| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.043/2018-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos ORACLE licenciados para PGJ-MP/RS. Vigência:12 me
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002094147
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1.122.436,20 | 94.739,23 | 94.739,23 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34905 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAP
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000854633 | 10.520,52 | 876,71 | 876,71 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.289/2019 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial na PJ de Crissiumal, cfe. Convi
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Licitação | Convite | 19003794408
Hyperlink |
129.945,45 | 94.942,90 | 94.942,90 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385363 | * | 7.323,50 | 7.323,50 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | 7.323,50 | 7.323,50 | |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 19003385363 | * | 7.323,50 | 7.323,50 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.432/2019 - Locação do imóvel localizado na Rua Coronel Araújo Ribeiro, 306, em Barra do Ribeiro/RS, destinado ao funcionamento da PJ de Barra do Ri
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19002845655
Hyperlink Hyperlink |
50.767,92 | 1.410,22 | 1.410,22 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005714454 | 42.635,93 | 42.635,93 | 42.635,93 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 553,14 | 553,14 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 553,14 | 553,14 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 553,14 | 553,14 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | 784,74 | 784,74 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | 784,74 | 784,74 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056398 | 3.000,00 | 784,74 | 784,74 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 143,97 | 143,97 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 143,97 | 143,97 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Bagé/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720671 | 1.500,00 | 143,97 | 143,97 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 80,79 | 80,79 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 80,79 | 80,79 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839380 | 1.000,00 | 80,79 | 80,79 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 621,59 | 621,59 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 621,59 | 621,59 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 621,59 | 621,59 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | 1.247,92 | 1.247,92 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | 1.247,92 | 1.247,92 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED35078- Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003664015 | 5.000,00 | 1.247,92 | 1.247,92 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 388,31 | 388,31 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 388,31 | 388,31 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Tapejara/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839900 | 2.000,00 | 388,31 | 388,31 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.021/2017 - Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores movidos a diesel da frota do MP/RS.-S
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19004193216
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
46.899,96 | 3.784,62 | 3.784,62 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35143-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos veículos da marca Renault da frota da PGJ. -SERVIÇO-. Pregão Presencial nº 08/201
|
Licitação | Pregão presencial | 19004909222 | 38.064,00 | 738,96 | 738,96 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.021/2017 - Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores movidos a diesel da frota do MP/RS.-M
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19004193236
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
98.320,80 | 8.316,50 | 8.316,50 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.097/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT) da frota do MP/RS. -MATERIAL-. Pregão Pres
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003018709 | 151.173,00 | 3.706,84 | 3.706,84 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35143-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos veículos da marca Renault da frota da PGJ. -MATERIAL-. Pregão Presencial nº 08/20
|
Licitação | Pregão presencial | 19004909234 | 58.800,00 | 6.621,84 | 6.621,84 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.097/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT) da frota do MP/RS. -SERVIÇO-. Pregão Prese
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003018706 | 77.175,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | 2.209,32 | 2.209,32 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | 2.209,32 | 2.209,32 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault).-SERVIÇO-. Pregão 08/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19004789009 | 6.000,00 | 2.209,32 | 2.209,32 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | 1.646,59 | 1.646,59 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | 1.646,59 | 1.646,59 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002167098 | 25.480,00 | 1.646,59 | 1.646,59 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | 2.939,96 | 2.939,96 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | 2.939,96 | 2.939,96 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19002691629 | 18.800,00 | 2.939,96 | 2.939,96 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | 24.927,24 | 24.927,24 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | 24.927,24 | 24.927,24 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541583 | 100.000,00 | 24.927,24 | 24.927,24 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | 79.474,03 | 79.474,03 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | 79.474,03 | 79.474,03 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038617 | 100.000,00 | 79.474,03 | 79.474,03 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108051 | 200.000,00 | 12.758,48 | 12.758,48 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108051 | 200.000,00 | 12.758,48 | 12.758,48 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 520,31 | 520,31 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 520,31 | 520,31 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED35175-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19005038637 | 3.000,00 | 520,31 | 520,31 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-SGA02405.000.065/2017-Contrato de prestação/fornecimento de serviços e produtos postais, telemáticos e adicionais. Vigência:12 meses. -2º Termo Aditivo- COMUNIC
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19002231157 | 600.000,00 | 31.046,39 | 31.046,39 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19003960941
Hyperlink |
100.000,00 | 6.517,91 | 6.517,91 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-SGA00958.000.025/2019 - Contrato prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para operação/manutenção/armazenamento de dados e im
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19003960941
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100.000,00 | 6.517,91 | 6.517,91 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | 5.376,21 | 5.376,21 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | 5.376,21 | 5.376,21 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35117-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE, EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE S
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004108265 | 100.000,00 | 5.376,21 | 5.376,21 | |
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N.I. | N.I. | 19004489628
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75.876,48 | 1.147,52 | 1.147,52 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.271/2019-Contrato prestação serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados e locação/manutenção do equipamento(roteador).-SRE/LEQ-. Vigência:4
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004489628
Hyperlink |
75.876,48 | 1.147,52 | 1.147,52 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | 180.000,00 | 70.949,54 | 70.949,54 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
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| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | 180.000,00 | 70.949,54 | 70.949,54 | |
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|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | 70.949,54 | 70.949,54 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | 70.949,54 | 70.949,54 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED35177-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -RHE e EML- LOCACAO / SUBSCRICAO DE
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19005039629 | 180.000,00 | 70.949,54 | 70.949,54 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | 70.949,54 | 70.949,54 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-.
|
N.I. | N.I. | 19005039629 | 180.000,00 | 70.949,54 | 70.949,54 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004169238
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108.598,20 | 1.884,91 | 1.884,91 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.211/2019-Contrato serviço de interconexão entre duas UOs(IPERGS e DATACENTER MP/RS) por meio de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, c
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19004169238
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108.598,20 | 1.884,91 | 1.884,91 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | 3.092,81 | 3.092,81 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | 3.092,81 | 3.092,81 | |
| PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002169097 | 150.000,00 | 3.092,81 | 3.092,81 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | 3.092,81 | 3.092,81 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | 3.092,81 | 3.092,81 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35014-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos(roteadores
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19002169097 | 150.000,00 | 3.092,81 | 3.092,81 | |
| EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA | 92.966.571/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.074/2019-Contrato emergencial p/ prestação de serviços de vigilância patrimonial em 28 postos de trabalho do MP/RS, em Porto Alegre e interior. Vig
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 19002495353
Hyperlink |
1.180.314,04 | 16.764,12 | 16.764,12 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | 1.872,07 | 1.872,07 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | 1.872,07 | 1.872,07 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED35078- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003663938 | 10.000,00 | 1.872,07 | 1.872,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | 7.013,35 | 7.013,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | 7.013,35 | 7.013,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED35197- Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 19005684855 | 6.000.000,00 | 7.013,35 | 7.013,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348233 | 745.276,20 | 750.996,06 | 750.996,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348227 | 278.067,25 | 278.929,95 | 278.929,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348240 | 27.748,19 | 28.018,49 | 28.018,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348249 | * | 3.903,18 | 3.903,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348255 | 118.302,87 | 166.250,71 | 166.250,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332349 | 631.141,16 | 634.591,09 | 634.591,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332604 | 6.805.611,26 | 6.940.428,61 | 6.940.428,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348188 | 3.653.417,28 | 3.656.063,53 | 3.656.063,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348219 | 487.610,04 | 489.257,32 | 489.257,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348210 | 212.675,64 | 220.267,07 | 220.267,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373096 | 287.841,71 | 287.968,75 | 287.968,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373093 | 930.755,18 | 930.870,92 | 930.870,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348258 | 346.633,88 | 424.411,01 | 424.411,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348281 | 133.353,39 | 135.556,95 | 135.556,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332165 | 9.179.317,47 | 9.180.533,23 | 9.180.533,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292743 | 836.750,48 | 3.245.215,50 | 3.245.215,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332195 | 1.313.810,21 | 1.329.051,21 | 1.329.051,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332237 | 827.990,10 | 830.721,54 | 830.721,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENÇA PREMIO RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292740 | * | 13,45 | 13,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373162 | 931,14 | 931,14 | 931,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373159 | 2.846,63 | 2.846,63 | 2.846,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373165 | 1.340,28 | 1.340,28 | 1.340,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373168 | 526,09 | 526,09 | 526,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373174 | 3.618,64 | 3.618,64 | 3.618,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373177 | 33.427,46 | 33.427,46 | 33.427,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373180 | 6.105,43 | 6.105,43 | 6.105,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373171 | 4.161,17 | 4.161,17 | 4.161,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373156 | 5.361,12 | 5.361,12 | 5.361,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373144 | 80,32 | 80,32 | 80,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373141 | 2.877,39 | 2.877,39 | 2.877,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373138 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373129 | 630.685,44 | 630.685,44 | 630.685,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373126 | 1.626,76 | 1.626,76 | 1.626,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373132 | 3.720,96 | 3.720,96 | 3.720,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373135 | 65,80 | 65,80 | 65,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373147 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000373150 | 620,79 | 620,79 | 620,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373153 | 1.257,14 | 1.257,14 | 1.257,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332222 | 64.870,37 | 66.668,89 | 66.668,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373189 | 14.077,34 | 14.077,34 | 14.077,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373186 | 5.935,73 | 5.935,73 | 5.935,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373183 | 69.196,54 | 69.196,54 | 69.196,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373048 | 8.889,46 | 8.889,46 | 8.889,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000373051 | 13.982,70 | 13.982,70 | 13.982,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM104 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373039 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373042 | 2.836,98 | 2.836,98 | 2.836,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373087 | 4.161,93 | 4.161,93 | 4.161,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000373090 | 401,19 | 401,19 | 401,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373021 | 1.569,35 | 1.569,35 | 1.569,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373033 | 2.875,68 | 2.875,68 | 2.875,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373030 | 4.006,28 | 4.006,28 | 4.006,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373027 | 1.246,13 | 1.246,13 | 1.246,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM104 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373036 | 266,75 | 266,75 | 266,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000373024 | 3.560,38 | 3.560,38 | 3.560,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373105 | 264.058,03 | 264.058,03 | 264.058,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373108 | 430,57 | 430,57 | 430,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373114 | 1.626,14 | 1.626,14 | 1.626,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373111 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373117 | 434,78 | 434,78 | 434,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373123 | 38.875,74 | 38.875,74 | 38.875,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373120 | 175.477,77 | 175.477,77 | 175.477,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373102 | 139,11 | 139,11 | 139,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL101 1/2020
