| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005642792
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66.000,00 | 1.924,50 | 1.924,50 |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.253/2019 - Consultoria de suporte técnico, em horas, para atendimento on-site e remoto, para uso sob demanda, para instalação, atualização, manuten
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005365604
Hyperlink |
18.000,00 | 868,50 | 2.277,29 |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005642715
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269.123,00 | ** | 263.740,54 |
| EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA | 92.757.798/0001-39 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.006/2020 - Renovação de 03 assinaturas anuais do Jornal Correio do Povo, destinados a Assessoria de Imprensa, Biblioteca e Gabinete do Procurador-G
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000793388
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2.309,49 | ** | 2.309,49 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.043/2018-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos ORACLE licenciados para PGJ-MP/RS. Vigência:12 me
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002094147
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1.122.436,20 | 94.739,23 | 568.435,38 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34905 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAP
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000854633 | 10.520,52 | ** | 2.688,58 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35191 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2020
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000230419 | 10.520,52 | 876,71 | 2.571,68 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.283/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
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Licitação | Tomada de Preços | 17005543622
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882.677,24 | 72.002,43 | 72.002,43 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.224/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
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Licitação | Tomada de Preços | 18005330118 | 190.291,72 | 52,31 | 52,31 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.224/2017- Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelian
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Licitação | Tomada de Preços | 19003057274 | 20.960,67 | 2.114,03 | 2.114,03 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.475/2019 - Contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial no prédio da Sede Administrativa
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Licitação | Convite | 19003851872
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93.427,86 | ** | 112,45 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.385/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial na Promotoria de Justiça de São Le
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Licitação | Convite | 19003874523
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61.233,18 | ** | 18.382,53 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.289/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Crissiumal, cfe. Convi
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Licitação | Convite | 19003794408
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129.945,45 | ** | 114.557,02 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.436/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Sobradinho, cfe. Convi
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Licitação | Convite | 19003722365
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104.901,67 | 6.150,14 | 93.400,10 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.429/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Butiá, cfe. Convite nº
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Licitação | Convite | 19003688689
Hyperlink |
160.038,62 | ** | 142.868,86 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.521/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial no prédio das Promotorias de Justi
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005407444
Hyperlink |
65.930,26 | 57.626,70 | 57.626,70 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-PED35280 - Emp/liq para pagamento de correção monetária do depósito caução de garantia da obra de reforma do 11º do prédio sede deste MPRS. CORRECAO MONETARIA S
|
N.I. | N.I. | 20001744837 | 12,18 | ** | 12,18 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.224/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005076087 | 78.239,68 | 10.513,38 | 76.828,00 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.741/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial do 11º andar do prédio da Sede Ins
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005406565 | 69.219,60 | ** | 68.112,09 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.143/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial na Promotoria de Justiça de são Le
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19005290300 | 25.075,23 | ** | 23.771,51 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.141/2019 - Contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial no prédio da Sede Administrativa
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Licitação | Convite | 19005080033 | 46.700,71 | ** | 6.404,01 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385363 | * | 5.454,75 | 38.677,85 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | 5.454,75 | 38.677,85 |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | 5.454,75 | 38.677,85 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Encargos de locação do imóvel localiz. na R. Cel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845684
Hyperlink Hyperlink |
2.483,58 | ** | 718,82 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Locação do imóvel localizado na Rua Coronel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra do Ri
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845655
Hyperlink Hyperlink |
50.767,92 | 1.410,22 | 8.461,32 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35276 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Abril/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001613336 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35225 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000463021 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35259 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Março/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001301386 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005714454 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35243 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829570 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35297 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Maio/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001955769 | 42.635,93 | 42.635,93 | 42.635,93 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780682
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.990,46 | 207,40 | 1.021,20 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | ** | 1.427,50 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | ** | 1.427,50 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | ** | 1.427,50 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780697
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.637,66 | 214,88 | 2.708,83 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | ** | 1.181,31 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | ** | 1.181,31 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | ** | 1.181,31 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 58,03 | 716,01 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 58,03 | 716,01 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 58,03 | 716,01 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 114,30 | 477,47 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 114,30 | 477,47 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 114,30 | 477,47 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780877
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.211,86 | 69,17 | 1.154,84 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | ** | 1.744,88 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | ** | 1.744,88 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | ** | 1.744,88 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780823
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.410,74 | 255,15 | 4.323,74 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | ** | 2.115,98 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | ** | 2.115,98 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | ** | 2.115,98 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 208,96 | 1.938,00 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 208,96 | 1.938,00 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 208,96 | 1.938,00 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.021/2017 - Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores movidos a diesel da frota do MP/RS.-S
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19004193216
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
46.899,96 | 2.075,50 | 23.085,48 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35143-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos veículos da marca Renault da frota da PGJ. -SERVIÇO-. Pregão Presencial nº 08/201
|
Licitação | Pregão presencial | 19004909222 | 38.064,00 | 4.564,60 | 21.830,20 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.021/2017 - Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores movidos a diesel da frota do MP/RS.-M
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19004193236
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
98.320,80 | 3.033,19 | 55.028,25 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.097/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT) da frota do MP/RS. -MATERIAL-. Pregão Pres
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003018709 | 151.173,00 | 3.685,97 | 56.822,63 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35143-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos veículos da marca Renault da frota da PGJ. -MATERIAL-. Pregão Presencial nº 08/20
|
Licitação | Pregão presencial | 19004909234 | 58.800,00 | 6.859,20 | 35.942,19 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.097/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT) da frota do MP/RS. -SERVIÇO-. Pregão Prese
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003018706 | 77.175,00 | 1.918,00 | 22.879,18 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | ** | 2.209,32 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | ** | 2.209,32 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | ** | 2.209,32 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.064/2017 - Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas e digitalizadas aos membros do MP nos foros de Porto Alegre e do
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001899417
Hyperlink |
300.000,00 | 25.859,53 | 25.859,53 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-PED34826-Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas para Promotorias de Porto Alegre/RS e do interior. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005521310 | 2.000,00 | ** | 1.899,87 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS-SGA02456.000.014/2020 - Destinação de recursos do FRBL para atender pedido de custeio de perícia judicial ajuizada pelo Ministério Público junto à Vara Cível da
|
N.I. | N.I. | 20001629195
Hyperlink |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02405.000.064/2017 - Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas e digitalizadas aos membros do MP nos foros de Porto Alegre e int
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001543252
Hyperlink |
23.000,00 | 4.008,87 | 23.000,00 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35144- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004541465 | 17.240,00 | 224,50 | 5.122,87 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35144- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004541465 | 17.240,00 | 224,50 | 5.122,87 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | 249,35 | 6.586,89 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | 249,35 | 6.586,89 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | 249,35 | 6.586,89 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | ** | 6.568,34 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | ** | 6.568,34 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | ** | 6.568,34 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | ** | 69.368,83 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | ** | 69.368,83 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | ** | 69.368,83 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782658
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
198.333,34 | 20.072,51 | 81.464,56 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | ** | 100.000,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | ** | 100.000,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | ** | 100.000,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Porto Alegre/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
695.916,67 | 53.529,59 | 276.148,64 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108051 | 200.000,00 | ** | 12.758,48 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108051 | 200.000,00 | ** | 12.758,48 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Pelotas/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782307
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.333,33 | 2.338,76 | 5.158,78 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541613 | 5.000,00 | ** | 4.107,42 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541613 | 5.000,00 | ** | 4.107,42 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541613 | 5.000,00 | ** | 4.107,42 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 222,06 | 2.632,45 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 222,06 | 2.632,45 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 222,06 | 2.632,45 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780910
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.214,34 | 505,68 | 7.239,37 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.065/2017-Contrato de prestação/fornecimento de serviços e produtos postais, telemáticos e adicionais. Vigência:12 meses. -2º Termo Aditivo- COMUNIC
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19002231157 | 600.000,00 | 22.416,00 | 155.376,21 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19003960941 | * | 6.293,83 | 25.659,27 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003960941 | * | 6.293,83 | 25.659,27 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003960941
Hyperlink |
100.000,00 | ** | 13.480,01 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19003960941
Hyperlink |
100.000,00 | ** | 13.480,01 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | ** | 5.376,21 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | ** | 5.376,21 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | ** | 5.376,21 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19004489628 | * | 3.161,52 | 7.803,00 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.271/2019-Contrato prestação serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados e locação/manutenção do equipamento(roteador).-SRE/LEQ-. Vigência:4
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004489628 | * | 3.161,52 | 7.803,00 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.271/2019-Contrato prestação serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados e locação/manutenção do equipamento(roteador).-SRE/LEQ-. Vigência:4
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004489628
Hyperlink |
75.876,48 | ** | 1.315,52 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004489628
Hyperlink |
75.876,48 | ** | 1.315,52 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
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| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | * | ** | 35.743,71 |
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|
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| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
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N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | ** | 144.256,29 |
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|
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|
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|
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| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19004169238 | * | 1.884,91 | 7.539,64 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.211/2019-Contrato serviço de interconexão entre duas UOs(IPERGS e DATACENTER MP/RS) por meio de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, c
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004169238 | * | 1.884,91 | 7.539,64 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004169238
Hyperlink Hyperlink |
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| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.211/2019-Contrato serviço de interconexão entre duas UOs(IPERGS e DATACENTER MP/RS) por meio de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, c
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004169238
Hyperlink Hyperlink |
108.598,20 | ** | 5.340,56 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 999,20 | 2.923,42 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 999,20 | 2.923,42 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | * | 999,20 | 2.923,42 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 999,20 | 2.923,42 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 999,20 | 2.923,42 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | * | 999,20 | 2.923,42 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | ** | 3.642,84 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19004904870 | * | 1.119,68 | 4.496,97 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.024/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para implantação, manutenção, operação, armazenamento/
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004904870 | * | 1.119,68 | 4.496,97 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004904870
Hyperlink |
60.000,00 | ** | 2.261,04 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.024/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para implantação, manutenção, operação, armazenamento/
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004904870
Hyperlink |
60.000,00 | ** | 2.261,04 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35229 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO D
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20000463523 | * | 18.832,14 | 200.000,00 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35229 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO D
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20000463523 | * | 18.832,14 | 200.000,00 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35229 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO D
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 20000463523 | * | 18.832,14 | 200.000,00 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 20000463523 | * | 18.832,14 | 200.000,00 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 20000463523 | * | 18.832,14 | 200.000,00 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 20000463523 | * | 18.832,14 | 200.000,00 |
| EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA | 92.966.571/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.074/2019-Contrato emergencial p/ prestação de serviços de vigilância patrimonial em 28 postos de trabalho do MP/RS, em Porto Alegre e interior. (Co
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 20000365812
Hyperlink |
12.044,29 | ** | 10.176,22 |
| EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA | 92.966.571/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.074/2019-Contrato emergencial p/ prestação de serviços de vigilância patrimonial em 28 postos de trabalho do MP/RS, em Porto Alegre e interior. Vig
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 19002495353
Hyperlink |
1.180.314,04 | ** | 55.234,76 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | ** | 5.407,27 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | ** | 5.407,27 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | ** | 5.407,27 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782483
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.166,67 | 2.892,05 | 3.452,56 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.061/2017- Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores para o MP/RS. COMUNICACAO
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005699208 | 100.000,00 | 21.885,75 | 53.641,59 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.061/2017- Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores para o MP/RS. COMUNICACAO
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005699208 | 100.000,00 | 21.885,75 | 53.641,59 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35080 - Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores, para o MP/RS. COMUNICACAO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003664434 | 54.590,00 | ** | 21.920,00 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35080 - Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores, para o MP/RS. COMUNICACAO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003664434 | 54.590,00 | ** | 21.920,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663406 | 2.693.661,63 | -5.439,44 | 2.878.762,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663248 | 995.285,65 | -2.978,44 | 995.285,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663125 | 66.342,73 | ** | 66.342,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618794 | 533.702,74 | ** | 1.397.935,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663062 | 212.803,71 | -188,56 | 213.971,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | ** | 4.657.741,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | ** | 4.657.741,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | ** | 4.657.741,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663252 | 318.167,88 | -522,20 | 320.987,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663285 | 178.579,01 | ** | 194.760,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348233 | 745.276,20 | -2.300,54 | 748.024,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348227 | 278.067,25 | ** | 278.450,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348240 | 27.748,19 | ** | 27.748,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348249 | * | ** | ** |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348255 | 118.302,87 | -7.081,62 | 149.568,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332349 | 631.141,16 | ** | 631.141,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332604 | 6.805.611,26 | ** | 6.861.158,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348188 | 3.653.417,28 | ** | 3.653.417,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348219 | 487.610,04 | ** | 487.610,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348210 | 212.675,64 | ** | 213.313,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373096 | 287.841,71 | ** | 287.841,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373093 | 930.755,18 | ** | 930.755,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348258 | 346.633,88 | -2.562,39 | 380.706,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348281 | 133.353,39 | ** | 133.353,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332165 | 9.179.317,47 | ** | 9.179.317,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292743 | 836.750,48 | ** | 1.313.316,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332195 | 1.313.810,21 | ** | 1.320.840,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332237 | 827.990,10 | ** | 827.990,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENÇA PREMIO RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292740 | * | ** | ** |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373162 | 931,14 | ** | 931,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373159 | 2.846,63 | ** | 2.846,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373165 | 1.340,28 | ** | 1.340,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373168 | 526,09 | ** | 526,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373174 | 3.618,64 | ** | 3.618,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373177 | 33.427,46 | ** | 33.427,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373180 | 6.105,43 | ** | 6.105,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373171 | 4.161,17 | ** | 4.161,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373156 | 5.361,12 | ** | 5.361,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373144 | 80,32 | ** | 80,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373141 | 2.877,39 | ** | 2.877,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373138 | 41,30 | ** | 41,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373129 | 630.685,44 | ** | 630.685,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373126 | 1.626,76 | ** | 1.626,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373132 | 3.720,96 | ** | 3.720,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373135 | 65,80 | ** | 65,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373147 | 43,41 | ** | 43,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373150 | 620,79 | ** | 620,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134310 | 467.921,58 | ** | 1.296.624,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373153 | 1.257,14 | ** | 1.257,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095273 | 297.434,59 | ** | 297.434,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095115 | 1.314.751,58 | ** | 1.314.751,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095016 | 6.811.100,80 | -27.201,83 | 6.838.302,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332222 | 64.870,37 | ** | 64.870,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095091 | 3.709.684,45 | -4.563,37 | 3.728.100,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095118 | 186.756,11 | -1.124,43 | 187.373,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095149 | 746.431,48 | ** | 747.421,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373189 | 14.077,34 | ** | 14.077,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095085 | 10.896.664,31 | ** | 10.896.664,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373186 | 5.935,73 | ** | 5.935,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373183 | 69.196,54 | ** | 69.196,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095391 | 631.020,04 | -964,50 | 631.020,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095143 | 277.875,53 | ** | 277.875,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095290 | 192.948,53 | ** | 193.577,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373048 | 8.889,46 | ** | 8.889,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373051 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 4/2020
|
N.I. | N.I. | 20001533039 | 84,60 | ** | 84,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM104 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373039 | 218,25 | ** | 218,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373042 | 2.836,98 | ** | 2.836,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373087 | 4.161,93 | ** | 4.161,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001315405 | 469,49 | ** | 469,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001315402 | 275.864,81 | ** | 275.864,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001315393 | 105.155,59 | ** | 105.155,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 4/2020
|
N.I. | N.I. | 20001533033 | 1.227,20 | ** | 1.227,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 4/2020
|
N.I. | N.I. | 20001533036 | 362,18 | ** | 362,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373090 | 401,19 | ** | 401,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373021 | 1.569,35 | ** | 1.569,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373033 | 2.875,68 | ** | 2.875,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373030 | 4.006,28 | ** | 4.006,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373027 | 1.246,13 | ** | 1.246,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM104 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373036 | 266,75 | ** | 266,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373024 | 3.560,38 | ** | 3.560,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373105 | 264.058,03 | ** | 264.058,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373108 | 430,57 | ** | 430,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373114 | 1.626,14 | ** | 1.626,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373111 | 30,39 | ** | 30,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373117 | 434,78 | ** | 434,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373123 | 38.875,74 | ** | 38.875,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373120 | 175.477,77 | ** | 175.477,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373102 | 139,11 | ** | 139,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373099 | 455,62 | ** | 455,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-Pagamento por acerto referente folha complementar paga em 01/06/2020.
|
N.I. | N.I. | 20001478555 | 2.500.000,00 | 1.332.978,43 | 1.332.978,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-Pagamento por acerto referente folha complementar paga em 01/06/2020.
