| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005642792
Hyperlink Hyperlink |
66.000,00 | ** | 1.924,50 | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.253/2019 - Consultoria de suporte técnico, em horas, para atendimento on-site e remoto, para uso sob demanda, para instalação, atualização, manuten
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005365604
Hyperlink |
18.000,00 | ** | 2.277,29 | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005642715
Hyperlink Hyperlink |
269.123,00 | ** | 263.740,54 | |
| EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA | 92.757.798/0001-39 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.006/2020 - Renovação de 03 assinaturas anuais do Jornal Correio do Povo, destinados a Assessoria de Imprensa, Biblioteca e Gabinete do Procurador-G
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000793388
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2.309,49 | ** | 2.309,49 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.043/2018-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos ORACLE licenciados para PGJ-MP/RS. Vigência:12 me
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002094147
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.122.436,20 | ** | 568.435,38 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34905 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAP
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000854633 | 10.520,52 | ** | 2.688,58 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35191 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2020
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000230419 | 10.520,52 | 876,71 | 3.448,39 | |
| BARONESA LTDA | 73.993.362/0001-02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.011/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2020. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000854847
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.097,00 | 2.097,00 | 2.097,00 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.283/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17005543622
Hyperlink |
882.677,24 | ** | 72.002,43 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.224/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005330118 | 190.291,72 | ** | 52,31 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.224/2017- Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelian
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19003057274 | 20.960,67 | ** | 2.114,03 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.346/2019- Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Qu
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003206949
Hyperlink |
102.858,09 | 3.893,51 | 3.893,51 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.475/2019 - Contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial no prédio da Sede Administrativa
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003851872
Hyperlink |
93.427,86 | ** | 112,45 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.385/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial na Promotoria de Justiça de São Le
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003874523
Hyperlink |
61.233,18 | ** | 18.382,53 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.289/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Crissiumal, cfe. Convi
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003794408
Hyperlink |
129.945,45 | 12.224,72 | 126.781,74 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.436/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Sobradinho, cfe. Convi
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003722365
Hyperlink |
104.901,67 | ** | 93.400,10 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.429/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Butiá, cfe. Convite nº
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Licitação | Convite | 19003688689
Hyperlink |
160.038,62 | ** | 142.868,86 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.521/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial no prédio das Promotorias de Justi
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005407444
Hyperlink |
65.930,26 | ** | 57.626,70 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-PED35280 - Emp/liq para pagamento de correção monetária do depósito caução de garantia da obra de reforma do 11º do prédio sede deste MPRS. CORRECAO MONETARIA S
|
N.I. | N.I. | 20001744837 | 12,18 | ** | 12,18 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.224/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005076087 | 78.239,68 | ** | 76.828,00 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.741/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial do 11º andar do prédio da Sede Ins
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005406565 | 69.219,60 | ** | 68.112,09 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.143/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial na Promotoria de Justiça de são Le
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19005290300 | 25.075,23 | ** | 23.771,51 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.141/2019 - Contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial no prédio da Sede Administrativa
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19005080033 | 46.700,71 | ** | 6.404,01 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385363 | * | 6.175,95 | 44.853,80 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | 6.175,95 | 44.853,80 | |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | 6.175,95 | 44.853,80 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Encargos de locação do imóvel localiz. na R. Cel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845684
Hyperlink Hyperlink |
2.483,58 | ** | 718,82 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Locação do imóvel localizado na Rua Coronel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra do Ri
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845655
Hyperlink Hyperlink |
50.767,92 | 1.410,22 | 9.871,54 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35276 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Abril/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001613336 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35309 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Junho/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002283807 | 44.224,59 | 44.224,59 | 44.224,59 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35225 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000463021 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35312- Emp/liq ref pgto das diferenças de valores relativas à energia elétrica do contrato nº 075/2016-DEC (Concessão onerosa uso espaços do Poder Judic). LO
|
N.I. | N.I. | 20002480379 | 487,70 | 487,70 | 487,70 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35259 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Março/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001301386 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005714454 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35243 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829570 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35297 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Maio/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001955769 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780682
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.990,46 | 259,92 | 1.281,12 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | ** | 1.427,50 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | ** | 1.427,50 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | ** | 1.427,50 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780697
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.637,66 | 377,39 | 3.086,22 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | ** | 1.181,31 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | ** | 1.181,31 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | ** | 1.181,31 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 186,52 | 902,53 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 186,52 | 902,53 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 186,52 | 902,53 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 204,95 | 682,42 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 204,95 | 682,42 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 204,95 | 682,42 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780877
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.211,86 | 305,29 | 1.460,13 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | ** | 1.744,88 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | ** | 1.744,88 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | ** | 1.744,88 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780823
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.410,74 | 62,58 | 4.386,32 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | ** | 2.115,98 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | ** | 2.115,98 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | ** | 2.115,98 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780751
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.254,14 | 257,94 | 257,94 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 17,07 | 1.955,07 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 17,07 | 1.955,07 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 17,07 | 1.955,07 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.021/2017 - Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores movidos a diesel da frota do MP/RS.-S
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19004193216
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
46.899,96 | 1.218,78 | 24.304,26 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35143-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos veículos da marca Renault da frota da PGJ. -SERVIÇO-. Pregão Presencial nº 08/201
|
Licitação | Pregão presencial | 19004909222 | 38.064,00 | 5.298,59 | 27.128,79 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.021/2017 - Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores movidos a diesel da frota do MP/RS.-M
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19004193236
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
98.320,80 | 1.556,70 | 56.584,95 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.097/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT) da frota do MP/RS. -MATERIAL-. Pregão Pres
|
Licitação | Pregão presencial | 19003018709 | 151.173,00 | 7.898,45 | 64.721,08 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35143-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos veículos da marca Renault da frota da PGJ. -MATERIAL-. Pregão Presencial nº 08/20
|
Licitação | Pregão presencial | 19004909234 | 58.800,00 | 8.350,44 | 44.292,63 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.097/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT) da frota do MP/RS. -SERVIÇO-. Pregão Prese
|
Licitação | Pregão presencial | 19003018706 | 77.175,00 | 4.149,58 | 27.028,76 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
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Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | ** | 2.209,32 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | ** | 2.209,32 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | ** | 2.209,32 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.064/2017 - Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas e digitalizadas aos membros do MP nos foros de Porto Alegre e do
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001899417
Hyperlink |
300.000,00 | ** | 25.859,53 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-PED34826-Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas para Promotorias de Porto Alegre/RS e do interior. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005521310 | 2.000,00 | ** | 1.899,87 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS-SGA02456.000.014/2020 - Destinação de recursos do FRBL para atender pedido de custeio de perícia judicial ajuizada pelo Ministério Público junto à Vara Cível da
|
N.I. | N.I. | 20001629195
Hyperlink |
2.750,00 | ** | 2.750,00 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.064/2017 - Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas e digitalizadas aos membros do MP nos foros de Porto Alegre e int
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001543252
Hyperlink |
23.000,00 | ** | 23.000,00 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35144- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004541465 | 17.240,00 | ** | 5.122,87 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35144- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004541465 | 17.240,00 | ** | 5.122,87 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | ** | 6.586,89 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | ** | 6.586,89 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | ** | 6.586,89 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | ** | 6.568,34 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | ** | 6.568,34 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | ** | 6.568,34 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | ** | 69.368,83 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | ** | 69.368,83 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | ** | 69.368,83 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782658
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
198.333,34 | 20.183,87 | 101.648,43 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | ** | 100.000,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | ** | 100.000,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | ** | 100.000,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Porto Alegre/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
695.916,67 | 26.986,50 | 303.135,14 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108051 | 200.000,00 | ** | 12.758,48 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108051 | 200.000,00 | ** | 12.758,48 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Pelotas/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782307
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.333,33 | 2.338,76 | 7.497,54 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541613 | 5.000,00 | ** | 4.107,42 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541613 | 5.000,00 | ** | 4.107,42 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541613 | 5.000,00 | ** | 4.107,42 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 168,65 | 2.801,10 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 168,65 | 2.801,10 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 168,65 | 2.801,10 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782368
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.250,00 | 78,05 | 78,05 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780910
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.214,34 | 727,86 | 7.967,23 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.065/2017-Contrato de prestação/fornecimento de serviços e produtos postais, telemáticos e adicionais. Vigência:12 meses. -2º Termo Aditivo- COMUNIC
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19002231157 | 600.000,00 | 22.995,77 | 178.371,98 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19003960941 | * | ** | 25.659,27 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003960941 | * | ** | 25.659,27 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003960941
Hyperlink |
100.000,00 | ** | 13.480,01 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19003960941
Hyperlink |
100.000,00 | ** | 13.480,01 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | ** | 5.376,21 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | ** | 5.376,21 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | ** | 5.376,21 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19004489628 | * | 3.077,52 | 10.880,52 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.271/2019-Contrato prestação serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados e locação/manutenção do equipamento(roteador).-SRE/LEQ-. Vigência:4
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004489628 | * | 3.077,52 | 10.880,52 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.271/2019-Contrato prestação serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados e locação/manutenção do equipamento(roteador).-SRE/LEQ-. Vigência:4
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004489628
Hyperlink |
75.876,48 | ** | 1.315,52 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004489628
Hyperlink |
75.876,48 | ** | 1.315,52 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | 180.000,00 | ** | 144.256,29 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | ** | 144.256,29 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | ** | 144.256,29 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | ** | 144.256,29 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
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| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | ** | 144.256,29 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | 180.000,00 | ** | 144.256,29 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | 180.000,00 | ** | 144.256,29 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19004169238 | * | 1.884,91 | 9.424,55 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.211/2019-Contrato serviço de interconexão entre duas UOs(IPERGS e DATACENTER MP/RS) por meio de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, c
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004169238 | * | 1.884,91 | 9.424,55 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004169238
Hyperlink Hyperlink |
108.598,20 | ** | 5.340,56 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.211/2019-Contrato serviço de interconexão entre duas UOs(IPERGS e DATACENTER MP/RS) por meio de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, c
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004169238
Hyperlink Hyperlink |
108.598,20 | ** | 5.340,56 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 1.556,57 | 4.479,99 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 1.556,57 | 4.479,99 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 1.556,57 | 4.479,99 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 1.556,57 | 4.479,99 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 1.556,57 | 4.479,99 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 1.556,57 | 4.479,99 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19004904870 | * | 1.131,31 | 5.628,28 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.024/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para implantação, manutenção, operação, armazenamento/
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004904870 | * | 1.131,31 | 5.628,28 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004904870
Hyperlink |
60.000,00 | ** | 2.261,04 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.024/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para implantação, manutenção, operação, armazenamento/
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004904870
Hyperlink |
60.000,00 | ** | 2.261,04 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35229 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO D
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20000463523 | * | ** | 200.000,00 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35229 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO D
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20000463523 | * | ** | 200.000,00 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35229 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO D
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20000463523 | * | ** | 200.000,00 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 20000463523 | * | ** | 200.000,00 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 20000463523 | * | ** | 200.000,00 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 20000463523 | * | ** | 200.000,00 | |
| EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA | 92.966.571/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.074/2019-Contrato emergencial p/ prestação de serviços de vigilância patrimonial em 28 postos de trabalho do MP/RS, em Porto Alegre e interior. (Co
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 20000365812
Hyperlink |
12.044,29 | ** | 10.176,22 | |
| EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA | 92.966.571/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.074/2019-Contrato emergencial p/ prestação de serviços de vigilância patrimonial em 28 postos de trabalho do MP/RS, em Porto Alegre e interior. Vig
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 19002495353
Hyperlink |
1.180.314,04 | ** | 55.234,76 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | ** | 5.407,27 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | ** | 5.407,27 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | ** | 5.407,27 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782483
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.166,67 | 84,28 | 3.536,84 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.061/2017- Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores para o MP/RS. COMUNICACAO
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005699208 | 100.000,00 | ** | 53.641,59 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.061/2017- Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores para o MP/RS. COMUNICACAO
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005699208 | 100.000,00 | ** | 53.641,59 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35080 - Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores, para o MP/RS. COMUNICACAO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003664434 | 54.590,00 | ** | 21.920,00 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35080 - Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores, para o MP/RS. COMUNICACAO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003664434 | 54.590,00 | ** | 21.920,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663406 | 2.693.661,63 | -8.288,44 | 2.870.473,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663248 | 995.285,65 | ** | 995.285,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663125 | 66.342,73 | ** | 66.342,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618794 | 533.702,74 | -864.232,70 | 533.702,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663062 | 212.803,71 | ** | 213.971,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | ** | 4.657.741,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | ** | 4.657.741,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | ** | 4.657.741,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663252 | 318.167,88 | -1.018,29 | 319.969,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663285 | 178.579,01 | -20,98 | 194.739,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348233 | 745.276,20 | ** | 748.024,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348227 | 278.067,25 | ** | 278.450,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348240 | 27.748,19 | ** | 27.748,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348249 | * | ** | ** | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348255 | 118.302,87 | -6.194,70 | 143.373,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332349 | 631.141,16 | ** | 631.141,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332604 | 6.805.611,26 | -27.201,83 | 6.833.957,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348188 | 3.653.417,28 | ** | 3.653.417,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348219 | 487.610,04 | ** | 487.610,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348210 | 212.675,64 | ** | 213.313,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373096 | 287.841,71 | ** | 287.841,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373093 | 930.755,18 | ** | 930.755,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348258 | 346.633,88 | -11.957,25 | 368.748,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348281 | 133.353,39 | ** | 133.353,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332165 | 9.179.317,47 | ** | 9.179.317,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292743 | 836.750,48 | -3.748,70 | 1.309.567,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332195 | 1.313.810,21 | ** | 1.320.840,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332237 | 827.990,10 | ** | 827.990,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENÇA PREMIO RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292740 | * | ** | ** | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373162 | 931,14 | ** | 931,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373159 | 2.846,63 | ** | 2.846,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373165 | 1.340,28 | ** | 1.340,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373168 | 526,09 | ** | 526,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373174 | 3.618,64 | ** | 3.618,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373177 | 33.427,46 | ** | 33.427,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373180 | 6.105,43 | ** | 6.105,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373171 | 4.161,17 | ** | 4.161,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373156 | 5.361,12 | ** | 5.361,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373144 | 80,32 | ** | 80,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373141 | 2.877,39 | ** | 2.877,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373138 | 41,30 | ** | 41,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373129 | 630.685,44 | ** | 630.685,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373126 | 1.626,76 | ** | 1.626,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373132 | 3.720,96 | ** | 3.720,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373135 | 65,80 | ** | 65,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373147 | 43,41 | ** | 43,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373150 | 620,79 | ** | 620,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134310 | 467.921,58 | ** | 1.296.624,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373153 | 1.257,14 | ** | 1.257,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095273 | 297.434,59 | ** | 297.434,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095115 | 1.314.751,58 | ** | 1.314.751,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095016 | 6.811.100,80 | ** | 6.838.302,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332222 | 64.870,37 | ** | 64.870,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095091 | 3.709.684,45 | ** | 3.728.100,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095118 | 186.756,11 | ** | 187.373,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095149 | 746.431,48 | ** | 747.421,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373189 | 14.077,34 | ** | 14.077,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095085 | 10.896.664,31 | ** | 10.896.664,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373186 | 5.935,73 | ** | 5.935,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373183 | 69.196,54 | ** | 69.196,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095391 | 631.020,04 | ** | 631.020,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095143 | 277.875,53 | ** | 277.875,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095290 | 192.948,53 | ** | 193.577,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373048 | 8.889,46 | ** | 8.889,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373051 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 4/2020
|
N.I. | N.I. | 20001533039 | 84,60 | ** | 84,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM104 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373039 | 218,25 | ** | 218,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373042 | 2.836,98 | ** | 2.836,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373087 | 4.161,93 | ** | 4.161,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001315405 | 469,49 | ** | 469,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001315402 | 275.864,81 | ** | 275.864,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001315393 | 105.155,59 | ** | 105.155,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 4/2020
|
N.I. | N.I. | 20001533033 | 1.227,20 | ** | 1.227,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 4/2020
|
N.I. | N.I. | 20001533036 | 362,18 | ** | 362,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373090 | 401,19 | ** | 401,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373021 | 1.569,35 | ** | 1.569,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373033 | 2.875,68 | ** | 2.875,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373030 | 4.006,28 | ** | 4.006,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373027 | 1.246,13 | ** | 1.246,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM104 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373036 | 266,75 | ** | 266,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373024 | 3.560,38 | ** | 3.560,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373105 | 264.058,03 | ** | 264.058,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373108 | 430,57 | ** | 430,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373114 | 1.626,14 | ** | 1.626,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373111 | 30,39 | ** | 30,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373117 | 434,78 | ** | 434,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373123 | 38.875,74 | ** | 38.875,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373120 | 175.477,77 | ** | 175.477,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373102 | 139,11 | ** | 139,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373099 | 455,62 | ** | 455,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-Pagamento por acerto referente folha complementar paga em 01/06/2020.
|
N.I. | N.I. | 20001478555 | 2.500.000,00 | 1.167.021,57 | 2.500.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-Pagamento por acerto referente folha complementar paga em 01/06/2020.
|
N.I. | N.I. | 20001478555 | 2.500.000,00 | 1.167.021,57 | 2.500.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348252 | 2.443,92 | ** | 2.793,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348266 | 11.113,05 | -641,16 | 11.261,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348261 | 51.962,15 | ** | 53.689,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35248-Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. Folhas Normal e Complementar. ESTAGIARIOS E MONIT
|
N.I. | N.I. | 20001048767 | 2.500.000,00 | ** | 2.500.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35248-Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. Folhas Normal e Complementar. ESTAGIARIOS E MONIT
|
N.I. | N.I. | 20001048767 | 2.500.000,00 | ** | 2.500.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000940766 | 569.358,64 | ** | 569.358,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000940775 | 871.455,56 | ** | 872.316,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000940778 | * | ** | ** | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000972867 | 2.060,32 | ** | 2.060,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20000972858 | 548,31 | ** | 548,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000972855 | 1.261,69 | ** | 1.261,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000972843 | 6.263,60 | ** | 6.263,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20000972861 | 626,64 | ** | 626,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001095635 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20000972864 | 629,32 | ** | 629,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000972852 | 6.180,97 | ** | 6.180,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000972846 | 1.393,51 | ** | 1.393,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000972849 | 409,87 | ** | 409,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001095639 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095022 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095019 | 327.287,47 | ** | 327.287,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095394 | 3.409,80 | ** | 3.409,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20001095004 | 17.543,22 | ** | 17.543,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095388 | 24.761,34 | ** | 24.761,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095025 | 372.600,00 | ** | 372.600,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001095010 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095007 | 95.364,01 | ** | 95.364,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001095013 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095397 | 321.882,18 | ** | 321.882,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095375 | 138.900,29 | ** | 138.900,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095372 | 105,11 | ** | 105,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095379 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095028 | 4.140,00 | ** | 4.140,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095385 | 50.147,49 | ** | 50.147,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095382 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095406 | 1.075,92 | ** | 1.075,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001094983 | 4.787,40 | ** | 4.787,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095400 | 31.760,43 | ** | 31.760,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095403 | 5.190,92 | ** | 5.190,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001094986 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095409 | 2.432.535,83 | ** | 2.432.535,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000972870 | 1.490,02 | ** | 1.490,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095412 | 1.515,09 | ** | 1.515,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000972873 | 6.177,29 | ** | 6.177,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001094992 | 3.357.864,03 | ** | 3.357.864,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001094995 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001095001 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001094998 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001094989 | 947.242,99 | ** | 947.242,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332171 | 21.178.782,72 | -56.078,62 | 21.178.782,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663165 | 207.507,02 | ** | 1.065.432,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663053 | 1.316.616,70 | -2.072,73 | 1.318.771,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663098 | 277.260,26 | ** | 278.520,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663020 | 3.655.756,35 | ** | 3.655.756,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662925 | 6.784.385,02 | ** | 6.845.235,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095307 | 3.191,60 | ** | 3.191,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095225 | 266,46 | ** | 266,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095207 | 93.425,53 | ** | 93.425,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095210 | 4.031,05 | ** | 4.031,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095176 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095213 | 88,82 | ** | 88,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095222 | 222,05 | ** | 222,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095219 | 44,41 | ** | 44,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095216 | 1.243,96 | ** | 1.243,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095189 | 816.553,71 | ** | 816.553,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095302 | 614.427,92 | ** | 614.427,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095192 | 19.032,05 | ** | 19.032,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095180 | 174.777,20 | ** | 174.777,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095183 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095186 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095201 | 989,21 | ** | 989,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095204 | 17.052,81 | ** | 17.052,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095195 | 827.712,45 | ** | 827.712,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095198 | 120,55 | ** | 120,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095276 | 293,44 | ** | 293,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095283 | 37,60 | ** | 37,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095286 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095264 | 316.792,63 | ** | 316.792,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095267 | 242,50 | ** | 242,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095270 | 24,25 | ** | 24,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095299 | 3.775,92 | ** | 3.775,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095296 | 1.992,85 | ** | 1.992,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095293 | 44.411,51 | ** | 44.411,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095243 | 5.066,63 | ** | 5.066,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095231 | 20.752,90 | ** | 20.752,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095228 | 12.549,79 | ** | 12.549,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095234 | 40.297,96 | ** | 40.297,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095240 | 4.745,08 | ** | 4.745,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095237 | 40.677,48 | ** | 40.677,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095258 | 2.800,48 | ** | 2.800,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095255 | 17.242,23 | ** | 17.242,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095261 | 988.982,47 | -4.360,37 | 993.656,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095252 | 2.850,81 | ** | 2.850,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095246 | 6.483,99 | ** | 6.483,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095249 | 26.683,78 | ** | 26.683,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095112 | 110.810,98 | ** | 110.810,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095343 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001095340 | 4.740,96 | ** | 4.740,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095331 | 8.767,47 | ** | 8.767,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095346 | 302.774,29 | ** | 302.774,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001095334 | 236.918,99 | ** | 236.918,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001095337 | 22.499,12 | ** | 22.499,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095357 | 1.079,60 | ** | 1.079,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095354 | 4.147,94 | ** | 4.147,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095349 | 3.217,24 | ** | 3.217,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095322 | 3.677,24 | ** | 3.677,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095109 | 60.439,24 | ** | 60.439,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095106 | 693.169,24 | ** | 693.169,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095328 | 8.417,14 | ** | 8.417,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095325 | 4.183,26 | ** | 4.183,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095088 | 454.336,87 | ** | 455.158,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095369 | 78,79 | ** | 78,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095363 | 155,30 | ** | 155,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095103 | 68.915,50 | ** | 68.915,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095094 | 21.180.521,07 | ** | 21.192.154,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095366 | 660,08 | ** | 660,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095360 | 6.197,18 | ** | 6.197,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095097 | 539.109,58 | ** | 539.109,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095100 | 76.176,89 | ** | 76.176,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095146 | 130.323,30 | ** | 130.323,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095161 | 66.668,89 | ** | 66.668,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095158 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095152 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095155 | 536,76 | ** | 536,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095164 | 27.368,59 | ** | 28.018,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095167 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095170 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095173 | 39.132,26 | ** | 39.132,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095310 | 702,12 | ** | 702,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095313 | 1.225,74 | ** | 1.225,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095121 | 212.767,51 | ** | 213.852,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095124 | 654.364,03 | ** | 654.364,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095130 | 176.652,46 | ** | 176.652,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095127 | 30.132,02 | ** | 30.132,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095319 | 2.106,36 | ** | 2.106,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095316 | 9.574,80 | ** | 9.574,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095136 | 485.744,25 | -4.075,90 | 485.744,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095139 | 210.036,56 | ** | 210.036,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095133 | 642,47 | ** | 642,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663050 | 21,83 | ** | 21,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663035 | 76.028,50 | ** | 76.028,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663067 | 2.953,88 | ** | 2.953,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663091 | 210.803,40 | ** | 210.803,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663056 | 185.204,16 | ** | 186.803,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663041 | 691.331,46 | ** | 691.331,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663038 | 69.745,98 | ** | 69.745,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663044 | 56.571,81 | ** | 56.571,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663047 | 114.540,13 | ** | 114.540,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2020
|
N.I. | N.I. | 20001124799 | 13.527,28 | ** | 13.527,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663084 | 3.353,51 | ** | 3.353,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2020
|
N.I. | N.I. | 20001124796 | 429,37 | ** | 429,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663079 | 3.352,74 | ** | 3.352,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663088 | 488.461,04 | ** | 488.461,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663070 | 645.133,52 | ** | 645.133,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663073 | 28.939,75 | ** | 28.939,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663076 | 177.205,66 | ** | 177.205,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000663002 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663017 | 442.786,90 | ** | 442.786,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662999 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663014 | 10.206.658,86 | ** | 10.206.658,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662937 | 368.732,00 | ** | 368.732,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662934 | 620,79 | ** | 620,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662940 | 4.052,00 | ** | 4.052,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663032 | 539.905,55 | ** | 539.905,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663029 | 9.451,25 | ** | 9.451,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663023 | 116,38 | ** | 116,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663026 | 21.197.780,26 | ** | 21.215.337,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663149 | 172.580,80 | ** | 172.580,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663155 | 7.806,36 | ** | 7.806,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663152 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663132 | 33.433,33 | ** | 33.433,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663128 | 27.638,67 | ** | 27.638,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663135 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663144 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663138 | 38.256,87 | ** | 38.256,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663180 | 105.692,86 | ** | 105.692,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663177 | 1.606,04 | ** | 1.606,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663183 | 194.079,88 | ** | 194.079,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663162 | 35.159,07 | ** | 35.159,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663159 | 825.107,88 | ** | 825.107,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663172 | 220,74 | ** | 220,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663114 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663108 | 29,09 | ** | 29,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663095 | 945,13 | ** | 945,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663102 | 126.987,22 | ** | 126.987,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663105 | 746.366,16 | ** | 746.366,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663122 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663119 | 536,76 | ** | 536,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618809 | 22.709,50 | ** | 22.709,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618800 | 4.582,03 | ** | 4.582,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618806 | 3.250,63 | ** | 3.250,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618803 | 299,48 | ** | 299,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618785 | 1.189.984,66 | ** | 1.189.984,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662904 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662901 | 3.350.711,80 | ** | 3.350.711,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662907 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20000662913 | 17.543,22 | ** | 17.543,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662910 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662894 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662887 | 5.995,09 | ** | 5.995,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662898 | 916.356,54 | ** | 916.356,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2020
|
N.I. | N.I. | 20001124802 | 55,68 | ** | 55,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662931 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662928 | 327.287,47 | ** | 327.287,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662916 | 95.146,36 | ** | 95.146,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662919 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662922 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000618824 | 1.258,64 | ** | 1.258,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618827 | 1.083,54 | ** | 1.083,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134325 | 274.541,15 | ** | 274.541,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618830 | 8.533,81 | ** | 8.533,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618815 | 2.430,25 | ** | 2.430,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618812 | 541,77 | ** | 541,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000618818 | 81,84 | ** | 81,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000618821 | 577,93 | ** | 577,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618836 | 6.172,40 | ** | 6.172,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134313 | 257.794,13 | ** | 257.794,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618833 | 2.429,87 | ** | 2.429,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134322 | 797.838,18 | ** | 797.838,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134319 | 4.859.338,99 | ** | 4.859.338,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134316 | 90.754,71 | ** | 90.754,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663382 | 3.409,80 | ** | 3.409,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663409 | 12.409,48 | ** | 12.409,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718575 | 168.450,58 | ** | 168.450,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718578 | 152,60 | ** | 152,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731696 | 115.874,15 | ** | 115.874,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731693 | 297.899,77 | ** | 297.899,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731690 | 1.266.548,73 | ** | 1.266.548,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718566 | 380,91 | ** | 380,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663412 | 3.072,60 | ** | 3.072,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718572 | 27.194,55 | ** | 27.194,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718569 | 173,05 | ** | 173,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000756296 | 27.303,86 | ** | 27.303,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000756299 | 9.619,21 | ** | 9.619,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000756293 | 5.917,88 | ** | 5.917,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000775995 | 151,96 | ** | 151,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731702 | 913.789,19 | ** | 913.789,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731699 | 4.667.565,62 | ** | 4.667.565,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731705 | 352.333,51 | ** | 352.333,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000756290 | 19.616,01 | ** | 19.616,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000756287 | 180.947,35 | ** | 180.947,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663231 | 39.871,19 | ** | 39.871,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663238 | 3.618,64 | ** | 3.618,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663227 | 2.255,93 | ** | 2.255,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663245 | 1.033,80 | ** | 1.033,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663260 | 72,75 | ** | 72,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663242 | 1.778,67 | ** | 1.778,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663217 | 6.011,78 | ** | 6.011,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663224 | 4.161,17 | ** | 4.161,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663221 | 52.293,09 | ** | 53.956,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663257 | 242,50 | ** | 242,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663204 | 47.728,98 | ** | 47.728,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663207 | 12.141,25 | ** | 12.141,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663210 | 3.568,16 | ** | 3.568,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663200 | 15.560,66 | ** | 15.560,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663190 | 79.901,92 | ** | 80.021,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663186 | 18,90 | ** | 18,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663197 | 2.649,97 | ** | 2.649,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663193 | 8.659,52 | ** | 8.659,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663214 | 1.059,99 | ** | 1.059,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663357 | 32,64 | ** | 32,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663343 | 2.586,36 | ** | 2.586,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663366 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663360 | 131.563,82 | ** | 131.563,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663363 | 50.833,86 | ** | 50.833,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663353 | 1.248,93 | ** | 1.248,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663347 | 465,90 | ** | 465,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663390 | 3.186,47 | ** | 3.186,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663397 | 31.153,81 | ** | 31.153,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663370 | 61.113,01 | ** | 61.113,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663400 | 7.598,85 | ** | 7.598,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663387 | 316.056,00 | ** | 316.056,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663373 | 14.073,44 | ** | 14.073,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2020
|
N.I. | N.I. | 20001124793 | 1.438,49 | ** | 1.438,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663376 | 630.512,39 | -1.168,19 | 630.512,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663293 | 2.557,88 | ** | 2.557,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663288 | 14.523,28 | ** | 14.523,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663297 | 3.775,92 | ** | 3.775,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663264 | 276.244,64 | ** | 276.244,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663269 | 0,08 | ** | 0,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663281 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663331 | 229,23 | ** | 229,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663328 | 6.390,03 | ** | 6.390,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663334 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663338 | 312.510,76 | ** | 312.510,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000663314 | 50.467,11 | ** | 50.467,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663302 | 460.414,70 | ** | 460.414,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663310 | 9.685,46 | ** | 9.685,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663307 | 883,32 | ** | 883,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332340 | 2.067,69 | ** | 2.067,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332343 | 2.339,23 | ** | 2.339,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332317 | 8.207,27 | ** | 8.207,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332355 | 3.409,80 | ** | 3.409,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332337 | 5.353,49 | ** | 5.353,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332346 | 51,08 | ** | 51,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332352 | 626,50 | ** | 626,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332330 | 107.297,03 | ** | 107.297,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332323 | 9.486,04 | ** | 9.486,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332320 | 23.036,20 | ** | 23.036,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332326 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332577 | 916.356,54 | ** | 916.356,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332580 | 3.267.230,71 | ** | 3.267.230,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332574 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332583 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332589 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20000332592 | 17.537,22 | ** | 17.537,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332586 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332361 | 9.585,93 | ** | 9.585,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332364 | 1.585,92 | ** | 1.585,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332358 | 2.814,53 | ** | 2.814,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332535 | 960,91 | ** | 960,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332530 | 2.001,00 | ** | 2.001,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332524 | 4.403,08 | ** | 4.403,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332265 | 1,00 | ** | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332231 | 168.129,65 | ** | 168.129,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332234 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332228 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332243 | 584.117,10 | ** | 584.117,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332240 | 35.943,95 | ** | 35.943,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332225 | 38.256,87 | ** | 38.256,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332219 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332292 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332295 | 1,00 | ** | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332285 | 1,00 | ** | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332306 | 22,92 | ** | 22,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332314 | 7.181,10 | ** | 7.181,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332309 | 68,77 | ** | 68,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332282 | 5.589,92 | ** | 5.589,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332249 | 7.001,00 | ** | 7.001,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332254 | 23.012,63 | ** | 23.012,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332246 | 1.094,89 | ** | 1.094,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332257 | 4.671,27 | ** | 4.671,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332260 | 6.897,93 | ** | 6.897,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348274 | 9.825,51 | ** | 9.825,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348269 | 40.649,48 | ** | 40.649,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348246 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348243 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348294 | 2.788.805,76 | ** | 2.788.805,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348284 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348287 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348213 | 26.831,50 | ** | 26.831,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348183 | 440.803,66 | ** | 440.803,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348195 | 76.118,74 | ** | 76.118,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332598 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332601 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332595 | 92.208,10 | ** | 92.208,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332610 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332607 | 327.281,47 | ** | 327.281,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348224 | 208.600,16 | ** | 208.600,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348216 | 172.032,10 | ** | 172.032,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348198 | 70.634,75 | ** | 70.634,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348230 | 125.366,17 | ** | 125.366,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348201 | 45.659,58 | ** | 45.659,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348204 | 110.774,85 | ** | 110.774,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348207 | 184.994,93 | ** | 186.784,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332183 | 681.079,92 | ** | 681.079,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332187 | 30.448,94 | ** | 30.448,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332198 | 647,50 | ** | 647,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332180 | 245,70 | ** | 245,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332192 | 3.249,70 | ** | 3.249,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332177 | 541.252,81 | ** | 541.252,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000313368 | 1,00 | ** | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292749 | 1,00 | ** | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332168 | 4.097,10 | ** | 4.097,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332174 | 6.866,71 | ** | 6.866,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332216 | 536,76 | ** | 536,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332213 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332204 | 631.571,14 | ** | 631.571,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332207 | 24.089,56 | ** | 24.089,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332201 | 52,73 | ** | 52,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332210 | 5.157,65 | ** | 5.157,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292734 | 2.250.317,53 | ** | 2.250.317,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807315 | 185.798,48 | -601,39 | 187.772,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455582 | 309.024,45 | -376,88 | 324.132,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455495 | 27.688,55 | ** | 28.018,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807930 | 6.788.176,08 | -25.606,83 | 6.837.708,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482459 | 1.316.651,93 | 1.319.842,73 | 1.319.842,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482656 | 138.348,13 | 138.976,27 | 138.976,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831943 | 1.317.527,80 | ** | 1.320.056,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455455 | 213.278,40 | -364,28 | 213.713,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807337 | 485.967,95 | ** | 489.199,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807346 | 277.728,56 | -141,50 | 278.514,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119397 | 130.761,49 | ** | 130.761,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119382 | 186.202,86 | ** | 186.202,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119414 | 63.122,67 | ** | 63.122,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119424 | 18.844,25 | ** | 18.844,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119326 | 11.351.154,19 | -204.116,42 | 11.351.154,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119335 | 3.711.956,66 | ** | 3.711.956,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119827 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119569 | 889,24 | ** | 889,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119354 | 710.432,57 | ** | 710.432,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119480 | 13.637,25 | ** | 13.637,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119584 | 1.155,14 | ** | 1.155,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119501 | 319.011,98 | ** | 319.064,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119840 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119437 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119859 | 6.829.035,24 | ** | 6.829.035,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119487 | 531,20 | ** | 531,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119427 | 40.435,23 | ** | 40.435,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119441 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119379 | 29.988,19 | ** | 29.988,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119360 | 114.497,01 | ** | 114.497,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119498 | 981.842,55 | ** | 996.879,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002139229 | 2.520,56 | ** | 2.520,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119547 | 90.099,08 | ** | 90.099,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119451 | 170.819,83 | ** | 170.819,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119444 | 946.162,23 | ** | 946.162,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119557 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119385 | 107,19 | ** | 107,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119342 | 540.137,14 | ** | 540.137,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119831 | 948.272,54 | ** | 948.272,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119376 | 674.281,44 | ** | 674.281,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119370 | 212.367,79 | ** | 212.367,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119484 | 4.139,82 | ** | 4.139,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119448 | 13.287,42 | ** | 13.287,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119464 | 2.825,15 | ** | 2.825,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119919 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119850 | 101.119,10 | ** | 101.119,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119345 | 75.305,40 | ** | 75.305,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119418 | 28.018,49 | ** | 28.018,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119581 | 114,85 | ** | 114,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20002119847 | 17.543,22 | ** | 17.543,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002119538 | 27.967,61 | ** | 27.967,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119578 | 1.708.245,08 | ** | 1.708.245,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119408 | 536,76 | ** | 536,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119405 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119515 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002119541 | 4.740,96 | ** | 4.740,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119528 | 9.395,69 | ** | 9.395,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119550 | 138.368,39 | ** | 138.976,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119834 | 3.441.143,13 | ** | 3.441.143,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119454 | 139,65 | ** | 139,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119525 | 623.818,49 | ** | 623.818,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119411 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119357 | 59.073,27 | ** | 59.073,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119495 | 185,92 | ** | 185,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119916 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119865 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002054494 | 6.802,51 | ** | 6.802,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002054504 | 1.506,84 | ** | 1.506,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119862 | 327.287,47 | ** | 327.287,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119575 | 2.100,65 | ** | 2.100,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119837 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002054507 | 1.902,00 | ** | 1.902,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119394 | 277.012,83 | ** | 277.012,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119434 | 171.030,40 | ** | 171.030,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119339 | 21.049.685,19 | ** | 21.049.685,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002054491 | 5.706,00 | ** | 5.706,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119430 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119560 | 67.298,47 | ** | 67.298,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119518 | 191.921,62 | ** | 193.809,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119531 | 2.699,86 | ** | 2.699,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119843 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119470 | 15.154,88 | ** | 15.154,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119477 | 4.427,50 | ** | 4.427,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119329 | 3.573,06 | ** | 3.573,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119473 | 33.876,05 | ** | 33.876,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119388 | 486.586,47 | ** | 486.586,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119563 | 5.875,79 | ** | 5.875,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119504 | 292.720,49 | ** | 292.720,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119421 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119332 | 455.026,91 | -566,01 | 455.026,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119349 | 68.915,51 | ** | 68.915,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119824 | 14.775,93 | ** | 14.775,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119401 | 736.731,44 | ** | 736.731,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119521 | 39.961,82 | ** | 39.961,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119492 | 2.971,54 | ** | 2.971,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119853 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2020