|
N.I. | N.I. | 20000373099 | 455,62 | 455,62 | 455,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348252 | 2.443,92 | 3.468,04 | 3.468,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348266 | 11.113,05 | 13.826,53 | 13.826,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348261 | 51.962,15 | 57.432,11 | 57.432,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332171 | 21.178.782,72 | 21.274.767,34 | 21.274.767,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332340 | 2.067,69 | 2.067,69 | 2.067,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332343 | 2.339,23 | 2.339,23 | 2.339,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332317 | 8.207,27 | 8.207,27 | 8.207,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332355 | 3.409,80 | 3.409,80 | 3.409,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332337 | 5.353,49 | 5.353,49 | 5.353,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332346 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332352 | 626,50 | 626,50 | 626,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332330 | 107.297,03 | 107.297,03 | 107.297,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332323 | 9.486,04 | 9.486,04 | 9.486,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332320 | 23.036,20 | 23.036,20 | 23.036,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332326 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332577 | 916.356,54 | 916.356,54 | 916.356,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332580 | 3.267.230,71 | 3.267.230,71 | 3.267.230,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332574 | 122.483,27 | 122.483,27 | 122.483,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332583 | 12.073,36 | 12.073,36 | 12.073,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332589 | 216.911,31 | 216.911,31 | 216.911,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS-
|
N.I. | N.I. | 20000332592 | 17.537,22 | 17.537,22 | 17.537,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332586 | 44.323,71 | 44.323,71 | 44.323,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332361 | 9.585,93 | 9.585,93 | 9.585,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332364 | 1.585,92 | 1.585,92 | 1.585,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332358 | 2.814,53 | 2.814,53 | 2.814,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332535 | 960,91 | 960,91 | 960,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332530 | 2.001,00 | 2.001,00 | 2.001,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332524 | 4.403,08 | 4.403,08 | 4.403,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332265 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332231 | 168.129,65 | 168.129,65 | 168.129,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332234 | 18.277,98 | 18.277,98 | 18.277,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332228 | 1.808,20 | 1.808,20 | 1.808,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332243 | 584.117,10 | 584.117,10 | 584.117,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332240 | 35.943,95 | 35.943,95 | 35.943,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332225 | 38.256,87 | 38.256,87 | 38.256,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332219 | 15.902,51 | 15.902,51 | 15.902,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332292 | 3.977,40 | 3.977,40 | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332295 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL101 01/2020
|
N.I. | N.I. | 20000332285 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332306 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332314 | 7.181,10 | 7.181,10 | 7.181,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332309 | 68,77 | 68,77 | 68,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332282 | 5.589,92 | 5.589,92 | 5.589,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332249 | 7.001,00 | 7.001,00 | 7.001,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332254 | 23.012,63 | 23.012,63 | 23.012,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332246 | 1.094,89 | 1.094,89 | 1.094,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332257 | 4.671,27 | 4.671,27 | 4.671,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 20000332260 | 6.897,93 | 6.897,93 | 6.897,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348274 | 9.825,51 | 9.825,51 | 9.825,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348269 | 40.649,48 | 40.649,48 | 40.649,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348246 | 18.844,24 | 18.844,24 | 18.844,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348243 | 32.977,42 | 32.977,42 | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348294 | 2.788.805,76 | 2.788.805,76 | 2.788.805,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348284 | 49.466,13 | 49.466,13 | 49.466,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348287 | 2.355,53 | 2.355,53 | 2.355,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348213 | 26.831,50 | 26.831,50 | 26.831,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348183 | 440.803,66 | 440.803,66 | 440.803,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348195 | 76.118,74 | 76.118,74 | 76.118,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332598 | 7.842,50 | 7.842,50 | 7.842,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000332601 | 30.373,76 | 30.373,76 | 30.373,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332595 | 92.208,10 | 92.208,10 | 92.208,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332610 | 19.018,14 | 19.018,14 | 19.018,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO-
|
N.I. | N.I. | 20000332607 | 327.281,47 | 327.281,47 | 327.281,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348224 | 208.600,16 | 208.600,16 | 208.600,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348216 | 172.032,10 | 172.032,10 | 172.032,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348198 | 70.634,75 | 70.634,75 | 70.634,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348230 | 125.366,17 | 125.366,17 | 125.366,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348201 | 45.659,58 | 45.659,58 | 45.659,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348204 | 110.774,85 | 110.774,85 | 110.774,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000348207 | 184.994,93 | 186.784,12 | 186.784,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332183 | 681.079,92 | 681.079,92 | 681.079,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332187 | 30.448,94 | 30.448,94 | 30.448,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332198 | 647,50 | 647,50 | 647,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332180 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332192 | 3.249,70 | 3.249,70 | 3.249,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332177 | 541.252,81 | 541.252,81 | 541.252,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ-
|
N.I. | N.I. | 20000313368 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292749 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332168 | 4.097,10 | 4.097,10 | 4.097,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332174 | 6.866,71 | 6.866,71 | 6.866,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332216 | 536,76 | 536,76 | 536,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332213 | 49.424,98 | 49.424,98 | 49.424,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332204 | 631.571,14 | 631.571,14 | 631.571,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332207 | 24.089,56 | 24.089,56 | 24.089,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332201 | 52,73 | 52,73 | 52,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 20000332210 | 5.157,65 | 5.157,65 | 5.157,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000292734 | 2.250.317,53 | 2.250.317,53 | 2.250.317,53 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 20000040598
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.292,20 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 20000040577
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.082,24 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 20000040597
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.132,51 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 20000040602
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17,60 | 500,00 | 500,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.798/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000040601
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
195,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072490 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072509 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166987 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152332 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266216 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000040767
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.283,61 | 17.600,00 | 17.600,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20000040755
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.875,36 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000040691
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.985,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000040696
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.727,35 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.001.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000040660
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.595,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 20000040708
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.994,42 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000040744
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
561,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.001.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000040725
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.880,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682084 | 1.545,17 | 1.545,17 | 1.545,17 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054605 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000150727 | 3.398,92 | 3.398,92 | 3.398,92 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005668971 | 2.107,82 | 2.107,82 | 2.107,82 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184584 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152155 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672445 | 2.046,11 | 2.046,11 | 2.046,11 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284436 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166949 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152235 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166951 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682257 | 3.042,18 | 3.042,18 | 3.042,18 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152926 | 268,40 | 268,40 | 268,40 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005545568 | 1.216,05 | 1.216,05 | 1.216,05 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309268 | 708,82 | 708,82 | 708,82 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152670 | 276,94 | 276,94 | 276,94 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675640 | 284,35 | 284,35 | 284,35 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113698 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113696 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19005585878 | 821,76 | 821,76 | 821,76 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166997 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184693 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072605 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152077 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072245 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266200 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA02459.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
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| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA02459.000.012/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000339514 | 3.638,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
|
N.I. | N.I. | 20000150435
Hyperlink |
17.480,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000064077 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072394 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072392 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345775 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184632 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166933 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072445 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113639 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113623 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284468 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284479 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152340 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284487 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166989 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152339 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669210 | 433,18 | 433,18 | 433,18 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265456 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152494 | 2.841,38 | 2.841,38 | 2.841,38 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674663 | 4.232,58 | 4.232,58 | 4.232,58 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266224 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113716 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072233 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152083 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669284 | 4.760,14 | 4.760,14 | 4.760,14 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166847 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166879 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166852 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166863 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152119 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054646 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151715 | 1.720,20 | 1.720,20 | 1.720,20 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284386 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284383 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054670 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681894 | 4.519,35 | 4.519,35 | 4.519,35 | |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166905 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166914 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266221 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266223 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184679 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/2019.