|
N.I. | N.I. | 20001478555 | 2.500.000,00 | 1.332.978,43 | 1.332.978,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348252 | 2.443,92 | ** | 2.793,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348266 | 11.113,05 | -641,14 | 11.903,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348261 | 51.962,15 | ** | 53.689,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35248-Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. Folhas Normal e Complementar. ESTAGIARIOS E MONIT
|
N.I. | N.I. | 20001048767 | 2.500.000,00 | 165.397,33 | 2.500.000,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35248-Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. Folhas Normal e Complementar. ESTAGIARIOS E MONIT
|
N.I. | N.I. | 20001048767 | 2.500.000,00 | 165.397,33 | 2.500.000,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000940766 | 569.358,64 | ** | 569.358,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000940775 | 871.455,56 | ** | 872.316,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000940778 | * | -975,60 | ** |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000972867 | 2.060,32 | ** | 2.060,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20000972858 | 548,31 | ** | 548,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000972855 | 1.261,69 | ** | 1.261,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000972843 | 6.263,60 | ** | 6.263,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20000972861 | 626,64 | ** | 626,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001095635 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20000972864 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000972852 | 6.180,97 | ** | 6.180,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000972846 | 1.393,51 | ** | 1.393,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000972849 | 409,87 | ** | 409,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001095639 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095022 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095019 | 327.287,47 | ** | 327.287,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095394 | 3.409,80 | ** | 3.409,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20001095004 | 17.543,22 | ** | 17.543,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095388 | 24.761,34 | ** | 24.761,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095025 | 372.600,00 | ** | 372.600,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001095010 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095007 | 95.364,01 | ** | 95.364,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001095013 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095397 | 321.882,18 | ** | 321.882,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095375 | 138.900,29 | ** | 138.900,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095372 | 105,11 | ** | 105,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095379 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001095028 | 4.140,00 | ** | 4.140,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095385 | 50.147,49 | ** | 50.147,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095382 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095406 | 1.075,92 | ** | 1.075,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001094983 | 4.787,40 | ** | 4.787,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095400 | 31.760,43 | ** | 31.760,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095403 | 5.190,92 | ** | 5.190,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001094986 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095409 | 2.432.535,83 | ** | 2.432.535,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000972870 | 1.490,02 | ** | 1.490,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095412 | 1.515,09 | ** | 1.515,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000972873 | 6.177,29 | ** | 6.177,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001094992 | 3.357.864,03 | ** | 3.357.864,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001094995 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001095001 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001094998 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001094989 | 947.242,99 | ** | 947.242,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332171 | 21.178.782,72 | -6.486,15 | 21.234.861,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663165 | 207.507,02 | ** | 1.065.432,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663053 | 1.316.616,70 | -1.001,70 | 1.320.844,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663098 | 277.260,26 | ** | 278.520,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663020 | 3.655.756,35 | ** | 3.655.756,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662925 | 6.784.385,02 | -25.606,83 | 6.845.235,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095307 | 3.191,60 | ** | 3.191,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095225 | 266,46 | ** | 266,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095207 | 93.425,53 | ** | 93.425,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095210 | 4.031,05 | ** | 4.031,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095176 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095213 | 88,82 | ** | 88,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095222 | 222,05 | ** | 222,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095219 | 44,41 | ** | 44,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095216 | 1.243,96 | ** | 1.243,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095189 | 816.553,71 | ** | 816.553,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095302 | 614.427,92 | ** | 614.427,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095192 | 19.032,05 | ** | 19.032,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095180 | 174.777,20 | ** | 174.777,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095183 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095186 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095201 | 989,21 | ** | 989,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095204 | 17.052,81 | ** | 17.052,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095195 | 827.712,45 | ** | 827.712,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095198 | 120,55 | ** | 120,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095276 | 293,44 | ** | 293,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095283 | 37,60 | ** | 37,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095286 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095264 | 316.792,63 | ** | 316.792,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095267 | 242,50 | ** | 242,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095270 | 24,25 | ** | 24,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095299 | 3.775,92 | ** | 3.775,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095296 | 1.992,85 | ** | 1.992,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095293 | 44.411,51 | ** | 44.411,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095243 | 5.066,63 | ** | 5.066,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095231 | 20.752,90 | ** | 20.752,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095228 | 12.549,79 | ** | 12.549,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095234 | 40.297,96 | ** | 40.297,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095240 | 4.745,08 | ** | 4.745,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095237 | 40.677,48 | ** | 40.677,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095258 | 2.800,48 | ** | 2.800,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095255 | 17.242,23 | ** | 17.242,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 03/2020
|
N.I. | N.I. | 20001095261 | 988.982,47 | -1.853,81 | 998.017,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095252 | 2.850,81 | ** | 2.850,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095246 | 6.483,99 | ** | 6.483,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095249 | 26.683,78 | ** | 26.683,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095112 | 110.810,98 | ** | 110.810,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095343 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001095340 | 4.740,96 | ** | 4.740,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095331 | 8.767,47 | ** | 8.767,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095346 | 302.774,29 | ** | 302.774,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001095334 | 236.918,99 | ** | 236.918,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001095337 | 22.499,12 | ** | 22.499,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095357 | 1.079,60 | ** | 1.079,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095354 | 4.147,94 | ** | 4.147,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095349 | 3.217,24 | ** | 3.217,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095322 | 3.677,24 | ** | 3.677,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095109 | 60.439,24 | ** | 60.439,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095106 | 693.169,24 | ** | 693.169,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095328 | 8.417,14 | ** | 8.417,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001095325 | 4.183,26 | ** | 4.183,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095088 | 454.336,87 | -1.095,50 | 455.158,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095369 | 78,79 | ** | 78,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095363 | 155,30 | ** | 155,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095103 | 68.915,50 | ** | 68.915,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095094 | 21.180.521,07 | ** | 21.192.154,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095366 | 660,08 | ** | 660,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095360 | 6.197,18 | ** | 6.197,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095097 | 539.109,58 | ** | 539.109,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095100 | 76.176,89 | ** | 76.176,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095146 | 130.323,30 | ** | 130.323,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095161 | 66.668,89 | ** | 66.668,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095158 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095152 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095155 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095164 | 27.368,59 | ** | 28.018,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095167 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095170 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095173 | 39.132,26 | ** | 39.132,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095310 | 702,12 | ** | 702,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095313 | 1.225,74 | ** | 1.225,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095121 | 212.767,51 | -285,44 | 213.852,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095124 | 654.364,03 | ** | 654.364,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095130 | 176.652,46 | ** | 176.652,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095127 | 30.132,02 | ** | 30.132,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095319 | 2.106,36 | ** | 2.106,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095316 | 9.574,80 | ** | 9.574,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095136 | 485.744,25 | ** | 489.820,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095139 | 210.036,56 | ** | 210.036,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001095133 | 642,47 | ** | 642,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663050 | 21,83 | ** | 21,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663035 | 76.028,50 | ** | 76.028,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663067 | 2.953,88 | ** | 2.953,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663091 | 210.803,40 | ** | 210.803,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663056 | 185.204,16 | ** | 186.803,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663041 | 691.331,46 | ** | 691.331,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663038 | 69.745,98 | ** | 69.745,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663044 | 56.571,81 | ** | 56.571,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663047 | 114.540,13 | ** | 114.540,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2020
|
N.I. | N.I. | 20001124799 | 13.527,28 | ** | 13.527,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663084 | 3.353,51 | ** | 3.353,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2020
|
N.I. | N.I. | 20001124796 | 429,37 | ** | 429,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663079 | 3.352,74 | ** | 3.352,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663088 | 488.461,04 | ** | 488.461,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663070 | 645.133,52 | ** | 645.133,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663073 | 28.939,75 | ** | 28.939,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663076 | 177.205,66 | ** | 177.205,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000663002 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663017 | 442.786,90 | ** | 442.786,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662999 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663014 | 10.206.658,86 | ** | 10.206.658,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662937 | 368.732,00 | ** | 368.732,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662934 | 620,79 | ** | 620,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662940 | 4.052,00 | ** | 4.052,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663032 | 539.905,55 | ** | 539.905,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663029 | 9.451,25 | ** | 9.451,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663023 | 116,38 | ** | 116,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663026 | 21.197.780,26 | ** | 21.215.337,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663149 | 172.580,80 | ** | 172.580,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663155 | 7.806,36 | ** | 7.806,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663152 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663132 | 33.433,33 | ** | 33.433,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663128 | 27.638,67 | ** | 27.638,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663135 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663144 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663138 | 38.256,87 | ** | 38.256,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663180 | 105.692,86 | ** | 105.692,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663177 | 1.606,04 | ** | 1.606,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663183 | 194.079,88 | ** | 194.079,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663162 | 35.159,07 | ** | 35.159,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663159 | 825.107,88 | ** | 825.107,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663172 | 220,74 | -469,49 | 220,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663114 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663108 | 29,09 | ** | 29,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663095 | 945,13 | ** | 945,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663102 | 126.987,22 | ** | 126.987,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663105 | 746.366,16 | ** | 746.366,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663122 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663119 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618809 | 22.709,50 | ** | 22.709,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618800 | 4.582,03 | ** | 4.582,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618806 | 3.250,63 | ** | 3.250,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618803 | 299,48 | ** | 299,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618785 | 1.189.984,66 | ** | 1.189.984,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662904 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662901 | 3.350.711,80 | ** | 3.350.711,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662907 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20000662913 | 17.543,22 | ** | 17.543,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662910 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662894 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662887 | 5.995,09 | ** | 5.995,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662898 | 916.356,54 | ** | 916.356,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2020
|
N.I. | N.I. | 20001124802 | 55,68 | ** | 55,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662931 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662928 | 327.287,47 | ** | 327.287,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662916 | 95.146,36 | ** | 95.146,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662919 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662922 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000618824 | 1.258,64 | ** | 1.258,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618827 | 1.083,54 | ** | 1.083,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134325 | 274.541,15 | ** | 274.541,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618830 | 8.533,81 | ** | 8.533,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618815 | 2.430,25 | ** | 2.430,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618812 | 541,77 | ** | 541,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000618818 | 81,84 | ** | 81,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000618821 | 577,93 | ** | 577,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618836 | 6.172,40 | ** | 6.172,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134313 | 257.794,13 | ** | 257.794,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618833 | 2.429,87 | ** | 2.429,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134322 | 797.838,18 | ** | 797.838,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134319 | 4.859.338,99 | ** | 4.859.338,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001134316 | 90.754,71 | ** | 90.754,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663382 | 3.409,80 | ** | 3.409,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663409 | 12.409,48 | ** | 12.409,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718575 | 168.450,58 | ** | 168.450,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718578 | 152,60 | ** | 152,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731696 | 115.874,15 | ** | 115.874,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731693 | 297.899,77 | ** | 297.899,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731690 | 1.266.548,73 | -260.048,46 | 1.266.548,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718566 | 380,91 | ** | 380,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663412 | 3.072,60 | ** | 3.072,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718572 | 27.194,55 | ** | 27.194,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718569 | 173,05 | ** | 173,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000756296 | 27.303,86 | ** | 27.303,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000756299 | 9.619,21 | ** | 9.619,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000756293 | 5.917,88 | ** | 5.917,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000775995 | 151,96 | ** | 151,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731702 | 913.789,19 | ** | 913.789,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731699 | 4.667.565,62 | ** | 4.667.565,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731705 | 352.333,51 | ** | 352.333,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000756290 | 19.616,01 | ** | 19.616,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000756287 | 180.947,35 | ** | 180.947,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663231 | 39.871,19 | ** | 39.871,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663238 | 3.618,64 | ** | 3.618,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663227 | 2.255,93 | ** | 2.255,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663245 | 1.033,80 | ** | 1.033,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663260 | 72,75 | ** | 72,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663242 | 1.778,67 | ** | 1.778,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663217 | 6.011,78 | ** | 6.011,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663224 | 4.161,17 | ** | 4.161,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663221 | 52.293,09 | -125,27 | 53.956,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663257 | 242,50 | ** | 242,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663204 | 47.728,98 | ** | 47.728,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663207 | 12.141,25 | ** | 12.141,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663210 | 3.568,16 | ** | 3.568,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663200 | 15.560,66 | ** | 15.560,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663190 | 79.901,92 | ** | 80.021,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663186 | 18,90 | ** | 18,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663197 | 2.649,97 | ** | 2.649,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663193 | 8.659,52 | ** | 8.659,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663214 | 1.059,99 | ** | 1.059,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663357 | 32,64 | ** | 32,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663343 | 2.586,36 | ** | 2.586,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663366 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663360 | 131.563,82 | ** | 131.563,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663363 | 50.833,86 | ** | 50.833,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663353 | 1.248,93 | ** | 1.248,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663347 | 465,90 | ** | 465,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663390 | 3.186,47 | ** | 3.186,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663397 | 31.153,81 | ** | 31.153,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663370 | 61.113,01 | ** | 61.113,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663400 | 7.598,85 | ** | 7.598,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663387 | 316.056,00 | ** | 316.056,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663373 | 14.073,44 | ** | 14.073,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 3/2020
|
N.I. | N.I. | 20001124793 | 1.438,49 | ** | 1.438,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663376 | 630.512,39 | ** | 631.680,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663293 | 2.557,88 | ** | 2.557,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663288 | 14.523,28 | ** | 14.523,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663297 | 3.775,92 | ** | 3.775,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663264 | 276.244,64 | ** | 276.244,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663269 | 0,08 | ** | 0,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663281 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663331 | 229,23 | ** | 229,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663328 | 6.390,03 | ** | 6.390,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663334 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663338 | 312.510,76 | ** | 312.510,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000663314 | 50.467,11 | ** | 50.467,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663302 | 460.414,70 | ** | 460.414,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663310 | 9.685,46 | ** | 9.685,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663307 | 883,32 | ** | 883,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332340 | 2.067,69 | ** | 2.067,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332343 | 2.339,23 | ** | 2.339,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332317 | 8.207,27 | ** | 8.207,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332355 | 3.409,80 | ** | 3.409,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332337 | 5.353,49 | ** | 5.353,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332346 | 51,08 | ** | 51,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332352 | 626,50 | ** | 626,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332330 | 107.297,03 | ** | 107.297,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332323 | 9.486,04 | ** | 9.486,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332320 | 23.036,20 | ** | 23.036,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332326 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332577 | 916.356,54 | ** | 916.356,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332580 | 3.267.230,71 | ** | 3.267.230,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332574 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332583 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332589 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20000332592 | 17.537,22 | ** | 17.537,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332586 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332361 | 9.585,93 | ** | 9.585,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332364 | 1.585,92 | ** | 1.585,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332358 | 2.814,53 | ** | 2.814,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332535 | 960,91 | ** | 960,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332530 | 2.001,00 | ** | 2.001,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332524 | 4.403,08 | ** | 4.403,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332265 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332231 | 168.129,65 | ** | 168.129,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332234 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332228 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332243 | 584.117,10 | ** | 584.117,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332240 | 35.943,95 | ** | 35.943,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332225 | 38.256,87 | ** | 38.256,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332219 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332292 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332295 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332285 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332306 | 22,92 | ** | 22,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332314 | 7.181,10 | ** | 7.181,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332309 | 68,77 | ** | 68,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332282 | 5.589,92 | ** | 5.589,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332249 | 7.001,00 | ** | 7.001,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332254 | 23.012,63 | ** | 23.012,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332246 | 1.094,89 | ** | 1.094,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332257 | 4.671,27 | ** | 4.671,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332260 | 6.897,93 | ** | 6.897,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348274 | 9.825,51 | ** | 9.825,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348269 | 40.649,48 | ** | 40.649,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348246 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348243 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348294 | 2.788.805,76 | ** | 2.788.805,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348284 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348287 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348213 | 26.831,50 | ** | 26.831,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348183 | 440.803,66 | ** | 440.803,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348195 | 76.118,74 | ** | 76.118,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332598 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332601 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332595 | 92.208,10 | ** | 92.208,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332610 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332607 | 327.281,47 | ** | 327.281,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348224 | 208.600,16 | ** | 208.600,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348216 | 172.032,10 | ** | 172.032,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348198 | 70.634,75 | ** | 70.634,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348230 | 125.366,17 | ** | 125.366,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348201 | 45.659,58 | ** | 45.659,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348204 | 110.774,85 | ** | 110.774,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348207 | 184.994,93 | ** | 186.784,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332183 | 681.079,92 | ** | 681.079,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332187 | 30.448,94 | ** | 30.448,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332198 | 647,50 | ** | 647,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332180 | 245,70 | ** | 245,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332192 | 3.249,70 | ** | 3.249,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332177 | 541.252,81 | ** | 541.252,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000313368 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292749 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332168 | 4.097,10 | ** | 4.097,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332174 | 6.866,71 | ** | 6.866,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332216 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332213 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332204 | 631.571,14 | ** | 631.571,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332207 | 24.089,56 | ** | 24.089,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332201 | 52,73 | ** | 52,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332210 | 5.157,65 | ** | 5.157,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292734 | 2.250.317,53 | ** | 2.250.317,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807315 | 185.798,48 | -342,34 | 188.373,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455582 | 309.024,45 | -695,25 | 324.509,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455495 | 27.688,55 | ** | 28.018,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807930 | 6.788.176,08 | ** | 6.863.315,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831943 | 1.317.527,80 | ** | 1.320.056,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455455 | 213.278,40 | -155,29 | 214.078,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807337 | 485.967,95 | -1.500,81 | 489.199,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807346 | 277.728,56 | -273,87 | 278.656,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119397 | 130.761,49 | 130.761,49 | 130.761,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119382 | 186.202,86 | 186.202,86 | 186.202,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119414 | 63.122,67 | 63.122,67 | 63.122,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119424 | 18.844,25 | 18.844,25 | 18.844,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119326 | 11.351.154,19 | 11.555.270,61 | 11.555.270,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119335 | 3.711.956,66 | 3.711.956,66 | 3.711.956,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119827 | 122.483,27 | 122.483,27 | 122.483,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119569 | 889,24 | 889,24 | 889,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119354 | 710.432,57 | 710.432,57 | 710.432,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119480 | 13.637,25 | 13.637,25 | 13.637,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119584 | 1.155,14 | 1.155,14 | 1.155,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119501 | 319.011,98 | 319.064,20 | 319.064,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119840 | 44.323,71 | 44.323,71 | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119437 | 18.277,98 | 18.277,98 | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119859 | 6.829.035,24 | 6.829.035,24 | 6.829.035,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119487 | 531,20 | 531,20 | 531,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119427 | 40.435,23 | 40.435,23 | 40.435,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119441 | 3.903,18 | 3.903,18 | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119379 | 29.988,19 | 29.988,19 | 29.988,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119360 | 114.497,01 | 114.497,01 | 114.497,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119498 | 981.842,55 | 996.879,80 | 996.879,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002139229 | 2.520,56 | 2.520,56 | 2.520,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119547 | 90.099,08 | 90.099,08 | 90.099,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119451 | 170.819,83 | 170.819,83 | 170.819,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119444 | 946.162,23 | 946.162,23 | 946.162,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119557 | 2.355,53 | 2.355,53 | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119385 | 107,19 | 107,19 | 107,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119342 | 540.137,14 | 540.137,14 | 540.137,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119831 | 948.272,54 | 948.272,54 | 948.272,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119376 | 674.281,44 | 674.281,44 | 674.281,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119370 | 212.367,79 | 212.367,79 | 212.367,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119484 | 4.139,82 | 4.139,82 | 4.139,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119448 | 13.287,42 | 13.287,42 | 13.287,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119464 | 2.825,15 | 2.825,15 | 2.825,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119919 | 13.982,70 | 13.982,70 | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119850 | 101.119,10 | 101.119,10 | 101.119,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119345 | 75.305,40 | 75.305,40 | 75.305,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119418 | 28.018,49 | 28.018,49 | 28.018,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119581 | 114,85 | 114,85 | 114,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20002119847 | 17.543,22 | 17.543,22 | 17.543,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002119538 | 27.967,61 | 27.967,61 | 27.967,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119578 | 1.708.245,08 | 1.708.245,08 | 1.708.245,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119408 | 536,76 | 536,76 | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119405 | 49.424,98 | 49.424,98 | 49.424,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119515 | 3.977,40 | 3.977,40 | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002119541 | 4.740,96 | 4.740,96 | 4.740,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119528 | 9.395,69 | 9.395,69 | 9.395,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119550 | 138.368,39 | 138.976,27 | 138.976,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119834 | 3.441.143,13 | 3.441.143,13 | 3.441.143,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119454 | 139,65 | 139,65 | 139,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119525 | 623.818,49 | 623.818,49 | 623.818,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119411 | 15.902,51 | 15.902,51 | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119357 | 59.073,27 | 59.073,27 | 59.073,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119495 | 185,92 | 185,92 | 185,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119916 | 8.890,46 | 8.890,46 | 8.890,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119865 | 19.018,14 | 19.018,14 | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002054494 | 6.802,51 | 6.802,51 | 6.802,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002054504 | 1.506,84 | 1.506,84 | 1.506,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119862 | 327.287,47 | 327.287,47 | 327.287,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119575 | 2.100,65 | 2.100,65 | 2.100,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119837 | 12.073,36 | 12.073,36 | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002054507 | 1.902,00 | 1.902,00 | 1.902,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119394 | 277.012,83 | 277.012,83 | 277.012,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119434 | 171.030,40 | 171.030,40 | 171.030,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119339 | 21.049.685,19 | 21.049.685,19 | 21.049.685,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002054491 | 5.706,00 | 5.706,00 | 5.706,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119430 | 1.808,20 | 1.808,20 | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119560 | 67.298,47 | 67.298,47 | 67.298,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119518 | 191.921,62 | 193.809,58 | 193.809,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119531 | 2.699,86 | 2.699,86 | 2.699,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119843 | 216.911,31 | 216.911,31 | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119470 | 15.154,88 | 15.154,88 | 15.154,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119477 | 4.427,50 | 4.427,50 | 4.427,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119329 | 3.573,06 | 3.573,06 | 3.573,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119473 | 33.876,05 | 33.876,05 | 33.876,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119388 | 486.586,47 | 486.586,47 | 486.586,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119563 | 5.875,79 | 5.875,79 | 5.875,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119504 | 292.720,49 | 292.720,49 | 292.720,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119421 | 32.977,42 | 32.977,42 | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119332 | 455.026,91 | 455.592,92 | 455.592,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119349 | 68.915,51 | 68.915,51 | 68.915,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20002119824 | 14.775,93 | 14.775,93 | 14.775,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119401 | 736.731,44 | 736.731,44 | 736.731,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119521 | 39.961,82 | 39.961,82 | 39.961,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119492 | 2.971,54 | 2.971,54 | 2.971,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119853 | 7.842,50 | 7.842,50 | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2020
|
N.I. | N.I. | 20002165812 | 457,50 | 457,50 | 457,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20002119534 | 224.822,18 | 224.822,18 | 224.822,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119457 | 8.014,86 | 8.014,86 | 8.014,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119554 | 49.466,13 | 49.466,13 | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119373 | 321,57 | 321,57 | 321,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 6/2020
|
N.I. | N.I. | 20002165809 | 1.322,45 | 1.322,45 | 1.322,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807457 | 1.506,84 | ** | 1.506,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119461 | 27.681,68 | 27.681,68 | 27.681,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119544 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20002119856 | 30.373,76 | 30.373,76 | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002119508 | 437,83 | 437,83 | 437,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119566 | 629.567,78 | 631.286,10 | 631.286,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002119467 | 28.187,16 | 28.187,16 | 28.187,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119366 | 186.436,17 | 187.087,32 | 187.087,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119363 | 1.316.812,67 | 1.320.243,86 | 1.320.243,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455425 | 3.723.796,50 | -8.043,83 | 3.724.499,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831994 | 3.427,36 | ** | 3.427,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807466 | 531,20 | ** | 531,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807481 | 318.594,22 | ** | 318.594,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807525 | 627.045,12 | ** | 627.045,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831964 | 940.822,92 | ** | 940.822,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807937 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807934 | 327.287,47 | ** | 327.287,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001807536 | 83.810,37 | ** | 83.810,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831958 | 174.777,20 | ** | 174.777,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831940 | 710.187,97 | ** | 710.187,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807590 | 2.581,33 | ** | 2.581,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807508 | 189.616,15 | ** | 193.789,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807419 | 4.143,81 | ** | 4.143,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807594 | 1.636.725,66 | ** | 1.636.725,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001808007 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001831982 | 137.292,30 | ** | 137.292,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831934 | 8.303.260,17 | ** | 8.303.260,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001807899 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001807902 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831955 | 39.918,33 | ** | 39.918,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831961 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831979 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807895 | 3.360.133,62 | ** | 3.360.133,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807587 | 1.495,91 | ** | 1.495,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001807926 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807566 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807570 | 69.250,70 | ** | 69.250,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807478 | 995.085,44 | ** | 997.402,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001811730 | 540.515,34 | ** | 540.515,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001807906 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807550 | 91.231,92 | ** | 91.231,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807891 | 948.272,54 | ** | 948.272,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831952 | 63.122,67 | ** | 63.122,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807583 | 3.409,80 | ** | 3.409,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807427 | 13.893,63 | ** | 13.893,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807376 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807436 | 37.322,78 | ** | 37.322,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807333 | 187.008,77 | ** | 187.008,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807270 | 3.519.495,95 | ** | 3.519.495,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831946 | 671.133,12 | ** | 671.133,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831991 | 631.163,56 | ** | 631.163,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831967 | 133.832,56 | ** | 133.832,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807353 | 746.812,77 | ** | 746.812,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 5/2020
|
N.I. | N.I. | 20001831976 | 362,18 | ** | 362,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 5/2020
|
N.I. | N.I. | 20001831973 | 1.199,99 | ** | 1.199,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807439 | 4.745,08 | ** | 4.745,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20002054485 | 437,47 | 437,47 | 437,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002054497 | 52,22 | 52,22 | 52,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002119391 | 209.156,12 | 209.156,12 | 209.156,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002023465 | 70.992,15 | 70.992,15 | 70.992,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20002054488 | 4.520,52 | 4.520,52 | 4.520,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 06/2020
|
