| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.254/2019 - Aquisição de solução de filtragem e otimização de conteúdo web (Proxy Server) e horas de consultoria a ser utilizada sob demanda. Licenc
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005642715
Hyperlink Hyperlink |
269.123,00 | 263.740,54 | 263.740,54 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.043/2018-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos ORACLE licenciados para PGJ-MP/RS. Vigência:12 me
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002094147
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1.122.436,20 | 94.739,23 | 189.478,46 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34905 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAP
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000854633 | 10.520,52 | 876,71 | 1.753,42 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.475/2019 - Contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial no prédio da Sede Administrativa
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Licitação | Convite | 19003851872
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93.427,86 | 112,45 | 112,45 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.289/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Crissiumal, cfe. Convi
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Licitação | Convite | 19003794408
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129.945,45 | 19.614,12 | 114.557,02 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.429/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Butiá, cfe. Convite nº
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Licitação | Convite | 19003688689
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160.038,62 | 69.622,49 | 69.622,49 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.741/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial do 11º andar do prédio da Sede Ins
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Licitação | Tomada de Preços | 19005406565 | 69.219,60 | 68.112,09 | 68.112,09 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.141/2019 - Contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial no prédio da Sede Administrativa
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Licitação | Convite | 19005080033 | 46.700,71 | 6.404,01 | 6.404,01 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385363 | * | 3.586,25 | 10.909,75 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | 3.586,25 | 10.909,75 |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | 3.586,25 | 10.909,75 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Encargos de locação do imóvel localiz. na R. Cel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845684
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2.483,58 | 718,82 | 718,82 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Locação do imóvel localizado na Rua Coronel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra do Ri
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845655
Hyperlink Hyperlink |
50.767,92 | 1.410,22 | 2.820,44 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35225 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000463021 | 42.635,93 | 42.635,93 | 42.635,93 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005714454 | 42.635,93 | ** | 42.635,93 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 407,88 | 961,02 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 407,88 | 961,02 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 407,88 | 961,02 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780697
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.637,66 | 175,06 | 175,06 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | 396,57 | 1.181,31 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | 396,57 | 1.181,31 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | 396,57 | 1.181,31 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 103,44 | 247,41 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 103,44 | 247,41 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 103,44 | 247,41 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 75,45 | 156,24 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 75,45 | 156,24 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 75,45 | 156,24 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 465,91 | 1.087,50 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 465,91 | 1.087,50 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 465,91 | 1.087,50 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780823
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.410,74 | 311,61 | 311,61 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | 868,06 | 2.115,98 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | 868,06 | 2.115,98 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | 868,06 | 2.115,98 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 337,94 | 726,25 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 337,94 | 726,25 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 337,94 | 726,25 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.021/2017 - Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores movidos a diesel da frota do MP/RS.-S
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19004193216
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
46.899,96 | 9.621,88 | 13.406,50 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35143-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos veículos da marca Renault da frota da PGJ. -SERVIÇO-. Pregão Presencial nº 08/201
|
Licitação | Pregão presencial | 19004909222 | 38.064,00 | 6.336,24 | 7.075,20 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.021/2017 - Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores movidos a diesel da frota do MP/RS.-M
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19004193236
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
98.320,80 | 22.194,04 | 30.510,54 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.097/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT) da frota do MP/RS. -MATERIAL-. Pregão Pres
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003018709 | 151.173,00 | 19.455,94 | 23.162,78 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35143-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos veículos da marca Renault da frota da PGJ. -MATERIAL-. Pregão Presencial nº 08/20
|
Licitação | Pregão presencial | 19004909234 | 58.800,00 | 7.689,40 | 14.311,24 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.097/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT) da frota do MP/RS. -SERVIÇO-. Pregão Prese
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003018706 | 77.175,00 | 7.615,45 | 9.015,45 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | ** | 2.209,32 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | ** | 2.209,32 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | ** | 2.209,32 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35144- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004541465 | 17.240,00 | 2,69 | 2,69 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35144- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004541465 | 17.240,00 | 2,69 | 2,69 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | 1.660,26 | 3.306,85 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | 1.660,26 | 3.306,85 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | 1.660,26 | 3.306,85 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | 3.628,38 | 6.568,34 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | 3.628,38 | 6.568,34 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | 3.628,38 | 6.568,34 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | 27.145,71 | 52.072,95 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | 27.145,71 | 52.072,95 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | 27.145,71 | 52.072,95 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | 20.525,97 | 100.000,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | 20.525,97 | 100.000,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | 20.525,97 | 100.000,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Porto Alegre/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
695.916,67 | 48.461,48 | 48.461,48 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108051 | 200.000,00 | ** | 12.758,48 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108051 | 200.000,00 | ** | 12.758,48 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541613 | 5.000,00 | 1.457,15 | 1.457,15 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541613 | 5.000,00 | 1.457,15 | 1.457,15 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541613 | 5.000,00 | 1.457,15 | 1.457,15 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 612,94 | 1.133,25 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 612,94 | 1.133,25 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 612,94 | 1.133,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005780910
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.214,34 | 1.753,68 | 1.753,68 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.065/2017-Contrato de prestação/fornecimento de serviços e produtos postais, telemáticos e adicionais. Vigência:12 meses. -2º Termo Aditivo- COMUNIC
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19002231157 | 600.000,00 | 38.855,99 | 69.902,38 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19003960941
Hyperlink |
100.000,00 | 6.962,10 | 13.480,01 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003960941
Hyperlink |
100.000,00 | 6.962,10 | 13.480,01 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | ** | 5.376,21 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | ** | 5.376,21 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | ** | 5.376,21 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004489628
Hyperlink |
75.876,48 | 168,00 | 1.315,52 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.271/2019-Contrato prestação serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados e locação/manutenção do equipamento(roteador).-SRE/LEQ-. Vigência:4
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004489628
Hyperlink |
75.876,48 | 168,00 | 1.315,52 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | 180.000,00 | 73.306,75 | 144.256,29 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | 180.000,00 | 73.306,75 | 144.256,29 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | 180.000,00 | 73.306,75 | 144.256,29 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | 73.306,75 | 144.256,29 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | 180.000,00 | 73.306,75 | 144.256,29 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | 73.306,75 | 144.256,29 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | 73.306,75 | 144.256,29 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | 73.306,75 | 144.256,29 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004169238
Hyperlink Hyperlink |
108.598,20 | 3.455,65 | 5.340,56 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.211/2019-Contrato serviço de interconexão entre duas UOs(IPERGS e DATACENTER MP/RS) por meio de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, c
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004169238
Hyperlink Hyperlink |
108.598,20 | 3.455,65 | 5.340,56 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | 550,03 | 3.642,84 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | 550,03 | 3.642,84 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | 550,03 | 3.642,84 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | 550,03 | 3.642,84 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | 550,03 | 3.642,84 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | 550,03 | 3.642,84 |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004904870
Hyperlink |
60.000,00 | 2.261,04 | 2.261,04 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.024/2019-Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para implantação, manutenção, operação, armazenamento/
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004904870
Hyperlink |
60.000,00 | 2.261,04 | 2.261,04 |
| EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA | 92.966.571/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.074/2019-Contrato emergencial p/ prestação de serviços de vigilância patrimonial em 28 postos de trabalho do MP/RS, em Porto Alegre e interior. (Co
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 20000365812
Hyperlink |
12.044,29 | 5.983,85 | 5.983,85 |
| EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA | 92.966.571/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.074/2019-Contrato emergencial p/ prestação de serviços de vigilância patrimonial em 28 postos de trabalho do MP/RS, em Porto Alegre e interior. Vig
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 19002495353
Hyperlink |
1.180.314,04 | 38.470,64 | 55.234,76 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | ** | 1.872,07 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | ** | 1.872,07 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | ** | 1.872,07 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35080 - Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores, para o MP/RS. COMUNICACAO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003664434 | 54.590,00 | 21.920,00 | 21.920,00 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35080 - Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores, para o MP/RS. COMUNICACAO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003664434 | 54.590,00 | 21.920,00 | 21.920,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663406 | 2.693.661,63 | 2.935.414,02 | 2.935.414,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663248 | 995.285,65 | 1.059.687,45 | 1.059.687,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663125 | 66.342,73 | 66.668,89 | 66.668,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618794 | 533.702,74 | 1.620.364,19 | 1.620.364,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663062 | 212.803,71 | 216.457,75 | 216.457,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | 1.819.622,09 | 1.826.635,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | 1.819.622,09 | 1.826.635,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | 1.819.622,09 | 1.826.635,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663252 | 318.167,88 | 329.656,28 | 329.656,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663285 | 178.579,01 | 204.200,69 | 204.200,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348233 | 745.276,20 | -670,99 | 750.325,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348227 | 278.067,25 | -479,28 | 278.450,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348240 | 27.748,19 | -270,30 | 27.748,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348249 | * | -3.903,18 | ** |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348255 | 118.302,87 | -1.830,15 | 164.420,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332349 | 631.141,16 | -1.236,66 | 633.354,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332604 | 6.805.611,26 | -25.606,83 | 6.914.821,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348188 | 3.653.417,28 | -2.646,25 | 3.653.417,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348219 | 487.610,04 | -1.647,28 | 487.610,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348210 | 212.675,64 | -3.849,29 | 216.417,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373096 | 287.841,71 | -127,04 | 287.841,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373093 | 930.755,18 | -115,74 | 930.755,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348258 | 346.633,88 | -9.966,72 | 414.444,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348281 | 133.353,39 | -2.203,56 | 133.353,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332165 | 9.179.317,47 | -1.215,76 | 9.179.317,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292743 | 836.750,48 | -1.673.804,94 | 1.571.410,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332195 | 1.313.810,21 | -5.196,55 | 1.323.854,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332237 | 827.990,10 | -2.269,21 | 828.452,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENÇA PREMIO RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292740 | * | -13,45 | ** |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373162 | 931,14 | ** | 931,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373159 | 2.846,63 | ** | 2.846,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373165 | 1.340,28 | ** | 1.340,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373168 | 526,09 | ** | 526,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373174 | 3.618,64 | ** | 3.618,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373177 | 33.427,46 | ** | 33.427,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373180 | 6.105,43 | ** | 6.105,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373171 | 4.161,17 | ** | 4.161,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373156 | 5.361,12 | ** | 5.361,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373144 | 80,32 | ** | 80,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373141 | 2.877,39 | ** | 2.877,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373138 | 41,30 | ** | 41,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373129 | 630.685,44 | ** | 630.685,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373126 | 1.626,76 | ** | 1.626,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373132 | 3.720,96 | ** | 3.720,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373135 | 65,80 | ** | 65,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373147 | 43,41 | ** | 43,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373150 | 620,79 | ** | 620,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373153 | 1.257,14 | ** | 1.257,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332222 | 64.870,37 | ** | 66.668,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373189 | 14.077,34 | ** | 14.077,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373186 | 5.935,73 | ** | 5.935,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373183 | 69.196,54 | ** | 69.196,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373048 | 8.889,46 | ** | 8.889,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373051 | 13.982,70 | ** | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM104 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373039 | 218,25 | ** | 218,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373042 | 2.836,98 | ** | 2.836,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373087 | 4.161,93 | ** | 4.161,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373090 | 401,19 | ** | 401,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373021 | 1.569,35 | ** | 1.569,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373033 | 2.875,68 | ** | 2.875,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373030 | 4.006,28 | ** | 4.006,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373027 | 1.246,13 | ** | 1.246,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM104 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373036 | 266,75 | ** | 266,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373024 | 3.560,38 | ** | 3.560,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373105 | 264.058,03 | ** | 264.058,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373108 | 430,57 | ** | 430,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373114 | 1.626,14 | ** | 1.626,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373111 | 30,39 | ** | 30,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373117 | 434,78 | ** | 434,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373123 | 38.875,74 | ** | 38.875,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373120 | 175.477,77 | ** | 175.477,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373102 | 139,11 | ** | 139,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373099 | 455,62 | ** | 455,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348252 | 2.443,92 | ** | 3.468,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348266 | 11.113,05 | ** | 13.826,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348261 | 51.962,15 | ** | 57.432,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332171 | 21.178.782,72 | ** | 21.274.767,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663165 | 207.507,02 | 1.957.247,49 | 1.957.247,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663053 | 1.316.616,70 | 1.323.466,83 | 1.323.466,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663098 | 277.260,26 | 278.929,95 | 278.929,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663020 | 3.655.756,35 | 3.659.120,02 | 3.659.120,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662925 | 6.784.385,02 | 6.903.143,68 | 6.903.143,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663050 | 21,83 | 21,83 | 21,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663035 | 76.028,50 | 76.028,50 | 76.028,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663067 | 2.953,88 | 2.953,88 | 2.953,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663091 | 210.803,40 | 210.803,40 | 210.803,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663056 | 185.204,16 | 186.803,63 | 186.803,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663041 | 691.331,46 | 691.331,46 | 691.331,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663038 | 69.745,98 | 69.745,98 | 69.745,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663044 | 56.571,81 | 56.571,81 | 56.571,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663047 | 114.540,13 | 114.540,13 | 114.540,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663084 | 3.353,51 | 3.353,51 | 3.353,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663079 | 3.352,74 | 3.352,74 | 3.352,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663088 | 488.461,04 | 488.461,04 | 488.461,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663070 | 645.133,52 | 645.133,52 | 645.133,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663073 | 28.939,75 | 28.939,75 | 28.939,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663076 | 177.205,66 | 177.205,66 | 177.205,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000663002 | 13.982,70 | 13.982,70 | 13.982,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663017 | 442.786,90 | 442.786,90 | 442.786,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662999 | 8.890,46 | 8.890,46 | 8.890,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663014 | 10.206.658,86 | 10.206.658,86 | 10.206.658,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662937 | 368.732,00 | 368.732,00 | 368.732,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662934 | 620,79 | 620,79 | 620,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662940 | 4.052,00 | 4.052,00 | 4.052,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663032 | 539.905,55 | 539.905,55 | 539.905,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663029 | 9.451,25 | 9.451,25 | 9.451,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663023 | 116,38 | 116,38 | 116,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663026 | 21.197.780,26 | 21.215.337,54 | 21.215.337,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663149 | 172.580,80 | 172.580,80 | 172.580,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663155 | 7.806,36 | 7.806,36 | 7.806,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663152 | 18.277,98 | 18.277,98 | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663132 | 33.433,33 | 33.433,33 | 33.433,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663128 | 27.638,67 | 27.638,67 | 27.638,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663135 | 18.844,24 | 18.844,24 | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663144 | 1.808,20 | 1.808,20 | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663138 | 38.256,87 | 38.256,87 | 38.256,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663180 | 105.692,86 | 105.692,86 | 105.692,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663177 | 1.606,04 | 1.606,04 | 1.606,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663183 | 194.079,88 | 194.079,88 | 194.079,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663162 | 35.159,07 | 35.159,07 | 35.159,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663159 | 825.107,88 | 825.107,88 | 825.107,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663172 | 220,74 | 690,23 | 690,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663114 | 49.424,98 | 49.424,98 | 49.424,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663108 | 29,09 | 29,09 | 29,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663095 | 945,13 | 945,13 | 945,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663102 | 126.987,22 | 126.987,22 | 126.987,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663105 | 746.366,16 | 746.366,16 | 746.366,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663122 | 15.902,51 | 15.902,51 | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663119 | 536,76 | 536,76 | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618809 | 22.709,50 | 25.601,44 | 25.601,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618800 | 4.582,03 | 4.582,03 | 4.582,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618806 | 3.250,63 | 3.250,63 | 3.250,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618803 | 299,48 | 299,48 | 299,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618785 | 1.189.984,66 | 1.189.984,66 | 1.189.984,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662904 | 12.073,36 | 12.073,36 | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662901 | 3.350.711,80 | 3.350.711,80 | 3.350.711,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662907 | 44.323,71 | 44.323,71 | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20000662913 | 17.543,22 | 17.543,22 | 17.543,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662910 | 216.911,31 | 216.911,31 | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662894 | 122.483,27 | 122.483,27 | 122.483,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662887 | 5.995,09 | 5.995,09 | 5.995,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662898 | 916.356,54 | 916.356,54 | 916.356,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662931 | 19.018,14 | 19.018,14 | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662928 | 327.287,47 | 327.287,47 | 327.287,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000662916 | 95.146,36 | 95.146,36 | 95.146,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662919 | 7.842,50 | 7.842,50 | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000662922 | 30.373,76 | 30.373,76 | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000618824 | 1.258,64 | 1.258,64 | 1.258,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618827 | 1.083,54 | 1.083,54 | 1.083,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618830 | 8.533,81 | 8.533,81 | 8.533,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618815 | 2.430,25 | 2.430,25 | 2.430,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618812 | 541,77 | 541,77 | 541,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000618818 | 81,84 | 81,84 | 81,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM104 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000618821 | 577,93 | 577,93 | 577,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000618836 | 6.172,40 | 6.172,40 | 6.172,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000618833 | 2.429,87 | 2.429,87 | 2.429,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663382 | 3.409,80 | 3.409,80 | 3.409,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663409 | 12.409,48 | 12.409,48 | 12.409,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718575 | 168.450,58 | 168.450,58 | 168.450,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718578 | 152,60 | 152,60 | 152,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731696 | 115.874,15 | 115.874,15 | 115.874,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731693 | 297.899,77 | 297.899,77 | 297.899,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731690 | 1.266.548,73 | 1.526.597,19 | 1.526.597,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718566 | 380,91 | 380,91 | 380,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663412 | 3.072,60 | 3.072,60 | 3.072,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718572 | 27.194,55 | 27.194,55 | 27.194,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000718569 | 173,05 | 173,05 | 173,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000756296 | 27.303,86 | 27.303,86 | 27.303,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000756299 | 9.619,21 | 9.619,21 | 9.619,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000756293 | 5.917,88 | 5.917,88 | 5.917,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 2/2020