|
N.I. | N.I. | 19005714260 | 26.303,71 | 26.303,71 | 26.303,71 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Dif. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713679 | 2.583,31 | 2.583,31 | 2.583,31 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017- Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao func
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005953096
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005906960
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| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. (12 meses) LOCACAO DE IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005663127
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| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.073/2019 - Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001169377
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| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
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| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
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| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.079/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
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| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
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|
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|
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|
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* | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.079/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20000040861
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1.894,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 893,90 | 893,90 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 893,90 | 893,90 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 893,90 | 893,90 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PED35012-Contrato prestação de serviços confecção de carimbos autoentintados e fotopolímeros, bem como de refis/almofadas. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBO
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002168787 | 10.000,00 | 893,90 | 893,90 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 20000152317 | 1.007,72 | 1.007,72 | 1.007,72 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19005674207 | 885,72 | 885,72 | 885,72 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000072417 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 20000152584 | 1.038,22 | 1.038,22 | 1.038,22 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000113617 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000054649 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000113578 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000113581 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 18005440753 | * | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-PJ de Canoa
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005440753 | * | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2018 - Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para o(s) prédio(s) sede(s) da(s) Promotori
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Licitação | Pregão eletrônico | 19000505361 | * | 202,65 | 202,65 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 19000505361 | * | 202,65 | 202,65 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento/instalação de equipamentos em comodato, para PJ de Sã
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005125451 | * | 4.306,38 | 4.306,38 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 18005125451 | * | 4.306,38 | 4.306,38 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000328754 | 3.945,48 | 3.945,48 | 3.945,48 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284374 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005668409 | 4.374,15 | 4.374,15 | 4.374,15 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152075 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152073 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669151 | 752,62 | 752,62 | 752,62 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000064013 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072265 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000150883 | 1.340,93 | 1.340,93 | 1.340,93 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072258 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151131 | 1.029,68 | 1.029,68 | 1.029,68 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
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N.I. | N.I. | 19005669504 | 830,04 | 830,04 | 830,04 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673030 | 2.044,90 | 2.044,90 | 2.044,90 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152172 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152170 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151960 | 394,06 | 394,06 | 394,06 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674010 | 802,23 | 802,23 | 802,23 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681821 | 786,50 | 786,50 | 786,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072384 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284414 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284405 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 20000266214 | 392,50 | 392,50 | 392,50 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579407 | 825,22 | 825,22 | 825,22 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152351 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184613 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152644 | 535,58 | 535,58 | 535,58 | |
| CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19005547914 | 2.225,20 | 2.225,20 | 2.225,20 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552051 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226960 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226954 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226958 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309483 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227017 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227014 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227015 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227024 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227020 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005555892 | 304,92 | 304,92 | 304,92 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309561 | 1.085,80 | 1.085,80 | 1.085,80 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005556128 | 1.015,19 | 1.015,19 | 1.015,19 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005556387 | 525,14 | 525,14 | 525,14 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309570 | 489,22 | 489,22 | 489,22 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577135 | 491,26 | 491,26 | 491,26 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227059 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227065 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005578452 | 355,74 | 355,74 | 355,74 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227153 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309622 | 307,44 | 307,44 | 307,44 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227149 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227161 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227156 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227167 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227165 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005580139 | 2.091,60 | 2.091,60 | 2.091,60 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005581964 | 1.446,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227189 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227192 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227191 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309665 | 439,20 | 439,20 | 439,20 | |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309675 | 345,26 | 345,26 | 345,26 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227291 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227285 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227277 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227279 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227282 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de AGOSTO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005583735 | 314,16 | 314,16 | 314,16 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227295 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227300 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227298 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227320 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227317 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227331 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227315 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227334 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005585320 | 2.202,20 | 2.202,20 | 2.202,20 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309720 | 1.586,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005586300 | 176,66 | 176,66 | 176,66 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005586659 | 1.229,44 | 1.229,44 | 1.229,44 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227211 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227218 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227220 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227212 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673789 | 1.309,22 | 1.309,22 | 1.309,22 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152120 | 1.047,98 | 1.047,98 | 1.047,98 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284419 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.402/2019 - Aquisição de purificadores de água 110/220V, cfe. Ata de Registro de Preços nº 028/2019, Pregão Eletrônico nº 70/2019. 1º Consumo. EQUIP
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004876957
Hyperlink |
21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED35049-Contrato prestação de serviços de monitoramento de notícias sobre o Ministério Público/RS veiculadas em mídias impressa, eletrônica e digital, cfe. Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003451789 | 184.589,64 | 14.613,35 | 14.613,35 | |
| MARCELO DE SOUZA GONZAGA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MAIO e SETEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 19005592543 | 981,24 | 981,24 | 981,24 | |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670806 | 580,80 | 580,80 | 580,80 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054677 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054679 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054672 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054675 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682210 | 851,84 | 851,84 | 851,84 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113701 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113708 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113706 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152893 | 644,16 | 644,16 | 644,16 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005551133 | 246,84 | 246,84 | 246,84 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309480 | 124,44 | 124,44 | 124,44 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152215 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152219 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152217 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152007 | 180,56 | 180,56 | 180,56 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152372 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673431 | 609,84 | 609,84 | 609,84 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184621 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184617 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682282 | 425,92 | 425,92 | 425,92 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152941 | 214,72 | 214,72 | 214,72 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284562 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284526 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284552 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284557 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284521 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284532 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284540 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284545 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SIBELI AMADOR DE AZEREDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284514 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682095 | 1.008,64 | 1.008,64 | 1.008,64 | |
| PARAGUACU ALMEIDA SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152801 | 508,48 | 508,48 | 508,48 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309223 | 479,46 | 479,46 | 479,46 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226896 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005539587 | 634,04 | 634,04 | 634,04 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226907 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226905 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005542653 | 300,08 | 300,08 | 300,08 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072349 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005551533 | 431,97 | 431,97 | 431,97 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591564 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO e OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005554332 | 1.359,60 | 1.359,60 | 1.359,60 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072398 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227046 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227055 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309590 | 165,24 | 165,24 | 165,24 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227048 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227081 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227088 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577366 | 643,72 | 643,72 | 643,72 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309595 | 544,12 | 544,12 | 544,12 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005577851 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309611 | 268,40 | 268,40 | 268,40 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227144 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227139 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227134 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227130 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227127 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227178 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227174 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227176 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227185 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227188 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227179 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309642 | 667,99 | 667,99 | 667,99 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579631 | 127,05 | 127,05 | 127,05 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309733 | 307,44 | 307,44 | 307,44 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005590873 | 650,88 | 650,88 | 650,88 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227352 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227358 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227356 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227365 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227373 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227364 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227363 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227351 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227349 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227388 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227379 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227390 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GARTNER DO BRASIL SERVS DE PESQUISAS LTDA | 02.593.165/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01402.000.010/2019 - Contratação da GARTNER DO BRASIL para serviço de aconselhamento imparcial e acesso a base de conhecimento e pesquisas em tecnologia da i
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 19003827622
Hyperlink |
1.754.700,00 | 72.015,82 | 72.015,82 | |
| RAFAEL LEONARDO BOESSIO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682158 | 652,19 | 652,19 | 652,19 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669882 | 430,76 | 430,76 | 430,76 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266201 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000151215 | 216,27 | 216,27 | 216,27 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152110 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152097 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184664 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226967 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226974 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226977 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670505 | 636,46 | 636,46 | 636,46 | |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072552 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005670296 | 2.621,86 | 2.621,86 | 2.621,86 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152139 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152141 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152144 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166882 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005555602 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309519 | 834,48 | 834,48 | 834,48 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227028 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000227032 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000227041 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227026 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A | 03.004.730/0001-59 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.042/2017 - Serviços de manutenção e programação de centrais telefônicas com fornecimento de peças, cfe. Preg. El. nº 135/2017. CONSERVACAO DE BENS
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Licitação | Pregão eletrônico | 17005596494
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
159.600,00 | 3.547,15 | 3.547,15 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309436 | 1.226,10 | 1.226,10 | 1.226,10 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227648
