| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005642792
Hyperlink Hyperlink |
66.000,00 | ** | 664,88 | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.253/2019 - Consultoria de suporte técnico, em horas, para atendimento on-site e remoto, para uso sob demanda, para instalação, atualização, manuten
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005365604
Hyperlink |
18.000,00 | 765,40 | 2.285,28 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.043/2018- Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos ORACLE licenciados para PGJ-MP/RS. Vigência:12 m
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20001613200
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.167.333,60 | ** | 98.533,79 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35191 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2020
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000230419 | 10.520,52 | ** | 876,71 | |
| CIA BRAS DE CARTUCHOS | 57.494.031/0001-63 | EXPLOSIVOS E MUNICOES-SGA02404.000.126/2020 - Aquisição de munições para utilização em armamento já adquirido pela Assessoria de Segurança Institucional do MPRS. EXPLOSIVOS E MUNICOE
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20003486440
Hyperlink |
29.580,00 | 29.580,00 | 29.580,00 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20003837103 | * | 79.746,90 | 79.746,90 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20004053271 | * | 86.803,19 | 86.803,19 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 20003336740 | * | 26.317,07 | 26.317,07 | |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | 13.161,45 | 13.161,45 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385363 | * | 13.161,45 | 13.161,45 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | 13.161,45 | 13.161,45 | |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | ** | 13.161,45 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | ** | 13.161,45 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385363 | * | ** | 13.161,45 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Encargos de locação do imóvel localiz. na R. Cel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845684
Hyperlink Hyperlink |
2.483,58 | 843,47 | 843,47 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Locação do imóvel localizado na Rua Coronel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra do Ri
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845655
Hyperlink Hyperlink |
50.767,92 | 1.502,02 | 3.004,04 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031746 | 45.439,39 | 45.439,39 | 45.439,39 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/2021. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20005031746 | 45.439,39 | 45.439,39 | 45.439,39 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35392 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20004922927 | 45.439,39 | ** | 45.439,39 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780682
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.990,46 | ** | 302,14 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.008/2020-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004513325
Hyperlink |
1.000,00 | 345,82 | 503,31 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994771
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.975,50 | 594,46 | 1.098,10 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Rodeio Bonito/RS-. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20002504992
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.000,00 | ** | 250,36 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 20004084097 | * | 83,22 | 238,16 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782198
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.108,33 | ** | 0,08 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782331
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
437,50 | 58,55 | 116,32 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 20004084100 | * | 513,58 | 1.161,89 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20003619051
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.721,96 | 1.385,53 | 2.521,67 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780751
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.254,14 | 479,89 | 1.019,31 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.064/2017 - Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas e digitalizadas aos membros do MP nos foros de Porto Alegre e do
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001899417
Hyperlink |
300.000,00 | 71,40 | 71,40 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20003616073 | 157.500,00 | 85.169,68 | 85.169,68 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 20004084094 | * | 22.659,17 | 44.879,19 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Porto Alegre/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
695.916,67 | 63.158,25 | 63.158,25 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 20004076674 | * | 463,70 | 463,70 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782368
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.250,00 | 845,62 | 1.157,99 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Ijuí/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20002504999
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.010,24 | 1.312,53 | 1.312,53 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.065/2017-Contrato de prestação/fornecimento de serviços e produtos postais, telemáticos e adicionais. Vigência:12 meses. -2º Termo Aditivo- COMUNIC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19002231157 | 600.000,00 | 1.628,79 | 22.391,10 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.047/2020-Contrato de fornecimento de produtos e serviços postais, telemáticos e adicionais, no âmbito nacional e internacional. Contrato 038/2020.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 20004513455
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100.000,00 | 25.163,80 | 25.163,80 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003960941 | * | ** | 6.455,11 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19003960941 | * | ** | 6.455,11 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.271/2019-Contrato prestação serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados e locação/manutenção do equipamento(roteador).-SRE/LEQ-. Vigência:4
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004489628 | * | 1.606,23 | 3.302,60 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19004489628 | * | 1.606,23 | 3.302,60 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.211/2019-Contrato serviço de interconexão entre duas UOs(IPERGS e DATACENTER MP/RS) por meio de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, c
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004169238 | * | 1.942,35 | 2.022,77 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19004169238 | * | 1.942,35 | 2.022,77 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 528,20 | 1.170,67 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 528,20 | 1.170,67 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 528,20 | 1.170,67 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 528,20 | 1.170,67 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 528,20 | 1.170,67 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 528,20 | 1.170,67 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.024/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para implantação, manutenção, operação, armazenamento/
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004904870 | * | 1.221,33 | 2.433,45 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19004904870 | * | 1.221,33 | 2.433,45 | |
| DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA | 02.886.295/0001-70 | LIMPEZA E HIGIENE-.
|
N.I. | N.I. | 20004080437 | * | 2.910,00 | 2.910,00 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782483
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.166,67 | 847,14 | 847,14 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 20004084236 | * | 14.400,00 | 28.800,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559191 | 157.252,63 | 163.119,63 | 163.119,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559167 | 481.822,27 | 484.413,76 | 484.413,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276147 | 202.112,12 | -1.147,54 | 212.504,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276240 | 285.317,77 | -16.483,92 | 365.444,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559149 | 180.484,24 | 182.580,17 | 182.580,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559152 | 202.739,16 | 210.804,85 | 210.804,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548037 | 40.684,80 | 41.026,00 | 41.026,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276144 | 180.573,20 | -731,90 | 183.526,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276170 | 480.697,18 | ** | 485.062,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559242 | 962.186,45 | 980.801,74 | 980.801,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559194 | 913.123,46 | 921.526,68 | 921.526,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559146 | 1.286.847,27 | 1.306.049,27 | 1.306.049,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559307 | 619.420,91 | 628.043,34 | 628.043,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275168 | 6.309.531,91 | -56.365,53 | 6.497.466,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157052 | 462.963,39 | -1.305.375,31 | 1.254.810,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276237 | 126.162,83 | -3.491,75 | 141.583,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276189 | 742.892,51 | ** | 747.662,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298912 | 160.524,67 | ** | 162.377,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298901 | 63.159,36 | ** | 63.760,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298882 | 1.286.255,20 | -4.703,60 | 1.304.583,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298959 | 619.798,91 | ** | 627.417,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298905 | 40.823,57 | ** | 41.025,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276297 | 954.673,96 | -4.420,96 | 982.135,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559359 | 6.304.009,78 | 6.423.927,42 | 6.423.927,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548049 | * | 546,88 | 546,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276300 | 325.173,94 | ** | 325.173,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276109 | 707,51 | ** | 707,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276303 | 287,21 | ** | 287,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276351 | 14.054,61 | ** | 14.054,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276243 | 2.777,29 | ** | 2.777,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276133 | 61.298,50 | ** | 61.298,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276128 | 494,81 | ** | 494,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276366 | 68.299,61 | ** | 68.299,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276153 | 149,97 | ** | 149,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276180 | 640,60 | ** | 640,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276382 | 1.466,57 | ** | 1.466,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276336 | 8.342,79 | ** | 8.342,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276265 | 8.141,48 | ** | 8.141,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276360 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276390 | 2.578.394,59 | ** | 2.606.827,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276257 | 3.963,36 | ** | 3.963,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276106 | 3.790.936,14 | ** | 3.790.936,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276117 | 22.255,40 | ** | 22.255,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276174 | 2.938,01 | ** | 2.938,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276206 | 33,79 | ** | 33,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000298935 | 3.072,35 | ** | 3.072,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275151 | 107.778,19 | ** | 107.778,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275081 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000316464 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276340 | 2.406,18 | ** | 2.406,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276379 | 863,96 | ** | 863,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276289 | 5.495,16 | ** | 5.495,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000298956 | 2.529,92 | ** | 2.529,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275115 | 966.350,63 | ** | 966.350,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000298810 | 7.698,44 | ** | 7.698,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275192 | 12.062,92 | ** | 12.062,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298869 | 476.760,81 | ** | 476.760,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298924 | 911.637,70 | ** | 920.818,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276376 | * | -1.457,80 | ** | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276248 | 44,41 | ** | 44,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276209 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276327 | 30.836,68 | ** | 30.836,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276158 | 31.009,87 | ** | 31.009,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276164 | 911,12 | ** | 911,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276192 | 247,62 | ** | 247,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276183 | 276.807,42 | ** | 276.807,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276274 | 11.181,74 | ** | 11.181,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276324 | 160.050,28 | ** | 160.050,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275156 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276177 | 203.127,54 | ** | 203.127,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276161 | 182.713,45 | ** | 182.713,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276139 | 686,31 | ** | 686,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275197 | 16.303,47 | ** | 16.303,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276122 | 74.623,30 | ** | 74.623,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276309 | 3.020,06 | ** | 3.020,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276097 | 10.000.114,88 | ** | 10.000.114,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275110 | 117.491,97 | ** | 117.491,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21000275144 | 17.598,22 | ** | 17.598,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000276348 | 4.622,40 | ** | 4.622,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275139 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298909 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275104 | 6.144,11 | ** | 6.144,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276333 | 619.516,28 | ** | 619.516,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276227 | 14.322,00 | ** | 14.322,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276393 | 99.966,21 | ** | 99.966,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298976 | 31.876,98 | ** | 31.876,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276167 | 249,64 | ** | 249,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276125 | 68.915,50 | ** | 68.915,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276254 | 7.218,56 | ** | 7.218,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276150 | 926,74 | ** | 926,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276280 | 1.921,82 | ** | 1.921,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276330 | 7.693,95 | ** | 7.693,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275133 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276112 | 20.439.729,42 | ** | 20.439.729,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298879 | 703.633,36 | ** | 703.633,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298943 | 1.406,89 | ** | 1.406,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298950 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276319 | 18,20 | ** | 18,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275127 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298894 | 536,76 | ** | 536,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000298807 | 3.898,23 | ** | 3.898,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000275162 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298931 | 4,45 | ** | 633,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298873 | 534.765,65 | ** | 534.765,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157122 | 5.918,94 | ** | 5.918,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276306 | 259.688,97 | ** | 259.688,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276212 | 18.584,42 | ** | 18.844,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276136 | 116.633,68 | ** | 116.633,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275174 | 327.342,47 | ** | 327.342,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276100 | 18.620,59 | ** | 18.620,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298890 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276186 | 135.417,37 | ** | 135.417,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298920 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276400 | 1.155,14 | ** | 1.155,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298916 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000276354 | 80.963,83 | ** | 80.963,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298928 | 350.783,85 | ** | 350.783,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000298939 | 3.626,42 | ** | 3.626,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276369 | 7.219,56 | ** | 7.219,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298963 | 1.093,13 | ** | 1.093,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298886 | 664.712,84 | ** | 664.712,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276277 | 3.911,98 | ** | 3.911,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276234 | 1.722,38 | ** | 1.722,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276283 | 25.311,04 | ** | 25.311,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276363 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276262 | 61.639,82 | ** | 61.639,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276271 | 5.037,98 | ** | 5.037,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298980 | 8.236,39 | ** | 8.236,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298973 | 4.420,21 | ** | 4.420,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275122 | 3.484.902,69 | ** | 3.484.902,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000276345 | 118.619,85 | ** | 118.619,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276103 | 460.047,01 | -2.738,13 | 468.739,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000276251 | 25.028,38 | ** | 25.028,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276357 | 135.708,92 | -531,89 | 135.708,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276294 | 4.409,38 | ** | 4.409,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298897 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276203 | 26.734,56 | -236,51 | 26.734,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000276312 | 858,11 | -113,83 | 858,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276286 | 3.618,64 | ** | 3.618,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000276268 | 35.391,72 | ** | 36.090,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000157098 | 548,31 | ** | 548,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004796095 | 6.500.000,00 | 1.702.156,99 | 1.702.156,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004796095 | 6.500.000,00 | 1.702.156,99 | 1.702.156,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35387 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP-RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20004796095 | 6.500.000,00 | 1.702.156,99 | 1.702.156,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000157070 | 4.814,28 | ** | 4.814,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000157101 | 629,32 | ** | 629,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 01/2021