N.I. | N.I. | 20002054501 | 1.745,86 | 1.745,86 | 1.745,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455473 | 277.875,53 | -1.054,42 | 277.875,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455479 | 744.318,30 | -1.341,99 | 750.089,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455595 | 182.869,79 | -4.953,36 | 193.911,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002023471 | 254.424,46 | 254.424,46 | 254.424,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455576 | 989.856,21 | ** | 997.193,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455452 | 186.077,64 | ** | 187.774,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807282 | 3.719.343,41 | ** | 3.730.637,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455654 | 138.034,05 | ** | 138.976,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455467 | 488.208,52 | ** | 490.185,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455558 | 3.018,34 | ** | 3.018,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455986 | 327.287,47 | ** | 327.287,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455573 | 185,92 | ** | 185,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001455637 | 20.703,06 | ** | 20.703,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455619 | 478,06 | ** | 478,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455604 | 627.045,12 | ** | 627.045,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001455980 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455579 | 318.333,12 | ** | 318.333,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455510 | 174.777,20 | ** | 174.777,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455592 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455607 | 6.737,82 | ** | 6.737,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001455977 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455531 | 2.456,31 | ** | 2.456,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455643 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455953 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455601 | 1.258,64 | ** | 1.258,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455488 | 16.228,67 | ** | 16.228,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455485 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455501 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455663 | 65.444,50 | ** | 65.444,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455687 | 1.243,96 | ** | 1.243,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455675 | 4.338,66 | ** | 4.338,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455570 | 6.471,96 | ** | 6.471,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455613 | 1.483,96 | ** | 1.483,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455666 | 9.168,68 | ** | 9.168,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455989 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455983 | 6.833.465,24 | ** | 6.833.465,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455498 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001455962 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455540 | 14.689,25 | ** | 14.689,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455678 | 1.682.081,61 | ** | 1.682.081,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455449 | 1.310.526,77 | ** | 1.310.526,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455974 | 95.364,01 | ** | 95.364,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455631 | 2.313,55 | ** | 2.313,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455628 | 4.686,07 | ** | 4.686,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455440 | 712.805,50 | ** | 712.805,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455625 | 4.896,42 | ** | 4.896,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455434 | 76.472,49 | ** | 76.472,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455461 | 29.512,45 | ** | 29.512,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455537 | 3.598,01 | ** | 3.598,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455507 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455525 | 122.191,32 | ** | 122.191,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455528 | 209,49 | ** | 209,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455684 | 114,85 | ** | 114,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455956 | 948.272,54 | ** | 948.272,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455464 | 183.151,83 | ** | 183.151,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455431 | 544.064,83 | ** | 544.064,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455669 | 629.870,53 | ** | 629.870,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455690 | 88,82 | ** | 88,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001455965 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455610 | 159,34 | ** | 159,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455646 | 96.996,48 | ** | 96.996,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455549 | 18.682,44 | ** | 18.682,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455555 | 4.745,08 | ** | 4.745,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455522 | 22.411,26 | ** | 22.411,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455552 | 60.022,20 | ** | 60.022,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455598 | 41.535,12 | ** | 41.535,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455443 | 57.297,88 | ** | 57.297,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001456047 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455476 | 130.528,71 | ** | 130.528,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20001455971 | 17.543,22 | ** | 17.543,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455458 | 666.343,02 | ** | 666.343,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455519 | 942.876,05 | ** | 942.876,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455513 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455693 | 488,51 | ** | 488,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001455634 | 229.272,42 | ** | 229.272,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001455585 | 76,46 | ** | 76,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001456044 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455672 | 3.409,80 | ** | 3.409,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455422 | 454.497,42 | ** | 454.497,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455470 | 209.670,89 | ** | 209.670,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455419 | 11.242.035,11 | ** | 11.242.035,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455622 | 4.451,86 | ** | 4.451,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001455968 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455616 | 20.213,47 | ** | 20.213,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455660 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455657 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455534 | 23.424,20 | ** | 23.424,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455543 | 14.058,22 | ** | 14.058,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455564 | 9.397,97 | ** | 9.397,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455561 | 5.704,29 | ** | 5.704,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455681 | 7.206,84 | ** | 7.206,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455504 | 39.918,33 | ** | 39.918,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455482 | 51.223,50 | ** | 51.223,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001455546 | 3.368,41 | ** | 3.368,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001455959 | 3.390.371,06 | ** | 3.390.371,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455446 | 114.272,77 | ** | 114.272,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455437 | 69.359,18 | ** | 69.359,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455567 | 531,20 | ** | 531,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455492 | 63.713,71 | ** | 63.713,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455428 | 21.149.467,49 | ** | 21.149.467,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001455516 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001455640 | 4.740,96 | ** | 4.740,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001811733 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20001807910 | 17.543,22 | ** | 17.543,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001811736 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807349 | 129.474,29 | ** | 129.474,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807879 | 12.246,28 | ** | 12.246,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807397 | 21.843,47 | ** | 21.843,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807546 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807491 | 294.847,82 | ** | 294.847,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807528 | 1.381,27 | ** | 1.381,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807532 | 1.506,84 | ** | 1.506,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807373 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807474 | 185,92 | ** | 185,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807462 | 4.540,45 | ** | 4.540,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807517 | 2.517,28 | ** | 2.517,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831937 | 21.170.533,41 | ** | 21.170.533,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001807923 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001831970 | 3.122,79 | ** | 3.122,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001725560 | 5.587,27 | ** | 5.587,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001831949 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001811739 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001725536 | 154,65 | ** | 154,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807562 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807406 | 9.357,44 | ** | 9.357,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807914 | 95.364,01 | ** | 95.364,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807573 | 5.834,42 | ** | 5.834,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807555 | 368,02 | ** | 368,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001725566 | 3.088,64 | ** | 3.088,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807290 | 76.029,76 | ** | 76.029,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807487 | 24,25 | ** | 24,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001725539 | 16.761,84 | ** | 16.761,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001831988 | 4.740,96 | ** | 4.740,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807604 | 114,85 | ** | 114,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807609 | 1.155,14 | ** | 1.155,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20001808003 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807884 | 10.638,67 | ** | 10.638,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807403 | 768,09 | ** | 768,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807413 | 16.459,01 | ** | 16.459,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807369 | 28.018,49 | ** | 28.018,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807495 | 326,02 | ** | 326,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807342 | 209.156,12 | ** | 209.156,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807278 | 454.497,42 | ** | 454.497,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807329 | 29.290,62 | ** | 29.290,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807302 | 56.798,74 | ** | 56.798,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20001807887 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001725554 | 5.144,41 | ** | 5.144,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807323 | 212.913,24 | ** | 213.768,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001831985 | 20.983,22 | ** | 20.983,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807453 | 3.913,69 | ** | 3.913,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001807514 | 41.476,25 | ** | 41.476,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001807423 | 1.803,28 | ** | 1.803,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807294 | 68.915,50 | ** | 68.915,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001811742 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807309 | 114.623,16 | ** | 114.623,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807470 | 3.259,11 | ** | 3.259,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001807559 | 138.596,35 | ** | 138.976,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001725563 | 3.815,20 | ** | 3.815,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001696792 | 231.585,54 | ** | 231.585,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001380797 | 1.589,98 | ** | 1.589,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001380815 | 904,10 | ** | 904,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001380787 | 343,01 | ** | 343,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001380812 | 1.413,31 | ** | 1.413,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001380791 | 4.239,95 | ** | 4.239,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001380803 | 1.437,84 | ** | 1.437,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001380784 | 5.716,89 | ** | 5.716,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001380806 | 313,32 | ** | 313,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001380794 | 2.712,31 | ** | 2.712,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 04/2020
|
N.I. | N.I. | 20001380809 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20001380818 | 832,88 | ** | 832,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001380800 | 2.003,14 | ** | 2.003,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20001725547 | 11.445,62 | ** | 11.445,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 05/2020
|
N.I. | N.I. | 20001725557 | 5.663,88 | ** | 5.663,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001696783 | 34.198,28 | ** | 34.198,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20001725533 | 289,54 | ** | 289,54 |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.004/2020 - Renovação da assinatura anual junto à Zênite Informação e Consultoria S/A do produto Zênite Fácil. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000596960
Hyperlink |
6.566,76 | ** | 6.566,76 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20000040598
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.292,20 | ** | 2.292,20 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000040577
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.082,24 | ** | 1.082,24 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20000040597
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.132,51 | ** | 1.132,51 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20000040602
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17,60 | ** | 17,60 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000040601
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
195,00 | ** | 195,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20001666376
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.400,00 | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20001666368
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.200,00 | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001666397
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
717,86 | -282,14 | 717,86 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20001666412
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -500,00 | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20001666384
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
55,00 | -1.245,00 | 55,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20000945852
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
190,00 | ** | 190,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000265382
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
596,40 | ** | 596,40 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20000265567
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
52,80 | ** | 52,80 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000945848
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
161,14 | ** | 161,14 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20000265505
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.047,00 | ** | 1.047,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000265553
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
735,46 | ** | 735,46 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000945857
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
232,87 | ** | 232,87 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20000265467
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
138,25 | ** | 138,25 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20000945860
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20000945856
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
130,00 | ** | 130,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378994 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935253 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954098 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935254 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954106 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028585 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890547 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859775 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366795 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366798 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364152 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463175 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463184 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657876 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072490 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570522 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072509 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166987 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518485 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152332 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266216 | 102,50 | ** | 102,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001954371
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001954340
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.719,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20001954421
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
542,78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001954363
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.228/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001954307
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.046,22 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20001954356
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.947,61 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20001954429
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.270,36 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001954350
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.957,08 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001153633
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001153624
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
120,00 | ** | 120,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134274 | 102,50 | ** | 102,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20001153619
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
95,00 | ** | 95,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.171/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001153594
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000040767
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.283,61 | ** | 15.283,61 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134272 | 102,50 | ** | 102,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20000040755
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.875,36 | ** | 3.875,36 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20001153653
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
613,16 | ** | 613,16 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20001153639
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001153612
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001153602
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
480,00 | ** | 480,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001516328 | 5.045,00 | -2.955,00 | 5.045,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.194/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001516175 | 60,00 | -1.940,00 | 60,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001516475 | 3.190,00 | -1.810,00 | 3.190,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20001516507 | * | -1.000,00 | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20001516408 | 1.907,20 | -92,80 | 1.907,20 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000040691
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.985,00 | ** | 11.985,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000040696
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.727,35 | ** | 3.727,35 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.001.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000040660
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.595,70 | ** | 1.595,70 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 20000040708
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.994,42 | ** | 11.994,42 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20001516570 | 42,00 | -2.958,00 | 42,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000040744
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
561,79 | ** | 561,79 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000040725
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.880,00 | ** | 11.880,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001369908 | 552,97 | ** | 552,97 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20001516423 | 2.446,90 | -2.553,10 | 2.446,90 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20001516579 | 3.210,86 | -789,14 | 3.210,86 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949294 | 124,00 | ** | 124,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682084 | 1.545,17 | ** | 1.545,17 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380670 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431883 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431882 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378680 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054605 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000150727 | 3.398,92 | ** | 3.398,92 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366758 | 1.906,96 | ** | 1.906,96 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971220 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005668971 | 2.107,82 | ** | 2.107,82 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052372 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592914 | 4.078,91 | ** | 4.078,91 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108463 | 1.165,84 | 1.165,84 | 1.165,84 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537795 | 558,00 | ** | 558,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826856 | 558,00 | ** | 558,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462928 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768609 | 558,00 | ** | 558,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935206 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577706 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657743 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570445 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657739 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657734 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107638 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184584 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768631 | 922,50 | ** | 922,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577742 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592871 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805205 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822652 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380773 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788972 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935227 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890419 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380781 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463053 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463057 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518440 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518441 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431902 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431901 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518442 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585647 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463062 | 806,00 | ** | 806,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152155 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581803 | 806,00 | ** | 806,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935228 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890425 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672445 | 2.046,11 | ** | 2.046,11 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593108 | 4.259,20 | ** | 4.259,20 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367806 | 2.255,44 | ** | 2.255,44 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380786 | 806,00 | ** | 806,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090229 | 3.856,42 | ** | 3.856,42 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284436 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949249 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166949 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152235 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166951 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431920 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052440 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378993 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366735 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364113 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682257 | 3.042,18 | ** | 3.042,18 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001092104 | 276,94 | ** | 276,94 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152926 | 268,40 | ** | 268,40 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029844 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005545568 | 1.216,05 | ** | 1.216,05 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309268 | 708,82 | ** | 708,82 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152670 | 276,94 | ** | 276,94 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364140 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594285 | 314,60 | ** | 314,60 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859772 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675640 | 284,35 | ** | 284,35 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091894 | 284,26 | ** | 284,26 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805266 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570538 | 248,00 | ** | 248,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570539 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364182 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463223 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113698 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113696 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104992 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104995 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029843 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19005585878 | 821,76 | ** | 821,76 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107663 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949261 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366761 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366757 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072980 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379117 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379119 | 413,75 | ** | 413,75 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072975 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029845 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166997 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184693 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052436 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981550 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072994 | 744,75 | ** | 744,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789094 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789097 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935264 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072605 | 413,75 | ** | 413,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518503 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518502 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665731 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052373 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002144995 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971234 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000876532 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107632 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518413 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364012 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462940 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366637 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265431 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380675 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152077 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072245 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266200 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02459.000.098/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20001367197
Hyperlink |
4.552,20 | -447,80 | 4.552,20 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 20000339574 | * | ** | ** |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA02459.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
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| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
|
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Hyperlink |
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| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166933 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657818 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072820 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052406 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052408 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048508 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665745 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949256 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366742 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954050 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949259 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107659 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581899 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581896 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665747 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132975 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052418 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431924 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379000 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379002 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665755 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665748 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890479 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380838 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104964 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104965 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518479 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518478 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380852 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518476 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518477 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132976 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072445 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113639 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113623 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284474 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284468 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284479 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104997 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.187/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20000728352
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.187/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000728321
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
947,82 | ** | 947,82 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.187/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20000728279
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
67,00 | ** | 67,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000768717 | 546,25 | ** | 546,25 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.187/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20000728252
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.187/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000728229
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
133,72 | ** | 133,72 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.796/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000115487
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
398,66 | ** | 398,66 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.796/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20000115593
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
830,00 | ** | 830,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.796/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000115900
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
995,84 | ** | 995,84 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.796/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20000115707
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
789,00 | ** | 789,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.796/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20000115949
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
169,40 | ** | 169,40 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152340 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284487 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132980 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166989 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954112 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132983 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.367/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20001977241
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 500,00 | 500,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.367/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20001977197
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.500,00 | 1.500,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.367/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20001977183
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
682,55 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.367/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001977229
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
169,38 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.367/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20001977213
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
187,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000875706 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981553 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052425 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981533 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028586 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971319 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152339 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570536 | 310,00 | ** | 310,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381037 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381039 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048570 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048569 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954186 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859795 | 558,00 | ** | 558,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431939 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890652 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859792 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859769 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029825 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971304 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001119288 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577890 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-SGA00589.000.189/2020 Emp/Liq p pagto das infrações nº 55815740, veículo IUC0204 e nº 45718967, veículo IWD9068, pertencentes a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000728776 | 260,32 | ** | 260,32 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669210 | 433,18 | ** | 433,18 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001780814 | 2.303,84 | ** | 2.303,84 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592936 | 477,95 | ** | 477,95 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665732 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431886 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104860 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028523 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104857 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132957 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367153 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265456 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953953 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953957 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104926 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104932 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104927 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657827 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657828 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431922 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971294 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152494 | 2.841,38 | ** | 2.841,38 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368092 | 2.987,49 | ** | 2.987,49 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570517 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001781000 | 3.787,77 | ** | 3.787,77 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107660 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674663 | 4.232,58 | ** | 4.232,58 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592875 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048522 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822663 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665746 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594018 | 785,29 | ** | 785,29 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091775 | 2.655,94 | ** | 2.655,94 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578003 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789077 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052429 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971351 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134276 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134275 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072867 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072915 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072905 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072925 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072892 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072878 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890663 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890662 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935258 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048585 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592878 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971357 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935261 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822684 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665768 | 1.550,00 | ** | 1.550,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107675 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364207 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266224 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113716 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001352806 | 64,00 | ** | 64,00 |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108721 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ERICO FERNANDO BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072771 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518475 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570513 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570514 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581827 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577804 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657844 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789057 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890460 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971291 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789062 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048519 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048521 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935242 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935244 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028572 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859743 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431888 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890370 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107677 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MARCELO RIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109206 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MARCELO RIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109211 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MARCELO RIES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047471 | 1.041,88 | ** | 1.041,88 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859640 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826838 | 558,00 | ** | 558,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949109 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949106 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971380 | * | ** | ** |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971226 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971230 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364001 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364006 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072233 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052378 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366877 | 2.826,56 | ** | 2.826,56 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108483 | 1.663,80 | 1.663,80 | 1.663,80 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152083 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028495 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981412 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380685 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805130 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805136 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935208 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072641 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669284 | 4.760,14 | ** | 4.760,14 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592952 | 5.057,80 | ** | 5.057,80 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570440 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089186 | 1.243,18 | ** | 1.243,18 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166847 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166879 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166852 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166863 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152119 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971239 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380763 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378931 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462967 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462974 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462961 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462980 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366677 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366674 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366682 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366670 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859662 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859665 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859660 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859667 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859659 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859673 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935236 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657823 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000569587 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537810 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431913 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431914 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768680 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921467 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971278 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826890 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028518 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028520 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028521 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788953 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890391 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089887 | 5.721,80 | ** | 5.721,80 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072718 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072706 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072696 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054646 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151715 | 1.720,20 | ** | 1.720,20 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284386 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284383 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593017 | 1.992,87 | ** | 1.992,87 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570459 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380751 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134259 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108496 | 1.833,72 | 1.833,72 | 1.833,72 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805171 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805177 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805186 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367100 | 940,17 | ** | 940,17 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134260 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134261 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052389 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981425 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805180 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367156 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378975 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132967 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104892 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028550 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657805 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657808 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001152478 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054670 | 744,75 | ** | 744,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463198 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822669 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788912 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788917 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788921 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518421 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577718 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072660 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859657 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028503 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028502 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463135 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431933 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381016 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381015 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380999 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381013 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381006 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681894 | 4.519,35 | ** | 4.519,35 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104982 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104987 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091996 | 251,32 | ** | 251,32 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001369483 | 1.686,74 | ** | 1.686,74 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594531 | 2.116,29 | ** | 2.116,29 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028604 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028599 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029866 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954120 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971321 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789031 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518471 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971280 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935237 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367152 | 806,00 | ** | 806,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364059 | 806,00 | ** | 806,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104897 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104895 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805219 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805221 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518464 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072792 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028553 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953932 | 806,00 | ** | 806,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822661 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971287 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661035 | 189,97 | ** | 189,97 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659992 | 179,08 | ** | 179,08 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701008 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660728 | 112,53 | ** | 112,53 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052398 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166905 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166914 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366882 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954196 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364209 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048575 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048577 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048571 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048574 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266221 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266223 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822677 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822674 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822676 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578014 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578008 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578026 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578019 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184676 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184671 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184686 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184679 | 165,50 | ** | 165,50 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35297 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Maio/2020. LOC
|
N.I. | N.I. | 20001955761 | 26.303,71 | 26.303,71 | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35276 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Abril/2020. LO
|
N.I. | N.I. | 20001613301 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35259 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Março/2020. LO
|
N.I. | N.I. | 20001301382 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35243 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/2020
|
N.I. | N.I. | 20000829502 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35225 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/2020.