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
518,15 | 518,15 | 518,15 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000226962 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000226964 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000226966 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000226961 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
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| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000227231 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227259 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000226994 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309497 | 1.122,40 | 1.122,40 | 1.122,40 | |
| JOSE INACIO MIRANDA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113621 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591163 | 133,10 | 133,10 | 133,10 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005556771 | 574,52 | 574,52 | 574,52 | |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113693 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552388 | 244,42 | 244,42 | 244,42 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005580301 | 475,61 | 475,61 | 475,61 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309654 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005589310 | 450,12 | 450,12 | 450,12 | |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35090 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19003618593 | 3.000.000,00 | 494.135,28 | 494.135,28 | |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED35090 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. Convênio nº 107/2017. VIGILANCIA - CORPO
|
N.I. | N.I. | 19003618593 | 3.000.000,00 | 494.135,28 | 494.135,28 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152084 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227045 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227043 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227042 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072538 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072529 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054663 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054665 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19005674286 | 1.257,44 | 1.257,44 | 1.257,44 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152266 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152269 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152373 | 514,84 | 514,84 | 514,84 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152246 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152264 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19005578295 | 2.860,80 | 2.860,80 | 2.860,80 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669773 | 284,35 | 284,35 | 284,35 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151754 | 1.689,70 | 1.689,70 | 1.689,70 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670629 | 1.909,38 | 1.909,38 | 1.909,38 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681795 | 405,35 | 405,35 | 405,35 | |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005553252 | 519,09 | 519,09 | 519,09 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227173 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005578775 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309632 | 319,64 | 319,64 | 319,64 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054681 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309711 | 378,20 | 378,20 | 378,20 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005557162 | 256,52 | 256,52 | 256,52 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED35078- Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19003664411 | 30.000,00 | 3.362,94 | 3.362,94 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227196
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
410,12 | 410,12 | 410,12 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel/RS- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839556 | 1.000,00 | 135,00 | 135,00 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35108 - Contratação de serviço de suporte técnico e manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 4
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004361612 | 148.321,25 | 146.096,44 | 146.096,44 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED35108 - Contratação de serviço de suporte técnico e manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 4
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004361612 | 148.321,25 | 146.096,44 | 146.096,44 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005668829 | 42,35 | 42,35 | 42,35 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000150699 | 703,01 | 703,01 | 703,01 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309686 | 286,70 | 286,70 | 286,70 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072598 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072590 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072582 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673533 | 2.013,44 | 2.013,44 | 2.013,44 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050213 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152314 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. (PF) CONSERVACAO DE BENS MO
|
N.I. | N.I. | 20000191776
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
187,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMO
|
N.I. | N.I. | 20000191581
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.640,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.008/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000191405
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.911,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS I
|
N.I. | N.I. | 20000191721
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.017,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 20000191674
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
982,25 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 20000191478
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.989,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000191528
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.815,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| JOSEFA FERREIRA DE LIMA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.008/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 20000191620
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
14.083,59 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151883 | 1.659,20 | 1.659,20 | 1.659,20 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054657 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005672086 | 4.260,41 | 4.260,41 | 4.260,41 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345791 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345785 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674773 | 617,10 | 617,10 | 617,10 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000152539 | 870,06 | 870,06 | 870,06 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345795 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266209 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152310 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227580
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
37,70 | 37,70 | 37,70 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266211 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000152872 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005682140 | 517,66 | 517,66 | 517,66 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673957 | 3.902,25 | 3.902,25 | 3.902,25 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152193 | 2.020,32 | 2.020,32 | 2.020,32 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005552691 | 429,55 | 429,55 | 429,55 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309486 | 259,86 | 259,86 | 259,86 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284393 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266215 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166984 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166982 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCIA KVIECZINSKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681765 | 257,73 | 257,73 | 257,73 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166885 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227468
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113569 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113558 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113571 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113574 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ANA RITA NASCIMENTO SCHINESTSCK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072344 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA | 89.308.878/0001-00 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.433/2019 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo estrutural e de fundações para um muro de contenção a ser exec
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003049283
Hyperlink |
3.500,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005596411 | 314,60 | 314,60 | 314,60 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674427 | 762,30 | 762,30 | 762,30 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184654 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152297 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152280 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152278 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152286 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184648 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152270 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152275 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | 57,20 | 57,20 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | 57,20 | 57,20 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34978- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz/RS-. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001720685 | 500,00 | 57,20 | 57,20 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | 936,38 | 936,38 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | 936,38 | 936,38 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED35116-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 19004108101 | 5.000,00 | 936,38 | 936,38 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19005687647 | 1.109.287,30 | 1.109.287,30 | 1.109.287,30 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19005687733 | 41.543,11 | 41.543,11 | 41.543,11 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 1.255,07 | 1.255,07 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 1.255,07 | 1.255,07 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 1.255,07 | 1.255,07 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | 410,15 | 410,15 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | 410,15 | 410,15 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED35145- Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo/RS- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004541573 | 2.000,00 | 410,15 | 410,15 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | 841,92 | 841,92 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | 841,92 | 841,92 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS e Ibirubá/RS-. VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541511 | 3.115,11 | 841,92 | 841,92 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35000-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Viamão/RS. PE 27/2014. Período:06 meses. -7º Termo Aditivo- VIGILANCIA E/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002243906 | 2.440,56 | 65,08 | 65,08 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.099/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para equipamentos nobreaks inst
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19003364332 | 60.416,64 | 5.094,36 | 5.094,36 | |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-SGA00583.000.025/2019 - Contratação de seguro predial para o Palácio do Ministério Público, bem como seu conteúdo, cfe. cotação eletrônica de preços 96/2019. SE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004393681
Hyperlink |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35072-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19003349654 | 34.488,00 | 11.496,00 | 11.496,00 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | 990,93 | 990,93 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | 990,93 | 990,93 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataforma. PE 22/2016, 24/2016 e 91/2016. -PJ de Viamão/RS, Novo Hambu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039189 | 5.229,85 | 990,93 | 990,93 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.753/2019 - emp/liq para pagamento da infração de trânsito 501945243634, veículo placa ITN4741, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19005321418 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | SEGUROS-SGA00589.000.039/2020 - Emp/liq para pagamento do seguro DPVAT dos veículos da frota da PGJ/RS, referente ao ano de 2020. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 20000192955
Hyperlink Hyperlink |
647,80 | 647,80 | 647,80 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713795 | 1.184,43 | 1.184,43 | 1.184,43 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Sananduva. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713861 | 1.360,12 | 1.360,12 | 1.360,12 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166893 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| DIANE MARIA SCHEIN PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166891 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284504 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| RICARDO SETTE DONIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284509 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213054 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166900 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265447 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050212 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152146 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265453 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345774 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579875 | 707,85 | 707,85 | 707,85 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113599 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152152 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113596 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266202 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184602 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309242 | 248,88 | 248,88 | 248,88 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226912 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226909 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226914 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005583290 | 422,10 | 422,10 | 422,10 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20000331600 | 664.324,85 | 664.324,85 | 664.324,85 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 20000331601 | 1.493,93 | 1.493,93 | 1.493,93 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.023/2019 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Doutorado em Ambiente e Desenvolvimento - UNIVATES. Parcelas de abril a dez
|
N.I. | N.I. | 19001407817
Hyperlink |
4.033,35 | 4.033,35 | 4.033,35 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674571 | 309,76 | 309,76 | 309,76 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152438 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.049/2018 - Serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS). MANUTENCAO CORRETI
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005727593
Hyperlink |
45.616,67 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309431 | 708,82 | 708,82 | 708,82 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213064 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072404 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284431 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265463 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152234 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165242 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152320 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165245 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165247 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | |
| MARCAL WERHLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265470 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.788/2019 - emp/liq para pagamento de taxa de lixo/2020, referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Gravataí. TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 19005328538 | 793,13 | 793,13 | 793,13 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674137 | 3.213,76 | 3.213,76 | 3.213,76 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152268 | 1.405,44 | 1.405,44 | 1.405,44 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152233 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266207 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166940 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184638 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 18005231099 | * | 10.485,58 | 10.485,58 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED34778-Contrato aquisição serviço móvel pessoal(SMP) com fornecimento de Sim Cards e acesso à internet(conexão de dados 4G).-Adesão ARP do Pregão Eletrônico n
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005231099 | * | 10.485,58 | 10.485,58 | |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675253 | 1.191,85 | 1.191,85 | 1.191,85 | |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184660 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152715 | 1.640,90 | 1.640,90 | 1.640,90 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675984 | 1.375,77 | 1.375,77 | 1.375,77 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309542 | 378,20 | 378,20 | 378,20 | |
| JEFFERSON DALL AGNOL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184642 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227809
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