|
N.I. | N.I. | 21000157086 | 26,11 | ** | 26,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157119 | 10.943,76 | ** | 10.943,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157061 | 6.556,19 | ** | 6.556,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157058 | 1.071,92 | ** | 1.071,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157064 | 64,31 | ** | 64,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000157104 | 1.604,76 | ** | 1.604,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157046 | 1.421.992,57 | ** | 1.421.992,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000275180 | 15.119,91 | ** | 15.119,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000298969 | 10.148,75 | ** | 10.148,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000157067 | 1.533,70 | ** | 1.533,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559218 | 70.640,14 | 70.640,14 | 70.640,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559155 | 666.042,66 | 666.042,66 | 666.042,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559326 | 4.923,46 | 4.923,46 | 4.923,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559137 | 70.006,20 | 70.006,20 | 70.006,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559350 | 215.391,68 | 216.911,31 | 216.911,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559319 | 3.569,00 | 3.569,00 | 3.569,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559140 | 59.801,09 | 59.801,09 | 59.801,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559260 | 617.613,38 | 617.613,38 | 617.613,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559347 | 44.323,71 | 44.323,71 | 44.323,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559215 | 4.370,83 | 4.370,83 | 4.370,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559257 | 33.781,00 | 33.781,00 | 33.781,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559298 | 2.355,53 | 2.355,53 | 2.355,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559341 | 970.340,35 | 970.340,35 | 970.340,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559316 | 10.534,52 | 10.534,52 | 10.534,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559245 | 323.737,89 | 326.557,15 | 326.557,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559176 | 132.829,26 | 132.829,26 | 132.829,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559221 | 8.141,48 | 8.141,48 | 8.141,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559197 | 14.322,00 | 14.322,00 | 14.322,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559353 | 107.778,19 | 107.778,19 | 107.778,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559371 | 4.530,00 | 4.530,00 | 4.530,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000559280 | 4.622,40 | 4.622,40 | 4.622,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559368 | 10.429,29 | 10.429,29 | 10.429,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559332 | 6.177,28 | 6.177,28 | 6.177,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559344 | 3.546.935,63 | 3.546.935,63 | 3.546.935,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559310 | 1.415,60 | 1.415,60 | 1.415,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559329 | 2.584.426,09 | 2.671.953,23 | 2.671.953,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000559275 | 99.245,16 | 99.245,16 | 99.245,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559356 | 30.373,76 | 30.373,76 | 30.373,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559304 | 13.962,01 | 13.962,01 | 13.962,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000559272 | 2.935,26 | 2.935,26 | 2.935,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559248 | 264.479,00 | 264.479,00 | 264.479,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559362 | 327.342,47 | 327.342,47 | 327.342,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559266 | 1.639,06 | 1.639,06 | 1.639,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000559286 | 299.112,44 | 299.112,44 | 299.112,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559251 | 303,65 | 303,65 | 303,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559239 | 3.926,68 | 3.926,68 | 3.926,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559338 | 98.868,24 | 98.868,24 | 98.868,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000559365 | 19.018,14 | 19.018,14 | 19.018,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559206 | 158.784,44 | 158.784,44 | 158.784,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559212 | 4.917,18 | 4.917,18 | 4.917,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559182 | 14.950,12 | 14.950,12 | 14.950,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559203 | 73.202,67 | 73.202,67 | 73.202,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000559283 | 25.851,92 | 25.851,92 | 25.851,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000559374 | 13.965,40 | 13.965,40 | 13.965,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559122 | 438.239,31 | 438.239,31 | 438.239,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559301 | 61.728,05 | 61.728,05 | 61.728,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000559335 | 1.305,28 | 1.305,28 | 1.305,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559185 | 32.977,42 | 32.977,42 | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559227 | 546,35 | 546,35 | 546,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559313 | 318.499,26 | 318.499,26 | 318.499,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559295 | 49.466,13 | 49.466,13 | 49.466,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559263 | 1.887,04 | 1.887,04 | 1.887,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559116 | 10.390.245,10 | 10.390.245,10 | 10.390.245,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559158 | 30.366,55 | 30.366,55 | 30.366,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559179 | 743.173,30 | 751.455,86 | 751.455,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559164 | 150,61 | 150,61 | 150,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559143 | 115.565,55 | 115.565,55 | 115.565,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559233 | 3.912,26 | 3.912,26 | 3.912,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559224 | 808,73 | 808,73 | 808,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559236 | 21.091,99 | 21.091,99 | 21.091,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559200 | 350.940,66 | 1.459.663,18 | 1.459.663,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559173 | 275.849,07 | 275.849,07 | 275.849,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559188 | 18.687,20 | 18.844,24 | 18.844,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559289 | 135.779,47 | 135.779,47 | 135.779,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559230 | 31.366,35 | 31.366,35 | 31.366,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559323 | 2.680,28 | 2.680,28 | 2.680,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559209 | 1.677,09 | 1.677,09 | 1.677,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000559269 | 1.456,94 | 1.456,94 | 1.456,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000559254 | 171.799,87 | 175.198,20 | 175.198,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000594079 | 12.178,79 | 12.178,79 | 12.178,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594060 | 53.911,78 | 53.911,78 | 53.911,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543366 | 25.843,74 | 25.843,74 | 25.843,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543559 | 81,90 | 81,90 | 81,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594066 | 4.242.471,65 | 4.242.471,65 | 4.242.471,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543415 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000594051 | 115.976,57 | 115.976,57 | 115.976,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543499 | 3.465,66 | 3.465,66 | 3.465,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000594076 | 9.476,77 | 9.476,77 | 9.476,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000594048 | 1.685,08 | 1.685,08 | 1.685,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594057 | 759.505,72 | 1.386.706,66 | 1.386.706,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000594085 | 3.479,26 | 3.479,26 | 3.479,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000594082 | 110.888,58 | 110.888,58 | 110.888,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000543604 | 44,86 | 44,86 | 44,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000543477 | 9.254,87 | 9.254,87 | 9.254,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543511 | 437,05 | 437,05 | 437,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000543468 | 3.984,03 | 3.984,03 | 3.984,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543530 | 629,32 | 629,32 | 629,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 21000543543 | 553,54 | 553,54 | 553,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000594054 | 11.611,63 | 11.611,63 | 11.611,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543592 | 43.172,74 | 43.172,74 | 43.172,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543520 | 2.854,40 | 2.854,40 | 2.854,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594069 | 163.584,45 | 163.584,45 | 163.584,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543356 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594073 | 41.758,88 | 41.758,88 | 41.758,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543361 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594091 | 217.947,70 | 217.947,70 | 217.947,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543574 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543597 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000543827 | 21.464,69 | 21.464,69 | 21.464,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594063 | 13.919,62 | 13.919,62 | 13.919,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000594088 | 1.910.561,63 | 1.910.561,63 | 1.910.561,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000604963 | 389.148,58 | 389.148,58 | 389.148,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000543858 | 1.633,61 | 1.633,61 | 1.633,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543581 | 2.669,47 | 2.669,47 | 2.669,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543506 | 311,03 | 311,03 | 311,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543432 | 11.422,42 | 11.422,42 | 11.422,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000543488 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000543527 | 12.586,40 | 12.586,40 | 12.586,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000543824 | 8.853,72 | 8.853,72 | 8.853,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000543550 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548019 | 535.330,33 | 535.330,33 | 535.330,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548046 | 3.903,19 | 3.903,19 | 3.903,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559170 | 203.776,16 | 203.776,16 | 203.776,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559161 | 182.488,91 | 182.488,91 | 182.488,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2021
|
N.I. | N.I. | 21000548061 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548022 | 708.029,96 | 708.029,96 | 708.029,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000543923 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559128 | 20.819.438,95 | 20.857.326,34 | 20.857.326,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492068 | 479,28 | 479,28 | 479,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492053 | 899.460,62 | 899.460,62 | 899.460,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492065 | 3.076,96 | 3.076,96 | 3.076,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492077 | 2.703,14 | 2.703,14 | 2.703,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000492059 | 765.491,81 | 1.250.949,23 | 1.250.949,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000492074 | 1.258,64 | 1.258,64 | 1.258,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2021
|
N.I. | N.I. | 21000492071 | 287,21 | 287,21 | 287,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2021
|
N.I. | N.I. | 21000298946 | 591,01 | ** | 591,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000506156 | 16.446,46 | 16.446,46 | 16.446,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559134 | 75.070,63 | 75.070,63 | 75.070,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559125 | 3.808.993,72 | 3.821.220,62 | 3.821.220,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559131 | 5.319,33 | 5.319,33 | 5.319,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000559119 | 1.823,46 | 1.823,46 | 1.823,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548034 | 61.207,72 | 61.207,72 | 61.207,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548025 | 49.344,55 | 49.344,55 | 49.344,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548028 | 536,76 | 536,76 | 536,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548064 | 3.587,02 | 3.587,02 | 3.587,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 21000548070 | 17.598,22 | 17.598,22 | 17.598,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 21000548076 | 7.698,44 | 7.698,44 | 7.698,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS-Empenho para ajuste da natureza da despesa, contabilizado em NAD diferente por falta de dotação. Código 01127002, folha MENSAL101 01/2021. ENCARGOS INCIDENTES N
|
N.I. | N.I. | 21000501321 | 1.457,80 | 1.457,80 | 1.457,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548052 | 232,76 | 232,76 | 232,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548040 | 1.808,20 | 1.808,20 | 1.808,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548058 | 3.977,40 | 3.977,40 | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000548067 | 12.073,36 | 12.073,36 | 12.073,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 21000548073 | 7.842,50 | 7.842,50 | 7.842,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548031 | 15.902,52 | 15.902,52 | 15.902,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000548043 | 18.277,98 | 18.277,98 | 18.277,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 21000548055 | 2.757,35 | 2.757,35 | 2.757,35 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21000038769
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
215,00 | -885,00 | 215,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21000038760
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.200,00 | ** | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000038777
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
165,00 | -835,00 | 165,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21000038739
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
218,68 | -781,32 | 218,68 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367686 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21000448068
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000448717
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21000448794
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 500,00 | 500,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21000448510
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
350,48 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.059/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21000448650
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.045,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.737/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21000038786
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -500,00 | ** | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000041945
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.460,25 | -539,75 | 4.460,25 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000041999
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.398,51 | -201,49 | 17.398,51 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000041926
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.952,80 | -47,20 | 7.952,80 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000041998
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
865,90 | -3.134,10 | 865,90 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21000041953
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.936,45 | -63,55 | 5.936,45 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.590/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000041913
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
947,81 | -52,19 | 947,81 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.590/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000041983
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.805,00 | -195,00 | 4.805,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 21000313101
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.577,09 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273069 | 232,41 | 232,41 | 232,41 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000313074
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.954,69 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000313203
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.992,70 | 17.600,00 | 17.600,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.033/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000313062
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
470,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000313084
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
552,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000313126
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.380,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502180 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.033/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000313153
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.796,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907179 | 228,75 | ** | 228,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497502 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613255 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226500 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272738 | 3.213,10 | 3.213,10 | 3.213,10 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904284 | 2.078,75 | ** | 2.078,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541191 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541185 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541184 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128439 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613290 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226550 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437468 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437467 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437469 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541262 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497467 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502163 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128840 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226647 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313917 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557629 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00596.000.025/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos de Tecn. da Inform. e Comunicação. MATERIAL DE CONSUMO