|
N.I. | N.I. | 20000775995 | 151,96 | 151,96 | 151,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731702 | 913.789,19 | 913.789,19 | 913.789,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731699 | 4.667.565,62 | 4.667.565,62 | 4.667.565,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000731705 | 352.333,51 | 352.333,51 | 352.333,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000756290 | 19.616,01 | 19.616,01 | 19.616,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000756287 | 180.947,35 | 180.947,35 | 180.947,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663231 | 39.871,19 | 39.871,19 | 39.871,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663238 | 3.618,64 | 3.618,64 | 3.618,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663227 | 2.255,93 | 2.255,93 | 2.255,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663245 | 1.033,80 | 1.033,80 | 1.033,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663260 | 72,75 | 72,75 | 72,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663242 | 1.778,67 | 1.778,67 | 1.778,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663217 | 6.011,78 | 6.011,78 | 6.011,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663224 | 4.161,17 | 4.161,17 | 4.161,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663221 | 52.293,09 | 54.081,63 | 54.081,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663257 | 242,50 | 242,50 | 242,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663204 | 47.728,98 | 47.728,98 | 47.728,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663207 | 12.141,25 | 12.141,25 | 12.141,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663210 | 3.568,16 | 3.568,16 | 3.568,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663200 | 15.560,66 | 29.056,41 | 29.056,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663190 | 79.901,92 | 80.021,92 | 80.021,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663186 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663197 | 2.649,97 | 2.649,97 | 2.649,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663193 | 8.659,52 | 8.659,52 | 8.659,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663214 | 1.059,99 | 1.059,99 | 1.059,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663357 | 32,64 | 32,64 | 32,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663343 | 2.586,36 | 2.586,36 | 2.586,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663366 | 2.355,53 | 2.355,53 | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663360 | 131.563,82 | 131.563,82 | 131.563,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663363 | 50.833,86 | 50.833,86 | 50.833,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663353 | 1.248,93 | 1.248,93 | 1.248,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663347 | 465,90 | 465,90 | 465,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663390 | 3.186,47 | 3.186,47 | 3.186,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663397 | 31.153,81 | 31.153,81 | 31.153,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663370 | 61.113,01 | 61.113,01 | 61.113,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663400 | 7.598,85 | 7.598,85 | 7.598,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663387 | 316.056,00 | 316.056,00 | 316.056,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663373 | 14.073,44 | 14.073,44 | 14.073,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663376 | 630.512,39 | 631.680,58 | 631.680,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663293 | 2.557,88 | 2.557,88 | 2.557,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663288 | 14.523,28 | 14.523,28 | 14.523,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663297 | 3.775,92 | 3.775,92 | 3.775,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663264 | 276.244,64 | 276.244,64 | 276.244,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663269 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663281 | 3.977,40 | 3.977,40 | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663331 | 229,23 | 229,23 | 229,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000663328 | 6.390,03 | 6.390,03 | 6.390,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663334 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663338 | 312.510,76 | 312.510,76 | 312.510,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 20000663314 | 50.467,11 | 50.467,11 | 50.467,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 02/2020
|
N.I. | N.I. | 20000663302 | 460.414,70 | 460.414,70 | 460.414,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663310 | 9.685,46 | 9.685,46 | 9.685,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000663307 | 883,32 | 883,32 | 883,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332340 | 2.067,69 | ** | 2.067,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332343 | 2.339,23 | ** | 2.339,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332317 | 8.207,27 | ** | 8.207,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332355 | 3.409,80 | ** | 3.409,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332337 | 5.353,49 | ** | 5.353,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332346 | 51,08 | ** | 51,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332352 | 626,50 | ** | 626,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332330 | 107.297,03 | ** | 107.297,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332323 | 9.486,04 | ** | 9.486,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332320 | 23.036,20 | ** | 23.036,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332326 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332577 | 916.356,54 | ** | 916.356,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332580 | 3.267.230,71 | ** | 3.267.230,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332574 | 122.483,27 | ** | 122.483,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332583 | 12.073,36 | ** | 12.073,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332589 | 216.911,31 | ** | 216.911,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20000332592 | 17.537,22 | ** | 17.537,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332586 | 44.323,71 | ** | 44.323,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332361 | 9.585,93 | ** | 9.585,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332364 | 1.585,92 | ** | 1.585,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332358 | 2.814,53 | ** | 2.814,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332535 | 960,91 | ** | 960,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332530 | 2.001,00 | ** | 2.001,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332524 | 4.403,08 | ** | 4.403,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332265 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332231 | 168.129,65 | ** | 168.129,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332234 | 18.277,98 | ** | 18.277,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332228 | 1.808,20 | ** | 1.808,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332243 | 584.117,10 | ** | 584.117,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332240 | 35.943,95 | ** | 35.943,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332225 | 38.256,87 | ** | 38.256,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332219 | 15.902,51 | ** | 15.902,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332292 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332295 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332285 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332306 | 22,92 | ** | 22,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332314 | 7.181,10 | ** | 7.181,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332309 | 68,77 | ** | 68,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332282 | 5.589,92 | ** | 5.589,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332249 | 7.001,00 | ** | 7.001,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332254 | 23.012,63 | ** | 23.012,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332246 | 1.094,89 | ** | 1.094,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332257 | 4.671,27 | ** | 4.671,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332260 | 6.897,93 | ** | 6.897,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348274 | 9.825,51 | ** | 9.825,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348269 | 40.649,48 | ** | 40.649,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348246 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348243 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348294 | 2.788.805,76 | ** | 2.788.805,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348284 | 49.466,13 | ** | 49.466,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348287 | 2.355,53 | ** | 2.355,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348213 | 26.831,50 | ** | 26.831,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348183 | 440.803,66 | ** | 440.803,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348195 | 76.118,74 | ** | 76.118,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332598 | 7.842,50 | ** | 7.842,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332601 | 30.373,76 | ** | 30.373,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332595 | 92.208,10 | ** | 92.208,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332610 | 19.018,14 | ** | 19.018,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332607 | 327.281,47 | ** | 327.281,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348224 | 208.600,16 | ** | 208.600,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348216 | 172.032,10 | ** | 172.032,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348198 | 70.634,75 | ** | 70.634,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348230 | 125.366,17 | ** | 125.366,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348201 | 45.659,58 | ** | 45.659,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348204 | 110.774,85 | ** | 110.774,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348207 | 184.994,93 | ** | 186.784,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332183 | 681.079,92 | ** | 681.079,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332187 | 30.448,94 | ** | 30.448,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332198 | 647,50 | ** | 647,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332180 | 245,70 | ** | 245,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332192 | 3.249,70 | ** | 3.249,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332177 | 541.252,81 | ** | 541.252,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000313368 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292749 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332168 | 4.097,10 | ** | 4.097,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332174 | 6.866,71 | ** | 6.866,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332216 | 536,76 | ** | 536,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332213 | 49.424,98 | ** | 49.424,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332204 | 631.571,14 | ** | 631.571,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332207 | 24.089,56 | ** | 24.089,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332201 | 52,73 | ** | 52,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332210 | 5.157,65 | ** | 5.157,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292734 | 2.250.317,53 | ** | 2.250.317,53 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20000040598
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.292,20 | -507,80 | 2.292,20 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000040577
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.082,24 | -717,76 | 1.082,24 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20000040597
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.132,51 | -2.267,49 | 1.132,51 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20000040602
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17,60 | -482,40 | 17,60 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000040601
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
195,00 | -1.105,00 | 195,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000265382
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
596,40 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20000265567
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
52,80 | 500,00 | 500,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20000265505
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.047,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000265553
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
735,46 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20000265467
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
138,25 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378994 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366795 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366798 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364152 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463175 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463184 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657876 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072490 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570522 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072509 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166987 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518485 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152332 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266216 | 102,50 | ** | 102,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000040767
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.283,61 | -2.316,39 | 15.283,61 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20000040755
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.875,36 | -4.124,64 | 3.875,36 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000040691
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.985,00 | -15,00 | 11.985,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000040696
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.727,35 | -2.272,65 | 3.727,35 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.001.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000040660
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.595,70 | -1.404,30 | 1.595,70 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 20000040708
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.994,42 | -5,58 | 11.994,42 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000040744
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
561,79 | -1.438,21 | 561,79 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MO
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N.I. | N.I. | 20000040725
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11.880,00 | -120,00 | 11.880,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682084 | 1.545,17 | ** | 1.545,17 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380670 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431883 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431882 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378680 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054605 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000150727 | 3.398,92 | ** | 3.398,92 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005668971 | 2.107,82 | ** | 2.107,82 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592914 | 4.078,91 | 4.078,91 | 4.078,91 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537795 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462928 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577706 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657743 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570445 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657739 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657734 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184584 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577742 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592871 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380773 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380781 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463053 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463057 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518440 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518441 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431902 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431901 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518442 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463062 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152155 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581803 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672445 | 2.046,11 | ** | 2.046,11 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593108 | 4.259,20 | 4.259,20 | 4.259,20 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380786 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284436 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166949 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152235 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166951 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431920 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378993 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366735 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364113 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682257 | 3.042,18 | ** | 3.042,18 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152926 | 268,40 | ** | 268,40 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005545568 | 1.216,05 | ** | 1.216,05 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309268 | 708,82 | ** | 708,82 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152670 | 276,94 | ** | 276,94 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364140 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594285 | 314,60 | 314,60 | 314,60 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675640 | 284,35 | ** | 284,35 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570538 | 248,00 | 248,00 | 248,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570539 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364182 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463223 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113698 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113696 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19005585878 | 821,76 | ** | 821,76 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366761 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366757 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379117 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379119 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166997 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184693 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072605 | 413,75 | ** | 413,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518503 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518502 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518413 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364012 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462940 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366637 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265431 | 310,00 | -248,00 | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380675 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152077 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072245 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266200 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 20000339574 | * | ** | 2.000,00 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA02459.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000339514 | 3.638,89 | ** | 5.000,00 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
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| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-SGA00589.000.189/2020 Emp/Liq p pagto das infrações nº 55815740, veículo IUC0204 e nº 45718967, veículo IWD9068, pertencentes a esta PGJ. MULTAS
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| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657827 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266224 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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|
N.I. | N.I. | 20000166847 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166879 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166852 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166863 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152119 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380763 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378931 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462967 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462974 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462961 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462980 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366677 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366674 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366682 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366670 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657823 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000569587 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537810 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431913 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431914 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054646 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151715 | 1.720,20 | ** | 1.720,20 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284386 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284383 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593017 | 1.992,87 | 1.992,87 | 1.992,87 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570459 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380751 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378975 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657805 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657808 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054670 | 744,75 | ** | 744,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463198 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518421 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577718 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463135 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431933 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381016 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381015 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380999 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381013 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381006 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681894 | 4.519,35 | ** | 4.519,35 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594531 | 2.116,29 | 2.116,29 | 2.116,29 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518471 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364059 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518464 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661035 | 189,97 | 189,97 | 189,97 |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659992 | 179,08 | 179,08 | 179,08 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701008 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660728 | 112,53 | 112,53 | 112,53 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166905 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166914 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366882 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364209 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266221 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266223 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578014 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578008 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578026 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000578019 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184676 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184671 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184686 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184679 | 165,50 | ** | 165,50 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35225 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/2020.
|
N.I. | N.I. | 20000462852 | 26.303,71 | 26.303,71 | 26.303,71 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/2019.
|