116,85 | 116,85 | 116,85 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005550454 | 254,10 | 254,10 | 254,10 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309461 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309489 | 559,98 | 559,98 | 559,98 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005553077 | 1.530,65 | 1.530,65 | 1.530,65 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005545092 | 883,30 | 883,30 | 883,30 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226916 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309251 | 625,86 | 625,86 | 625,86 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226943 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226939 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226926 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226933 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226938 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000226934 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005590543 | 326,70 | 326,70 | 326,70 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309410 | 1.383,20 | 1.383,20 | 1.383,20 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227528
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
240,51 | 240,51 | 240,51 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184593 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152156 | 1.054,08 | 1.054,08 | 1.054,08 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673830 | 1.393,92 | 1.393,92 | 1.393,92 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166926 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166922 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166917 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| FABIANO RADAVELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113604 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345777 | 310,00 | 558,00 | 558,00 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA00575.000.004/2019 Manutenção e suporte técnico do Sistema PontoSoft - Controle de frequência de pessoal. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOF
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19002444275
Hyperlink Hyperlink |
49.535,04 | 3.921,53 | 3.921,53 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671370 | 1.142,24 | 1.142,24 | 1.142,24 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152117 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152118 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165221 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000064046 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050210 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000050211 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345770 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345768 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000345772 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005670028 | 628,16 | 628,16 | 628,16 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151346 | 507,52 | 507,52 | 507,52 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213041 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213030 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265440 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265435 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00589.000.021/2020 - emp/liq para pagamento de ressarcimento de despesa com estacionamento. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000164785 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184590 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184591 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151819 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | |
| DEBORA KREISCHE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671564 | 254,10 | 254,10 | 254,10 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED35115-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004107974 | 500.000,00 | 140.844,79 | 140.844,79 | |
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005698811 | 4.000.000,00 | 1.114.195,67 | 1.114.195,67 | |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947708
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.438,88 | 2.322,42 | 2.322,42 | |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947666
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.249,64 | 804,60 | 804,60 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | 9.030,61 | 9.030,61 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | 9.030,61 | 9.030,61 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | 9.030,61 | 9.030,61 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | 9.030,61 | 9.030,61 | |
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | 9.030,61 | 9.030,61 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | 9.030,61 | 9.030,61 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35144- Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541524 | 727.000,00 | 9.030,61 | 9.030,61 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152781 | 1.467,66 | 1.467,66 | 1.467,66 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682020 | 1.940,84 | 1.940,84 | 1.940,84 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005555080 | 1.376,64 | 1.376,64 | 1.376,64 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309500 | 619,76 | 619,76 | 619,76 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227003 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227002 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005581440 | 250,47 | 250,47 | 250,47 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227123 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227116 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227113 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227095 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227108 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 20000309603 | 3.313,60 | 3.313,60 | 3.313,60 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005591917 | 192,39 | 192,39 | 192,39 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227008 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309507 | 253,76 | 253,76 | 253,76 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005582556 | 559,02 | 559,02 | 559,02 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005584960 | 626,78 | 626,78 | 626,78 | |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309286 | 181,78 | 181,78 | 181,78 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005590250 | 275,88 | 275,88 | 275,88 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309725 | 186,40 | 3.220,80 | 3.220,80 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227345 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227341 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227336 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227348 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| VINICIUS DE SOUZA | 04.986.308/0001-09 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.312/2019 - Aquisição de adesivos indicativos de salas e gabinetes, cfe. Ata de Registro de Preços nº 003/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019. 1º Co
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19001690913
Hyperlink |
219,15 | 14,61 | 14,61 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000266203 | 392,50 | 392,50 | 392,50 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000266205 | 392,50 | 392,50 | 392,50 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 20000152211 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682337 | 1.237,83 | 1.237,83 | 1.237,83 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 19005674355 | 1.453,37 | 1.453,37 | 1.453,37 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166961 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166959 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166957 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166971 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166966 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266226 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054668 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054666 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113687 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113685 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113691 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072377 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 20000151056 | 1.313,28 | 1.313,28 | 1.313,28 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669346 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054634 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054632 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054640 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054644 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054641 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054619 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054611 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054609 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054615 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054630 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673190 | 958,32 | 958,32 | 958,32 | |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151983 | 966,24 | 966,24 | 966,24 | |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0001-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(GM Equinox), durante o período da garan
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947814
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.600,00 | 663,00 | 663,00 | |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0001-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(GM Equinox), durante o período da garan
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947780
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.350,24 | 444,86 | 444,86 | |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682001 | 117,37 | 117,37 | 117,37 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 19005039362 | 2.579,59 | 852,39 | 852,39 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35175-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 19005039362 | 2.579,59 | 852,39 | 852,39 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674081 | 1.742,40 | 1.742,40 | 1.742,40 | |
| JADER TAMS LOURENCO GROLLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152221 | 976,00 | 976,00 | 976,00 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151802 | 856,44 | 856,44 | 856,44 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671184 | 849,42 | 849,42 | 849,42 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000265442 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165231 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166889 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000213047 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| ROMULO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682244 | 2.594,24 | 2.594,24 | 2.594,24 | |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00677.000.395/2017 - Serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 06/2018. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001163263
Hyperlink |
14.500,00 | 41,55 | 41,55 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072424 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| TREZZI E BONATTI LTDA ME | 08.387.585/0001-56 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.398/2019 - Contratação de empresa especializada para execução de levantamento planialtimétrico de terreno de propriedade da PGJ, situado na rua Nav
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 19003051868
Hyperlink |
2.112,00 | 2.006,40 | 2.006,40 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35207 - Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). DEZEMBRO/2019. LOCACAO
|
N.I. | N.I. | 19005777901 | 6.755,51 | 6.755,51 | 6.755,51 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED35214- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel locado pelo MP/RS, localizada na Av das Indústrias, 275, depósito 115, POA. Dezembro/2019. ENCARGOS
|
N.I. | N.I. | 20000131213 | 2.653,08 | 2.653,08 | 2.653,08 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35145- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541664 | 23.831,61 | 5.064,24 | 5.064,24 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35145- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541664 | 23.831,61 | 5.064,24 | 5.064,24 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35145- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004541664 | 23.831,61 | 5.064,24 | 5.064,24 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35127-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional do MP/RS. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004917261 | 58.104,84 | 1.889,49 | 1.889,49 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35182-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Data Center instalado na sede institucional do MP/RS. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005601478 | 1.937,13 | 155,60 | 155,60 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34894-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva/preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER instalado na sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000395903 | 5.989,07 | 2.226,29 | 2.226,29 | |
| DEIVIDI MORAES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005671786 | 4.334,22 | 4.334,22 | 4.334,22 | |
| DEIVIDI MORAES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151854 | 2.427,80 | 2.427,80 | 2.427,80 | |
| ADRIANA DE OLIVEIRA DALTROZO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072219 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| NUBIA CRISTINA BOLSON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682038 | 261,36 | 261,36 | 261,36 | |
| LISIANE MARIA RUSCHEL DE MELO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675019 | 88,33 | 88,33 | 88,33 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 20000256521
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
496,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 20000256522
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.692,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 20000256515
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
429,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000256501
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
128,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 20000256491
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.141,57 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.002/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis (PF). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 20000256511
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.172,21 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000256502
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
35,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.002/2020 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 20000256495
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | 1.876,25 | 1.876,25 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | 1.876,25 | 1.876,25 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35198- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação das centrais telefônicas tipos A, B e C, instaladas no MP/RS.-Porto Al
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699510 | 9.381,25 | 1.876,25 | 1.876,25 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000309971 | 835.900,82 | 835.900,82 | 835.900,82 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184628 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184624 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072454 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072468 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072477 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113711 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072561 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 66.823,40 | 66.823,40 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 66.823,40 | 66.823,40 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 66.823,40 | 66.823,40 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 66.823,40 | 66.823,40 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 66.823,40 | 66.823,40 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuado, para 13(treze) posto de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005038371 | 240.000,00 | 66.823,40 | 66.823,40 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000165238 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | 13.126.261/0001-02 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.403/2019 - Aquisição de bebedouros de mesa 110/220 V, cfe. Ata de Registro de Preços nº 29/2019, Pregão Eletrônico nº 70/2019. 1º Consumo. EQUIPAME
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004869073
Hyperlink |
6.223,50 | 6.223,50 | 6.223,50 | |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.042/2019 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. Pregão Eletrônico
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001068076 | 75.000,00 | 3.677,24 | 3.677,24 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713721 | 2.560,99 | 2.560,99 | 2.560,99 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113645 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152318 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266212 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166979 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED35208 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. Dezembro/2019. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19005713748 | 2.561,00 | 2.561,00 | 2.561,00 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | 148.712,69 | 148.712,69 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.762/2019-Fornecimento de energia elétrica.- PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | 148.712,69 | 148.712,69 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | 148.712,69 | 148.712,69 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTR ENERGIA ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 19005781141
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.931.646,47 | 148.712,69 | 148.712,69 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038702 | 250.000,00 | 115.203,51 | 115.203,51 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça em Porto Alegre/RS e no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038702 | 250.000,00 | 115.203,51 | 115.203,51 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309702 | 341,60 | 341,60 | 341,60 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227311 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227302 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227306 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000227304 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 20000325863 | 548,84 | 548,84 | 548,84 | |
| SUDELMAQ COML LTDA | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-.