|
N.I. | N.I. | 21000394322
Hyperlink Hyperlink |
2.127,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00596.000.025/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000394307
Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906962 | 493,75 | ** | 493,75 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613473 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557655 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383324 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502181 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437492 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383345 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557670 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557671 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226507 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367671 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367675 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226514 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226508 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437446 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437447 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437445 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557616 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437462 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502167 | 1.737,75 | 1.737,75 | 1.737,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613330 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437478 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437477 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557658 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 21000213922
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 500,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000213917
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
20,00 | ** | 1.000,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 21000213912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 1.450,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 21000213910
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 1.500,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613477 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 21000213906
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
258,65 | ** | 1.300,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557654 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272752 | 1.991,36 | 1.991,36 | 1.991,36 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904440 | 4.605,00 | ** | 4.605,00 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226515 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613433 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613444 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272920 | 1.473,20 | 1.473,20 | 1.473,20 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497477 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906634 | 3.816,25 | ** | 3.816,25 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557644 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128876 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502168 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613539 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541298 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226769 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226770 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383335 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497513 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489097 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367685 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367684 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226652 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226673 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557643 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226658 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226670 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226656 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613328 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437473 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502164 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502165 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437472 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497473 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437474 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557591 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557590 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226501 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904454 | 6.472,50 | ** | 6.472,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313746 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272758 | 1.318,26 | 1.318,26 | 1.318,26 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541199 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541201 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541200 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541198 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541196 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541204 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497425 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497423 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313798 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613275 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613273 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367681 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557617 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497455 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904823 | 3.252,50 | ** | 3.252,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541209 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613270 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313965 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226519 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502178 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497489 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497488 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502177 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497486 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541289 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613481 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907076 | 3.437,50 | ** | 3.437,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226765 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273068 | 2.518,41 | 2.518,41 | 2.518,41 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226752 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906066 | 1.110,00 | ** | 1.110,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128778 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226563 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367663 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272899 | 2.098,04 | 2.098,04 | 2.098,04 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226588 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226577 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313869 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128963 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128962 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/2021.
|
N.I. | N.I. | 20005031739 | 26.303,71 | 26.303,71 | 26.303,71 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35408 - Empenho referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/2021.
|
N.I. | N.I. | 20005031739 | 26.303,71 | 26.303,71 | 26.303,71 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35392 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/2020.
|
N.I. | N.I. | 20004922877 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 20003992024 | * | 2.532,37 | 5.064,74 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004390390
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
314.066,16 | 10.356,78 | 19.404,96 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017-Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004390404
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
72.000,00 | 1.736,24 | 12.073,83 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005906960
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
62.161,56 | ** | 559,13 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.189/2017- Despesas de locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalaçã
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20003753775
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.417,04 | ** | 1.308,60 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.073/2019 - Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001225333
Hyperlink Hyperlink |
33.600,00 | 1.400,00 | 2.644,24 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | ** | 740,16 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | ** | 740,16 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | ** | 740,16 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | ** | 740,16 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de set e nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTIC
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| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.004/2021- Emp/liq para bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação -Mestrado em Direito, junto à Fac. de Direito da FMP. (parcela única) RESSAR
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| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000383280 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000367707 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004377888
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|
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
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| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
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|
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| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 19003827622
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Licitação | Pregão eletrônico | 17005596494
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| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.032/2020 - Bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Doutorado em Ciências Criminais, junto a Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran
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| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
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| MARCIO GARCEZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
N.I. | N.I. | 21000525866 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525858 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489488 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502166 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21000272905 | 1.159,74 | 1.159,74 | 1.159,74 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000451726 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489127 | 75,30 | 75,30 | 75,30 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226675 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226698 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226687 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226693 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226703 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000228608 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000228614 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437452 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489070 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | |
| MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2021 - Emp/Liq para ressarcimento de numerário para despesas com transporte público (transporte de pessoal). TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 21000270255
Hyperlink |
745,55 | ** | 745,55 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março, Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 20004905210 | 1.218,97 | ** | 1.218,97 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 21000272887 | 2.147,00 | 2.147,00 | 2.147,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336362 | 992,00 | ** | 992,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525892 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395178 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489499 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395193 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557588 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00677.000.047/2017 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS .-Porto Alegre- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20003619164 | 25.000,00 | 863,88 | 863,88 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782147
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.108,33 | ** | 36,81 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.034/2020-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Gabriel/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20004513369
Hyperlink |
791,67 | 96,83 | 161,79 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557613 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557612 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313904 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.310/2020 - Expansão da solução Data Analytic Qlik, incluindo manutenção e atualização, bem como a renovação do serviço de suporte técnico e manuten
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004688405
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
628.000,00 | 618.580,00 | 618.580,00 | |
| LUCIANA CANO CASAROTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290373 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | |
| LUCIANA CANO CASAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313932 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497491 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497493 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497500 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497495 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128967 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21000557668 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836831 | 144,75 | ** | 144,75 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541297 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613532 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000511603
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000511505
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.063,85 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 21000511309
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.953,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000511682
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 21000511513
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.345,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.078/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000511299
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.078/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21000511412
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.637,49 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 21000224539
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.995,03 | ** | 6.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 21000224568
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 4.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000224544
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.674,14 | ** | 17.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 21000224557
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.920,00 | ** | 5.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000224527
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.801,00 | ** | 8.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.012/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 21000224593
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.998,96 | ** | 5.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.012/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000224519
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
983,71 | ** | 1.000,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905864 | 4.153,75 | ** | 4.153,75 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437456 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367660 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525872 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525868 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613454 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613448 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000228765 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273062 | 777,24 | 777,24 | 777,24 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000228758 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000451727 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489490 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502169 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906793 | 1.020,00 | ** | 1.020,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336357 | 992,00 | ** | 992,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395137 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395138 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489491 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525878 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489064 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367665 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CASSIANO MARQUARDT CORLETA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000337630 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 | |
| VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA | 89.308.878/0001-00 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.318/2020 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos para a nova sede do Ministério Público em Capão da Canoa/RS
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20002307676
Hyperlink Hyperlink |
54.944,74 | 21.208,69 | 53.021,70 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000475958
Hyperlink Hyperlink |
2.182,69 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.006/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 21000475987
Hyperlink Hyperlink |
450,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de Competição - Art. 31, caput, LF 13.019/14 | 20003618780
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
312,50 | 64,16 | 125,52 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004084083 | * | 1.048,18 | 2.553,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004084083 | * | 1.048,18 | 2.553,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-GPS competência 02/2021.