|
N.I. | N.I. | 20002165812 | 457,50 | ** | 457,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002119534 | 224.822,18 | ** | 224.822,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119457 | 8.014,86 | ** | 8.014,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119554 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119373 | 321,57 | ** | 321,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2020
|
N.I. | N.I. | 20002165809 | 1.322,45 | ** | 1.322,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807457 | 1.506,84 | ** | 1.506,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119461 | 27.681,68 | ** | 27.681,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119544 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119856 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35307 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20002171921 | 2.500.000,00 | 485.032,54 | 485.032,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35307 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 20002171921 | 2.500.000,00 | 485.032,54 | 485.032,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119508 | 437,83 | ** | 437,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119566 | 629.567,78 | ** | 631.286,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119467 | 28.187,16 | ** | 28.187,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119366 | 186.436,17 | ** | 187.087,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119363 | 1.316.812,67 | ** | 1.320.243,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455425 | 3.723.796,50 | ** | 3.724.499,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831994 | 3.427,36 | ** | 3.427,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807466 | 531,20 | ** | 531,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807481 | 318.594,22 | ** | 318.594,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807525 | 627.045,12 | ** | 627.045,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831964 | 940.822,92 | ** | 940.822,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807937 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807934 | 327.287,47 | ** | 327.287,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001807536 | 83.810,37 | ** | 83.810,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831958 | 174.777,20 | ** | 174.777,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831940 | 710.187,97 | ** | 710.187,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807590 | 2.581,33 | ** | 2.581,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807508 | 189.616,15 | ** | 193.789,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807419 | 4.143,81 | ** | 4.143,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807594 | 1.636.725,66 | ** | 1.636.725,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001808007 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001831982 | 137.292,30 | ** | 137.292,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831934 | 8.303.260,17 | ** | 8.303.260,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001807899 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001807902 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831955 | 39.918,33 | ** | 39.918,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831961 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831979 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807895 | 3.360.133,62 | ** | 3.360.133,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807587 | 1.495,91 | ** | 1.495,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001807926 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807566 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807570 | 69.250,70 | ** | 69.250,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807478 | 995.085,44 | -2.316,56 | 995.085,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001811730 | 540.515,34 | ** | 540.515,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001807906 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807550 | 91.231,92 | ** | 91.231,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807891 | 948.272,54 | ** | 948.272,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831952 | 63.122,67 | ** | 63.122,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807583 | 3.409,80 | ** | 3.409,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807427 | 13.893,63 | ** | 13.893,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807376 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807436 | 37.322,78 | ** | 37.322,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807333 | 187.008,77 | ** | 187.008,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807270 | 3.519.495,95 | ** | 3.519.495,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831946 | 671.133,12 | ** | 671.133,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831991 | 631.163,56 | ** | 631.163,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831967 | 133.832,56 | ** | 133.832,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807353 | 746.812,77 | ** | 746.812,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 5/2020
|
N.I. | N.I. | 20001831976 | 362,18 | ** | 362,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 5/2020
|
N.I. | N.I. | 20001831973 | 1.199,99 | ** | 1.199,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807439 | 4.745,08 | ** | 4.745,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002054485 | 437,47 | ** | 437,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002054497 | 52,22 | ** | 52,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119391 | 209.156,12 | ** | 209.156,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002023465 | 70.992,15 | ** | 70.992,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002054488 | 4.520,52 | ** | 4.520,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002054501 | 1.745,86 | ** | 1.745,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455473 | 277.875,53 | ** | 277.875,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455479 | 744.318,30 | -1.772,88 | 748.316,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455595 | 182.869,79 | ** | 193.911,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002023471 | 254.424,46 | ** | 254.424,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482484 | 213.232,02 | 213.232,02 | 213.232,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482408 | 73.006,54 | 73.006,54 | 73.006,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482533 | 3.903,18 | 3.903,18 | 3.903,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482539 | 21.102,72 | 21.102,72 | 21.102,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002535678 | 84.476,03 | 84.476,03 | 84.476,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482650 | 297.715,05 | 297.715,05 | 297.715,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002482638 | 227.930,21 | 227.930,21 | 227.930,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2020
|
N.I. | N.I. | 20002482600 | 317.105,95 | 319.299,19 | 319.299,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 7/2020
|
N.I. | N.I. | 20002560321 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002535644 | 841.666,74 | 841.666,74 | 841.666,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2020
|
N.I. | N.I. | 20002482626 | 629,32 | 629,32 | 629,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002535688 | 408.277,42 | 408.277,42 | 408.277,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002535656 | 2.620.893,33 | 2.620.893,33 | 2.620.893,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002535685 | 4.223.867,50 | 4.223.867,50 | 4.223.867,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002482268 | 44.323,71 | 44.323,71 | 44.323,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002535675 | 3.612,16 | 3.612,16 | 3.612,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482564 | 7.334,60 | 7.334,60 | 7.334,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002535638 | 54.834,82 | 54.834,82 | 54.834,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002535653 | 1.025.092,75 | 1.025.092,75 | 1.025.092,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482517 | 18.844,24 | 18.844,24 | 18.844,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482635 | 4.565,06 | 4.565,06 | 4.565,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482542 | 427.821,04 | 427.821,04 | 427.821,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482558 | 242,91 | 242,91 | 242,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2020
|
N.I. | N.I. | 20002482610 | 220,05 | 220,05 | 220,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482576 | 3.667,33 | 3.667,33 | 3.667,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482545 | 271,22 | 271,22 | 271,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002482644 | 4.740,96 | 4.740,96 | 4.740,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482582 | 6.766,51 | 6.766,51 | 6.766,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482594 | 34.008,27 | 34.008,27 | 34.008,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482662 | 2.355,53 | 2.355,53 | 2.355,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002482256 | 111.350,29 | 111.350,29 | 111.350,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002482271 | 216.911,31 | 216.911,31 | 216.911,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482383 | 3.720.339,28 | 3.725.070,69 | 3.725.070,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002535665 | 3.913,69 | 3.913,69 | 3.913,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482686 | 274,14 | 274,14 | 274,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482671 | 7.607,06 | 7.607,06 | 7.607,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482456 | 113.908,55 | 113.908,55 | 113.908,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482735 | 2.975,77 | 2.975,77 | 2.975,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482445 | 68.915,50 | 68.915,50 | 68.915,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002535650 | 57.551,49 | 57.551,49 | 57.551,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002535668 | 39.465,60 | 39.465,60 | 39.465,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002300476 | 315.890,08 | 315.890,08 | 315.890,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482668 | 3.183,37 | 3.183,37 | 3.183,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482514 | 32.977,42 | 32.977,42 | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482478 | 41,08 | 41,08 | 41,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482585 | 479,79 | 479,79 | 479,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482481 | 486.516,44 | 486.516,44 | 486.516,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482591 | 167,93 | 167,93 | 167,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482746 | 1.155,14 | 1.155,14 | 1.155,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 7/2020
|
N.I. | N.I. | 20002560324 | 31,41 | 31,41 | 31,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002535682 | 54.873,36 | 54.873,36 | 54.873,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002535635 | 4.966,72 | 4.966,72 | 4.966,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002535641 | 336.093,98 | 336.093,98 | 336.093,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482502 | 536,76 | 536,76 | 536,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002482283 | 30.373,76 | 30.373,76 | 30.373,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482389 | 21.041.864,32 | 21.041.864,32 | 21.041.864,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482468 | 670.413,87 | 670.413,87 | 670.413,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482588 | 4.859,17 | 4.859,17 | 4.859,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482551 | 28.495,13 | 28.495,13 | 28.495,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002482641 | 38.908,85 | 38.908,85 | 38.908,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482715 | 1.835.641,16 | 1.835.641,16 | 1.835.641,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482674 | 1.284,88 | 1.284,88 | 1.284,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002482289 | 327.287,47 | 327.287,47 | 327.287,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002482299 | 375.580,00 | 375.580,00 | 375.580,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 7/2020
|
N.I. | N.I. | 20002495419 | 2.000,90 | 2.000,90 | 2.000,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482465 | 212.395,15 | 212.395,15 | 212.395,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482375 | 11.149.545,43 | 11.497.884,70 | 11.497.884,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482653 | 242,29 | 242,29 | 242,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482530 | 18.277,98 | 18.277,98 | 18.277,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482579 | 7.991,09 | 7.991,09 | 7.991,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482743 | 114,85 | 114,85 | 114,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482386 | 1.095,50 | 1.095,50 | 1.095,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482490 | 127.493,26 | 127.493,26 | 127.493,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482536 | 954.670,60 | 958.512,87 | 958.512,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002482359 | 2.581,10 | 2.581,10 | 2.581,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482570 | 4.701,83 | 4.701,83 | 4.701,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482617 | 3.977,40 | 3.977,40 | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2020
|
N.I. | N.I. | 20002482623 | 38.023,11 | 38.023,11 | 38.023,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002482280 | 7.842,50 | 7.842,50 | 7.842,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002482277 | 105.170,72 | 105.170,72 | 105.170,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482680 | 3.409,80 | 3.409,80 | 3.409,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482647 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482697 | 1.922,20 | 1.922,20 | 1.922,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482508 | 62.772,62 | 62.772,62 | 62.772,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482520 | 40.972,37 | 40.972,37 | 40.972,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482527 | 170.426,08 | 170.426,08 | 170.426,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002535671 | 302.856,59 | 302.856,59 | 302.856,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2020
|
N.I. | N.I. | 20002482605 | 285.935,12 | 285.935,12 | 285.935,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2020
|
N.I. | N.I. | 20002482597 | 986.723,01 | 995.652,63 | 995.652,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002482293 | 19.018,14 | 19.018,14 | 19.018,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002482259 | 966.350,63 | 966.350,63 | 966.350,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482448 | 707.339,33 | 707.339,33 | 707.339,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002482296 | 12.062,95 | 12.062,95 | 12.062,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482567 | 13.695,20 | 13.695,20 | 13.695,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002482265 | 12.073,36 | 12.073,36 | 12.073,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20002482274 | 17.543,22 | 17.543,22 | 17.543,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482462 | 179.734,81 | 179.734,81 | 179.734,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002482262 | 3.480.921,02 | 3.480.921,02 | 3.480.921,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482561 | 2.900,15 | 2.900,15 | 2.900,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482659 | 50.408,35 | 50.408,35 | 50.408,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482474 | 183.916,54 | 183.916,54 | 183.916,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482493 | 737.013,54 | 737.013,54 | 737.013,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482452 | 56.268,11 | 56.268,11 | 56.268,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455576 | 989.856,21 | ** | 997.193,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455452 | 186.077,64 | ** | 187.774,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482548 | 244,40 | 244,40 | 244,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482554 | 46.218,59 | 46.218,59 | 46.218,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482573 | 45.439,27 | 45.439,27 | 45.439,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002409893 | 4.457,30 | 4.457,30 | 4.457,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002482302 | 4.220,00 | 4.220,00 | 4.220,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482677 | 628.823,99 | 628.823,99 | 628.823,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002300488 | * | 488,91 | 488,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482487 | 276.651,77 | 276.651,77 | 276.651,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002300485 | 847.149,78 | 847.149,78 | 847.149,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002409884 | 13.371,94 | 13.371,94 | 13.371,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002409887 | 5.730,83 | 5.730,83 | 5.730,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002409896 | 3.748,70 | 3.748,70 | 3.748,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482499 | 49.424,98 | 49.424,98 | 49.424,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2020
|
N.I. | N.I. | 20002482629 | 621.584,64 | 621.584,64 | 621.584,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482392 | 540.287,93 | 540.287,93 | 540.287,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002535659 | 173.439,51 | 173.439,51 | 173.439,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 07/2020
|
N.I. | N.I. | 20002482620 | 193.436,06 | 193.436,06 | 193.436,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482496 | 273,86 | 273,86 | 273,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 07/2020
|
N.I. | N.I. | 20002409890 | 391,65 | 391,65 | 391,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482505 | 15.902,51 | 15.902,51 | 15.902,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002482286 | 6.798.970,16 | 6.827.853,17 | 6.827.853,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002409881 | 3.817,87 | 3.817,87 | 3.817,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482683 | 323.119,15 | 323.119,15 | 323.119,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807282 | 3.719.343,41 | -11.294,04 | 3.719.343,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455654 | 138.034,05 | -942,22 | 138.034,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455467 | 488.208,52 | -432,98 | 489.752,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482380 | 446.573,30 | 446.573,30 | 446.573,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482665 | 71.104,13 | 71.104,13 | 71.104,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 7/2020
|
N.I. | N.I. | 20002495423 | 579,99 | 579,99 | 579,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002482632 | 2.444,88 | 2.444,88 | 2.444,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482511 | 28.018,49 | 28.018,49 | 28.018,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482471 | 29.316,10 | 29.316,10 | 29.316,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002482362 | 13.982,70 | 13.982,70 | 13.982,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002482524 | 1.808,20 | 1.808,20 | 1.808,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455558 | 3.018,34 | ** | 3.018,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455986 | 327.287,47 | ** | 327.287,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455573 | 185,92 | ** | 185,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001455637 | 20.703,06 | ** | 20.703,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455619 | 478,06 | ** | 478,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455604 | 627.045,12 | ** | 627.045,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001455980 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455579 | 318.333,12 | ** | 318.333,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455510 | 174.777,20 | ** | 174.777,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455592 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455607 | 6.737,82 | ** | 6.737,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001455977 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455531 | 2.456,31 | ** | 2.456,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455643 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455953 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455601 | 1.258,64 | ** | 1.258,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455488 | 16.228,67 | ** | 16.228,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455485 | 536,76 | ** | 536,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455501 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455663 | 65.444,50 | ** | 65.444,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455687 | 1.243,96 | ** | 1.243,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455675 | 4.338,66 | ** | 4.338,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455570 | 6.471,96 | ** | 6.471,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455613 | 1.483,96 | ** | 1.483,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455666 | 9.168,68 | ** | 9.168,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455989 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455983 | 6.833.465,24 | ** | 6.833.465,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455498 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001455962 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455540 | 14.689,25 | ** | 14.689,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455678 | 1.682.081,61 | ** | 1.682.081,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455449 | 1.310.526,77 | ** | 1.310.526,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455974 | 95.364,01 | ** | 95.364,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455631 | 2.313,55 | ** | 2.313,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455628 | 4.686,07 | ** | 4.686,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455440 | 712.805,50 | ** | 712.805,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455625 | 4.896,42 | ** | 4.896,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455434 | 76.472,49 | ** | 76.472,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455461 | 29.512,45 | ** | 29.512,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455537 | 3.598,01 | ** | 3.598,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455507 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455525 | 122.191,32 | ** | 122.191,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455528 | 209,49 | ** | 209,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455684 | 114,85 | ** | 114,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455956 | 948.272,54 | ** | 948.272,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455464 | 183.151,83 | ** | 183.151,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455431 | 544.064,83 | ** | 544.064,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455669 | 629.870,53 | ** | 629.870,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455690 | 88,82 | ** | 88,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001455965 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455610 | 159,34 | ** | 159,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455646 | 96.996,48 | ** | 96.996,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455549 | 18.682,44 | ** | 18.682,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455555 | 4.745,08 | ** | 4.745,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455522 | 22.411,26 | ** | 22.411,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455552 | 60.022,20 | ** | 60.022,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455598 | 41.535,12 | ** | 41.535,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455443 | 57.297,88 | ** | 57.297,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001456047 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455476 | 130.528,71 | ** | 130.528,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20001455971 | 17.543,22 | ** | 17.543,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455458 | 666.343,02 | ** | 666.343,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455519 | 942.876,05 | ** | 942.876,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455513 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455693 | 488,51 | ** | 488,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001455634 | 229.272,42 | ** | 229.272,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455585 | 76,46 | ** | 76,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001456044 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455672 | 3.409,80 | ** | 3.409,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455422 | 454.497,42 | ** | 454.497,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455470 | 209.670,89 | ** | 209.670,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455419 | 11.242.035,11 | ** | 11.242.035,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455622 | 4.451,86 | ** | 4.451,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001455968 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455616 | 20.213,47 | ** | 20.213,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455660 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455657 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455534 | 23.424,20 | ** | 23.424,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455543 | 14.058,22 | ** | 14.058,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455564 | 9.397,97 | ** | 9.397,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455561 | 5.704,29 | ** | 5.704,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455681 | 7.206,84 | ** | 7.206,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455504 | 39.918,33 | ** | 39.918,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455482 | 51.223,50 | ** | 51.223,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455546 | 3.368,41 | ** | 3.368,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455959 | 3.390.371,06 | ** | 3.390.371,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455446 | 114.272,77 | ** | 114.272,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455437 | 69.359,18 | ** | 69.359,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455567 | 531,20 | ** | 531,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455492 | 63.713,71 | ** | 63.713,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455428 | 21.149.467,49 | ** | 21.149.467,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455516 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001455640 | 4.740,96 | ** | 4.740,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001811733 | 536,76 | ** | 536,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20001807910 | 17.543,22 | ** | 17.543,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001811736 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807349 | 129.474,29 | ** | 129.474,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807879 | 12.246,28 | ** | 12.246,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807397 | 21.843,47 | ** | 21.843,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807546 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807491 | 294.847,82 | ** | 294.847,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807528 | 1.381,27 | ** | 1.381,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807532 | 1.506,84 | ** | 1.506,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807373 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807474 | 185,92 | ** | 185,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807462 | 4.540,45 | ** | 4.540,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807517 | 2.517,28 | ** | 2.517,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831937 | 21.170.533,41 | ** | 21.170.533,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001807923 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001831970 | 3.122,79 | ** | 3.122,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001725560 | 5.587,27 | ** | 5.587,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831949 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001811739 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001725536 | 154,65 | ** | 154,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807562 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807406 | 9.357,44 | ** | 9.357,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807914 | 95.364,01 | ** | 95.364,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807573 | 5.834,42 | ** | 5.834,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807555 | 368,02 | ** | 368,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001725566 | 3.088,64 | ** | 3.088,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807290 | 76.029,76 | ** | 76.029,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807487 | 24,25 | ** | 24,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001725539 | 16.761,84 | ** | 16.761,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001831988 | 4.740,96 | ** | 4.740,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807604 | 114,85 | ** | 114,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807609 | 1.155,14 | ** | 1.155,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001808003 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807884 | 10.638,67 | ** | 10.638,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807403 | 768,09 | ** | 768,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807413 | 16.459,01 | ** | 16.459,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807369 | 28.018,49 | ** | 28.018,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807495 | 326,02 | ** | 326,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807342 | 209.156,12 | ** | 209.156,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807278 | 454.497,42 | ** | 454.497,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807329 | 29.290,62 | ** | 29.290,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807302 | 56.798,74 | ** | 56.798,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807887 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001725554 | 5.144,41 | ** | 5.144,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807323 | 212.913,24 | ** | 213.768,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001831985 | 20.983,22 | ** | 20.983,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807453 | 3.913,69 | ** | 3.913,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807514 | 41.476,25 | ** | 41.476,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807423 | 1.803,28 | ** | 1.803,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807294 | 68.915,50 | ** | 68.915,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001811742 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807309 | 114.623,16 | ** | 114.623,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807470 | 3.259,11 | ** | 3.259,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807559 | 138.596,35 | ** | 138.976,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001725563 | 3.815,20 | ** | 3.815,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001696792 | 231.585,54 | ** | 231.585,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001380797 | 1.589,98 | ** | 1.589,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001380815 | 904,10 | ** | 904,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001380787 | 343,01 | ** | 343,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001380812 | 1.413,31 | ** | 1.413,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001380791 | 4.239,95 | ** | 4.239,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001380803 | 1.437,84 | ** | 1.437,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001380784 | 5.716,89 | ** | 5.716,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001380806 | 313,32 | ** | 313,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001380794 | 2.712,31 | ** | 2.712,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001380809 | 629,32 | ** | 629,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001380818 | 832,88 | ** | 832,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001380800 | 2.003,14 | ** | 2.003,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001725547 | 11.445,62 | ** | 11.445,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001725557 | 5.663,88 | ** | 5.663,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001696783 | 34.198,28 | ** | 34.198,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001725533 | 289,54 | ** | 289,54 | |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.004/2020 - Renovação da assinatura anual junto à Zênite Informação e Consultoria S/A do produto Zênite Fácil. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000596960
Hyperlink |
6.566,76 | ** | 6.566,76 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20000040598
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.292,20 | ** | 2.292,20 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000040577
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.082,24 | ** | 1.082,24 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20000040597
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.132,51 | ** | 1.132,51 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20000040602
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17,60 | ** | 17,60 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000040601
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
195,00 | ** | 195,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20001666376
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.392/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20002286124
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.392/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20002286067
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
190,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.392/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20002286179
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 500,00 | 500,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.392/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20002286162
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
491,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.392/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20002286145
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.065,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20001666368
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001666397
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
717,86 | ** | 717,86 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20001666412
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20001666384
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
55,00 | ** | 55,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20000945852
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
190,00 | ** | 190,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000265382
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
596,40 | ** | 596,40 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20000265567
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
52,80 | ** | 52,80 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000945848
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
161,14 | ** | 161,14 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20000265505
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.047,00 | ** | 1.047,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000265553
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
735,46 | ** | 735,46 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000945857
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
232,87 | ** | 232,87 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20000265467
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
138,25 | ** | 138,25 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20000945860
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20000945856
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
130,00 | ** | 130,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378994 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935253 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954098 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935254 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954106 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028585 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890547 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859775 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366795 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366798 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364152 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463175 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463184 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657876 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072490 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570522 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072509 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166987 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518485 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152332 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266216 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001954371
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001954340
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.719,00 | -4.281,00 | 3.719,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20001954421
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
542,78 | -2.457,22 | 542,78 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001954363
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.600,00 | -2.400,00 | 2.600,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.228/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001954307
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.046,22 | -953,78 | 1.046,22 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20001954356
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.947,61 | -52,39 | 4.947,61 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20001954429
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.270,36 | -2.729,64 | 1.270,36 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001954350
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.957,08 | -42,92 | 1.957,08 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001153633
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001153624
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
120,00 | ** | 120,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134274 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20001153619
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
95,00 | ** | 95,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.171/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001153594
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000040767
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.283,61 | ** | 15.283,61 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134272 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20000040755
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.875,36 | ** | 3.875,36 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20001153653
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
613,16 | ** | 613,16 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20001153639
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001153612
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001153602
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
480,00 | ** | 480,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001516328 | 5.045,00 | ** | 5.045,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.194/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001516175 | 60,00 | ** | 60,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001516475 | 3.190,00 | ** | 3.190,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001516507 | * | ** | ** | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001516408 | 1.907,20 | ** | 1.907,20 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000040691
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.985,00 | ** | 11.985,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000040696
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.727,35 | ** | 3.727,35 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.001.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000040660
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.595,70 | ** | 1.595,70 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 20000040708
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.994,42 | ** | 11.994,42 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20001516570 | 42,00 | ** | 42,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000040744
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
561,79 | ** | 561,79 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000040725
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.880,00 | ** | 11.880,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001369908 | 552,97 | ** | 552,97 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20001516423 | 2.446,90 | ** | 2.446,90 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20001516579 | 3.210,86 | ** | 3.210,86 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949294 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682084 | 1.545,17 | ** | 1.545,17 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380670 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392522 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392525 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483058 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392524 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392527 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254284 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392523 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002428920 | 224,91 | 224,91 | 224,91 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431883 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431882 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378680 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054605 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000150727 | 3.398,92 | ** | 3.398,92 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366758 | 1.906,96 | ** | 1.906,96 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971220 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005668971 | 2.107,82 | ** | 2.107,82 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052372 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592914 | 4.078,91 | ** | 4.078,91 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108463 | 1.165,84 | ** | 1.165,84 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537795 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826856 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462928 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768609 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935206 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577706 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657743 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570445 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657739 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657734 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107638 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184584 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768631 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577742 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592871 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805205 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822652 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380773 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788972 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935227 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890419 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380781 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463053 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463057 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518440 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518441 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431902 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431901 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518442 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585647 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463062 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152155 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581803 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935228 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890425 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672445 | 2.046,11 | ** | 2.046,11 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593108 | 4.259,20 | ** | 4.259,20 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367806 | 2.255,44 | ** | 2.255,44 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380786 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090229 | 3.856,42 | ** | 3.856,42 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284436 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949249 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166949 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152235 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166951 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431920 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052440 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378993 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483166 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366735 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418059 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418060 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344098 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364113 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682257 | 3.042,18 | ** | 3.042,18 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001092104 | 276,94 | ** | 276,94 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152926 | 268,40 | ** | 268,40 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029844 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005545568 | 1.216,05 | ** | 1.216,05 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309268 | 708,82 | ** | 708,82 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152670 | 276,94 | ** | 276,94 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364140 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594285 | 314,60 | ** | 314,60 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859772 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675640 | 284,35 | ** | 284,35 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002339043 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002280933 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091894 | 284,26 | ** | 284,26 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805266 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570538 | 248,00 | ** | 248,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570539 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364182 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230276 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463223 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483314 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113698 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113696 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104992 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104995 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029843 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19005585878 | 821,76 | ** | 821,76 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254346 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107663 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949261 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366761 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366757 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392602 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418075 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418076 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072980 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379117 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379119 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072975 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029845 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166997 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184693 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344117 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254427 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052436 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981550 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072994 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20002418079 | 727,50 | 727,50 | 727,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789094 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789097 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935264 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072605 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518503 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518502 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665731 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052373 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002144995 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418043 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344075 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971234 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000876532 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107632 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518413 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364012 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462940 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366637 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265431 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380675 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152077 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072245 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.098/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
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N.I. | N.I. | 20001367197
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4.552,20 | ** | 4.552,20 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
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| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
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|
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N.I. | N.I. | 20001977241
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -500,00 | ** | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.367/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20001977197
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.500,00 | ** | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.367/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20001977183
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
682,55 | -617,45 | 682,55 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.367/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001977229
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
169,38 | -830,62 | 169,38 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.367/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20001977213
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187,00 | -1.263,00 | 187,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344108 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000875706 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418067 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981553 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052425 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981533 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028586 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483235 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971319 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152339 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570536 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381037 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381039 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048570 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048569 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954186 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859795 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431939 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890652 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859792 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859769 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029825 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971304 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001119288 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577890 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-SGA00589.000.189/2020 Emp/Liq p pagto das infrações nº 55815740, veículo IUC0204 e nº 45718967, veículo IWD9068, pertencentes a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000728776 | 260,32 | ** | 260,32 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669210 | 433,18 | ** | 433,18 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001780814 | 2.303,84 | ** | 2.303,84 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592936 | 477,95 | ** | 477,95 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665732 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431886 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104860 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028523 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104857 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254299 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132957 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367153 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265456 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953953 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953957 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104926 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104932 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104927 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657827 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657828 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431922 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971294 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152494 | 2.841,38 | ** | 2.841,38 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368092 | 2.987,49 | ** | 2.987,49 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570517 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001781000 | 3.787,77 | ** | 3.787,77 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107660 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674663 | 4.232,58 | ** | 4.232,58 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592875 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048522 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822663 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665746 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594018 | 785,29 | ** | 785,29 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091775 | 2.655,94 | ** | 2.655,94 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578003 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789077 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052429 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971351 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134276 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134275 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072867 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072915 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072905 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072925 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072892 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072878 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890663 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890662 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935258 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048585 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592878 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971357 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935261 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822684 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665768 | 1.550,00 | ** | 1.550,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344112 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483317 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107675 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344113 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364207 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266224 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113716 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001352806 | 64,00 | ** | 64,00 | |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108721 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072771 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518475 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570513 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570514 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581827 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577804 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657844 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789057 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890460 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971291 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789062 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048519 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048521 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935242 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935244 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028572 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859743 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254286 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431888 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890370 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107677 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARCELO RIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109206 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| MARCELO RIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109211 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| MARCELO RIES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047471 | 1.041,88 | ** | 1.041,88 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859640 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826838 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483065 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949109 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949106 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971380 | * | ** | ** | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971226 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971230 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364001 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364006 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072233 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052378 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366877 | 2.826,56 | ** | 2.826,56 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108483 | 1.663,80 | ** | 1.663,80 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152083 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028495 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981412 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380685 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805130 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805136 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935208 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483098 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002428939 | 2.662,03 | 2.662,03 | 2.662,03 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392542 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392540 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483093 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072641 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392539 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392534 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669284 | 4.760,14 | ** | 4.760,14 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392531 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592952 | 5.057,80 | ** | 5.057,80 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392541 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570440 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089186 | 1.243,18 | ** | 1.243,18 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166847 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166879 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166852 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166863 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152119 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971239 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344094 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380763 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378931 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462967 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462974 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462961 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462980 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366677 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366674 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366682 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366670 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859662 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859665 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859660 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859667 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859659 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859673 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935236 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483146 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483141 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418058 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392568 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657823 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000569587 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537810 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431913 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431914 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768680 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921467 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971278 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826890 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028518 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028520 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028521 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788953 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890391 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089887 | 5.721,80 | ** | 5.721,80 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072718 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072706 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072696 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054646 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151715 | 1.720,20 | ** | 1.720,20 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284386 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284383 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593017 | 1.992,87 | ** | 1.992,87 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570459 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380751 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002429235 | 1.694,56 | 1.694,56 | 1.694,56 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392553 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392551 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392554 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483107 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392552 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134259 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254295 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108496 | 1.833,72 | ** | 1.833,72 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805171 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805177 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805186 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367100 | 940,17 | ** | 940,17 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134260 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134261 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052389 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981425 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805180 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367156 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378975 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132967 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104892 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254304 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028550 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657805 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657808 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001152478 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483283 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054670 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463198 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822669 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254290 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788912 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788917 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788921 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518421 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577718 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072660 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859657 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028503 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028502 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463135 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418068 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431933 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381016 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381015 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380999 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381013 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381006 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681894 | 4.519,35 | ** | 4.519,35 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104982 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104987 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091996 | 251,32 | ** | 251,32 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001369483 | 1.686,74 | ** | 1.686,74 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594531 | 2.116,29 | ** | 2.116,29 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028604 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028599 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029866 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954120 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971321 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789031 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518471 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483151 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483156 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971280 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935237 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367152 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364059 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230218 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230220 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104897 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104895 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805219 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805221 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518464 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072792 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028553 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953932 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822661 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971287 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661035 | 189,97 | ** | 189,97 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659992 | 179,08 | ** | 179,08 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701008 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660728 | 112,53 | ** | 112,53 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392596 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052398 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166905 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166914 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366882 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954196 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364209 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048575 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048577 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048571 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048574 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266221 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266223 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822677 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822674 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822676 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578014 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578008 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578026 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578019 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184676 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184671 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184686 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184679 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35297 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Maio/2020. LOC