N.I. | N.I. | 19005714260 | 26.303,71 | ** | 26.303,71 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35011-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19002168310 | 1.500,00 | 583,82 | 583,82 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35011-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19002168310 | 1.500,00 | 583,82 | 583,82 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35011-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19002168310 | 1.500,00 | 583,82 | 583,82 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Dif. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713679 | 2.583,31 | ** | 2.583,31 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460670 | 2.583,31 | 2.532,37 | 2.532,37 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005953096
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
198.584,28 | 10.517,58 | 19.385,49 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005906960
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
62.161,56 | ** | 2.296,59 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. (12 meses) LOCACAO DE IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005663127
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141.600,00 | ** | 9.424,36 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.073/2019 - Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001169377
Hyperlink Hyperlink |
16.800,00 | 1.251,67 | 2.390,22 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000040838
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744,86 | -4.255,14 | 744,86 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000040832
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000040829
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.781,25 | -3.218,75 | 4.781,25 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20000040862
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.726,00 | -274,00 | 1.726,00 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000040870
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.529,55 | -2.470,45 | 1.529,55 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000040842
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.950,00 | -2.050,00 | 1.950,00 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000040839
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20000040861
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.894,40 | -1.105,60 | 1.894,40 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 585,20 | 1.479,10 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 585,20 | 1.479,10 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 585,20 | 1.479,10 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 585,20 | 1.479,10 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654433 | * | 413,75 | 413,75 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152317 | 1.007,72 | ** | 1.007,72 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674207 | 885,72 | ** | 885,72 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072417 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364126 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463149 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595563 | 952,82 | 952,82 | 952,82 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152584 | 1.038,22 | ** | 1.038,22 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594172 | 1.381,82 | 1.381,82 | 1.381,82 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113617 | 744,75 | ** | 744,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657815 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518486 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518488 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581855 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581856 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431896 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431895 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431894 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054649 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113578 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113581 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657761 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005440753 | * | 614,53 | 2.004,53 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-PJ de Canoa
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005440753 | * | 614,53 | 2.004,53 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2018 - Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para o(s) prédio(s) sede(s) da(s) Promotori
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000505361 | * | 187,95 | 390,60 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 19000505361 | * | 187,95 | 390,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento/instalação de equipamentos em comodato, para PJ de Sã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005125451 | * | ** | 4.306,38 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005125451 | * | ** | 4.306,38 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000328754 | 3.945,48 | ** | 3.945,48 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284374 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005668409 | 4.374,15 | ** | 4.374,15 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152075 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152073 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380668 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366630 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000363995 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000363989 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518409 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570439 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518410 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462906 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462912 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657731 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657725 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577691 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592894 | 6.650,16 | 6.650,16 | 6.650,16 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592925 | 786,50 | 786,50 | 786,50 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669151 | 752,62 | ** | 752,62 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000064013 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072265 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000150883 | 1.340,93 | ** | 1.340,93 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072258 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151131 | 1.029,68 | ** | 1.029,68 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005669504 | 830,04 | ** | 830,04 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570448 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518484 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673030 | 2.044,90 | ** | 2.044,90 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152172 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152170 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593158 | 61,71 | 61,71 | 61,71 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151960 | 394,06 | ** | 394,06 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674010 | 802,23 | ** | 802,23 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463171 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681821 | 786,50 | ** | 786,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364147 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577945 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380980 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380888 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072384 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364064 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366713 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366717 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431912 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284414 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284405 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380949 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463164 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445110 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518483 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000266214 | 392,50 | ** | 392,50 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000577933 | 392,50 | 392,50 | 392,50 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366779 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579407 | 825,22 | ** | 825,22 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366872 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379104 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152351 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518498 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364054 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184613 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152644 | 535,58 | ** | 535,58 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000752678 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700647 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700648 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700643 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577771 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ALJACIRA LIMA TERRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700380 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ALJACIRA LIMA TERRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000529370 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537798 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700418 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| BRUNO PEREIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700412 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19005547914 | 2.225,20 | ** | 2.225,20 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552051 | 484,00 | ** | 484,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226960 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226954 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226958 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309483 | 366,00 | ** | 366,00 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227017 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227014 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227015 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227024 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227020 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701116 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700693 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700697 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700700 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661022 | 256,20 | 256,20 | 256,20 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700690 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005555892 | 304,92 | ** | 304,92 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309561 | 1.085,80 | ** | 1.085,80 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005556128 | 1.015,19 | ** | 1.015,19 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570504 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659926 | 317,02 | 317,02 | 317,02 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431917 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431918 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700702 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364119 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005556387 | 525,14 | ** | 525,14 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660027 | 701,80 | 701,80 | 701,80 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309570 | 489,22 | ** | 489,22 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570516 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700705 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700717 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660083 | 1.455,63 | 1.455,63 | 1.455,63 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660171 | 982,52 | 982,52 | 982,52 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700808 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700798 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700802 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700804 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700816 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700813 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577135 | 491,26 | ** | 491,26 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227059 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227065 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005578452 | 355,74 | ** | 355,74 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660231 | 355,74 | 355,74 | 355,74 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700831 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700844 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700837 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700834 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700839 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700843 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700841 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227153 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309622 | 307,44 | ** | 307,44 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227149 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227161 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227156 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227167 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227165 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005580139 | 2.091,60 | ** | 2.091,60 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005581964 | 1.446,00 | ** | 1.446,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227189 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227192 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227191 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309665 | 439,20 | ** | 439,20 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700887 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700885 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700886 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309675 | 345,26 | ** | 345,26 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700987 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700985 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700981 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660630 | 275,88 | 275,88 | 275,88 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227291 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701017 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227285 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701013 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701020 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227277 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227279 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227282 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701015 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de AGOSTO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005583735 | 314,16 | ** | 314,16 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701012 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701021 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227295 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701010 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227300 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227298 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227320 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227317 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227331 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227315 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227334 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005585320 | 2.202,20 | ** | 2.202,20 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309720 | 1.586,00 | ** | 1.586,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005586300 | 176,66 | ** | 176,66 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660894 | 791,34 | 791,34 | 791,34 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701051 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701049 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534897 | 542,00 | 542,00 | 542,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518500 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005586659 | 1.229,44 | ** | 1.229,44 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661112 | 497,76 | 497,76 | 497,76 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701058 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701055 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701052 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701069 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701064 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701063 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577949 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380991 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366833 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366837 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227211 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227218 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227220 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227212 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.003/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581821 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581823 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581818 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000570542 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
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|
N.I. | N.I. | 20000054672 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570540 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682210 | 851,84 | ** | 851,84 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463240 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463230 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113701 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463235 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113708 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113706 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581888 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581886 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581890 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594962 | 1.277,76 | 1.277,76 | 1.277,76 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364189 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364196 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364199 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366862 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366856 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366849 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152893 | 644,16 | ** | 644,16 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700553 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700527 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700532 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700552 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700535 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700542 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659599 | 268,62 | 268,62 | 268,62 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005551133 | 246,84 | ** | 246,84 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309480 | 124,44 | ** | 124,44 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595453 | 361,12 | 361,12 | 361,12 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152215 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152219 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152217 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152007 | 180,56 | ** | 180,56 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152372 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673431 | 609,84 | ** | 609,84 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531057 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184621 | 512,50 | ** | 512,50 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184617 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682282 | 425,92 | ** | 425,92 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152941 | 214,72 | ** | 214,72 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284562 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000595008 | 159,72 | 159,72 | 159,72 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284526 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284552 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284557 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Setembro e Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000595656 | 106,48 | 106,48 | 106,48 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284521 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284532 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284540 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284545 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284514 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581876 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581880 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581863 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581861 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581860 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581872 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581865 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581884 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682095 | 1.008,64 | ** | 1.008,64 |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152801 | 508,48 | ** | 508,48 |
| DAVID MEDINA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364044 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366710 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431910 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518465 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581902 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.003/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659139 | 158,51 | 158,51 | 158,51 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309223 | 479,46 | ** | 479,46 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226896 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005539587 | 634,04 | ** | 634,04 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226907 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226905 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581847 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516428 | 1.742,50 | 1.742,50 | 1.742,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005542653 | 300,08 | ** | 300,08 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072349 | 922,50 | ** | 922,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005551533 | 431,97 | ** | 431,97 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591564 | 94,38 | ** | 94,38 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO e OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005554332 | 1.359,60 | ** | 1.359,60 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072398 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661052 | 111,32 | 111,32 | 111,32 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531309 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700729 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227046 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227055 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309590 | 165,24 | ** | 165,24 |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227048 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227081 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227088 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700817 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577366 | 643,72 | ** | 643,72 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309595 | 544,12 | ** | 544,12 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577851 | 212,96 | ** | 212,96 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309611 | 268,40 | ** | 268,40 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227144 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227139 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227134 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227130 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227127 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227178 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227174 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227176 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227185 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227188 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227179 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309642 | 667,99 | ** | 667,99 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579631 | 127,05 | ** | 127,05 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431955 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431957 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431956 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431951 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431952 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431950 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431954 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431953 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660913 | 3.746,16 | 3.746,16 | 3.746,16 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701113 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701110 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701112 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309733 | 307,44 | ** | 307,44 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005590873 | 650,88 | ** | 650,88 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227352 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227358 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227356 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227365 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227373 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227364 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227363 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227351 | 102,50 | ** | 102,50 |
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Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 19003827622
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| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000166882 | 744,75 | ** | 744,75 |