|
N.I. | N.I. | 20004084083 | * | 1.048,18 | 2.553,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 21000367489 | 1.197.925,88 | 1.180.465,05 | 1.180.465,05 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20004943430 | 1.166.874,69 | ** | 1.135.213,78 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781024
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.074,81 | 848,04 | 1.833,83 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782274
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.200,00 | 760,68 | 1.104,38 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.099/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para equipamentos nobreaks inst
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19003364332 | 60.416,64 | ** | 3.385,30 | |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0001-37 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.340/2020 - Renovação, pelo período de 36 meses, de licença para atualização de Software, garantia e recebimento de novos cabos de Solução para cole
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20004541412
Hyperlink |
101.353,14 | 101.353,14 | 101.353,14 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.005/2021 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 202013425675, do veículo placas IZB7D11, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21000337341 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.057/2020 Contrato de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ d
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001801414
Hyperlink Hyperlink |
15.162,60 | 1.263,55 | 2.527,10 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502170 | 1.737,75 | 1.737,75 | 1.737,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613467 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226535 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226537 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489076 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613286 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128710 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128726 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000134137 | * | -310,00 | ** | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226538 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000228607 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367658 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313858 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502149 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497434 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557604 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497433 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541221 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489487 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836662 | 247,50 | ** | 247,50 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557657 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541286 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA FIXA-SGA01236.000.003/2021 - Emp/liq para pagamento de faturas de telefonia decorrentes da utilização do código de operadora 021 (Claro/Embratel), por diversas Promo
|
N.I. | N.I. | 21000154506
Hyperlink |
1.938,94 | ** | 1.938,94 | |
| MUNICIPIO DE ALVORADA | 88.000.906/0001-57 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.484/2020- Emp/liq para pagamento da taxa de lixo/2021 - PJ de Alvorada. Cadastro 94750. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20004855728
Hyperlink |
1.612,84 | ** | 1.612,84 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 21000289962 | 1.823,41 | ** | 1.823,41 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000290011 | 378,74 | ** | 378,74 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 21000639867 | 378,74 | 378,74 | 378,74 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 21000289841 | 100.213,77 | ** | 100.213,77 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 21000557746 | 1.823,41 | 1.823,41 | 1.823,41 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 21000557728 | 100.557,40 | 100.557,40 | 100.557,40 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313930 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.075/2018- Serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS).2º Aditivo. MANUTENC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001598703
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
55.200,00 | ** | 2.300,00 | |
| IVANDA GRAPIGLIA VALIATI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225590 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| IVANDA GRAPIGLIA VALIATI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290294 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | |
| IVANDA GRAPIGLIA VALIATI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20004836631 | 112,05 | ** | 112,05 | |
| IVANDA GRAPIGLIA VALIATI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225581 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| IVANDA GRAPIGLIA VALIATI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225579 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| IVANDA GRAPIGLIA VALIATI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225583 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| IVANDA GRAPIGLIA VALIATI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225586 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367683 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437466 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226636 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313963 | 992,00 | ** | 992,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336360 | 992,00 | ** | 992,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313960 | 248,00 | ** | 248,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395161 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525888 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489494 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395146 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437480 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000228620 | 992,00 | ** | 992,00 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.007/2021 Emp/liq ref. pagamento de bolsa parcial de 40% do curso Pós Graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico em Direito, junto a FMP, com in
|
N.I. | N.I. | 21000284165
Hyperlink |
23.400,03 | 23.400,03 | 23.400,03 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000437465 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
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N.I. | N.I. | 21000437463 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502161 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000502160 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272882 | 246,38 | 246,38 | 246,38 | |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
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| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
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|
N.I. | N.I. | 21000225491 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de ago-set-out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
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| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225500 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225512 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225518 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557620 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836573 | 1.282,50 | ** | 1.282,50 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225459 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225466 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225463 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225465 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225455 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000289997 | 1.737,36 | 1.737,36 | 1.737,36 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225458 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225457 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225464 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225530 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225524 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290173 | 995,68 | 995,68 | 995,68 | |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836604 | 1.960,00 | ** | 1.960,00 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000523221 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 | |
| FORJAS TAURUS S/A | 92.781.335/0001-02 | ARMAMENTO-SGA02404.000.069/2018 - Aquisição de Armas para utilização pelos Assessores de Segurança Institucional do Ministério Público do RS. ARMAMENTO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18004059449 | * | 86.951,42 | 86.951,42 | |
| TAURUS ARMAS S A | 92.781.335/0001-02 | ARMAMENTO-.
|
N.I. | N.I. | 18004059449 | * | 86.951,42 | 86.951,42 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489160 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.070/2019 - Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. 1 º Termo Aditivo. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIV
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20002132867
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
49.535,04 | 4.117,60 | 8.235,20 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA00575.000.004/2019 Consultoria, em horas, sob demanda do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002444279
Hyperlink Hyperlink |
30.000,00 | 6.882,75 | 6.882,75 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905749 | 1.397,50 | ** | 1.397,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128499 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000134114 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128478 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082469 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904739 | 390,00 | ** | 390,00 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000134108 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000134133 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082472 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082471 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000082470 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226520 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21000272769 | 1.834,56 | 1.834,56 | 1.834,56 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395111 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395081 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395064 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000488158 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000555269 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525853 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497422 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000489485 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000525856 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336346 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000336330 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313980 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313973 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313978 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313976 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313985 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313971 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SHEILA DE AVEIRO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313982 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128458 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541206 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226524 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497421 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497420 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497472 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437454 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437455 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437453 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LIGIANE DE MARCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541270 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LIGIANE DE MARCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541271 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LIGIANE DE MARCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541264 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| TEOFILO LEMOS ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497514 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| TEOFILO LEMOS ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489184 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004907300 | 1.132,16 | ** | 1.132,16 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-SGA00589.000.834/2019-Contrato prestação de serviços de condução de veículos da PGJ/MPRS, visando suprir 25 postos de motorista e 01 de supervisor. Pregão Eletr
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002504946
Hyperlink |
800.000,00 | 114.934,96 | 114.934,96 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.026/2019-Contrato prestação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares em postos de trabalho nos prédios do MP/RS em P
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003716739
Hyperlink |
6.000.000,00 | 1.386.658,49 | 2.833.269,93 | |
| REALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 89.154.819/0001-17 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.008/2021 Aquisição de movimentador para portão deslizante com peso superior a 450kg (cremalheira), cfe. Ata de Registro de Preços nº 017/2020, Pr
|
Licitação | Pregão eletrônico | 21000207516
Hyperlink |
2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907138 | 1.002,50 | ** | 1.002,50 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225560 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225559 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290232 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225649 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225626 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225673 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225674 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225629 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225628 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jul-out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21000290342 | 2.005,60 | 2.005,60 | 2.005,60 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225606 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225608 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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|
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|
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|
N.I. | N.I. | 21000367662 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21000118835 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21000527118 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.106/2018-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva, sem fornecimento de peças reposição, para 02 nobreaks marca APC, modelo
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20002765672
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
52.032,00 | 4.119,20 | 8.238,40 | |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARITANI BABINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226736 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARITANI BABINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226751 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DGSUL VEICULOS E SERVS LTDA | 11.164.284/0001-78 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.000.732/2020 - Aquisição de veículos novos, ano e modelo atuais, emplacados/lacrados (placa oficial), com a devida documentação legal e demais acessóri
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004820063
Hyperlink |
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| PTLS SERV DE TECNOLOGIA E ASSES TECN LTDA | 09.162.855/0002-74 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.035/2020 - Contratação de Serviços de Manutenção e Suporte Remoto e de Serviço de Suporte Presencial para equipamentos switch Catalyst 6807-XL, do
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| PTLS SERV DE TECNOLOGIA E ASSES TECN LTDA | 09.162.855/0002-74 | MELHORIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.035/2020 - Contratação de Serviços de Manutenção e Suporte Remoto e de Serviço de Suporte Presencial para equipamentos switch Catalyst 6807-XL, do
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002646083
Hyperlink Hyperlink |