|
N.I. | N.I. | 20001955761 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35276 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Abril/2020. LO
|
N.I. | N.I. | 20001613301 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35259 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Março/2020. LO
|
N.I. | N.I. | 20001301382 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35243 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/2020
|
N.I. | N.I. | 20000829502 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35225 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/2020.
|
N.I. | N.I. | 20000462852 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35309 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Junho/2020. LO
|
N.I. | N.I. | 20002283742 | 26.303,71 | 26.303,71 | 26.303,71 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/2019.
|
N.I. | N.I. | 19005714260 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35011-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19002168310 | 1.500,00 | ** | 583,82 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35011-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19002168310 | 1.500,00 | ** | 583,82 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35011-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19002168310 | 1.500,00 | ** | 583,82 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35258 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Março/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001280864 | 2.583,31 | ** | 2.532,37 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Dif. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713679 | 2.583,31 | ** | 2.583,31 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35310 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Junho/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002284097 | 2.583,31 | 2.532,36 | 2.532,36 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460670 | 2.583,31 | ** | 2.532,37 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35296 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Maio/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001980895 | 2.583,31 | ** | 2.532,37 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35277 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Abril/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001613590 | 2.583,31 | ** | 2.532,37 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35240 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Fevereiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829114 | 2.583,31 | ** | 2.532,37 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005953096
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
198.584,28 | 9.263,83 | 65.704,64 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005906960
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62.161,56 | 1.781,96 | 24.919,12 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. (12 meses) LOCACAO DE IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005663127
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141.600,00 | ** | 9.424,36 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.073/2019 - Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001225333
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33.600,00 | 1.246,71 | 4.091,75 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.073/2019 - Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001169377
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16.800,00 | ** | 4.843,56 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.032/2019 IPTU e Taxa de Lixo (2019, 2020 e 2021)ref. locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001749647
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6.630,87 | ** | 230,58 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000950383
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* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000950361
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.020,60 | ** | 1.020,60 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOS
|
N.I. | N.I. | 20000950366
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* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00590.000.011/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000868930
Hyperlink |
12.148,54 | ** | 12.148,54 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.008/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
N.I. | N.I. | 20000950437
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.008/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
|
N.I. | N.I. | 20000950420
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000950376
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* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.008/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000950414
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* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.008/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20000950396
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | ** | 400,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000040838
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
744,86 | ** | 744,86 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000040832
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000040829
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.781,25 | ** | 4.781,25 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20000040862
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.726,00 | ** | 1.726,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000040870
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.529,55 | ** | 1.529,55 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000040842
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.950,00 | ** | 1.950,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000040839
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20000040861
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.894,40 | ** | 1.894,40 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.015/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20001500443
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis.(PF) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001500466
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
450,00 | ** | 450,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.015/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20001500451
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
105,10 | ** | 105,10 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001500509
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | ** | 150,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20001500480
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20001500493
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.027,38 | ** | 1.027,38 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20001500488
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.015/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20001500446
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20001500472
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.015/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001500437
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
606,82 | ** | 606,82 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com proteção e profilaxia. PROTECAO E PROFILAXIA
|
N.I. | N.I. | 20001500525
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 242,34 | 3.563,53 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 242,34 | 3.563,53 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 242,34 | 3.563,53 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 242,34 | 3.563,53 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368046 | 703,01 | ** | 703,01 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654433 | * | ** | ** | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028563 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152317 | 1.007,72 | ** | 1.007,72 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674207 | 885,72 | ** | 885,72 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091818 | 846,68 | ** | 846,68 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072417 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364126 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368546 | 526,35 | ** | 526,35 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463149 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072828 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595563 | 952,82 | ** | 952,82 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152584 | 1.038,22 | ** | 1.038,22 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028575 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594172 | 1.381,82 | ** | 1.381,82 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113617 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230225 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230223 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483124 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657815 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805264 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518486 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518488 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230255 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581855 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581856 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230198 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230200 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230196 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431896 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431895 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431894 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054649 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113578 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113581 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657761 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029787 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029788 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005440753 | * | ** | 2.004,53 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-PJ de Canoa
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005440753 | * | ** | 2.004,53 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2018 - Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para o(s) prédio(s) sede(s) da(s) Promotori
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000505361 | * | ** | 593,25 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 19000505361 | * | ** | 593,25 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento/instalação de equipamentos em comodato, para PJ de Sã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005125451 | * | ** | 5.220,38 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005125451 | * | ** | 5.220,38 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585644 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000328754 | 3.945,48 | ** | 3.945,48 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284374 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005668409 | 4.374,15 | ** | 4.374,15 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152075 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152073 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949102 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971216 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859620 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001088351 | 6.629,48 | ** | 6.629,48 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380668 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366630 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000363995 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000363989 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518409 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570439 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518410 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462906 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462912 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366747 | 2.169,53 | ** | 2.169,53 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657731 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657725 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577691 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592894 | 6.650,16 | ** | 6.650,16 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001780795 | 636,46 | ** | 636,46 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367102 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002300619 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002279545 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366765 | 281,93 | ** | 281,93 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592925 | 786,50 | ** | 786,50 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669151 | 752,62 | ** | 752,62 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000064013 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072265 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000150883 | 1.340,93 | ** | 1.340,93 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072258 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890379 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788892 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890377 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089364 | 1.301,74 | ** | 1.301,74 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028501 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151131 | 1.029,68 | ** | 1.029,68 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005669504 | 830,04 | ** | 830,04 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366950 | 469,48 | ** | 469,48 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570448 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518484 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072767 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971384 | * | ** | ** | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673030 | 2.044,90 | ** | 2.044,90 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367884 | 493,68 | ** | 493,68 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152172 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152170 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593158 | 61,71 | ** | 61,71 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151960 | 394,06 | ** | 394,06 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674010 | 802,23 | ** | 802,23 | |
| IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA | 43.217.850/0001-59 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.002/2020 - Renovação das assinaturas anuais dos produtos: Revista Síntese de Direito Previdenciário, Revista de Estudos Criminais, Revista Jurídica
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20001152870
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10.020,00 | ** | 10.020,00 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000890535 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 20001368949 | 1.184,59 | ** | 1.184,59 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000789071 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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N.I. | N.I. | 20001091924 | 936,96 | ** | 936,96 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001072845 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000935251 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002392801 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000463171 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19005681821 | 786,50 | ** | 786,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000364147 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000971316 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000954096 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000954091 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000954086 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 20001091943 | 87,96 | ** | 87,96 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
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N.I. | N.I. | 20001091955 | 2.717,16 | ** | 2.717,16 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001072851 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001585672 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 20001781334 | 84,73 | ** | 84,73 | |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002418082 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000577945 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001029836 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001981531 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000380980 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000789069 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000380888 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001104973 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001104977 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001028580 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001028579 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000954077 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000954080 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000971300 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001072859 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000949297 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 20000949299 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000072384 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000364064 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000366713 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000366717 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431912 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000284414 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000284405 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949191 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000953937 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000953942 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA PAULA BRAUWERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935215 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665764 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805256 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132978 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028581 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981521 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104978 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822668 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585671 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971305 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890512 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254348 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380949 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418064 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483195 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483190 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392588 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463164 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445110 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518483 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935252 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000971311 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000971364 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000266214 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344107 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000577933 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366779 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579407 | 825,22 | ** | 825,22 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109307 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435256 | 116,16 | ** | 116,16 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028583 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392597 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483316 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366872 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822679 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028611 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379104 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152351 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518498 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000930778 | * | ** | ** | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029802 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364054 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184613 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921464 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921463 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368800 | 191,42 | ** | 191,42 | |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152644 | 535,58 | ** | 535,58 | |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072837 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788922 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047035 | 1.046,76 | ** | 1.046,76 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938043 | 235,10 | ** | 235,10 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000752678 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700647 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700648 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700643 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577771 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ALJACIRA LIMA TERRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700380 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ALJACIRA LIMA TERRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000529370 | 57,00 | ** | 57,00 | |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537798 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768622 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700418 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700412 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971236 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937881 | 180,00 | ** | 180,00 | |
| CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971237 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19005547914 | 2.225,20 | ** | 2.225,20 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108602 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108607 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108595 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046752 | 534,36 | ** | 534,36 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552051 | 484,00 | ** | 484,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226960 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226954 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226958 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453994 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002452144 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453995 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453915 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434858 | 484,00 | ** | 484,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046848 | 122,00 | ** | 122,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453916 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453913 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453912 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108678 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309483 | 366,00 | ** | 366,00 | |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453930 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108868 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435054 | 907,50 | ** | 907,50 | |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108872 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453929 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047174 | 300,12 | ** | 300,12 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108887 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108882 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227017 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227014 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227015 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227024 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227020 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435071 | 166,98 | ** | 166,98 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701116 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700693 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700697 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700700 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661022 | 256,20 | ** | 256,20 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700690 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791545 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791546 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791547 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791549 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791533 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791550 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791541 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791535 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791532 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001804425 | 510,72 | ** | 510,72 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791540 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791544 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791543 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791536 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791539 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005555892 | 304,92 | ** | 304,92 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309561 | 1.085,80 | ** | 1.085,80 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005556128 | 1.015,19 | ** | 1.015,19 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052448 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052441 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002116913 | 618,32 | ** | 618,32 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570504 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659926 | 317,02 | ** | 317,02 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431917 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431918 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047239 | 639,28 | ** | 639,28 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935241 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700702 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364119 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005556387 | 525,14 | ** | 525,14 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660027 | 701,80 | ** | 701,80 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047245 | 226,92 | ** | 226,92 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104952 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435170 | 701,80 | ** | 701,80 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20002461837 | 31.916,00 | 31.916,00 | 31.916,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309570 | 489,22 | ** | 489,22 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047275 | 978,44 | ** | 978,44 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570516 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700705 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700717 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660083 | 1.455,63 | ** | 1.455,63 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108963 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108958 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660171 | 982,52 | ** | 982,52 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454020 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435223 | 491,26 | ** | 491,26 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109013 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109023 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109018 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047362 | 1.238,30 | ** | 1.238,30 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700808 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700798 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700802 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700804 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700816 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700813 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577135 | 491,26 | ** | 491,26 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227059 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227065 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109161 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109167 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109156 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109176 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109171 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109170 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047435 | 307,44 | ** | 307,44 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002452185 | 149,94 | 149,94 | 149,94 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454026 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392584 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454028 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454029 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005578452 | 355,74 | ** | 355,74 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660231 | 355,74 | ** | 355,74 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700831 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700844 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700837 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700834 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700839 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700843 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700841 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227153 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309622 | 307,44 | ** | 307,44 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227149 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227161 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227156 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227167 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227165 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435276 | 1.502,82 | ** | 1.502,82 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453964 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453962 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453963 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109329 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109335 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109340 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047588 | 1.515,24 | ** | 1.515,24 | |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005580139 | 2.091,60 | ** | 2.091,60 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005581964 | 1.446,00 | ** | 1.446,00 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227189 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227192 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227191 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309665 | 439,20 | ** | 439,20 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109378 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro-março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20001435310 | 455,90 | ** | 455,90 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109362 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109367 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109373 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047620 | 292,80 | ** | 292,80 | |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700887 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700885 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700886 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309675 | 345,26 | ** | 345,26 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109512 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109507 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700987 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700985 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700981 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109522 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109532 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109526 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro-março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20001435323 | 925,06 | ** | 925,06 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109536 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109517 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660630 | 275,88 | ** | 275,88 | |
| PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34923 - Bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2019. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CO
|
N.I. | N.I. | 19000852179 | 9.702,24 | ** | 2.425,54 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227291 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701017 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227285 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701013 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701020 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227277 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227279 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227282 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047738 | 546,56 | ** | 546,56 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701015 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de AGOSTO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005583735 | 314,16 | ** | 314,16 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701012 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701021 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227295 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701010 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227300 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227298 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro-fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 20001435338 | 4.191,56 | ** | 4.191,56 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227320 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227317 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227331 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227315 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227334 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418072 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005585320 | 2.202,20 | ** | 2.202,20 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309720 | 1.586,00 | ** | 1.586,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109612 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109621 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109617 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109607 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109655 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109641 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109636 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109631 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109646 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109626 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109650 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109698 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109693 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005586300 | 176,66 | ** | 176,66 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047801 | 317,20 | ** | 317,20 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660894 | 791,34 | ** | 791,34 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20002360302 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701051 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254393 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701049 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534897 | 542,00 | ** | 542,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518500 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435367 | 824,01 | ** | 824,01 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453984 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454003 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454055 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454059 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454054 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio-junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 20002452237 | 1.209,04 | 1.209,04 | 1.209,04 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454062 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454057 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454061 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454060 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005586659 | 1.229,44 | ** | 1.229,44 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454056 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661112 | 497,76 | ** | 497,76 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109809 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109803 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109799 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109779 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109765 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109784 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109789 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109794 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109770 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109774 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109814 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109838 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109833 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109828 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109824 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109819 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701058 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701055 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701052 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701069 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701064 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701063 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453982 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Jan- Fev/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 20001047833 | 1.321,92 | ** | 1.321,92 | |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368866 | 164,56 | ** | 164,56 | |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971302 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577949 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380991 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366833 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366837 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001804557 | 250,47 | ** | 250,47 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047656 | 505,08 | ** | 505,08 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227211 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227218 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227220 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227212 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109416 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109449 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109443 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109437 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109426 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.003/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659164 | 333,96 | ** | 333,96 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109421 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109410 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109405 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109432 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822656 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483130 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392563 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002429262 | 1.454,18 | 1.454,18 | 1.454,18 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418052 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581821 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581823 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581818 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673789 | 1.309,22 | ** | 1.309,22 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134268 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134269 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152120 | 1.047,98 | ** | 1.047,98 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822658 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822657 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367908 | 2.035,22 | ** | 2.035,22 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134267 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593244 | 1.761,76 | ** | 1.761,76 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104901 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463101 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366723 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072806 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090758 | 2.809,66 | ** | 2.809,66 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072801 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981463 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052437 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132968 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028554 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132969 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981459 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981461 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108541 | 606,52 | ** | 606,52 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284419 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971275 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518469 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367128 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367125 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.402/2019 - Aquisição de purificadores de água 110/220V, cfe. Ata de Registro de Preços nº 028/2019, Pregão Eletrônico nº 70/2019. 1º Consumo. EQUIP
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004876957
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| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED35049-Contrato prestação de serviços de monitoramento de notícias sobre o Ministério Público/RS veiculadas em mídias impressa, eletrônica e digital, cfe. Pre
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Licitação | Pregão eletrônico | 19003451789 | 184.589,64 | 14.613,35 | 102.293,45 | |
| MARCELO DE SOUZA GONZAGA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MAIO e SETEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
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| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367776 | 1.367,30 | ** | 1.367,30 | |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516369 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826910 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.010/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000782811
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* | ** | ** | |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.009/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000870617
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* | ** | ** | |
| CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935225 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938018 | 117,40 | ** | 117,40 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000921480 | * | ** | ** | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518494 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000577996 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344111 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890685 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570541 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054677 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054679 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570542 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054672 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054675 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570540 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890692 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682210 | 851,84 | ** | 851,84 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971352 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072938 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971354 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072948 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001369924 | 2.420,00 | ** | 2.420,00 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971353 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463240 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463230 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113701 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463235 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113708 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113706 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107672 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107674 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581888 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581886 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072962 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581890 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001092097 | 2.869,44 | ** | 2.869,44 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890671 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594962 | 1.277,76 | ** | 1.277,76 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822672 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822671 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364189 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364196 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364199 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822670 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366862 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366856 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366849 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152893 | 644,16 | ** | 644,16 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937955 | 201,20 | ** | 201,20 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700553 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700527 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700532 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700552 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700535 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700542 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659599 | 268,62 | ** | 268,62 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108672 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108664 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108648 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108657 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108653 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453989 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453992 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002452133 | 242,76 | 242,76 | 242,76 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453991 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453988 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005551133 | 246,84 | ** | 246,84 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 20002116794 | 543,79 | ** | 543,79 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309480 | 124,44 | ** | 124,44 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115088 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115090 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115091 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115087 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115089 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115093 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115092 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20002360209 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392600 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595453 | 361,12 | ** | 361,12 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.021/2020 - Emp/Liq para ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20002009222
Hyperlink Hyperlink |
16,50 | ** | 16,50 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152215 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090691 | 180,56 | ** | 180,56 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152219 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152217 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152007 | 180,56 | ** | 180,56 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152372 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673431 | 609,84 | ** | 609,84 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585652 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585648 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585663 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531057 | 38,00 | ** | 38,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001780898 | 361,12 | ** | 361,12 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935231 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048505 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184621 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184617 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949207 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949201 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859729 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682282 | 425,92 | ** | 425,92 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152941 | 214,72 | ** | 214,72 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284562 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000595008 | 159,72 | ** | 159,72 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284526 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284552 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284557 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Setembro e Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000595656 | 106,48 | ** | 106,48 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284521 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284532 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284540 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284545 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284514 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581876 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581880 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581863 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581861 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581860 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581872 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581865 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890636 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890623 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890643 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001092081 | 3.319,12 | ** | 3.319,12 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581884 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682095 | 1.008,64 | ** | 1.008,64 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152801 | 508,48 | ** | 508,48 | |
| DAVID MEDINA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364044 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DAVID MEDINA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029793 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805226 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805223 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366710 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431910 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052402 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518465 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392559 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392557 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935233 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971270 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971272 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581902 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052371 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048462 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052370 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.003/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659139 | 158,51 | ** | 158,51 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309223 | 479,46 | ** | 479,46 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226896 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005539587 | 634,04 | ** | 634,04 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226907 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226905 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581847 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935255 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048556 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516428 | 1.742,50 | ** | 1.742,50 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio-junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 20002452115 | 1.150,20 | 1.150,20 | 1.150,20 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453985 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453984 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453980 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453981 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453986 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453982 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108483 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005542653 | 300,08 | ** | 300,08 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001046669 | 145,20 | ** | 145,20 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935219 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072349 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| CAMILE BALZANO DE MATTOS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20001850926 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005551533 | 431,97 | ** | 431,97 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029790 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434853 | 249,26 | ** | 249,26 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591564 | 94,38 | ** | 94,38 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO e OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005554332 | 1.359,60 | ** | 1.359,60 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115096 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001804402 | 585,60 | ** | 585,60 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002116843 | 249,26 | ** | 249,26 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115095 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791529 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791527 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791525 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072398 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661052 | 111,32 | ** | 111,32 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531309 | 22,40 | ** | 22,40 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047288 | 212,28 | ** | 212,28 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700729 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227046 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227055 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309590 | 165,24 | ** | 165,24 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227048 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227081 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227088 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700817 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047373 | 184,22 | ** | 184,22 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577366 | 643,72 | ** | 643,72 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309595 | 544,12 | ** | 544,12 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Jan- Fev/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 20001047401 | 375,32 | ** | 375,32 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109033 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109038 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109043 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109028 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109104 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109058 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109082 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577851 | 212,96 | ** | 212,96 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309611 | 268,40 | ** | 268,40 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227144 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227139 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227134 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227130 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227127 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435264 | 447,70 | ** | 447,70 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227178 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227174 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227176 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227185 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227188 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227179 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309642 | 667,99 | ** | 667,99 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109324 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109318 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109312 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047532 | 461,16 | ** | 461,16 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453958 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453955 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453959 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453957 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453953 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579631 | 127,05 | ** | 127,05 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431955 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431957 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431956 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431951 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431952 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431950 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431954 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431953 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001804462 | 3.777,12 | ** | 3.777,12 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660913 | 3.746,16 | ** | 3.746,16 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435380 | 1.404,81 | ** | 1.404,81 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859814 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859819 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859816 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859811 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859804 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859802 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859799 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859806 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029848 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029851 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029852 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701113 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047882 | 175,68 | ** | 175,68 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701110 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701112 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309733 | 307,44 | ** | 307,44 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005590873 | 650,88 | ** | 650,88 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227352 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227358 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227356 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454074 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227365 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454067 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227373 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454070 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227364 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227363 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454072 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227351 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio-junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 20002452263 | 341,28 | 341,28 | 341,28 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227349 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227388 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227379 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227390 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109862 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109867 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109872 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109876 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.003/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659194 | 217,80 | ** | 217,80 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660954 | 116,16 | ** | 116,16 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454037 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454026 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454036 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435467 | 304,92 | ** | 304,92 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454032 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454029 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454021 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454025 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELA SALTON ROTUNNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859649 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANGELA SALTON ROTUNNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570456 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| PROJETO ESCRIT ARQUITETURA E URBANISMO RR LTDA | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-.