|
N.I. | N.I. | 18004628169 | * | 528,00 | 528,00 | |
| SUDELMAQ COML LTDA EPP | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.120/2018 - Aquisição de água Mineral Natural em bombonas de 20 litros, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 068/2018. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18004628169 | * | 528,00 | 528,00 | |
| ANDERSON CLACK DA SILVA E LEMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151037 | 256,20 | 256,20 | 256,20 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113593 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054651 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054655 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152145 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113551 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00589.000.020/2020 - emp/liq para ressarcimento de pagamento de despesas com pedágios. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 20000165378 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152162 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284400 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184605 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152159 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054659 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113601 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152158 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | 892,90 | 892,90 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | 892,90 | 892,90 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | 892,90 | 892,90 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | 892,90 | 892,90 | |
| RAQUEL CRISTINA DREHER FERRARI BASSANELLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284492 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONS LTDA | 89.237.911/0001-40 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PE 1090/18 - ATA RP 17/19 - Aquisição de 01 microondas para a Brigada Militar, (sendo destinado 01 unidade para CPC SEDE). VU R$ 438,98, SRO 000168. EQUIPAMENTO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005170608 | 438,98 | 438,98 | 438,98 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | 147.850,29 | 147.850,29 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | 147.850,29 | 147.850,29 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | 147.850,29 | 147.850,29 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça no interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038885 | 200.000,00 | 147.850,29 | 147.850,29 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35116-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | 429,66 | 429,66 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35116-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | 429,66 | 429,66 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED35116-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19004108076 | 230.000,00 | 429,66 | 429,66 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.217/2017- Serviço de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais, Modelo Guardião Web. Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATI
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000854825
Hyperlink Hyperlink |
192.206,40 | 17.441,12 | 17.441,12 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED35177-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005039793 | 225.000,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | |
| EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19005672862 | 721,16 | 721,16 | 721,16 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000113680 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000113677 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000072486 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000113719 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 298,65 | 298,65 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 298,65 | 298,65 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED35116-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19004108028 | 2.000,00 | 298,65 | 298,65 | |
| EUGENIO PAES AMORIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 20000309492 | 803,98 | 803,98 | 803,98 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
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N.I. | N.I. | 20000331568 | 38.419,52 | 38.419,52 | 38.419,52 | |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.239/2017 - Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. LOCACAO DE IMOVEIS
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003577264
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
57.000,00 | 2.085,30 | 2.085,30 | |
| COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA | 90.881.525/0001-76 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.091/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e análise da qualidade do ar nos sistemas de climatização da sede instit
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003037048 | 61.900,26 | 9.841,11 | 9.841,11 | |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.094/2017-Contrato locação do imóvel sito na Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458 LOCACAO DE IM
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003246687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| JOAO CARLOS FREITAS BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000166946 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01236.000.041/2017-Contratação Serviços de manutenção preventiva e corretiva para Switchs Cisco MDS9148 com número de série AMS14300812 e AMS14300821 pelo pe
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003960663
Hyperlink |
29.160,00 | 810,00 | 810,00 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | 701,03 | 701,03 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | 701,03 | 701,03 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35175-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19005038822 | 2.000,00 | 701,03 | 701,03 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056438 | 3.000,00 | 334,11 | 334,11 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED35051-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 19003056438 | 3.000,00 | 334,11 | 334,11 | |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19005681958 | 116,16 | 116,16 | 116,16 | |
| CRISTIANA COSTA DOS SANTOS CORREIA | 04.814.102/0001-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00588.000.877/2019 - Aquisição de placa em latão fundido, cfe. cotação eletrônica de preços nº 116/2019. SERVICOS GRAFICOS
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19005169516
Hyperlink |
2.700,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000226998 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000226999 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000227001 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARCIA CORSO RUARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19005578990 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005661320
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
33.600,00 | 2.744,00 | 2.744,00 | |
| SABRINA CABRERA BATISTA BOTELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000054683 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| D&F COML LTDA ME | 28.275.797/0001-59 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA02459.000.099/2019 - Aquisição de 06 (seis) freezer vertical, cfe. Pregão Eletrônico nº 063/2019. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004066465
Hyperlink Hyperlink |
17.999,94 | 17.999,94 | 17.999,94 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA02405.000.226/2017- Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017. 1º Aditivo MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUST
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005620409
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
49.680,00 | 4.540,75 | 4.540,75 | |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19005672319 | 200,86 | 200,86 | 200,86 | |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 20000151938 | 202,52 | 202,52 | 202,52 | |
| MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY | 13.165.957/0001-30 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.240/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico nº 73/2019. MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005326491
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005982827
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
564.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.014/2020 Emp/liq ref. ao condomínio do imóvel onde está instalado o escritório dos MPS (SC,PR,RS) em Brasília , competência 04/2018. ENCARGOS CON
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N.I. | N.I. | 20000305101 | 6.754,18 | 6.754,18 | 6.754,18 | |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Condomínio ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação d
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18005984256
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
162.100,32 | 6.938,36 | 6.938,36 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED35196- Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS. -Porto Alegre-. CON
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005698877 | 12.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-.
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N.I. | N.I. | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 905,49 | 905,49 | |
| CEB DISTRIBUICAO SA | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 905,49 | 905,49 | |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.098/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FORD,VW,HONDA, KIA) da frota do MP/RS. -SERVIÇO-
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003032500 | 6.343,80 | 320,00 | 320,00 | |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.098/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FORD,VW,HONDA, KIA) da frota do MP/RS. -MATERIAL
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19003032525 | 16.503,72 | 2.060,03 | 2.060,03 | |
| NETWORLD PROVEDOR E SERVS DE INTERNET LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA02405.000.073/2018 Fornecimento de link de acesso à internet para os escritórios de apoio dos MPs da região sul, RS SC e PR, localizado em Brasília/DF. 1º
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 19002445197
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| S M FUHR SERVS COMERCIAIS | 19.819.470/0001-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00583.000.001/2019 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a PJ de Novo Hamburgo, através de veículo automotor, cfe. PE nº 0
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Licitação | Pregão eletrônico | 19001153747
Hyperlink |
21.001,20 | 955,55 | 955,55 | |
| RAQUEL ISOTTON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005584473 | 246,84 | 246,84 | 246,84 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 20000072576 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152990 | 629,52 | 629,52 | 629,52 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19005682311 | 832,48 | 832,48 | 832,48 | |
| VITOR REFRIGERACAO LTDA | 93.445.963/0001-80 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PE 766/18 - ATA RP 526/18 - Aquisição de 04 condicionadores de ar de 24000Btus para o CRPO VRS. Recurso Convênio PME 107/19 MP. VU R$ 3.130,90, VT R$ 12.523,60.