416.502,25 | ** | 416.502,24 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613385 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Setembro, Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 20004906420 | 3.560,85 | ** | 3.560,85 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313921 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313926 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313923 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313927 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313920 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313919 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000313922 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000613388 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313924 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
N.I. | N.I. | 21000613404 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613406 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000128942 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128934 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 21000273070 | 1.694,56 | 1.694,56 | 1.694,56 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000541294 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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|
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|
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| EDUARDO PIVETTA RIPPE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.032/2017-Contrato prestação serviços de conectividade IP à internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duple
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003619647 | 24.400,00 | ** | 13.646,96 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
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|
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| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00677.000.395/2017 - Serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 06/2018. SERVICOS GRAFICOS
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| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.020/2018-Contrato prestação serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE. Pregão Eletrônico 06/2018. Vigência:24 meses
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|
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|
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| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613465 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAVIBRAS EMPREEND EIRELI | 17.340.160/0001-82 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.528/2019 - Contratação de empresa para execução de sondagem de reconhecimento de solo, em terreno de propriedade desta PGJ, em Sananduva/RS. ELABOR
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003667927
Hyperlink |
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| PAVIBRAS EMPREEND EIRELI | 17.340.160/0001-82 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.396/2019 - Contratação de empresa p/ execução de sondagem de reconhecimento de solo de terreno de propriedade de PGJ, com área total de 864,00 m²,
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003008601
Hyperlink |
4.950,00 | 4.757,94 | 4.757,94 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 - Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848226
Hyperlink Hyperlink |
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| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35127-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional do MP/RS. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004917261 | 58.104,84 | ** | 2.280,81 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.640/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequaçõe
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000345940
Hyperlink |
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| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.211/2020 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio de MP/RS-Porto Alegre-. Pregão E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001693393
Hyperlink |
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| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.433/2020- Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004410562
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| INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA FAMILIA | 02.571.616/0001-48 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.004/2021 - Renovação da assinatura da Revista IBDFAM - Famílias e Sucessões, no formato impresso, de periodicidade bimestral, pelo período de 12 me
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 21000352973
Hyperlink |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906916 | 755,00 | ** | 755,00 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502171 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613471 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 21000437479 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128894 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128885 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.004/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
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* | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
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3.494,70 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.001/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 21000047389
Hyperlink Hyperlink |
* | -8.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2021 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 21000047388
Hyperlink Hyperlink |
9.564,54 | -2.435,46 | 9.564,54 | |
| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21000437475 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904727 | 325,00 | ** | 325,00 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437450 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000311248 | 1.232.473,60 | ** | 1.232.473,60 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000311248 | 1.232.473,60 | ** | 1.232.473,60 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000637869 | 1.221.530,06 | 1.221.530,06 | 1.221.530,06 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000637869 | 1.221.530,06 | 1.221.530,06 | 1.221.530,06 | |
| RODRIGO DOS REIS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Agosto, Setembro e Outubro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 20004907263 | 548,48 | ** | 548,48 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613298 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-SGA00585.000.072/2020 - Contrato prestação serviços de manutenção, de forma contínua, para postos de trabalho, em prédios do MP/RS. Pregão Eletrônico nº 29/2014
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003030637
Hyperlink |
426.715,20 | ** | 71.557,60 | |
| BENHUR BIANCON JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21000557601 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.056/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, por 12 (doze) meses, de livros para a Biblioteca e demais setores desta Institui
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000110795
Hyperlink |
50.000,00 | 957,45 | 957,45 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557642 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 Locação de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50%
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20003754142
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
96.805,44 | 2.630,17 | 5.260,34 | |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.634/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio das Promotorias de Justiça de Constantina
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005597192
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1.443.451,10 | 86.763,92 | 86.763,92 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497482 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395141 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.124/2020 Locação de imóvel localizado na Rua Getúlio Vargas,1173, em Ibirubá/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ de Ibirubá. (50%
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20003754148
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
96.805,80 | 2.630,18 | 5.260,36 | |
| FUND UNIVERSIDADE EMPRESA TECNOLOGIA CIENCIAS | 87.878.476/0001-08 | CONCURSOS PUBLICOS-PED32274 - Serviço de organização e execução das etapas finais do concurso público para o cargo de Agente Administrativo cfe. Preg. El. nº21/2016. CONCURSOS PUB
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16002141217 | 581.128,54 | ** | 1.731,44 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557605 | 1.406,75 | 1.406,75 | 1.406,75 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437489 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000166804 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000166801 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000166797 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004905967 | 2.205,00 | ** | 2.205,00 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541249 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497440 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497438 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502153 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| FABIANO RODRIGUES LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21000272892 | 2.607,78 | 2.607,78 | 2.607,78 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.036/2018-Contrato locação de 260 equipamentos multifuncionais( modelos A e B), incluída instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços d
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004925448
Hyperlink |
200.000,00 | 26.380,00 | 52.760,00 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836591 | 447,50 | ** | 447,50 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290113 | 227,33 | 227,33 | 227,33 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 21000394364 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225482 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 21000311575 | 681,72 | ** | 681,72 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 21000557803 | 681,72 | 681,72 | 681,72 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128528 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613267 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128546 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613260 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541273 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541272 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541279 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128899 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128904 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128911 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502152 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497435 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONS LTDA | 89.237.911/0001-40 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-Req: 672224 - ATA RP: 154/2020 -Pregão Eletrônico nº: 0052/2020 - SRO: 000011 - Aquisição de 01 (um) forno microondas 30 L 110 ou 220 volts 900W para o 33º BPM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004449639 | 392,90 | ** | 392,90 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994742
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
755.805,00 | 16.189,11 | 16.189,11 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20003618999
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400.000,00 | 143.465,68 | 227.802,97 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017- Serviço de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais, Modelo Guardião Web. 2º Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPT
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000477928
Hyperlink Hyperlink |
209.293,44 | 17.441,12 | 34.882,24 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.378/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma nas Promotorias de Justiça de Novo Hamburg
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20003477634
Hyperlink |
343.059,65 | 29.473,23 | 67.748,16 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.460/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de ampliação, reforma e manutenção no prédio do Ministério Público de São Luiz Gonzag
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005948963
Hyperlink |
1.167.900,20 | 77.348,65 | 77.348,65 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.282/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de ampliação, reforma e manutenção no prédio do Ministério Público de São Luiz Gonzag
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20002559406
Hyperlink Hyperlink |
10.392,72 | 294,31 | 294,31 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557630 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557640 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557641 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557633 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557638 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541217 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541213 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20004905482 | 1.465,89 | ** | 1.465,89 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541214 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541216 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 21000272889 | 995,60 | 995,60 | 995,60 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-.
|
N.I. | N.I. | 20004084338 | * | 86.051,61 | 86.051,61 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-.
|
N.I. | N.I. | 20004084338 | * | 86.051,61 | 86.051,61 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502146 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437448 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437449 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502147 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000555264 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367676 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541195 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367677 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557589 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226555 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613293 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541248 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367661 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541246 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541239 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383327 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489153 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502174 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128974 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128970 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541301 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541306 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541303 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Uruguaiana/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782419
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.333,33 | 149,72 | 347,20 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 21000557856 | 37.899,83 | 37.899,83 | 37.899,83 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 21000310953 | 37.779,46 | ** | 37.779,46 | |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.108/2017- Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. 1º Aditivo LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20002708303
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
50.400,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.094/2017-Contrato locação do imóvel sito Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458. 2º Aditivo LOCA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20002617069
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
43.200,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA | 03.682.505/0001-71 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 20003023262
Hyperlink |
25.632,00 | 712,00 | 1.424,00 | |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.184/2020 Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva para 2 switches Cisco MDS9148, com números de série AMS1430081
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003023262
Hyperlink |
25.632,00 | 712,00 | 1.424,00 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780719
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.435,26 | ** | 166,88 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.007/2020-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Panambi/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004513336
Hyperlink |
2.000,00 | 756,83 | 1.530,76 | |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497512 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000111401
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
33.600,00 | 2.830,44 | 5.660,88 | |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437491 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489179 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20005028838 | 250.000,00 | 24.084,76 | 24.084,76 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20003658708 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0001-60 | DESCARTE DE MATERIAIS-.