|
N.I. | N.I. | 19001590525 | * | ** | 7.720,48 | |
| RAFAEL GOULARTE ORTIZ | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.046/2019 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos hidrossanitário e de proteção contra incêndio e para elabora
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19001590525 | * | ** | 7.720,48 | |
| GARTNER DO BRASIL SERVS DE PESQUISAS LTDA | 02.593.165/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01402.000.010/2019 - Contratação da GARTNER DO BRASIL para serviço de aconselhamento imparcial e acesso a base de conhecimento e pesquisas em tecnologia da i
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 19003827622
Hyperlink |
1.754.700,00 | 72.015,82 | 504.110,74 | |
| POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA | 05.804.684/0001-06 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.013/2020 - Aquisição de materiais de limpeza diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 010/2020. LIMPEZA E HIGIENE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000915393
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | |
| ADRIANO TEIXEIRA KNEIPP | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577695 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RAFAEL LEONARDO BOESSIO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682158 | 652,19 | ** | 652,19 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669882 | 430,76 | ** | 430,76 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592959 | 323,07 | ** | 323,07 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595118 | 217,16 | ** | 217,16 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949120 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949114 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949116 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089470 | 433,43 | ** | 433,43 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364024 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380730 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266201 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000151215 | 216,27 | ** | 216,27 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570449 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152110 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152097 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134255 | 1.742,50 | ** | 1.742,50 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935217 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518418 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949111 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072651 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048547 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002429279 | 815,54 | 815,54 | 815,54 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949285 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254360 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254363 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949287 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048550 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000595612 | 392,40 | ** | 392,40 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184664 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949284 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091985 | 2.466,84 | ** | 2.466,84 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001369463 | 815,54 | ** | 815,54 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581838 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581844 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581841 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| DENISE CASANOVA VILLELA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000516311 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| DENISE CASANOVA VILLELA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20001367150 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052428 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954175 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954167 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577980 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000657915 | 218,50 | ** | 218,50 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20002132986 | 983,25 | ** | 983,25 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659721 | 68,97 | ** | 68,97 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226967 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226974 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226977 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971283 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089983 | 641,72 | ** | 641,72 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935224 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670505 | 636,46 | ** | 636,46 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518429 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072552 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581905 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971342 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230284 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230281 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230289 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230301 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005670296 | 2.621,86 | ** | 2.621,86 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230293 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935220 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152139 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152141 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935221 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152144 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089945 | 1.256,60 | ** | 1.256,60 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166882 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367750 | 3.910,72 | ** | 3.910,72 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595252 | 3.104,90 | ** | 3.104,90 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463025 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463019 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463014 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462998 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463006 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462994 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593036 | 2.787,84 | ** | 2.787,84 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971241 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367606 | 435,60 | ** | 435,60 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072736 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072728 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981529 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981525 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483228 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230247 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230249 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392571 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047196 | 1.043,10 | ** | 1.043,10 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20002360260 | 225,50 | 225,50 | 225,50 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454014 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002452176 | 203,49 | 203,49 | 203,49 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115104 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453935 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453938 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453945 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005555602 | 1.452,00 | ** | 1.452,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435084 | 1.034,55 | ** | 1.034,55 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700672 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700668 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700676 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659885 | 1.034,55 | ** | 1.034,55 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309519 | 834,48 | ** | 834,48 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700688 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453932 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108905 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227028 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227032 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227041 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108917 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453940 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108892 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108911 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108898 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700681 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227026 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A | 03.004.730/0001-59 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.042/2017 - Serviços de manutenção e programação de centrais telefônicas com fornecimento de peças, cfe. Preg. El. nº 135/2017. CONSERVACAO DE BENS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005596494
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
159.600,00 | 3.610,29 | 24.958,39 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005549010 | 405,35 | ** | 405,35 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226946 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046767 | 1.226,10 | ** | 1.226,10 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226947 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108621 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108612 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108616 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226949 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309436 | 1.226,10 | ** | 1.226,10 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392590 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227648
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
518,15 | ** | 518,15 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431931 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046648 | 168,36 | ** | 168,36 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108471 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108475 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108463 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005542137 | 55,66 | ** | 55,66 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226962 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226964 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226966 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226961 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700556 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700557 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700567 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700560 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700561 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700558 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700589 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659761 | 131,89 | ** | 131,89 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108923 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435107 | 116,16 | ** | 116,16 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227195 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227201 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109384 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109390 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109399 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109395 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227207 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227210 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227205 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227206 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938187 | 93,60 | ** | 93,60 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534715 | 132,00 | ** | 132,00 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.032/2020 - Bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Doutorado em Ciências Criminais, junto a Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran
|
N.I. | N.I. | 20001997436
Hyperlink |
12.012,60 | 4.805,04 | 4.805,04 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109555 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109558 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109563 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109550 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227273 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791555 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791553 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700998 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701000 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000701004 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701002 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700990 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700995 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700992 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791551 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227224 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227226 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227228 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227231 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227259 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001435519 | 366,00 | ** | 366,00 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001435355 | 683,20 | ** | 683,20 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109745 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109755 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109760 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109750 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109731 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109726 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109736 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109741 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARMEM LUCIA GARCIA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000807452 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.030/2020 - Bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Mestrado em Direito junto a Universidade de Passo Fundo. Parcelas de março a dezembro
|
N.I. | N.I. | 20001997729
Hyperlink |
8.485,10 | 2.460,68 | 2.460,68 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226980 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435025 | 271,04 | ** | 271,04 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226979 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226995 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108730 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108734 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226978 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309497 | 1.122,40 | ** | 1.122,40 | |
| LUCIANO VACCARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000516345 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| SUCESU RS SOC USUARIOS INF E TELECOM | 92.900.000/0001-66 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES-SGA01236.000.154/2020 - Contribuição associativa, referente ao ano de 2020, na Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações do RS - SUCESU-RS. ENCAR
|
N.I. | N.I. | 20002133346
Hyperlink |
1.899,50 | 1.899,50 | 1.899,50 | |
| RUBEN GIUGNO ABRUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20001048581 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 | |
| JOSE INACIO MIRANDA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113621 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591163 | 133,10 | ** | 133,10 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048592 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001352917 | 169,30 | ** | 169,30 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048593 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218043 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938254 | 50,80 | ** | 50,80 | |
| JOAO ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537811 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001047257 | 705,43 | ** | 705,43 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890456 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005556771 | 574,52 | ** | 574,52 | |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981541 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113693 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552388 | 244,42 | ** | 244,42 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001804379 | 116,16 | ** | 116,16 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791524 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046879 | 428,22 | ** | 428,22 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700581 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700586 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700572 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700630 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700631 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700635 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108726 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700639 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938079 | 80,00 | ** | 80,00 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108987 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108975 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108969 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108981 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435301 | 159,72 | ** | 159,72 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453977 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453967 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005580301 | 475,61 | ** | 475,61 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453965 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309654 | 53,68 | ** | 53,68 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001435402 | 226,92 | ** | 226,92 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005589310 | 450,12 | ** | 450,12 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454015 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454009 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35210 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19005720870 | 3.000.000,00 | ** | 1.568.329,60 | |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35210 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19005720870 | 3.000.000,00 | ** | 1.568.329,60 | |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35090 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19003618593 | 3.000.000,00 | ** | 1.263.976,89 | |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35090 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19003618593 | 3.000.000,00 | ** | 1.263.976,89 | |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537820 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152084 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518419 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788901 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935218 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431889 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935245 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768691 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537812 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577810 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EDNA KLEINERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132965 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700727 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531252 | 177,60 | ** | 177,60 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227045 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227043 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660139 | 992,20 | ** | 992,20 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227042 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700722 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700725 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700719 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052426 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344109 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20002132985 | 1.309,50 | ** | 1.309,50 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483267 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954148 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483260 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577965 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890611 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072538 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072529 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000581788 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000826865 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107647 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029810 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054663 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054665 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254325 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000769588 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 | |
| GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938053 | 100,00 | ** | 100,00 | |
| GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859739 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002477527 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002534128 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418061 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483176 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002477532 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002534129 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949251 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949253 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19005674286 | 1.257,44 | ** | 1.257,44 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107657 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107656 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107655 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107658 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091358 | 496,74 | ** | 496,74 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152266 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595488 | 124,44 | ** | 124,44 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593826 | 370,26 | ** | 370,26 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152269 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152373 | 514,84 | ** | 514,84 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822662 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859749 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859763 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152246 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152264 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368064 | 617,10 | ** | 617,10 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518491 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971348 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949296 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938021 | 44,00 | ** | 44,00 | |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028536 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028535 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| PAULO VALERIO DAL PAI MORAES | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.027/2020Emp/liq ref ressarcimento de bolsa parcial de 40% no curso Especialização em Neurociência do Comportamento, da área de Saúde, na PUCRS, no
|
N.I. | N.I. | 20001132261
Hyperlink |
3.680,64 | ** | 3.680,64 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005578295 | 2.860,80 | ** | 2.860,80 | |
| R S M DE SOUZA LEAO | 10.925.721/0001-66 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.029/2020 - Aquisição de caixas de som para serem utilizadas em serviços de gravação de oitivas e em web conference. Cotação Eletrônica de Preços nº
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000848525
Hyperlink Hyperlink |
1.400,00 | ** | 1.400,00 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669773 | 284,35 | ** | 284,35 | |
| GIOVANI GUALDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104920 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GIOVANI GUALDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104919 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GIOVANI GUALDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104912 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431890 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000529918 | 151,00 | ** | 151,00 | |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.549/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19001100054
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804.496,36 | 14.699,44 | 305.105,88 | |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.358/2019 - Contratação de serviços para execução de reforma parcial na PJ de Ijuí, cfe. Convite 21/2019. Material - R$ 26.149,91 e mão de obra - R$
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 19004302829
Hyperlink |
44.500,00 | 38.975,65 | 38.975,65 | |
| DIEGO ROSITO DE VILAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048493 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151754 | 1.689,70 | ** | 1.689,70 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670629 | 1.909,38 | ** | 1.909,38 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048474 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048476 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048488 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048483 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048484 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048471 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048472 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367755 | 824,01 | ** | 824,01 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090015 | 1.107,76 | ** | 1.107,76 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681795 | 405,35 | ** | 405,35 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921474 | * | ** | ** | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665765 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418066 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483207 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001369126 | 619,52 | ** | 619,52 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048598 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091937 | 624,64 | ** | 624,64 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001781093 | 154,88 | ** | 154,88 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949264 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048538 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949266 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949262 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000532597 | 385,50 | ** | 385,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949267 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048540 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949280 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483069 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CRISTIANO ALBERTO KRUGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981427 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028548 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104885 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657787 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028542 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890414 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367792 | 348,48 | ** | 348,48 | |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953872 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518431 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090174 | 702,72 | ** | 702,72 | |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072756 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005553252 | 519,09 | ** | 519,09 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227173 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660245 | 158,51 | ** | 158,51 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005578775 | 158,51 | ** | 158,51 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309632 | 319,64 | ** | 319,64 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054681 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309711 | 378,20 | ** | 378,20 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392598 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108632 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108627 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005557162 | 256,52 | ** | 256,52 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581112 | 452,00 | ** | 452,00 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661080 | 116,16 | ** | 116,16 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED35078- Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003664411 | 30.000,00 | 1.256,24 | 8.397,34 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227196
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
410,12 | ** | 410,12 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462922 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462917 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581032 | 790,04 | ** | 790,04 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782147
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.108,33 | 91,81 | 554,15 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | ** | 222,89 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | ** | 222,89 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | ** | 222,89 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109302 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109296 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109286 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047510 | 1.009,20 | ** | 1.009,20 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435247 | 280,24 | ** | 280,24 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453946 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453952 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO GRAPPIGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048542 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MARCIO GRAPPIGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431932 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MARCIO GRAPPIGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971314 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859786 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570535 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577970 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577975 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570534 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935257 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657896 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890646 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657909 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954158 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859788 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657902 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418070 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483269 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483275 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344110 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418071 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048561 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072855 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048566 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104990 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052427 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA KAUFMANN DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971245 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592882 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537815 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072833 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890505 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805236 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954073 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050213 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230313 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152314 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431925 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431926 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20002067925
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.997,00 | ** | 8.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20002067767
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.037,79 | ** | 5.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20002067937
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
364,29 | ** | 4.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.255/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20002067748
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
488,00 | ** | 2.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20002067934
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
201,40 | ** | 3.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20001711858
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
480,00 | -2.520,00 | 480,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20001711828
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20001711685
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.638,00 | -4.362,00 | 3.638,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20001711765
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
660,00 | -4.340,00 | 660,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.207/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001711639
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
28,41 | -1.971,59 | 28,41 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.283/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20002351833
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.699,44 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis.(PJ) CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 20001711796
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.911,68 | -2.088,32 | 2.911,68 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20001711718
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.552,31 | -447,69 | 1.552,31 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20001711894
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.600,99 | -1.399,01 | 2.600,99 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis.(PJ) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20002067771
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.463,00 | ** | 5.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20002067931
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
191,01 | ** | 1.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20002067751
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.803,98 | ** | 2.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20002351203
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.545,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20002351122
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.955,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.283/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20002350952
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.710,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.283/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20002351770
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.283/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20002351695
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.283/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20002351616
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.775,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.283/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis.(PJ) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20002351365
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.919,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000191776
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
187,36 | ** | 187,36 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 20000661028
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.418,00 | ** | 8.418,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.093/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000661017
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
516,10 | ** | 516,10 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000661046
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.965,00 | ** | 3.965,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20000661061
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.572,68 | ** | 4.572,68 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000661115
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.608,75 | ** | 2.608,75 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000661143
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
969,72 | ** | 969,72 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20000661100
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
805,25 | ** | 805,25 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000661079
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.778,05 | ** | 11.778,05 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20000191581
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.640,90 | ** | 5.640,90 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000191405
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.911,10 | ** | 1.911,10 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000191721
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.017,62 | ** | 3.017,62 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20000191674
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
982,25 | ** | 982,25 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 20000191478
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.989,75 | ** | 9.989,75 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000191528
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.815,00 | ** | 7.815,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000191620
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.083,59 | ** | 14.083,59 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20001284645
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20001284605
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.444,88 | ** | 4.444,88 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.172/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001284522
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20001284613
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
136,30 | ** | 136,30 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20001284623
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.180,71 | ** | 2.180,71 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20001284586
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
729,89 | ** | 729,89 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001284577
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.162,00 | ** | 2.162,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 20001284565
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
675,00 | ** | 675,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108513 | 302,08 | ** | 302,08 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151883 | 1.659,20 | ** | 1.659,20 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054657 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672086 | 4.260,41 | ** | 4.260,41 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090210 | 2.319,22 | ** | 2.319,22 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134265 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052397 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367799 | 1.437,48 | ** | 1.437,48 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953885 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953881 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| LEONARDO MENIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700828 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO MENIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047388 | 439,20 | ** | 439,20 | |
| BEATRIZ LIMA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937816 | 91,80 | ** | 91,80 | |
| BEATRIZ LIMA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971235 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431893 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518422 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345791 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345785 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368204 | 617,10 | ** | 617,10 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674773 | 617,10 | ** | 617,10 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091808 | 995,52 | ** | 995,52 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000152539 | 870,06 | ** | 870,06 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594122 | 246,84 | ** | 246,84 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654453 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654449 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431923 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768700 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537814 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463145 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445108 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516333 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445103 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954053 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921472 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826897 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826895 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418062 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002417244 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345795 | 992,00 | ** | 992,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266209 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445109 | 992,00 | ** | 992,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570519 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152310 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380869 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227580
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
37,70 | ** | 37,70 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516338 | 992,00 | ** | 992,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266211 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654469 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364129 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581143 | 37,70 | ** | 37,70 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570481 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570478 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570475 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570464 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570467 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570462 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570473 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788956 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570460 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089965 | 1.156,00 | ** | 1.156,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028528 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028530 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028531 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028532 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028533 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581805 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518443 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518450 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890427 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788977 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788979 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367819 | 1.098,68 | ** | 1.098,68 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953896 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953891 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581806 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890430 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048495 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090259 | 2.215,52 | ** | 2.215,52 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048496 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001712929 | 141,40 | ** | 141,40 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791523 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791522 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937886 | 212,10 | ** | 212,10 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108545 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108531 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108539 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20002391645 | 31.916,00 | 31.916,00 | 31.916,00 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581810 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581811 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593174 | 508,20 | ** | 508,20 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518457 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518456 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518455 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431905 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431904 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090351 | 768,60 | ** | 768,60 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788983 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788985 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431906 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577712 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537799 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935216 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000152872 | 171,60 | ** | 171,60 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005682140 | 517,66 | ** | 517,66 | |
| SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20001938868 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971247 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921471 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673957 | 3.902,25 | ** | 3.902,25 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000930790 | * | ** | ** | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029863 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029812 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516318 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152193 | 2.020,32 | ** | 2.020,32 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921470 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789035 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367928 | 2.291,74 | ** | 2.291,74 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090775 | 2.949,96 | ** | 2.949,96 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552691 | 429,55 | ** | 429,55 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309486 | 259,86 | ** | 259,86 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659671 | 122,21 | ** | 122,21 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284393 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595592 | 259,86 | ** | 259,86 | |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266215 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166984 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166982 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577939 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681765 | 257,73 | ** | 257,73 | |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000532346 | 26,80 | ** | 26,80 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431928 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463155 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431927 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364138 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789068 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166885 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227468
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
27,00 | ** | 27,00 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000654324 | 12,60 | ** | 12,60 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890401 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890395 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890397 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366684 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581062 | 14,30 | ** | 14,30 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364038 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113569 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113571 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113574 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890405 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA RITA NASCIMENTO SCHINESTSCK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072344 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| ANA MARIA KOLOGESKI CEZAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254288 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364132 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654482 | * | ** | ** | |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954070 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367116 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949124 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA | 89.308.878/0001-00 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.433/2019 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo estrutural e de fundações para um muro de contenção a ser exec
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003049283
Hyperlink |
3.500,00 | ** | 3.430,00 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108693 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046902 | 56,12 | ** | 56,12 | |
| TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 08.562.197/0001-64 | SEGURANCA E/OU PROTECAO-SGA00677.000.582/2019- Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV). Os equipamentos serão instala
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005683486
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
29.295,00 | ** | 29.295,00 | |
| TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 08.562.197/0001-64 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00677.000.582/2019- Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV). Os equipamentos serão instala
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005683550
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
689,50 | ** | 689,50 | |
| TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 08.562.197/0001-64 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.582/2019- Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV). Os equipamentos serão instala
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005683516
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.015,50 | ** | 2.864,73 | |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005596411 | 314,60 | ** | 314,60 | |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107664 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435234 | 314,60 | ** | 314,60 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20000565857
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.025/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20002188072
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.004/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000616912
Hyperlink |
1.166,86 | ** | 1.166,86 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000565848
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.827,00 | ** | 1.827,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000565838
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.244,04 | ** | 7.244,04 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.025/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20002188008
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
911,71 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000565842
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000565852
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.025/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002188375
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.025/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20002188257
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
318,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.025/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20002188217
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000565845
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116,78 | ** | 116,78 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000565851
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
855,63 | ** | 855,63 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.025/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002188162
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.025/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20002188425
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20000565859
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.025/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20002188036
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.025/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20002188106
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
25,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.025/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20002188320
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.604,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595538 | 768,60 | ** | 768,60 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674427 | 762,30 | ** | 762,30 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593915 | 254,10 | ** | 254,10 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184654 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152297 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152280 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152278 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000152286 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184648 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152270 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152275 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CRISTIANA WULFF MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132962 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANA WULFF MULLER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20002360215 | 239,30 | 239,30 | 239,30 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | ** | 216,62 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | ** | 216,62 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | ** | 216,62 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Vera Cruz/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782250
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
437,50 | 61,36 | 208,74 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35267 - Obrigação patronal. -Autônomos Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 20001478548 | 3.000,00 | 659,17 | 659,17 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35267 - Obrigação patronal. -Autônomos Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 20001478548 | 3.000,00 | 659,17 | 659,17 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | ** | 3.088,18 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | ** | 3.088,18 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | ** | 3.088,18 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35196- Obrigação Patronal. -Autônomos Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19005698974 | 3.000,00 | 34,14 | 3.000,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35196- Obrigação Patronal. -Autônomos Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19005698974 | 3.000,00 | 34,14 | 3.000,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-
|
N.I. | N.I. | 20001588501 | 1.046,51 | ** | 1.046,51 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20000753004 | 38.617,37 | ** | 38.617,37 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20000752664 | 1.147.037,54 | ** | 1.147.037,54 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19005687647 | 1.109.287,30 | ** | 1.109.287,30 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19005687733 | 41.543,11 | ** | 41.543,11 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20000345408 | 1.166.123,24 | ** | 1.166.123,24 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20000345459 | 56.022,20 | ** | 56.022,20 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20002186987 | 1.148.959,63 | 1.095.253,54 | 1.095.253,54 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | ** | 1.965,81 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | ** | 1.965,81 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | ** | 1.965,81 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED35145- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004541643 | 5.000,00 | 465,59 | 3.785,30 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED35145- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004541643 | 5.000,00 | 465,59 | 3.785,30 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038596 | 2.000,00 | 211,69 | 1.399,20 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038596 | 2.000,00 | 211,69 | 1.399,20 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | ** | 1.127,75 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | ** | 1.127,75 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | ** | 1.127,75 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35228 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Vitória do Palmar e Ibirubá)-. VIGIL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000462870 | 4.385,00 | 841,92 | 4.209,60 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35228 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Vitória do Palmar e Ibirubá)-. VIGIL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000462870 | 4.385,00 | 841,92 | 4.209,60 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | ** | 1.683,84 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | ** | 1.683,84 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | ** | 1.683,84 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35000-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Viamão/RS. PE 27/2014. Período:06 meses. -7º Termo Aditivo- VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002243906 | 2.440,56 | ** | 65,08 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.099/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para equipamentos nobreaks inst
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19003364332 | 60.416,64 | 5.094,36 | 35.660,52 | |
| MANOELITA BIASOTTO ME | 10.501.184/0001-27 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326477
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
275,00 | ** | 275,00 | |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-SGA02405.000.017/2019 - Contratação de prestação de serviços de seguro para veículos, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para o ca
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000473999
Hyperlink |
36.269,38 | ** | 34.933,00 | |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-SGA02405.000.016/2019- Contratação de prestação de serviços de seguro para veículos, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para o cas
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000479562
Hyperlink |
14.000,00 | ** | 12.925,00 | |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-SGA00583.000.025/2019 - Contratação de seguro predial para o Palácio do Ministério Público, bem como seu conteúdo, cfe. cotação eletrônica de preços 96/2019. SE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004393681
Hyperlink |
4.200,00 | ** | 4.200,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35072-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003349654 | 34.488,00 | 2.682,40 | 19.926,40 | |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.184/2019 - Aquisição de solução (hardware e software) para coleta, processamento e análise de dados e informações a partir de plataformas eletrônic
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19005329034 | 18.383,38 | ** | 18.015,72 | |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.184/2019 - Aquisição de solução (hardware e software) para coleta, processamento e análise de dados e informações a partir de plataformas eletrônic
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19005329033 | 996,99 | ** | 996,99 | |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.184/2019 - Aquisição de solução (hardware e software) para coleta, processamento e análise de dados e informações a partir de plataformas eletrônic
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19005329035 | 66.779,58 | ** | 65.443,99 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | ** | 4.954,65 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | ** | 4.954,65 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | ** | 4.954,65 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-PJ de Novo Hamburgo/RS-. Pro rata 01 dia. CONSERVACAO DE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829284 | 17,30 | ** | 17,30 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-PJ de Novo Hamburgo/RS-. Pro rata 01 dia. CONSERVACAO DE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829284 | 17,30 | ** | 17,30 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-PJ de Viamão/RS-. Pro rata 05 dias. CONSERVACAO DE BENS I
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829285 | 78,65 | ** | 78,65 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-PJ de Viamão/RS-. Pro rata 05 dias. CONSERVACAO DE BENS I
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829285 | 78,65 | ** | 78,65 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.821/2019 - emp/liq para pagamento das infrações de trânsito 501946660395 e 501946413215, veículos placas IUW6659 e IZE5D90. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000129386 | 312,36 | ** | 312,36 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.753/2019 - emp/liq para pagamento da infração de trânsito 501945243634, veículo placa ITN4741, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19005321418 | 156,18 | ** | 156,18 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.178/2020 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502004005846, veículo placas IYL6741, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000772309 | 104,12 | ** | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.331/2020 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502004586148, do veículo placas IUW6659, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
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| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.324/2020 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502005342757, veículo placas IYR 9349, locado por esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20001233633 | 156,18 | ** | 156,18 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.084/2020 Emp/Liq p pagto das infrações 502001176780, veículo IUW7853 e 502001219675, veículo IWL1680, pertencentes a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000431468 | 208,24 | ** | 208,24 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | SEGUROS-SGA00589.000.039/2020 - Emp/liq para pagamento do seguro DPVAT dos veículos da frota da PGJ/RS, referente ao ano de 2020. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 20000192955
Hyperlink Hyperlink |
647,80 | ** | 647,80 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.004/2020 Emp/Liq p pagto das infrações de trânsito - veículos placas IZA4H21, IVW3157, IVW6632, IZE5D90 - pertencentes a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000284177 | 468,54 | ** | 468,54 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35281Ressarcimento IPTU 2020 imóvel locado R João Mafessoni 307, Constantina/RS,destinado instalação/funcionamento da PJ Constantina.(Pró-rata) ENCARGOS CON