|
N.I. | N.I. | 20000462852 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/2019.
|
N.I. | N.I. | 19005714260 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35011-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19002168310 | 1.500,00 | ** | 583,82 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35011-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19002168310 | 1.500,00 | ** | 583,82 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35011-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19002168310 | 1.500,00 | ** | 583,82 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35258 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Março/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001280864 | 2.583,31 | ** | 2.532,37 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Dif. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713679 | 2.583,31 | ** | 2.583,31 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460670 | 2.583,31 | ** | 2.532,37 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35296 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Maio/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001980895 | 2.583,31 | 2.532,37 | 2.532,37 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35277 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Abril/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001613590 | 2.583,31 | ** | 2.532,37 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35240 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Fevereiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829114 | 2.583,31 | ** | 2.532,37 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005953096
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
198.584,28 | 9.263,83 | 56.440,81 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005906960
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
62.161,56 | 1.787,48 | 23.137,16 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. (12 meses) LOCACAO DE IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005663127
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141.600,00 | ** | 9.424,36 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.073/2019 - Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001225333
Hyperlink Hyperlink |
33.600,00 | 1.400,00 | 2.845,04 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.073/2019 - Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001169377
Hyperlink Hyperlink |
16.800,00 | ** | 4.843,56 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.032/2019 IPTU e Taxa de Lixo (2019, 2020 e 2021)ref. locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001749647
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.630,87 | ** | 230,58 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000950383
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000950361
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.020,60 | ** | 1.020,60 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOS
|
N.I. | N.I. | 20000950366
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00590.000.011/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000868930
Hyperlink |
12.148,54 | ** | 12.148,54 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.008/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
N.I. | N.I. | 20000950437
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.008/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
|
N.I. | N.I. | 20000950420
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000950376
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.008/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000950414
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.008/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20000950396
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | ** | 400,00 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000040838
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
744,86 | ** | 744,86 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000040832
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000040829
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.781,25 | ** | 4.781,25 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20000040862
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.726,00 | ** | 1.726,00 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000040870
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.529,55 | ** | 1.529,55 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000040842
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.950,00 | ** | 1.950,00 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000040839
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20000040861
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.894,40 | ** | 1.894,40 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.015/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20001500443
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis.(PF) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001500466
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
450,00 | -3.550,00 | 450,00 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.015/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20001500451
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
105,10 | -894,90 | 105,10 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001500509
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | -3.850,00 | 150,00 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20001500480
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20001500493
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.027,38 | -6.972,62 | 1.027,38 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20001500488
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.015/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20001500446
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -5.000,00 | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20001500472
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -4.000,00 | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.015/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001500437
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
606,82 | -7.393,18 | 606,82 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com proteção e profilaxia. PROTECAO E PROFILAXIA
|
N.I. | N.I. | 20001500525
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -8.000,00 | ** |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | ** | 3.321,19 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | ** | 3.321,19 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | ** | 3.321,19 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | ** | 3.321,19 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368046 | 703,01 | ** | 703,01 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654433 | * | ** | ** |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028563 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152317 | 1.007,72 | ** | 1.007,72 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674207 | 885,72 | ** | 885,72 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091818 | 846,68 | ** | 846,68 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072417 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364126 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368546 | 526,35 | ** | 526,35 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463149 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072828 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595563 | 952,82 | ** | 952,82 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152584 | 1.038,22 | ** | 1.038,22 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028575 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594172 | 1.381,82 | ** | 1.381,82 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113617 | 744,75 | ** | 744,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657815 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805264 | 310,00 | ** | 310,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518486 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518488 | 310,00 | ** | 310,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581855 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581856 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431896 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431895 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431894 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054649 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113578 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113581 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657761 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029787 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029788 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005440753 | * | ** | 2.004,53 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-PJ de Canoa
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005440753 | * | ** | 2.004,53 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2018 - Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para o(s) prédio(s) sede(s) da(s) Promotori
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000505361 | * | ** | 593,25 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 19000505361 | * | ** | 593,25 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento/instalação de equipamentos em comodato, para PJ de Sã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005125451 | * | ** | 5.220,38 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005125451 | * | ** | 5.220,38 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585644 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000328754 | 3.945,48 | ** | 3.945,48 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284374 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005668409 | 4.374,15 | ** | 4.374,15 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152075 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152073 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949102 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971216 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859620 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001088351 | 6.629,48 | ** | 6.629,48 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380668 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366630 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000363995 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000363989 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518409 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570439 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518410 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462906 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462912 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366747 | 2.169,53 | ** | 2.169,53 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657731 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657725 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577691 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592894 | 6.650,16 | ** | 6.650,16 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001780795 | 636,46 | ** | 636,46 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367102 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366765 | 281,93 | ** | 281,93 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592925 | 786,50 | ** | 786,50 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669151 | 752,62 | ** | 752,62 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000064013 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072265 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000150883 | 1.340,93 | ** | 1.340,93 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072258 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890379 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788892 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890377 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089364 | 1.301,74 | ** | 1.301,74 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028501 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151131 | 1.029,68 | ** | 1.029,68 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005669504 | 830,04 | ** | 830,04 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366950 | 469,48 | ** | 469,48 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570448 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518484 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072767 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971384 | * | ** | ** |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673030 | 2.044,90 | ** | 2.044,90 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367884 | 493,68 | ** | 493,68 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152172 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152170 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593158 | 61,71 | ** | 61,71 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151960 | 394,06 | ** | 394,06 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674010 | 802,23 | ** | 802,23 |
| IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA | 43.217.850/0001-59 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.002/2020 - Renovação das assinaturas anuais dos produtos: Revista Síntese de Direito Previdenciário, Revista de Estudos Criminais, Revista Jurídica
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20001152870
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10.020,00 | ** | 10.020,00 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 20001368949 | 1.184,59 | ** | 1.184,59 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000789071 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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N.I. | N.I. | 20001091924 | 936,96 | ** | 936,96 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001072845 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000935251 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000463171 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19005681821 | 786,50 | ** | 786,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000364147 | 744,75 | ** | 744,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000971316 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000954096 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000954091 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000954086 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 20001091943 | 87,96 | ** | 87,96 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
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N.I. | N.I. | 20001091955 | 2.717,16 | ** | 2.717,16 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001072851 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001585672 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 20001781334 | 84,73 | ** | 84,73 |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000577945 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001029836 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001981531 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000380980 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000789069 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000380888 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001104973 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001104977 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001028580 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001028579 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000954077 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000954080 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000971300 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001072859 | 512,50 | ** | 512,50 |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000949297 | 512,50 | ** | 512,50 |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 20000949299 | 981,25 | ** | 981,25 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000072384 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000364064 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000366713 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000366717 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000431912 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000284414 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000284405 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949191 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953937 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953942 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANA PAULA BRAUWERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000935215 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001665764 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001805256 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20002132978 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028581 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981521 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104978 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822668 | 806,00 | ** | 806,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585671 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971305 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890512 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380949 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463164 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445110 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518483 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935252 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000971311 | 392,50 | ** | 392,50 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000971364 | 981,25 | ** | 981,25 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000266214 | 392,50 | ** | 392,50 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000577933 | 392,50 | ** | 392,50 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366779 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579407 | 825,22 | ** | 825,22 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109307 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435256 | 116,16 | ** | 116,16 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028583 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366872 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822679 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028611 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379104 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152351 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518498 | 165,50 | ** | 165,50 |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000930778 | * | ** | ** |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029802 | 165,50 | ** | 165,50 |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364054 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184613 | 165,50 | ** | 165,50 |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921464 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921463 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368800 | 191,42 | ** | 191,42 |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152644 | 535,58 | ** | 535,58 |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072837 | 165,50 | ** | 165,50 |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788922 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047035 | 1.046,76 | ** | 1.046,76 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938043 | 235,10 | ** | 235,10 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000752678 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700647 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700648 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700643 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577771 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ALJACIRA LIMA TERRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700380 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ALJACIRA LIMA TERRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000529370 | 57,00 | ** | 57,00 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537798 | 922,50 | ** | 922,50 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768622 | 922,50 | ** | 922,50 |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700418 | 102,50 | ** | 102,50 |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700412 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971236 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937881 | 180,00 | ** | 180,00 |
| CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971237 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19005547914 | 2.225,20 | ** | 2.225,20 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108602 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108607 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108595 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046752 | 534,36 | ** | 534,36 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552051 | 484,00 | ** | 484,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226960 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226954 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226958 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453915 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434858 | 484,00 | ** | 484,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046848 | 122,00 | ** | 122,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453916 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453913 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453912 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108678 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309483 | 366,00 | ** | 366,00 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453930 | 512,50 | ** | 512,50 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108868 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435054 | 907,50 | ** | 907,50 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108872 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453929 | 512,50 | ** | 512,50 |
| GUILHERME RIBEIRO KRATZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047174 | 300,12 | ** | 300,12 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108887 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108882 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227017 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227014 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227015 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227024 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227020 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435071 | 166,98 | ** | 166,98 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701116 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700693 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700697 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700700 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661022 | 256,20 | ** | 256,20 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700690 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791545 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791546 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791547 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791549 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791533 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791550 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791541 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791535 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791532 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001804425 | 510,72 | ** | 510,72 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791540 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791544 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791543 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791536 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791539 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005555892 | 304,92 | ** | 304,92 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309561 | 1.085,80 | ** | 1.085,80 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005556128 | 1.015,19 | ** | 1.015,19 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052448 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052441 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002116913 | 618,32 | 618,32 | 618,32 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570504 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659926 | 317,02 | ** | 317,02 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431917 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431918 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047239 | 639,28 | ** | 639,28 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935241 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700702 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364119 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005556387 | 525,14 | ** | 525,14 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660027 | 701,80 | ** | 701,80 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047245 | 226,92 | ** | 226,92 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104952 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435170 | 701,80 | ** | 701,80 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309570 | 489,22 | ** | 489,22 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047275 | 978,44 | ** | 978,44 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570516 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700705 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700717 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660083 | 1.455,63 | ** | 1.455,63 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108963 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108958 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660171 | 982,52 | ** | 982,52 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435223 | 491,26 | ** | 491,26 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109013 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109023 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109018 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047362 | 1.238,30 | ** | 1.238,30 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700808 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700798 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700802 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700804 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700816 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700813 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577135 | 491,26 | ** | 491,26 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227059 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227065 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109161 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109167 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109156 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109176 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109171 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109170 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047435 | 307,44 | ** | 307,44 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005578452 | 355,74 | ** | 355,74 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660231 | 355,74 | ** | 355,74 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700831 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700844 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700837 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700834 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700839 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700843 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700841 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227153 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309622 | 307,44 | ** | 307,44 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227149 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227161 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227156 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227167 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227165 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435276 | 1.502,82 | ** | 1.502,82 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453964 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453962 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453963 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109329 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109335 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109340 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047588 | 1.515,24 | ** | 1.515,24 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005580139 | 2.091,60 | ** | 2.091,60 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005581964 | 1.446,00 | ** | 1.446,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227189 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227192 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227191 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309665 | 439,20 | ** | 439,20 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109378 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro-março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20001435310 | 455,90 | ** | 455,90 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109362 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109367 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109373 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047620 | 292,80 | ** | 292,80 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700887 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700885 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700886 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309675 | 345,26 | ** | 345,26 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109512 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109507 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700987 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700985 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700981 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109522 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109532 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109526 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro-março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20001435323 | 925,06 | ** | 925,06 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109536 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109517 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660630 | 275,88 | ** | 275,88 |
| PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34923 - Bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2019. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CO
|
N.I. | N.I. | 19000852179 | 9.702,24 | 2.425,54 | 2.425,54 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227291 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701017 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227285 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701013 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701020 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227277 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227279 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227282 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047738 | 546,56 | ** | 546,56 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701015 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de AGOSTO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005583735 | 314,16 | ** | 314,16 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701012 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701021 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227295 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701010 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227300 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227298 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro-fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 20001435338 | 4.191,56 | ** | 4.191,56 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227320 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227317 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227331 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227315 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227334 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005585320 | 2.202,20 | ** | 2.202,20 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309720 | 1.586,00 | ** | 1.586,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109612 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109621 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109617 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109607 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109655 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109641 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109636 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109631 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109646 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109626 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109650 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109698 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109693 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005586300 | 176,66 | ** | 176,66 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047801 | 317,20 | ** | 317,20 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660894 | 791,34 | ** | 791,34 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701051 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701049 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534897 | 542,00 | ** | 542,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518500 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435367 | 824,01 | ** | 824,01 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453984 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454003 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005586659 | 1.229,44 | ** | 1.229,44 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661112 | 497,76 | ** | 497,76 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109809 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109803 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109799 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109779 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109765 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109784 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109789 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109794 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109770 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109774 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109814 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109838 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109833 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109828 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109824 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109819 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701058 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701055 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701052 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701069 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701064 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701063 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453982 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Jan- Fev/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 20001047833 | 1.321,92 | ** | 1.321,92 |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368866 | 164,56 | ** | 164,56 |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971302 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577949 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380991 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366833 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366837 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001804557 | 250,47 | ** | 250,47 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047656 | 505,08 | ** | 505,08 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227211 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227218 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227220 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227212 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109416 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109449 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109443 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109437 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109426 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.003/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659164 | 333,96 | ** | 333,96 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109421 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109410 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109405 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109432 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822656 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581821 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581823 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581818 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673789 | 1.309,22 | ** | 1.309,22 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134268 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134269 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152120 | 1.047,98 | ** | 1.047,98 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822658 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822657 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367908 | 2.035,22 | ** | 2.035,22 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134267 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593244 | 1.761,76 | ** | 1.761,76 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104901 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463101 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366723 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072806 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090758 | 2.809,66 | ** | 2.809,66 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072801 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981463 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052437 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132968 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028554 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132969 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981459 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981461 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108541 | 606,52 | 606,52 | 606,52 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284419 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971275 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518469 | 806,00 | ** | 806,00 |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367128 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367125 | 413,75 | ** | 413,75 |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.402/2019 - Aquisição de purificadores de água 110/220V, cfe. Ata de Registro de Preços nº 028/2019, Pregão Eletrônico nº 70/2019. 1º Consumo. EQUIP
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004876957
Hyperlink |
21.000,00 | ** | 21.000,00 |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED35049-Contrato prestação de serviços de monitoramento de notícias sobre o Ministério Público/RS veiculadas em mídias impressa, eletrônica e digital, cfe. Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003451789 | 184.589,64 | 14.613,35 | 87.680,10 |
| MARCELO DE SOUZA GONZAGA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MAIO e SETEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 19005592543 | 981,24 | ** | 981,24 |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516369 | 744,75 | ** | 744,75 |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.010/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
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* | ** | ** |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.009/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000870617
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* | ** | ** |
| CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935225 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938018 | 117,40 | ** | 117,40 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000921480 | * | ** | ** |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518494 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000577996 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890685 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054679 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570542 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054672 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054675 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570540 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000890692 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682210 | 851,84 | ** | 851,84 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971352 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072938 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971354 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072948 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001369924 | 2.420,00 | ** | 2.420,00 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971353 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463240 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463230 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113701 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463235 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113708 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113706 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107672 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107674 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581888 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581886 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072962 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581890 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001092097 | 2.869,44 | ** | 2.869,44 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890671 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594962 | 1.277,76 | ** | 1.277,76 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822672 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822671 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364189 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364196 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364199 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822670 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366862 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366856 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366849 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152893 | 644,16 | ** | 644,16 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937955 | 201,20 | ** | 201,20 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700553 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700527 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700532 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700552 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700535 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700542 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659599 | 268,62 | ** | 268,62 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108672 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108664 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108648 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108657 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108653 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005551133 | 246,84 | ** | 246,84 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 20002116794 | 543,79 | 543,79 | 543,79 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309480 | 124,44 | ** | 124,44 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595453 | 361,12 | ** | 361,12 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.021/2020 - Emp/Liq para ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20002009222
Hyperlink Hyperlink |
16,50 | 16,50 | 16,50 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152215 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090691 | 180,56 | ** | 180,56 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152219 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152217 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152007 | 180,56 | ** | 180,56 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152372 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673431 | 609,84 | ** | 609,84 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585652 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585648 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585663 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531057 | 38,00 | ** | 38,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001780898 | 361,12 | ** | 361,12 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935231 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048505 | 922,50 | ** | 922,50 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184621 | 512,50 | ** | 512,50 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184617 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949207 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949201 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859729 | 922,50 | ** | 922,50 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682282 | 425,92 | ** | 425,92 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152941 | 214,72 | ** | 214,72 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284562 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000595008 | 159,72 | ** | 159,72 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284526 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284552 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284557 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Setembro e Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000595656 | 106,48 | ** | 106,48 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284521 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284532 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284540 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284545 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284514 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581876 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581880 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581863 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581861 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581860 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581872 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581865 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890636 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890623 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890643 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001092081 | 3.319,12 | ** | 3.319,12 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581884 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682095 | 1.008,64 | ** | 1.008,64 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152801 | 508,48 | ** | 508,48 |
| DAVID MEDINA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364044 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DAVID MEDINA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029793 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805226 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805223 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366710 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431910 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052402 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518465 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935233 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971270 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971272 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581902 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052371 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048462 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052370 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.003/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659139 | 158,51 | ** | 158,51 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309223 | 479,46 | ** | 479,46 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226896 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005539587 | 634,04 | ** | 634,04 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226907 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226905 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581847 | 922,50 | ** | 922,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935255 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048556 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516428 | 1.742,50 | ** | 1.742,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108483 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005542653 | 300,08 | ** | 300,08 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001046669 | 145,20 | ** | 145,20 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935219 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072349 | 922,50 | ** | 922,50 |
| CAMILE BALZANO DE MATTOS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20001850926 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005551533 | 431,97 | ** | 431,97 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029790 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434853 | 249,26 | ** | 249,26 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591564 | 94,38 | ** | 94,38 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO e OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005554332 | 1.359,60 | ** | 1.359,60 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001804402 | 585,60 | ** | 585,60 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002116843 | 249,26 | 249,26 | 249,26 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791529 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791527 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791525 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072398 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661052 | 111,32 | ** | 111,32 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531309 | 22,40 | ** | 22,40 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047288 | 212,28 | ** | 212,28 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700729 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227046 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227055 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309590 | 165,24 | ** | 165,24 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227048 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227081 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227088 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700817 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047373 | 184,22 | ** | 184,22 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577366 | 643,72 | ** | 643,72 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309595 | 544,12 | ** | 544,12 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Jan- Fev/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 20001047401 | 375,32 | ** | 375,32 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109033 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109038 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109043 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109028 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109104 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109058 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109082 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577851 | 212,96 | ** | 212,96 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309611 | 268,40 | ** | 268,40 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227144 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227139 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227134 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227130 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227127 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435264 | 447,70 | ** | 447,70 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227178 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227174 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227176 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227185 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227188 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227179 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309642 | 667,99 | ** | 667,99 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109324 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109318 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109312 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047532 | 461,16 | ** | 461,16 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453958 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453955 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453959 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453957 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453953 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579631 | 127,05 | ** | 127,05 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431955 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431957 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431956 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431951 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431952 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431950 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431954 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431953 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001804462 | 3.777,12 | ** | 3.777,12 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660913 | 3.746,16 | ** | 3.746,16 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435380 | 1.404,81 | ** | 1.404,81 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859814 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859819 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859816 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859811 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859804 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859802 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859799 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859806 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029848 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029851 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029852 | 205,00 | ** | 205,00 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701113 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047882 | 175,68 | ** | 175,68 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701110 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701112 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309733 | 307,44 | ** | 307,44 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005590873 | 650,88 | ** | 650,88 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227352 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227358 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227356 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227365 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227373 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227364 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227363 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227351 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227349 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227388 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227379 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227390 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109862 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109867 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109872 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109876 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.003/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659194 | 217,80 | ** | 217,80 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660954 | 116,16 | ** | 116,16 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454037 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454026 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454036 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435467 | 304,92 | ** | 304,92 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454032 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454029 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454021 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454025 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELA SALTON ROTUNNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859649 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANGELA SALTON ROTUNNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570456 | 205,00 | ** | 205,00 |
| PROJETO ESCRIT ARQUITETURA E URBANISMO RR LTDA | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-.