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| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A | 03.004.730/0001-59 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.042/2017 - Serviços de manutenção e programação de centrais telefônicas com fornecimento de peças, cfe. Preg. El. nº 135/2017. CONSERVACAO DE BENS
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Licitação | Pregão eletrônico | 17005596494
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| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
518,15 | ** | 518,15 |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
N.I. | N.I. | 20000226961 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700556 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700557 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700567 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700560 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700561 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700558 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700589 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659761 | 131,89 | 131,89 | 131,89 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227195 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227201 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227207 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227210 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227205 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227206 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534715 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227273 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700998 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701006 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701000 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701004 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701002 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700990 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700995 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700992 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227224 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227226 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227228 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227231 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227259 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226980 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226979 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226995 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226994 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226978 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309497 | 1.122,40 | ** | 1.122,40 |
| LUCIANO VACCARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000516345 | 392,50 | 392,50 | 392,50 |
| JOSE INACIO MIRANDA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113621 | 558,00 | ** | 558,00 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591163 | 133,10 | ** | 133,10 |
| JOAO ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537811 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005556771 | 574,52 | ** | 574,52 |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113693 | 744,75 | ** | 744,75 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552388 | 244,42 | ** | 244,42 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700581 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700586 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700572 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700630 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700631 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700635 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700639 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005580301 | 475,61 | ** | 475,61 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309654 | 53,68 | ** | 53,68 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005589310 | 450,12 | ** | 450,12 |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35090 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19003618593 | 3.000.000,00 | 491.722,13 | 985.857,41 |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35090 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19003618593 | 3.000.000,00 | 491.722,13 | 985.857,41 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537820 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152084 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518419 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431889 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537812 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577810 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700727 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531252 | 177,60 | 177,60 | 177,60 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227045 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227043 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660139 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227042 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700722 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700725 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700719 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577965 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072538 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072529 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000581788 | 981,25 | 981,25 | 981,25 |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054663 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054665 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19005674286 | 1.257,44 | ** | 1.257,44 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152266 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595488 | 124,44 | 124,44 | 124,44 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593826 | 370,26 | 370,26 | 370,26 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152269 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152373 | 514,84 | ** | 514,84 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152246 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152264 | 310,00 | ** | 310,00 |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518491 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005578295 | 2.860,80 | ** | 2.860,80 |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669773 | 284,35 | ** | 284,35 |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431890 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000529918 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.549/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19001100054
Hyperlink |
804.496,36 | 157.798,10 | 157.798,10 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151754 | 1.689,70 | ** | 1.689,70 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670629 | 1.909,38 | ** | 1.909,38 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681795 | 405,35 | ** | 405,35 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000532597 | 385,50 | 385,50 | 385,50 |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657787 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| DIEGO HANKE ROPKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518431 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005553252 | 519,09 | ** | 519,09 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227173 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660245 | 158,51 | 158,51 | 158,51 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005578775 | 158,51 | ** | 158,51 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309632 | 319,64 | ** | 319,64 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054681 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309711 | 378,20 | ** | 378,20 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005557162 | 256,52 | ** | 256,52 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581112 | 452,00 | 452,00 | 452,00 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000661080 | 116,16 | 116,16 | 116,16 |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED35078- Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003664411 | 30.000,00 | ** | 3.362,94 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227196
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
410,12 | ** | 410,12 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462922 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462917 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581032 | 790,04 | 790,04 | 790,04 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-SGA00677.000.777/2019 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005782147
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.108,33 | 18,32 | 18,32 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | 87,89 | 222,89 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | 87,89 | 222,89 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | 87,89 | 222,89 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518467 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518466 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.215/2019 - Serviços de atualização, manutenção e suporte técnico para as 10 licenças QlikSense, cfe. Pregão Eletrônico 72/2019. MANUTENCAO CORRETIV
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004758400
Hyperlink |
12.847,92 | 1.160,07 | 1.160,07 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35108 - Contratação de serviço de suporte técnico e manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 4
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004361612 | 148.321,25 | ** | 146.096,44 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35108 - Contratação de serviço de suporte técnico e manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 4
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004361612 | 148.321,25 | ** | 146.096,44 |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005668829 | 42,35 | ** | 42,35 |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000150699 | 703,01 | ** | 703,01 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700974 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660547 | 3.513,84 | 3.513,84 | 3.513,84 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700965 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700962 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700957 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700970 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309686 | 286,70 | ** | 286,70 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072598 | 744,75 | ** | 744,75 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381067 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072590 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072582 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381065 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673533 | 2.013,44 | ** | 2.013,44 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700502 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700508 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO GRAPPIGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431932 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570535 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577970 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577975 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570534 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657896 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657909 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657902 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592882 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537815 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050213 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152314 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431925 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431926 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000191776
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
187,36 | ** | 2.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 20000661028
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.418,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.093/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000661017
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
516,10 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000661046
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.965,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20000661061
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.572,68 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000661115
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.608,75 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000661143
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
969,72 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20000661100
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
805,25 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000661079
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.778,05 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20000191581
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.640,90 | ** | 10.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000191405
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.911,10 | ** | 2.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000191721
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.017,62 | ** | 5.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20000191674
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
982,25 | ** | 6.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 20000191478
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.989,75 | ** | 10.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000191528
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.815,00 | ** | 8.000,00 |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000191620
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.083,59 | ** | 15.000,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151883 | 1.659,20 | ** | 1.659,20 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054657 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672086 | 4.260,41 | ** | 4.260,41 |
| LEONARDO MENIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700828 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431893 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518422 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345791 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345785 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674773 | 617,10 | ** | 617,10 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000152539 | 870,06 | ** | 870,06 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594122 | 246,84 | 246,84 | 246,84 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654453 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654449 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431923 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537814 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463145 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445108 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516333 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445103 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345795 | 992,00 | ** | 992,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266209 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445109 | 992,00 | 992,00 | 992,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570519 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152310 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380869 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227580
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
37,70 | ** | 37,70 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516338 | 992,00 | 992,00 | 992,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266211 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654469 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364129 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581143 | 37,70 | 37,70 | 37,70 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570481 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570478 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570475 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570464 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570467 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570462 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570473 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570460 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581805 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518443 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518450 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581806 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581810 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581811 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593174 | 508,20 | 508,20 | 508,20 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518457 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518456 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518455 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431905 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431904 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431906 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577712 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537799 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000152872 | 171,60 | ** | 171,60 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005682140 | 517,66 | ** | 517,66 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673957 | 3.902,25 | ** | 3.902,25 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516318 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152193 | 2.020,32 | ** | 2.020,32 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552691 | 429,55 | ** | 429,55 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309486 | 259,86 | ** | 259,86 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659671 | 122,21 | 122,21 | 122,21 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284393 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595592 | 259,86 | 259,86 | 259,86 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266215 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166984 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166982 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577939 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681765 | 257,73 | ** | 257,73 |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000532346 | 26,80 | 26,80 | 26,80 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431928 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463155 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431927 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364138 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166885 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227468
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
27,00 | ** | 27,00 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000654324 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463031 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366684 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463035 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366691 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364042 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581062 | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364038 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113569 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113558 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113571 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113574 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANA RITA NASCIMENTO SCHINESTSCK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072344 | 512,50 | ** | 512,50 |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364132 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000654482 | * | 512,50 | 512,50 |
| VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA | 89.308.878/0001-00 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.433/2019 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo estrutural e de fundações para um muro de contenção a ser exec
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003049283
Hyperlink |
3.500,00 | ** | 3.430,00 |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005596411 | 314,60 | ** | 314,60 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20000565857
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.004/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000616912
Hyperlink |
1.166,86 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000565848
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.827,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000565838
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.244,04 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000565842
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000565852
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 4.000,00 | 4.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000565845
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
116,78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.005/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000565851
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
855,63 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20000565859
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595538 | 768,60 | 768,60 | 768,60 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674427 | 762,30 | ** | 762,30 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593915 | 254,10 | 254,10 | 254,10 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184654 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152297 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152280 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152278 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152286 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184648 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152270 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152275 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | 61,36 | 118,56 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | 61,36 | 118,56 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | 61,36 | 118,56 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | 1.057,81 | 1.994,19 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | 1.057,81 | 1.994,19 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | 1.057,81 | 1.994,19 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19005687647 | 1.109.287,30 | ** | 1.109.287,30 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19005687733 | 41.543,11 | ** | 41.543,11 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20000345408 | 1.166.123,24 | 1.166.123,24 | 1.166.123,24 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS-
|
N.I. | N.I. | 20000345459 | 56.022,20 | 56.022,20 | 56.022,20 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 710,74 | 1.965,81 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 710,74 | 1.965,81 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 710,74 | 1.965,81 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED35145- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004541643 | 5.000,00 | 147,17 | 147,17 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED35145- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004541643 | 5.000,00 | 147,17 | 147,17 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | 320,49 | 730,64 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | 320,49 | 730,64 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | 320,49 | 730,64 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | 841,92 | 1.683,84 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | 841,92 | 1.683,84 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | 841,92 | 1.683,84 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35000-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Viamão/RS. PE 27/2014. Período:06 meses. -7º Termo Aditivo- VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002243906 | 2.440,56 | ** | 65,08 |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.099/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para equipamentos nobreaks inst
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19003364332 | 60.416,64 | 5.094,36 | 10.188,72 |
| MANOELITA BIASOTTO ME | 10.501.184/0001-27 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326477
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
275,00 | 275,00 | 275,00 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-SGA00583.000.025/2019 - Contratação de seguro predial para o Palácio do Ministério Público, bem como seu conteúdo, cfe. cotação eletrônica de preços 96/2019. SE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004393681
Hyperlink |
4.200,00 | ** | 4.200,00 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35072-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003349654 | 34.488,00 | 5.748,00 | 17.244,00 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | 990,93 | 1.981,86 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | 990,93 | 1.981,86 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | 990,93 | 1.981,86 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.821/2019 - emp/liq para pagamento das infrações de trânsito 501946660395 e 501946413215, veículos placas IUW6659 e IZE5D90. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000129386 | 312,36 | 312,36 | 312,36 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.753/2019 - emp/liq para pagamento da infração de trânsito 501945243634, veículo placa ITN4741, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19005321418 | 156,18 | ** | 156,18 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | SEGUROS-SGA00589.000.039/2020 - Emp/liq para pagamento do seguro DPVAT dos veículos da frota da PGJ/RS, referente ao ano de 2020. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 20000192955
Hyperlink Hyperlink |