|
N.I. | N.I. | 20001998346 | 203,98 | ** | 203,98 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.057/2020 Contrato de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ d
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001801414
Hyperlink Hyperlink |
15.162,60 | 1.263,55 | 1.516,26 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35240 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Fevereiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829197 | 1.184,43 | ** | 1.184,43 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35277 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Abril/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001613775 | 1.184,43 | ** | 1.184,43 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35296 - Emp/liq ref. pagto de contrato locação de imóveis.Pessoa Física.Constantina. Maio/2020.(Pró-rata, 24 dias - contrato 056/15) LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001980976 | 947,54 | ** | 947,54 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.057/2020 Encargos de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ d
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001801415
Hyperlink Hyperlink |
472,00 | ** | 305,98 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35258 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Março/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001280985 | 1.184,43 | ** | 1.184,43 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460819 | 1.184,43 | ** | 1.184,43 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713795 | 1.184,43 | ** | 1.184,43 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.125/2019 - Locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº 7.446, área de
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19004900670
Hyperlink |
48.964,32 | 1.360,12 | 6.709,93 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35240 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Sananduva. Pró-rata. Fev/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829216 | 90,67 | ** | 90,67 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Sananduva. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460896 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Sananduva. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713861 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104959 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134270 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954059 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254339 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657850 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000530978 | 77,80 | ** | 77,80 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001352800 | 120,80 | ** | 120,80 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166893 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166891 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028540 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104878 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104880 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463217 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284504 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284509 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594908 | 1.873,08 | ** | 1.873,08 | |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463212 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366697 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132964 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052394 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052396 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483113 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052393 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392556 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002279571 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344095 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072763 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254301 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002110815 | * | -558,00 | ** | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463043 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418049 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002477522 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445093 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445092 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000930756 | * | ** | ** | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028546 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483118 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152146 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585646 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516314 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768658 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109151 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109127 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109146 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047421 | 241,56 | ** | 241,56 | |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660257 | 1.005,51 | ** | 1.005,51 | |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789075 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579875 | 707,85 | ** | 707,85 | |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700872 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700874 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518438 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518437 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518439 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113599 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152152 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113596 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431900 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463048 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266202 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184602 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935226 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971263 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577737 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581802 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788968 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029798 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657796 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657791 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890416 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890417 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA02405.000.239/2018 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica em softwares Red Hat JBoss Business Process Management Suite BPMS e
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005685833 | 166.000,00 | 39.249,31 | 39.249,31 | |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.024/2020 - Aquisição de 01 (uma) subscrição Red Hat Middleware Portfolio, na modalidade de suporte Standard, 16 Cores ou 32 vCPUs, part number MW00
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000989709
Hyperlink |
615.000,00 | ** | 205.000,00 | |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.133/2018 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica em softwares Red Hat JBoss Business Process Management Suite BPMS e
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005127915
Hyperlink |
166.000,00 | 1.315,04 | 118.360,11 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453904 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453901 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434725 | 246,84 | ** | 246,84 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309242 | 248,88 | ** | 248,88 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046580 | 82,96 | ** | 82,96 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700387 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700385 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453900 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226912 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226909 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226914 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659400 | 249,26 | ** | 249,26 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005583290 | 422,10 | ** | 422,10 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047726 | 204,96 | ** | 204,96 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109541 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109545 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971318 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107665 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048553 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA | 87.174.991/0001-07 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.029/2020 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, filtros de purificadores de água e garrafas térmicas. Pregão Eletrônico nº 016/202
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001409534
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.800,00 | ** | 5.800,00 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20001503184 | 618.386,00 | ** | 618.386,00 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20002495074 | 616.622,82 | 616.622,82 | 616.622,82 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 20001504127 | 390,52 | ** | 390,52 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20002133926 | 614.696,70 | ** | 614.696,70 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20001105635 | 659.345,04 | ** | 659.345,04 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20000331600 | 664.324,85 | ** | 664.324,85 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20000331601 | 1.493,93 | ** | 1.493,93 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20001804619 | 617.112,08 | ** | 617.112,08 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 20002559766 | 390,52 | 390,52 | 390,52 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20001804697 | 1.719,11 | ** | 1.719,11 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 20001840591 | 390,52 | ** | 390,52 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20002495107 | 2.001,24 | 2.001,24 | 2.001,24 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS-
|
N.I. | N.I. | 20002148659 | 390,52 | ** | 390,52 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20000658032 | 2.177,08 | ** | 2.177,08 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20000657934 | 662.725,92 | ** | 662.725,92 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20002133996 | 2.887,43 | ** | 2.887,43 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20001105858 | 1.493,93 | ** | 1.493,93 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.033/2020 - Bolsa parcial de 40% para o curso de Doutorado na área de Ambiente e Desenvolvimento, junto à Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES
|
N.I. | N.I. | 20002007824
Hyperlink |
5.495,61 | 2.705,11 | 2.705,11 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.023/2019 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Doutorado em Ambiente e Desenvolvimento - UNIVATES. Parcelas de abril a dez
|
N.I. | N.I. | 19001407817
Hyperlink |
4.033,35 | ** | 4.033,35 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518417 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674571 | 309,76 | ** | 309,76 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380832 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789066 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152438 | 317,20 | ** | 317,20 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593974 | 202,07 | ** | 202,07 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366744 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.049/2018 - Serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS). MANUTENCAO CORRETI
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005727593
Hyperlink |
45.616,67 | 4.216,67 | 15.716,67 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.075/2018- Serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS).2º Aditivo. MANUTENC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001598703
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
55.200,00 | 383,33 | 383,33 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.177/2019 - Contratação de empresa para desenvolvimento do Sistema de webconference BigBlueButton, com implementação de criação e gerenciamento de s
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003247711
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94.468,00 | ** | 94.468,00 | |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309431 | 708,82 | ** | 708,82 | |
| ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109688 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109683 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109679 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047786 | 417,24 | ** | 417,24 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047816 | 347,70 | ** | 347,70 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661099 | 286,70 | ** | 286,70 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581893 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109707 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109712 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109716 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109721 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109703 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| INOVA TECN DE INFORM E REPRES LTDA | 01.427.728/0001-67 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.021/2019 Aquisição de Subscrição de Suporte técnico para o software Zimbra Network - Professional Edition, incluindo atualizações de versão e con
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000472252
Hyperlink Hyperlink |
254.000,00 | ** | 250.190,00 | |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890695 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213064 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826893 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344097 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072404 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284431 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104940 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392574 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768731 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265463 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152234 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052409 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132973 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935240 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000383043 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570503 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165242 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392578 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483161 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152320 | 744,00 | ** | 744,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165245 | 992,00 | ** | 992,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165247 | 992,00 | ** | 992,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594337 | 1.298,33 | ** | 1.298,33 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265470 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| ALEXSANDRO ROGERIO PEREIRA CABRAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107633 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537802 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826885 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| VANESSA SALDANHA DE VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029853 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.788/2019 - emp/liq para pagamento de taxa de lixo/2020, referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Gravataí. TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 19005328538 | 793,13 | ** | 793,13 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674137 | 3.213,76 | ** | 3.213,76 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152268 | 1.405,44 | ** | 1.405,44 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152233 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657836 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657833 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380821 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380825 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380827 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367963 | 2.128,39 | ** | 2.128,39 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366731 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518474 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463127 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463122 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364098 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364104 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431916 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364094 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266207 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166940 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593764 | 2.410,32 | ** | 2.410,32 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184638 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592874 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577789 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570501 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028561 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029815 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029816 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107652 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954037 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954042 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091198 | 3.302,54 | ** | 3.302,54 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048509 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789050 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789053 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822660 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890453 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890455 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949246 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107653 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED34778-Contrato aquisição serviço móvel pessoal(SMP) com fornecimento de Sim Cards e acesso à internet(conexão de dados 4G).-Adesão ARP do Pregão Eletrônico n
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005231099 | * | ** | 32.100,14 | |
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Hyperlink Hyperlink |
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| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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|
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| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro-março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
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|
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|
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| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108953 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FERNANDA MACHADO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052399 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890372 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570442 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
116,85 | ** | 116,85 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309461 | 51,24 | ** | 51,24 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005553077 | 1.530,65 | ** | 1.530,65 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518472 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108842 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108827 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047094 | 739,32 | ** | 739,32 | |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108822 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108817 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108837 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108832 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20002371921 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659441 | 827,64 | ** | 827,64 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434758 | 620,73 | ** | 620,73 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453907 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.031/2020 - Bolsa parcial de 40% para o curso Pós-Graduação de Mestrado em Direito junto a Universidade de Passo Fundo. Parcelas de março a dezembro
|
N.I. | N.I. | 20001997792
Hyperlink |
8.485,10 | 2.372,83 | 2.372,83 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005545092 | 883,30 | ** | 883,30 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046677 | 834,48 | ** | 834,48 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108490 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108506 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226916 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108494 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108500 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700389 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226934 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453905 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453908 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005590543 | 326,70 | ** | 326,70 | |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115101 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115102 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000530772 | 580,00 | ** | 580,00 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700453 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700463 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700444 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700441 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700452 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700450 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453909 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434823 | 459,80 | ** | 459,80 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659480 | 459,80 | ** | 459,80 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700467 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700470 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309410 | 1.383,20 | ** | 1.383,20 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046968 | 234,24 | ** | 234,24 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581086 | 234,55 | ** | 234,55 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700612 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700615 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20002461924 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227528
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
240,51 | ** | 240,51 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184593 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971259 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| J PADOIN R SACHS ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | 94.308.632/0001-60 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.117/2020 - Contratação de serviços de engenharia para elaboração do projeto executivo estrutural e de fundações para guarita, gradis e laje de conc
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001153648
Hyperlink |
3.200,00 | ** | 3.136,00 | |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107643 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARCIA REJANE CAZMIERCZAK DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366789 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | MULTAS-SGA00589.000.366/2020 Emp/Liq para ressarcimento do pagto da infração de trânsito E247308129, do veículo placas IUV5529, locado por esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20002006909 | 957,70 | ** | 957,70 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20001850836 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431948 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431949 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935260 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518499 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859797 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822683 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657923 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890699 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381059 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072971 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048578 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048580 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366877 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364205 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364069 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364067 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152156 | 1.054,08 | ** | 1.054,08 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380799 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380811 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593261 | 1.219,68 | ** | 1.219,68 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673830 | 1.393,92 | ** | 1.393,92 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166926 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166922 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166917 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445096 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000569584 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| TANIA MARA RUBIN PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971362 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| TANIA MARA RUBIN PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938246 | 239,50 | ** | 239,50 | |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113604 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20002360231 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254313 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366702 | 331,00 | ** | 331,00 | |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20002360245 | 111,70 | 111,70 | 111,70 | |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938035 | 80,00 | ** | 80,00 | |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392561 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108782 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108748 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108743 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108738 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108761 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518432 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048494 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938202 | 23,40 | ** | 23,40 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). Diferença conforme PR.01774.00003/2020-2. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000380798 | 74,00 | ** | 74,00 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534751 | 27,60 | ** | 27,60 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700947 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700950 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700953 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700945 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345777 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA00575.000.004/2019 Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOF
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002444275
Hyperlink Hyperlink |
49.535,04 | 3.921,53 | 27.450,71 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA00575.000.004/2019 Consultoria, em horas, sob demanda do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002444279
Hyperlink Hyperlink |
30.000,00 | ** | 1.312,03 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028547 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001434916 | 123,22 | ** | 123,22 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046948 | 123,22 | ** | 123,22 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581907 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA | 10.416.091/0001-02 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.015/2020 Aquisição de duas vagas no Curso Elaboração, Análise e Julgamento da Planilha de Custos e Formação de Preços IN 5/2017 SEGES-MPDG-Nível
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20000892999
Hyperlink |
4.980,00 | ** | 4.856,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483320 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671370 | 1.142,24 | ** | 1.142,24 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002477507 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001352793 | 91,60 | ** | 91,60 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152117 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002534126 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002300620 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152118 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002534125 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392550 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002534123 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165221 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445086 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366664 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002477516 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392549 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366952 | 629,20 | ** | 629,20 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000064046 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002417242 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050210 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392791 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050211 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002300621 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345770 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345768 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345772 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107639 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392793 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392547 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000658995 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005670028 | 628,16 | ** | 628,16 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151346 | 507,52 | ** | 507,52 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089561 | 1.265,68 | ** | 1.265,68 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537801 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826877 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826881 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826883 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768642 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768635 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392546 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000930721 | * | ** | ** | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592967 | 377,52 | ** | 377,52 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921456 | * | ** | ** | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213041 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213030 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921455 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265440 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265435 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516303 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937857 | 320,60 | ** | 320,60 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445090 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516305 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CAMILA BRISCH PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000445091 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107666 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107667 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107669 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107668 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002429306 | 1.261,40 | 1.261,40 | 1.261,40 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254429 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20001369883 | 1.285,25 | ** | 1.285,25 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254433 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254441 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254438 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00589.000.021/2020 - emp/liq para pagamento de ressarcimento de despesa com estacionamento. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000164785 | 25,00 | ** | 25,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230193 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230190 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378819 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378802 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378788 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378742 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378760 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378780 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378769 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431892 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431891 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518420 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657752 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657756 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577722 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230206 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001029796 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002230210 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000431897 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000431899 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000577729 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392545 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002392544 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
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N.I. | N.I. | 20000570454 | 124,00 | ** | 124,00 | |
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| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002052387 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000657745 | 102,50 | ** | 102,50 | |
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N.I. | N.I. | 20001072823 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002392579 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151819 | 85,40 | ** | 85,40 | |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671564 | 254,10 | ** | 254,10 | |
| JULIA MOTA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001028574 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35306 - Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre /RS e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35306 - Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre /RS e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35306 - Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre /RS e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000499416
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35144- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35144- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
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| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947708
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.438,88 | ** | 2.322,42 | |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
Hyperlink |
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5.249,64 | ** | 804,60 | |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.110/2019 - Aquisição de veículos automotivos novos, cfe. Pregão Eletrônico 69/2019. VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005112638
Hyperlink Hyperlink |
380.000,00 | ** | 380.000,00 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 | |
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152781 | 1.467,66 | ** | 1.467,66 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682020 | 1.940,84 | ** | 1.940,84 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109005 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001047354 | 586,85 | ** | 586,85 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005555080 | 1.376,64 | ** | 1.376,64 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309500 | 619,76 | ** | 619,76 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227003 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227002 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005581440 | 250,47 | ** | 250,47 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660198 | 1.978,35 | ** | 1.978,35 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227123 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227116 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227113 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227095 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227108 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309603 | 3.313,60 | ** | 3.313,60 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700822 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700825 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700820 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435198 | 423,50 | ** | 423,50 | |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108999 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108993 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591917 | 192,39 | ** | 192,39 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227008 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108853 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108858 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108863 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047143 | 775,92 | ** | 775,92 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108848 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309507 | 253,76 | ** | 253,76 | |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046863 | 120,78 | ** | 120,78 | |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434867 | 106,48 | ** | 106,48 | |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108688 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700555 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108683 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700898 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700893 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005582556 | 559,02 | ** | 559,02 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660380 | 237,16 | ** | 237,16 | |
| JULIA FRESTEIRO BARBOSA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000828362 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109578 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109573 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001047758 | 217,80 | ** | 217,80 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938113 | 165,60 | ** | 165,60 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109216 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109230 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109236 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109225 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109242 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109247 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938132 | 188,20 | ** | 188,20 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109220 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109264 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109269 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109253 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109258 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005584960 | 626,78 | ** | 626,78 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000383335 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700474 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700482 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659511 | 242,00 | ** | 242,00 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700491 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700487 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700498 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434832 | 48,40 | ** | 48,40 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108586 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108578 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108560 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108552 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108570 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046725 | 195,20 | ** | 195,20 | |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309286 | 181,78 | ** | 181,78 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005590250 | 275,88 | ** | 275,88 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309725 | 186,40 | ** | 186,40 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227345 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227341 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227336 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227348 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000445455 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660935 | 369,05 | ** | 369,05 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534941 | 52,20 | ** | 52,20 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701092 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701087 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701101 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701078 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701105 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701107 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701103 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701102 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454002 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio-junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 20002452163 | 372,33 | 372,33 | 372,33 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454000 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454008 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453999 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453923 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453924 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453927 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453925 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435005 | 381,15 | ** | 381,15 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454001 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453922 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001435423 | 331,84 | ** | 331,84 | |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109843 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109848 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109857 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109853 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| VINICIUS DE SOUZA | 04.986.308/0001-09 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.312/2019 - Aquisição de adesivos indicativos de salas e gabinetes, cfe. Ata de Registro de Preços nº 003/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019. 1º Co
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19001690913
Hyperlink |
219,15 | ** | 14,61 | |
| EDUARDO RITA BEM | 18.539.470/0001-93 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.011/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2020. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000854934
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.718,60 | ** | 1.718,60 | |
| DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | 03.696.188/0001-42 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.011/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2020. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000854897
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.240,00 | ** | 2.240,00 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000266203 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000266205 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935230 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20002254310 | 392,50 | 392,50 | 392,50 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000616413 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000479287 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000152211 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072783 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20001072787 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| ELCIO RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434993 | 738,10 | ** | 738,10 | |
| ELCIO RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104887 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.106/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, sem fornecimento de peças de reposição, para dois(2) nobreaks da marc
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19003227948
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
48.851,76 | ** | 28.639,28 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001370192 | 948,64 | ** | 948,64 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682337 | 1.237,83 | ** | 1.237,83 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028622 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380792 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577750 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090302 | 753,96 | ** | 753,96 | |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366699 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822653 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593128 | 900,24 | ** | 900,24 | |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971265 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822654 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822655 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARITANI BABINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028591 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| DGSUL VEICULOS E SERVS LTDA | 11.164.284/0001-78 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.110/2019 - Aquisição de veículos automotivos novos, cfe. Pregão Eletrônico 69/2019. VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005112597
Hyperlink Hyperlink |
939.998,00 | ** | 939.998,00 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981470 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981485 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981513 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981505 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981472 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001091685 | 687,28 | ** | 687,28 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001091551 | 85,91 | ** | 85,91 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20002108740 | 692,96 | ** | 692,96 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981475 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981467 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981496 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595525 | 519,72 | ** | 519,72 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577816 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577863 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577851 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577842 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577857 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577873 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577825 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577831 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577835 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577879 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005674355 | 1.453,37 | ** | 1.453,37 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166961 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166959 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166957 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166971 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166966 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266226 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534824 | 106,40 | ** | 106,40 | |
| MELISSA MACHADO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218037 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230257 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230260 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054668 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054666 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379079 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379072 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379084 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379062 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379046 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379053 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001586012 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001586002 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483254 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001586009 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048560 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048558 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029840 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029839 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230259 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113687 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029838 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113685 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001586014 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001586010 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029837 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431938 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431937 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431936 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113691 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953875 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072377 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379124 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657929 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218042 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218040 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657924 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657927 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218041 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379132 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379151 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379141 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949305 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000949301 | 102,50 | ** | 102,50 | |
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N.I. | N.I. | 20000949303 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35290- Contrato prestação serviços de conectividade IP à internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncrono,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829288 | 24.400,00 | 5.886,46 | 5.886,46 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35290- Contrato prestação serviços de conectividade IP à internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncrono,
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829288 | 24.400,00 | 5.886,46 | 5.886,46 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35229 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncr
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000463392 | 24.400,00 | 0,04 | 23.546,01 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35229 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncr
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000463392 | 24.400,00 | 0,04 | 23.546,01 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35147 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncr
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541742 | 22.263,32 | ** | 11.773,04 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35147 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncr
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541742 | 22.263,32 | ** | 11.773,04 | |
| FLEXFORM IND METALURGICA LTDA | 49.058.654/0001-65 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02459.000.315/2019 - Aquisição de 60 cadeiras giratórias tipo diretor e 400 cadeiras giratórias para digitador com braços reguláveis, cfe. adesão à Ata de Re
Hyperlink |
Licitação | Adesão Ata Registro de Preços | 19005329262
Hyperlink |
240.548,00 | ** | 240.548,00 | |
| PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | 07.960.236/0001-19 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.029/2020 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, filtros de purificadores de água e garrafas térmicas. Pregão Eletrônico nº 016/202
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001409526
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089326 | 326,96 | ** | 326,96 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000151056 | 1.313,28 | ** | 1.313,28 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366885 | 1.621,40 | ** | 1.621,40 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669346 | 653,40 | ** | 653,40 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107637 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107634 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029784 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054634 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029782 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029783 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054632 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054640 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054644 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054641 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054619 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054611 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054609 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054615 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054630 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367114 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673190 | 958,32 | ** | 958,32 | |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151983 | 966,24 | ** | 966,24 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463116 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001119284 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890446 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218029 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218027 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218028 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657778 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657783 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657765 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657770 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657775 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378973 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378961 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378967 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378970 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378971 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949163 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949156 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949150 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949138 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949142 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0001-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(GM Equinox), durante o período da garan
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947814
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.600,00 | ** | 699,00 | |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0001-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(GM Equinox), durante o período da garan
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947780
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.350,24 | ** | 2.172,77 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431930 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822664 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072841 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463159 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| MUNICIPIO DE VACARIA | 87.866.745/0001-16 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS-SGA01401.000.014/2018 - Apoiar a construção de uma unidade de atendimento a idosos no município de Vacaria. Termo de Convênio MPRS/FRBL RS nº 3043/2018. ASSISTE
|
N.I. | N.I. | 19002693458
Hyperlink |
450.000,00 | ** | 121.735,92 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254390 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366866 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537818 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392599 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682001 | 117,37 | ** | 117,37 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.553/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005725228 | * | 1.615,00 | 1.615,00 | |
| SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19005725228 | * | 1.615,00 | 1.615,00 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.553/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005725228
Hyperlink |
20.400,00 | ** | 6.621,50 | |
| SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19005725228
Hyperlink |
20.400,00 | ** | 6.621,50 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 19005039362 | 2.579,59 | ** | 852,39 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 19005039362 | 2.579,59 | ** | 852,39 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.046/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000340564
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.889,00 | ** | 1.889,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.276/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20002230769
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.276/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20002213524
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20000340653
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.758,60 | ** | 10.758,60 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20000340697
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.888,93 | ** | 7.888,93 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20000340620
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.976,00 | ** | 11.976,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.276/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20002213319
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20000340932
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000341080
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
16.998,82 | ** | 16.998,82 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20000341013
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.276/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20002213368
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20000340976
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.035,00 | ** | 2.035,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.276/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20002213435
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.276/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20002213453
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.276/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20002213351
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.276/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20002213399
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000930879
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 20000930937
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.829,00 | ** | 1.829,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20000930912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.200,00 | ** | 1.200,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 20000930957
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 20000930948
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
907,95 | ** | 907,95 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20000931015
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
774,84 | ** | 774,84 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis (PF). CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 20000930967
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
35,00 | ** | 35,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000930980
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
492,91 | ** | 492,91 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657830 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657831 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577785 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367946 | 968,00 | ** | 968,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949244 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107651 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107648 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674081 | 1.742,40 | ** | 1.742,40 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107650 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107649 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364088 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577777 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152221 | 976,00 | ** | 976,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593415 | 193,60 | ** | 193,60 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949240 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091136 | 1.169,60 | ** | 1.169,60 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949243 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151802 | 856,44 | ** | 856,44 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593083 | 1.132,56 | ** | 1.132,56 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671184 | 849,42 | ** | 849,42 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367787 | 566,28 | ** | 566,28 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000930732 | * | ** | ** | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768652 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000479283 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265442 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107642 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518430 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090066 | 1.141,92 | ** | 1.141,92 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165231 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166889 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537803 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213047 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654422 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ROMULO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682244 | 2.594,24 | ** | 2.594,24 | |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00677.000.395/2017 - Serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 06/2018. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001163263
Hyperlink |
14.500,00 | 731,80 | 2.612,21 | |
| VANESSA BOM SCHMIDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454064 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VANESSA BOM SCHMIDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002452252 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483185 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971297 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072424 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TREZZI E BONATTI LTDA ME | 08.387.585/0001-56 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.398/2019 - Contratação de empresa especializada para execução de levantamento planialtimétrico de terreno de propriedade da PGJ, situado na rua Nav
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003051868
Hyperlink |
2.112,00 | ** | 2.006,40 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-Pagamento por acerto, para regularização do histórico.