|
N.I. | N.I. | 19001590525 | * | ** | 7.720,48 |
| RAFAEL GOULARTE ORTIZ | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.046/2019 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos hidrossanitário e de proteção contra incêndio e para elabora
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19001590525 | * | ** | 7.720,48 |
| GARTNER DO BRASIL SERVS DE PESQUISAS LTDA | 02.593.165/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01402.000.010/2019 - Contratação da GARTNER DO BRASIL para serviço de aconselhamento imparcial e acesso a base de conhecimento e pesquisas em tecnologia da i
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Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 19003827622
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1.754.700,00 | 72.015,82 | 432.094,92 |
| ADRIANO TEIXEIRA KNEIPP | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577695 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RAFAEL LEONARDO BOESSIO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682158 | 652,19 | ** | 652,19 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669882 | 430,76 | ** | 430,76 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592959 | 323,07 | ** | 323,07 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595118 | 217,16 | ** | 217,16 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949120 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949114 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949116 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089470 | 433,43 | ** | 433,43 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364024 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380730 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266201 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000151215 | 216,27 | ** | 216,27 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570449 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152110 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152097 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134255 | 1.742,50 | ** | 1.742,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935217 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518418 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949111 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072651 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048547 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949285 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949287 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048550 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000595612 | 392,40 | ** | 392,40 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184664 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949284 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091985 | 2.466,84 | ** | 2.466,84 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001369463 | 815,54 | ** | 815,54 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581838 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581844 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581841 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DENISE CASANOVA VILLELA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000516311 | 392,50 | ** | 392,50 |
| DENISE CASANOVA VILLELA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20001367150 | 392,50 | ** | 392,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052428 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954175 | 310,00 | ** | 310,00 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954167 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577980 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000657915 | 218,50 | ** | 218,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20002132986 | 983,25 | 983,25 | 983,25 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659721 | 68,97 | ** | 68,97 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226967 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226974 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226977 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971283 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089983 | 641,72 | ** | 641,72 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935224 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670505 | 636,46 | ** | 636,46 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518429 | 165,50 | ** | 165,50 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072552 | 512,50 | ** | 512,50 |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581905 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971342 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230284 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230281 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230289 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230301 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005670296 | 2.621,86 | ** | 2.621,86 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230293 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935220 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152139 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152141 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935221 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152144 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089945 | 1.256,60 | ** | 1.256,60 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166882 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367750 | 3.910,72 | ** | 3.910,72 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595252 | 3.104,90 | ** | 3.104,90 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463025 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463019 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463014 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462998 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463006 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462994 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593036 | 2.787,84 | ** | 2.787,84 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971241 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367606 | 435,60 | ** | 435,60 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072736 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072728 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981529 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981525 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047196 | 1.043,10 | ** | 1.043,10 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453935 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453938 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453945 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005555602 | 1.452,00 | ** | 1.452,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435084 | 1.034,55 | ** | 1.034,55 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700672 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700668 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700676 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659885 | 1.034,55 | ** | 1.034,55 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309519 | 834,48 | ** | 834,48 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700688 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001453932 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001108905 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000227032 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001108917 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000700681 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000227026 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A | 03.004.730/0001-59 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.042/2017 - Serviços de manutenção e programação de centrais telefônicas com fornecimento de peças, cfe. Preg. El. nº 135/2017. CONSERVACAO DE BENS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005596494
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
159.600,00 | 3.596,55 | 21.348,10 |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046767 | 1.226,10 | ** | 1.226,10 |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226947 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001108621 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001108612 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001108616 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226949 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309436 | 1.226,10 | ** | 1.226,10 |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227648
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
518,15 | ** | 518,15 |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431931 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046648 | 168,36 | ** | 168,36 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108471 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108475 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108463 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005542137 | 55,66 | ** | 55,66 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226962 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226964 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226966 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226961 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700556 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700557 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700567 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700560 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700561 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700558 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700589 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659761 | 131,89 | ** | 131,89 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108923 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435107 | 116,16 | ** | 116,16 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227195 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227201 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109384 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109390 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109399 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109395 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227207 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227210 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227205 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227206 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938187 | 93,60 | ** | 93,60 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534715 | 132,00 | ** | 132,00 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109555 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109558 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109563 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109550 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227273 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791555 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791553 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700998 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701006 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701000 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701004 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701002 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700990 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700995 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700992 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791551 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227224 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227226 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227228 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227231 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227259 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001435519 | 366,00 | ** | 366,00 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001435355 | 683,20 | ** | 683,20 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029847 | 512,50 | ** | 512,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109745 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109755 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109760 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109750 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109731 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109726 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109736 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109741 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARMEM LUCIA GARCIA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000807452 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226980 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435025 | 271,04 | ** | 271,04 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226979 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226995 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226994 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108730 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108734 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226978 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309497 | 1.122,40 | ** | 1.122,40 |
| LUCIANO VACCARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000516345 | 392,50 | ** | 392,50 |
| RUBEN GIUGNO ABRUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20001048581 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 |
| JOSE INACIO MIRANDA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113621 | 558,00 | ** | 558,00 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591163 | 133,10 | ** | 133,10 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048592 | 205,00 | ** | 205,00 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001352917 | 169,30 | ** | 169,30 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048593 | 102,50 | ** | 102,50 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218043 | 205,00 | ** | 205,00 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938254 | 50,80 | ** | 50,80 |
| JOAO ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537811 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001047257 | 705,43 | ** | 705,43 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890456 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005556771 | 574,52 | ** | 574,52 |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981541 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113693 | 744,75 | ** | 744,75 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552388 | 244,42 | ** | 244,42 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.006/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001804379 | 116,16 | ** | 116,16 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791524 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046879 | 428,22 | ** | 428,22 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700581 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700586 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700572 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700630 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700631 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700635 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108726 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700639 | 102,50 | ** | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938079 | 80,00 | ** | 80,00 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108987 | 102,50 | ** | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108975 | 102,50 | ** | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108969 | 102,50 | ** | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108981 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435301 | 159,72 | ** | 159,72 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453977 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453967 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005580301 | 475,61 | ** | 475,61 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453965 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309654 | 53,68 | ** | 53,68 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001435402 | 226,92 | ** | 226,92 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005589310 | 450,12 | ** | 450,12 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454015 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001454009 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35210 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19005720870 | 3.000.000,00 | 480.328,03 | 1.568.329,60 |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35210 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19005720870 | 3.000.000,00 | 480.328,03 | 1.568.329,60 |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35090 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19003618593 | 3.000.000,00 | ** | 1.263.976,89 |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35090 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19003618593 | 3.000.000,00 | ** | 1.263.976,89 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537820 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152084 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518419 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788901 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935218 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431889 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935245 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768691 | 922,50 | ** | 922,50 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537812 | 922,50 | ** | 922,50 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577810 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDNA KLEINERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132965 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700727 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531252 | 177,60 | ** | 177,60 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227045 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227043 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660139 | 992,20 | ** | 992,20 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227042 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700722 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700725 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700719 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052426 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20002132985 | 1.309,50 | 1.309,50 | 1.309,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954148 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577965 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890611 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072538 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072529 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000581788 | 981,25 | ** | 981,25 |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000826865 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107647 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029810 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054663 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054665 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000769588 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 |
| GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938053 | 100,00 | ** | 100,00 |
| GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859739 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949251 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949253 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19005674286 | 1.257,44 | ** | 1.257,44 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107657 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107656 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107655 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107658 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091358 | 496,74 | ** | 496,74 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152266 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595488 | 124,44 | ** | 124,44 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593826 | 370,26 | ** | 370,26 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152269 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152373 | 514,84 | ** | 514,84 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822662 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152246 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368064 | 617,10 | ** | 617,10 |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518491 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971348 | 310,00 | ** | 310,00 |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949296 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938021 | 44,00 | ** | 44,00 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028536 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028535 | 310,00 | ** | 310,00 |
| PAULO VALERIO DAL PAI MORAES | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.027/2020Emp/liq ref ressarcimento de bolsa parcial de 40% no curso Especialização em Neurociência do Comportamento, da área de Saúde, na PUCRS, no
|
N.I. | N.I. | 20001132261
Hyperlink |
3.680,64 | ** | 3.680,64 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005578295 | 2.860,80 | ** | 2.860,80 |
| R S M DE SOUZA LEAO | 10.925.721/0001-66 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.029/2020 - Aquisição de caixas de som para serem utilizadas em serviços de gravação de oitivas e em web conference. Cotação Eletrônica de Preços nº
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000848525
Hyperlink Hyperlink |
1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| GIOVANI GUALDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| GIOVANI GUALDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| GIOVANI GUALDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.549/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19001100054
Hyperlink |
804.496,36 | ** | 290.406,44 |
| DIEGO ROSITO DE VILAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048471 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048472 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367755 | 824,01 | ** | 824,01 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
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| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921474 | * | ** | ** |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665765 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001369126 | 619,52 | ** | 619,52 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048598 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091937 | 624,64 | ** | 624,64 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001781093 | 154,88 | ** | 154,88 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949264 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048538 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949266 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949262 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000532597 | 385,50 | ** | 385,50 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949267 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048540 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949280 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CRISTIANO ALBERTO KRUGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981427 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028548 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104885 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657787 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028542 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890414 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367792 | 348,48 | ** | 348,48 |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953872 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518431 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090174 | 702,72 | ** | 702,72 |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072756 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005553252 | 519,09 | ** | 519,09 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227173 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660245 | 158,51 | ** | 158,51 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005578775 | 158,51 | ** | 158,51 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309632 | 319,64 | ** | 319,64 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054681 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309711 | 378,20 | ** | 378,20 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108632 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108627 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005557162 | 256,52 | ** | 256,52 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581112 | 452,00 | ** | 452,00 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661080 | 116,16 | ** | 116,16 |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED35078- Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003664411 | 30.000,00 | 141,11 | 7.141,10 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227196
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
410,12 | ** | 410,12 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462922 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462917 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581032 | 790,04 | ** | 790,04 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782147
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.108,33 | 111,00 | 462,34 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | ** | 222,89 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | ** | 222,89 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | ** | 222,89 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218030 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981441 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052404 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981457 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981449 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805233 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935234 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518467 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518466 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072797 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789023 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789025 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.003/2020 - Aquisição de 1 (uma) assinatura anual da plataforma de livros eletrônicos Biblioteca Digital Fórum de Livros - 7ª série 2019/2020. ASSIN
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000830694
Hyperlink |
25.006,00 | ** | 25.006,00 |
| SIDD COML DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.203.590/0001-50 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS-SGA01407.000.025/2019 - Aquisição de produtos de consumo, para procedimentos no Gabinete Clínico e de Enfermagem. Cotação Eletrônica de Preços nº 017/2020. ARTI
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000998856
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
242,32 | ** | 242,32 |
| SIDD COML DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.203.590/0001-50 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS-SGA01407.000.025/2019 - Aquisição de produtos de consumo, para procedimentos no Gabinete Clínico e de Enfermagem. Cotação Eletrônica de Preços nº 017/2020. PROD
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000998859
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.005,90 | ** | 1.005,90 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.215/2019 - Serviços de atualização, manutenção e suporte técnico para as 10 licenças QlikSense, cfe. Pregão Eletrônico 72/2019. MANUTENCAO CORRETIV
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004758400
Hyperlink |
12.847,92 | 1.054,61 | 5.378,51 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35108 - Contratação de serviço de suporte técnico e manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 4
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004361612 | 148.321,25 | ** | 146.096,44 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35108 - Contratação de serviço de suporte técnico e manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 4
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004361612 | 148.321,25 | ** | 146.096,44 |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768601 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005668829 | 42,35 | ** | 42,35 |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366752 | 1.095,05 | ** | 1.095,05 |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000150699 | 703,01 | ** | 703,01 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.007/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001804587 | 1.171,28 | ** | 1.171,28 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700974 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109503 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109493 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109488 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109482 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109498 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660547 | 3.513,84 | ** | 3.513,84 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Jan- Fev/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 20001047706 | 4.719,00 | ** | 4.719,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109460 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109476 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109470 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109465 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700965 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700962 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700957 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700970 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309686 | 286,70 | ** | 286,70 |
| RONALDO LARA RESENDE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109660 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO LARA RESENDE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109665 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO LARA RESENDE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109674 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO LARA RESENDE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109670 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971363 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072598 | 744,75 | ** | 744,75 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381067 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981548 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805274 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072590 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072582 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052435 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381065 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789088 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673533 | 2.013,44 | ** | 2.013,44 |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367900 | 90,75 | ** | 90,75 |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028551 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453910 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434841 | 128,26 | ** | 128,26 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453911 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046794 | 129,32 | ** | 129,32 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700502 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700508 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109276 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109281 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109291 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109302 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109296 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109286 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047510 | 1.009,20 | ** | 1.009,20 |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435247 | 280,24 | ** | 280,24 |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453946 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453952 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO GRAPPIGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048542 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCIO GRAPPIGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431932 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCIO GRAPPIGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971314 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859786 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570535 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577970 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577975 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570534 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935257 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657896 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890646 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657909 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859788 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657902 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048561 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072855 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048566 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052427 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAROLINA KAUFMANN DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971245 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592882 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072833 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805236 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954073 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050213 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230313 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152314 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431925 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431926 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20002067925
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.997,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20002067767
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.037,79 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20002067937
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
364,29 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.255/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20002067748
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
488,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20002067934
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
201,40 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20001711858
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
480,00 | ** | 3.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20001711828
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 1.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20001711685
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.638,00 | ** | 8.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20001711765
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
660,00 | ** | 5.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.207/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001711639
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
28,41 | ** | 2.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis.(PJ) CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 20001711796
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.911,68 | ** | 5.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20001711718
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.552,31 | ** | 2.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20001711894
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.600,99 | ** | 4.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis.(PJ) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20002067771
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.463,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20002067931
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
191,01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20002067751
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.803,98 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000191776
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
187,36 | ** | 187,36 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 20000661028
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.418,00 | ** | 8.418,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.093/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000661017
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
516,10 | ** | 516,10 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000661046
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.965,00 | ** | 3.965,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20000661061
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.572,68 | ** | 4.572,68 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000661115
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.608,75 | ** | 2.608,75 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000661143
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
969,72 | ** | 969,72 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20000661100
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
805,25 | ** | 805,25 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000661079
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.778,05 | ** | 11.778,05 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20000191581
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.640,90 | ** | 5.640,90 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000191405
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.911,10 | ** | 1.911,10 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000191721
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.017,62 | ** | 3.017,62 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20000191674
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
982,25 | ** | 982,25 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 20000191478
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.989,75 | ** | 9.989,75 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000191528
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.815,00 | ** | 7.815,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000191620
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.083,59 | ** | 14.083,59 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20001284645
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20001284605
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.444,88 | ** | 4.444,88 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.172/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001284522
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20001284613
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
136,30 | ** | 136,30 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20001284623
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.180,71 | ** | 2.180,71 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20001284586
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
729,89 | ** | 729,89 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001284577
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.162,00 | ** | 2.162,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 20001284565
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
675,00 | ** | 675,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108513 | 302,08 | 302,08 | 302,08 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151883 | 1.659,20 | ** | 1.659,20 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054657 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672086 | 4.260,41 | ** | 4.260,41 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090210 | 2.319,22 | ** | 2.319,22 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134265 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052397 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367799 | 1.437,48 | ** | 1.437,48 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953885 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953881 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LEONARDO MENIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700828 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO MENIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047388 | 439,20 | ** | 439,20 |
| BEATRIZ LIMA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937816 | 91,80 | ** | 91,80 |
| BEATRIZ LIMA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971235 | 310,00 | ** | 310,00 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431893 | 165,50 | ** | 165,50 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518422 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345791 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345785 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368204 | 617,10 | ** | 617,10 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674773 | 617,10 | ** | 617,10 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091808 | 995,52 | ** | 995,52 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000152539 | 870,06 | ** | 870,06 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594122 | 246,84 | ** | 246,84 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654453 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654449 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431923 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768700 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537814 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463145 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445108 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516333 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445103 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954053 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921472 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826897 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826895 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345795 | 992,00 | ** | 992,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266209 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445109 | 992,00 | ** | 992,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570519 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152310 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380869 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227580
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