647,80 | ** | 647,80 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.004/2020 Emp/Liq p pagto das infrações de trânsito - veículos placas IZA4H21, IVW3157, IVW6632, IZE5D90 - pertencentes a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 20000284177 | 468,54 | 468,54 | 468,54 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460819 | 1.184,43 | 1.184,43 | 1.184,43 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713795 | 1.184,43 | ** | 1.184,43 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Sananduva. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460896 | 1.360,12 | 1.360,12 | 1.360,12 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Sananduva. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713861 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657850 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000530978 | 77,80 | 77,80 | 77,80 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166893 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166891 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463217 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284504 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284509 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594908 | 1.873,08 | 1.873,08 | 1.873,08 |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463212 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366697 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463043 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445093 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445092 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213054 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166900 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537805 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265447 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050212 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152146 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265453 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345774 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516314 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660257 | 1.005,51 | 1.005,51 | 1.005,51 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579875 | 707,85 | ** | 707,85 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700872 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700874 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518438 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518437 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518439 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113599 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152152 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113596 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431900 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463048 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266202 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184602 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577737 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581802 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657796 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657791 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309242 | 248,88 | ** | 248,88 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700387 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700385 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226912 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226909 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226914 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
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| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
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| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
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| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.023/2019 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Doutorado em Ambiente e Desenvolvimento - UNIVATES. Parcelas de abril a dez
|
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Hyperlink |
4.033,35 | ** | 4.033,35 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000366744 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.049/2018 - Serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS). MANUTENCAO CORRETI
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005727593
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45.616,67 | ** | 2.300,00 |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.177/2019 - Contratação de empresa para desenvolvimento do Sistema de webconference BigBlueButton, com implementação de criação e gerenciamento de s
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003247711
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| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000581893 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
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| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570503 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165242 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165247 | 992,00 | ** | 992,00 |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594337 | 1.298,33 | 1.298,33 | 1.298,33 |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265470 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537802 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.788/2019 - emp/liq para pagamento de taxa de lixo/2020, referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Gravataí. TAXAS PELA PRE
|
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674137 | 3.213,76 | ** | 3.213,76 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152268 | 1.405,44 | ** | 1.405,44 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152233 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657836 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366731 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518474 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593764 | 2.410,32 | 2.410,32 | 2.410,32 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184638 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592874 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577789 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570501 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 18005231099 | * | 10.512,12 | 20.997,70 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED34778-Contrato aquisição serviço móvel pessoal(SMP) com fornecimento de Sim Cards e acesso à internet(conexão de dados 4G).-Adesão ARP do Pregão Eletrônico n
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005231099 | * | 10.512,12 | 20.997,70 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378939 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581906 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000530830 | 111,70 | 111,70 | 111,70 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675253 | 1.191,85 | ** | 1.191,85 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184660 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594212 | 786,50 | 786,50 | 786,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577898 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152715 | 1.640,90 | ** | 1.640,90 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675984 | 1.375,77 | ** | 1.375,77 |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309542 | 378,20 | ** | 378,20 |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184642 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227809
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
116,85 | ** | 116,85 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005550454 | 254,10 | ** | 254,10 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309461 | 51,24 | ** | 51,24 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309489 | 559,98 | ** | 559,98 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005553077 | 1.530,65 | ** | 1.530,65 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518472 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659441 | 827,64 | 827,64 | 827,64 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005545092 | 883,30 | ** | 883,30 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226916 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700389 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700391 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700397 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700395 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309251 | 625,86 | ** | 625,86 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226943 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226939 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226926 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226933 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226938 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226934 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005590543 | 326,70 | ** | 326,70 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000530772 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700453 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700463 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700444 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700441 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700452 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700450 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659480 | 459,80 | 459,80 | 459,80 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700467 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700470 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309410 | 1.383,20 | ** | 1.383,20 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581086 | 234,55 | 234,55 | 234,55 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700612 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700615 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227528
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
240,51 | ** | 240,51 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184593 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIA REJANE CAZMIERCZAK DOS ANJOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366789 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431948 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431949 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518499 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657923 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381059 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366877 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364205 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364069 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364067 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152156 | 1.054,08 | ** | 1.054,08 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380799 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380811 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593261 | 1.219,68 | 1.219,68 | 1.219,68 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673830 | 1.393,92 | ** | 1.393,92 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166926 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166922 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166917 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445096 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000569584 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113604 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366702 | 331,00 | 331,00 | 331,00 |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518432 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). Diferença conforme PR.01774.00003/2020-2. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000380798 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534751 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700947 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700950 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700953 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700945 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345777 | 310,00 | -248,00 | 310,00 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA00575.000.004/2019 Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOF
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002444275
Hyperlink Hyperlink |
49.535,04 | 3.921,53 | 7.843,06 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA00575.000.004/2019 Consultoria, em horas, sob demanda do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002444279
Hyperlink Hyperlink |
30.000,00 | 1.312,03 | 1.312,03 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581907 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671370 | 1.142,24 | ** | 1.142,24 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152117 | 165,50 | ** | 165,50 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152118 | 165,50 | ** | 165,50 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165221 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445086 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366664 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000064046 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050210 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050211 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345770 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345768 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345772 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000658995 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005670028 | 628,16 | ** | 628,16 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151346 | 507,52 | ** | 507,52 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537801 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592967 | 377,52 | 377,52 | 377,52 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213041 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213030 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265440 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265435 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516303 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000445090 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516305 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CAMILA BRISCH PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000445091 | 1.420,25 | 1.420,25 | 1.420,25 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00589.000.021/2020 - emp/liq para pagamento de ressarcimento de despesa com estacionamento. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000164785 | 25,00 | ** | 25,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378819 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378802 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378788 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378742 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378760 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378780 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378769 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431892 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431891 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518420 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657752 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657756 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577722 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431897 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431899 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577729 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184590 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570454 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570452 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570450 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570453 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184591 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366652 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366648 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366642 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366657 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657748 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657745 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657839 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577795 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570510 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570512 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570511 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570509 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151819 | 85,40 | ** | 85,40 |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671564 | 254,10 | ** | 254,10 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35195-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). Pregão Eletrônico nº 54/2014. -7º TA(prorrogação excepcional/reajuste B/D)- SERVICO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005611458 | 387.996,44 | 87.214,26 | 87.214,26 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35195-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). Pregão Eletrônico nº 54/2014. -7º TA(prorrogação excepcional/reajuste B/D)- SERVICO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005611458 | 387.996,44 | 87.214,26 | 87.214,26 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35195-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). Pregão Eletrônico nº 54/2014. -7º TA(prorrogação excepcional/reajuste B/D)- SERVICO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005611458 | 387.996,44 | 87.214,26 | 87.214,26 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35195-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). Pregão Eletrônico nº 54/2014. -7º TA(prorrogação excepcional/reajuste B/D)- SERVICO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005611458 | 387.996,44 | 87.214,26 | 87.214,26 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35115-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004107974 | 500.000,00 | 50.723,39 | 191.568,18 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35115-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004107974 | 500.000,00 | 50.723,39 | 191.568,18 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35115-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004107974 | 500.000,00 | 50.723,39 | 191.568,18 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35115-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004107974 | 500.000,00 | 50.723,39 | 191.568,18 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35115-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004107974 | 500.000,00 | 50.723,39 | 191.568,18 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35144- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541543 | 2.500.000,00 | ** | 380.985,55 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35144- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541543 | 2.500.000,00 | ** | 380.985,55 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35144- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541543 | 2.500.000,00 | ** | 380.985,55 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35144- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541543 | 2.500.000,00 | ** | 380.985,55 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35144- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541543 | 2.500.000,00 | ** | 380.985,55 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35195- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698811 | 4.000.000,00 | 1.478.338,25 | 2.592.533,92 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35195- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698811 | 4.000.000,00 | 1.478.338,25 | 2.592.533,92 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35195- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698811 | 4.000.000,00 | 1.478.338,25 | 2.592.533,92 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35195- Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698811 | 4.000.000,00 | 1.478.338,25 | 2.592.533,92 |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947708
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.438,88 | ** | 2.322,42 |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947666
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5.249,64 | ** | 804,60 |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.110/2019 - Aquisição de veículos automotivos novos, cfe. Pregão Eletrônico 69/2019. VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005112638
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380.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | ** | 9.030,61 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152781 | 1.467,66 | ** | 1.467,66 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682020 | 1.940,84 | ** | 1.940,84 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005555080 | 1.376,64 | ** | 1.376,64 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309500 | 619,76 | ** | 619,76 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227003 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227002 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005581440 | 250,47 | ** | 250,47 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660198 | 1.978,35 | 1.978,35 | 1.978,35 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227123 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227116 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227113 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227095 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227108 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309603 | 3.313,60 | ** | 3.313,60 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700822 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700825 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700820 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591917 | 192,39 | ** | 192,39 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227008 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309507 | 253,76 | ** | 253,76 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700555 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700898 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700893 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005582556 | 559,02 | ** | 559,02 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660380 | 237,16 | 237,16 | 237,16 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005584960 | 626,78 | ** | 626,78 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000383335 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700474 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700482 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659511 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700491 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700487 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700498 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309286 | 181,78 | ** | 181,78 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005590250 | 275,88 | ** | 275,88 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309725 | 186,40 | -3.034,40 | 186,40 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227345 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227341 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227336 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227348 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000445455 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660935 | 369,05 | 369,05 | 369,05 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534941 | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701092 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701087 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701101 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701078 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701105 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701107 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701103 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701102 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| VINICIUS DE SOUZA | 04.986.308/0001-09 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.312/2019 - Aquisição de adesivos indicativos de salas e gabinetes, cfe. Ata de Registro de Preços nº 003/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019. 1º Co
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19001690913
Hyperlink |
219,15 | ** | 14,61 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000266203 | 392,50 | ** | 392,50 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000266205 | 392,50 | ** | 392,50 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000616413 | 1.766,25 | 1.766,25 | 1.766,25 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000479287 | 981,25 | 981,25 | 981,25 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000152211 | 981,25 | ** | 981,25 |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.106/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, sem fornecimento de peças de reposição, para dois(2) nobreaks da marc
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19003227948
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
48.851,76 | 4.119,20 | 4.119,20 |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682337 | 1.237,83 | ** | 1.237,83 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380792 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577750 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366699 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593128 | 900,24 | 900,24 | 900,24 |
| DGSUL VEICULOS E SERVS LTDA | 11.164.284/0001-78 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.110/2019 - Aquisição de veículos automotivos novos, cfe. Pregão Eletrônico 69/2019. VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005112597
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939.998,00 | 169.736,00 | 169.736,00 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000577879 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166971 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000166966 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534824 | 106,40 | 106,40 | 106,40 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000054668 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054666 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000379072 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000379084 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000379062 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000113685 | 124,00 | ** | 124,00 |
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N.I. | N.I. | 20000431936 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072377 | 512,50 | ** | 512,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657929 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000657924 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000657927 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
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| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35147 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncr
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541742 | 22.263,32 | 5.886,50 | 5.886,50 |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35147 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncr
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541742 | 22.263,32 | 5.886,50 | 5.886,50 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
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| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669346 | 653,40 | ** | 653,40 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054634 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054632 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054640 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054644 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054615 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054630 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673190 | 958,32 | ** | 958,32 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151983 | 966,24 | ** | 966,24 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463116 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657778 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657775 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000378967 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378970 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378971 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0001-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(GM Equinox), durante o período da garan
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947814
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.600,00 | ** | 663,00 |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0001-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(GM Equinox), durante o período da garan
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005947780
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4.350,24 | ** | 444,86 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431930 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463159 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366866 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537818 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682001 | 117,37 | ** | 117,37 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 19005039362 | 2.579,59 | ** | 852,39 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 19005039362 | 2.579,59 | ** | 852,39 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.046/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000340564
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.889,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20000340653
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.758,60 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 20000340697
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7.888,93 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PJ) CONSERVACAO DE BENS
|
N.I. | N.I. | 20000340620
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11.976,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 20000340932
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 8.000,00 | 8.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000341080
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16.998,82 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS M
|
N.I. | N.I. | 20000341013
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.046/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS
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N.I. | N.I. | 20000340976
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2.035,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000657830 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657831 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577785 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19005674081 | 1.742,40 | ** | 1.742,40 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364088 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577777 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152221 | 976,00 | ** | 976,00 |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593415 | 193,60 | 193,60 | 193,60 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 20000151802 | 856,44 | ** | 856,44 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000593083 | 1.132,56 | 1.132,56 | 1.132,56 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671184 | 849,42 | ** | 849,42 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000479283 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265442 | 413,75 | ** | 413,75 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518430 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165231 | 413,75 | ** | 413,75 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000166889 | 413,75 | ** | 413,75 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537803 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213047 | 413,75 | ** | 413,75 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000654422 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ROMULO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682244 | 2.594,24 | ** | 2.594,24 |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00677.000.395/2017 - Serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 06/2018. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001163263
Hyperlink |
14.500,00 | ** | 41,55 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000072424 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TREZZI E BONATTI LTDA ME | 08.387.585/0001-56 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.398/2019 - Contratação de empresa especializada para execução de levantamento planialtimétrico de terreno de propriedade da PGJ, situado na rua Nav
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003051868
Hyperlink |
2.112,00 | ** | 2.006,40 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). DEZEMBRO/2019. LOCACAO
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N.I. | N.I. | 19005777901 | 6.755,51 | ** | 6.755,51 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35225 - Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Janeiro/2020. LOCACAO
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N.I. | N.I. | 20000462936 | 6.755,51 | 6.755,51 | 6.755,51 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35227- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Janeiro/2020. ENCARGOS
|
N.I. | N.I. | 20000456124 | 2.362,88 | 2.362,88 | 2.362,88 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35214- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Dezembro/2019. ENCARGOS
|
N.I. | N.I. | 20000131213 | 2.653,08 | ** | 2.653,08 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35145- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541664 | 23.831,61 | 5.064,24 | 10.128,48 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35145- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541664 | 23.831,61 | 5.064,24 | 10.128,48 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35145- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541664 | 23.831,61 | 5.064,24 | 10.128,48 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35127-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional do MP/RS. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004917261 | 58.104,84 | 3.191,91 | 5.081,40 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35182-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional do MP/RS. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005601478 | 1.937,13 | 1.053,52 | 1.209,12 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34894-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva/preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER instalado na sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000395903 | 5.989,07 | ** | 2.226,29 |
| DEIVIDI MORAES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671786 | 4.334,22 | ** | 4.334,22 |
| DEIVIDI MORAES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151854 | 2.427,80 | ** | 2.427,80 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA DALTROZO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072219 | 413,75 | ** | 413,75 |
| NUBIA CRISTINA BOLSON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682038 | 261,36 | ** | 261,36 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675019 | 88,33 | ** | 88,33 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518480 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581833 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20000256521
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
496,28 | ** | 3.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20000256522
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.692,03 | ** | 5.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000256515
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
429,00 | ** | 4.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000256501
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
128,92 | ** | 5.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000256491
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.141,57 | ** | 8.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000256511
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.172,21 | ** | 4.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000256502
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
35,00 | ** | 1.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000256495
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 2.000,00 |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | 1.876,25 | 3.752,50 |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | 1.876,25 | 3.752,50 |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | 1.876,25 | 3.752,50 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000309971 | 835.900,82 | ** | 835.900,82 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364075 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364077 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184628 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184624 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072454 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072468 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518481 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072477 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518482 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381041 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381047 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113711 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381043 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518496 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072561 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 64.091,51 | 130.914,91 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 64.091,51 | 130.914,91 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 64.091,51 | 130.914,91 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 64.091,51 | 130.914,91 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 64.091,51 | 130.914,91 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 64.091,51 | 130.914,91 |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577765 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000516327 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165238 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 |
| KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | 13.126.261/0001-02 | SOM E/OU IMAGEM-SGA02384.000.019/2019 - Aquisição de equipamentos audiovisuais, cfe. Pregão Eletrônico 78/2019. SOM E/OU IMAGEM
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004868656
Hyperlink Hyperlink |
24.060,00 | 24.060,00 | 24.060,00 |
| KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | 13.126.261/0001-02 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.403/2019 - Aquisição de bebedouros de mesa 110/220 V, cfe. Ata de Registro de Preços nº 29/2019, Pregão Eletrônico nº 70/2019. 1º Consumo. EQUIPAME
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004869073
Hyperlink |
6.223,50 | ** | 6.223,50 |
| RICARDO LOPES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000445111 | 1.420,25 | 1.420,25 | 1.420,25 |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.042/2019 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. Pregão Eletrônico
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001068076 | 75.000,00 | ** | 3.677,24 |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537817 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713721 | 2.560,99 | ** | 2.560,99 |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460727 | 2.560,99 | 2.511,72 | 2.511,72 |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.385/2018 - Contratação de serviço de engenharia para construção de prédio na Escola Estadual Capão Novos, em Capão da Canoa/RS, visando atender ao
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005983212
Hyperlink Hyperlink |
299.461,15 | 40.781,03 | 40.781,03 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113645 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152318 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266212 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166979 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379007 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380881 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366751 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366748 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431929 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35226 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Janeiro/2020. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000460769 | 2.561,00 | 2.511,73 | 2.511,73 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713748 | 2.561,00 | ** | 2.561,00 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577760 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380797 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364177 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| TECMATH EIRELI | 13.334.553/0001-22 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326496
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
620,00 | 620,00 | 620,00 |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.036/2018-Contrato locação de 260 equipamentos multifuncionais(modelos A e B), incluída instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005702449
Hyperlink |
800.000,00 | 25.675,00 | 25.675,00 |
| ALESSANDRA MOURA BASTIAN DA CUNHA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 20000330882 | 31.916,00 | 31.916,00 | 31.916,00 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | 265.020,13 | 413.732,82 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | 265.020,13 | 413.732,82 |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | 265.020,13 | 413.732,82 |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | 265.020,13 | 413.732,82 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038702 | 250.000,00 | ** | 115.203,51 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038702 | 250.000,00 | ** | 115.203,51 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700607 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700597 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700594 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700599 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700604 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309702 | 341,60 | ** | 341,60 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701035 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227311 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227302 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227306 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227304 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660882 | 165,77 | 165,77 | 165,77 |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660808 | 198,44 | 198,44 | 198,44 |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701034 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701031 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700939 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000660467 | 254,10 | 254,10 | 254,10 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700911 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700924 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381025 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700660 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700663 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700666 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700658 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000659550 | 358,16 | 358,16 | 358,16 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700512 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700520 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700524 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700515 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOSOE IZAGUIRRE DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463131 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
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| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 20000728060 | 548,84 | 548,84 | 548,84 |
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|
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| SUDELMAQ COML LTDA EPP | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.120/2018 - Aquisição de água Mineral Natural em bombonas de 20 litros, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 068/2018. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18004628169 | * | ** | 528,00 |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.435/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de São Pedro do Sul, cfe.
Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003723817
Hyperlink |
112.879,26 | 22.024,87 | 22.024,87 |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.362/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de São Vicente do Sul, cf
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 19003463203
Hyperlink |
94.605,65 | 1.735,38 | 1.735,38 |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151037 | 256,20 | ** | 256,20 |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113593 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054651 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000054655 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000581796 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000570485 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000570482 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152145 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LEONARDO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570518 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LEONARDO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577886 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364027 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657758 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113551 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00589.000.020/2020 - emp/liq para ressarcimento de pagamento de despesas com pedágios. DILIGENCIAS
|
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| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657871 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000379025 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581807 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592873 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152162 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284400 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364047 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364051 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184605 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00590.000.006/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com aquisição de lâmpada para veículo da frota desta PGJ. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
N.I. | N.I. | 20000536228
Hyperlink |
22,00 | 22,00 | 22,00 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152159 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054659 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113601 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152158 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570494 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 892,90 |
| RAQUEL CRISTINA DREHER FERRARI BASSANELLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534794 | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| RAQUEL CRISTINA DREHER FERRARI BASSANELLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284492 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONS LTDA | 89.237.911/0001-40 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PE 1090/18 - ATA RP 17/19 - Aquisição de 01 microondas para a Brigada Militar, (sendo destinado 01 unidade para CPC SEDE). VU R$ 438,98, SRO 000168. EQUIPAMENTO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005170608 | 438,98 | ** | 438,98 |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781216
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
881.772,50 | 74.751,52 | 74.751,52 |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | 52.149,71 | 200.000,00 |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | 52.149,71 | 200.000,00 |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | 52.149,71 | 200.000,00 |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | 52.149,71 | 200.000,00 |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35116-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | ** | 429,66 |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35116-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | ** | 429,66 |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35116-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | ** | 429,66 |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017- Serviço de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais, Modelo Guardião Web. Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATI
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000854825
Hyperlink Hyperlink |
192.206,40 | 13.522,93 | 30.964,05 |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017-Contrato prestação de serviços manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais-Modelo Guardião WEB-. 1º Reajuste(difere
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19001319692
Hyperlink Hyperlink |
26.010,27 | 3.918,19 | 3.918,19 |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35147 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541771 | 8.580,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35147 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541771 | 8.580,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED35147 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos DELL. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541771 | 8.580,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.460/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de ampliação, reforma e manutenção no prédio do Ministério Público de São Luiz Gonzag
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005948963
Hyperlink |
1.167.900,20 | 36.291,64 | 36.291,64 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431921 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CESAR KUNRATH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364033 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581792 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581794 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581790 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 34.200,00 | 68.400,00 |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 34.200,00 | 68.400,00 |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 34.200,00 | 68.400,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000431887 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000537796 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518414 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462945 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000462957 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380679 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000479282 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570495 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000577754 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000518462 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000518458 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000431908 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000431909 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000463072 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657801 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672862 | 721,16 | ** | 721,16 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113680 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113677 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379090 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000431945 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000431942 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657920 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577992 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000577986 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518493 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00589.000.040/2020- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com estacionamento. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000267658
Hyperlink |
8,00 | 8,00 | 8,00 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366772 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000366777 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000366768 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379015 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000657868 | 1.420,25 | 1.420,25 | 1.420,25 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072486 | 558,00 | ** | 558,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657931 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113719 | 310,00 | ** | 310,00 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 169,24 | 467,89 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 169,24 | 467,89 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 169,24 | 467,89 |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309492 | 803,98 | ** | 803,98 |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657798 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 20000331568 | 38.419,52 | ** | 38.419,52 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 20000657806 | 38.847,52 | 38.847,52 | 38.847,52 |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.239/2017 - Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003577264
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
57.000,00 | 2.085,30 | 4.170,60 |
| COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA | 90.881.525/0001-76 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.091/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e análise da qualidade do ar nos sistemas de climatização da sede instit