|
N.I. | N.I. | 20001351549 | 2.550,38 | ** | 2.550,38 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 - Contrato de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848226
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243.198,00 | 6.755,50 | 6.755,50 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 Encargos de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848230
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114.278,10 | 3.287,98 | 4.120,05 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). DEZEMBRO/2019. LOCACAO
|
N.I. | N.I. | 19005777901 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35225 - Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Janeiro/2020. LOCACAO
|
N.I. | N.I. | 20000462936 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35227- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Janeiro/2020. ENCARGOS
|
N.I. | N.I. | 20000456124 | 2.362,88 | ** | 2.362,88 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35297- Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Maio/2020. LOCACAO DE I
|
N.I. | N.I. | 20001955770 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35298 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Maio/2020. ENCARGOS CO
|
N.I. | N.I. | 20002006206 | 2.289,68 | ** | 2.289,68 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35279 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Abril/2020. ENCARGOS C
|
N.I. | N.I. | 20001616595 | 2.361,72 | ** | 2.361,72 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35259- Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Março/2020. LOCACAO DE
|
N.I. | N.I. | 20001301385 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35260 -Emp/Liq ressarcimento das despesas de IPTU 2020 e demais taxas do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo. Av. das Industrias, 275 - POA. Parcela 02/10
|
N.I. | N.I. | 20001301396 | 832,07 | ** | 832,07 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35214- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Dezembro/2019. ENCARGOS
|
N.I. | N.I. | 20000131213 | 2.653,08 | ** | 2.653,08 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35279 -Emp/Liq ressarcimento das despesas de IPTU 2020 e demais taxas do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo. Av. das Industrias, 275 - POA. Parcela 03/10
|
N.I. | N.I. | 20001616556 | 832,07 | ** | 832,07 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35245 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Fevereiro/2020. ENCARG
|
N.I. | N.I. | 20000985955 | 2.508,64 | ** | 2.508,64 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35245 -Emp/Liq ressarcimento das despesas de IPTU 2020 e demais taxas do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo. Av. das Industrias, 275 - POA. Parcela 01/10
|
N.I. | N.I. | 20000985953 | 832,07 | ** | 832,07 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35243- Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Fevereiro/2020. LOCACAO
|
N.I. | N.I. | 20000829535 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35276- Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Abril/2020. LOCACAO DE
|
N.I. | N.I. | 20001613345 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35145- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541664 | 23.831,61 | ** | 15.192,72 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35145- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541664 | 23.831,61 | ** | 15.192,72 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35145- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541664 | 23.831,61 | ** | 15.192,72 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35127-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional do MP/RS. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004917261 | 58.104,84 | 4.245,43 | 26.308,55 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35247-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001048706 | 15.887,73 | ** | 13.206,75 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35247-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001048706 | 15.887,73 | ** | 13.206,75 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.640/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/preditiva/corretiva, com supervisão técnica, plantão 24 horas e serviços de adequaçõe
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000345940
Hyperlink |
150.000,00 | 10.625,00 | 45.687,50 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.211/2020 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio de MP/RS-Porto Alegre-. Pregão E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001693393
Hyperlink |
71.494,80 | 5.064,24 | 7.050,21 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35182-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional do MP/RS. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005601478 | 1.937,13 | ** | 1.209,12 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34894-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva/preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER instalado na sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000395903 | 5.989,07 | ** | 2.226,29 | |
| DEIVIDI MORAES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671786 | 4.334,22 | ** | 4.334,22 | |
| DEIVIDI MORAES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151854 | 2.427,80 | ** | 2.427,80 | |
| ADRIANA DE OLIVEIRA DALTROZO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072219 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| THAIS FERRAO MIRANDA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028619 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| THAIS FERRAO MIRANDA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001781549 | 58,08 | ** | 58,08 | |
| THAIS FERRAO MIRANDA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001713006 | 17,00 | ** | 17,00 | |
| THAIS FERRAO MIRANDA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665769 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| THAIS FERRAO MIRANDA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665770 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| NUBIA CRISTINA BOLSON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682038 | 261,36 | ** | 261,36 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675019 | 88,33 | ** | 88,33 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890498 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890486 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091843 | 356,24 | ** | 356,24 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971299 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368649 | 176,66 | ** | 176,66 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029818 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518480 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581833 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.022/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20002018759
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.022/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20002018896
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.027/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002438549
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.027/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20002438359
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.027/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20002438479
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70,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.022/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20002018885
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
64,00 | -1.936,00 | 64,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.012/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001013130
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.012/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
|
N.I. | N.I. | 20001013091
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.027/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20002438725
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
380,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.012/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECOR
|
N.I. | N.I. | 20001013117
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.022/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002018902
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.022/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002018842
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
570,00 | -3.430,00 | 570,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.022/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20002018904
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.013/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001285164
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | ** | 400,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.027/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20002438603
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
109,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.027/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20002438828
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.027/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20002438404
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
298,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.027/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002438773
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.027/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20002438349
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.457,10 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.013/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20001285310
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 250,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001741595
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.012/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20001013140
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
407,65 | ** | 407,65 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.013/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001285026
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
590,55 | ** | 590,55 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20001013049
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20001013061
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.022/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20002018730
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.022/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20002018698
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.748,70 | -4.251,30 | 1.748,70 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20000256521
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
496,28 | ** | 496,28 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20000256522
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.692,03 | ** | 2.692,03 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.027/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20002438662
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
48,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001013004
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001741634
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
580,00 | ** | 580,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.022/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20002018821
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.017/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20001741468
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20001741629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000256515
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
429,00 | ** | 429,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.013/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20001285281
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.017/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20001741645
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.013/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20001285478
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
600,48 | ** | 600,48 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.013/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20001285081
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.013/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20001285204
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.012/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20001013068
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | ** | 400,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.017/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20001741511
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20001741620
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.013/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001285343
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOS
|
N.I. | N.I. | 20001013028
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.012/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20001013075
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.022/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20002018865
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20001741611
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.017/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20001741539
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
30,00 | ** | 30,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.017/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001741162
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.647,72 | ** | 1.647,72 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.026/2020- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para material p/ manutenção, identificação, utilização e conservação de bens móveis e
|
N.I. | N.I. | 20002305998
Hyperlink |
7.942,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000256501
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
128,92 | ** | 128,92 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000256491
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.141,57 | ** | 3.141,57 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000256511
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.172,21 | ** | 1.172,21 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000256502
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
35,00 | ** | 35,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000256495
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.013/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20001285058
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.013/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20001285140
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 100,00 | |
| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000971292 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | ** | 9.381,25 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | ** | 9.381,25 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | ** | 9.381,25 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35290- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas, tipos A, B e C, instaladas no MP/RS-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829291 | 5.566,21 | 1.876,25 | 3.752,50 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35290- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas, tipos A, B e C, instaladas no MP/RS-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829291 | 5.566,21 | 1.876,25 | 3.752,50 | |
| DEPARISON CONSULTORIA LTDA | 10.781.434/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED34814 - Serviço de consultoria técnica em até 100 horas do software de visualização de autos MAVENDOC. 2º Aditivo ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005614570 | 12.250,00 | ** | 1.745,63 | |
| DEPARISON CONSULTORIA LTDA | 10.781.434/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED34814 - Serviço de consultoria técnica em até 100 horas do software de visualização de autos MAVENDOC. 2º Aditivo ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005614570 | 12.250,00 | ** | 1.745,63 | |
| JORGE SOARES DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 20000954047 | 218,50 | ** | 218,50 | |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000577916 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577910 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577923 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577902 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000581835 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000577929 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000875698 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935223 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935222 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072737 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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N.I. | N.I. | 20000771350 | 838.547,60 | ** | 838.547,60 | |
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| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
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| J DUARTE & CIA LTDA | 92.783.380/0001-04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.011/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2020. MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000854967
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001981465 | 124,00 | ** | 124,00 | |
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N.I. | N.I. | 20000184628 | 124,00 | ** | 124,00 | |
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| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
N.I. | N.I. | 20002344101 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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N.I. | N.I. | 20001805267 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072967 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000935259 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002418074 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
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N.I. | N.I. | 20000518496 | 310,00 | ** | 310,00 | |
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|
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| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35306 - Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 14 postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002171913 | 200.000,00 | 21.561,67 | 21.561,67 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35306 - Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 14 postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20002171913 | 200.000,00 | 21.561,67 | 21.561,67 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35306 - Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 14 postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002171913 | 200.000,00 | 21.561,67 | 21.561,67 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35306 - Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 14 postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002171913 | 200.000,00 | 21.561,67 | 21.561,67 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35306 - Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 14 postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 20002171913 | 200.000,00 | 21.561,67 | 21.561,67 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35195-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 14 postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005753205 | 225.000,00 | 37.856,56 | 205.619,38 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35195-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 14 postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005753205 | 225.000,00 | 37.856,56 | 205.619,38 | |
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005753205 | 225.000,00 | 37.856,56 | 205.619,38 | |
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005753205 | 225.000,00 | 37.856,56 | 205.619,38 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35195-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 14 postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005753205 | 225.000,00 | 37.856,56 | 205.619,38 | |
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | ** | 208.991,60 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | ** | 208.991,60 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | ** | 208.991,60 | |
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | ** | 208.991,60 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | ** | 208.991,60 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | ** | 208.991,60 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890435 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134266 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577765 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367155 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585670 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954012 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954022 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000516327 | 1.550,00 | ** | 1.550,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000165238 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104939 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665743 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953950 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935235 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048506 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029807 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029804 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029805 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029806 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | 13.126.261/0001-02 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA02459.000.008/2020 - Aquisição de 05 VENTILADORES DE PEDESTAL - BIVOLT. Cfe. Cotação Eletrônica de Preços Nº 08/2020. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000597333
Hyperlink |
1.190,00 | ** | 1.190,00 | |
| KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | 13.126.261/0001-02 | SOM E/OU IMAGEM-SGA02384.000.019/2019 - Aquisição de equipamentos audiovisuais, cfe. Pregão Eletrônico 78/2019. SOM E/OU IMAGEM
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004868656
Hyperlink Hyperlink |
24.060,00 | ** | 24.060,00 | |
| KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | 13.126.261/0001-02 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.403/2019 - Aquisição de bebedouros de mesa 110/220 V, cfe. Ata de Registro de Preços nº 29/2019, Pregão Eletrônico nº 70/2019. 1º Consumo. EQUIPAME
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004869073
Hyperlink |
6.223,50 | ** | 6.223,50 | |
| MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | 87.613.071/0001-48 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS-SGA02456.000.004/2020 - Aquisição de kits de tratamento sanitário domiciliar pra 100 famílias residentes em área rural do município de Santo Ângelo. Convênio 05
|
N.I. | N.I. | 20001287054
Hyperlink |
446.722,18 | ** | 446.722,18 | |
| RICARDO LOPES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000445111 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 | |
| THIAGO PESSATO ME | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31904 - Empenho para prestação de serviços de 240 horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interface
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 20000830228 | 8.670,00 | ** | 8.670,00 | |
| THIAGO PESSATO ME | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31904 - Empenho para prestação de serviços de 240 horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interface
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 20000830228 | 8.670,00 | ** | 8.670,00 | |
| THIAGO PESSATO ME | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED34407 - Serviços de horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interfaces, com foco prioritário em apl
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 17005291603 | 10.200,00 | ** | 10.200,00 | |
| THIAGO PESSATO ME | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED34407 - Serviços de horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interfaces, com foco prioritário em apl
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 17005291603 | 10.200,00 | ** | 10.200,00 | |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.042/2019 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. Pregão Eletrônico
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001068076 | 75.000,00 | 122,43 | 17.176,53 | |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537817 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826906 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713721 | 2.560,99 | ** | 2.560,99 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35277 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Abril/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001613622 | 2.560,99 | ** | 2.511,72 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460727 | 2.560,99 | ** | 2.511,72 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35310 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Junho/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002284113 | 2.560,99 | 2.511,72 | 2.511,72 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35258 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Março/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001280902 | 2.560,99 | ** | 2.511,72 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35296 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Maio/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001980928 | 2.560,99 | ** | 2.511,72 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35240 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Fevereiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829133 | 2.560,99 | ** | 2.511,72 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35278 - Emp/Liq para ressarcimento de IPTU 2020 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAC
|
N.I. | N.I. | 20001616344 | 2.637,36 | ** | 2.637,36 | |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.385/2018 - Contratação de serviço de engenharia para construção de prédio na Escola Estadual Capão Novos, em Capão da Canoa/RS, visando atender ao
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005983212
Hyperlink Hyperlink |
299.461,15 | ** | 40.781,03 | |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.634/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio das Promotorias de Justiça de Constantina
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005597192
Hyperlink |
1.443.451,10 | 73.539,45 | 492.736,17 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113645 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028577 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152318 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266212 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166979 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104970 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379007 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380881 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366751 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366748 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431929 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935246 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35277 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Abril/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001613766 | 2.561,00 | ** | 2.511,73 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35258 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Março/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001280937 | 2.561,00 | ** | 2.511,73 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460769 | 2.561,00 | ** | 2.511,73 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35296 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Maio/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001980952 | 2.561,00 | ** | 2.511,73 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35310 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Junho/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002284184 | 2.561,00 | 2.511,72 | 2.511,72 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713748 | 2.561,00 | ** | 2.561,00 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35240 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Fevereiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829157 | 2.561,00 | ** | 2.511,73 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953927 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418050 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577760 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029801 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859719 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001119290 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380797 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483248 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418069 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364177 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LEILA DENISE BOTTEGA | 000.000.000-00 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00590.000.014/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de proteção e profilaxia. PROTECAO E PROFILAXIA
|
N.I. | N.I. | 20001321235
Hyperlink |
3.800,00 | ** | 3.800,00 | |
| TECMATH EIRELI | 13.334.553/0001-22 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326496
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
620,00 | ** | 620,00 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.036/2018-Contrato locação de 260 equipamentos multifuncionais(modelos A e B), incluída instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005702449
Hyperlink |
800.000,00 | 25.363,25 | 171.912,12 | |
| ALESSANDRA MOURA BASTIAN DA CUNHA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000330882 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141 | * | 164.300,26 | 527.166,67 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 19005781141 | * | 164.300,26 | 527.166,67 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141 | * | 164.300,26 | 527.166,67 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 19005781141 | * | 164.300,26 | 527.166,67 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | ** | 973.861,87 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | ** | 973.861,87 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | ** | 973.861,87 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | ** | 973.861,87 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038702 | 250.000,00 | ** | 115.203,51 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038702 | 250.000,00 | ** | 115.203,51 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453996 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700607 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453997 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700597 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700594 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700599 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700604 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309702 | 341,60 | ** | 341,60 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109583 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109597 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701035 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227311 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227302 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227306 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227304 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109602 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660882 | 165,77 | ** | 165,77 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109587 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109592 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047774 | 268,40 | ** | 268,40 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660808 | 198,44 | ** | 198,44 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701034 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701031 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700939 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047671 | 341,60 | ** | 341,60 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 20002116980 | 582,40 | ** | 582,40 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115105 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660467 | 254,10 | ** | 254,10 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115109 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115112 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454042 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454044 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700911 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002452211 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454045 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454040 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700924 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454041 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454039 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115107 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115106 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115108 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115110 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381025 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700660 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700663 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700666 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108877 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700658 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108638 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046817 | 490,44 | ** | 490,44 | |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659550 | 358,16 | ** | 358,16 | |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700512 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700520 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700524 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700515 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108643 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSOE IZAGUIRRE DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463131 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20001805062 | 569,52 | ** | 569,52 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20001516731 | 569,52 | ** | 569,52 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
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|
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| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20002495026 | 592,35 | 592,35 | 592,35 | |
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|
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| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 20000728060 | 548,84 | ** | 548,84 | |
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|
N.I. | N.I. | 20001092775 | 49,86 | ** | 49,86 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20001092732 | 569,52 | ** | 569,52 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20001103992 | 77,46 | ** | 77,46 | |
| SUDELMAQ COML LTDA | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-.
|
N.I. | N.I. | 18004628169 | * | ** | 528,00 | |
| SUDELMAQ COML LTDA EPP | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.120/2018 - Aquisição de água Mineral Natural em bombonas de 20 litros, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 068/2018. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18004628169 | * | ** | 528,00 | |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.435/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de São Pedro do Sul, cfe.
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003723817
Hyperlink |
112.879,26 | ** | 22.024,87 | |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.362/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de São Vicente do Sul, cf
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003463203
Hyperlink |
94.605,65 | ** | 1.735,38 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151037 | 256,20 | ** | 256,20 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971261 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072760 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134263 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230202 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072741 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113593 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054651 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054655 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581796 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805192 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805197 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570482 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859700 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152145 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072743 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028537 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104867 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CINCA COM VAREJ E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI | 19.434.150/0001-31 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.799/2019 - Aquisição de materiais elétricos, cfe. Pregão Eletrônico nº 82/2019. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005171733
Hyperlink Hyperlink |
4.803,00 | ** | 4.586,86 | |
| LEONARDO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890466 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LEONARDO STEIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368590 | 348,48 | ** | 348,48 | |
| LEONARDO STEIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091824 | 702,72 | ** | 702,72 | |
| LEONARDO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890472 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LEONARDO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570518 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LEONARDO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954065 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LEONARDO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577886 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LEONARDO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028576 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364027 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657758 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788949 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113551 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949128 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953837 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483214 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483221 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392592 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00589.000.020/2020 - emp/liq para ressarcimento de pagamento de despesas com pedágios. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000165378 | 45,60 | ** | 45,60 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230245 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230244 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254356 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657871 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254358 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230240 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379025 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029864 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048545 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048544 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029833 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029834 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029827 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029829 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581807 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592873 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953905 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152162 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284400 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364047 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364051 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230216 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184605 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859710 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00590.000.006/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com aquisição de lâmpada para veículo da frota desta PGJ. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
N.I. | N.I. | 20000536228
Hyperlink |
22,00 | ** | 22,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152159 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054659 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113601 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152158 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570494 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 | |
| RAQUEL CRISTINA DREHER FERRARI BASSANELLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534794 | 22,80 | ** | 22,80 | |
| RAQUEL CRISTINA DREHER FERRARI BASSANELLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284492 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONS LTDA | 89.237.911/0001-40 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PE 1090/18 - ATA RP 17/19 - Aquisição de 01 microondas para a Brigada Militar, (sendo destinado 01 unidade para CPC SEDE). VU R$ 438,98, SRO 000168. EQUIPAMENTO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005170608 | 438,98 | ** | 438,98 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781216
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
881.772,50 | 64.770,44 | 599.360,39 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | ** | 200.000,00 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | ** | 200.000,00 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | ** | 200.000,00 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | ** | 200.000,00 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35116-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | ** | 429,66 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35116-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | ** | 429,66 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35116-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | ** | 429,66 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017- Serviço de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais, Modelo Guardião Web. 2º Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPT
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000477928
Hyperlink Hyperlink |
209.293,44 | 17.441,12 | 65.113,52 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017- Serviço de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais, Modelo Guardião Web. Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATI
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000854825
Hyperlink Hyperlink |
192.206,40 | ** | 30.964,05 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017-Contrato prestação de serviços manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais-Modelo Guardião WEB-. 1º Reajuste(difere
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19001319692
Hyperlink Hyperlink |
26.010,27 | ** | 26.010,27 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35147 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541771 | 8.580,00 | ** | 4.290,00 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35147 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541771 | 8.580,00 | ** | 4.290,00 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35147 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541771 | 8.580,00 | ** | 4.290,00 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35229 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000463596 | 1.644,50 | ** | 1.619,84 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35229 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000463596 | 1.644,50 | ** | 1.619,84 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.460/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de ampliação, reforma e manutenção no prédio do Ministério Público de São Luiz Gonzag
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005948963
Hyperlink |
1.167.900,20 | ** | 282.133,07 | |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | 22.449.020/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.346/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de F
Hyperlink |
Licitação | Convite | 18004628496
Hyperlink |
148.217,77 | ** | 14.691,76 | |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | 22.449.020/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.259/2019 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Taquari, em Taquari/RS, cfe. Conv
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19002479155
Hyperlink |
166.590,00 | ** | 30.790,55 | |
| IVAN SARAIVA MELGARE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935239 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254330 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431921 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107654 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029803 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| CESAR KUNRATH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364033 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890411 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367762 | 634,04 | ** | 634,04 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822649 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090038 | 1.118,74 | ** | 1.118,74 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788966 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949176 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788962 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581792 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581794 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581790 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029789 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028534 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971253 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 16.026,20 | 225.000,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 16.026,20 | 225.000,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 16.026,20 | 225.000,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35290- Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829292 | 154.973,80 | 18.173,80 | 18.173,80 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35290- Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829292 | 154.973,80 | 18.173,80 | 18.173,80 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431887 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537796 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935207 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000875681 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971383 | * | ** | ** | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788863 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518414 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822646 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230307 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890367 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462945 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462957 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380679 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000479282 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104890 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971266 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890433 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935229 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805209 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789018 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570495 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577754 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953922 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805217 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949182 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518462 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518458 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072775 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072779 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805213 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029800 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431908 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431909 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463072 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028549 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657801 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367830 | 709,06 | ** | 709,06 | |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672862 | 721,16 | ** | 721,16 | |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826888 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20002360287 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392593 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113680 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113677 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379090 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483291 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230265 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431945 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230267 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431942 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657920 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577992 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577986 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518493 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254350 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00589.000.040/2020- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com estacionamento. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000267658
Hyperlink |
8,00 | ** | 8,00 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254353 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366777 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366768 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379015 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000657868 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002392591 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890526 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072486 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971307 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00590.000.016/2020- Renovação de assinatura anual de acesso ao Software BANCO DE PREÇOS. LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20001771006
Hyperlink |
8.291,75 | ** | 8.167,38 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002230277 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
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N.I. | N.I. | 20002483318 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002230279 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002230284 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002230282 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002392605 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001029856 | 102,50 | ** | 102,50 | |
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N.I. | N.I. | 20002230286 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113719 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DALLABRIDA AVALI PERI E PROJ EIRELI ME | 26.104.739/0001-37 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.093/2020 - Execução de sondagem de reconhecimento de solo de terreno de propriedade da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Central (Le
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20001016237
Hyperlink |
4.356,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | |
| DALLABRIDA AVALI PERI E PROJ EIRELI ME | 26.104.739/0001-37 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.651/2019 - Execução de levantamento planialtimétrico de terreno deste MPRS em São Marcos/RS. ELABORACAO DE PROJETOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19004598209
Hyperlink |
1.250,00 | ** | 1.250,00 | |
| DALLABRIDA AVALI PERI E PROJ EIRELI ME | 26.104.739/0001-37 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.095/2020 - Contratação de empresa especializada para execução de levantamento planialtimétrico de terreno de propriedade da Procuradoria-Geral de J
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20000997504
Hyperlink |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 105,89 | 1.325,70 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 105,89 | 1.325,70 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 105,89 | 1.325,70 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Uruguaiana/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782419
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.333,33 | 141,25 | 141,25 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108550 | 192,34 | ** | 192,34 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052410 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CRISTIANE SOARES JOSE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072739 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046994 | 1.426,18 | ** | 1.426,18 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788993 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309492 | 803,98 | ** | 803,98 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657798 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| DELSON ARNILDO MANZKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859705 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 20002495020 | 38.461,07 | 38.461,07 | 38.461,07 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 20000331568 | 38.419,52 | ** | 38.419,52 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 20001804855 | 38.486,00 | ** | 38.486,00 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 20002133544 | 38.461,07 | ** | 38.461,07 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 20001105081 | 38.452,76 | ** | 38.452,76 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 20001503795 | 38.485,13 | ** | 38.485,13 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 20000657806 | 38.847,52 | ** | 38.847,52 | |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.239/2017 - Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003577264
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
57.000,00 | 2.085,30 | 14.597,10 | |
| COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA | 90.881.525/0001-76 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.091/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e análise da qualidade do ar nos sistemas de climatização da sede instit
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003037048 | 61.900,26 | ** | 24.602,78 | |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.094/2017-Contrato locação do imóvel sito na Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458 LOCACAO DE IM
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003246687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.400,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.094/2017-Taxa de Lixo ref. contrato locação do imóvel sito na Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003246712
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
210,75 | 35,80 | 35,80 | |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-SGA00677.000.094/2017-IPTU ref. contrato locação do imóvel sito na Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458 IMP
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003246716
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
905,20 | 153,72 | 153,72 | |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.094/2017 - IPTU e Taxa de Lixo do contrato de locação do imóvel sito na Rua Rio Branco, nº 327 - sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Complemento.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20002118201
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
262,93 | 262,93 | 262,93 | |
| JOAO CARLOS FREITAS BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166946 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01358.000.004/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000340197
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
479,50 | ** | 479,50 | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01358.000.019/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000931326
Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA01358.000.019/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000931385
Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.019/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000931354
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* | ** | ** | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.004/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000340239
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA01358.000.004/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas alimentação e hospedagem para não servidor. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGE
|
N.I. | N.I. | 20000340290
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230229 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029823 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048525 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048533 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048536 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230231 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029819 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230237 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01236.000.041/2017-Contratação Serviços de manutenção preventiva e corretiva para Switchs Cisco MDS9148 com número de série AMS14300812 e AMS14300821 pelo pe
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003960663
Hyperlink |
29.160,00 | 810,00 | 5.670,00 | |
| TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA | 11.252.536/0001-10 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.139/2019 - Contratação de empresa habilitada para ministrar curso na modalidade presencial do React e React Native entre servidores do MPRS. ENSI
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 20000230766
Hyperlink |
18.000,00 | ** | 8.655,30 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780719
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.435,26 | 377,64 | 2.565,60 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | ** | 2.000,00 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | ** | 2.000,00 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | ** | 2.000,00 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056438 | 3.000,00 | ** | 334,11 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056438 | 3.000,00 | ** | 334,11 | |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366843 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981543 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EP | 18.876.112/0001-76 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-SGA00015.000.001/2017-Contrato prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal de grande circulação local e regional/nacional, em dias útei
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004121240 | * | ** | 661,48 | |
| GIBBOR PUBLIC E PUBLIC DE EDITAIS EIRELI EPP | 18.876.112/0001-76 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004121240 | * | ** | 661,48 | |
| LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP | 16.592.254/0001-86 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.028/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de livros importados, cfe. Pregão Eletrônico nº 094/2018. MATERIAL BIBLIOGR. PECA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000459661
Hyperlink |
662,39 | ** | 662,39 | |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681958 | 116,16 | ** | 116,16 | |
| CRISTIANA COSTA DOS SANTOS CORREIA | 04.814.102/0001-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.877/2019 - Aquisição de placa em latão fundido, cfe. cotação eletrônica de preços nº 116/2019. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19005169516
Hyperlink |
2.700,00 | ** | 2.565,00 | |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226998 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226999 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227001 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531085 | 171,00 | ** | 171,00 | |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20001092019 | 693,12 | ** | 693,12 | |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570530 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570523 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570529 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570526 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570524 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570525 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCIA CORSO RUARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005578990 | 94,38 | ** | 94,38 | |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001092121 | 448,96 | ** | 448,96 | |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028620 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001370093 | 222,64 | ** | 222,64 | |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665772 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001781669 | 222,64 | ** | 222,64 | |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935262 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935263 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000111401
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33.600,00 | 2.830,44 | 12.608,56 | |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000596391
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1.261,26 | ** | 1.261,26 | |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005661320
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33.600,00 | ** | 5.954,67 | |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366809 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366813 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366802 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366819 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366828 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366823 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594394 | 762,30 | ** | 762,30 | |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054683 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534853 | 446,00 | ** | 446,00 | |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701043 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701044 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701047 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379112 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701040 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534865 | 344,40 | ** | 344,40 | |
| D&F COML LTDA ME | 28.275.797/0001-59 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.099/2019 - Aquisição de 06 (seis) freezer vertical, cfe. Pregão Eletrônico nº 063/2019. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004066465
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17.999,94 | ** | 17.999,94 | |
| ANTONIO GILBERTO PEGORARO ALDRIGHI | 07.762.584/0001-81 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.236/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005532957
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17.800,00 | ** | 740,00 | |
| ANTONIO GILBERTO PEGORARO ALDRIGHI | 07.762.584/0001-81 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.236/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004794187
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17.800,00 | ** | 8.160,00 | |
| CLAITON F PIRES & CIA LTDA EPP | 02.171.558/0001-65 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.235/2017 - Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe.
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005617610
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74.798,00 | 3.644,84 | 3.644,84 | |
| CLAITON F PIRES & CIA LTDA EPP | 02.171.558/0001-65 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.235/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004794338
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74.798,00 | 30.866,38 | 30.866,38 | |
| MAICON JOSOE CASAGRANDE ME | 20.359.364/0001-70 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.234/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004794378
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16.900,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | |
| MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA | 06.941.912/0001-44 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.233/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004794489
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11.051,62 | 5.878,83 | 5.878,83 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01358.000.053/2017 - Customização, integração, migração, implantação, consultoria em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017 ASSESSORIA E CONS
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Licitação | Pregão eletrônico | 17005657316
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174.619,20 | ** | 17.015,07 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017- Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017. 1º Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUST
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005620409
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49.680,00 | ** | 23.496,89 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 19002478675 | 396.311,30 | 49.225,47 | 129.907,58 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 19005778858 | 166.333,95 | ** | 166.333,95 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DE OUTROS ORGAOS ADMINISTRACAO ESTADUAL-
|
N.I. | N.I. | 20002300048 | 409.666,05 | 853,27 | 853,27 | |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518435 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672319 | 200,86 | ** | 200,86 | |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151938 | 202,52 | ** | 202,52 | |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595363 | 405,04 | ** | 405,04 | |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518436 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY | 13.165.957/0001-30 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
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Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326491
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1.160,00 | ** | 1.160,00 | |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005982827
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
564.000,00 | 23.500,00 | 164.500,00 | |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.014/2020 Emp/liq ref. ao condomínio do imóvel onde está instalado o escritório dos MPS (SC,PR,RS) em Brasília , competência 04/2018. ENCARGOS CON
|
N.I. | N.I. | 20000305101 | 6.754,18 | ** | 6.754,18 | |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-IPTU e Taxa Lixo ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instal
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18005983793
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19.441,13 | ** | 9.431,06 | |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Condomínio ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação d
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18005984256
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
162.100,32 | 4.851,10 | 40.414,55 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | ** | 12.000,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | ** | 12.000,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | ** | 12.000,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS.-Porto Alegre- CONSE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829286 | 9.360,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS.-Porto Alegre- CONSE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829286 | 9.360,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | |
| CEB DISTRIBUICAO SA | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 639,43 | 5.884,42 | |
| NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 639,43 | 5.884,42 | |
| LUCIANE KLESENER | 04.834.661/0001-73 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.011/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2020. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000855012
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.068,00 | ** | 3.068,00 | |
| MASTERSUL EQUIP DE SEGURANCA LTDA | 18.274.923/0001-05 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00575.000.031/2019 - Aquisição de EPI - equipamentos de proteção individual, cfe. cotação eletrônica de preços nº 101/2019. PROTECAO E PROFILAXIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19005170471
Hyperlink Hyperlink |
633,00 | ** | 633,00 | |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.098/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FORD,VW,HONDA, KIA) da frota do MP/RS. -SERVIÇO-
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003032500 | 6.343,80 | 70,00 | 1.402,50 | |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.098/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FORD,VW,HONDA, KIA) da frota do MP/RS. -MATERIAL
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003032525 | 16.503,72 | 701,32 | 4.913,85 | |
| NETWORLD PROVEDOR E SERVS DE INTERNET LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.073/2018 Fornecimento de link de acesso à internet para os escritórios de apoio dos MPs da região sul, RS SC e PR, localizado em Brasília/DF. 1º
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 19002445197
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.600,00 | 2.600,00 | 9.080,50 | |
| S M FUHR SERVS COMERCIAIS | 19.819.470/0001-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00583.000.001/2019 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a PJ de Novo Hamburgo, através de veículo automotor, cfe. PE nº 0
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001153747
Hyperlink |
21.001,20 | ** | 4.576,61 | |
| JDR SERVICES LTDA | 22.463.530/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.076/2018-Contrato prestação de serviços continuados para postos de Secretário Executivo e Servente, instalados na sala de apoio dos Ministérios Púb
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002758563
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141.724,90 | 24.070,30 | 84.455,03 | |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454046 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454053 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454052 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454047 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454049 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454051 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio-junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 20002452222 | 483,48 | 483,48 | 483,48 | |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005584473 | 246,84 | ** | 246,84 | |
| KUPSKI CONSTR LTDA | 88.191.176/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.051/2018 - Obra de construção do prédio do Ministério Público na cidade de Passo Fundo, sito Rua Bororós, 89, cfe. Conc. nº 01/2018, material R$ 7.
