302,00
ACQUAA LAVANDERIA E SERVS LTDA 11.700.149/0001-08 LIMPEZA E HIGIENE-SGA01407.000.001/2020 - Prestação de serviço de lavanderia de uniformes profissionais (jalecos). Pregão eletrônico nº 055/2020. LIMPEZA E HIGIENE
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 Licitação Pregão eletrônico 20002752557 Hyperlink
 4.510,80 375,90 1.127,70
ENGETRIX OBRAS E SERVS EIRELI ME 25.449.329/0001-65 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.323/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção pontual (substituição parcial da rede d
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 20002807677 Hyperlink
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 2.600,00 ** 2.547,74
ENGETRIX OBRAS E SERVS EIRELI ME 25.449.329/0001-65 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.323/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção pontual (substituição parcial da rede d
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 20002807675 Hyperlink
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 6.000,00 ** 6.000,00
BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A 33.543.219/0001-96 BIOLOGIA E BIOMEDICINA-SGA00019.000.009/2019- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realização de exames de investigação de paternidade e vínculo genético
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 Licitação Pregão eletrônico 20002808128 Hyperlink
 23.800,00 ** 460,00
CINTIA MALTA KOVASKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000437451 727,50 ** 727,50
CINTIA MALTA KOVASKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 21000843479 727,50 727,50 727,50
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000226522 165,50 ** 165,50
ADRIANI NUH DE PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920237 102,50 102,50 102,50
ADRIANI NUH DE PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920236 124,00 124,00 124,00
ADRIANI NUH DE PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920238 124,00 124,00 124,00
ADRIANI NUH DE PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920239 102,50 102,50 102,50
ADRIANI NUH DE PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557582 102,50 ** 102,50
ADRIANI NUH DE PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557587 102,50 ** 102,50
ADRIANI NUH DE PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000557581 102,50 ** 102,50
N3 COM E SERVS EIRELI 13.464.349/0001-26 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.410/2020 Aquisição de projetores de led 50w, cfe. Ata de Registro de Preços nº 025/2020, Pregão Eletrônico nº 048/2020. 1º Consumo. CONSERVACAO D
Licitação Pregão eletrônico 20003638007 Hyperlink
 3.968,80 ** 3.968,80
MAICON MARTINS LACERDA 38870461882 33.986.314/0001-64 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02405.000.126/2020- Aquisição de componentes diversos e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 056/2020. 1º Aditivo MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOG
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 Licitação Pregão eletrônico 20004261542 Hyperlink
 3.400,00 3.400,00 3.400,00
B8 PEOPLE & PERFORMANCE LTDA ME 17.314.815/0001-48 ENSINO E TREINAMENTO-SGA02448.000.001/2020 - Consultoria e capacitação para alinhamento entre expectativas e padrões de atendimento à missão do Ministério Público, com reflexos na e
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 Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 20003747344 Hyperlink
 197.457,50 76.389,50 76.389,50
MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968 17.775.469/0001-03 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.180/2020 - Aquisição de componentes diversos e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 056/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFO
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 Licitação Pregão eletrônico 20003734467 Hyperlink
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 900,00 ** 900,00
EFICAZ ENGENHARIA LTDA 03.830.484/0001-94 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00677.000.419/2020 - Contratação de serviços de engenharia para o fornecimento e instalação, na subestação transformadora 01 da Sede Institucional da Procura
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 20003751063 Hyperlink
 219.000,00 215.496,00 215.496,00
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A 68.765.049/0001-79 MULTAS-SGA00589.000.004/2021 Emp/Liq para ressarcimento do pagto da infração de trânsito R438325807, do veículo placas IYR 9208, locado por esta PGJ. MULTAS
N.I. N.I. 21000148878 Hyperlink
 104,13 ** 104,13
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EP 08.329.433/0001-05 DIVULGACAO OBRIGATORIA-.