|
N.I. | N.I. | 20003334277 | * | 330,00 | 660,00 | |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005982827
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
564.000,00 | 25.100,35 | 50.200,70 | |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Condomínio ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação d
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18005984256
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
162.100,32 | ** | 6.177,76 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313929 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20004906558 | 1.107,16 | ** | 1.107,16 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272909 | 226,06 | 226,06 | 226,06 | |
| CEB DISTRIBUICAO SA | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 599,50 | 1.231,48 | |
| NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 599,50 | 1.231,48 | |
| NETWORLD PROVEDOR E SERVS DE INTERNET LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.073/2018 Fornecimento de link de acesso à internet para os escritórios de apoio dos MPs da região sul, RS SC e PR, localizado em Brasília/DF. 2º
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 20001927253
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| JDR SERVICES LTDA | 22.463.530/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.076/2018 - Contrato prestação de serviços continuados para postos de Secretário Executivo e Servente, instalados na sala de apoio dos Ministérios P
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002187987
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
182.158,26 | 12.440,41 | 12.440,41 | |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20004837363 | 252,96 | ** | 252,96 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437471 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437470 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA | 01.802.239/0001-48 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA00598.000.005/2019-Contrato prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para m
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003527976
Hyperlink |
200.000,00 | 10.120,88 | 10.120,88 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35323 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços nº 670/2015 do Pregã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002505027 | 250.000,00 | ** | 49.222,75 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35323 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços nº 670/2015 do Pregã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002505027 | 250.000,00 | ** | 49.222,75 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35323 - Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro Preços nº 670/2015 do Pregã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002505027 | 250.000,00 | ** | 49.222,75 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.008/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do Interior/RS- Erechim, Soledade, Ijuí,
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000330872
Hyperlink Hyperlink |
24.696,00 | 1.996,07 | 3.988,85 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação equipamentos em comodato, para PJ de Alv
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000190007
Hyperlink Hyperlink |
5.400,00 | 436,46 | 872,20 | |
| FOSTER SIST SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI | 29.016.981/0001-47 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.105/2018 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24h para a PJ de Cachoeirinha/RS.PE nº 52/2018. Período:12 meses.-2º Termo Adi
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002453565
Hyperlink Hyperlink |
7.680,00 | 627,14 | 1.254,28 | |
| FOSTER SOLUCOES SOB MEDIDA EIRELI | 29.016.981/0001-47 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 20002453565
Hyperlink Hyperlink |
7.680,00 | 627,14 | 1.254,28 | |
| SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA | 11.099.588/0001-07 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.180/2020 - Aquisição de componentes diversos e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 056/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003734488
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| ARPEX ENGENHARIA LTDA | 28.424.007/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.143/2018-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição, para grupo
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002797387
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19.800,00 | 1.669,39 | 3.338,78 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.206/2020- Aquisição de licenças, para uso por um período de 24 meses, de softphones e software de comunicação Alcatel Lucent Rainbow. Pregão Eletrô
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003485069
Hyperlink |
207.600,00 | 13.671,00 | 13.671,00 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.296/2019-Contrato prestação serviços de assistência técnica/suporte para programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva/preditiva/cor
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005715486
Hyperlink |
140.400,00 | ** | 22.230,00 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | ATIVOS DE REDE-SGA01236.000.244/2020 - Aquisição de 02 (dois) switches de rede, incluídos todos itens acessórios, com 60 meses de garantia. Pregão Eletrônico nº 073/2020. ATIV
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004243292
Hyperlink |
107.415,00 | 107.415,00 | 107.415,00 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907248 | 1.645,00 | ** | 1.645,00 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128951 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273071 | 1.253,49 | 1.253,49 | 1.253,49 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226767 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497509 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557662 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613537 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000383329 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000395214 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão eletrônico e software via internet, para serviços de borracha
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005906906
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
160.000,00 | 2.264,33 | 3.316,69 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos
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Licitação | Pregão eletrônico | 19003690604
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845.680,56 | 33.311,34 | 50.973,13 | |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Condomínio/Encargos de locação do imóvel (Rua Benjamin Constant nº 165, sala 201) ocupado por parte da Promotoria de Justiça de Santiago/R
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004652982
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
23.958,00 | 239,28 | 239,28 | |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Contrato de locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201, na cidade de Santiago/RS. Vigência:36 meses LOCACAO DE IMOVE
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004653145
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
79.200,00 | 2.177,80 | 4.355,60 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20005028677 | 100.962,21 | 8.912,98 | 8.912,98 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 20003658731 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| HYPERVISUAL DESIGN LTDA | 02.295.174/0001-54 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.160/2018 - Contratação de serviços de até 750 horas de consultoria especializada em usabilidade de software aplicada a sistemas de informação. ASSE
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005020170
Hyperlink |
226.450,00 | 4.123,35 | 7.122,15 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004792773 | 41.318,02 | ** | 399,54 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004792773 | 41.318,02 | ** | 399,54 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004792773 | 41.318,02 | ** | 399,54 | |
| THAIS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 05.917.915/0001-80 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA02405.000.208/2018 - Contratação de serviços de transporte e carga de processos judiciais para PJ de Passo Fundo, através de veículo automotor, cfe. Pregão E
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004809332
Hyperlink |
34.800,00 | 2.190,63 | 3.924,99 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313988 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| NCH BRASIL LTDA | 44.016.707/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 20003803046 | * | 902,50 | 1.805,00 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437484 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437487 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437482 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437488 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437483 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437485 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000437486 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907112 | 915,00 | ** | 915,00 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613485 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613503 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613528 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613483 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MICROSENS SA | 78.126.950/0011-26 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.169/2020 - Contrato locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento suprimentos, peças e serviços de manutenção. Período:48 m
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004193018
Hyperlink |
1.081.920,00 | 7.900,20 | 7.900,20 | |
| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018 - Prestação de serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers) marca TRANE, do tipo parafuso, com condensação a água e contro
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004822603
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
108.000,00 | 6.205,41 | 14.699,82 | |
| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018-Contrato prestação serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers), marca TRANE, com condensação a água e controle microproce
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004598631
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
111.402,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | |
| HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.002/2019 - Prestação de serviços de apoio técnico especializado em manutenção e sustentação de sistemas de informação, cfe. Pregão eletrônico 128/2
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004794552
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
200.000,00 | 39.240,29 | 67.517,20 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000272569 | 10.435.962,14 | ** | 10.435.962,14 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000272569 | 10.435.962,14 | ** | 10.435.962,14 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000272577 | 3.639.180,84 | ** | 3.639.180,84 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000272577 | 3.639.180,84 | ** | 3.639.180,84 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000557335 | 3.609.572,96 | 3.609.572,96 | 3.609.572,96 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000557335 | 3.609.572,96 | 3.609.572,96 | 3.609.572,96 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000557323 | 10.426.499,36 | 10.426.499,36 | 10.426.499,36 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000557323 | 10.426.499,36 | 10.426.499,36 | 10.426.499,36 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS(12 PJ
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000344582
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
56.184,00 | 4.541,54 | 9.083,08 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.103/2019-Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato par
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004225548
Hyperlink Hyperlink |
47.724,24 | 399,14 | 4.145,19 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.104/2020 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para as PJ de Bom Jesus, Ibirubá, Santa Vitória do Palmar e Tapes. Cfe. P
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003733911
Hyperlink Hyperlink |
15.420,00 | 1.450,80 | 2.390,73 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.028/2020 - Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização dos equipamentos em
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002078488
Hyperlink Hyperlink |
31.620,00 | 2.114,60 | 4.229,20 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.163/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato, para Pr
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003079431
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
47.724,24 | 3.346,91 | 3.346,91 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.157/2019-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização de equipamentos em co
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 20002605496
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.220,00 | 1.149,45 | 2.298,90 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.067/2019 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS. Pregão
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Licitação | Pregão eletrônico | 20001850762
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
131.370,00 | 10.628,37 | 21.256,74 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557661 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 19004240668 | * | 888,96 | 888,96 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para Promot
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004240668 | * | 888,96 | 888,96 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004240668
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
53.040,00 | ** | 4.243,70 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para Promot
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004240668
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
53.040,00 | ** | 4.243,70 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para PJ de C
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003121149 | * | 654,99 | 654,99 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 20003121149 | * | 654,99 | 654,99 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-Promotorias
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004465730 | * | 735,02 | 735,02 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 19004465730 | * | 735,02 | 735,02 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004465730
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.340,00 | ** | 1.390,00 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-Promotorias
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004465730
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.340,00 | ** | 1.390,00 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017 - Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para PJ de S
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003121099 | * | 3.354,74 | 3.354,74 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 20003121099 | * | 3.354,74 | 3.354,74 | |
| SPADER ENGENHARIA LTDA | 14.887.828/0001-18 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.131/2020 - Contratação de empresa especializada para adequação do PPCI aprovado da torre B do prédio das Promotorias Especializadas, situado na Rua
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001164861
Hyperlink |
2.196,38 | ** | 878,55 | |
| PEGA E LEVA TRANSPS LEVES LTDA | 01.088.552/0001-66 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA 02405.000.041/2019 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a PJ Caxias do Sul através de veículo automotor, cfe. Pregão Ele
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000723817 | 24.948,00 | ** | 1.222,30 | |
| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557711 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| CARDSOLUTION SAH COM CARTOES DE IDENTIFIC LTDA | 07.497.836/0001-92 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA00575.000.010/2018 - Fornecimento e personalização de cartões de identificação de membros e servidores, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2019. CARTEIRAS FUN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19001664644 | 288.765,00 | ** | 2.073,60 | |
| RUBIA TARTARI POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018 - Contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registro de Imóveis nº 4.158 (
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001860141
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35.999,93 | 1.417,32 | 2.834,64 | |
| RUBIA TARTARI POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018 - Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registr
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001860145
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4.515,75 | 152,26 | 281,70 | |
| VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA | 19.066.196/0001-45 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.266/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de automação predial e de detecção e alarme de incêndio instalad
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004868427
Hyperlink |
66.600,00 | 5.550,00 | 11.100,00 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.104/2020 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hs para a PJ de Camaquã/RS. Cfe. PE 66/2020. Vigência: 12 meses. VIGILANCIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 20003733930
Hyperlink Hyperlink |
3.919,20 | 315,18 | 628,72 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 20004052472 | * | 480,41 | 480,41 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35352-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003618491 | 1.505,55 | 167,94 | 812,91 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35352-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003618491 | 1.505,55 | 167,94 | 812,91 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35352-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003618491 | 1.505,55 | 167,94 | 812,91 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272880 | 224,79 | 224,79 | 224,79 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004904774 | 1.106,25 | ** | 1.106,25 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.257/2019-Contrato prestação serviços de telecomunicações(Serviço Móvel Pessoal-SMP), de forma contínua, para planos de comunicação por voz e apenas
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000481268
Hyperlink |