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003037048 | 61.900,26 | 9.841,11 | 19.682,22 |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.094/2017-Contrato locação do imóvel sito na Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458 LOCACAO DE IM
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003246687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.400,00 | 1.800,00 | 3.600,00 |
| JOAO CARLOS FREITAS BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166946 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01358.000.004/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000340197
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479,50 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.004/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000340239
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* | 3.000,00 | 3.000,00 |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA01358.000.004/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas alimentação e hospedagem para não servidor. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGE
|
N.I. | N.I. | 20000340290
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* | 1.000,00 | 1.000,00 |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01236.000.041/2017-Contratação Serviços de manutenção preventiva e corretiva para Switchs Cisco MDS9148 com número de série AMS14300812 e AMS14300821 pelo pe
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003960663
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| TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA | 11.252.536/0001-10 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.139/2019 - Contratação de empresa habilitada para ministrar curso na modalidade presencial do React e React Native entre servidores do MPRS. ENSI
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 20000230766
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| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | 908,78 | 1.609,81 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | 908,78 | 1.609,81 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | 908,78 | 1.609,81 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056438 | 3.000,00 | ** | 334,11 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056438 | 3.000,00 | ** | 334,11 |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366843 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EP | 18.876.112/0001-76 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-SGA00015.000.001/2017-Contrato prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal de grande circulação local e regional/nacional, em dias útei
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004121240 | * | 168,00 | 168,00 |
| GIBBOR PUBLIC E PUBLIC DE EDITAIS EIRELI EPP | 18.876.112/0001-76 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004121240 | * | 168,00 | 168,00 |
| LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP | 16.592.254/0001-86 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.028/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de livros importados, cfe. Pregão Eletrônico nº 094/2018. MATERIAL BIBLIOGR. PECA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 20000459661
Hyperlink |
662,39 | 662,39 | 662,39 |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681958 | 116,16 | ** | 116,16 |
| CRISTIANA COSTA DOS SANTOS CORREIA | 04.814.102/0001-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.877/2019 - Aquisição de placa em latão fundido, cfe. cotação eletrônica de preços nº 116/2019. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19005169516
Hyperlink |
2.700,00 | ** | 2.565,00 |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226998 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226999 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227001 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000531085 | 171,00 | 171,00 | 171,00 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570530 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570523 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570529 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570526 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570524 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570525 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARCIA CORSO RUARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005578990 | 94,38 | ** | 94,38 |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005661320
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
33.600,00 | 2.744,00 | 5.488,00 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366809 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366813 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366802 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366819 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366828 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366823 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARIANA BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594394 | 762,30 | 762,30 | 762,30 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054683 | 512,50 | ** | 512,50 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534853 | 446,00 | 446,00 | 446,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701043 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701044 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701047 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379112 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000701040 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000534865 | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| D&F COML LTDA ME | 28.275.797/0001-59 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.099/2019 - Aquisição de 06 (seis) freezer vertical, cfe. Pregão Eletrônico nº 063/2019. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004066465
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17.999,94 | ** | 17.999,94 |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017- Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017. 1º Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUST
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005620409
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49.680,00 | ** | 4.540,75 |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 19002478675 | 396.311,30 | 46.478,54 | 46.478,54 |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518435 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672319 | 200,86 | ** | 200,86 |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151938 | 202,52 | ** | 202,52 |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595363 | 405,04 | 405,04 | 405,04 |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518436 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY | 13.165.957/0001-30 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326491
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1.160,00 | ** | 1.160,00 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005982827
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
564.000,00 | 23.500,00 | 47.000,00 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.014/2020 Emp/liq ref. ao condomínio do imóvel onde está instalado o escritório dos MPS (SC,PR,RS) em Brasília , competência 04/2018. ENCARGOS CON
|
N.I. | N.I. | 20000305101 | 6.754,18 | ** | 6.754,18 |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Condomínio ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação d
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18005984256
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
162.100,32 | 6.938,36 | 13.876,72 |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| CEB DISTRIBUICAO SA | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 844,66 | 1.750,15 |
| NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 844,66 | 1.750,15 |
| MASTERSUL EQUIP DE SEGURANCA LTDA | 18.274.923/0001-05 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00575.000.031/2019 - Aquisição de EPI - equipamentos de proteção individual, cfe. cotação eletrônica de preços nº 101/2019. PROTECAO E PROFILAXIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19005170471
Hyperlink Hyperlink |
633,00 | 633,00 | 633,00 |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.098/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FORD,VW,HONDA, KIA) da frota do MP/RS. -SERVIÇO-
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003032500 | 6.343,80 | 977,50 | 1.297,50 |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.098/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FORD,VW,HONDA, KIA) da frota do MP/RS. -MATERIAL
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003032525 | 16.503,72 | 1.185,34 | 3.245,37 |
| NETWORLD PROVEDOR E SERVS DE INTERNET LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.073/2018 Fornecimento de link de acesso à internet para os escritórios de apoio dos MPs da região sul, RS SC e PR, localizado em Brasília/DF. 1º
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 19002445197
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.600,00 | 1.280,50 | 2.580,50 |
| S M FUHR SERVS COMERCIAIS | 19.819.470/0001-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00583.000.001/2019 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a PJ de Novo Hamburgo, através de veículo automotor, cfe. PE nº 0
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001153747
Hyperlink |
21.001,20 | ** | 955,55 |
| JDR SERVICES LTDA | 22.463.530/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.076/2018-Contrato prestação de serviços continuados para postos de Secretário Executivo e Servente, instalados na sala de apoio dos Ministérios Púb
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19002758563
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141.724,90 | 12.002,24 | 12.002,24 |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005584473 | 246,84 | ** | 246,84 |
| KUPSKI CONSTR LTDA | 88.191.176/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.051/2018 - Obra de construção do prédio do Ministério Público na cidade de Passo Fundo, sito Rua Bororós, 89, cfe. Conc. nº 01/2018, material R$ 7.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Concorrência | 18002824386
Hyperlink |
11.454.180,00 | 793.545,88 | 793.545,88 |
| KUPSKI CONSTR LTDA | 88.191.176/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.082/2018 - Obra de construção do prédio do Ministério Público na cidade de Passo Fundo, sito Rua Bororós, 89, cfe. Conc. nº 01/2018, material - R$
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Licitação | Concorrência | 19003207066
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
326.518,36 | 34.596,40 | 34.596,40 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570506 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072576 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152990 | 629,52 | ** | 629,52 |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682311 | 832,48 | ** | 832,48 |
| VITOR REFRIGERACAO LTDA | 93.445.963/0001-80 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PE 766/18 - ATA RP 526/18 - Aquisição de 04 condicionadores de ar de 24000Btus para o CRPO VRS. Recurso Convênio PME 107/19 MP. VU R$ 3.130,90, VT R$ 12.523,60.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004190506 | 12.523,60 | ** | 12.523,60 |
| SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA | 01.802.239/0001-48 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA00598.000.005/2019-Contrato prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para m
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003527976
Hyperlink |
200.000,00 | 11.657,66 | 11.657,66 |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.090/2018-Contrato locação de 10 veículos(sedan) para transporte de pessoas, sem motoristas/combustível, com seguro total e manutenção preventiva/co
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002987596 | * | ** | 13.263,04 |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002987596 | * | ** | 13.263,04 |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002776682 | * | ** | 3.778,56 |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002776682 | * | ** | 3.778,56 |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.090/2018-Contrato locação de 10 veículos(sedan) para transporte de pessoas, sem motorista/combustível, com seguro total e manutenção preventiva/cor
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002776682 | * | ** | 3.778,56 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34867-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Preg
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18006065088 | 400.000,00 | ** | 26.900,02 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34867-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Preg
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18006065088 | 400.000,00 | ** | 26.900,02 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34867-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Preg
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18006065088 | 400.000,00 | ** | 26.900,02 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35030-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002692985 | 193.431,66 | ** | 1.043,56 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35030-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACAO
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002692985 | 193.431,66 | ** | 1.043,56 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005699888 | 200.000,00 | 39.754,10 | 57.012,28 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005699888 | 200.000,00 | 39.754,10 | 57.012,28 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005699888 | 200.000,00 | 39.754,10 | 57.012,28 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005699888 | 200.000,00 | 39.754,10 | 57.012,28 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.076/2018 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do Interior/RS, cfe. Pregão Eletrônico 10
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19000356943
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
24.696,00 | 1.976,52 | 3.951,18 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato para PJ de A
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005518522
Hyperlink Hyperlink |
5.400,00 | 432,18 | 863,96 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Tenente Portela/RS e Nonoai/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698650 | 621,12 | ** | 170,28 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Tenente Portela/RS e Nonoai/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005698650 | 621,12 | ** | 170,28 |
| GIGA MATS ELETRICOS EIRELI EPP | 14.784.795/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.799/2019 - Aquisição de materiais elétricos, cfe. Pregão Eletrônico nº 82/2019. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005171741
Hyperlink Hyperlink |
5.780,00 | ** | 5.780,00 |
| FOSTER SIST SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI | 29.016.981/0001-47 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.105/2018 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24h para a PJ de Cachoeirinha/RS, conforme PE nº 52/2018. 1º Aditivo. VIGILANC
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002794705
Hyperlink Hyperlink |
7.680,00 | 627,14 | 1.254,28 |
| ARPEX ENGENHARIA LTDA | 28.424.007/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.143/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição, de um gr
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Licitação | Pregão eletrônico | 19003531734
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19.800,00 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| TORINO INFORMATICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.282/2019 - Aquisição de estações de trabalho do tipo workstations, com 60 meses de garantia. Ref. à Ata de Registro de Preços 0037/2018, Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004266738
Hyperlink |
200.000,00 | ** | 200.000,00 |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | TELECOMUNICACOES-SGA01236.000.277/2019 - Fornecimento de 26 bastidores remotos e 500 terminais telefônicos, via adesão à Ata de Registro de Preços nº 20/PGJ/2018 do Ministério P
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Adesão Ata Registro de Preços | 19004672012
Hyperlink Hyperlink |
736.624,00 | 736.624,00 | 736.624,00 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000284497 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000364180 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000379098 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682188 | 1.326,16 | ** | 1.326,16 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594826 | 2.526,48 | 2.526,48 | 2.526,48 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000657922 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000463206 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570537 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152121 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227436
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
110,35 | ** | 110,35 |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152138 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152134 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00.590.000.003/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000581053 | 55,25 | 55,25 | 55,25 |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 20000530950 | 110,50 | 110,50 | 110,50 |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA ME | 94.188.638/0001-41 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.265/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento e adequações diversas em guarda-corpos e corrimãos do Palácio do MP/RS, cfe. PE n
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003505278
Hyperlink Hyperlink |
45.897,01 | 43.347,01 | 43.347,01 |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA ME | 94.188.638/0001-41 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.265/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento e adequações diversas em guarda-corpos e corrimãos do Palácio do MP/RS, cfe. PE n
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003505375
Hyperlink Hyperlink |
39.102,99 | 39.102,99 | 39.102,99 |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151767 | 502,64 | ** | 502,64 |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670933 | 249,26 | ** | 249,26 |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581849 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003690604
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
845.680,56 | 41.450,48 | 99.636,66 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para fornecimento de peças para a frota
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452887
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
110.000,00 | 3.325,69 | 5.097,25 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para serviços de borracharia/higienizaç
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452823
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
90.000,00 | 5.707,53 | 8.939,30 |
| ANA CRISTINA FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000364017 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151619 | 639,28 | ** | 639,28 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000592996 | 1.301,96 | 1.301,96 | 1.301,96 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670141 | 2.536,16 | ** | 2.536,16 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570458 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570457 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378900 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378913 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378922 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380733 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378883 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378869 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378836 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378852 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595168 | 1.278,56 | 1.278,56 | 1.278,56 |
| M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA | 22.086.509/0001-31 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.093/2019 - Aquisição de papel toalha interfolhado, cfe. Ata de Registro de Preços nº 008/2019, Pregão Eletrônico nº 014/2019. 2º consumo. LIMPEZA E
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003347521
Hyperlink |
6.750,00 | ** | 6.750,00 |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Contrato de locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201, na cidade de Santiago/RS. Vigência:36 meses LOCACAO DE IMOVE
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004653145
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
79.200,00 | 2.177,80 | 4.355,60 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 19002492519 | 585.000,00 | 41.464,35 | 41.464,35 |
| CLAUDIA SILVEIRA QUADROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072375 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ARENA CONST EIRELI | 10.245.556/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.328/2018 - Contratação de serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção no prédio das Promotorias de Justiça de Santana do Livramento/
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18004898459
Hyperlink |
1.954.108,64 | 96.211,02 | 96.211,02 |
| CMC LICITACOES LTDA | 29.923.597/0001-28 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SRO 000168 - DL 1238/DLP/19 - Aquisição de materiais permanentes para o DLP-CINT da Brigada Militar,com recurso do Convênio PME n° 107/2019/MP . Dos Objetos: 01
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004481144 | 10.417,32 | ** | 10.417,32 |
| HYPERVISUAL DESIGN LTDA | 02.295.174/0001-54 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.160/2018 - Contratação de serviços de até 750 horas de consultoria especializada em usabilidade de software aplicada a sistemas de informação. ASSE
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005020170
Hyperlink |
226.450,00 | 10.258,15 | 10.258,15 |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.232/2017 Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005330962
Hyperlink Hyperlink |
61.500,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004792773 | 41.318,02 | 1.465,75 | 1.465,75 |
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| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED35151 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Pregão eletrônico 114/2016, 3º Termo Aditivo. LIMPEZA E HIGIENE
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005493031 | 41.318,02 | 5.224,26 | 5.224,26 |
| THAIS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 05.917.915/0001-80 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00583.000.014/2018 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a Promotoria de Justiça de Passo Fundo através de veículo automot
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005013713
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| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18005203761
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| NCH BRASIL LTDA | 44.016.707/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.236/2018 - Prestação de serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar do edifício sede do MPRS, em Porto
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Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 19004867353
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| L FOGACA PLANEJAMENTO E CONST LTDA | 95.810.081/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.405/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de C
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| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.426/2018 - Prestação de serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers) marca TRANE, do tipo parafuso, com condensação a água e contro
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005867020
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Licitação | Pregão eletrônico | 18006007067
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Licitação | Concorrência | 18006009105
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| I E G ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 01.193.256/0001-25 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.001/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma e manutenção predial nos prédios das Promo
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Licitação | Concorrência | 19002401636
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| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
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N.I. | N.I. | 19001339586
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| AVATO TECNOLOGIA LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.188/2018-Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 182 UOs(Unidade
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Licitação | Pregão eletrônico | 19001339586
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| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.103/2019-Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato par
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004225548
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| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.001/2019 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS, cfe. Pr
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002114380
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| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.114/2019-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização de equipamentos em co
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Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 19004004062
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| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.076/2018 Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS, cfe. Pr
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Licitação | Pregão eletrônico | 19000356930
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| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581853 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113682 | 413,75 | ** | 413,75 |
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|
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17.340,00 | 674,33 | 674,33 |
| CRISTIANE DAMACENA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001333193
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| DR ROCHA MATS DE CONSTRUCAO EIRELI | 23.334.784/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.023/2020 - Aquisição de válvulas de descarga para mictório, conforme Ata de Registro de Preços 005/2019 do Pregão Eletrônico 012/2019. 3º Consumo.