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004190506 | 12.523,60 | 12.523,60 | 12.523,60 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.090/2018-Contrato locação de 10 veículos(sedan) para transporte de pessoas, sem motoristas/combustível, com seguro total e manutenção preventiva/co
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002987596 | * | 13.263,04 | 13.263,04 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
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N.I. | N.I. | 19002987596 | * | 13.263,04 | 13.263,04 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 19002776682 | * | 3.778,56 | 3.778,56 | |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
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N.I. | N.I. | 19002776682 | * | 3.778,56 | 3.778,56 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.090/2018-Contrato locação de 10 veículos(sedan) para transporte de pessoas, sem motorista/combustível, com seguro total e manutenção preventiva/cor
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002776682 | * | 3.778,56 | 3.778,56 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34867-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Preg
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18006065088 | 400.000,00 | 26.900,02 | 26.900,02 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34867-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Preg
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18006065088 | 400.000,00 | 26.900,02 | 26.900,02 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34867-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Preg
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18006065088 | 400.000,00 | 26.900,02 | 26.900,02 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35030-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002692985 | 193.431,66 | 1.043,56 | 1.043,56 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED35030-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002692985 | 193.431,66 | 1.043,56 | 1.043,56 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699888 | 200.000,00 | 17.258,18 | 17.258,18 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005699888 | 200.000,00 | 17.258,18 | 17.258,18 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005699888 | 200.000,00 | 17.258,18 | 17.258,18 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED35198- Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015 do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005699888 | 200.000,00 | 17.258,18 | 17.258,18 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.076/2018 Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do Interior/RS, cfe. Pregão Eletrônico 10
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000356943
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
24.696,00 | 1.974,66 | 1.974,66 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato para PJ de A
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005518522
Hyperlink Hyperlink |
5.400,00 | 431,78 | 431,78 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Tenente Portela/RS e Nonoai/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698650 | 621,12 | 170,28 | 170,28 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Tenente Portela/RS e Nonoai/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698650 | 621,12 | 170,28 | 170,28 | |
| GIGA MATS ELETRICOS EIRELI EPP | 14.784.795/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.799/2019 - Aquisição de materiais elétricos, cfe. Pregão Eletrônico nº 82/2019. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 19005171741
Hyperlink Hyperlink |
5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | |
| FOSTER SIST SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI | 29.016.981/0001-47 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.105/2018 - Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24h para a PJ de Cachoeirinha/RS, conforme PE nº 52/2018. 1º Aditivo. VIGILANC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19002794705
Hyperlink Hyperlink |
7.680,00 | 627,14 | 627,14 | |
| ARPEX ENGENHARIA LTDA | 28.424.007/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.143/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição, de um gr
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003531734
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19.800,00 | 1.567,50 | 1.567,50 | |
| TORINO INFORMATICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS-SGA01236.000.282/2019 - Aquisição de estações de trabalho do tipo workstations, com 60 meses de garantia. Ref. à Ata de Registro de Preços 0037/2018, Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004266738
Hyperlink |
200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284497 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005682188 | 1.326,16 | 1.326,16 | 1.326,16 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152121 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227436
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
110,35 | 110,35 | 110,35 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152138 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CATIUCE RIBAS BARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152134 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151767 | 502,64 | 502,64 | 502,64 | |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670933 | 249,26 | 249,26 | 249,26 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA02405.000.172/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003690604
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
845.680,56 | 58.186,18 | 58.186,18 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para fornecimento de peças para a frota
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452887
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
110.000,00 | 1.771,56 | 1.771,56 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para serviços de borracharia/higienizaç
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452823
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
90.000,00 | 3.231,77 | 3.231,77 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151619 | 639,28 | 639,28 | 639,28 | |
| BRUNO SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005670141 | 2.536,16 | 2.536,16 | 2.536,16 | |
| M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA | 22.086.509/0001-31 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.093/2019 - Aquisição de papel toalha interfolhado, cfe. Ata de Registro de Preços nº 008/2019, Pregão Eletrônico nº 014/2019. 2º consumo. LIMPEZA E
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003347521
Hyperlink |
6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Contrato de locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201, na cidade de Santiago/RS. Vigência:36 meses LOCACAO DE IMOVE
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004653145
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
79.200,00 | 2.177,80 | 2.177,80 | |
| CLAUDIA SILVEIRA QUADROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072375 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CMC LICITACOES LTDA | 29.923.597/0001-28 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SRO 000168 - DL 1238/DLP/19 - Aquisição de materiais permanentes para o DLP-CINT da Brigada Militar,com recurso do Convênio PME n° 107/2019/MP . Dos Objetos: 01
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19004481144 | 10.417,32 | 10.417,32 | 10.417,32 | |
| THAIS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 05.917.915/0001-80 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00583.000.014/2018 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a Promotoria de Justiça de Passo Fundo através de veículo automot
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005013713
Hyperlink |
34.800,00 | 1.739,33 | 1.739,33 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000167002 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166998 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| NCH BRASIL LTDA | 44.016.707/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.397/2018 - Contratação de empresa de engenharia especializada na área de produtos e análises químicas para prestação de serviços de tratamento quím
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18005203761
Hyperlink |
11.400,00 | 47,50 | 47,50 | |
| NCH BRASIL LTDA | 44.016.707/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.236/2018 - Prestação de serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar do edifício sede do MPRS, em Porto
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 19004867353
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.400,00 | 902,50 | 902,50 | |
| L FOGACA PLANEJAMENTO E CONST LTDA | 95.810.081/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.249/2018 - Contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 19003477732
Hyperlink |
53.645,24 | 1.044,04 | 1.044,04 | |
| L FOGACA PLANEJAMENTO E CONST LTDA | 95.810.081/0001-00 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.405/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de C
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005305173
Hyperlink |
919.891,38 | 65.773,92 | 65.773,92 | |
| MARCOS JUAREZ BRANDAO MELLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113664 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681978 | 359,37 | 359,37 | 359,37 | |
| BRUNA PEREIRA FARIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151517 | 531,92 | 531,92 | 531,92 | |
| BRUNA PEREIRA FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072363 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| BRUNA PEREIRA FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072354 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| BRUNA PEREIRA FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000072351 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA | 73.259.111/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.426/2018 - Prestação de serviços de manutenção de resfriadores de líquido (Chillers) marca TRANE, do tipo parafuso, com condensação a água e contro
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005867020
Hyperlink |
108.000,00 | 8.650,05 | 8.650,05 | |
| HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.082/2018 - Prestação de serviços de apoio técnico especializado em manutenção e sustentação de sistemas de informação, cfe. Pregão Eletrônico nº 12
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18006007067
Hyperlink |
428.940,00 | 36.249,15 | 36.249,15 | |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.188/2018-Contrato prestação de serviços de conectividade IP sobre uma rede de transporte privada, baseada em tecnologia MPLS, entre 182 UOs(Unidade
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19001339586
Hyperlink |
1.700.000,00 | 155.933,51 | 155.933,51 | |
| BRASIL SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19001339586
Hyperlink |
1.700.000,00 | 155.933,51 | 155.933,51 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000309965 | 2.543.925,10 | 2.543.925,10 | 2.543.925,10 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 20000309963 | 9.085.140,64 | 9.085.140,64 | 9.085.140,64 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.103/2019-Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato par
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19004225548
Hyperlink Hyperlink |
47.724,24 | 2.805,85 | 2.805,85 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.001/2019 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS, cfe. Pr
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19002114380
Hyperlink |
131.370,00 | 10.400,13 | 10.400,13 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.114/2019-Contrato prestação serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização de equipamentos em co
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Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 19004004062
Hyperlink |
14.220,00 | 1.125,75 | 1.125,75 | |
| MONITORA BENTO EIRELI EPP | 03.240.307/0001-58 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.076/2018 Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e interior/RS, cfe. Pr
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Licitação | Pregão eletrônico | 19000356930