37,70 | ** | 37,70 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516338 | 992,00 | ** | 992,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266211 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654469 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364129 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581143 | 37,70 | ** | 37,70 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570481 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570478 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570475 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570464 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570467 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570462 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570473 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788956 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570460 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089965 | 1.156,00 | ** | 1.156,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028528 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028530 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028531 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028532 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028533 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581805 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518443 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518450 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890427 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788977 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788979 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367819 | 1.098,68 | ** | 1.098,68 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953896 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953891 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581806 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890430 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048495 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090259 | 2.215,52 | ** | 2.215,52 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048496 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001712929 | 141,40 | ** | 141,40 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791523 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001791522 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937886 | 212,10 | ** | 212,10 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108545 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108531 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108539 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581810 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581811 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593174 | 508,20 | ** | 508,20 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518457 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518456 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518455 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431905 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431904 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090351 | 768,60 | ** | 768,60 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788983 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788985 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431906 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577712 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537799 | 922,50 | ** | 922,50 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935216 | 512,50 | ** | 512,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000152872 | 171,60 | ** | 171,60 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005682140 | 517,66 | ** | 517,66 |
| SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20001938868 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971247 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921471 | 413,75 | ** | 413,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673957 | 3.902,25 | ** | 3.902,25 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000930790 | * | ** | ** |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029863 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029812 | 744,75 | ** | 744,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516318 | 413,75 | ** | 413,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152193 | 2.020,32 | ** | 2.020,32 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921470 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789035 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367928 | 2.291,74 | ** | 2.291,74 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090775 | 2.949,96 | ** | 2.949,96 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552691 | 429,55 | ** | 429,55 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309486 | 259,86 | ** | 259,86 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659671 | 122,21 | ** | 122,21 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284393 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595592 | 259,86 | ** | 259,86 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266215 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166984 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166982 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577939 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681765 | 257,73 | ** | 257,73 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000532346 | 26,80 | ** | 26,80 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431928 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463155 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431927 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364138 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789068 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166885 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227468
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
27,00 | ** | 27,00 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000654324 | 12,60 | ** | 12,60 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890401 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890395 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890397 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463031 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366684 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463035 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366691 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364042 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581062 | 14,30 | ** | 14,30 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364038 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890408 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113569 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113558 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113571 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113574 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890405 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANA RITA NASCIMENTO SCHINESTSCK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072344 | 512,50 | ** | 512,50 |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364132 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654482 | * | ** | ** |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954070 | 205,00 | ** | 205,00 |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367116 | 124,00 | ** | 124,00 |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949124 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA | 89.308.878/0001-00 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.433/2019 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo estrutural e de fundações para um muro de contenção a ser exec
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003049283
Hyperlink |
3.500,00 | ** | 3.430,00 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108693 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046902 | 56,12 | ** | 56,12 |
| TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 08.562.197/0001-64 | SEGURANCA E/OU PROTECAO-SGA00677.000.582/2019- Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV). Os equipamentos serão instala
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005683486
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
29.295,00 | 29.295,00 | 29.295,00 |
| TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 08.562.197/0001-64 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00677.000.582/2019- Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV). Os equipamentos serão instala
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005683550
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
689,50 | 689,50 | 689,50 |
| TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 08.562.197/0001-64 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.582/2019- Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV). Os equipamentos serão instala
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005683516
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.015,50 | 2.864,73 | 2.864,73 |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005596411 | 314,60 | ** | 314,60 |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107664 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435234 | 314,60 | ** | 314,60 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20000565857
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.004/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000616912
Hyperlink |
1.166,86 | ** | 1.166,86 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000565848
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.827,00 | ** | 1.827,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000565838
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.244,04 | ** | 7.244,04 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000565842
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000565852
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000565845
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
116,78 | ** | 116,78 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000565851
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
855,63 | ** | 855,63 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20000565859
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595538 | 768,60 | ** | 768,60 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674427 | 762,30 | ** | 762,30 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593915 | 254,10 | ** | 254,10 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184654 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152297 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152280 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152278 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152286 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184648 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152270 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152275 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANA WULFF MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132962 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | ** | 216,62 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | ** | 216,62 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | ** | 216,62 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Vera Cruz/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782250
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
437,50 | 61,36 | 147,38 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | ** | 3.088,18 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | ** | 3.088,18 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | ** | 3.088,18 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35196- Obrigação Patronal. -Autônomos Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19005698974 | 3.000,00 | 1.060,62 | 2.965,86 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35196- Obrigação Patronal. -Autônomos Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19005698974 | 3.000,00 | 1.060,62 | 2.965,86 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-
|
N.I. | N.I. | 20001588501 | 1.046,51 | ** | 1.046,51 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20000753004 | 38.617,37 | ** | 38.617,37 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20000752664 | 1.147.037,54 | ** | 1.147.037,54 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19005687647 | 1.109.287,30 | ** | 1.109.287,30 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19005687733 | 41.543,11 | ** | 41.543,11 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20000345408 | 1.166.123,24 | ** | 1.166.123,24 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20000345459 | 56.022,20 | ** | 56.022,20 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | ** | 1.965,81 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | ** | 1.965,81 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | ** | 1.965,81 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED35145- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004541643 | 5.000,00 | 480,84 | 3.319,71 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED35145- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004541643 | 5.000,00 | 480,84 | 3.319,71 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038596 | 2.000,00 | 193,95 | 1.187,51 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038596 | 2.000,00 | 193,95 | 1.187,51 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | ** | 1.127,75 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | ** | 1.127,75 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | ** | 1.127,75 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35228 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Vitória do Palmar e Ibirubá)-. VIGIL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000462870 | 4.385,00 | 841,92 | 3.367,68 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35228 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Vitória do Palmar e Ibirubá)-. VIGIL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000462870 | 4.385,00 | 841,92 | 3.367,68 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | ** | 1.683,84 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | ** | 1.683,84 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | ** | 1.683,84 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35000-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Viamão/RS. PE 27/2014. Período:06 meses. -7º Termo Aditivo- VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002243906 | 2.440,56 | ** | 65,08 |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.099/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para equipamentos nobreaks inst
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19003364332 | 60.416,64 | 10.188,72 | 30.566,16 |
| MANOELITA BIASOTTO ME | 10.501.184/0001-27 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326477
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
275,00 | ** | 275,00 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-SGA02405.000.017/2019 - Contratação de prestação de serviços de seguro para veículos, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para o ca
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000473999
Hyperlink |
36.269,38 | ** | 34.933,00 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-SGA02405.000.016/2019- Contratação de prestação de serviços de seguro para veículos, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para o cas
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000479562
Hyperlink |
14.000,00 | ** | 12.925,00 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-SGA00583.000.025/2019 - Contratação de seguro predial para o Palácio do Ministério Público, bem como seu conteúdo, cfe. cotação eletrônica de preços 96/2019. SE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004393681
Hyperlink |
4.200,00 | ** | 4.200,00 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35072-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003349654 | 34.488,00 | ** | 17.244,00 |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.184/2019 - Aquisição de solução (hardware e software) para coleta, processamento e análise de dados e informações a partir de plataformas eletrônic
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19005329034 | 18.383,38 | ** | 18.015,72 |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.184/2019 - Aquisição de solução (hardware e software) para coleta, processamento e análise de dados e informações a partir de plataformas eletrônic
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19005329033 | 996,99 | ** | 996,99 |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.184/2019 - Aquisição de solução (hardware e software) para coleta, processamento e análise de dados e informações a partir de plataformas eletrônic
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19005329035 | 66.779,58 | ** | 65.443,99 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | ** | 4.954,65 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | ** | 4.954,65 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | ** | 4.954,65 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-PJ de Novo Hamburgo/RS-. Pro rata 01 dia. CONSERVACAO DE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829284 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-PJ de Novo Hamburgo/RS-. Pro rata 01 dia. CONSERVACAO DE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829284 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-PJ de Viamão/RS-. Pro rata 05 dias. CONSERVACAO DE BENS I
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829285 | 78,65 | 78,65 | 78,65 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-PJ de Viamão/RS-. Pro rata 05 dias. CONSERVACAO DE BENS I
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829285 | 78,65 | 78,65 | 78,65 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.821/2019 - emp/liq para pagamento das infrações de trânsito 501946660395 e 501946413215, veículos placas IUW6659 e IZE5D90. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000129386 | 312,36 | ** | 312,36 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.753/2019 - emp/liq para pagamento da infração de trânsito 501945243634, veículo placa ITN4741, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19005321418 | 156,18 | ** | 156,18 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.178/2020 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502004005846, veículo placas IYL6741, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000772309 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.331/2020 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502004586148, do veículo placas IUW6659, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20001353118 | 156,18 | ** | 156,18 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.324/2020 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 502005342757, veículo placas IYR 9349, locado por esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20001233633 | 156,18 | ** | 156,18 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.084/2020 Emp/Liq p pagto das infrações 502001176780, veículo IUW7853 e 502001219675, veículo IWL1680, pertencentes a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000431468 | 208,24 | ** | 208,24 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | SEGUROS-SGA00589.000.039/2020 - Emp/liq para pagamento do seguro DPVAT dos veículos da frota da PGJ/RS, referente ao ano de 2020. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 20000192955
Hyperlink Hyperlink |
647,80 | ** | 647,80 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.004/2020 Emp/Liq p pagto das infrações de trânsito - veículos placas IZA4H21, IVW3157, IVW6632, IZE5D90 - pertencentes a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000284177 | 468,54 | ** | 468,54 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35281Ressarcimento IPTU 2020 imóvel locado R João Mafessoni 307, Constantina/RS,destinado instalação/funcionamento da PJ Constantina.(Pró-rata) ENCARGOS CON
|
N.I. | N.I. | 20001998346 | 203,98 | 203,98 | 203,98 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.057/2020 Contrato de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ d
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001801414
Hyperlink Hyperlink |
15.162,60 | 252,71 | 252,71 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35240 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Fevereiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829197 | 1.184,43 | ** | 1.184,43 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35277 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Abril/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001613775 | 1.184,43 | ** | 1.184,43 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35296 - Emp/liq ref. pagto de contrato locação de imóveis.Pessoa Física.Constantina. Maio/2020.(Pró-rata, 24 dias - contrato 056/15) LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001980976 | 947,54 | 947,54 | 947,54 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.057/2020 Encargos de locação do imóvel localizado na Rua João Mafessoni 307, em Constantina/RS, destinado à instalação e ao funcionamento da PJ d
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001801415
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472,00 | 305,98 | 305,98 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35258 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Março/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001280985 | 1.184,43 | ** | 1.184,43 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460819 | 1.184,43 | ** | 1.184,43 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713795 | 1.184,43 | ** | 1.184,43 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.125/2019 - Locação do Imóvel localizado na Av. Salzano da Cunha, 331 - cj 204 e 205, em Sananduva/RS, Matric. Registro de Imóveis nº 7.446, área de
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19004900670
Hyperlink |
48.964,32 | 1.360,12 | 5.349,81 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35240 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Sananduva. Pró-rata. Fev/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829216 | 90,67 | ** | 90,67 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Sananduva. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460896 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Sananduva. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713861 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104959 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134270 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954059 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657850 | 744,75 | ** | 744,75 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000530978 | 77,80 | ** | 77,80 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001352800 | 120,80 | ** | 120,80 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166893 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166891 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028540 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104878 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104880 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463217 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284504 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284509 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594908 | 1.873,08 | ** | 1.873,08 |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463212 | 413,75 | ** | 413,75 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366697 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002132964 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052394 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052396 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052393 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072763 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002110815 | * | 558,00 | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463043 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445093 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445092 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002144997 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002110812 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002144998 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213054 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000930756 | * | ** | ** |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921462 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028546 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166900 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537805 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265447 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050212 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152146 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265453 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345774 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805201 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768664 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001585646 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516314 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768658 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109151 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109127 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109146 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047421 | 241,56 | ** | 241,56 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660257 | 1.005,51 | ** | 1.005,51 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789075 | 922,50 | ** | 922,50 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579875 | 707,85 | ** | 707,85 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700872 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700874 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518438 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518437 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518439 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113599 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152152 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113596 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431900 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463048 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266202 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184602 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935226 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971263 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577737 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581802 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788968 | 124,00 | ** | 124,00 |
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| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935240 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000383043 | 558,00 | ** | 558,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570503 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165242 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152320 | 744,00 | ** | 744,00 |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165245 | 992,00 | ** | 992,00 |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165247 | 992,00 | ** | 992,00 |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594337 | 1.298,33 | ** | 1.298,33 |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265470 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALEXSANDRO ROGERIO PEREIRA CABRAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107633 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537802 | 922,50 | ** | 922,50 |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826885 | 922,50 | ** | 922,50 |
| VANESSA SALDANHA DE VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029853 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.788/2019 - emp/liq para pagamento de taxa de lixo/2020, referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Gravataí. TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 19005328538 | 793,13 | ** | 793,13 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674137 | 3.213,76 | ** | 3.213,76 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152268 | 1.405,44 | ** | 1.405,44 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152233 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657836 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657833 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380821 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380825 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380827 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367963 | 2.128,39 | ** | 2.128,39 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366731 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518474 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463127 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463122 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364098 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364104 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431916 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364094 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266207 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166940 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593764 | 2.410,32 | ** | 2.410,32 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184638 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592874 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577789 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570501 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028561 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029815 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029816 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107652 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954037 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000954042 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091198 | 3.302,54 | ** | 3.302,54 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048509 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789050 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789053 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822660 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890453 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890455 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949246 | 744,75 | ** | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107653 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949248 | 165,50 | ** | 165,50 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 18005231099 | * | ** | 32.100,14 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED34778-Contrato aquisição serviço móvel pessoal(SMP) com fornecimento de Sim Cards e acesso à internet(conexão de dados 4G).-Adesão ARP do Pregão Eletrônico n
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005231099 | * | ** | 32.100,14 |
| ISIS MARCHIONATTI PACHECO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.021/2020 - Emp/Liq para ressarcimento de numerário para despesas com material de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20002009276
Hyperlink Hyperlink |
32,39 | 32,39 | 32,39 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890393 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822647 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089901 | 1.468,88 | ** | 1.468,88 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822648 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107641 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107640 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378939 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367671 | 728,42 | ** | 728,42 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581906 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000530830 | 111,70 | ** | 111,70 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675253 | 1.191,85 | ** | 1.191,85 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184660 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594212 | 786,50 | ** | 786,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577898 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152715 | 1.640,90 | ** | 1.640,90 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822666 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822667 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822665 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675984 | 1.375,77 | ** | 1.375,77 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091911 | 78,08 | ** | 78,08 |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro-março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20001435131 | 1.056,18 | ** | 1.056,18 |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309542 | 378,20 | ** | 378,20 |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184642 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108938 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108943 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108930 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108948 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108953 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDA MACHADO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052399 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000930712 | * | ** | ** |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000875691 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890373 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890372 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570442 | 310,00 | ** | 310,00 |
| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028616 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227809
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
116,85 | ** | 116,85 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005550454 | 254,10 | ** | 254,10 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971251 | 922,50 | ** | 922,50 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309461 | 51,24 | ** | 51,24 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937947 | 38,00 | ** | 38,00 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309489 | 559,98 | ** | 559,98 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005553077 | 1.530,65 | ** | 1.530,65 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518472 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108842 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108827 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047094 | 739,32 | ** | 739,32 |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108822 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108817 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108837 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108832 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659441 | 827,64 | ** | 827,64 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434758 | 620,73 | ** | 620,73 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453907 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005545092 | 883,30 | ** | 883,30 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046677 | 834,48 | ** | 834,48 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108490 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108506 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226916 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108494 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108500 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700389 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700391 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700397 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700395 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309251 | 625,86 | ** | 625,86 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226943 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226939 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226926 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226933 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226938 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226934 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453905 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453908 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005590543 | 326,70 | ** | 326,70 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000530772 | 580,00 | ** | 580,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700453 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700463 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700444 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700441 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700452 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700450 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453909 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434823 | 459,80 | ** | 459,80 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659480 | 459,80 | ** | 459,80 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700467 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700470 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309410 | 1.383,20 | ** | 1.383,20 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046968 | 234,24 | ** | 234,24 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581086 | 234,55 | ** | 234,55 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700612 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700615 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227528
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
240,51 | ** | 240,51 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184593 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971259 | 512,50 | ** | 512,50 |
| J PADOIN R SACHS ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | 94.308.632/0001-60 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.117/2020 - Contratação de serviços de engenharia para elaboração do projeto executivo estrutural e de fundações para guarita, gradis e laje de conc
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20001153648
Hyperlink |
3.200,00 | 3.136,00 | 3.136,00 |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107643 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MARCIA REJANE CAZMIERCZAK DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366789 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | MULTAS-SGA00589.000.366/2020 Emp/Liq para ressarcimento do pagto da infração de trânsito E247308129, do veículo placas IUV5529, locado por esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20002006909 | 957,70 | 957,70 | 957,70 |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20001850836 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431948 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431949 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935260 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518499 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859797 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822683 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657923 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890699 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381059 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072971 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048578 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048580 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366877 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364205 | 512,50 | ** | 512,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364069 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364067 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152156 | 1.054,08 | ** | 1.054,08 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380799 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380811 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593261 | 1.219,68 | ** | 1.219,68 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673830 | 1.393,92 | ** | 1.393,92 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166926 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166922 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166917 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445096 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000569584 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| TANIA MARA RUBIN PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971362 | 413,75 | ** | 413,75 |
| TANIA MARA RUBIN PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938246 | 239,50 | ** | 239,50 |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113604 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366702 | 331,00 | ** | 331,00 |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938035 | 80,00 | ** | 80,00 |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108782 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108748 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108743 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108738 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108761 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518432 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048494 | 744,75 | ** | 744,75 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938202 | 23,40 | ** | 23,40 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). Diferença conforme PR.01774.00003/2020-2. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000380798 | 74,00 | ** | 74,00 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534751 | 27,60 | ** | 27,60 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700947 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700950 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700953 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700945 | 102,50 | ** | 102,50 |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345777 | 310,00 | ** | 310,00 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA00575.000.004/2019 Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOF
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002444275
Hyperlink Hyperlink |
49.535,04 | 3.921,53 | 23.529,18 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA00575.000.004/2019 Consultoria, em horas, sob demanda do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002444279
Hyperlink Hyperlink |
30.000,00 | ** | 1.312,03 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028547 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001434916 | 123,22 | ** | 123,22 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046948 | 123,22 | ** | 123,22 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581907 | 205,00 | ** | 205,00 |
| INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA | 10.416.091/0001-02 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.015/2020 Aquisição de duas vagas no Curso Elaboração, Análise e Julgamento da Planilha de Custos e Formação de Preços IN 5/2017 SEGES-MPDG-Nível
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 20000892999
Hyperlink |