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Licitação | Concorrência | 18002824386
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11.454.180,00 | 832.617,04 | 4.201.623,98 | |
| KUPSKI CONSTR LTDA | 88.191.176/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.082/2018 - Obra de construção do prédio do Ministério Público na cidade de Passo Fundo, sito Rua Bororós, 89, cfe. Conc. nº 01/2018, material - R$
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Licitação | Concorrência | 19003207066
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326.518,36 | 36.309,49 | 183.179,73 | |
| KUPSKI CONSTR LTDA | 88.191.176/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.082/2018 - Obra de construção do prédio do Ministério Público na cidade de Passo Fundo, sito Rua Bororós, 89, cfe. Conc. nº 01/2018, material - R$
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Licitação | Concorrência | 20001762761
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21.704,75 | 7.169,59 | 7.169,59 | |
| KUPSKI CONSTR LTDA | 88.191.176/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.082/2018 - Obra de construção do prédio do Ministério Público na cidade de Passo Fundo, sito Rua Bororós, 89, cfe. Conc. nº 01/2018, material - R$
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Concorrência | 20000595847
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161.550,58 | 52.825,27 | 86.177,32 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344099 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104958 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570506 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483171 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072576 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152990 | 629,52 | ** | 629,52 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682311 | 832,48 | ** | 832,48 | |
| VITOR REFRIGERACAO LTDA | 93.445.963/0001-80 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PE 766/18 - ATA RP 526/18 - Aquisição de 04 condicionadores de ar de 24000Btus para o CRPO VRS. Recurso Convênio PME 107/19 MP. VU R$ 3.130,90, VT R$ 12.523,60.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004190506 | 12.523,60 | ** | 12.523,60 | |
| SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA | 01.802.239/0001-48 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA00598.000.005/2019-Contrato prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para m
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Licitação | Pregão eletrônico | 19003527976
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200.000,00 | 1.878,45 | 59.170,92 | |
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002987596 | * | ** | 13.263,04 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002987596 | * | ** | 13.263,04 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002776682 | * | 13.633,28 | 96.768,89 | |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002776682 | * | 13.633,28 | 96.768,89 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.090/2018-Contrato locação de 10 veículos(sedan) para transporte de pessoas, sem motorista/combustível, com seguro total e manutenção preventiva/cor
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002776682 | * | 13.633,28 | 96.768,89 | |
| CAROLINE CRESTANI GRAF | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949136 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CAROLINE CRESTANI GRAF | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367124 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CAROLINE CRESTANI GRAF | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949131 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34867-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Preg
|
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| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34867-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Preg
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18006065088 | 400.000,00 | ** | 26.900,02 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34867-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Preg
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18006065088 | 400.000,00 | ** | 26.900,02 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35269- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
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| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35269- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001478530 | 100.000,00 | 44.164,57 | 66.622,75 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35269- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001478530 | 100.000,00 | 44.164,57 | 66.622,75 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35030-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACAO
|
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| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35030-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002692985 | 193.431,66 | ** | 1.043,56 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
|
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| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
|
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| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699888 | 200.000,00 | ** | 200.000,00 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699888 | 200.000,00 | ** | 200.000,00 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.076/2018 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do Interior/RS, cfe. Pregão Eletrônico 10
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19000356943
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
24.696,00 | ** | 6.526,56 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.008/2019 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do Interior/RS- Erechim, Soledade, Ijuí,
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000330872
Hyperlink Hyperlink |
24.696,00 | 1.986,19 | 7.331,30 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação equipamentos em comodato, para PJ de Alv
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000190007
Hyperlink Hyperlink |
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| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato para PJ de A
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005518522
Hyperlink Hyperlink |
5.400,00 | ** | 906,41 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Tenente Portela/RS e Nonoai/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698650 | 621,12 | ** | 170,28 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Tenente Portela/RS e Nonoai/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698650 | 621,12 | ** | 170,28 | |
| GIGA MATS ELETRICOS EIRELI EPP | 14.784.795/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.799/2019 - Aquisição de materiais elétricos, cfe. Pregão Eletrônico nº 82/2019. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005171741
Hyperlink Hyperlink |
5.780,00 | ** | 5.780,00 | |
| FOSTER SIST SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI | 29.016.981/0001-47 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.105/2018 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24h para a PJ de Cachoeirinha/RS, conforme PE nº 52/2018. 1º Aditivo. VIGILANC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19002794705
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7.680,00 | 627,14 | 4.389,98 | |
| ARPEX ENGENHARIA LTDA | 28.424.007/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.143/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição, de um gr
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003531734
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19.800,00 | 1.567,50 | 10.972,50 | |
| TORINO INFORMATICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.282/2019 - Aquisição de estações de trabalho do tipo workstations, com 60 meses de garantia. Ref. à Ata de Registro de Preços 0037/2018, Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004266738
Hyperlink |
200.000,00 | ** | 200.000,00 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.296/2019-Contrato prestação serviços de assistência técnica/suporte para programação, configuração, ampliação e manutenção preventiva/preditiva/cor
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005715486
Hyperlink |
140.400,00 | 11.115,00 | 54.494,70 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | TELECOMUNICACOES-SGA01236.000.277/2019 - Fornecimento de 26 bastidores remotos e 500 terminais telefônicos, via adesão à Ata de Registro de Preços nº 20/PGJ/2018 do Ministério P
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Adesão Ata Registro de Preços | 19004672012
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736.624,00 | ** | 736.624,00 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284497 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364180 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379098 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483299 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682188 | 1.326,16 | ** | 1.326,16 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001092091 | 1.910,52 | ** | 1.910,52 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890654 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594826 | 2.526,48 | ** | 2.526,48 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657922 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463206 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570537 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152121 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227436
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
110,35 | ** | 110,35 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152138 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152134 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581053 | 55,25 | ** | 55,25 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000530950 | 110,50 | ** | 110,50 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028522 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA ME | 94.188.638/0001-41 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.265/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento e adequações diversas em guarda-corpos e corrimãos do Palácio do MP/RS, cfe. PE n
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003505278
Hyperlink Hyperlink |
45.897,01 | ** | 43.347,01 | |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA ME | 94.188.638/0001-41 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.265/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento e adequações diversas em guarda-corpos e corrimãos do Palácio do MP/RS, cfe. PE n
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003505375
Hyperlink Hyperlink |
39.102,99 | ** | 39.102,99 | |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151767 | 502,64 | ** | 502,64 | |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670933 | 249,26 | ** | 249,26 | |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581849 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954130 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003690604
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
845.680,56 | 20.313,93 | 239.799,94 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para fornecimento de peças para a frota
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452887
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
110.000,00 | ** | 5.718,60 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para serviços de borracharia/higienizaç
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452823
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
90.000,00 | 1.513,21 | 17.165,79 | |
| ALFREDO ILGES NETO | 89.686.786/0001-56 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA01075.000.010/2019 - Prestação do serviço de confecção de crachás destinados à identificação funcional de estagiários no âmbito do MP/RS, cfe. ata de registr
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003720637
Hyperlink |
2.799,50 | ** | 2.799,50 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.007/2020 - Emp/Liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000766364
Hyperlink |
342,70 | ** | 342,70 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364017 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826873 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151619 | 639,28 | ** | 639,28 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592996 | 1.301,96 | ** | 1.301,96 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089787 | 656,36 | ** | 656,36 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670141 | 2.536,16 | ** | 2.536,16 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367119 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367121 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367084 | 1.268,08 | ** | 1.268,08 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367123 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570458 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367117 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570457 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378900 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378913 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378922 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380733 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378883 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378869 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378836 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378852 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595168 | 1.278,56 | ** | 1.278,56 | |
| M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA | 22.086.509/0001-31 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.002/2020 - Aquisição de papel toalha interfolhado, cfe. Ata de Registro de Preços nº 008/2019, Pregão Eletrônico nº 014/2019. 4º consumo. LIMPEZA E
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000807201
Hyperlink |
6.750,00 | ** | 6.750,00 | |
| M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA | 22.086.509/0001-31 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.001/2020 - Aquisição de papel toalha interfolhado, cfe. Ata de Registro de Preços nº 008/2019, Pregão Eletrônico nº 014/2019. 3º consumo. LIMPEZA E
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000475002
Hyperlink |
6.750,00 | ** | 6.750,00 | |
| M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA | 22.086.509/0001-31 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.093/2019 - Aquisição de papel toalha interfolhado, cfe. Ata de Registro de Preços nº 008/2019, Pregão Eletrônico nº 014/2019. 2º consumo. LIMPEZA E
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003347521
Hyperlink |
6.750,00 | ** | 6.750,00 | |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Condomínio/Encargos de locação do imóvel (Rua Benjamin Constant nº 165, sala 201) ocupado por parte da Promotoria de Justiça de Santiago/R
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004652982
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
23.958,00 | 136,39 | 3.523,50 | |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Contrato de locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201, na cidade de Santiago/RS. Vigência:36 meses LOCACAO DE IMOVE
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004653145
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
79.200,00 | 2.177,80 | 15.244,60 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 19002492519 | 585.000,00 | 42.580,87 | 90.678,29 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 19005778475 | 166.000,00 | ** | 166.000,00 | |
| CLAUDIA SILVEIRA QUADROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072375 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ARENA CONST EIRELI | 10.245.556/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.328/2018 - Contratação de serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção no prédio das Promotorias de Justiça de Santana do Livramento/
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18004898459
Hyperlink |
1.954.108,64 | 213.791,00 | 816.269,82 | |
| ARENA CONST EIRELI | 10.245.556/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.194/2018 - Contratação de serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção no prédio das Promotorias de Justiça de Santana do Livramento/
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 20001702323
Hyperlink Hyperlink |
46.297,63 | 39.168,63 | 39.168,63 | |
| CMC LICITACOES LTDA | 29.923.597/0001-28 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SRO 000168 - DL 1238/DLP/19 - Aquisição de materiais permanentes para o DLP-CINT da Brigada Militar,com recurso do Convênio PME n° 107/2019/MP . Dos Objetos: 01
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004481144 | 10.417,32 | ** | 10.417,32 | |
| HYPERVISUAL DESIGN LTDA | 02.295.174/0001-54 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.160/2018 - Contratação de serviços de até 750 horas de consultoria especializada em usabilidade de software aplicada a sistemas de informação. ASSE
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005020170
Hyperlink |
226.450,00 | 15.368,85 | 48.505,10 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.232/2017 Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005330962
Hyperlink Hyperlink |
61.500,00 | ** | 8.680,00 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.232/2017 - Serviços de desinsetização e desratização nos prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004594312
Hyperlink Hyperlink |
61.500,00 | 3.150,00 | 18.005,00 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004792773 | 41.318,02 | ** | 9.985,87 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004792773 | 41.318,02 | ** | 9.985,87 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004792773 | 41.318,02 | ** | 9.985,87 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34791 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Preg. El. 114/2016. 2º aditivo LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005493031 | 41.318,02 | ** | 5.224,26 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34791 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Preg. El. 114/2016. 2º aditivo LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005493031 | 41.318,02 | ** | 5.224,26 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.122/2018 - Contratação de empresa especializada para a limpeza e higienização de reservatórios de água das sedes do Ministério Público Estadual (re
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003069322 | 7.390,00 | ** | 208,80 | |
| FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI | 04.164.077/0001-58 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.029/2020 - Aquisição de webcam´s para serem utilizadas em serviços de gravação de oitivas e em web conference. Cotação Eletrônica de Preços nº 13/2
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000848524
Hyperlink Hyperlink |
9.000,00 | ** | 9.000,00 | |
| THAIS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 05.917.915/0001-80 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA02405.000.208/2018 - Contratação de serviços de transporte e carga de processos judiciais para PJ de Passo Fundo, através de veículo automotor, cfe. Pregão E
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004809332
Hyperlink |
34.800,00 | ** | 6.586,04 | |
| THAIS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 05.917.915/0001-80 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00583.000.014/2018 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a Promotoria de Justiça de Passo Fundo através de veículo automot
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005013713
Hyperlink |
34.800,00 | ** | 1.739,61 | |
| ANGELICA CHAIANI FROHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366661 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NCH BRASIL LTDA | 44.016.707/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.236/2018 - Prestação de serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar do edifício sede do MPRS, em Porto
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Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 19004867353
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| L FOGACA PLANEJAMENTO E CONST LTDA | 95.810.081/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.249/2018 - Contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de
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| L FOGACA PLANEJAMENTO E CONST LTDA | 95.810.081/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.405/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de C
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|
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| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018 - Prestação de serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers) marca TRANE, do tipo parafuso, com condensação a água e contro
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| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.277/2018 - Prestação de serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers) marca TRANE, do tipo parafuso, com condensação a água e contro
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004822603
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| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.426/2018 - Prestação de serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers) marca TRANE, do tipo parafuso, com condensação a água e contro
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005867020
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108.000,00 | ** | 14.307,36 | |
| HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.082/2018 - Prestação de serviços de apoio técnico especializado em manutenção e sustentação de sistemas de informação, cfe. Pregão Eletrônico nº 12
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Licitação | Pregão eletrônico | 18006007067
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| I E G ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 01.193.256/0001-25 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.442/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial nos prédios das Promo
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Concorrência | 18006009105
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| I E G ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 01.193.256/0001-25 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.001/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial nos prédios das Promo
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Concorrência | 20000055116
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
29.735,12 | 8.915,46 | 25.188,68 | |
| I E G ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 01.193.256/0001-25 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.001/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial nos prédios das Promo
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Concorrência | 19002401636
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
189.084,25 | 2.415,00 | 115.451,56 | |
| SOLANGE MARIA DE QUADROS GONZAGA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| SOLANGE MARIA DE QUADROS GONZAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890705 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SOLANGE MARIA DE QUADROS GONZAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890701 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19001339586 | * | ** | 638.026,70 | |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.188/2018-Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 182 UOs(Unidade
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19001339586 | * | ** | 638.026,70 | |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.188/2018-Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 182 UOs(Unidade
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001339586
Hyperlink |
1.700.000,00 | ** | 155.933,51 | |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19001339586
Hyperlink |
1.700.000,00 | ** | 155.933,51 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002492826 | 3.765.839,82 | 3.765.839,82 | 3.765.839,82 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001804352 | 9.669.675,96 | ** | 9.669.675,96 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001477775 | 2.801.661,80 | ** | 2.801.661,80 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001804422 | 4.332.155,08 | ** | 4.332.155,08 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001477311 | 9.665.523,40 | ** | 9.665.523,40 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001105383 | 9.063.071,70 | ** | 9.063.071,70 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000657508 | 2.585.370,64 | ** | 2.585.370,64 | |
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N.I. | N.I. | 20000657461 | 9.065.583,12 | ** | 9.065.583,12 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001105527 | 2.585.473,88 | ** | 2.585.473,88 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000309965 | 2.543.925,10 | ** | 2.543.925,10 | |
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|
N.I. | N.I. | 20002133479 | 3.729.794,54 | ** | 3.729.794,54 | |
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|
N.I. | N.I. | 20002492810 | 9.631.988,92 | 9.631.988,92 | 9.631.988,92 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002133442 | 9.633.412,74 | ** | 9.633.412,74 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000309963 | 9.085.140,64 | ** | 9.085.140,64 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.103/2019-Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato par
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004225548
Hyperlink Hyperlink |
47.724,24 | 3.314,51 | 22.692,91 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.001/2019 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS, cfe. Pr
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002114380
Hyperlink |
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| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.114/2019-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização de equipamentos em co
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 19004004062
Hyperlink |
14.220,00 | 1.149,45 | 8.022,45 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.076/2018 Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS, cfe. Pr
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19000356930
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
56.184,00 | 4.541,54 | 31.633,81 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344079 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344078 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20002360181 | 182,40 | 182,40 | 182,40 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483079 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483084 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002483075 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344077 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344082 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002344076 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344083 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483088 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344080 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284375 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981536 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981538 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367157 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581853 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585673 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805262 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230253 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| GENERALI BRASIL SEGUROS S/A | 33.072.307/0001-57 | SEGUROS-SGA01075.000.017/2018 - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo em favor dos estagiários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, cfe.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000633590
Hyperlink |
3.200,40 | ** | 991,95 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Camaquã/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698570 | 1.770,12 | ** | 1.687,55 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Camaquã/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698570 | 1.770,12 | ** | 1.687,55 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Camaquã/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698570 | 1.770,12 | ** | 1.687,55 | |
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Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19002475501 | 8.460,00 | 671,25 | 4.649,40 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35287-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-PJ de Camaquã/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
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| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35287-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-PJ de Camaquã/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829280 | 1.229,25 | 284,70 | 284,70 | |
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004240668
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
53.040,00 | 4.243,70 | 20.835,40 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Herval/RS, Triunfo/RS e Venâncio Aires/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698548 | 893,03 | ** | 758,11 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Herval/RS, Triunfo/RS e Venâncio Aires/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698548 | 893,03 | ** | 758,11 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-Promotorias
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004465730
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.340,00 | 1.390,00 | 7.624,33 | |
| ROTA SMART MONITORAMENTO LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.340,00 | 1.390,00 | 7.624,33 | |
| CRISTIANE DAMACENA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380764 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GALZON EDITORA GRAF LTDA | 07.436.265/0001-86 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.002/2020 - Contratação de serviço de impressão de material gráfico (2.000 unidades da cartilha Todas e todos pelo fim da violência contra a mulher
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000726761
Hyperlink |
900,00 | ** | 859,05 | |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669396 | 445,28 | ** | 445,28 | |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151092 | 336,72 | ** | 336,72 | |
| SPADER ENGENHARIA LTDA | 14.887.828/0001-18 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.131/2020 - Contratação de empresa especializada para adequação do PPCI aprovado da torre B do prédio das Promotorias Especializadas, situado na Rua
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001164861
Hyperlink |
2.196,38 | ** | 1.317,83 | |
| PEGA E LEVA TRANSPS LEVES LTDA | 01.088.552/0001-66 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00583.000.024/2018 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a Promotoria de Justiça de Caxias do Sul através de veículo autom
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001333193
Hyperlink |
24.948,00 | ** | 5.854,18 | |
| DR ROCHA MATS DE CONSTRUCAO EIRELI | 23.334.784/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.023/2020 - Aquisição de válvulas de descarga para mictório, conforme Ata de Registro de Preços 005/2019 do Pregão Eletrônico 012/2019. 3º Consumo.
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000307296
Hyperlink |
1.390,00 | ** | 1.390,00 | |
| LUIZ ANDRE CASTRO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380908 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIZ ANDRE CASTRO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380899 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIZ ANDRE CASTRO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380934 | 124,00 | ** | 124,00 | |
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| LUIZ ANDRE CASTRO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIZ ANDRE CASTRO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| IVAN SANTOS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RUBIA TARTARI POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018 - Contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registro de Imóveis nº 4.158 (
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001860141
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| RUBIA TARTARI POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018 - Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registr
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001860145
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| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581789 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104848 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953795 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592865 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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N.I. | N.I. | 20000953807 | 102,50 | ** | 102,50 | |
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|
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N.I. | N.I. | 20000364015 | 102,50 | ** | 102,50 | |
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|
N.I. | N.I. | 20000570444 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LUCIANE FREITAG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| LUCIANE FREITAG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000381034 | 124,00 | ** | 124,00 | |
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000657892 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SILVIA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954203 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SILVIA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134277 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA | 19.066.196/0001-45 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.266/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de automação predial e de detecção e alarme de incêndio instalad
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004868427
Hyperlink |
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| VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA | 19.066.196/0001-45 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00677.000.386/2018 - Prestação de serviços de modernização e adequações, com fornecimento de materiais, para o sistema de automação predial da Sede Instituci
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19002110318
Hyperlink |
570.000,00 | ** | 118.622,71 | |
| WORKWARE COML E INFORMATICA EIRELI EPP | 11.185.999/0001-07 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.104/2020 - Aquisição de licença de software PL/SQL DEVELOPER, incluído suporte e atualizações. Cotação Eletrônica de Preços nº 024/2020. MANUTENCAO
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20001754049
Hyperlink |
2.700,00 | ** | 2.646,00 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35138-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. PE nº 108/2016. Vigência:12
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005063535 | 8.104,20 | 655,10 | 4.585,70 | |
| AOVS SISTEMAS DE INF LTDA | 05.555.382/0001-33 | TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01358.000.038/2020 - Renovação de 03 (três) licenças rotativas dos cursos da Plataforma de cursos On Line ALURA. TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE I
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20002230633
Hyperlink |
5.700,00 | 5.329,50 | 5.329,50 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670226 | 719,95 | ** | 719,95 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000380736 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595206 | 311,10 | ** | 311,10 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380745 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380737 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890388 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089845 | 413,95 | ** | 413,95 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890381 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890384 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890386 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED35117-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à Internet sem fio. TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004108380 | 100.000,00 | ** | 70.969,53 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED35117-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à Internet sem fio. TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004108380 | 100.000,00 | ** | 70.969,53 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED35213-Contrato aquisição de serviços móvel pessoal(SMP), com fornecimento de Sim Cards e acesso à internet (conexão de dados 4G), cfe. Adesão ARP do Pregão E
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000267075 | 40.177,50 | 9.965,29 | 18.980,71 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED35212-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, incluindo acesso à internet sem fio e voz. Pregão Eletrônico nº 104/2014. Vigência:03 meses.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000266995 | 266.772,50 | 20.028,57 | 42.983,54 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à Internet sem fio . TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005701019 | 30.000,00 | ** | 30.000,00 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à Internet sem fio . TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005701019 | 30.000,00 | ** | 30.000,00 | |
| S&L GUSKE ESTETICA DE VEICULOS LTDA | 12.082.510/0001-34 | SEGUROS-SGA00589.000.096/2020- Pagamento de franquia de seguro, referente aos reparos executados no veículo Fiat/Ducato Minibus, Placas IVD3G49, pertencente à frota da
|
N.I. | N.I. | 20001476140
Hyperlink |
1.690,00 | ** | 1.605,50 | |
| S&L GUSKE ESTETICA DE VEICULOS LTDA | 12.082.510/0001-34 | SEGUROS-SGA00589.000.107/2020 - Pagamento de franquia de seguro, referente aos reparos executados no veículo Ford Fusion, Placa Oficial IYI 0470, pertencente à frota da
|
N.I. | N.I. | 20001475808
Hyperlink |
1.600,00 | ** | 1.520,00 | |
| OCTAVIO CORDEIRO NORONHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005582883 | 411,40 | ** | 411,40 | |
| OCTAVIO CORDEIRO NORONHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309697 | 165,92 | ** | 165,92 | |
| LIVIA MARTINEWSKI DREHER | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.001/2020 - Ressarcimento de despesa referente ao pagamento do Correio do Povo para publicar, no dia 08/01/2020, o extrato do Edital de abertura do
|
N.I. | N.I. | 20000111685 | 400,00 | ** | 400,00 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230194 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483102 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072669 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028513 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072678 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028507 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072688 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953822 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592868 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805166 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARIANE PEIXOTO PIRIZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681855 | 411,40 | ** | 411,40 | |
| M V LAVANDERIA LTDA | 04.338.022/0001-17 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA01407.000.006/2019 - Serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar jalecos. LIMPEZA E HIGIENE
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19003038604
Hyperlink |
3.600,00 | 300,00 | 2.100,00 | |
| FELIPE ALTENHOFEN DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107644 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| I9 ENGENHARIA EIRELI | 12.869.958/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.511/2019 - Serviços para execução de reforma parcial na PJ de Pelotas, cfe. Convite 25/2019. Material - R$ 117.166,48 e mão de obra - R$ 64.951,36.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 19004478503
Hyperlink |
182.117,84 | ** | 95.605,33 | |
| I9 ENGENHARIA EIRELI | 12.869.958/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.335/2019- Contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Novo Hamburgo
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003129454
Hyperlink |
63.817,83 | ** | 34.269,49 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002452204 | 946,05 | 946,05 | 946,05 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454035 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534640 | 705,70 | ** | 705,70 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454034 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454037 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971332 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454036 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700904 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859779 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700901 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700902 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454033 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047636 | 1.107,76 | ** | 1.107,76 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700899 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938156 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266217 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152347 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109568 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001712977 | 59,80 | ** | 59,80 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001352901 | 299,00 | ** | 299,00 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791554 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701028 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701029 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701023 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701024 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227727
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
49,75 | ** | 49,75 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152364 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661126 | 1.026,02 | ** | 1.026,02 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435289 | 159,72 | ** | 159,72 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109352 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109345 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454031 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109357 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002452195 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534612 | 188,00 | ** | 188,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534494 | 218,10 | ** | 218,10 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002454032 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700882 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700881 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700878 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700876 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047612 | 322,08 | ** | 322,08 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579199 | 1.111,99 | ** | 1.111,99 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700870 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700869 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700867 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700846 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700855 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700849 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Jan- Fev/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 20001047491 | 467,20 | ** | 467,20 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005553454 | 688,49 | ** | 688,49 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108716 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701115 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.009/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002452153 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108709 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108699 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700626 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659801 | 484,00 | ** | 484,00 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002453998 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570492 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453919 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453917 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453921 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531020 | 240,00 | ** | 240,00 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro-março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20001434954 | 583,20 | ** | 583,20 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700622 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700624 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700620 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700757 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700791 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700752 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700796 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938083 | 37,90 | ** | 37,90 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700746 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700744 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700737 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700741 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047332 | 358,68 | ** | 358,68 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700735 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700773 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000532227 | 227,40 | ** | 227,40 | |
| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531397 | 280,30 | ** | 280,30 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938102 | 288,80 | ** | 288,80 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002483200 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Jan- Fev/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 20001047446 | 289,68 | ** | 289,68 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028582 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109191 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109881 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109885 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109196 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109186 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109201 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109181 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109454 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| MIGUEL GERMANO PODANOSCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938196 | 91,20 | ** | 91,20 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659848 | 669,13 | ** | 669,13 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108805 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108800 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700654 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938048 | 104,60 | ** | 104,60 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700651 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005554842 | 1.286,23 | ** | 1.286,23 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435037 | 153,67 | ** | 153,67 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047064 | 732,00 | ** | 732,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115100 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115097 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002115099 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378977 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378986 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378981 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108807 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002116868 | 435,60 | ** | 435,60 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108812 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700656 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048499 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108808 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700431 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700437 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700424 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700429 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005547604 | 200,86 | ** | 200,86 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Jan- Fev/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 20001046693 | 808,42 | ** | 808,42 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434806 | 421,08 | ** | 421,08 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309388 | 1.143,45 | ** | 1.143,45 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108513 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108521 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANA MARIA DAL MORO MAITO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937784 | 100,00 | ** | 100,00 | |
| ANA MARIA DAL MORO MAITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788882 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047225 | 233,02 | ** | 233,02 | |
| HERACLITO MOTA BARRETO NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789045 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| VITOR HUGO CHIUZULI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789099 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| VITOR HUGO CHIUZULI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047857 | 233,02 | ** | 233,02 | |
| VITOR HUGO CHIUZULI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701108 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | MULTAS-SGA00589.000.330/2020 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito R431175907, do veículo placas IYR 9209, locado por esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20001344458 | 156,18 | ** | 156,18 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | MULTAS-SGA00589.000.324/2020 Emp/Liq para ressarcimento do pagamento da infração de trânsito 502002721498, do veículo placas IYR 9356, locado por esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20001233852 | 156,18 | ** | 156,18 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | MULTAS-SGA00589.000.323/2020 Emp/Liq para pagamento das infrações de trânsito E018987917 e TE00911356, do veículo placas IYR 9356, locado por esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20001229870
Hyperlink |
312,36 | ** | 312,36 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | MULTAS-SGA00589.000.332/2020 Emp/Liq p/ ressarcimento do pagto das infraç. trânsito R429725612, veículo IYR8573 e R426593693, veículo IYR9209, locados por esta PGJ.
|
N.I. | N.I. | 20001440961 | 208,26 | ** | 208,26 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284461 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284456 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674910 | 333,96 | ** | 333,96 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284451 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284444 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| NALC COM E IND DE ELEVADORES LTDA | 01.002.140/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385344
Hyperlink Hyperlink |
87.480,00 | 6.925,50 | 48.478,60 | |
| LIV HAG LTDA | 02.548.854/0001-32 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.029/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, de forma parcelada, de livros importados a fim de atender à Biblioteca do MP/RS,
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003479595
Hyperlink |
10.000,00 | ** | 407,29 | |
| PROJETO ESCRIT ARQUITETURA E URBANISMO RR LTDA | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.597/2019 - Serviços de elaboração de projeto executivo de alarme e detecção de incêndio para a PJ de Pelotas. ELABORACAO DE PROJETOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19004393286
Hyperlink |
2.890,00 | ** | 2.774,40 | |
| PROJETO ESCRIT ARQUITETURA E URBANISMO RR LTDA | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.644/2019 - Elaboração de projeto executivo de alarme e detecção de incêndio - PPCI para a PJ de Caxias do Sul. ELABORACAO DE PROJETOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19004511884
Hyperlink |
2.790,00 | ** | 2.678,40 | |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.400/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Pedro Osório, cfe. Con
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003647264
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138.869,21 | ** | 116.160,99 | |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.366/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Campo Novo, cfe. Convi
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003804668
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132.437,51 | ** | 116.980,41 | |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.455/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de B
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005684994
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487.916,00 | 156.950,00 | 221.279,31 | |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19005684994
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487.916,00 | 156.950,00 | 221.279,31 | |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.524/2019 - Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Bento Gonçalves/RS, cfe. TP 04/2019.
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19004827626
Hyperlink |
392.983,78 | 312.937,90 | 312.937,90 | |
| MARTINS & MINATTO CONSTR LTDA | 24.530.584/0001-75 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.471/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gra
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003879807
Hyperlink |
153.194,89 | ** | 136.271,51 | |
| PATRICIA MACHADO FIGUEIREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218038 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PATRICIA MACHADO FIGUEIREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001352827 | 40,30 | ** | 40,30 | |
| TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 50.737.766/0001-21 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-Empenho referente ao Termo de Compromisso nº 19/10/047 relativo ao compartilhamento de horas de prestação de serviços especializados para o projeto denominado e
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000956832 | 84.450,24 | 5.549,37 | 24.047,29 | |
| TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 50.737.766/0001-21 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-Empenho ref.ao Termo de Compromisso nº 19/10/047 e FPE nº 826/2019, referente compartilhamento de horas de prestação de serviços especializados para o projeto d
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19005227011 | 42.225,12 | ** | 41.516,27 | |
| KAOE ALVES RODRIGUES | 14.474.631/0001-57 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.753/2019 - Fornecimento e instalação de gradil de ferro para o prédio da PJ de Campo Bom/RS, cfe. cotação eletrônica de preços 109/2019. 1º Aditivo
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000400761 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| KAOE ALVES RODRIGUES | 14.474.631/0001-57 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.680/2019 - Fornecimento e instalação de gradil de ferro para o prédio da PJ de Campo Bom/RS, cfe. cotação eletrônica de preços 109/2019. MÃO DE OBR
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004847774
Hyperlink Hyperlink |
5.073,00 | 5.073,00 | 5.073,00 | |
| KAOE ALVES RODRIGUES | 14.474.631/0001-57 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.753/2019 - Fornecimento e instalação de gradil de ferro para o prédio da PJ de Campo Bom/RS, cfe. cotação eletrônica de preços 109/2019. 1º Aditivo
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000400764 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| KAOE ALVES RODRIGUES | 14.474.631/0001-57 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.680/2019 - Fornecimento e instalação de gradil de ferro para o prédio da PJ de Campo Bom/RS, cfe. cotação eletrônica de preços 109/2019. MATERIAL.