410.000,00 | 41.933,85 | 125.711,28 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000613258 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004837241 | 290,00 | ** | 290,00 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000290509 | 303,60 | 303,60 | 303,60 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225732 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004837454 | 450,00 | ** | 450,00 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225731 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225725 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225729 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 21000290456 | 826,32 | 826,32 | 826,32 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225619 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225625 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225623 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225624 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225620 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836600 | 400,00 | ** | 400,00 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225522 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290159 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225521 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PEDRO SANTOS FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 21000489167 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225540 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 21000290222 | 1.662,00 | 1.662,00 | 1.662,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225538 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225544 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225541 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225542 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225533 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225539 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225535 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225543 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225536 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225531 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225537 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836576 | 217,50 | ** | 217,50 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000225468 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2021- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 21000290008 | 327,66 | 327,66 | 327,66 | |
| FERNANDA RAMIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497445 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| FERNANDA RAMIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.014/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20004836609 | 372,50 | ** | 372,50 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.090/2018-Contrato locação de 08 veículos(sedan), para transporte de pessoas, sem motorista, com seguro total e manutenção preventiva/corretiva. Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002452841 | * | 12.801,11 | 25.602,22 | |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 20002452841 | * | 12.801,11 | 25.602,22 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497480 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497479 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367687 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367688 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226722 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226719 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| NALC COM E IND DE ELEVADORES LTDA | 01.002.140/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.110/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002558256
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
87.480,00 | 6.925,50 | 13.851,00 | |
| PROJETO ESCRIT ARQUITETURA E URBANISMO RR LTDA | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.461/2020 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo de bacia de amortecimento de águas pluviais para o prédio ampl
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20004412987
Hyperlink |
4.385,00 | ** | 4.209,60 | |
| TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 50.737.766/0001-21 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-Empenho referente ao Termo de Compromisso nº 19/10/047 relativo ao compartilhamento de horas de prestação de serviços especializados para o projeto denominado e
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000956832 | 84.450,24 | 4.171,47 | 4.171,47 | |
| PANIZE EXTINTORES LTDA | 04.156.149/0001-15 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.175/2020 - Serviços de inspeção, manutenção e recargas de extintores de incêndio e teste hidrostático em mangueiras de incêndio nas Sedes do Minist
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002643055
Hyperlink |
28.512,00 | 7.031,64 | 7.031,64 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502159 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000502158 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226558 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557615 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SECURISERVICES SERVS LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.103/2019-Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato par
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004225557 | * | ** | 465,60 | |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 19004225557 | * | ** | 465,60 | |
| SECURISERVICES SERVS LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.028/2020 - Contrato prestação serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização dos equipamentos em
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002078516 | * | 676,34 | 1.353,24 | |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 20002078516 | * | 676,34 | 1.353,24 | |
| SECURISERVICES SERVS LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA002405.000.162/2019 - Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003075257 | * | 1.790,39 | 3.116,65 | |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 20003075257 | * | 1.790,39 | 3.116,65 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000557619 | 632.465,53 | 632.465,53 | 632.465,53 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000557676 | 232.703,78 | 232.703,78 | 232.703,78 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000337456 | 99.956,53 | ** | 99.956,53 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000309614 | 632.550,03 | ** | 632.550,03 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000309762 | 235.625,50 | ** | 235.625,50 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20004991394 | 101.217,49 | ** | 101.217,49 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 21000638155 | 95.815,74 | 95.815,74 | 95.815,74 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557597 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557600 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557595 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557598 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226517 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313765 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313774 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.025/2019-Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial para diversas Promotorias de Justiça. Pregão Eletrônico 44/2019.-empenho parcial-
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Licitação | Pregão eletrônico | 20003618660
Hyperlink |
3.500.000,00 | 989.281,18 | 1.080.845,58 | |
| DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 05.085.461/0001-28 | CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.125/2019 - Prestação de serviços de apoio técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em 25.000
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004566108
Hyperlink |
2.611.500,00 | 147.831,13 | 224.971,32 | |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0001-18 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.
|
N.I. | N.I. | 20004838533 | * | 13.473,98 | 13.473,98 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0001-18 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00677.000.441/2020 - Aquisição de 1 raio de linha drive jvo 2, 1 placa de freio jvo192g1 e 1 inversor de frequência L1000, 400v, 11kw, 23A, para utilização n
|
N.I. | N.I. | 20004838533 | * | 13.473,98 | 13.473,98 | |
| BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 17.302.533/0001-20 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.655/2019 - Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção da sede da PJ de São José do Ouro, cfe. Tomada de Preços nº 05/20
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Licitação | Tomada de Preços | 19005172482
Hyperlink |
1.296.257,71 | 60.937,63 | 60.937,63 | |
| CONSTR FAON LTDA | 11.263.374/0001-16 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.555/2019 - Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio sede da PJ de Santiago/RS, cfe. Concorrência 02/2019. M
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Licitação | Concorrência | 19005199043
Hyperlink |
2.850.000,00 | 154.109,05 | 154.109,05 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-.
|
N.I. | N.I. | 20004006696 | * | 16.855,84 | 16.855,84 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.460/2019-Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle de manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de sistema
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005341892
Hyperlink Hyperlink |
100.000,00 | 11.495,21 | 21.560,09 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.460/2019-Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle de manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de sistema
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005341834
Hyperlink Hyperlink |
50.000,00 | 10.903,27 | 15.184,26 | |
| CONSTR LF LTDA | 10.444.117/0001-18 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.611/2019 - Prestação de serviços, com fornecimento de materiais, para a construção do prédio sede da PJ de Rio Grande/RS, cfe. Concorrência nº 03/2
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Licitação | Concorrência | 19005538859
Hyperlink |
9.960.877,84 | 590.791,94 | 590.791,94 | |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20000306029
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143.173,33 | ** | 2.909,27 | |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Av. Rio Grande, 544, bairro São Geraldo, destinado ao funcionamento da Unidade de Transpor
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004446677
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75.968,40 | 8.794,27 | 8.794,27 | |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de IPTU/2020 e Taxa de Lixo/2020 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (Unidade de Transportes).
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20000306067
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30.790,42 | 8.227,90 | 8.227,90 | |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. 1º Reajuste. LOCACAO DE IMOVEIS
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20000726143
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10.336,79 | 1.688,18 | 8.827,79 | |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000273073 | 736,60 | 736,60 | 736,60 | |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004907287 | 725,00 | ** | 725,00 | |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.188/2018-Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 185 UOs(Unidade
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002888409
Hyperlink |
700.000,00 | ** | 215.689,42 | |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.188/2018 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 185 UOs(Unida
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Licitação | Pregão eletrônico | 20004921134
Hyperlink |
800.000,00 | 1.252,02 | 121.794,72 | |
| STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA SA | 17.341.270/0001-69 | SEGUROS-SGA01075.000.016/2019 - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo em favor dos estagiários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pelo
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000517604
Hyperlink |
5.832,00 | 399,87 | 816,21 | |
| DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03.535.902/0001-10 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.323/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para Library de Backup IBM TS3500, por 12 meses, Cfe. Pregão Eletrônico nº 02
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000596094
Hyperlink |
54.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00575.000.038/2020 - Contrato prestação serviços de implantação, manutenção,operação e armazenamento de dados do aplicativo parametrizável RHE-Recursos Human
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20004544227
Hyperlink |
2.000.000,00 | 70.706,24 | 142.912,36 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35354-Contrato prestação serviços de implantação/acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/armazenamento/comunicação de dados. -RHE e EML- L
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20003619486 | 245.000,00 | 4.469,82 | 8.939,64 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35354-Contrato prestação serviços de implantação/acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/armazenamento/comunicação de dados. -RHE e EML- L
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20003619486 | 245.000,00 | 4.469,82 | 8.939,64 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35354-Contrato prestação serviços de implantação/acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/armazenamento/comunicação de dados. -RHE e EML- L
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20003619486 | 245.000,00 | 4.469,82 | 8.939,64 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20004920562
Hyperlink |
80.000,00 | ** | 146,62 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.350/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva para equipamentos de marca Dell, cfe. Pregão Eletrônico nº 008/
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000727691
Hyperlink |
34.920,00 | 925,29 | 1.850,58 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
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N.I. | N.I. | 20000727691
Hyperlink |
34.920,00 | 925,29 | 1.850,58 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313826 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367678 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497432 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| WESLEY GRIMALDI PETERSEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541314 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| WESLEY GRIMALDI PETERSEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541309 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| WESLEY GRIMALDI PETERSEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226772 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WESLEY GRIMALDI PETERSEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226775 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| WESLEY GRIMALDI PETERSEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367666 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20002504984
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
800.000,00 | 140.532,45 | 365.641,10 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.467/2020 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS-. ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 20004994563
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.655.697,00 | 35.179,34 | 35.179,34 | |
| CIA ESTADUAL DE DIST ENERGIA ELET- CEEE-D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 20004994563
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.655.697,00 | 35.179,34 | 35.179,34 | |
| DATALAKERS TECNOLOGIA LTDA | 29.923.652/0001-80 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.081/2020 - Aquisição de subscrições de software para uso em solução de processamento paralelo de alto desempenho para grandes volumes de informaçõe
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002024928
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
175.000,00 | 10.850,24 | 10.850,24 | |
| JUDKAL SERVS DE TRANSP E ALIMENTACAO EIRELI | 00.700.484/0001-81 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.284/2020 - Prestação de serviços de transporte, por meio de automóveis executivos, com motorista. Cfe. Pregão Eletrônico nº 029/2020. LOCACAO DE VE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002108744
Hyperlink |
50.000,00 | 715,27 | 715,27 | |
| SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA02405.000.250/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004274560
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
20.400,00 | 170,00 | 170,00 | |
| INFINITY TECNOLOGY LTDA | 13.684.533/0001-81 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.111/2020-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, assistência técnica e suporte para programação, configuração, ampliação
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002494802
Hyperlink |
58.200,00 | 4.678,31 | 9.357,11 | |
| PAULO ROBERTO MINUZI HIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000313969 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| PAULO ROBERTO MINUZI HIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497507 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| ACQUAA LAVANDERIA E SERVS LTDA | 11.700.149/0001-08 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA01407.000.001/2020 - Prestação de serviço de lavanderia de uniformes profissionais (jalecos). Pregão eletrônico nº 055/2020. LIMPEZA E HIGIENE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002752557
Hyperlink |
4.510,80 | 375,90 | 751,80 | |
| ENGETRIX OBRAS E SERVS EIRELI ME | 25.449.329/0001-65 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.323/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção pontual (substituição parcial da rede d
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20002807677
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2.600,00 | ** | 2.547,74 | |
| ENGETRIX OBRAS E SERVS EIRELI ME | 25.449.329/0001-65 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.323/2020 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção pontual (substituição parcial da rede d
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20002807675
Hyperlink Hyperlink |
6.000,00 | ** | 6.000,00 | |
| BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A | 33.543.219/0001-96 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA-SGA00019.000.009/2019- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realização de exames de investigação de paternidade e vínculo genético
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20002808128
Hyperlink |
23.800,00 | 460,00 | 460,00 | |
| CINTIA MALTA KOVASKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 21000437451 | 727,50 | 727,50 | 727,50 | |
| CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000226522 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557582 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557587 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ADRIANI NUH DE PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000557581 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| N3 COM E SERVS EIRELI | 13.464.349/0001-26 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.410/2020 Aquisição de projetores de led 50w, cfe. Ata de Registro de Preços nº 025/2020, Pregão Eletrônico nº 048/2020. 1º Consumo. CONSERVACAO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20003638007
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3.968,80 | 3.968,80 | 3.968,80 | |
| MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968 | 17.775.469/0001-03 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.180/2020 - Aquisição de componentes diversos e periféricos de informática. Pregão eletrônico nº 056/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFO
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20003734467
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A | 68.765.049/0001-79 | MULTAS-SGA00589.000.004/2021 Emp/Liq para ressarcimento do pagto da infração de trânsito R438325807, do veículo placas IYR 9208, locado por esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 21000148878
Hyperlink |
104,13 | ** | 104,13 | |
| GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EP | 08.329.433/0001-05 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-.