N.I. N.I. 20003817155 * 160,00 488,00
TECNO2000 IND E COM LTDA 21.306.287/0001-52 MOBILIARIO EM GERAL-AQUISIÇÃO 01 CADEIRA CÓDIGO GCE 0320.0090.000321, ATRAVÉS DA ARP nº 545/202 SRO 000.011 RECURSO 0011 REQUISIÇÃO 672.224. MOBILIARIO EM GERAL
Licitação Adesão Ata Registro de Preços 20004076982 617,69 ** 617,69
JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 21000527355 1.904,64 1.904,64 1.904,64
JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128847 310,00 ** 310,00
JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 21000272904 1.889,76 ** 1.889,76
JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128865 310,00 ** 310,00
JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497468 310,00 ** 310,00
JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 20004906225 2.480,00 ** 2.480,00
JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497469 310,00 ** 310,00
JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000128858 310,00 ** 310,00
JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000497470 310,00 ** 310,00
MARIA TEREZA BASSO BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- Locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº 7.446, área de
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 20004184563 Hyperlink
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 38.174,03 1.537,20 5.035,33
DIONI LUIS KARPINSKI 03.361.341/0001-80 NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.271/2020 - Aquisição de smartphones, tablets e notebooks de marca Apple. Pregão eletrônico nº 080/2020. NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS
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 Licitação Pregão eletrônico 20004261603 Hyperlink
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 16.900,94 ** 16.900,94
REDE DE PROTECAOAMBIENTAL E A ANIMAIS 03.097.275/0001-83 AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.026/2020 - Aquisição de veículo Off Road (4x4) à diesel para tornar mais eficiente o desempenho de seu papel socioambiental. Parceria 1835/2020 - F
N.I. N.I. 20004279477 Hyperlink
 82.000,00 ** 82.000,00
CONDOR S/A - IND QUIMICA 30.092.431/0001-96 ARMAMENTO-Aquisição de 154 unidades de Kit Elite do Dispositivo Elétrico Incapacitante, com chip de rastreabilidade SPARK Z 2.0 para a Brigada Militar. ARMAMENTO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 20004257086 824.432,84 ** 824.432,84
ASSOC AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VOVOZINHAS 95.623.617/0001-70 CONTRIBUICOES-SGA02456.000.207/2020 - Apresentação de Projeto PPCI como Medida de Conforto e Proteção na Terceira Idade pela Associação Amparo e Providência Lar das Vovozinha
N.I. N.I. 20004385100 Hyperlink
Hyperlink
 51.333,25 ** 51.333,25
ASSOC AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VOVOZINHAS 95.623.617/0001-70 AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.207/2020 - Apresentação de Projeto PPCI como Medida de Conforto e Proteção na Terceira Idade pela Associação Amparo e Providência Lar das Vovozinha
N.I. N.I. 20004385098 Hyperlink
Hyperlink
 226.823,57 ** 226.823,57
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI 34.061.163/0001-04 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00588.000.177/2020 - Contratação de empresa especializada para a limpeza e higienização semestral de reservatórios de água das sedes do Ministério Público Es
Hyperlink
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 Licitação Pregão eletrônico 20004428047 Hyperlink
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 143.152,48 51.894,39 51.894,39
ADRIANE KOTOWSKI & CIA LTDA ME 26.263.094/0001-85 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00588.000.177/2020 - Contratação de empresa especializada para a limpeza e higienização semestral de reservatórios de água das sedes do Ministério Público Es
Licitação Pregão eletrônico 20004428053 * 12.098,06 12.098,06
ADRIANE KOTOWSKI LTDA 26.263.094/0001-85 LIMPEZA E HIGIENE-.
N.I. N.I. 20004428053 * 12.098,06 12.098,06
CENTRO DE TRIAGEM DA VILA PINTO CTVP 06.026.933/0001-34 AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.210/2020 - Aquisição e instalação de usina de filtragem de óleo de fritura (residual). Despesas correntes/Capital. Parceria 2816/2020. FRBL AUXILIO
N.I. N.I. 20004470896 106.700,00 ** 29.551,12
L8 GROUP S/A 19.952.299/0001-02 ATIVOS DE REDE-SGA01236.000.374/2020 - Aquisição de Switches Giga Ethernet Gerenciável com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) portas 1000BASE-T e 2(duas) portas uplink de 1000BA
Hyperlink
 Licitação Pregão eletrônico 20004683208 Hyperlink
 270.000,00 269.999,99 269.999,99
EREMASTER DISTRIB DE FERRAGENS E FERRAM LTDA 37.278.673/0001-18 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.455/2020 - Aquisição de mangueiras de incêndio do tipo 2. Cotação Eletrônica de Preços nº 053/2020 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE B
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 20004667047 Hyperlink
 8.460,00 ** 8.460,00
JULIANA ARIAS MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987018 124,00 124,00 124,00
JULIANA ARIAS MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987029 124,00 124,00 124,00
JULIANA ARIAS MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000987008 124,00 124,00 124,00
JULIANA ARIAS MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 20004906362 964,18 ** 964,18
HENRIQUE PAVONI POSSAMAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687958 165,50 165,50 165,50
HENRIQUE PAVONI POSSAMAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687953 165,50 165,50 165,50
HENRIQUE PAVONI POSSAMAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687968 165,50 165,50 165,50
HENRIQUE PAVONI POSSAMAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687965 165,50 165,50 165,50
HENRIQUE PAVONI POSSAMAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687972 165,50 165,50 165,50