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004847724
Hyperlink Hyperlink |
7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| PANIZE EXTINTORES LTDA | 04.156.149/0001-15 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.154/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inspeção, manutenção e recargas de extintores de incêndio e teste hidro
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003897042
Hyperlink |
40.932,13 | ** | 2.189,00 | |
| PORT DISTRIB DE INFORMATICA E PAPELR LTDA | 08.228.010/0004-33 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00581.000.097/2019 - Aquisição de cartuchos HP Officejet Pro OJ-X476DW, conforme Ata de Registro de Preço nº 035/2018, Pregão Eletrônico nº 103/2018. 3º Cons
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004598234
Hyperlink |
93.275,85 | ** | 50.661,11 | |
| GILBERTO DO CANTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054661 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254317 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364081 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254319 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380812 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266206 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284424 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418055 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378989 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890437 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789027 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463110 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418056 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028555 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570496 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570498 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949229 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949217 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072810 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072815 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152222 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166930 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DE NIGRIS DISTRIB DE VEICULOS LTDA | 61.591.459/0001-00 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-PE 0044/2019 - ATA 46/2019 - SRO 000168 - REQ 645108 - Aquisição de 03(três) Micro-Ônibus - ( Codigo GCE 0595.0779.000057) para a Brigada Militar, com recurso d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003244965 | 959.812,50 | ** | 959.812,50 | |
| OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 11.735.236/0001-92 | CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA01236.000.243/2019 - Aquisição de Certificados Digitais para Servidores WEB, ICP-Brasil no protocolo Secure Sockets Layer (SSL), cfe. CE nº 087/2019. CERTIFI
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004047767
Hyperlink |
1.500,00 | ** | 1.441,95 | |
| MASTER COM DE EQUIP EIRELI | 18.472.961/0001-64 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.099/2019 - Aquisição de 01 (uma) lava louças industrial, cfe. Pregão Eletrônico nº 063/2019. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU CO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004110915
Hyperlink Hyperlink |
17.000,00 | ** | 17.000,00 | |
| VMLX COM DE EQUIP ELETROELETRONICO | 03.800.477/0001-40 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PE 76618 - ATA RP 525/18 - Aquisição de 01 condicionador de ar de 12000Btus para o CRPO VRS. Recurso Convênio PME 107/19 MP. VU R$ 1.610,00. SRO 000.168, MAQUIN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004190523 | 1.610,00 | ** | 1.610,00 | |
| VMLX COM DE EQUIP ELETROELETRONICO | 03.800.477/0001-40 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-ATA RP 525/18 - Aquisição de 01 condicionador de ar 12000Btus para o CMB/DLP, com recurso do Convênio PME nº 107/2019 MP. SRO 000168, MAQUINAS, MOTORES E/OU APA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004326402 | 1.610,00 | ** | 1.610,00 | |
| VMLX COM DE EQUIP ELETROELETRONICO | 03.800.477/0001-40 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PE 766/2018 - ATA RP 525/2018 - Aquisição de 07 (sete) Condicionadores de Ar 12000 BTUS, para o DA, com recurso do Convênio PME nº 107/2019/MP, VU R$ 1.610,00 -
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004241653 | 11.270,00 | ** | 11.270,00 | |
| SECURISERVICES SERVS LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.012/2020 - Prestação de serviços de monitoramento remoto de alarme de segurança 24 horas para PJ de Santa Cruz do Sul/RS. Cotação Eletrônica de Pre
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000870754
Hyperlink |
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| SECURISERVICES SERVS LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.103/2019-Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato par
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004225557
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| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004225557
Hyperlink Hyperlink |
22.236,00 | 1.795,40 | 12.060,29 | |
| PRUDENTE COML LTDA | 30.288.667/0001-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.103/2019 - Aquisição de água mineral em bombonas de 20 litros, cfe. cotação eletrônica de preços 105/2019. GENEROS PARA ALIMENTACAO
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004826996
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5.242,50 | 202,71 | 1.342,08 | |
| PRUDENTE COML LTDA | 30.288.667/0001-00 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00575.000.031/2019 - Aquisição de EPI - equipamentos de proteção individual, cfe. cotação eletrônica de preços nº 101/2019 PROTECAO E PROFILAXIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19005170512
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| LEO & LEO DISTRIB DE MAT DE LIMPEZA LTDA | 14.520.450/0001-10 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.023/2020- Aquisição de papel toalha em rolo. Ref. à Ata de Registro de Preços nº 0016/2019, Pregão Eletrônico 031/2019, 2º Consumo. LIMPEZA E HIGIE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000517244
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| DELFOS ENGENHARIA EIRELI | 21.379.952/0001-38 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.448/2019 - Serviços para elaboração de projetos executivos de proteção contra incêndio e PPCIs - Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio pa
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 19004267631
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| ADVENTO DESENTUPIDORA E SERVS LTDA | 13.836.872/0001-36 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.667/2019 - Serviço de limpeza e esgotamento de fossa séptica da Sede Institucional deste MPRS, cfe. cotação eletrônica de preços 93/2019. CONSERVAC
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004326591
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| TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI | 29.634.736/0001-01 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-ATA RP 154/2019 - REQ 645108 - SRO 000168 - Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado para o COE-BavBM - Recurso do Convênio 107/2019/MP - V.U. R$ 3.590,00 (
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004327173 | 3.590,00 | ** | 3.590,00 | |
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|
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| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
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N.I. | N.I. | 20000331655 | 248.384,15 | ** | 248.384,15 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001588684 | 99.729,20 | ** | 99.729,20 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
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N.I. | N.I. | 20000331648 | 640.061,46 | ** | 640.061,46 | |
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N.I. | N.I. | 20002311487 | 101.163,59 | 101.163,59 | 101.163,59 | |
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|
N.I. | N.I. | 20001215209 | 101.761,65 | ** | 101.761,65 | |
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N.I. | N.I. | 20001917203 | 102.147,32 | ** | 102.147,32 | |
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|
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N.I. | N.I. | 20000118567 | 91.118,19 | ** | 91.118,19 | |
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| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
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| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
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|
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Hyperlink |
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| POWER SERVICE MANUTENCAO INTEGRADA LTDA | 06.242.475/0001-70 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA02458.000.019/2019 - Fornecimento e instalação de um transformador trifásico de 750 kVA e de um painel de média tensão para a subestação transformadora 02 da
|
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 19004411866
Hyperlink |
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| POWER SERVICE MANUTENCAO INTEGRADA LTDA | 06.242.475/0001-70 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.627/2019 - Contrato de locação emergencial de transformador 750 kVA, com serviço de instalação e fornecimento de cabos e acessórios, para a subesta
|
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 19004466070
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
41.200,00 | ** | 15.025,50 | |
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|
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|
N.I. | N.I. | 20001092043 | 448,04 | ** | 448,04 | |
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|
N.I. | N.I. | 20000166992 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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|
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|
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| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364171 | 124,00 | ** | 124,00 | |
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|
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| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
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|
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|
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|
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|
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|
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| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981415 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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|
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| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344085 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
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|
N.I. | N.I. | 20002344091 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788871 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518416 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518415 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344087 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380696 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380706 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072316 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072298 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072280 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789105 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072329 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380722 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805144 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344089 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805159 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344090 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418045 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805155 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805161 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805152 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344093 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002344084 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.229/2020 Emp/liq referente ressarcimento de despesa com combustível. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000999022 | 205,52 | ** | 205,52 | |
| MARCELO CAMARGO RODRIGUES | 32.372.958/0001-08 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-SGA01236.000.010/2020 - Aquisição de 20 mochilas para ferramentas. Cotação Eletrônica de Preços nº 04/2020. ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000658223
Hyperlink |
3.860,00 | ** | 3.860,00 | |
| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial para diversas Promotorias de Justiça. Pregão Eletrônico nº 44/2019. -empenho pa
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Licitação | Pregão eletrônico | 20001829283
Hyperlink |
1.500.000,00 | 676.809,96 | 676.809,96 | |
| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.025/2019-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para diversas Promotorias de Justiça. Pregão Eletrônico 44/2019. Vigência:12
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004509037
Hyperlink |
3.600.000,00 | 56.864,15 | 3.093.876,02 | |
| DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 05.085.461/0001-28 | CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE-SGA01236.000.125/2019 - Prestação de serviços de apoio técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em 25.000
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004566108
Hyperlink |
2.611.500,00 | 80.359,53 | 215.170,53 | |
| SILVEIRA E DALMAS LTDA | 27.745.509/0001-10 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02459.000.299/2019 - Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial, cfe. cotação eletrônica de preços 104/2019. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004601099
Hyperlink |
2.100,00 | ** | 2.100,00 | |
| DGMED SERVS EM SAUDE LTDA ME | 23.523.980/0001-02 | MEDICINA-SGA00575.000.013/2019 - Contratação de empresa especializada em medicina ocupacional, para exame e avaliação de servidores cuja atividade envolva altura, espaço
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19004673554
Hyperlink |
15.935,00 | 3.767,04 | 10.673,27 | |
| GUSTAVO SCHIMITZ NOGUEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938071 | 41,70 | ** | 41,70 | |
| GUSTAVO SCHIMITZ NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953963 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| HELIO MARCELO FONTOURA CURTO | 18.218.340/0001-59 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.652/2019 - Fornecimento e instalação de gradil de ferro para o prédio sede da PJ de Nova Prata/RS, cfe. cotação eletrônico de preços 107/2019. MÃO
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004867929
Hyperlink Hyperlink |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| HELIO MARCELO FONTOURA CURTO | 18.218.340/0001-59 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.652/2019 - Fornecimento e instalação de gradil de ferro para o prédio sede da PJ de Nova Prata/RS, cfe. cotação eletrônica de preços 107/2019. MATE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004848078
Hyperlink Hyperlink |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| HELIO MARCELO FONTOURA CURTO | 18.218.340/0001-59 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.715/2019 - Contratação de serviço de fornecimento e substituição de portão na PJ de Marau/RS, cfe. cotação eletrônica de preços nº 117/2019. MATERI
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19005170066
Hyperlink Hyperlink |
4.365,00 | 4.365,00 | 4.365,00 | |
| HELIO MARCELO FONTOURA CURTO | 18.218.340/0001-59 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.715/2019 - Contratação de serviço de fornecimento e substituição de portão na PJ de Marau/RS, cfe. cotação eletrônica de preços nº 117/2019. MÃO DE
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19005170107
Hyperlink Hyperlink |
500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 30.708.896/0001-29 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01385.000.010/2019 - Serviço de impressão e aplicação de adesivo vinílico fosco interno, cfe. cotação eletrônica de preços 111/2019. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004850094
Hyperlink |
1.050,00 | 1.019,55 | 1.019,55 | |
| BRENUSA MARQUARDT CORLETA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000530631 | 13,30 | ** | 13,30 | |
| BRENUSA MARQUARDT CORLETA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700407 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLARISSA EIDELWEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378952 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ODAIR BARALDI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938211 | 88,90 | ** | 88,90 | |
| ODAIR BARALDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954139 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 17.302.533/0001-20 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.655/2019 - Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção da sede da PJ de São José do Ouro, cfe. Tomada de Preços nº 05/20
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005172482
Hyperlink |
1.296.257,71 | 244.911,49 | 322.977,85 | |
| MEC COM E SERVS EIRELI ME | 18.364.837/0001-85 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.430/2019 - Aquisição de cartuchos de tinta para impressora HP OfficeJet 8720, cfe. Ata de Registro de Preços nº 32/2019, Pregão Eletrônico nº 74/20
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005288201
Hyperlink |
79.800,00 | ** | 79.800,00 | |
| MEC COM E SERVS EIRELI ME | 18.364.837/0001-85 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.113/2020 - Aquisição de cartuchos de tinta para impressora HP OfficeJet 8720, cfe. Ata de Registro de Preços nº 32/2019, Pregão Eletrônico nº 74/20
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001701761
Hyperlink |
153.500,00 | 153.500,00 | 153.500,00 | |
| CARLA CRISTINA MAYER | 17.746.019/0001-84 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326422
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.620,00 | ** | 1.620,00 | |
| EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI | 84.948.991/0003-90 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326461
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.165,00 | ** | 7.165,00 | |
| GRN COM DE PAPELR E INFORMATICA LTDA | 32.593.754/0001-99 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326471
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.704,25 | ** | 5.704,25 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.460/2019-Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle de manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de sistema
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005341892
Hyperlink Hyperlink |
100.000,00 | 21.919,61 | 21.919,61 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.460/2019-Contrato prestação serviços de gerenciamento/controle de manutenção preventiva/corretiva da frota de veículos da PGJ, por meio de sistema
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005341834
Hyperlink Hyperlink |
50.000,00 | 6.433,49 | 6.433,49 | |
| P R L KANIGOSKI ESTRUTURAS | 19.040.356/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.781/2019 - Contratação para fornecimento e instalação de gradil de ferro para o prédio das Promotorias de Justiça de Nonoai, situado na Rua Pinheir
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19005407781
Hyperlink Hyperlink |
13.629,00 | ** | 13.629,00 | |
| P R L KANIGOSKI ESTRUTURAS | 19.040.356/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SG00677.000.781/2019 - Contratação para fornecimento e instalação de gradil de ferro para o prédio das Promotorias de Justiça de Nonoai, situado na Rua Pinheiro
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19005407800 | 2.503,44 | ** | 2.143,21 | |
| HALBAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM EIRELI | 28.482.759/0001-77 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.152/2020 - Aquisição de notebooks, com 36 meses de garantia, cfe. Ata de Registro de Preços nº 35/2019, Pregão Eletrônico nº 84/2019. 2º Consumo. N
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001848039
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| HALBAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM EIRELI | 28.482.759/0001-77 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.152/2020 - Aquisição de notebooks, com 36 meses de garantia, cfe. Ata de Registro de Preços nº 35/2019, Pregão Eletrônico nº 84/2019. 2º Consumo (c
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001928338
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| HALBAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM EIRELI | 28.482.759/0001-77 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.356/2019 - Aquisição de notebooks, com 36 meses de garantia, cfe. Ata de Registro de Preços nº 35/2019, Pregão Eletrônico nº 84/2019. 1º Consumo. N
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005436947
Hyperlink |
400.000,00 | ** | 400.000,00 | |
| CONSTR LF LTDA | 10.444.117/0001-18 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.611/2019 - Prestação de serviços, com fornecimento de materiais, para a construção do prédio sede da PJ de Rio Grande/RS, cfe. Concorrência nº 03/2
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Concorrência | 19005538859
Hyperlink |
9.960.877,84 | 159.521,21 | 545.240,11 | |
| D W L COM E SERVS DE INFORMATICA LTDA | 13.347.993/0001-14 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.278/2019 - Aquisição de chaveador de teclado, vídeo e mouse (KVM), digital, multiusuário e multiview, incluindo acessórios. Pregão Eletrônico 94/20
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005575945
Hyperlink |
27.400,00 | ** | 27.400,00 | |
| V L T CONSTR LTDA | 23.304.392/0001-88 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.716/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção parcial no prédio das Promotorias de Ju
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19005684304
Hyperlink Hyperlink |
10.889,65 | ** | 10.489,65 | |
| V L T CONSTR LTDA | 23.304.392/0001-88 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.716/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção parcial no prédio das Promotorias de Ju
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19005684295
Hyperlink Hyperlink |
9.110,35 | ** | 9.110,35 | |
| ANA CLAUDIA BONETTI KLUSENER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054607 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANA CLAUDIA BONETTI KLUSENER | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227410
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
589,30 | ** | 589,30 | |
| MARIA ISABEL BORGES MATZEMBACHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072518 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARIA ISABEL BORGES MATZEMBACHER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000533623 | 533,30 | ** | 533,30 | |
| DAICON COM E SERVS LTDA ME | 08.950.717/0001-06 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.710/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção parcial no prédio das Promotorias de Ju
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20000112592
Hyperlink Hyperlink |
15.749,21 | ** | 14.669,61 | |
| DAICON COM E SERVS LTDA ME | 08.950.717/0001-06 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.710/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção parcial no prédio das Promotorias de Ju
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 20000112571
Hyperlink Hyperlink |
11.240,79 | ** | 11.240,79 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152183 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595436 | 1.298,08 | ** | 1.298,08 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152196 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184607 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581814 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184611 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463076 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152195 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001090563 | 321,86 | ** | 321,86 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593199 | 2.253,02 | ** | 2.253,02 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463087 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152181 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463082 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152179 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463094 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EXTRA GLASS IND E COM DE VIDROS LTDA EPP | 21.545.773/0001-23 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.988/2019 - Aquisição de materiais para montagem de divisórias. Pregão Eletrônico nº 081/2019. Ata de Registro de Preços nº 033/2019. 1º Consumo. CO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000153554
Hyperlink |
2.000,00 | ** | 2.000,00 | |
| MUNICIPIO DE PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS-SGA01401.000.017/2018 Empenho para implementação da 1ª etapa do projeto Loteamento da Estrada do Engenho, a ser realizada pela Prefeitura de Pelotas, cfe. Con
|
N.I. | N.I. | 20000214490
Hyperlink |
1.171.553,00 | ** | 1.171.553,00 | |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20000306029
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
143.173,33 | 10.048,88 | 60.210,00 | |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de IPTU/2020 e Taxa de Lixo/2020 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (Unidade de Transportes).
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20000306067
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
30.790,42 | ** | 10.970,44 | |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002254407 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364215 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000595046 | 701,80 | ** | 701,80 | |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001370039 | 701,80 | ** | 701,80 | |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971358 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072988 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Junho/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002429342 | 690,20 | 690,20 | 690,20 | |
| ALICE TEREZINHA B DOS SANTOS | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. ALICE TERESINHA BELISSIMO DOS SANTOS, viúva do servidor FRANCISCO CAMERINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, falecido em 23/01/2020. AUXILI
|
N.I. | N.I. | 20000366806 | 12.405,65 | ** | 12.405,65 | |
| JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA, companheira(doc. de união estável registrada em cartório apresentado) do Procurador de Justiça IBSEN
|
N.I. | N.I. | 20000367048 | 35.462,22 | ** | 35.462,22 | |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.039/2019-Contrato prestação serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS entre 185 UOs do MP/RS. P
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001122600
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
523.448,63 | 167.235,77 | 339.041,04 | |
| CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | 18.133.018/0001-27 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.002/2020 - Aquisição de vagas para participação no treinamento Previdência dos Servidores Públicos: Aposentadorias e Pensões, com carga horária d
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20000383902
Hyperlink |
8.370,00 | ** | 8.370,00 | |
| ROBERTO BASTOS FAGUNDES GHIGINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000445113 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 | |
| NERI SOUZA PIRES | 01.364.077/0001-03 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00679.000.003/2020 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de persianas para diversos setores desta Procuradoria Geral de Justiça do RGS. Cot
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000497330
Hyperlink |
2.612,00 | 2.525,86 | 2.525,86 | |
| M SULIMANN REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME | 20.964.322/0001-68 | SEGUROS-SGA00589.000.106/2020 - Pagamento de franquia de seguro, referente aos reparos executados no veículo placas IVD 0042, pertencente à frota da PGJ. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 20000517036
Hyperlink |
1.250,00 | ** | 1.187,50 | |
| M SULIMANN REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME | 20.964.322/0001-68 | SEGUROS-SGA00589.000.258/2019 Emp/liq de franquia de seguro, referente aos reparos executados no veículo Placas IRP 0239, pertencente à frota da PGJ. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 20000499888
Hyperlink |
1.200,00 | ** | 1.140,00 | |
| STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA SA | 17.341.270/0001-69 | SEGUROS-SGA01075.000.016/2019 - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo em favor dos estagiários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pelo
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000517604
Hyperlink |
5.832,00 | 403,38 | 1.226,61 | |
| TAIS SOARES OLYMPIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578033 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03.535.902/0001-10 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.323/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para Library de Backup IBM TS3500, por 12 meses, Cfe. Pregão Eletrônico nº 02
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000596094
Hyperlink |
54.000,00 | 4.500,00 | 17.850,00 | |
| L A SOUZA DE ANDRADE | 31.393.998/0001-65 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.031/2020 - Aquisição de papel higiênico. Cfe. Pregão Eletrônico nº 75/2019 - Ata de Registro de Preços nº 31/2019. 1º Consumo. LIMPEZA E HIGIENE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000723435
Hyperlink |
8.700,00 | ** | 8.700,00 | |
| MARIA DA GRACA MICHELON GARCIA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. MARIA DA GRAÇA MICHELON SELISTRE, viúva do Procurador de Justiça TASSEL FRANCISCO SELISTRE, falecido em 09/02/2020. AUXILIO FUN
|
N.I. | N.I. | 20000727160 | 36.478,93 | ** | 36.478,93 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35290- Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados.-RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20001829290 | 300.000,00 | 73.115,25 | 131.486,99 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35290- Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados.-RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20001829290 | 300.000,00 | 73.115,25 | 131.486,99 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35290- Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados.-RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20001829290 | 300.000,00 | 73.115,25 | 131.486,99 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.350/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva para equipamentos de marca Dell, cfe. Pregão Eletrônico nº 008/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000727691
Hyperlink |
34.920,00 | 932,08 | 3.475,23 | |
| AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA | 01.402.427/0001-89 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 20000727691
Hyperlink |
34.920,00 | 932,08 | 3.475,23 | |
| SUZANA PALAGI NUNES BATISTA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. SUZANA PALAGI NUNES BATISTA, viúva do Promotor de Justiça FRANCISCO RUBEM PEREIRA BATISTA, falecido em 24/02/2020. AUXILIO FUNE
|
N.I. | N.I. | 20000812492 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| LEONARDO ARYPE REYES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859766 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367148 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953861 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981429 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002230205 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104872 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953852 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104875 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953856 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418048 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072750 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981435 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418047 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981432 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DANIEL DIAS DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953866 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE DA SILVA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104849 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE DA SILVA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104853 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE DA SILVA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028500 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE DA SILVA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104854 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE DA SILVA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002418080 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDRE DA SILVA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001152477 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE DA SILVA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367115 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048469 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665736 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665733 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665735 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001780897 | 290,40 | ** | 290,40 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048467 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048465 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048463 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089297 | 582,40 | ** | 582,40 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134258 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA CLAUDIA MOTTA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134256 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JESSICA GABRIELE DA SILVEIRA SANGALLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104951 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JESSICA GABRIELE DA SILVEIRA SANGALLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048518 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JESSICA GABRIELE DA SILVEIRA SANGALLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367982 | 726,00 | ** | 726,00 | |
| JESSICA GABRIELE DA SILVEIRA SANGALLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104945 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JESSICA GABRIELE DA SILVEIRA SANGALLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048511 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JESSICA GABRIELE DA SILVEIRA SANGALLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104946 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | 24.315.151/0001-05 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.029/2020 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, filtros de purificadores de água e garrafas térmicas. Pregão Eletrônico nº 016/202
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001409517
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.804,40 | 5.804,40 | 5.804,40 | |
| MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | 24.315.151/0001-05 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.072/2020 - Aquisição de dispensador para sabonete líquido e álcool em gel. Cotação Eletrônica de Preços nº 021/2020. LIMPEZA E HIGIENE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20001235629
Hyperlink |
7.818,00 | ** | 7.818,00 | |
| PROMEDI DISTRIB DE PROD HOSPLS LTDA ME | 27.806.274/0001-29 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS-SGA01407.000.025/2019 - Aquisição de produtos de consumo, para procedimentos no Gabinete Clínico e de Enfermagem. Cotação Eletrônica de Preços nº 017/2020. ARTI
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000998833
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
358,28 | ** | 358,28 | |
| PROMEDI DISTRIB DE PROD HOSPLS LTDA ME | 27.806.274/0001-29 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS-SGA01407.000.025/2019 - Aquisição de produtos de consumo, para procedimentos no Gabinete Clínico e de Enfermagem. Cotação Eletrônica de Preços nº 017/2020. PROD
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000998849
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 250,00 | |
| SLG IND QUIMICA E COM DE MAT DE LIMPEZA LTDA | 07.557.842/0001-98 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.013/2020 - Aquisição de materiais de limpeza diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 010/2020. LIMPEZA E HIGIENE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000915399
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.281,00 | 1.281,00 | 1.281,00 | |
| WESLEY GRIMALDI PETERSEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134279 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GD ATACADISTA PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | 10.674.585/0001-89 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.029/2020 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, filtros de purificadores de água e garrafas térmicas. Pregão Eletrônico nº 016/202
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Licitação | Pregão eletrônico | 20001409510
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6.000,00 | ** | 6.000,00 | |
| GD ATACADISTA PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | 10.674.585/0001-89 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.013/2020 - Aquisição de materiais de limpeza diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 010/2020. LIMPEZA E HIGIENE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000915378
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.270,25 | 3.270,25 | 3.270,25 | |
| LUIS FELIPE MANSILHA DE SOUZA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20001452825 | 5.155,09 | ** | 5.155,09 | |
| RP COML LTDA | 20.604.417/0001-70 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.029/2020 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, filtros de purificadores de água e garrafas térmicas. Pregão Eletrônico nº 016/202
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20001409540
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SUENIA VARASCHIN CHEDID | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. SUENIA VARASCHIN CHEDID, viúva do Promotor de Justiça PAULO TADEU CHEDID, falecido em 21/04/2020. AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 20001478651 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 | |
| MODA CORPORATIVA COM DE VEST LTDA | 35.367.817/0001-87 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA02459.000.101/2020 - Aquisição de máscaras faciais de uso não profissional (de tecido). PROTECAO E PROFILAXIA
|
Dispensa Licitação | Bens e serviços para enfrentamento do coronavírus - Art. 4, Lei 13.979/2020 | 20001476541
Hyperlink |
52.200,00 | ** | 52.200,00 | |
| FILIPE SOARES DENICOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585667 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FILIPE SOARES DENICOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20001780905 | 725,63 | ** | 725,63 | |
| FILIPE SOARES DENICOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585666 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FILIPE SOARES DENICOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585669 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FILIPE SOARES DENICOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585665 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALAN SOMMERFELDT DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585645 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ALAN SOMMERFELDT DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001712863 | 92,10 | ** | 92,10 | |
| LILIAN ADAM BUCHHOLZ | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. LILIAN ADAM BUCHHOLZ, viúva do Procurador de Justiça JOSÉ BARRÔCO DE VASCONCELLOS, falecido em 29/04/2020. AUXILIO FUNERAL
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N.I. | N.I. | 20001617168 | 36.738,85 | ** | 36.738,85 | |
| MARIO THOMAS | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral aos genitores (MARIO THOMAS e MARIA DA GRAÇA THOMAS) pelo falecimento da servidora VANESSA THOMAS ocorrido em 25/04/2020. Conforme req
|
N.I. | N.I. | 20001630164 | 11.741,06 | ** | 11.741,06 | |
| ESSOR SEGUROS SA | 14.525.684/0001-50 | SEGUROS-SGA00583.000.014/2020 - Prestação de serviço de seguro predial do bem imóvel localizado e m Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office , 2º andar,
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20001628494
Hyperlink |
1.308,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | |
| BIANOR LUIZ NGNOATTO ME | 23.668.818/0001-82 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00585.000.019/2020 - Serviço de supressão/poda de árvores, serviço de limpeza (após a remoção) no pátio da PJ de Guaporé e recolhimento/remoção de detritos p
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20001929003
Hyperlink |
3.600,00 | ** | 3.600,00 | |
| DECIO MAGALHAES DUARTE | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Auxílio Funeral aos Srs. Décio Magalhães Duarte e Cintia Duarte Kuhl, filhos do Procurador de Justiça Luiz Carlos Duarte, falecido em 02/06/2020. D
|
N.I. | N.I. | 20002007032 | 35.462,22 | ** | 17.731,11 | |
| FIVE MEDICAL COM DE MAT MEDICO HOSPL EIRELI | 29.130.664/0001-57 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00590.000.024/2020 - Aquisição de termômetros digitais infravermelhos. PROTECAO E PROFILAXIA
|
Dispensa Licitação | Bens e serviços para enfrentamento do coronavírus - Art. 4, Lei 13.979/2020 | 20002078403
Hyperlink |
79.200,00 | 57.600,00 | 79.200,00 | |
| GRATTOS IND DE MOV E SERRALH EIRELI | 31.347.547/0001-91 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA02459.000.088/2020 - Aquisição de peças de reposição (braços escomateaveis) para cadeiras de auditório da PJ de Santana de Livramento RS. Cotação Eletrônica
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20001997288
Hyperlink |
5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | |
| FERNANDA MENEZES RUBIN | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. FERNANDA MENEZES RUBIN, viúva do Procurador de Justiça DANIEL SPERB RUBIN, falecido em 15/07/2020. AUXILIO FUNERAL
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N.I. | N.I. | 20002427951 | 36.100,54 | 36.100,54 | 36.100,54 | |
| JOSE ANTONIO SILVA DUARTE RIBEIRO | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral ao Sr. JOSÉ ANTONIO SILVA DUARTE RIBEIRO, viúvo da Promotora de Justiça ALINE MACHADO XAVIER, falecida em 13/07/2020. AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 20002429447 | 31.916,00 | 31.916,00 | 31.916,00 | |
| ROGERIO RIECK | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral ao Sr. ROGERIO RIECK, CPF nº 579.276.420-49, companheiro da servidora ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO LEMOS, falecida em 10/07/2020. AUXILIO
|
N.I. | N.I. | 20002453654 | 7.334,65 | 7.334,65 | 7.334,65 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | |||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||
| * Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores. | |||||||||
| ** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado. | |||||||||