|
N.I. | N.I. | 20003817155 | * | ** | 328,00 | |
| TECNO2000 IND E COM LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO EM GERAL-AQUISIÇÃO 01 CADEIRA CÓDIGO GCE 0320.0090.000321, ATRAVÉS DA ARP nº 545/202 SRO 000.011 RECURSO 0011 REQUISIÇÃO 672.224. MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Adesão Ata Registro de Preços | 20004076982 | 617,69 | 617,69 | 617,69 | |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128847 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 21000272904 | 1.889,76 | 1.889,76 | 1.889,76 | |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128865 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497468 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20004906225 | 2.480,00 | ** | 2.480,00 | |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497469 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000128858 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOAO PAULO RIBEIRO LISCANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497470 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARIA TEREZA BASSO BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.223/2019- Locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº 7.446, área de
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20004184563
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
38.174,03 | 2.138,01 | 3.498,13 | |
| DIONI LUIS KARPINSKI | 03.361.341/0001-80 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.271/2020 - Aquisição de smartphones, tablets e notebooks de marca Apple. Pregão eletrônico nº 080/2020. NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004261603
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
16.900,94 | 16.900,94 | 16.900,94 | |
| REDE DE PROTECAOAMBIENTAL E A ANIMAIS | 03.097.275/0001-83 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.026/2020 - Aquisição de veículo Off Road (4x4) à diesel para tornar mais eficiente o desempenho de seu papel socioambiental. Parceria 1835/2020 - F
|
N.I. | N.I. | 20004279477
Hyperlink |
82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |
| CONDOR S/A - IND QUIMICA | 30.092.431/0001-96 | ARMAMENTO-Aquisição de 154 unidades de Kit Elite do Dispositivo Elétrico Incapacitante, com chip de rastreabilidade SPARK Z 2.0 para a Brigada Militar. ARMAMENTO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20004257086 | 824.432,84 | 824.432,84 | 824.432,84 | |
| ASSOC AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VOVOZINHAS | 95.623.617/0001-70 | CONTRIBUICOES-SGA02456.000.207/2020 - Apresentação de Projeto PPCI como Medida de Conforto e Proteção na Terceira Idade pela Associação Amparo e Providência Lar das Vovozinha
|
N.I. | N.I. | 20004385100
Hyperlink Hyperlink |
51.333,25 | 51.333,25 | 51.333,25 | |
| ASSOC AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VOVOZINHAS | 95.623.617/0001-70 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.207/2020 - Apresentação de Projeto PPCI como Medida de Conforto e Proteção na Terceira Idade pela Associação Amparo e Providência Lar das Vovozinha
|
N.I. | N.I. | 20004385098
Hyperlink Hyperlink |
226.823,57 | 226.823,57 | 226.823,57 | |
| CENTRO DE TRIAGEM DA VILA PINTO CTVP | 06.026.933/0001-34 | AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-SGA02456.000.210/2020 - Aquisição e instalação de usina de filtragem de óleo de fritura (residual). Despesas correntes/Capital. Parceria 2816/2020. FRBL AUXILIO
|
N.I. | N.I. | 20004470896 | 106.700,00 | 29.551,12 | 29.551,12 | |
| EREMASTER DISTRIB DE FERRAGENS E FERRAM LTDA | 37.278.673/0001-18 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.455/2020 - Aquisição de mangueiras de incêndio do tipo 2. Cotação Eletrônica de Preços nº 053/2020 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE B
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20004667047
Hyperlink |
8.460,00 | 8.460,00 | 8.460,00 | |
| JULIANA ARIAS MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.013/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20004906362 | 964,18 | ** | 964,18 | |
| HENRIQUE PAVONI POSSAMAI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2021 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2020. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 21000272900 | 1.213,63 | 1.213,63 | 1.213,63 | |
| TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 24.291.879/0001-36 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.206/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Pregão eletrônico 078/2020 MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20004621903
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| TECPARTS IMP E DIST DE PECAS LTDA | 15.135.210/0001-64 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.269/2020 - Aquisição de biblioteca de fitas (tape library), com drives LTO. Pregão Eletrônico nº 081/2020. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INF
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20004819345
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | |
| AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA | 06.164.913/0001-20 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS-.
|
N.I. | N.I. | 20004122810 | * | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| ALFA PRINT SUBLIMACAO EDITORA E GRAF LTDA | 08.432.848/0001-00 | SERVICOS GRAFICOS-.
|
N.I. | N.I. | 20004047797 | * | 4.824,77 | 4.824,77 | |
| CLAUDIA FONSECA TUTIKIAN | 000.000.000-00 | CARTORIO-SGA00677.000.001/2021 - Emp/liq para pagamento de emolumentos referentes ao terreno doado pela Prefeitura de Osório para ampliação da Sede da PJ de Osório, matr
|
N.I. | N.I. | 21000131623
Hyperlink |
1.230,00 | ** | 1.230,00 | |
| MARIA ISABEL NUNES LOPES | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. Maria Isabel Nunes Lopes, companheira do Procurador de Justiça aposentado WERLEY RODRIGUES ALVES FILHO, falecido em 11/01/2021.
|
N.I. | N.I. | 21000335822 | 35.462,22 | 35.462,22 | 35.462,22 | |
| MARA MARIA BARROS LOPEZ | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. MARA MARIA BARROS LOPEZ, companheira do servidor aposentado JESSE AYRES DA ARAÚJO, falecido em 18/12/2020. AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 21000272713 | 39.293,32 | 39.293,32 | 39.293,32 | |
| CLECI ARLETE NEDEL DOS SANTOS | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. Cleci Arlete Nedel dos Santos, viúva do Promotor de Justiça aposentado LUIZ CARLOS DOS SANTOS, falecido em 12/01/2021. AUXILIO
|
N.I. | N.I. | 21000336412 | 31.916,00 | 31.916,00 | 31.916,00 | |
| DORA LUISA JAHN VARGAS | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. DORA LUISA JAHN VARGAS, viúva do Promotor de Justiça aposentado ADALBERTO DE OLIVEIRA VARGAS, falecido em 19/01/2021. AUXILIO F
|
N.I. | N.I. | 21000337245 | 38.266,94 | 38.266,94 | 38.266,94 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000367679 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541235 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541237 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541229 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541231 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EDIR DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541234 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ELISABETH LUCCA DA SILVA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. Elisabeth Lucca da Silva, viúva do Procurador de Justiça aposentado RAIMUNDO CESAR FERREIRA DA SILVA, falecido em 27/01/2021. A
|
N.I. | N.I. | 21000476280 | 37.589,95 | 37.589,95 | 37.589,95 | |
| HONORINA MACHADO GARCIA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. Honorina Machado Garcia, ex-companheira do Promotor de Justiça aposentado ALFREDO FRANCISCO NOVROTH, falecido em 21/01/2021. AU
|
N.I. | N.I. | 21000488708 | 31.916,00 | 31.916,00 | 31.916,00 | |
| J NUNES GRAVACOES EM PLAQUETAS LTDA | 90.552.282/0001-22 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.003/2021 Emp/liq referente à aquisição de placa de inauguração para a Promotoria de Justiça situada na Rua Engenheiro Vespúcio, em Poa. SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 21000433783
Hyperlink |
680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| FELIPE RIBAS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541250 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| FELIPE RIBAS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541254 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| FELIPE RIBAS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000541255 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| FELIPE RIBAS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 21000497444 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ADMAR SEVERO NETO | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Auxílio Funeral aos Srs. Admar Severo Neto (cód. Pessoa FPE: 10408169) e Maria Enilda Verçoza Severo (cód. Pessoa FPE: 18209653), filhos do Procura
|
N.I. | N.I. | 21000488771 | 24.492,56 | 12.246,28 | 12.246,28 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | |||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||
| * Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores. | |||||||||
| ** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado. | |||||||||