4.980,00 | ** | 4.856,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671370 | 1.142,24 | ** | 1.142,24 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001352793 | 91,60 | ** | 91,60 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152117 | 165,50 | ** | 165,50 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152118 | 165,50 | ** | 165,50 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165221 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445086 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366664 | 165,50 | ** | 165,50 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366952 | 629,20 | ** | 629,20 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000064046 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050210 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050211 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345770 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345768 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345772 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107639 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000658995 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005670028 | 628,16 | ** | 628,16 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151346 | 507,52 | ** | 507,52 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089561 | 1.265,68 | ** | 1.265,68 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537801 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826877 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826881 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826883 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768642 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000768635 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000930721 | * | ** | ** |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592967 | 377,52 | ** | 377,52 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921456 | * | ** | ** |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213041 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213030 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000921455 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265440 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265435 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516303 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000937857 | 320,60 | ** | 320,60 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445090 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516305 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CAMILA BRISCH PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000445091 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107666 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107667 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107669 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107668 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro e Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20001369883 | 1.285,25 | ** | 1.285,25 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00589.000.021/2020 - emp/liq para pagamento de ressarcimento de despesa com estacionamento. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000164785 | 25,00 | ** | 25,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378819 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378802 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378788 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378742 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378760 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378780 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378769 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431892 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431891 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518420 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657752 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657756 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577722 | 806,00 | ** | 806,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029796 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431897 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431899 | 806,00 | ** | 806,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577729 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184590 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570454 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570452 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570450 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570453 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184591 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366652 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366648 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366642 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366657 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052386 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657748 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052387 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657745 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052417 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052415 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657839 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052412 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577795 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570510 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570512 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570511 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052414 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570509 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072823 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151819 | 85,40 | ** | 85,40 |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671564 | 254,10 | ** | 254,10 |
| JULIA MOTA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028574 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35195-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). Pregão Eletrônico nº 54/2014. -7º TA(prorrogação excepcional/reajuste B/D)- SERVICO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005611458 | 387.996,44 | ** | 258.664,92 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35195-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). Pregão Eletrônico nº 54/2014. -7º TA(prorrogação excepcional/reajuste B/D)- SERVICO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005611458 | 387.996,44 | ** | 258.664,92 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35195-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). Pregão Eletrônico nº 54/2014. -7º TA(prorrogação excepcional/reajuste B/D)- SERVICO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005611458 | 387.996,44 | ** | 258.664,92 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35195-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). Pregão Eletrônico nº 54/2014. -7º TA(prorrogação excepcional/reajuste B/D)- SERVICO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005611458 | 387.996,44 | ** | 258.664,92 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-SGA00589.000.834/2019 - Prestação de serviço de condução de veículos da PGJ/MPRS, visando suprir 25 (vinte e cinco) postos de trabalho de motorista e 01 (um) su
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000499416
Hyperlink |
600.000,00 | 124.332,13 | 226.048,13 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35228 - Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000463200 | 2.000.000,00 | ** | 1.757.086,56 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35228 - Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000463200 | 2.000.000,00 | ** | 1.757.086,56 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35228 - Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000463200 | 2.000.000,00 | ** | 1.757.086,56 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35228 - Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000463200 | 2.000.000,00 | ** | 1.757.086,56 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35228 - Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000463200 | 2.000.000,00 | ** | 1.757.086,56 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35246-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001048636 | 3.000.000,00 | 249.444,38 | 2.729.802,43 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35246-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001048636 | 3.000.000,00 | 249.444,38 | 2.729.802,43 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35246-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001048636 | 3.000.000,00 | 249.444,38 | 2.729.802,43 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35246-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001048636 | 3.000.000,00 | 249.444,38 | 2.729.802,43 |
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001048636 | 3.000.000,00 | 249.444,38 | 2.729.802,43 |
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001048636 | 3.000.000,00 | 249.444,38 | 2.729.802,43 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35115-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004107974 | 500.000,00 | ** | 191.568,18 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35115-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004107974 | 500.000,00 | ** | 191.568,18 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35115-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004107974 | 500.000,00 | ** | 191.568,18 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35115-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35266- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
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Licitação | Pregão eletrônico | 20001478501 | 3.000.000,00 | 1.356.131,86 | 1.356.131,86 |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947708
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.438,88 | ** | 2.322,42 |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
Hyperlink |
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5.249,64 | ** | 804,60 |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.110/2019 - Aquisição de veículos automotivos novos, cfe. Pregão Eletrônico 69/2019. VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005112638
Hyperlink Hyperlink |
380.000,00 | ** | 380.000,00 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 |
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152781 | 1.467,66 | ** | 1.467,66 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682020 | 1.940,84 | ** | 1.940,84 |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109005 | 512,50 | ** | 512,50 |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001047354 | 586,85 | ** | 586,85 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005555080 | 1.376,64 | ** | 1.376,64 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309500 | 619,76 | ** | 619,76 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227003 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227002 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005581440 | 250,47 | ** | 250,47 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660198 | 1.978,35 | ** | 1.978,35 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227123 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227116 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227113 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227095 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227108 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309603 | 3.313,60 | ** | 3.313,60 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700822 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700825 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700820 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435198 | 423,50 | ** | 423,50 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108999 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108993 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591917 | 192,39 | ** | 192,39 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227008 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108853 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108858 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108863 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047143 | 775,92 | ** | 775,92 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108848 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309507 | 253,76 | ** | 253,76 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046863 | 120,78 | ** | 120,78 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434867 | 106,48 | ** | 106,48 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108688 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700555 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108683 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700898 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700893 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005582556 | 559,02 | ** | 559,02 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660380 | 237,16 | ** | 237,16 |
| JULIA FRESTEIRO BARBOSA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000828362 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109578 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109573 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001047758 | 217,80 | ** | 217,80 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938113 | 165,60 | ** | 165,60 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109216 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109230 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109236 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109225 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109242 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109247 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000938132 | 188,20 | ** | 188,20 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109220 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109264 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109269 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109253 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109258 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005584960 | 626,78 | ** | 626,78 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000383335 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700474 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700482 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659511 | 242,00 | ** | 242,00 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700491 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700487 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700498 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434832 | 48,40 | ** | 48,40 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108586 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108578 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108560 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108552 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108570 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046725 | 195,20 | ** | 195,20 |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309286 | 181,78 | ** | 181,78 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005590250 | 275,88 | ** | 275,88 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309725 | 186,40 | ** | 186,40 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227345 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227341 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227336 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227348 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000445455 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660935 | 369,05 | ** | 369,05 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534941 | 52,20 | ** | 52,20 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701092 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701087 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701101 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701078 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701105 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701107 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701103 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701102 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453923 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453924 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453927 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453925 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001435005 | 381,15 | ** | 381,15 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001453922 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001435423 | 331,84 | ** | 331,84 |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109843 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109848 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109857 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109853 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VINICIUS DE SOUZA | 04.986.308/0001-09 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.312/2019 - Aquisição de adesivos indicativos de salas e gabinetes, cfe. Ata de Registro de Preços nº 003/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019. 1º Co
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19001690913
Hyperlink |
219,15 | ** | 14,61 |
| EDUARDO RITA BEM | 18.539.470/0001-93 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.011/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2020. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000854934
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.718,60 | 1.718,60 | 1.718,60 |
| DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | 03.696.188/0001-42 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.011/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2020. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000854897
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000266203 | 392,50 | ** | 392,50 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935230 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
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| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000479287 | 981,25 | ** | 981,25 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000152211 | 981,25 | ** | 981,25 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072783 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20001072787 | 981,25 | ** | 981,25 |
| ELCIO RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001434993 | 738,10 | ** | 738,10 |
| ELCIO RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104887 | 512,50 | ** | 512,50 |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.106/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, sem fornecimento de peças de reposição, para dois(2) nobreaks da marc
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19003227948
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
48.851,76 | 12.162,48 | 28.639,28 |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001370192 | 948,64 | ** | 948,64 |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682337 | 1.237,83 | ** | 1.237,83 |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028622 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380792 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577750 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090302 | 753,96 | ** | 753,96 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366699 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822653 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593128 | 900,24 | ** | 900,24 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971265 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822654 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822655 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARITANI BABINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001028591 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| DGSUL VEICULOS E SERVS LTDA | 11.164.284/0001-78 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.110/2019 - Aquisição de veículos automotivos novos, cfe. Pregão Eletrônico 69/2019. VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005112597
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939.998,00 | ** | 939.998,00 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001981470 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001981513 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001091551 | 85,91 | ** | 85,91 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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N.I. | N.I. | 20001981467 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000577831 | 165,50 | ** | 165,50 |
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N.I. | N.I. | 20000577879 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005674355 | 1.453,37 | ** | 1.453,37 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166961 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000166959 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000166957 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166971 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166966 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266226 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534824 | 106,40 | ** | 106,40 |
| MELISSA MACHADO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218037 | 744,75 | ** | 744,75 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054668 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054666 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379079 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000379072 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000379084 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113685 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001089326 | 326,96 | ** | 326,96 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000151056 | 1.313,28 | ** | 1.313,28 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001366885 | 1.621,40 | ** | 1.621,40 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669346 | 653,40 | ** | 653,40 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107637 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107634 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029784 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054634 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029782 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029783 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054632 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054640 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054644 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054641 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054619 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054611 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054609 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054615 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054630 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367114 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673190 | 958,32 | ** | 958,32 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151983 | 966,24 | ** | 966,24 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463116 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001119284 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890446 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218029 | 124,00 | ** | 124,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218027 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218028 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657778 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657783 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657765 | 124,00 | ** | 124,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657770 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657775 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378973 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378961 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378967 | 310,00 | ** | 310,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378970 | 310,00 | ** | 310,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378971 | 310,00 | ** | 310,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949163 | 310,00 | ** | 310,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949156 | 124,00 | ** | 124,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949150 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949138 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949142 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0001-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(GM Equinox), durante o período da garan
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947814
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.600,00 | ** | 699,00 |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0001-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(GM Equinox), durante o período da garan
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947780
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.350,24 | ** | 2.172,77 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431930 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822664 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072841 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463159 | 744,75 | ** | 744,75 |
| MUNICIPIO DE VACARIA | 87.866.745/0001-16 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS-SGA01401.000.014/2018 - Apoiar a construção de uma unidade de atendimento a idosos no município de Vacaria. Termo de Convênio MPRS/FRBL RS nº 3043/2018. ASSISTE
|
N.I. | N.I. | 19002693458
Hyperlink |
450.000,00 | ** | 121.735,92 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366866 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537818 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682001 | 117,37 | ** | 117,37 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.553/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, com gás inerte
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005725228
Hyperlink |
20.400,00 | 1.615,00 | 6.621,50 |
| SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19005725228
Hyperlink |
20.400,00 | 1.615,00 | 6.621,50 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 19005039362 | 2.579,59 | ** | 852,39 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 19005039362 | 2.579,59 | ** | 852,39 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.046/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000340564
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.889,00 | ** | 1.889,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20000340653
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.758,60 | ** | 10.758,60 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20000340697
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.888,93 | ** | 7.888,93 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20000340620
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.976,00 | ** | 11.976,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20000340932
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000341080
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
16.998,82 | ** | 16.998,82 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20000341013
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20000340976
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| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000930879
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 20000930937
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.829,00 | ** | 1.829,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20000930912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.200,00 | ** | 1.200,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 20000930957
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 20000930948
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
907,95 | ** | 907,95 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20000931015
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
774,84 | ** | 774,84 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis (PF). CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 20000930967
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
35,00 | ** | 35,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000930980
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
492,91 | ** | 492,91 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657830 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657831 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577785 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367946 | 968,00 | ** | 968,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949244 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107651 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107648 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674081 | 1.742,40 | ** | 1.742,40 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107650 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107649 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364088 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949240 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro e Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091136 | 1.169,60 | ** | 1.169,60 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949243 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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|
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| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ROMULO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00677.000.395/2017 - Serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 06/2018. SERVICOS GRAFICOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 18001163263
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14.500,00 | 398,61 | 1.880,41 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072424 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TREZZI E BONATTI LTDA ME | 08.387.585/0001-56 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.398/2019 - Contratação de empresa especializada para execução de levantamento planialtimétrico de terreno de propriedade da PGJ, situado na rua Nav
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003051868
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| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-Pagamento por acerto, para regularização do histórico.
|
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| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.015/2020 Encargos de locação do imóvel sito Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento do arquivo da Procuradoria-Ge
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20001848230
Hyperlink Hyperlink |
114.278,10 | 832,07 | 832,07 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). DEZEMBRO/2019. LOCACAO
|
N.I. | N.I. | 19005777901 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35225 - Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Janeiro/2020. LOCACAO
|
N.I. | N.I. | 20000462936 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35227- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Janeiro/2020. ENCARGOS
|
N.I. | N.I. | 20000456124 | 2.362,88 | ** | 2.362,88 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35297- Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Maio/2020. LOCACAO DE I
|
N.I. | N.I. | 20001955770 | 6.755,51 | 6.755,51 | 6.755,51 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35298 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Maio/2020. ENCARGOS CO
|
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| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35279 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Abril/2020. ENCARGOS C
|
N.I. | N.I. | 20001616595 | 2.361,72 | ** | 2.361,72 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35259- Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Março/2020. LOCACAO DE
|
N.I. | N.I. | 20001301385 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35260 -Emp/Liq ressarcimento das despesas de IPTU 2020 e demais taxas do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo. Av. das Industrias, 275 - POA. Parcela 02/10
|
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|
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|
N.I. | N.I. | 20001616556 | 832,07 | ** | 832,07 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35245 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Fevereiro/2020. ENCARG
|
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| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35245 -Emp/Liq ressarcimento das despesas de IPTU 2020 e demais taxas do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo. Av. das Industrias, 275 - POA. Parcela 01/10
|
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| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35243- Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Fevereiro/2020. LOCACAO
|
N.I. | N.I. | 20000829535 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35276- Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Abril/2020. LOCACAO DE
|
N.I. | N.I. | 20001613345 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35145- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541664 | 23.831,61 | ** | 15.192,72 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35145- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541664 | 23.831,61 | ** | 15.192,72 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35127-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional do MP/RS. P
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| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35247-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
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150.000,00 | 10.625,00 | 35.062,50 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.211/2020 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio de MP/RS-Porto Alegre-. Pregão E
|
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005601478 | 1.937,13 | ** | 1.209,12 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34894-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva/preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER instalado na sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000395903 | 5.989,07 | ** | 2.226,29 |
| DEIVIDI MORAES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671786 | 4.334,22 | ** | 4.334,22 |
| DEIVIDI MORAES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151854 | 2.427,80 | ** | 2.427,80 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA DALTROZO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072219 | 413,75 | ** | 413,75 |
| THAIS FERRAO MIRANDA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028619 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THAIS FERRAO MIRANDA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001781549 | 58,08 | ** | 58,08 |
| THAIS FERRAO MIRANDA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20001713006 | 17,00 | ** | 17,00 |
| THAIS FERRAO MIRANDA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665769 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THAIS FERRAO MIRANDA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665770 | 165,50 | ** | 165,50 |
| NUBIA CRISTINA BOLSON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682038 | 261,36 | ** | 261,36 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675019 | 88,33 | ** | 88,33 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890498 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890486 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001091843 | 356,24 | ** | 356,24 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971299 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001368649 | 176,66 | ** | 176,66 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029818 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518480 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581833 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.022/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20002018759
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.022/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20002018896
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.022/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20002018885
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
64,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.012/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001013130
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.012/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
|
N.I. | N.I. | 20001013091
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.012/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECOR
|
N.I. | N.I. | 20001013117
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.022/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002018902
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.022/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20002018842
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
570,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.022/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20002018904
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.013/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001285164
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | ** | 400,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.013/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20001285310
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
250,00 | ** | 250,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001741595
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.012/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20001013140
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
407,65 | ** | 407,65 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.013/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001285026
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
590,55 | ** | 590,55 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20001013049
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20001013061
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.022/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20002018730
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.022/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20002018698
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.748,70 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20000256521
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
496,28 | ** | 496,28 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20000256522
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.692,03 | ** | 2.692,03 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001013004
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001741634
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
580,00 | -2.420,00 | 580,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.022/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20002018821
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.017/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20001741468
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20001741629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000256515
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
429,00 | ** | 429,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.013/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20001285281
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.017/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20001741645
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -8.000,00 | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.013/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 20001285478
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
600,48 | ** | 600,48 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.013/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20001285081
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.013/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20001285204
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.012/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20001013068
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | ** | 400,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.017/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20001741511
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -5.000,00 | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20001741620
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.013/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PJ). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001285343
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOS
|
N.I. | N.I. | 20001013028
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.012/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20001013075
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.022/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20002018865
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20001741611
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -4.000,00 | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.017/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20001741539
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
30,00 | -970,00 | 30,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.017/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20001741162
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.647,72 | -6.352,28 | 1.647,72 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000256501
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
128,92 | ** | 128,92 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000256491
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.141,57 | ** | 3.141,57 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000256511
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.172,21 | ** | 1.172,21 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000256502
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
35,00 | ** | 35,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000256495
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.013/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20001285058
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.013/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20001285140
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
100,00 | ** | 100,00 |
| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000971292 | 981,25 | ** | 981,25 |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | ** | 9.381,25 |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | ** | 9.381,25 |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | ** | 9.381,25 |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35290- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas, tipos A, B e C, instaladas no MP/RS-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829291 | 5.566,21 | 1.876,25 | 1.876,25 |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35290- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas, tipos A, B e C, instaladas no MP/RS-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829291 | 5.566,21 | 1.876,25 | 1.876,25 |
| DEPARISON CONSULTORIA LTDA | 10.781.434/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED34814 - Serviço de consultoria técnica em até 100 horas do software de visualização de autos MAVENDOC. 2º Aditivo ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005614570 | 12.250,00 | ** | 1.745,63 |
| DEPARISON CONSULTORIA LTDA | 10.781.434/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED34814 - Serviço de consultoria técnica em até 100 horas do software de visualização de autos MAVENDOC. 2º Aditivo ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005614570 | 12.250,00 | ** | 1.745,63 |
| JORGE SOARES DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000954047 | 218,50 | ** | 218,50 |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577916 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577910 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577923 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577902 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581835 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577929 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000875698 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935223 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935222 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072737 | 558,00 | ** | 558,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000771350 | 838.547,60 | ** | 838.547,60 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001840750 | 1.263.063,64 | ** | 1.263.063,64 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20002148763 | 1.258.243,84 | 1.258.243,84 | 1.258.243,84 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001133166 | 877.721,10 | ** | 877.721,10 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20001504230 | 1.219.981,90 | ** | 1.219.981,90 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000309971 | 835.900,82 | ** | 835.900,82 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981465 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364075 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364077 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184628 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184624 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805235 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971277 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859734 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072454 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052424 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072468 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518481 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805254 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052422 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805240 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805276 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218036 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052423 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072477 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518482 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805238 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218035 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052419 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805252 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218034 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805247 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935247 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935248 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805249 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218032 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052421 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218033 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218031 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935249 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052430 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001218039 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381041 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052431 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381047 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805273 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052433 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981545 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000789084 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789082 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113711 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381043 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805267 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072967 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000935259 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000072561 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35195-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 14 postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005753205 | 225.000,00 | 56.114,61 | 167.762,82 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35195-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 14 postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005753205 | 225.000,00 | 56.114,61 | 167.762,82 |
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005753205 | 225.000,00 | 56.114,61 | 167.762,82 |
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005753205 | 225.000,00 | 56.114,61 | 167.762,82 |
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| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | ** | 208.991,60 |
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | ** | 208.991,60 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | ** | 208.991,60 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | ** | 208.991,60 |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890435 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001134266 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000577765 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001367155 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000954012 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000516327 | 1.550,00 | ** | 1.550,00 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000165238 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001104939 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000953950 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000935235 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001048506 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001029807 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001029804 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029805 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029806 | 102,50 | ** | 102,50 |
| KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | 13.126.261/0001-02 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA02459.000.008/2020 - Aquisição de 05 VENTILADORES DE PEDESTAL - BIVOLT. Cfe. Cotação Eletrônica de Preços Nº 08/2020. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000597333
Hyperlink |
1.190,00 | ** | 1.190,00 |
| KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | 13.126.261/0001-02 | SOM E/OU IMAGEM-SGA02384.000.019/2019 - Aquisição de equipamentos audiovisuais, cfe. Pregão Eletrônico 78/2019. SOM E/OU IMAGEM
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004868656
Hyperlink Hyperlink |
24.060,00 | ** | 24.060,00 |
| KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | 13.126.261/0001-02 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.403/2019 - Aquisição de bebedouros de mesa 110/220 V, cfe. Ata de Registro de Preços nº 29/2019, Pregão Eletrônico nº 70/2019. 1º Consumo. EQUIPAME
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004869073
Hyperlink |
6.223,50 | ** | 6.223,50 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | 87.613.071/0001-48 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS-SGA02456.000.004/2020 - Aquisição de kits de tratamento sanitário domiciliar pra 100 famílias residentes em área rural do município de Santo Ângelo. Convênio 05
|
N.I. | N.I. | 20001287054
Hyperlink |
446.722,18 | 446.722,18 | 446.722,18 |
| RICARDO LOPES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000445111 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 |
| THIAGO PESSATO ME | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31904 - Empenho para prestação de serviços de 240 horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interface
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 20000830228 | 8.670,00 | ** | 8.670,00 |
| THIAGO PESSATO ME | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31904 - Empenho para prestação de serviços de 240 horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interface
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 20000830228 | 8.670,00 | ** | 8.670,00 |
| THIAGO PESSATO ME | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED34407 - Serviços de horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interfaces, com foco prioritário em apl
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 17005291603 | 10.200,00 | ** | 10.200,00 |
| THIAGO PESSATO ME | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED34407 - Serviços de horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interfaces, com foco prioritário em apl
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 17005291603 | 10.200,00 | ** | 10.200,00 |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.042/2019 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. Pregão Eletrônico
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001068076 | 75.000,00 | 8.215,69 | 17.054,10 |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537817 | 922,50 | ** | 922,50 |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826906 | 922,50 | ** | 922,50 |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713721 | 2.560,99 | ** | 2.560,99 |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35277 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Abril/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001613622 | 2.560,99 | ** | 2.511,72 |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
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| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35258 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Março/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
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| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35296 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Maio/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
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| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35240 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Fevereiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829133 | 2.560,99 | ** | 2.511,72 |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35278 - Emp/Liq para ressarcimento de IPTU 2020 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAC
|
N.I. | N.I. | 20001616344 | 2.637,36 | ** | 2.637,36 |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.385/2018 - Contratação de serviço de engenharia para construção de prédio na Escola Estadual Capão Novos, em Capão da Canoa/RS, visando atender ao
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005983212
Hyperlink Hyperlink |
299.461,15 | ** | 40.781,03 |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.634/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do prédio das Promotorias de Justiça de Constantina
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19005597192
Hyperlink |
1.443.451,10 | 220.109,90 | 419.196,72 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113645 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028577 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152318 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266212 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166979 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104970 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379007 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380881 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366751 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366748 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431929 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935246 | 310,00 | ** | 310,00 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35277 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Abril/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001613766 | 2.561,00 | ** | 2.511,73 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35258 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Março/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20001280937 | 2.561,00 | ** | 2.511,73 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 20000460769 | 2.561,00 | ** | 2.511,73 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35296 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Maio/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
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| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713748 | 2.561,00 | ** | 2.561,00 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35240 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Fevereiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000829157 | 2.561,00 | ** | 2.511,73 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953927 | 165,50 | ** | 165,50 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577760 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029801 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859719 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001119290 | 744,75 | ** | 744,75 |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380797 | 413,75 | ** | 413,75 |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364177 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEILA DENISE BOTTEGA | 000.000.000-00 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00590.000.014/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de proteção e profilaxia. PROTECAO E PROFILAXIA
|
N.I. | N.I. | 20001321235
Hyperlink |
3.800,00 | ** | 3.800,00 |
| TECMATH EIRELI | 13.334.553/0001-22 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326496
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
620,00 | ** | 620,00 |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.036/2018-Contrato locação de 260 equipamentos multifuncionais(modelos A e B), incluída instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005702449
Hyperlink |
800.000,00 | ** | 146.548,87 |
| ALESSANDRA MOURA BASTIAN DA CUNHA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000330882 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141 | * | 169.191,37 | 362.866,41 |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 19005781141 | * | 169.191,37 | 362.866,41 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141 | * | 169.191,37 | 362.866,41 |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 19005781141 | * | 169.191,37 | 362.866,41 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | ** | 973.861,87 |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | ** | 973.861,87 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | ** | 973.861,87 |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | ** | 973.861,87 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038702 | 250.000,00 | ** | 115.203,51 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038702 | 250.000,00 | ** | 115.203,51 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700607 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700597 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700594 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700599 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700604 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309702 | 341,60 | ** | 341,60 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109583 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109597 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701035 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227311 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227302 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227306 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227304 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109602 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660882 | 165,77 | ** | 165,77 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109587 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001109592 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047774 | 268,40 | ** | 268,40 |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660808 | 198,44 | ** | 198,44 |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701034 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701031 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700939 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001047671 | 341,60 | ** | 341,60 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.008/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março e Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 20002116980 | 582,40 | 582,40 | 582,40 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660467 | 254,10 | ** | 254,10 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700911 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700924 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381025 | 512,50 | ** | 512,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700660 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700663 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700666 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108877 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700658 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108638 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046817 | 490,44 | ** | 490,44 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659550 | 358,16 | ** | 358,16 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700512 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700520 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700524 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700515 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001108643 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSOE IZAGUIRRE DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463131 | 124,00 | ** | 124,00 |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20001805062 | 569,52 | ** | 569,52 |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20001516731 | 569,52 | ** | 569,52 |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20002148295 | 592,35 | 592,35 | 592,35 |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20002147825 | 68,49 | 68,49 | 68,49 |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 20000325863 | 548,84 | ** | 548,84 |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 20000728060 | 548,84 | ** | 548,84 |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20001092775 | 49,86 | ** | 49,86 |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20001092732 | 569,52 | ** | 569,52 |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS-
|
N.I. | N.I. | 20001103992 | 77,46 | ** | 77,46 |
| SUDELMAQ COML LTDA | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-.
|
N.I. | N.I. | 18004628169 | * | ** | 528,00 |
| SUDELMAQ COML LTDA EPP | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.120/2018 - Aquisição de água Mineral Natural em bombonas de 20 litros, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 068/2018. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18004628169 | * | ** | 528,00 |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.435/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de São Pedro do Sul, cfe.
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| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.362/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de São Vicente do Sul, cf
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Licitação | Convite | 19003463203
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| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| CINCA COM VAREJ E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI | 19.434.150/0001-31 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.799/2019 - Aquisição de materiais elétricos, cfe. Pregão Eletrônico nº 82/2019. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005171733
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| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
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Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
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Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
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Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
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Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 |
| RAQUEL CRISTINA DREHER FERRARI BASSANELLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| RAQUEL CRISTINA DREHER FERRARI BASSANELLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000284492 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONS LTDA | 89.237.911/0001-40 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PE 1090/18 - ATA RP 17/19 - Aquisição de 01 microondas para a Brigada Militar, (sendo destinado 01 unidade para CPC SEDE). VU R$ 438,98, SRO 000168. EQUIPAMENTO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005170608 | 438,98 | ** | 438,98 |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781216
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881.772,50 | 55.044,83 | 534.589,95 |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | ** | 200.000,00 |
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | ** | 429,66 |
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | ** | 429,66 |
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | ** | 429,66 |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017- Serviço de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais, Modelo Guardião Web. 2º Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPT
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20000477928
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| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017- Serviço de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais, Modelo Guardião Web. Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATI
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000854825
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192.206,40 | ** | 30.964,05 |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017-Contrato prestação de serviços manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais-Modelo Guardião WEB-. 1º Reajuste(difere
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19001319692
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26.010,27 | ** | 26.010,27 |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35147 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541771 | 8.580,00 | ** | 4.290,00 |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35147 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541771 | 8.580,00 | ** | 4.290,00 |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35147 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541771 | 8.580,00 | ** | 4.290,00 |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35229 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000463596 | 1.644,50 | ** | 1.619,84 |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35229 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20000463596 | 1.644,50 | ** | 1.619,84 |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.460/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de ampliação, reforma e manutenção no prédio do Ministério Público de São Luiz Gonzag
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Licitação | Tomada de Preços | 18005948963
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1.167.900,20 | 91.039,12 | 282.133,07 |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | 22.449.020/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.346/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de F
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Licitação | Convite | 18004628496
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148.217,77 | ** | 14.691,76 |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | 22.449.020/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.259/2019 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Taquari, em Taquari/RS, cfe. Conv
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Licitação | Convite | 19002479155
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166.590,00 | ** | 30.790,55 |
| IVAN SARAIVA MELGARE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935239 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431921 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001107654 | 558,00 | ** | 558,00 |
| FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029803 | 922,50 | ** | 922,50 |
| CESAR KUNRATH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364033 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890411 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367762 | 634,04 | ** | 634,04 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822649 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001090038 | 1.118,74 | ** | 1.118,74 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788966 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949176 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788962 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581792 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581794 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581790 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029789 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028534 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971253 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 72.173,80 | 208.973,80 |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 72.173,80 | 208.973,80 |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 72.173,80 | 208.973,80 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431887 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537796 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935207 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000875681 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971383 | * | ** | ** |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788863 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518414 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000822646 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001230307 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890367 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462945 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462957 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380679 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000479282 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001104890 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971266 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890433 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935229 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805209 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000789018 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570495 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577754 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000953922 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805217 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000949182 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518462 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518458 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072775 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072779 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001805213 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029800 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431908 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431909 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463072 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028549 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657801 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001367830 | 709,06 | ** | 709,06 |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672862 | 721,16 | ** | 721,16 |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000826888 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113680 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113677 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379090 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431945 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431942 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657920 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577992 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577986 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518493 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00589.000.040/2020- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com estacionamento. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000267658
Hyperlink |
8,00 | ** | 8,00 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366772 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366777 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366768 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379015 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000657868 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000890526 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072486 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000971307 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00590.000.016/2020- Renovação de assinatura anual de acesso ao Software BANCO DE PREÇOS. LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 20001771006
Hyperlink |
8.291,75 | 8.167,38 | 8.167,38 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048589 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001048590 | 558,00 | ** | 558,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029859 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001029860 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657931 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001029858 | 558,00 | ** | 558,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001029855 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20001029856 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113719 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DALLABRIDA AVALI PERI E PROJ EIRELI ME | 26.104.739/0001-37 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.651/2019 - Execução de levantamento planialtimétrico de terreno deste MPRS em São Marcos/RS. ELABORACAO DE PROJETOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19004598209
Hyperlink |
1.250,00 | ** | 1.250,00 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 103,90 | 1.219,81 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 103,90 | 1.219,81 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 103,90 | 1.219,81 |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.007/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Maio/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20002108550 | 192,34 | 192,34 | 192,34 |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20002052410 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CRISTIANE SOARES JOSE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001072739 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.004/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20001046994 | 1.426,18 | ** | 1.426,18 |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000788993 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309492 | 803,98 | ** | 803,98 |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657798 | 922,50 | ** | 922,50 |
| DELSON ARNILDO MANZKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000859705 | 102,50 | ** | 102,50 |
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|
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| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 20001804855 | 38.486,00 | ** | 38.486,00 |
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|
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N.I. | N.I. | 20001503795 | 38.485,13 | ** | 38.485,13 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 20000657806 | 38.847,52 | ** | 38.847,52 |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.239/2017 - Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003577264
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
57.000,00 | 2.085,30 | 12.511,80 |
| COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA | 90.881.525/0001-76 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.091/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e análise da qualidade do ar nos sistemas de climatização da sede instit
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003037048 | 61.900,26 | ** | 24.602,78 |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.094/2017-Contrato locação do imóvel sito na Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458 LOCACAO DE IM
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003246687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.400,00 | 1.800,00 | 10.800,00 |
| JOAO CARLOS FREITAS BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166946 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01358.000.004/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000340197
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479,50 | -1.520,50 | 479,50 |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01358.000.019/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
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* | -1.000,00 | ** |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA01358.000.019/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000931385
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* | -4.000,00 | ** |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.019/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000931354
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* | -2.000,00 | ** |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.004/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
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* | -3.000,00 | ** |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA01358.000.004/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas alimentação e hospedagem para não servidor. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGE
|
N.I. | N.I. | 20000340290
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** |
| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029823 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001048533 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LUCAS MAIA DE PAULA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001029819 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01236.000.041/2017-Contratação Serviços de manutenção preventiva e corretiva para Switchs Cisco MDS9148 com número de série AMS14300812 e AMS14300821 pelo pe
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003960663
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29.160,00 | 810,00 | 4.860,00 |
| TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA | 11.252.536/0001-10 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.139/2019 - Contratação de empresa habilitada para ministrar curso na modalidade presencial do React e React Native entre servidores do MPRS. ENSI
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 20000230766
Hyperlink |
18.000,00 | ** | 8.655,30 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780719
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.435,26 | 245,09 | 2.187,96 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | ** | 2.000,00 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | ** | 2.000,00 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | ** | 2.000,00 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056438 | 3.000,00 | ** | 334,11 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056438 | 3.000,00 | ** | 334,11 |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366843 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001981543 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EP | 18.876.112/0001-76 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-SGA00015.000.001/2017-Contrato prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal de grande circulação local e regional/nacional, em dias útei
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004121240 | * | ** | 661,48 |
| GIBBOR PUBLIC E PUBLIC DE EDITAIS EIRELI EPP | 18.876.112/0001-76 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004121240 | * | ** | 661,48 |
| LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP | 16.592.254/0001-86 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.028/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de livros importados, cfe. Pregão Eletrônico nº 094/2018. MATERIAL BIBLIOGR. PECA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000459661
Hyperlink |
662,39 | ** | 662,39 |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681958 | 116,16 | ** | 116,16 |
| CRISTIANA COSTA DOS SANTOS CORREIA | 04.814.102/0001-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.877/2019 - Aquisição de placa em latão fundido, cfe. cotação eletrônica de preços nº 116/2019. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19005169516
Hyperlink |
2.700,00 | ** | 2.565,00 |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226998 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226999 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227001 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531085 | 171,00 | ** | 171,00 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro e Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 20001092019 | 693,12 | ** | 693,12 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570530 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570523 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570529 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570526 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570524 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570525 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCIA CORSO RUARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005578990 | 94,38 | ** | 94,38 |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.004/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 20001092121 | 448,96 | ** | 448,96 |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001028620 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.005/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001370093 | 222,64 | ** | 222,64 |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20001665772 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.006/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Março/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20001781669 | 222,64 | ** | 222,64 |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935262 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAGNER LUIS RIETH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000935263 | 165,50 | ** | 165,50 |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000111401
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
33.600,00 | 2.830,44 | 9.778,12 |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000596391
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.261,26 | ** | 1.261,26 |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005661320
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
33.600,00 | ** | 5.954,67 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366809 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366813 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366802 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366819 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366828 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366823 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594394 | 762,30 | ** | 762,30 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054683 | 512,50 | ** | 512,50 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534853 | 446,00 | ** | 446,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701043 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701044 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701047 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379112 | 512,50 | ** | 512,50 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701040 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534865 | 344,40 | ** | 344,40 |
| D&F COML LTDA ME | 28.275.797/0001-59 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.099/2019 - Aquisição de 06 (seis) freezer vertical, cfe. Pregão Eletrônico nº 063/2019. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004066465
Hyperlink Hyperlink |
17.999,94 | ** | 17.999,94 |
| ANTONIO GILBERTO PEGORARO ALDRIGHI | 07.762.584/0001-81 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.236/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005532957
Hyperlink Hyperlink |
17.800,00 | ** | 740,00 |
| ANTONIO GILBERTO PEGORARO ALDRIGHI | 07.762.584/0001-81 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.236/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004794187
Hyperlink Hyperlink |
17.800,00 | 750,00 | 8.160,00 |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01358.000.053/2017 - Customização, integração, migração, implantação, consultoria em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017 ASSESSORIA E CONS
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Licitação | Pregão eletrônico | 17005657316
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
174.619,20 | ** | 17.015,07 |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017- Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017. 1º Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUST
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005620409
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
49.680,00 | ** | 23.496,89 |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 19002478675 | 396.311,30 | 34.203,57 | 80.682,11 |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 19005778858 | 166.333,95 | 19.116,25 | 166.333,95 |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518435 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672319 | 200,86 | ** | 200,86 |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151938 | 202,52 | ** | 202,52 |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595363 | 405,04 | ** | 405,04 |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518436 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY | 13.165.957/0001-30 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326491
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.160,00 | ** | 1.160,00 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005982827
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
564.000,00 | 23.500,00 | 141.000,00 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.014/2020 Emp/liq ref. ao condomínio do imóvel onde está instalado o escritório dos MPS (SC,PR,RS) em Brasília , competência 04/2018. ENCARGOS CON
|
N.I. | N.I. | 20000305101 | 6.754,18 | ** | 6.754,18 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-IPTU e Taxa Lixo ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instal
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18005983793
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19.441,13 | 9.431,06 | 9.431,06 |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Condomínio ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação d
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18005984256
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
162.100,32 | 4.714,44 | 35.563,45 |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | ** | 12.000,00 |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | ** | 12.000,00 |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | ** | 12.000,00 |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS.-Porto Alegre- CONSE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829286 | 9.360,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35288- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS.-Porto Alegre- CONSE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 20001829286 | 9.360,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| CEB DISTRIBUICAO SA | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 737,53 | 5.244,99 |
| NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 737,53 | 5.244,99 |
| LUCIANE KLESENER | 04.834.661/0001-73 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.011/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2020. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 20000855012
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.068,00 | 3.068,00 | 3.068,00 |
| MASTERSUL EQUIP DE SEGURANCA LTDA | 18.274.923/0001-05 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00575.000.031/2019 - Aquisição de EPI - equipamentos de proteção individual, cfe. cotação eletrônica de preços nº 101/2019. PROTECAO E PROFILAXIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19005170471
Hyperlink Hyperlink |
633,00 | ** | 633,00 |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.098/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FORD,VW,HONDA, KIA) da frota do MP/RS. -SERVIÇO-
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003032500 | 6.343,80 | 35,00 | 1.332,50 |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.098/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FORD,VW,HONDA, KIA) da frota do MP/RS. -MATERIAL
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003032525 | 16.503,72 | 967,16 | 4.212,53 |
| NETWORLD PROVEDOR E SERVS DE INTERNET LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.073/2018 Fornecimento de link de acesso à internet para os escritórios de apoio dos MPs da região sul, RS SC e PR, localizado em Brasília/DF. 1º
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 19002445197
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.600,00 | ** | 6.480,50 |
| S M FUHR SERVS COMERCIAIS | 19.819.470/0001-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00583.000.001/2019 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a PJ de Novo Hamburgo, através de veículo automotor, cfe. PE nº 0
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | ||||