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56.184,00 | 4.384,57 | 4.384,57 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284375 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000113682 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| GENERALI BRASIL SEGUROS S/A | 33.072.307/0001-57 | SEGUROS-SGA01075.000.017/2018 - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo em favor dos estagiários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, cfe.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000633590
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3.200,40 | 252,90 | 252,90 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Camaquã/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
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| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Camaquã/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698570 | 1.770,12 | 284,70 | 284,70 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Camaquã/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005698570 | 1.770,12 | 284,70 | 284,70 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.066/2017 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Canguçu/RS e Re
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002475501 | 8.460,00 | 671,25 | 671,25 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Herval/RS, Triunfo/RS e Venâncio Aires/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005698548 | 893,03 | 758,11 | 758,11 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35195- Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Herval/RS, Triunfo/RS e Venâncio Aires/RS-. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 19005698548 | 893,03 | 758,11 | 758,11 | |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005669396 | 445,28 | 445,28 | 445,28 | |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151092 | 336,72 | 336,72 | 336,72 | |
| PEGA E LEVA TRANSPS LEVES LTDA | 01.088.552/0001-66 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00583.000.024/2018 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a Promotoria de Justiça de Caxias do Sul através de veículo autom
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Licitação | Pregão eletrônico | 19001333193
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24.948,00 | 1.222,30 | 1.222,30 | |
| FELIPE FAURI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005673670 | 1.335,84 | 1.335,84 | 1.335,84 | |
| FELIPE FAURI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 20000152076 | 336,72 | 336,72 | 336,72 | |
| IVAN SANTOS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152228 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RUBIA TARTARI POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.040/2018 - Contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registro de Imóveis nº 4.158 (
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001860141
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35.999,93 | 1.417,32 | 1.417,32 | |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184580 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184579 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000184577 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| AMILCAR LEO PALMEIRA TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284382 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LUCIANE FREITAG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000152609 | 684,42 | 684,42 | 684,42 | |
| LUCIANE FREITAG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005675141 | 905,08 | 905,08 | 905,08 | |
| VIRIDI TECHNOLOGIES LTDA | 19.066.196/0001-45 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00677.000.386/2018 - Prestação de serviços de modernização e adequações, com fornecimento de materiais, para o sistema de automação predial da Sede Instituci
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Licitação | Pregão eletrônico | 19002110318
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570.000,00 | 40.465,42 | 40.465,42 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED35138-Contrato prestação serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça de Candelária/RS e São Sepé/RS. PE nº 108/2016. Vigência:12
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19005063535 | 8.104,20 | 655,10 | 655,10 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.001/2020 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 20000151650 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | |
| CARINE PAULY BOSCHI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19005670226 | 719,95 | 719,95 | 719,95 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED35117-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à Internet sem fio. TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004108380 | 100.000,00 | 64.705,72 | 64.705,72 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED35117-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à Internet sem fio. TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004108380 | 100.000,00 | 64.705,72 | 64.705,72 | |
| OCTAVIO CORDEIRO NORONHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005582883 | 411,40 | 411,40 | 411,40 | |
| OCTAVIO CORDEIRO NORONHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309697 | 165,92 | 165,92 | 165,92 | |
| LIVIA MARTINEWSKI DREHER | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-SGA01194.000.001/2020 - Ressarcimento de despesa referente ao pagamento do Correio do Povo para publicar, no dia 08/01/2020, o extrato do Edital de abertura do
|
N.I. | N.I. | 20000111685 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| MARIANE PEIXOTO PIRIZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005681855 | 411,40 | 411,40 | 411,40 | |
| M V LAVANDERIA LTDA | 04.338.022/0001-17 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA01407.000.006/2019 - Serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar jalecos. LIMPEZA E HIGIENE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 19003038604
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3.600,00 | 300,00 | 300,00 | |
| MAURICIO ARPINI QUINTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266217 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152347 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| PRISCILLA RAMINELI LEITE PEREIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2020 - emp/liq para ressarcimento de despesa com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 20000227727
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
49,75 | 49,75 | 49,75 | |
| VALMOR JUNIOR CELLA PIAZZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152364 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005579199 | 1.111,99 | 1.111,99 | 1.111,99 | |
| EDUARDO AUGUSTO POHLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005553454 | 688,49 | 688,49 | 688,49 | |
| GABRIEL MUNHOZ CAPELANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005554842 | 1.286,23 | 1.286,23 | 1.286,23 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.022/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005547604 | 200,86 | 200,86 | 200,86 | |
| CAIO ISOLA DE ARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00033.000.001/2020- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 20000309388 | 1.143,45 | 1.143,45 | 1.143,45 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284461 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284456 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00565.000.009/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19005674910 | 333,96 | 333,96 | 333,96 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284451 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LEONARDO PINTO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284444 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| NALC COM E IND DE ELEVADORES LTDA | 01.002.140/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.371/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de situações de emergência e fornecimento de peças orig
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19003385344
Hyperlink Hyperlink |
87.480,00 | 6.925,60 | 6.925,60 | |
| TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 50.737.766/0001-21 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-Empenho ref.ao Termo de Compromisso nº 19/10/047 e FPE nº 826/2019, referente compartilhamento de horas de prestação de serviços especializados para o projeto d
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19005227011 | 42.225,12 | 41.516,27 | 41.516,27 | |
| PANIZE EXTINTORES LTDA | 04.156.149/0001-15 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.154/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inspeção, manutenção e recargas de extintores de incêndio e teste hidro
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Licitação | Pregão eletrônico | 19003897042
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40.932,13 | 126,00 | 126,00 | |
| GILBERTO DO CANTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000054661 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000266206 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000284424 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000152222 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GILBERTO JOSE DAMASCENO FERREIRA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 20000166930 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VMLX COM DE EQUIP ELETROELETRONICO | 03.800.477/0001-40 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PE 76618 - ATA RP 525/18 - Aquisição de 01 condicionador de ar de 12000Btus para o CRPO VRS. Recurso Convênio PME 107/19 MP. VU R$ 1.610,00. SRO 000.168, MAQUIN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004190523 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| VMLX COM DE EQUIP ELETROELETRONICO | 03.800.477/0001-40 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-ATA RP 525/18 - Aquisição de 01 condicionador de ar 12000Btus para o CMB/DLP, com recurso do Convênio PME nº 107/2019 MP. SRO 000168, MAQUINAS, MOTORES E/OU APA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19004326402 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 19004225557
Hyperlink Hyperlink |
22.236,00 | 1.275,35 | 1.275,35 | |
| SECURISERVICES SERVS LTDA | 23.051.149/0001-03 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.103/2019-Contrato prestação de serviços de monitoramento remoto do sistema de alarme 24 horas, com disponibilização de equipamentos em comodato par
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004225557
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22.236,00 | 1.275,35 | 1.275,35 | |
| TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI | 29.634.736/0001-01 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-ATA RP 154/2019 - REQ 645108 - SRO 000168 - Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado para o COE-BavBM - Recurso do Convênio 107/2019/MP - V.U. R$ 3.590,00 (
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Licitação | Pregão eletrônico | 19004327173 | 3.590,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | |
| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
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| INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | 30.483.455/0001-76 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
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| ALLEN VINICIUS THOMAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 10.364.152/0002-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.025/2019-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para diversas Promotorias de Justiça. Pregão Eletrônico 44/2019. Vigência:12
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| SILVEIRA E DALMAS LTDA | 27.745.509/0001-10 | SERVICOS GRAFICOS-SGA02459.000.299/2019 - Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial, cfe. cotação eletrônica de preços 104/2019. SERVICOS GRAFICOS
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| MEC COM E SERVS EIRELI ME | 18.364.837/0001-85 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA02459.000.430/2019 - Aquisição de cartuchos de tinta para impressora HP OfficeJet 8720, cfe. Ata de Registro de Preços nº 32/2019, Pregão Eletrônico nº 74/20
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589,30 | 589,30 | 589,30 | |
| MARIA ISABEL BORGES MATZEMBACHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FABIANE DOMINGUES NICOLODI DE MESQUITA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| Fonte da informação: Ministério Público RS | |||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||
| * Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores. | |||||||||
| ** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado. | |||||||||