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000307296
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| LUIZ ANDRE CASTRO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIZ ANDRE CASTRO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000380899 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIZ ANDRE CASTRO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIZ ANDRE CASTRO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIZ ANDRE CASTRO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIZ ANDRE CASTRO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CARLOS RENATO SILVA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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Licitação | Pregão eletrônico | 19001664644 | 288.765,00 | 5.961,60 | 5.961,60 |
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|
N.I. | N.I. | 19005673670 | 1.335,84 | ** | 1.335,84 |
| FELIPE FAURI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152076 | 336,72 | ** | 336,72 |
| IVAN SANTOS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152228 | 124,00 | ** | 124,00 |
| IVAN SANTOS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000378990 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| IVAN SANTOS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518473 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| IVAN SANTOS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| IVAN SANTOS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| RUBIA TARTARI POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018 - Contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registro de Imóveis nº 4.158 (
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001860141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
35.999,93 | 1.417,32 | 2.834,64 |
| RUBIA TARTARI POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018 - Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registr
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001860145
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.515,75 | 137,34 | 137,34 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581789 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000592865 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184580 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184579 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184577 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364015 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000366639 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284382 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUCIANE FREITAG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152609 | 684,42 | ** | 684,42 |
| LUCIANE FREITAG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000379031 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| NATALIA LACERDA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA | 19.066.196/0001-45 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00677.000.386/2018 - Prestação de serviços de modernização e adequações, com fornecimento de materiais, para o sistema de automação predial da Sede Instituci
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002110318
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| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35138-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. PE nº 108/2016. Vigência:12
|
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| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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|
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| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004108380 | 100.000,00 | 6.263,81 | 70.969,53 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED35117-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à Internet sem fio. TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004108380 | 100.000,00 | 6.263,81 | 70.969,53 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à Internet sem fio . TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
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| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à Internet sem fio . TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005701019 | 30.000,00 | 7.381,41 | 7.381,41 |
| OCTAVIO CORDEIRO NORONHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19005582883 | 411,40 | ** | 411,40 |
| OCTAVIO CORDEIRO NORONHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 20000309697 | 165,92 | ** | 165,92 |
| LIVIA MARTINEWSKI DREHER | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.001/2020 - Ressarcimento de despesa referente ao pagamento do Correio do Povo para publicar, no dia 08/01/2020, o extrato do Edital de abertura do
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| ANTONIO CARLOS NEGREIROS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARIANE PEIXOTO PIRIZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| M V LAVANDERIA LTDA | 04.338.022/0001-17 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA01407.000.006/2019 - Serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar jalecos. LIMPEZA E HIGIENE
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19003038604
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3.600,00 | ** | 300,00 |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
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49,75 | ** | 49,75 |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| MARINA DE BEM CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| LARA GUIMARAES TREIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005554842 | 1.286,23 | ** | 1.286,23 |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| VITOR HUGO CHIUZULI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000701108 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| NALC COM E IND DE ELEVADORES LTDA | 01.002.140/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
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Licitação | Pregão eletrônico | 19003385344
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| PROJETO ESCRIT ARQUITETURA E URBANISMO RR LTDA | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.597/2019 - Serviços de elaboração de projeto executivo de alarme e detecção de incêndio para a PJ de Pelotas. ELABORACAO DE PROJETOS
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| PROJETO ESCRIT ARQUITETURA E URBANISMO RR LTDA | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.644/2019 - Elaboração de projeto executivo de alarme e detecção de incêndio - PPCI para a PJ de Caxias do Sul. ELABORACAO DE PROJETOS
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Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19004511884
Hyperlink |
2.790,00 | 2.678,40 | 2.678,40 |
| TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 50.737.766/0001-21 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-Empenho ref.ao Termo de Compromisso nº 19/10/047 e FPE nº 826/2019, referente compartilhamento de horas de prestação de serviços especializados para o projeto d
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19005227011 | 42.225,12 | ** | 41.516,27 |
| PANIZE EXTINTORES LTDA | 04.156.149/0001-15 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.154/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inspeção, manutenção e recargas de extintores de incêndio e teste hidro
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Licitação | Pregão eletrônico | 19003897042
Hyperlink |
40.932,13 | 2.063,00 | 2.189,00 |
| GILBERTO DO CANTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000054661 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364081 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380812 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000266206 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000284424 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378989 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000463110 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000570496 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570498 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152222 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000166930 | 102,50 | ** | 102,50 |
| OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 11.735.236/0001-92 | CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA01236.000.243/2019 - Aquisição de Certificados Digitais para Servidores WEB, ICP-Brasil no protocolo Secure Sockets Layer (SSL), cfe. CE nº 087/2019. CERTIFI
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004047767
Hyperlink |
1.500,00 | 1.441,95 | 1.441,95 |
| MASTER COM DE EQUIP EIRELI | 18.472.961/0001-64 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.099/2019 - Aquisição de 01 (uma) lava louças industrial, cfe. Pregão Eletrônico nº 063/2019. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU CO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004110915
Hyperlink Hyperlink |
17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| VMLX COM DE EQUIP ELETROELETRONICO | 03.800.477/0001-40 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PE 76618 - ATA RP 525/18 - Aquisição de 01 condicionador de ar de 12000Btus para o CRPO VRS. Recurso Convênio PME 107/19 MP. VU R$ 1.610,00. SRO 000.168, MAQUIN
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004190523 | 1.610,00 | ** | 1.610,00 |
| VMLX COM DE EQUIP ELETROELETRONICO | 03.800.477/0001-40 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-ATA RP 525/18 - Aquisição de 01 condicionador de ar 12000Btus para o CMB/DLP, com recurso do Convênio PME nº 107/2019 MP. SRO 000168, MAQUINAS, MOTORES E/OU APA
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004326402 | 1.610,00 | ** | 1.610,00 |
| VMLX COM DE EQUIP ELETROELETRONICO | 03.800.477/0001-40 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PE 766/2018 - ATA RP 525/2018 - Aquisição de 07 (sete) Condicionadores de Ar 12000 BTUS, para o DA, com recurso do Convênio PME nº 107/2019/MP, VU R$ 1.610,00 -
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004241653 | 11.270,00 | 11.270,00 | 11.270,00 |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004225557
Hyperlink Hyperlink |
22.236,00 | 1.800,21 | 3.075,56 |
| SECURISERVICES SERVS LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.103/2019-Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato par
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004225557
Hyperlink Hyperlink |
22.236,00 | 1.800,21 | 3.075,56 |
| PRUDENTE COML LTDA | 30.288.667/0001-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.103/2019 - Aquisição de água mineral em bombonas de 20 litros, cfe. cotação eletrônica de preços 105/2019. GENEROS PARA ALIMENTACAO
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004826996
Hyperlink |
5.242,50 | 671,04 | 671,04 |
| PRUDENTE COML LTDA | 30.288.667/0001-00 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00575.000.031/2019 - Aquisição de EPI - equipamentos de proteção individual, cfe. cotação eletrônica de preços nº 101/2019 PROTECAO E PROFILAXIA
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19005170512
Hyperlink Hyperlink |
2.353,30 | 1.033,30 | 1.033,30 |
| TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI | 29.634.736/0001-01 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-ATA RP 154/2019 - REQ 645108 - SRO 000168 - Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado para o COE-BavBM - Recurso do Convênio 107/2019/MP - V.U. R$ 3.590,00 (
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004327173 | 3.590,00 | ** | 3.590,00 |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
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N.I. | N.I. | 20000430160 | 93.544,69 | 93.544,69 | 93.544,69 |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000331655 | 248.384,15 | ** | 248.384,15 |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000331648 | 640.061,46 | ** | 640.061,46 |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000658250 | 244.435,12 | 244.435,12 | 244.435,12 |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000118567 | 91.118,19 | ** | 91.118,19 |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000658199 | 641.069,14 | 641.069,14 | 641.069,14 |
| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000381030 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166992 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000594686 | 333,96 | 333,96 | 333,96 |
| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266219 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000364171 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000570531 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Novembro e Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000595639 | 808,42 | 808,42 | 808,42 |
| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152342 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266220 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152344 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518416 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000518415 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380696 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380706 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072316 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072298 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072280 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072329 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000380722 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.025/2019-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para diversas Promotorias de Justiça. Pregão Eletrônico 44/2019. Vigência:12
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004509037
Hyperlink |
3.600.000,00 | 414.015,86 | 416.268,26 |
| SILVEIRA E DALMAS LTDA | 27.745.509/0001-10 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02459.000.299/2019 - Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial, cfe. cotação eletrônica de preços 104/2019. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004601099
Hyperlink |
2.100,00 | ** | 2.100,00 |
| BRENUSA MARQUARDT CORLETA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 20000530631 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
| BRENUSA MARQUARDT CORLETA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000700407 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLARISSA EIDELWEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000378952 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MEC COM E SERVS EIRELI ME | 18.364.837/0001-85 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.430/2019 - Aquisição de cartuchos de tinta para impressora HP OfficeJet 8720, cfe. Ata de Registro de Preços nº 32/2019, Pregão Eletrônico nº 74/20
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005288201
Hyperlink |
79.800,00 | ** | 79.800,00 |
| EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI | 84.948.991/0003-90 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326461
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.165,00 | 7.165,00 | 7.165,00 |
| GRN COM DE PAPELR E INFORMATICA LTDA | 32.593.754/0001-99 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326471
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.704,25 | 5.704,25 | 5.704,25 |
| HALBAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM EIRELI | 28.482.759/0001-77 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.356/2019 - Aquisição de notebooks, com 36 meses de garantia, cfe. Ata de Registro de Preços nº 35/2019, Pregão Eletrônico nº 84/2019. 1º Consumo. N
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19005436947
Hyperlink |
400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| ANA CLAUDIA BONETTI KLUSENER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054607 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANA CLAUDIA BONETTI KLUSENER | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227410
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
589,30 | ** | 589,30 |
| MARIA ISABEL BORGES MATZEMBACHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072518 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIA ISABEL BORGES MATZEMBACHER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 20000533623 | 533,30 | 533,30 | 533,30 |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152183 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000595436 | 1.298,08 | 1.298,08 | 1.298,08 |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152196 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184607 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000581814 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000184611 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000463076 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000152195 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 20000593199 | 2.253,02 | 2.253,02 | 2.253,02 |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000463087 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000463082 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
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| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000463094 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EXTRA GLASS IND E COM DE VIDROS LTDA EPP | 21.545.773/0001-23 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.988/2019 - Aquisição de materiais para montagem de divisórias. Pregão Eletrônico nº 081/2019. Ata de Registro de Preços nº 033/2019. 1º Consumo. CO
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Licitação | Pregão eletrônico | 20000153554
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2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| MIGUEL CRIST KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 20000306029
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143.173,33 | 9.424,36 | 9.424,36 |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000364215 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.002/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2020. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 20000595046 | 701,80 | 701,80 | 701,80 |
| ALICE TEREZINHA B DOS SANTOS | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. ALICE TERESINHA BELISSIMO DOS SANTOS, viúva do servidor FRANCISCO CAMERINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, falecido em 23/01/2020. AUXILI
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N.I. | N.I. | 20000366806 | 12.405,65 | 12.405,65 | 12.405,65 |
| JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA, companheira(doc. de união estável registrada em cartório apresentado) do Procurador de Justiça IBSEN
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N.I. | N.I. | 20000367048 | 35.462,22 | 35.462,22 | 35.462,22 |
| ROBERTO BASTOS FAGUNDES GHIGINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 20000445113 | 1.420,25 | 1.420,25 | 1.420,25 |
| M SULIMANN REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME | 20.964.322/0001-68 | SEGUROS-SGA00589.000.258/2019 Emp/liq de franquia de seguro, referente aos reparos executados no veículo Placas IRP 0239, pertencente à frota da PGJ. SEGUROS
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N.I. | N.I. | 20000499888
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1.200,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| TAIS SOARES OLYMPIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000578033 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIA DA GRACA MICHELON GARCIA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. MARIA DA GRAÇA MICHELON SELISTRE, viúva do Procurador de Justiça TASSEL FRANCISCO SELISTRE, falecido em 09/02/2020. AUXILIO FUN
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N.I. | N.I. | 20000727160 | 36.478,93 | 36.478,93 | 36.478,93 |