HENRIQUE PAVONI POSSAMAI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
N.I. N.I. 21000921028 1.239,04 1.239,04 1.239,04
HENRIQUE PAVONI POSSAMAI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 21000272900 1.213,63 ** 1.213,63
HENRIQUE PAVONI POSSAMAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687961 165,50 165,50 165,50
HENRIQUE PAVONI POSSAMAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000687949 165,50 165,50 165,50
HENRIQUE PAVONI POSSAMAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000920275 165,50 165,50 165,50
HENRIQUE PAVONI POSSAMAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 21000760095 165,50 165,50 165,50
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 24.291.879/0001-36 MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.206/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Pregão eletrônico 078/2020 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 20004621903 Hyperlink
Hyperlink
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 1.920,00 ** 1.920,00
JEISON LILLA 38.339.341/0001-69 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.307/2020 - Aquisição de diversos componentes e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 086/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFO
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BATERIAS DURAN LTDA 09.637.606/0001-07 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.307/2020 - Aquisição de diversos componentes e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 086/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFO
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 Licitação Pregão eletrônico 20004948131 Hyperlink
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TECPARTS IMP E DIST DE PECAS LTDA 15.135.210/0001-64 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.269/2020 - Aquisição de biblioteca de fitas (tape library), com drives LTO. Pregão Eletrônico nº 081/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INF
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 Licitação Pregão eletrônico 20004819345 Hyperlink
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CLAUDIA FONSECA TUTIKIAN 000.000.000-00 CARTORIO-SGA00677.000.001/2021 - Emp/liq para pagamento de emolumentos referentes ao terreno doado pela Prefeitura de Osório para ampliação da Sede da PJ de Osório, matr
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MARIA ISABEL NUNES LOPES 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. Maria Isabel Nunes Lopes, companheira do Procurador de Justiça aposentado WERLEY RODRIGUES ALVES FILHO, falecido em 11/01/2021.
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MARA MARIA BARROS LOPEZ 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. MARA MARIA BARROS LOPEZ, companheira do servidor aposentado JESSE AYRES DA ARAÚJO, falecido em 18/12/2020. AUXILIO FUNERAL
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DORA LUISA JAHN VARGAS 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. DORA LUISA JAHN VARGAS, viúva do Promotor de Justiça aposentado ADALBERTO DE OLIVEIRA VARGAS, falecido em 19/01/2021. AUXILIO F
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EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 21000433783 Hyperlink
 680,00 ** 680,00
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FELIPE RIBAS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FELIPE RIBAS DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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FELIPE RIBAS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FELIPE RIBAS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FELIPE RIBAS DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2021. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SPENGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SPENGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SPENGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO 92.666.015/0001-01 CONTRIBUICOES-SGA02456.000.006/2021 - Realização de cursos profissionalizantes mediante o custeio da taxa mensal devida à(s) entidade(s) qualificada(s) para a formação técnic
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 300,00 267,00 267,00
SANTO ELOI NICOLI 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
N.I. N.I. 21001062529 Hyperlink
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 195,00 173,55 173,55
PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
N.I. N.I. 21001062272 Hyperlink
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 250,00 222,50 222,50
PAULO FERNANDO DUARTE ANTUNES 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
N.I. N.I. 21001062582 Hyperlink
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 250,00 222,50 222,50
MIGUEL CLAUDIO MARQUES MULLER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. DESPESAS PEQU
N.I. N.I. 21001062321 Hyperlink
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 200,00 178,00 178,00
SIDNEI DA SILVEIRA OLIVEIRA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
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 255,00 226,95 226,95
JAIR PIZZUTTI 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
N.I. N.I. 21001062565 Hyperlink
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 380,00 338,20 338,20
MARCOS KARSBURG JAEGER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
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 90,00 80,10 80,10
DORVIDIO LUCAS ANTUNES 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.108/2021-Emp/liq para pgto por acerto dos serviços prestados por autônomos através de adiantamento de numerário no mês de março/2021. CONSERVACAO D
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 89,88 80,00 80,00
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023
* Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores.
** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado.