| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED34314 - Aquisição de 50 horas de consultoria em serviços de suporte técnico presencial do software McAfee WebGateway, conforme Pregão Eletrônico nº 82/14, 1º
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004290028 | 14.432,50 | ** | 721,63 |
| EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA | 92.757.798/0001-39 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.003/2019 - Renovação de 04 assinaturas anuais para fornecimento diário de 04 exemplares impressos do Jornal Correio do Povo, destinados a Assessori
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000633747
Hyperlink |
3.355,20 | ** | 3.355,20 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.048/2018-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos Oracle licenciados para PGJ-MP/RS. MANUTENCAO COR
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005662731
Hyperlink |
561.218,10 | 91.095,42 | 364.381,68 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34905 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAP
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000854633 | 10.520,52 | 818,26 | 818,26 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33569 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2017
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17000509671 | 10.520,52 | ** | 1.112,92 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33569 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2017
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17000509671 | 10.520,52 | ** | 1.112,92 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34517 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAP
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005727489 | 1.575,66 | 58,45 | 1.575,66 |
| ADEMAR ELIAS LORENSET | 000.000.000-00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS-PED34558 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. 5º Termo Aditivo. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
|
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 18001618651 | 15.536,40 | 1.266,22 | 5.064,88 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.262/2017 - Realização de manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Arroio Grande, cfe. Convite nº 26/2017. Material - R$ 59.176,77 e
Hyperlink |
Licitação | Convite | 17004992494
Hyperlink |
109.466,55 | ** | 10.938,63 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.283/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17005543622
Hyperlink |
882.677,24 | 21.135,58 | 64.451,60 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.188/2017- Realização de manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Arroio Grande, cfe. Convite nº 26/2017. Material - R$ 17.197,40 e m
Hyperlink |
Licitação | Convite | 18003705765 | 19.929,67 | ** | 1.992,78 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.224/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005330118 | 190.291,72 | 21.652,59 | 178.904,98 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.255/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de P
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18004025945
Hyperlink |
146.317,24 | 9.071,40 | 36.060,17 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.256/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de T
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18003731559
Hyperlink |
128.043,54 | ** | 40.735,88 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.344/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de V
Hyperlink |
Licitação | Convite | 18004212372
Hyperlink |
121.533,30 | 54.000,98 | 54.000,98 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.411/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Antônio Prado/RS, cfe. Convite nº
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Convite | 18005012490
Hyperlink |
126.752,14 | 69.818,55 | 69.818,55 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657359 | 30.000,00 | ** | 974,87 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 802,12 | 3.172,61 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 802,12 | 3.172,61 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 802,12 | 3.172,61 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 802,12 | 3.172,61 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 802,12 | 3.172,61 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.041/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência,com fornecimento de peças origin
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002738351
Hyperlink |
5.400,00 | 432,00 | 1.728,00 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0032-14 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.274/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004187289
Hyperlink |
7.740,00 | 632,10 | 1.896,30 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34635-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18002353810 | 500,00 | ** | 58,52 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34635-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18002353810 | 500,00 | ** | 58,52 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032449 | 1.299,74 | ** | 1.299,74 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34827-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18005522240 | 500,00 | 99,86 | 329,08 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34827-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18005522240 | 500,00 | 99,86 | 329,08 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34827-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18005522240 | 500,00 | 99,86 | 329,08 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34958 -Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/19. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19001381394 | 1.299,74 | 1.299,74 | 1.299,74 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000547146 | 1.299,74 | ** | 1.299,74 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34909 - Emp. /Liq. ref. ao ressarcimento de IPTU 2019 do imóvel locado e ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000556450 | 728,00 | ** | 728,00 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000935686 | 1.299,74 | ** | 1.299,74 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34934 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/19. LOCACAO DE
|
N.I. | N.I. | 19000936292 | 39.622,14 | ** | 39.622,14 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34908 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/18. LOCACAO DE IM
|
N.I. | N.I. | 19000544267 | 40.802,31 | ** | 40.802,31 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/18. LOCACAO DE I
|
N.I. | N.I. | 18006060569 | 37.529,97 | ** | 37.529,97 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34962 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Março/19. LOCACAO DE IMOV
|
N.I. | N.I. | 19001423021 | 39.622,14 | 39.622,14 | 39.622,14 |
| MARCOS AURELIO COLLACO | 81.431.777/0001-02 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.105/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018 . 2º pedido. LIMPEZA E HIGIENE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004954283
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.350,00 | ** | 1.350,00 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 381,80 | 391,94 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 381,80 | 391,94 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 381,80 | 391,94 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656850 | 5.000,00 | ** | 1.384,98 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656850 | 5.000,00 | ** | 1.384,98 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656850 | 5.000,00 | ** | 1.384,98 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848854 | 3.000,00 | ** | 1.872,03 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848854 | 3.000,00 | ** | 1.872,03 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848854 | 3.000,00 | ** | 1.872,03 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839825 | 4.000,00 | 674,79 | 1.547,69 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839825 | 4.000,00 | 674,79 | 1.547,69 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656643 | 2.000,00 | 150,08 | 623,26 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656643 | 2.000,00 | 150,08 | 623,26 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656643 | 2.000,00 | 150,08 | 623,26 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656627 | 1.000,00 | 53,70 | 213,00 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656627 | 1.000,00 | 53,70 | 213,00 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656627 | 1.000,00 | 53,70 | 213,00 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656882 | 5.000,00 | ** | 976,00 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656882 | 5.000,00 | ** | 976,00 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656882 | 5.000,00 | ** | 976,00 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 586,76 | 986,52 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 586,76 | 986,52 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 586,76 | 986,52 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848930 | 8.000,00 | 495,98 | 4.629,85 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848930 | 8.000,00 | 495,98 | 4.629,85 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848930 | 8.000,00 | 495,98 | 4.629,85 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839857 | 8.000,00 | 822,96 | 822,96 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839857 | 8.000,00 | 822,96 | 822,96 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656997 | 10.000,00 | 432,54 | 1.945,36 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656997 | 10.000,00 | 432,54 | 1.945,36 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656997 | 10.000,00 | 432,54 | 1.945,36 |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. MANUTENCAO E SUPORTE D
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005841495 | 56.671,20 | 10.767,53 | 43.070,12 |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. MANUTENCAO E SUPORTE D
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005841495 | 56.671,20 | 10.767,53 | 43.070,12 |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. MANUTENCAO E SUPORTE D
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005841495 | 56.671,20 | 10.767,53 | 43.070,12 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886870 | 12.000,00 | ** | 2.954,68 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886870 | 12.000,00 | ** | 2.954,68 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886870 | 12.000,00 | ** | 2.954,68 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.130/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS.-SERVIÇO- Pregão Presencial nº
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 18003348602
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
61.740,00 | 1.148,00 | 8.248,46 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.130/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS.-MATERIAL- Pregão Presencial n
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 18003348779
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
120.938,40 | ** | 919,36 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886807 | 15.000,00 | 2.273,66 | 9.980,03 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886807 | 15.000,00 | 2.273,66 | 9.980,03 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886807 | 15.000,00 | 2.273,66 | 9.980,03 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.097/2018-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS. MATERIAL. Pregão Presencia
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19000619827 | 30.234,60 | 5.378,99 | 19.110,91 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19000853703 | 15.000,00 | 99,64 | 99,64 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
|
Licitação | Pregão presencial | 19000853703 | 15.000,00 | 99,64 | 99,64 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.097/2018-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS.-SERVIÇO- Pregão Presencial
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19000619812 | 15.435,00 | 3.271,62 | 3.271,62 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005836539 | 20.000,00 | 4.276,98 | 10.332,00 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005836539 | 20.000,00 | 4.276,98 | 10.332,00 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-PED34717-Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas/microfilmadas para Promotorias de Porto Alegre/RS e do interior. SERVICOS GRAFIC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003866134 | 2.000,00 | 65,85 | 470,10 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS-SGA01401.000.016/2018 - Pagamento de 50% dos honorários periciais referente ao processo judicial 001/1.16.0138802-1, com recursos do FRBL. ENCARGOS DECORRENTES
|
N.I. | N.I. | 19000851076 | 5.500,00 | ** | 5.500,00 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS-SGA01401.000.005/2019 Emp/liq para pagamento de 50% dos honorários periciais nos autos da Ação Civil Pública n.º 032/1.15.0001769-1. ENCARGOS DECORRENTES DE HO
|
N.I. | N.I. | 19001747256 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS-SGA01401.000.006/2019 Emp/liq para pagamento de 50% dos honorários periciais referentes à Ação Civil Pública n.º 006/1.14.0002325-7. ENCARGOS DECORRENTES DE H
|
N.I. | N.I. | 19001747208 | 1.766,96 | 1.766,96 | 1.766,96 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003089166 | 20.000,00 | ** | 627,43 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003089166 | 20.000,00 | ** | 627,43 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003089166 | 20.000,00 | ** | 627,43 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005521081 | 30.000,00 | 1.644,94 | 17.220,52 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005521081 | 30.000,00 | 1.644,94 | 17.220,52 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788963 | 30.000,00 | ** | 1.771,92 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788963 | 30.000,00 | ** | 1.771,92 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788963 | 30.000,00 | ** | 1.771,92 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788923 | 25.480,00 | 1.481,50 | 9.093,84 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788923 | 25.480,00 | 1.481,50 | 9.093,84 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34951-Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001264814 | 100.000,00 | 4.620,04 | 4.620,04 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34951-Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001264814 | 100.000,00 | 4.620,04 | 4.620,04 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34951-Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001264814 | 100.000,00 | 4.620,04 | 4.620,04 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34951-Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001264814 | 100.000,00 | 4.620,04 | 4.620,04 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34951-Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001264814 | 100.000,00 | 4.620,04 | 4.620,04 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 20.333,25 | 104.727,67 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 20.333,25 | 104.727,67 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 20.333,25 | 104.727,67 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 20.333,25 | 104.727,67 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 20.333,25 | 104.727,67 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 20.333,25 | 104.727,67 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34951-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001264828 | 300.000,00 | 8.241,14 | 8.241,14 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34951-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 19001264828 | 300.000,00 | 8.241,14 | 8.241,14 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839407 | 285.000,00 | 165.086,00 | 285.000,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839407 | 285.000,00 | 165.086,00 | 285.000,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839407 | 285.000,00 | 165.086,00 | 285.000,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848648 | 300.000,00 | ** | 35.435,59 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848648 | 300.000,00 | ** | 35.435,59 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848795 | 15.000,00 | 967,69 | 3.672,69 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848795 | 15.000,00 | 967,69 | 3.672,69 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848795 | 15.000,00 | 967,69 | 3.672,69 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656781 | 10.000,00 | 622,15 | 2.225,48 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656781 | 10.000,00 | 622,15 | 2.225,48 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656781 | 10.000,00 | 622,15 | 2.225,48 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34827-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
|
N.I. | N.I. | 18005522394 | 10.000,00 | 1.544,18 | 7.651,44 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34827-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
|
N.I. | N.I. | 18005522394 | 10.000,00 | 1.544,18 | 7.651,44 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34827-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
|
N.I. | N.I. | 18005522394 | 10.000,00 | 1.544,18 | 7.651,44 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34654-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18002790400 | 5.000,00 | ** | 218,71 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34654-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18002790400 | 5.000,00 | ** | 218,71 |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED34717-Contrato prestação de serviços postais e aquisição de produtos. COMUNICACAO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003847549 | 200.000,00 | ** | 67.460,89 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED34848-Contrato prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais, fornecimento de produtos e serviços de e-carta. COMUNICACAO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005837359 | 165.000,00 | 52.532,61 | 117.117,26 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED34931-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19000853901 | 100.000,00 | 77.807,80 | 77.807,80 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED34931-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19000853901 | 100.000,00 | 77.807,80 | 77.807,80 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED34931-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19000853901 | 100.000,00 | 77.807,80 | 77.807,80 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED34931-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19000853901 | 100.000,00 | 77.807,80 | 77.807,80 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED34931-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19000853901 | 100.000,00 | 77.807,80 | 77.807,80 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE-PED34931-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 19000853901 | 100.000,00 | 77.807,80 | 77.807,80 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 32.726,95 | 150.000,00 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 32.726,95 | 150.000,00 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 32.726,95 | 150.000,00 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 32.726,95 | 150.000,00 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 32.726,95 | 150.000,00 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos. -SRE/Le
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005841785 | 130.000,00 | 4.629,63 | 36.783,84 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos. -SRE/Le
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005841785 | 130.000,00 | 4.629,63 | 36.783,84 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SRE- COMUNICACAO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127189 | 100.000,00 | ** | 36.727,97 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SRE- COMUNICACAO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127189 | 100.000,00 | ** | 36.727,97 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SRE- COMUNICACAO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127189 | 100.000,00 | ** | 36.727,97 |
| EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA | 92.966.571/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.119/2018-Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial para 24 postos de trabalho do MP/RS. Período:180 dias. -Emergencial- VIGILANCIA E
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 18005987166
Hyperlink |
947.623,08 | 196.828,03 | 251.134,69 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18002353826 | 20.000,00 | 3.315,20 | 6.140,83 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18002353826 | 20.000,00 | 3.315,20 | 6.140,83 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18002353826 | 20.000,00 | 3.315,20 | 6.140,83 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34761-Contrato prestação de serviços de acesso à internet, entregues por acesso ótico, sem roteadores, para o MP/RS. (reclassificação orçamentária) COMUNICAC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005735838 | 32.250,00 | ** | 21.500,00 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34761-Contrato prestação de serviços de acesso à internet, entregues por acesso ótico, sem roteadores, para o MP/RS. (reclassificação orçamentária) COMUNICAC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005735838 | 32.250,00 | ** | 21.500,00 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores para o MP/RS. COMUNICACAO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005841604 | 21.500,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de acesso à Internet, entregues por acesso ótico, sem fornecimento de roteadores para o MP/RS. COMUNICACAO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005841604 | 21.500,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.112/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004210227 | 12.108,00 | 948,46 | 3.793,84 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.322/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003474573
Hyperlink Hyperlink |
36.840,00 | 2.885,80 | 11.543,20 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 18002864618 | * | 530,75 | 2.117,50 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.076/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
|
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 18002864618 | * | 530,75 | 2.117,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756859 | 147.348,80 | ** | 148.351,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756807 | 208.175,94 | ** | 245.444,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290145 | 1.614.978,65 | -3.814,72 | 1.640.938,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173963 | 504.770,06 | ** | 508.369,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756762 | 584.703,34 | -590.336,67 | 1.230.330,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173948 | 232.107,42 | ** | 234.999,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173945 | 1.616.761,51 | ** | 1.638.860,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001039035 | 43.497,48 | ** | 112.405,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290228 | 40.289,29 | ** | 40.395,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290148 | 231.697,01 | -952,13 | 234.723,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756679 | 504.122,14 | ** | 508.948,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756691 | 287.243,54 | ** | 291.020,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756664 | 1.615.621,93 | -6.644,33 | 1.638.241,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001694995 | 286.582,43 | 330.476,79 | 330.476,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695066 | 147.417,19 | 149.273,75 | 149.273,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001694992 | 909.608,96 | 1.090.966,97 | 1.090.966,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290104 | 3.268.725,63 | -18.768,52 | 3.321.217,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694974 | 8.599,74 | 10.857,96 | 10.857,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173972 | 288.018,69 | ** | 290.709,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756667 | 231.805,57 | -453,58 | 234.961,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290360 | 201.978,52 | -9.680,94 | 240.125,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756632 | 484.976,58 | ** | 495.216,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756786 | 8.201,48 | ** | 9.123,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178232 | 63.765,93 | ** | 99.836,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173918 | 482.399,35 | -11.258,97 | 485.229,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757310 | 634.779,95 | ** | 1.671.323,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174026 | 841.425,39 | ** | 844.149,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756765 | 99.267,52 | -61.035,16 | 106.161,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290172 | 504.833,41 | -749,47 | 509.028,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756889 | 2.810.626,79 | -20.075,92 | 2.831.844,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173924 | 21.082.784,19 | ** | 21.140.163,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756780 | 8.832,32 | ** | 11.367,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178271 | 630.396,09 | -1.190,56 | 631.141,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694869 | 232.482,66 | 235.254,59 | 235.254,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001695011 | 217.398,87 | 218.972,17 | 218.972,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694845 | 3.589.683,03 | 3.591.235,32 | 3.591.235,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19001210562 | 8.112.331,53 | -1.086,16 | 8.114.943,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694914 | 32.977,42 | 32.977,42 | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695054 | 464,50 | 464,50 | 464,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695051 | 380,68 | 380,68 | 380,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695048 | 11.197,27 | 11.197,27 | 11.197,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19001695043 | 19.509,00 | 19.509,00 | 19.509,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695057 | 2.640,83 | 2.640,83 | 2.640,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695063 | 295,52 | 295,52 | 295,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695060 | 296,23 | 296,23 | 296,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695031 | 463,40 | 463,40 | 463,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001695025 | 4.795,78 | 4.795,78 | 4.795,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001695028 | 173.394,37 | 173.394,37 | 173.394,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001695020 | 670.850,69 | 670.850,69 | 670.850,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001695017 | 1.887,96 | 1.887,96 | 1.887,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695069 | 47.110,60 | 47.110,60 | 47.110,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695040 | 687,70 | 687,70 | 687,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695037 | 1.670,62 | 1.670,62 | 1.670,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695034 | 229,23 | 229,23 | 229,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695078 | 10.606,03 | 10.606,03 | 10.606,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695104 | 2.335.806,96 | 2.335.806,96 | 2.335.806,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695101 | 532,63 | 532,63 | 532,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENÇA PREMIO RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001710174 | 4.552,07 | 13.437,21 | 13.437,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695098 | 1.724,87 | 1.724,87 | 1.724,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001710183 | 5.501,39 | 5.501,39 | 5.501,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001710180 | 57.078,99 | 57.078,99 | 57.078,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710345 | 6.609,81 | 6.609,81 | 6.609,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001710177 | 568.990,85 | 568.990,85 | 568.990,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001695095 | 476.061,05 | 476.061,05 | 476.061,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695081 | 744,99 | 744,99 | 744,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695075 | 2.123,74 | 2.123,74 | 2.123,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695072 | 69.472,03 | 69.472,03 | 69.472,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695092 | 621.007,21 | 621.007,21 | 621.007,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001695089 | 5.332,56 | 5.332,56 | 5.332,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695084 | 310.977,15 | 310.977,15 | 310.977,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694947 | 1.183,28 | 1.183,28 | 1.183,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694944 | 15.157,09 | 15.157,09 | 15.157,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694950 | 4.554,90 | 4.554,90 | 4.554,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694941 | 3.697,76 | 3.697,76 | 3.697,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694959 | 638.676,98 | 638.676,98 | 638.676,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694956 | 15.681,66 | 15.681,66 | 15.681,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694962 | 59.467,94 | 59.467,94 | 59.467,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694953 | 832.036,01 | 832.036,01 | 832.036,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694938 | 4.899,65 | 4.899,65 | 4.899,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694926 | 3.033,11 | 3.033,11 | 3.033,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694923 | 904,10 | 904,10 | 904,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694920 | 39.918,34 | 39.918,34 | 39.918,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694917 | 18.844,24 | 18.844,24 | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694935 | 3.903,18 | 3.903,18 | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694932 | 21.389,54 | 21.389,54 | 21.389,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694929 | 76.858,97 | 76.858,97 | 76.858,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694971 | 7.608,68 | 7.608,68 | 7.608,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001694998 | 21,13 | 21,13 | 21,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694989 | 4.077,59 | 4.077,59 | 4.077,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001695014 | 42.703,09 | 42.703,09 | 42.703,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001695008 | 3.977,40 | 3.977,40 | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001695001 | 301.765,73 | 305.934,18 | 305.934,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001694968 | 4.097,25 | 4.097,25 | 4.097,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694965 | 346,57 | 346,57 | 346,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694983 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694986 | 8.519,13 | 8.519,13 | 8.519,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694980 | 7.572,79 | 7.572,79 | 7.572,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694977 | 3.763,95 | 3.763,95 | 3.763,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2019
|
N.I. | N.I. | 19001729403 | 11.092,00 | 11.092,00 | 11.092,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001729397 | 8.890,46 | 8.890,46 | 8.890,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001729400 | 1.850,65 | 1.850,65 | 1.850,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001729280 | 15.950,11 | 15.950,11 | 15.950,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001729277 | 196.826,12 | 196.826,12 | 196.826,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001742940 | 83,72 | 83,72 | 83,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001742566 | 905.126,15 | 905.126,15 | 905.126,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34842 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 18005799989 | 4.000.000,00 | 1.544.019,53 | 2.716.460,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290065 | 92.690,34 | ** | 158.840,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710426 | 183,03 | 183,03 | 183,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710378 | 354,62 | 354,62 | 354,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710375 | 36.440,89 | 36.440,89 | 36.440,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710381 | 11.463,24 | 11.463,24 | 11.463,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710372 | 308,44 | 308,44 | 308,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710390 | 14.147,27 | 14.147,27 | 14.147,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710387 | 2.994,84 | 2.994,84 | 2.994,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710393 | 182.011,37 | 182.011,37 | 182.011,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710384 | 300.618,23 | 300.618,23 | 300.618,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710357 | 236.821,94 | 236.821,94 | 236.821,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710354 | 8.164.484,50 | 8.164.484,50 | 8.164.484,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710351 | 19.105,40 | 19.105,40 | 19.105,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710348 | 1.135.944,05 | 1.135.944,05 | 1.135.944,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710366 | 16.660,72 | 16.660,72 | 16.660,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710369 | 726.784,05 | 726.784,05 | 726.784,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710363 | 364.703,85 | 364.703,85 | 364.703,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710360 | 1.542,21 | 1.542,21 | 1.542,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710402 | 1.754,39 | 1.754,39 | 1.754,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2019
|
N.I. | N.I. | 19001710429 | 81,70 | 81,70 | 81,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710423 | 962,28 | 962,28 | 962,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710420 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2019
|
N.I. | N.I. | 19001710432 | 17.386,28 | 17.386,28 | 17.386,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001710441 | 4.516,43 | 4.516,43 | 4.516,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001710438 | 319.800,93 | 319.800,93 | 319.800,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2019
|
N.I. | N.I. | 19001710435 | 162,15 | 162,15 | 162,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710405 | 1.714,13 | 1.714,13 | 1.714,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710399 | 116.514,98 | 116.514,98 | 116.514,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710396 | 1.048,19 | 1.048,19 | 1.048,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001710414 | 2.076,86 | 2.076,86 | 2.076,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710417 | 178,49 | 178,49 | 178,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710411 | 305,84 | 305,84 | 305,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001710408 | 3.884,30 | 3.884,30 | 3.884,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603544 | 41.371,43 | ** | 122.335,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756638 | 21.105.217,89 | -31.508,13 | 21.122.411,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174093 | 214.178,33 | ** | 218.873,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173990 | 70.622,35 | ** | 71.034,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001669513 | 955.895,02 | 1.549.091,03 | 1.549.091,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694839 | 11.037.322,96 | 11.410.872,51 | 11.410.872,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174107 | 588.008,46 | ** | 588.008,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174102 | 7.295,68 | ** | 7.295,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174128 | 765,21 | ** | 765,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174125 | 413,52 | ** | 413,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174118 | 152,69 | ** | 152,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174096 | 41.413,32 | ** | 41.413,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174099 | 3.146,60 | ** | 3.146,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174088 | 26,89 | ** | 26,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174135 | 455,77 | ** | 455,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174427 | 6.633,16 | ** | 6.633,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174430 | 1.241.055,54 | -7.471,95 | 1.241.055,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174167 | 2.354.118,65 | ** | 2.354.118,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174164 | 247,67 | ** | 247,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174433 | 19.105,40 | ** | 19.105,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174439 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174436 | 8.145.578,84 | ** | 8.145.578,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174147 | 17.638,97 | ** | 17.638,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174138 | 248,34 | ** | 248,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174158 | 310.195,51 | ** | 310.195,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174161 | 273.972,92 | ** | 273.972,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174155 | 5.332,56 | ** | 5.332,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174152 | 53,19 | ** | 53,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174071 | 258.277,12 | ** | 258.277,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174029 | 15.796,92 | ** | 15.796,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174032 | 179.450,26 | ** | 179.450,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174023 | 4.593,41 | ** | 4.593,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174042 | 226,02 | ** | 226,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174039 | 376,88 | ** | 376,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174011 | 3.003,94 | ** | 3.003,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174008 | 8.579,18 | ** | 8.579,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174005 | 904,10 | ** | 904,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174002 | 40.275,63 | ** | 40.597,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174020 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174017 | 21.389,54 | ** | 21.389,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174014 | 74.568,57 | ** | 74.568,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174048 | 4.779,96 | ** | 4.779,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174442 | 228.295,92 | ** | 228.295,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174068 | 863.926,87 | ** | 863.926,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174065 | 1.828,17 | ** | 1.828,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174074 | 22,64 | ** | 22,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174082 | 643,33 | ** | 643,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174085 | 10.076,80 | ** | 10.076,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174077 | 66,41 | ** | 66,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174062 | 3.738,40 | ** | 3.738,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174051 | 25.354,31 | ** | 25.354,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174045 | 855,84 | ** | 855,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174059 | 18.423,37 | ** | 18.423,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174054 | 3.660,74 | ** | 3.660,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174471 | 11.463,24 | ** | 11.463,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178244 | 4.011,17 | ** | 4.011,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2019
|
N.I. | N.I. | 19001178241 | 17.250,27 | ** | 17.250,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178247 | 12.033,51 | ** | 12.033,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178238 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178253 | 4.324,67 | ** | 4.324,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178256 | 1.040,74 | ** | 1.040,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178250 | 2.621,67 | ** | 2.621,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178229 | 808.205,58 | ** | 808.205,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174515 | 926,59 | ** | 926,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174510 | 178,49 | ** | 178,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178235 | 1.098,18 | ** | 1.098,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178265 | 48.540,75 | ** | 48.540,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174507 | 3.884,30 | ** | 3.884,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178268 | 59.279,23 | ** | 59.279,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178262 | 147.746,22 | ** | 149.252,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178259 | 395,31 | ** | 395,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178277 | 2.925,51 | ** | 2.925,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178274 | 4.710,93 | ** | 4.710,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174474 | 299.404,55 | ** | 299.404,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173999 | 18.844,24 | ** | 18.844,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174468 | 33.590,56 | ** | 33.590,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174465 | 198,99 | ** | 198,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174480 | 14.147,27 | ** | 14.147,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174483 | 181.526,30 | ** | 181.526,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174477 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174451 | 16.660,72 | ** | 16.660,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174448 | 354.600,81 | ** | 354.600,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174445 | 994,97 | ** | 994,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174460 | 2,77 | ** | 2,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174457 | 705.796,68 | ** | 705.796,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174454 | 1.193,97 | ** | 1.193,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174504 | 860,32 | ** | 860,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174501 | 5.927,00 | ** | 5.927,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174498 | 2.486,82 | ** | 2.486,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174492 | 166,29 | ** | 166,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174489 | 114.826,52 | ** | 114.826,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174486 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174495 | 3.664,38 | ** | 3.664,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290345 | 255.083,89 | ** | 255.083,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290342 | 863.683,13 | ** | 863.683,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000290415 | 17.437,54 | ** | 17.437,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34828 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 18005522601 | 3.500.000,00 | ** | 2.135.726,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290062 | 1.004.934,92 | ** | 1.004.934,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173960 | 734,47 | ** | 734,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173957 | 147.769,97 | ** | 147.769,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173954 | 582.122,05 | ** | 582.122,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173966 | 201.836,77 | ** | 201.836,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173969 | 1.192,67 | ** | 1.192,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173939 | 619.541,11 | ** | 619.541,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173936 | 22,80 | ** | 22,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173933 | 74.288,38 | ** | 74.288,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173930 | 678.229,10 | ** | 678.229,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173975 | 140.026,79 | ** | 140.026,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173951 | 22,81 | ** | 22,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173942 | 100.089,56 | ** | 100.089,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173987 | 20.322,95 | ** | 20.322,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173996 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173993 | 28.510,83 | ** | 28.510,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173984 | 3.220,56 | ** | 3.220,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173981 | 57.006,50 | ** | 57.006,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173978 | 732.648,58 | ** | 732.648,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001173927 | 25.851,96 | ** | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001039032 | 921.919,21 | ** | 921.919,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001039029 | 59.008,69 | ** | 59.008,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001172876 | 673,01 | ** | 673,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001172885 | 430,16 | ** | 430,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001172882 | 67,92 | ** | 67,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001172879 | 3.548,16 | ** | 3.548,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001172888 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001039026 | 559.071,84 | ** | 559.071,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001172896 | 235,55 | ** | 235,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173915 | 2.978,61 | ** | 2.978,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173921 | 3.547.537,35 | ** | 3.547.537,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001172893 | 629,32 | ** | 629,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173912 | 11.182.702,92 | ** | 11.182.702,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENÇA PREMIO RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290055 | 10.968,52 | -13.437,21 | 23.158,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290187 | 288.042,44 | -3.170,78 | 288.042,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756721 | 40.250,71 | -678,87 | 40.250,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756635 | 3.546.718,25 | -934,94 | 3.546.718,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001547841 | 67,92 | 67,92 | 67,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694848 | 21.067.949,87 | 21.067.949,87 | 21.067.949,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001694851 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694842 | 484.176,88 | 484.176,88 | 484.176,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694854 | 661.184,20 | 661.184,20 | 661.184,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694860 | 659.957,45 | 659.957,45 | 659.957,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694863 | 101.910,52 | 101.910,52 | 101.910,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694857 | 74.454,77 | 74.454,77 | 74.454,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001669525 | 81.242,49 | 81.242,49 | 81.242,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001669521 | 263.764,89 | 263.764,89 | 263.764,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001669394 | 78,29 | 78,29 | 78,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001669534 | 248.422,74 | 248.422,74 | 248.422,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001669531 | 809.008,82 | 809.008,82 | 809.008,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001669528 | 4.714.548,21 | 4.714.548,21 | 4.714.548,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694872 | 602.700,01 | 602.700,01 | 602.700,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694899 | 56.477,27 | 56.477,27 | 56.477,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694896 | 739.464,43 | 739.464,43 | 739.464,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694893 | 137.250,19 | 137.250,19 | 137.250,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694890 | 285.002,84 | 285.002,84 | 285.002,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694902 | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694911 | 28.820,94 | 28.820,94 | 28.820,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694908 | 69.371,10 | 69.371,10 | 69.371,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694905 | 20.322,95 | 20.322,95 | 20.322,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694878 | 332,30 | 332,30 | 332,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694875 | 153.861,46 | 153.861,46 | 153.861,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694866 | 1.605.748,77 | 1.605.748,77 | 1.605.748,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694887 | 1.192,67 | 1.192,67 | 1.192,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694884 | 193.527,93 | 193.527,93 | 193.527,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001694881 | 502.495,63 | 502.495,63 | 502.495,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001547844 | 91,18 | 91,18 | 91,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19001547847 | 2.835,29 | 2.835,29 | 2.835,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2019
|
N.I. | N.I. | 19001547838 | 566,00 | 566,00 | 566,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001594823 | 296,61 | 296,61 | 296,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001547850 | 823,15 | 823,15 | 823,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001547833 | 33.152,65 | 33.152,65 | 33.152,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001547830 | 5.286,28 | 5.286,28 | 5.286,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001547815 | 138.390,61 | 138.390,61 | 138.390,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001669361 | 4.932,23 | 4.932,23 | 4.932,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001669337 | 157.229,45 | 157.229,45 | 157.229,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001669331 | 3.671,59 | 3.671,59 | 3.671,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001273793 | 4.989,48 | ** | 4.989,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2019
|
N.I. | N.I. | 19001273789 | 4.795,78 | ** | 4.795,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2019
|
N.I. | N.I. | 19001273785 | 256,16 | ** | 256,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001265843 | 5.526,40 | ** | 5.526,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001265570 | 424.466,33 | ** | 424.466,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2019
|
N.I. | N.I. | 19001273781 | 297.251,35 | ** | 297.251,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 3/2019
|
N.I. | N.I. | 19001273658 | 133,60 | ** | 133,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19001210565 | 675.796,82 | ** | 675.796,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19001210559 | 22.753,66 | ** | 22.753,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19001210556 | 122.057,78 | ** | 122.057,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290369 | 196,67 | ** | 234,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603541 | 505.112,31 | ** | 1.405.980,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290250 | 12.266,24 | ** | 24.712,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2019
|
N.I. | N.I. | 19000330823 | 45.052,25 | ** | 45.052,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000330829 | 2.859,18 | ** | 2.859,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2019
|
N.I. | N.I. | 19000330820 | 1.415,87 | ** | 1.415,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000330826 | 511.497,08 | ** | 511.497,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000362351 | 4.374,68 | ** | 4.374,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362379 | 692.500,50 | ** | 692.500,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362376 | 15.298,92 | ** | 15.298,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362387 | 31.498,12 | ** | 31.498,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362373 | 347.095,61 | ** | 347.095,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362396 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362393 | 293.690,39 | ** | 293.690,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362400 | 14.147,27 | ** | 14.147,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362390 | 11.463,24 | ** | 11.463,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362362 | 7.004.756,27 | ** | 7.004.756,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362370 | 234.502,55 | ** | 234.502,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362359 | 19.105,40 | ** | 19.105,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362356 | 1.219.388,98 | ** | 1.219.388,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290761 | 374.039,60 | ** | 374.039,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290758 | 387.825,92 | ** | 387.825,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290755 | 95.261,35 | ** | 95.261,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290739 | 779,34 | ** | 779,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290735 | 2.981.958,35 | ** | 2.981.958,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290485 | 6.369,45 | ** | 6.369,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-acerto empenho folha
|
N.I. | N.I. | 19000324763 | 129,00 | ** | 129,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290748 | 9.922,32 | ** | 9.922,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290751 | 10.214,58 | ** | 10.214,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290744 | 28.805,79 | ** | 28.805,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433424 | 2.670,85 | ** | 2.670,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000462761 | 5.634,21 | ** | 5.634,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433428 | 1.917,12 | ** | 1.917,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433431 | 1.346,53 | ** | 1.346,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433438 | 407,52 | ** | 407,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433443 | 129,00 | ** | 129,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433434 | 189,53 | ** | 189,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362411 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362407 | 178.977,69 | ** | 178.977,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362429 | 1.156.804,86 | ** | 1.156.804,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362433 | 16.161,22 | ** | 16.161,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362414 | 98.665,30 | ** | 98.665,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433446 | 3.884,30 | ** | 3.884,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000462758 | 4.531,90 | ** | 4.531,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000462764 | 4.531,90 | ** | 4.531,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433449 | 178,49 | ** | 178,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290218 | 27.232,92 | ** | 27.232,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290221 | 35.332,95 | ** | 35.332,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290214 | 60.576,48 | ** | 60.576,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290211 | 20.954,44 | ** | 20.954,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290225 | 16.488,71 | ** | 16.488,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290231 | 904,10 | ** | 904,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290234 | 17.557,31 | ** | 17.557,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290194 | 730.033,08 | ** | 730.033,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290191 | 137.964,41 | ** | 137.964,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290184 | 1.192,67 | ** | 1.192,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290204 | 58.337,55 | ** | 58.337,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290208 | 3.220,56 | ** | 3.220,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290201 | 1.757,36 | ** | 1.757,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290197 | 1.300,91 | ** | 1.300,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290246 | 521,00 | ** | 521,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290282 | 1.291,33 | ** | 1.291,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290278 | 496,25 | ** | 496,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290275 | 77.101,90 | ** | 77.101,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290271 | 664.038,33 | ** | 664.038,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290288 | 7.949,03 | ** | 7.949,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290285 | 75.891,96 | ** | 75.891,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290253 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290181 | 175.861,50 | ** | 175.861,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290243 | 62.361,01 | ** | 62.361,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290240 | 3.084,15 | ** | 3.084,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290266 | 5.052,34 | ** | 5.052,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290263 | 714.555,80 | ** | 714.555,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290258 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290159 | 551.858,13 | ** | 551.858,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290108 | 5.203,63 | ** | 5.203,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290101 | 488.457,94 | ** | 488.457,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290098 | 1.063,78 | ** | 1.063,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290111 | 2.191,00 | ** | 2.191,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290118 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290121 | 7.988,34 | ** | 7.988,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290115 | 18.205.082,17 | ** | 18.205.082,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290070 | 2.279,55 | ** | 2.279,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENÇA PREMIO RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290059 | 9.725,99 | ** | 9.725,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290080 | 2.699,15 | ** | 2.699,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290095 | 9.300.071,73 | ** | 9.300.071,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290076 | 249,04 | ** | 249,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290073 | 8.097,45 | ** | 8.097,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290135 | 586.661,43 | ** | 586.661,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290162 | 140.508,12 | ** | 140.508,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290155 | 88,74 | ** | 88,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290152 | 1.756,22 | ** | 1.756,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290166 | 10.111,62 | ** | 10.111,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290175 | 2.723,65 | ** | 2.723,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290169 | 1.893,82 | ** | 1.893,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290138 | 93.114,65 | ** | 93.114,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290131 | 2.914,90 | ** | 2.914,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290128 | 74.288,38 | ** | 74.288,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290125 | 687.386,08 | ** | 687.386,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290142 | 4.117,27 | ** | 4.117,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290301 | 7.915,83 | ** | 7.915,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290412 | 2.528,32 | ** | 2.528,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000290419 | 6.829,30 | ** | 6.829,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290409 | 18.532,02 | ** | 18.532,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290436 | 4.412,83 | ** | 4.412,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290432 | 104,78 | ** | 104,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290439 | 3.792,46 | ** | 3.792,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290425 | 4.795,78 | ** | 4.795,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290405 | 5.632,23 | ** | 5.632,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290389 | 563.019,20 | ** | 563.019,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290386 | 284,21 | ** | 284,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290383 | 2.608,25 | ** | 2.608,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290379 | 34.978,01 | ** | 34.978,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290376 | 201.037,29 | ** | 201.037,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290402 | 4.157,78 | ** | 4.157,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290398 | 3.647,29 | ** | 3.647,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290395 | 2.545,12 | ** | 2.545,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290449 | 47.110,60 | ** | 47.110,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290470 | 86.409,45 | ** | 86.409,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290473 | 794,26 | ** | 794,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290476 | 169,12 | ** | 169,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290480 | 1.772.042,68 | ** | 1.772.042,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290453 | 63.560,66 | ** | 63.560,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290446 | 146.194,83 | ** | 146.194,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290442 | 536,81 | ** | 536,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290463 | 372,33 | ** | 372,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290466 | 5.332,56 | ** | 5.332,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290459 | 625.650,40 | ** | 625.650,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290456 | 2.705,22 | ** | 2.705,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290357 | 430,16 | ** | 430,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290298 | 10.941,92 | ** | 10.941,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290308 | 28.456,85 | ** | 28.456,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290313 | 12.837,76 | ** | 12.837,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290316 | 51.226,11 | ** | 51.226,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290295 | 7.635,34 | ** | 7.635,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290292 | 57.698,98 | ** | 57.698,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290325 | 33.657,73 | ** | 33.657,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290352 | 1.041,44 | ** | 1.041,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290363 | 124,61 | ** | 124,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290373 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290366 | 8.342,00 | ** | 8.342,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290329 | 1.054,42 | ** | 1.054,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290322 | 17.323,85 | ** | 17.323,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290319 | 1.468,97 | ** | 1.468,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290339 | 12.998,18 | ** | 12.998,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290336 | 54.664,46 | ** | 54.664,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290332 | 10.916,14 | ** | 10.916,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756750 | 2.265,54 | ** | 2.265,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756753 | 3.712,97 | ** | 3.712,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756745 | 84,13 | ** | 84,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756742 | 4.068,45 | ** | 4.068,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756756 | 817.390,44 | ** | 817.390,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756759 | 6.908,28 | ** | 6.908,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756727 | 14.329,72 | ** | 14.329,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756724 | 904,10 | ** | 904,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756718 | 18.002,98 | ** | 18.002,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756736 | 21.389,54 | ** | 21.389,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756739 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756733 | 72.621,80 | ** | 72.621,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756730 | 2.777,92 | ** | 2.777,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756774 | 3.410,14 | ** | 3.410,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756801 | 135,84 | ** | 135,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756798 | 256.489,55 | ** | 256.489,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756795 | 868.651,48 | ** | 868.651,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756792 | 1.582,18 | ** | 1.582,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756804 | 67,92 | ** | 67,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756813 | 8.075,40 | ** | 8.075,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756810 | 152,97 | ** | 152,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756715 | 33.482,18 | ** | 33.482,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756777 | 39.703,36 | ** | 39.703,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756771 | 195,89 | ** | 195,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756768 | 522,02 | ** | 522,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756789 | 2.508,39 | ** | 2.508,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756783 | 27.249,03 | ** | 27.249,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756697 | 735.205,91 | ** | 735.205,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756652 | 74.288,38 | ** | 74.288,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756649 | 686.154,89 | ** | 686.154,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756646 | 8.227,20 | ** | 8.227,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756641 | 23.140,82 | ** | 23.140,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756655 | 615.952,61 | ** | 615.952,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756661 | 773,26 | ** | 773,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756658 | 101.558,46 | ** | 101.558,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756629 | 10.802.439,50 | ** | 10.802.439,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756621 | 699,06 | ** | 699,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756624 | 1.223,36 | ** | 1.223,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756618 | 362,24 | ** | 362,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756615 | 3.495,31 | ** | 3.495,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756676 | 154,65 | ** | 154,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756700 | 58.111,14 | ** | 58.111,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756816 | 30,40 | ** | 30,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756694 | 143.510,37 | ** | 143.510,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756703 | 3.220,56 | ** | 3.220,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756712 | 28.201,91 | ** | 28.201,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756709 | 70.109,24 | ** | 70.109,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756706 | 21.117,41 | ** | 21.117,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756673 | 147.947,13 | ** | 147.947,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756670 | 580.527,54 | ** | 580.527,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756688 | 1.192,67 | ** | 1.192,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756685 | 204.432,70 | ** | 204.432,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756682 | 282,67 | ** | 282,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756850 | 574,93 | ** | 574,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757226 | 159,32 | ** | 159,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757223 | 114.826,52 | ** | 114.826,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757220 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757229 | 5.053,37 | ** | 5.053,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757240 | 3.884,30 | ** | 3.884,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757237 | 90,56 | ** | 90,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757232 | 2.371,26 | ** | 2.371,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757217 | 180.894,81 | ** | 180.894,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757205 | 11.463,24 | ** | 11.463,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757202 | 32.675,05 | ** | 32.675,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757199 | 4.962,24 | ** | 4.962,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757196 | 697.569,47 | ** | 697.569,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757193 | 16.145,22 | ** | 16.145,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757243 | 178,49 | ** | 178,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757214 | 14.147,27 | ** | 14.147,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757211 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757208 | 298.432,19 | ** | 298.432,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757316 | 103.824,97 | ** | 103.824,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000799666 | 2.711,14 | ** | 2.711,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2019
|
N.I. | N.I. | 19000799669 | 1.375,11 | ** | 1.375,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2019
|
N.I. | N.I. | 19000799675 | 4.795,78 | ** | 4.795,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000799678 | 4.597,23 | ** | 4.597,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2019
|
N.I. | N.I. | 19000799672 | 5.029,56 | ** | 5.029,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757319 | 5.091.722,82 | ** | 5.091.722,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757313 | 282.716,75 | ** | 282.716,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757325 | 315.400,77 | ** | 315.400,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757322 | 864.358,83 | ** | 864.358,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757175 | 19.105,40 | ** | 19.105,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756853 | 1.207,71 | ** | 1.207,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756856 | 596,16 | ** | 596,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756847 | 1.482,08 | ** | 1.482,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756865 | 58.057,74 | ** | 58.057,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756862 | 44.755,07 | ** | 44.755,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756868 | 164,54 | ** | 164,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756844 | 103,20 | ** | 103,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756828 | 5,00 | ** | 5,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756825 | 40.823,15 | ** | 40.823,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756822 | 214.572,75 | ** | 214.572,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756819 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000756839 | 206,30 | ** | 206,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000756836 | 4.521,32 | ** | 4.521,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756833 | 608.071,45 | ** | 608.071,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756877 | 5.332,56 | ** | 5.332,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757178 | 8.102.362,36 | ** | 8.102.362,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757172 | 1.234.171,30 | ** | 1.234.171,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756895 | 887,12 | ** | 887,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757181 | 6.968,49 | ** | 6.968,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757190 | 350.112,80 | ** | 350.112,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757187 | 228.295,92 | ** | 228.295,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757184 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756880 | 93.047,18 | ** | 93.047,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756874 | 628.857,87 | ** | 628.857,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756871 | 18.176,57 | ** | 18.176,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756892 | 1.769,29 | ** | 1.769,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756886 | 592,81 | ** | 592,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756883 | 208,62 | ** | 208,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603535 | 786.199,12 | ** | 786.199,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603538 | 17.598,17 | ** | 17.598,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290052 | 110.914,13 | ** | 110.914,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290048 | 2.322.674,72 | ** | 2.322.674,72 |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.007/2019 - Renovação das assinaturas anuais dos produtos Zênite Fácil e Revista Zênite - Informativo de Licitações e Contratos (ILC) impresso. ASSI
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000905667
Hyperlink |
9.145,00 | ** | 9.145,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000282733
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
889,50 | ** | 889,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19000282900
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
25,55 | ** | 25,55 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000282844
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
262,62 | ** | 262,62 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000282798
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.038,00 | ** | 2.038,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000282531
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.403,33 | ** | 1.403,33 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19000652207
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
58,60 | -441,40 | 58,60 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000652198
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,50 | -1.099,50 | 300,50 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000652168
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
944,94 | -1.055,06 | 944,94 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 19000652176
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.018,68 | -2.181,32 | 1.018,68 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 19000652173
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.359,72 | -40,28 | 4.359,72 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.405/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19001494055
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
103,90 | 500,00 | 500,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.405/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19001494030
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.014,44 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.405/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 19001493934
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.184,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.405/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19001493795
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
736,47 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.405/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E AE
|
N.I. | N.I. | 19001493984
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.851,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383912 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411954 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383910 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383911 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464939 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341492 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510751 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510755 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308590 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887445 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078198 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125096 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630365 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528058 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528061 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562257 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973824 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101101 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752959 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705577 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086249 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632698 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047305 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726765 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504852 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548248 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447444 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738602 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738600 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573435 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504862 | 102,50 | ** | 102,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.334/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19001654432
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.801,70 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.334/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19001654444
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.273,79 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.334/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 19001654308
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.966,51 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.334/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 19001654280
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.473,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.334/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19001654235
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
946,20 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19001156794
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.801,98 | ** | 4.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19001156789
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
70,00 | ** | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19001156802
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
601,72 | ** | 3.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.214/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19001156722
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.106,44 | ** | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 19001156759
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.826,18 | ** | 4.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 19001156738
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.341,00 | ** | 8.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.334/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19001654398
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.302,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.334/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19001654416
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
240,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.334/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 19001654371
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.895,62 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19001156775
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.700,00 | ** | 8.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 19001156769
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.893,35 | ** | 8.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000717540
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.495,00 | -4.505,00 | 7.495,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 19000717577
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.577,80 | -1.422,20 | 6.577,80 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000717515
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.990,04 | -9,96 | 1.990,04 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000717598
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.006,00 | -5.994,00 | 6.006,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000717640
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.137,03 | -1.862,97 | 1.137,03 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19000717618
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.593,60 | -6.406,40 | 1.593,60 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573450 | 102,50 | ** | 102,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000041106
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
94,76 | ** | 94,76 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19000041063
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.903,03 | ** | 4.903,03 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000041018
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.135,00 | ** | 9.135,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 19000041009
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.891,45 | ** | 7.891,45 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447490 | 124,00 | ** | 124,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000040989
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.677,06 | ** | 11.677,06 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.919/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000040976
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000297527
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
872,43 | ** | 872,43 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630372 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.014/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000297276
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.911,00 | ** | 2.911,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 19000297405
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.018,06 | ** | 6.018,06 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19000297451
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.613,85 | ** | 1.613,85 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000297433
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.080,40 | ** | 4.080,40 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000297352
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.913,84 | ** | 11.913,84 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510801 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917154 | 2.616,02 | ** | 2.616,02 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548162 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327651 | 918,00 | ** | 918,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782452 | 1.758,82 | ** | 1.758,82 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726724 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752785 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001220775 | 2.665,60 | ** | 2.665,60 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174930 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259640 | 558,00 | ** | 558,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100923 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665751 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665744 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001559885 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527853 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205645 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156574 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383837 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205640 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357327 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341359 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738473 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736204 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383836 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654263 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058932 | 558,00 | ** | 558,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078097 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029489 | 558,00 | ** | 558,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412643 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001561927 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726782 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447407 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548164 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632832 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726725 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com combustível e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000177301
Hyperlink |
134,41 | ** | 134,41 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887350 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411889 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411888 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156597 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620396 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620397 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205744 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620394 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620395 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632886 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632881 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726738 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738517 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705521 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654350 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100957 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100959 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630310 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156657 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171564 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383864 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527935 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453100 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453096 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436163 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548198 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341424 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783296 | 1.631,49 | ** | 1.631,49 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156660 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917363 | 1.692,79 | ** | 1.692,79 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761971 | 1.215,60 | 1.215,60 | 1.215,60 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078133 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328023 | 2.161,20 | ** | 2.161,20 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510625 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510621 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752893 | 806,00 | ** | 806,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171582 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630341 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630346 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527996 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562208 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562205 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205808 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226849 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436197 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453130 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341458 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323437 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323435 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654379 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752934 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752932 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705528 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620410 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620411 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573400 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548233 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654374 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620412 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632623 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738553 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101009 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889632 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887410 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101013 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101015 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889633 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328657 | 1.048,80 | ** | 1.048,80 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383946 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630410 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001765878 | 3.498,00 | 3.498,00 | 3.498,00 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918530 | 4.789,18 | ** | 4.789,18 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227101 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712149 | 1.597,20 | 1.597,20 | 1.597,20 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222944 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222940 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264720 | 697,20 | ** | 697,20 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222938 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841591 | 2.481,71 | ** | 2.481,71 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258701 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258715 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258687 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258725 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258676 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258757 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258738 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221093 | 1.041,25 | ** | 1.041,25 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265797 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719133 | 1.035,30 | ** | 1.035,30 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625852 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625853 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625849 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625848 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625850 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625855 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436105 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001492003 | 324,30 | 324,30 | 324,30 |
| FABIANO REDIVO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573333 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIANO REDIVO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573337 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736222 | * | ** | ** |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001560047 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887338 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889653 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de JANEIRO e FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226479 | 615,23 | ** | 615,23 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504846 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784584 | 351,05 | ** | 351,05 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573955 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125904 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101090 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974066 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086281 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705614 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548258 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705612 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562358 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341522 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843918 | 257,73 | ** | 257,73 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.026/2019- Emp/Liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal para a servidora Rosangela Corrêa da Rosa. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19001660758 | 578,70 | 578,70 | 578,70 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223566 | 633,08 | ** | 633,08 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001150426 | 3.336,25 | ** | 3.336,25 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504747 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974166 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974150 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974136 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174876 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973785 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411946 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705567 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341544 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887482 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752971 | 413,75 | ** | 413,75 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510869 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752973 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630412 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705618 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453236 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086298 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227114 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573464 | 413,75 | ** | 413,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174910 | 413,75 | ** | 413,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705621 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000620451 | 1.891,50 | ** | 1.891,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528167 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974419 | 744,75 | ** | 744,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412055 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205649 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265784 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226658 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156579 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156587 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299946 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308557 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242549 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125062 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125059 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125057 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174932 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738478 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491562 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447402 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357330 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453045 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665764 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383839 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323349 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.024/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000629650
Hyperlink Hyperlink |
1.300,00 | -700,00 | 1.300,00 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00581.000.024/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000629637
Hyperlink Hyperlink |
3.725,60 | -274,40 | 3.725,60 |
| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341404 | 2.068,75 | 2.068,75 | 2.068,75 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299975 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445152 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174963 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174966 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125079 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125084 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125889 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078193 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453120 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436180 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169218 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436182 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887386 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383872 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029523 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527976 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630321 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226883 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150388 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226891 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445158 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383891 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001098507 | 331,70 | ** | 331,70 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101078 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101072 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436220 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341473 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464934 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464933 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436217 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436218 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323458 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101086 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047294 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528026 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889648 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047302 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738568 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738565 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889642 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047303 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889646 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889643 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889644 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738560 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738563 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265837 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665977 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265834 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411938 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156698 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001465911 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19001013797
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
68,40 | -431,60 | 68,40 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453175 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001150413 | 546,25 | ** | 546,25 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101105 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001377078 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205880 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738610 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738663 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341500 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265860 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001666080 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323470 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654415 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000040297
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
459,71 | ** | 459,71 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000040292
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.083,00 | ** | 1.083,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000040255
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.990,02 | ** | 1.990,02 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.700/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000040280
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
489,00 | ** | 489,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726768 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726767 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19000040313
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
98,40 | ** | 98,40 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001560079 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562268 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510762 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 19001013702
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.733,59 | -1.666,41 | 2.733,59 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19001013632
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.862,13 | -137,87 | 1.862,13 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 19001013736
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.713,75 | -486,25 | 2.713,75 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19001013750
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
692,68 | -707,32 | 692,68 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383915 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654432 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705591 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654426 | 310,00 | ** | 310,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548255 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620430 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726772 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973913 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973926 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973959 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973979 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973941 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528115 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464965 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383933 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383934 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383932 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383935 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383940 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383931 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464968 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453189 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE LIPP JOAO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34847 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a março de 2019. RESSARCIMENTO DE DESPESA
|
N.I. | N.I. | 18005875004 | 1.757,59 | 1.757,59 | 1.757,59 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620345 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738575 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738577 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171634 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453160 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171630 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436227 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630363 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001666005 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205877 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205873 | 558,00 | ** | 558,00 |
| SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205908 | 124,00 | ** | 124,00 |
| SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101175 | 310,00 | ** | 310,00 |
| SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738649 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-SGA00589.000.172/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 40313125, 40313041 e 39975184 veículo placa IWO9265, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19001044722 | 1.170,52 | ** | 1.170,52 |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-SGA00589.000.447/2019 - Emp/Liq para pagamento das infrações de trânsito 40730313, 40773787 e 39488529, veículos placas IUW7853, IUW7882 e ION7898, pertencente
|
N.I. | N.I. | 19001623281 | 300,42 | 300,42 | 300,42 |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-SGA00589.000.292/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 44863731, veículo placas IWD3556, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19001084764 | 104,13 | 104,13 | 104,13 |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-SGA00589.000.251/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 41139460, veículo placas IVE4670, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19001031784 | 104,13 | 104,13 | 104,13 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221646 | 336,77 | ** | 336,77 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323353 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100931 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464873 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383841 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001561918 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889589 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327717 | 1.381,20 | ** | 1.381,20 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917175 | 3.000,80 | ** | 3.000,80 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761173 | 1.965,60 | 1.965,60 | 1.965,60 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226739 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124937 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411902 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156618 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171501 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171504 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265813 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226741 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411923 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436184 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411924 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341440 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341444 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171579 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100988 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100993 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226809 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226796 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620405 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124989 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124990 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917968 | 4.872,67 | ** | 4.872,67 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752943 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001764285 | 3.704,40 | 3.704,40 | 3.704,40 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226907 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226059 | 5.634,65 | ** | 5.634,65 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620414 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504832 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705559 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630354 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464930 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047291 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887433 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328342 | 2.316,00 | ** | 2.316,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562233 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341472 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784381 | 2.058,70 | ** | 2.058,70 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101068 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101125 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101135 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887461 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630388 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630387 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510860 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174898 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001666095 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887479 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974233 | 806,00 | ** | 806,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227106 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101158 | 558,00 | ** | 558,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562373 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705616 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752970 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383818 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464979 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436336 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205823 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205833 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171588 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341470 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341467 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383886 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323444 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323440 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265831 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752940 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752942 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705531 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705535 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726756 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738558 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086232 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047278 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101038 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887417 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887416 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889636 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464929 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665962 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260132 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223210 | 249,90 | ** | 249,90 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266493 | 1.518,00 | ** | 1.518,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341374 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341372 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100933 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705441 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726774 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620354 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620434 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620433 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620436 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620435 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620431 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171659 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156717 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620351 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620349 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412005 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654461 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654437 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887460 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412001 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974016 | 165,50 | ** | 165,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973996 | 165,50 | ** | 165,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632814 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632821 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620358 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620360 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705434 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705435 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205637 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171481 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436067 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383834 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383833 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323347 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341358 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464872 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078094 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887346 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752789 | 310,00 | ** | 310,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100919 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973671 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086170 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917189 | 987,36 | ** | 987,36 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327743 | 2.341,20 | ** | 2.341,20 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174934 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078099 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782540 | 2.936,92 | ** | 2.936,92 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761241 | 1.576,80 | 1.576,80 | 1.576,80 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887347 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086172 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221966 | 3.380,79 | ** | 3.380,79 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510527 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436090 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620363 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632860 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632858 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632862 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632864 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632855 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632850 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632848 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632853 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654280 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654285 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308577 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308575 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308562 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308558 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308560 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308572 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308567 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308563 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620385 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620381 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620383 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889602 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887366 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174865 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752924 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510671 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726745 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726746 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726747 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620404 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573950 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171569 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412676 | * | 1.054,00 | 1.054,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973722 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887387 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150356 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047263 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001069609 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100984 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000447667 | 546,25 | ** | 546,25 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782921 | 1.505,35 | ** | 1.505,35 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327754 | 2.142,00 | ** | 2.142,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445118 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761485 | 2.954,40 | 2.954,40 | 2.954,40 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226737 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383850 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464893 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630276 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917218 | 1.798,06 | ** | 1.798,06 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171644 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171649 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171647 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171653 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323471 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323472 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265876 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265877 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447474 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125011 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125013 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125012 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528100 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086202 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100966 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124974 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124972 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124970 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665842 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150333 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447414 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548206 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265820 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265821 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205751 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889673 | 744,75 | ** | 744,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548254 | 744,75 | ** | 744,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447496 | 413,75 | ** | 413,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464962 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205654 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226698 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205662 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205660 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226689 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973678 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973677 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383846 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086180 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411892 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156603 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412657 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001561960 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001561966 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887420 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001561996 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001561979 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889598 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889600 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889599 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738485 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705466 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726728 | 558,00 | ** | 558,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436212 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436215 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453147 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436210 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562219 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562223 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887422 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887429 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887424 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887427 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726758 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654388 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726760 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726761 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726759 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078155 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086233 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726770 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726769 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784834 | 1.563,66 | ** | 1.563,66 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086267 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328489 | 2.312,40 | ** | 2.312,40 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447460 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447467 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447464 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447448 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447452 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548251 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156700 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078163 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001764995 | 1.904,40 | 1.904,40 | 1.904,40 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510780 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436307 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436306 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436310 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510777 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265863 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226750 | 238,00 | ** | 238,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562276 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562273 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510784 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738540 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887394 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632903 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548223 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078145 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265803 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265806 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411901 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527902 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527895 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124934 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086181 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738492 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752824 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086182 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156610 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174956 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078137 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357376 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357379 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510643 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223264 | 240,38 | ** | 240,38 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738782 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436126 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436125 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436118 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323365 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436113 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447410 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174947 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174946 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265808 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265811 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752858 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752853 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752851 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752834 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752826 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752831 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752842 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752843 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086184 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001559999 | 1.406,75 | 1.406,75 | 1.406,75 |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150428 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630395 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630397 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630399 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630396 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974107 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974091 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412012 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412019 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889675 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412025 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412027 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412032 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156724 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445175 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125112 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125044 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125043 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125040 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654464 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620445 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620444 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752967 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620443 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620438 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34908 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/18
|
N.I. | N.I. | 19000544158 | 23.438,27 | ** | 23.438,27 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/1
|
N.I. | N.I. | 18006060261 | 23.438,27 | ** | 23.438,27 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34934 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/
|
N.I. | N.I. | 19000936224 | 23.438,27 | ** | 23.438,27 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34962 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Março/19.
|
N.I. | N.I. | 19001422689 | 23.438,27 | 23.438,27 | 23.438,27 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/18. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000546981 | 2.499,09 | ** | 2.454,46 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34901 - Emp/Liq para ressarcimento de IPTU e Coleta de Lixo 2018 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Eldorado do Sul. ENCAR
|
N.I. | N.I. | 19000618468 | 278,28 | ** | 278,28 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032218 | 2.499,09 | ** | 2.499,09 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000935497 | 2.499,09 | ** | 2.454,46 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34958 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/19. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19001380733 | 2.499,09 | 2.454,46 | 2.454,46 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210718
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
21.163,92 | ** | 879,80 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao funcio
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210252
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
198.584,64 | 8.867,91 | 35.471,64 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-SGA00581.000.103/2017-Despesas de IPTU do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210843
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.916,86 | ** | 1.847,74 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005906960
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
62.161,56 | ** | 11.787,01 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00589.000.865/2017-Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005544334
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141.600,00 | ** | 10.997,69 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-SGA00589.000.865/2017- Empenho referente pagamento de IPTU 2018 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (Unidade de Transportes). IMPOSTO PREDIAL
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005544393
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
20.257,00 | ** | 1.514,77 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. (12 meses) LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005663127
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141.600,00 | 9.424,36 | 26.699,75 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00589.000.865/2017- Empenho referente pagamento de Taxa de Lixo 2018 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (Unidade de Transportes). TAXAS P
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005544497
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.170,77 | ** | 567,74 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34911-Emp/Liq - ressarcimento do IPTU 2017 ref. ao imóvel locado em Poa para funcionamento da Unid de Transportes (Contrato AJDG nº221/2012).Parcela 8 a 10.
|
N.I. | N.I. | 19000619181 | 6.077,32 | ** | 6.077,32 |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.024/2018 - Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registr
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18002016765
Hyperlink Hyperlink |
5.745,56 | ** | 531,67 |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.024/2018 - Contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registro de Imóveis nº 4.158.
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18002016722
Hyperlink Hyperlink |
51.023,52 | 1.417,32 | 5.669,28 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.073/2019 - Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Treze de Abril, 3959, em Terra de Areia/RS, matriculado no Registro de Imóvel sob nº 104
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19001169377
Hyperlink Hyperlink |
16.800,00 | 180,83 | 180,83 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000547229 | 1.312,55 | ** | 1.088,58 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000935666 | 1.312,55 | ** | 1.088,58 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34958 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/19 (25 dias - Pró-rata).Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19001381007 | 1.093,79 | 907,41 | 907,41 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032519 | 1.312,55 | ** | 1.312,55 |
| CAMILA SESTI SANTOS | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000177887
Hyperlink |
15,70 | ** | 15,70 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED33013-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS, BEM COMO REFIS(ALMOFADAS). CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E C
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005263817 | 42.487,11 | 976,61 | 3.969,39 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001763786 | 464,40 | 464,40 | 464,40 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953419 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917805 | 632,83 | ** | 632,83 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169242 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001764490 | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 |
| NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001377082 | 291,00 | 291,00 | 291,00 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738535 | 165,50 | ** | 165,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156672 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124981 | 744,75 | ** | 744,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124979 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265823 | 165,50 | ** | 165,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357383 | 744,75 | ** | 744,75 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562287 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573442 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705428 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705427 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562294 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436318 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124948 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124947 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411907 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562077 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562082 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562085 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665802 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665818 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357306 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357336 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738494 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156644 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738608 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738498 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738496 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILO FRANCISCO SANTANA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510790 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-PJ de Canoa
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005440753 | * | 1.390,00 | 2.800,35 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005440753 | * | 1.390,00 | 2.800,35 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18005440753
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.340,00 | ** | 674,33 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-PJ de Canoa
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005440753
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.340,00 | ** | 674,33 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003847847 | 15.263,12 | ** | 326,95 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003847847 | 15.263,12 | ** | 326,95 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003847847 | 15.263,12 | ** | 326,95 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003847847 | 15.263,12 | ** | 326,95 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003847847 | 15.263,12 | ** | 326,95 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18000866483 | * | 48,51 | 256,41 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.063/2017- Serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul, conforme Pregão Eletrônico
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18000866483 | * | 48,51 | 256,41 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.063/2017- Serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul, conforme Pregão Eletrônico
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000866483
Hyperlink |
2.520,00 | ** | 415,80 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18000866483
Hyperlink |
2.520,00 | ** | 415,80 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.010/2018 - Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para o(s) prédio(s) sede(s) da(s) Promotori
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000505361 | * | 154,14 | 154,14 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 19000505361 | * | 154,14 | 154,14 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Canoas, Charqueadas, Planalto e Osório/RS. Pregão Eletrônico nº 137/2017. Pe
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005970237 | 770,67 | ** | 736,03 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Canoas, Charqueadas, Planalto e Osório/RS. Pregão Eletrônico nº 137/2017. Pe
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005970237 | 770,67 | ** | 736,03 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 869,40 | 3.159,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.066/2017 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Canguçu e Resti
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18002794892 | * | 671,25 | 1.353,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18002794892 | * | 671,25 | 1.353,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18002794892 | 8.460,00 | ** | 1.363,50 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.066/2017 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Canguçu e Resti
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002794892 | 8.460,00 | ** | 1.363,50 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.046/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para as PJ
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005116181
Hyperlink |
59.040,00 | ** | 5.194,37 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005125451 | * | 4.713,70 | 9.427,40 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento/instalação de equipamentos em comodato, para PJ de Sã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005125451 | * | 4.713,70 | 9.427,40 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18005125451
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.040,00 | ** | 4.233,03 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento/instalação de equipamentos em comodato, para PJ de Sã
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005125451
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.040,00 | ** | 4.233,03 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078091 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078085 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125053 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917124 | 1.403,60 | ** | 1.403,60 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705432 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630262 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464869 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464870 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383831 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001561913 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001760931 | 5.046,00 | 5.046,00 | 5.046,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226652 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001219510 | 4.569,60 | ** | 4.569,60 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226650 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341356 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047213 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327577 | 5.014,80 | ** | 5.014,80 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782350 | 6.456,94 | ** | 6.456,94 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308555 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308556 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620356 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504774 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504768 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726723 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705430 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705431 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887341 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047211 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150294 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150290 | * | -165,50 | ** |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221137 | 1.934,94 | ** | 1.934,94 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226665 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917164 | 2.176,79 | ** | 2.176,79 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655140 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655141 | 413,75 | ** | 413,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573944 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19000327687 | 3.431,69 | ** | 3.431,69 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383840 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001318943 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001559917 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761089 | 3.318,00 | 3.318,00 | 3.318,00 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001659218 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327747 | 526,80 | ** | 526,80 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464880 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464885 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464877 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464879 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464886 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726726 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726727 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510540 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761394 | 1.275,60 | 1.275,60 | 1.275,60 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654355 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328041 | 938,40 | ** | 938,40 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445141 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917452 | 1.530,65 | ** | 1.530,65 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223028 | 76,16 | ** | 76,16 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001762060 | 1.048,80 | 1.048,80 | 1.048,80 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783507 | 1.316,85 | ** | 1.316,85 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226788 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323406 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436171 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383874 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328134 | 116,40 | ** | 116,40 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510676 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086206 | 413,75 | ** | 413,75 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225696 | 245,14 | ** | 245,14 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630322 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226823 | 413,75 | ** | 413,75 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632904 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918050 | 2.649,90 | ** | 2.649,90 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078161 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328389 | 777,60 | ** | 777,60 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001764683 | 1.731,60 | 1.731,60 | 1.731,60 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510746 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562253 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918111 | 663,08 | ** | 663,08 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328455 | 1.786,80 | ** | 1.786,80 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226546 | 1.203,09 | ** | 1.203,09 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620421 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445165 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445166 | 744,75 | ** | 744,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265841 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227000 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784698 | 2.215,78 | ** | 2.215,78 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887442 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889660 | 744,75 | ** | 744,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654411 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726764 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383908 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383907 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174890 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174885 | 744,75 | ** | 744,75 |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383921 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889669 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174891 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323478 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785335 | 309,40 | ** | 309,40 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383930 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918327 | 164,56 | ** | 164,56 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453186 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453179 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156708 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562314 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265879 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620429 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125108 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341515 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323489 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323485 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357427 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001765464 | 170,40 | 170,40 | 170,40 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341480 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341479 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323345 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323461 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464936 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453150 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453154 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436223 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226922 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226928 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226935 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226637 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226960 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226955 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226965 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226942 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226623 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226630 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226983 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226991 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226978 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226971 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973745 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973756 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973770 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000705592 | 981,25 | ** | 981,25 |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001047344 | 981,25 | ** | 981,25 |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001383941 | 981,25 | 981,25 | 981,25 |
| PREF MUN DE TORRES | 87.876.801/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.017/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Torres, localizada na Rua Leonardo Truda, 626. Imóvel 1045. TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 19000142810 | 1.124,91 | ** | 1.124,91 |
| PREF MUN DE CANGUCU | 88.861.430/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.035/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Canguçu, localizada na Rua Silva Tavares, 871. Inscrição 10572030. TAXA
|
N.I. | N.I. | 19000307321 | 70,24 | ** | 70,24 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620402 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357389 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383869 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174959 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341435 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078139 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078140 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078144 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156676 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447418 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562169 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562174 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562179 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654365 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265824 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453116 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357392 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548214 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548211 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226997 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001659248 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436229 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436231 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341485 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528044 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528041 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150411 | 806,00 | ** | 806,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453167 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655156 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510741 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001465908 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464938 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323462 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323465 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973797 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973810 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752951 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174996 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887435 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887438 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887440 | 248,00 | ** | 248,00 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000654398 | 392,50 | ** | 392,50 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000752957 | 981,25 | ** | 981,25 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889658 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171640 | 922,50 | ** | 922,50 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843651 | 825,22 | ** | 825,22 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436232 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889662 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001714124 | 802,80 | 802,80 | 802,80 |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328616 | 1.051,20 | ** | 1.051,20 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047352 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175008 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620446 | 165,50 | ** | 165,50 |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029513 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029562 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226397 | 336,77 | ** | 336,77 |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705566 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001223250 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| MAURO HENRIQUE RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227009 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURO HENRIQUE RENNER | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34843 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a março de 2019. RESSARCIMENTO DE DESPESA
|
N.I. | N.I. | 18005875345 | 2.197,00 | 2.197,00 | 2.197,00 |
| PREF MUN DE GIRUA | 87.613.048/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.092/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Giruá, localizada na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscr.447010
|
N.I. | N.I. | 19000724511 | 347,46 | ** | 347,46 |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047228 | 512,50 | ** | 512,50 |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001069605 | 2.551,25 | ** | 2.551,25 |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047231 | 512,50 | ** | 512,50 |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001226713 | 2.551,25 | ** | 2.551,25 |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510581 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510572 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299981 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736214 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491577 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655151 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042773 | 520,64 | ** | 520,64 |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447668 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029492 | 922,50 | ** | 922,50 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412647 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665782 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259016 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625916 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001659224 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625925 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625921 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712409 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259029 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625912 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222463 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222470 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222481 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222504 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264970 | 480,00 | ** | 480,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841800 | 484,00 | ** | 484,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259002 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221508 | 357,00 | ** | 357,00 |
| DANIEL BARBOSA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625994 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIEL BARBOSA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625980 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIEL BARBOSA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625962 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIEL BARBOSA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625969 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843123 | 687,28 | ** | 687,28 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222638 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222649 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222643 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222646 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222654 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265796 | 1.095,60 | ** | 1.095,60 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222656 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259545 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259538 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222302 | 935,34 | ** | 935,34 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752926 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843232 | 49,61 | ** | 49,61 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047276 | 1.332,50 | ** | 1.332,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047266 | 922,50 | ** | 922,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453125 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222356 | 1.247,12 | ** | 1.247,12 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887407 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887401 | 922,50 | ** | 922,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712780 | 943,20 | 943,20 | 943,20 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265910 | 1.267,20 | ** | 1.267,20 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720072 | 945,82 | ** | 945,82 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720095 | 935,34 | ** | 935,34 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504808 | 922,50 | ** | 922,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843263 | 634,04 | ** | 634,04 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125006 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125089 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078150 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000078149 | 392,50 | ** | 392,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078147 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174967 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843490 | 1.069,64 | ** | 1.069,64 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259615 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259608 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259593 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222441 | 1.529,15 | ** | 1.529,15 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259603 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259598 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626157 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626158 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712860 | 530,40 | 530,40 | 530,40 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738680 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720242 | 788,97 | ** | 788,97 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266018 | 795,60 | ** | 795,60 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222682 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222688 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222690 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738681 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738682 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493337 | 271,80 | 271,80 | 271,80 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626422 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626406 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626426 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078160 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078157 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001713939 | 1.094,40 | 1.094,40 | 1.094,40 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626482 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626480 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259780 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259792 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721021 | 1.970,64 | ** | 1.970,64 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222790 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259973 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222789 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259985 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738736 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259951 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259964 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738733 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843673 | 2.003,76 | ** | 2.003,76 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738737 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738738 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626504 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626496 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626500 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626503 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266404 | 1.490,40 | ** | 1.490,40 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222995 | 1.970,64 | ** | 1.970,64 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222792 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223062 | 969,85 | ** | 969,85 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738748 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738747 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738743 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738740 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738744 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001714377 | 338,40 | 338,40 | 338,40 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259990 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259987 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259993 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843697 | 399,30 | ** | 399,30 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223165 | 1.085,28 | ** | 1.085,28 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843729 | 1.466,52 | ** | 1.466,52 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260084 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260089 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260119 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260114 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260094 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260079 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260125 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260101 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260111 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260098 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260109 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260104 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266466 | 727,20 | ** | 727,20 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222796 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222803 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222809 | 205,00 | ** | 205,00 |
| PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34613 - Bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2018. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CO
|
N.I. | N.I. | 18002070626 | 9.702,24 | ** | 4.851,12 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260247 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260235 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260241 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260211 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260222 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260228 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260231 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260204 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260308 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260295 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260304 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260302 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223472 | 585,48 | ** | 585,48 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721466 | 585,48 | ** | 585,48 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721420 | 147,60 | ** | 147,60 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738804 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738803 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738806 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738805 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738444 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626641 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
|
N.I. | N.I. | 19001714934 | 3.416,40 | 3.416,40 | 3.416,40 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626633 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626640 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Out-Nov-Dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 19000266624 | 2.501,20 | ** | 2.501,20 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721512 | 553,35 | ** | 553,35 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626634 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626638 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222858 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223005 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626635 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222878 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222880 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222883 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222881 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222876 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222867 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222862 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222874 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222995 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222999 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223001 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222993 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625738 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625733 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625742 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625740 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001715178 | 873,08 | 873,08 | 873,08 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001715121 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626652 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626649 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626643 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626650 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626651 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625743 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453231 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721544 | 139,20 | ** | 139,20 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721579 | 649,74 | ** | 649,74 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493380 | 356,04 | 356,04 | 356,04 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260313 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001715225 | 514,84 | 514,84 | 514,84 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626665 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626655 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626660 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626658 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573346 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222888 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223007 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223020 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223016 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222886 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843935 | 575,96 | ** | 575,96 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738811 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738810 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738812 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266648 | 852,00 | ** | 852,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738809 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721776 | 571,20 | ** | 571,20 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738459 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738457 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738460 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738454 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738456 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738455 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738461 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260318 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260315 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260322 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260325 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260347 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260342 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260334 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260330 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260337 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223583 | 809,20 | ** | 809,20 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005844093 | 652,80 | ** | 652,80 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266671 | 740,52 | ** | 740,52 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260352 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453158 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918033 | 591,69 | ** | 591,69 |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001764550 | 195,60 | 195,60 | 195,60 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265864 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528095 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265866 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265869 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265875 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265871 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265870 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226804 | 685,44 | ** | 685,44 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528072 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528076 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528080 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001765039 | 921,60 | 921,60 | 921,60 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738612 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528082 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784901 | 114,24 | ** | 114,24 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528065 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528068 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528091 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528089 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058942 | * | ** | ** |
| JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001226871 | 981,25 | ** | 981,25 |
| JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705536 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260035 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260019 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260015 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223117 | 492,66 | ** | 492,66 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260028 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260022 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260025 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260012 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001714484 | 165,60 | 165,60 | 165,60 |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260008 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436173 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510648 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100972 | 806,00 | ** | 806,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632900 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573379 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573374 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436172 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100976 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632949 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632902 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705525 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453117 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573390 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573385 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887384 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527957 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887380 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223116 | 1.727,88 | ** | 1.727,88 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001762333 | 1.802,40 | 1.802,40 | 1.802,40 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445146 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341438 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738538 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973717 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917486 | 1.759,34 | ** | 1.759,34 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752920 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174960 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328099 | 1.032,00 | ** | 1.032,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973716 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265826 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265827 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783613 | 1.660,05 | ** | 1.660,05 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205769 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573368 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226748 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0005-22 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.098/2018 Aquisição de 02 (dois) servidores de rede para montagem em rack, incluída aquisição de discos SSD e NL-SAS, cfe. Adesão Ata de Registro
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005728634
Hyperlink Hyperlink |
112.808,00 | ** | 112.808,00 |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0005-22 | MELHORIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.098/2018 Aquisição de 02 (dois) servidores de rede para montagem em rack, incluída aquisição de discos SSD e NL-SAS, cfe. Adesão Ata de Registro
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005729168
Hyperlink Hyperlink |
340,00 | ** | 340,00 |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0001-07 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.206/2018 - Aquisição de 150 Notebooks, cfe. Ata de Registro de Preços nº 34/2018, Pregão Eletrônico nº 098/2018.1º Pedido MATERIAL PERMANENTE DE TE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005925241
Hyperlink |
780.000,00 | ** | 780.000,00 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005572842
Hyperlink |
2.083.757,00 | ** | 2.320,00 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018.1º pedido MOBILIARIO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005946859
Hyperlink |
1.213.869,25 | 266.060,60 | 429.379,40 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02405.000.185/2017- Aquisição de Mobiliário produzido em Série (incluindo fabricação, transporte e montagem), cfe. Ata de Registro de Preços 042/2017, Pregão
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004673270 | 216.396,00 | ** | 216.396,00 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.225/2018 - Aquisição de Mobiliário produzido em Série (incluindo fabricação, transporte e montagem), cfe. Ata de Registro de Preços 42/2017, Pregão
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004336853
Hyperlink Hyperlink |
737.863,00 | ** | 326.249,00 |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | TELECOMUNICACOES-PE 359/18, ATA RP 269/18- Aquisição de 18 Aparelhos telefônicos, sendo destinado 10 unid para o DA, 07 unid para o EMBM e 01 unid para o EMBM/PM4-SCON. Recurso
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005392672 | 716,40 | ** | 716,40 |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34704-Contrato prestação de serviços de monitoramento de notícias sobre o Ministério Público/RS veiculadas nas mídias impressa, eletrônica e digital, conform
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003705868 | 186.248,92 | 14.613,35 | 58.453,40 |
| PREF MUN DE CANELA | 88.585.518/0001-85 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.010/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Cód.347750/7663. TAXAS PE
|
N.I. | N.I. | 19000107588 | 738,12 | ** | 738,12 |
| EDUARDO DE LIMA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001169210 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 |
| EDUARDO DE LIMA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226776 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633379 | 30,60 | ** | 30,60 |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573321 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205696 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493174 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655158 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ROZANGELA APARECIDA DA SILVA PADILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510866 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101205 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101201 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562380 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953463 | 744,75 | ** | 744,75 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.023/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19001538671
Hyperlink |
3.146,50 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.016/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19001013536
Hyperlink |
* | -5.000,00 | ** |
| EVELISE ZIMMER NEVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323408 | 1.406,75 | 1.406,75 | 1.406,75 |
| EVELISE ZIMMER NEVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752906 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| EVELISE ZIMMER NEVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752909 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| EVELISE ZIMMER NEVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323410 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528141 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175005 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047347 | 922,50 | ** | 922,50 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000242614 | 2.551,25 | ** | 2.551,25 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005918428 | 2.939,68 | ** | 2.939,68 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125037 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630394 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528145 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453200 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328639 | 1.459,20 | ** | 1.459,20 |
| PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL | 89.363.642/0001-69 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.215/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Encruzilhada do Sul, localizada na Av. Rodolfo Taborda, 77. Inscrição 2
|
N.I. | N.I. | 19001224150 | 62,45 | ** | 62,45 |
| LEDA LOURDES RAMBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19000328368 | 629,25 | ** | 629,25 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258951 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738518 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712379 | 799,20 | 799,20 | 799,20 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719460 | 1.078,14 | ** | 1.078,14 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738525 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258931 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738522 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738520 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493169 | 202,50 | 202,50 | 202,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265815 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221256 | 1.558,90 | ** | 1.558,90 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625907 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625899 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738530 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738527 | 512,50 | ** | 512,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625895 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493275 | 74,30 | 74,30 | 74,30 |
| GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383870 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| NADIA BARON RICACHENEVSKY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265878 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630408 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341532 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341536 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047356 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493258 | 33,50 | 33,50 | 33,50 |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226791 | 124,00 | ** | 124,00 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504892 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887485 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654460 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308601 | 413,75 | ** | 413,75 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887484 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738651 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573504 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047362 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227891 | 2.694,16 | ** | 2.694,16 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573497 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047368 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504898 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738653 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785569 | 2.020,62 | ** | 2.020,62 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654458 | 165,50 | ** | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175012 | 413,75 | ** | 413,75 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633677 | 98,20 | ** | 98,20 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654367 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357397 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328475 | 37,76 | ** | 37,76 |
| MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918158 | 37,76 | ** | 37,76 |
| DAVID MEDINA DA SILVA | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34855 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a março de 2019. RESSARCIMENTO DE DESPESA
|
N.I. | N.I. | 18005930321 | 878,78 | 878,78 | 878,78 |
| DAVID MEDINA DA SILVA | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34531 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a dezembro de 2018. RESSARCIMENTO DE DESP
|
N.I. | N.I. | 18000962492 | 8.348,58 | 878,81 | 878,81 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548208 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665917 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205763 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383868 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738533 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453110 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445142 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174958 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445144 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705523 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887378 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620400 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620399 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100969 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562165 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973715 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323420 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226644 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625761 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625762 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625760 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625764 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001220795 | 161,84 | ** | 161,84 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625767 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258548 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625769 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258564 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258575 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258554 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625749 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625751 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625759 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705442 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100936 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712116 | 652,80 | 652,80 | 652,80 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341505 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973869 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453177 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150416 | 1.742,50 | ** | 1.742,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705579 | 1.332,50 | ** | 1.332,50 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101107 | 512,50 | ** | 512,50 |
| LUCIANO DE FARIA BRASIL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000752947 | 981,25 | ** | 981,25 |
| LUCIANO DE FARIA BRASIL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001341478 | 1.766,25 | 1.766,25 | 1.766,25 |
| PREF MUN DE GRAMADO | 88.847.082/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.093/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Gramado, localizada na Av. São Pedro, 1334. Inscr. Imobiliária: 1.04.02
|
N.I. | N.I. | 19000724080 | 349,13 | ** | 349,13 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752782 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436064 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001491744 | 92,90 | 92,90 | 92,90 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042277 | 92,90 | ** | 92,90 |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226656 | 922,50 | ** | 922,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258586 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738467 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222065 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258618 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222189 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222178 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222156 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222166 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258612 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258605 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222214 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222201 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222235 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222224 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258595 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001220956 | 428,40 | ** | 428,40 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222120 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222134 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222144 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222107 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222100 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222087 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222077 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625803 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712128 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625811 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738471 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625818 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625796 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738476 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738474 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738472 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738479 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738468 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738469 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000264510 | 867,60 | ** | 867,60 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625829 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625827 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625822 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625825 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000718951 | 428,40 | ** | 428,40 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258632 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258640 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258624 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156606 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562018 | 1.332,50 | 1.332,50 | 1.332,50 |
| CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323374 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258974 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221455 | 133,28 | ** | 133,28 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738541 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738536 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738539 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453063 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453064 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712389 | 86,40 | 86,40 | 86,40 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453068 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000259816 | 3.638,52 | ** | 3.638,52 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005810414 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-nov-dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTIC
|
N.I. | N.I. | 19000719891 | 1.122,92 | ** | 1.122,92 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308536 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222624 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222591 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222588 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222583 | 177,50 | ** | 177,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222597 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222604 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222593 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222611 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222615 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222582 | 177,50 | ** | 177,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222621 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222617 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620406 | 512,50 | ** | 512,50 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156680 | 512,50 | ** | 512,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738694 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738695 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738692 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626441 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738693 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626440 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626434 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626437 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001713454 | 724,80 | 724,80 | 724,80 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222488 | 378,42 | ** | 378,42 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843605 | 212,96 | ** | 212,96 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626452 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626453 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626450 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626464 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626461 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626455 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738709 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738708 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720764 | 158,40 | ** | 158,40 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720809 | 314,16 | ** | 314,16 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738700 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738705 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738704 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738703 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001713732 | 315,92 | 315,92 | 315,92 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738412 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738411 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738414 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001714184 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720948 | 302,40 | ** | 302,40 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341488 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738415 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738416 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RENATO MOURA TIRAPELLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323504 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738822 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721832 | 3.684,24 | ** | 3.684,24 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738827 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738826 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738829 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738828 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738825 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738824 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738823 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223594 | 3.684,24 | ** | 3.684,24 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001715485 | 464,40 | 464,40 | 464,40 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260370 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260375 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260365 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260391 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260383 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260399 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260380 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260355 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260362 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005844176 | 1.788,00 | ** | 1.788,00 |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493435 | 185,40 | 185,40 | 185,40 |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260556 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260551 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721926 | 190,40 | ** | 190,40 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738837 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000266716 | 541,44 | ** | 541,44 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738854 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738833 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738835 | 102,50 | ** | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738834 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELA SALTON ROTUNNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001150300 | 2.551,25 | ** | 2.551,25 |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510724 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726757 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453141 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DORR & GRABIN LTDA | 12.606.320/0001-79 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED34503 - Serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção predial da PJ de Três Passos, cfe. TP nº 06/2016. Reajuste. Material R$ 6641,35 e mão de o
|
Licitação | Tomada de Preços | 18000572626 | 9.766,69 | 323,40 | 323,40 |
| DORR & GRABIN LTDA | 12.606.320/0001-79 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED34503 - Serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção predial da PJ de Três Passos, cfe. TP nº 06/2016. Reajuste. Material R$ 6641,35 e mão de o
|
Licitação | Tomada de Preços | 18000572626 | 9.766,69 | 323,40 | 323,40 |
| DORR & GRABIN LTDA | 12.606.320/0001-79 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33154 - Serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção predial da PJ de Três Passos, cfe. TP nº 06/2016. Material R$ 273.856,11 e mão de obra R$
|
Licitação | Tomada de Preços | 16005370592 | 401.912,95 | 13.455,11 | 13.455,11 |
| PREF MUN DE CERRO LARGO | 87.612.990/0001-05 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.244/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Cerro Largo. Inscrição 002834 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19001449328 | 459,98 | 459,98 | 459,98 |
| POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA | 05.804.684/0001-06 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.105/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018 . 2º pedido. LIMPEZA E HIGIENE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004954361
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.504,00 | ** | 2.504,00 |
| RAFAEL LEONARDO BOESSIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227055 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RAFAEL LEONARDO BOESSIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453191 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RAFAEL LEONARDO BOESSIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453196 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA | 12.788.027/0001-70 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01358.000.056/2018 - Aquisição de equipamentos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância do CEAF, cfe. Pregão Eletrônico nº 126/2018.
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005615823
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.000,00 | ** | 9.000,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510556 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510565 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761423 | 331,20 | 331,20 | 331,20 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510569 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510547 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705437 | 2.152,50 | ** | 2.152,50 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205647 | 922,50 | ** | 922,50 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100924 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341363 | 1.332,50 | 1.332,50 | 1.332,50 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738475 | 1.332,50 | ** | 1.332,50 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436072 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752797 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001561955 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001561943 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001561949 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001561935 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889596 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504696 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493346 | 369,00 | 369,00 | 369,00 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436304 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265853 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265842 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265854 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001764787 | 1.617,60 | 1.617,60 | 1.617,60 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265851 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436305 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265856 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265845 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265846 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265858 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226583 | 2.005,15 | ** | 2.005,15 |
| DENISE CASANOVA VILLELA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001511156 | 981,25 | 981,25 | 981,25 |
| DENISE CASANOVA VILLELA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001150310 | 2.551,25 | ** | 2.551,25 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411995 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562332 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510848 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510857 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227035 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227039 | 310,00 | ** | 310,00 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227045 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227042 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712456 | 158,40 | 158,40 | 158,40 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265083 | 135,60 | ** | 135,60 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841822 | 272,25 | ** | 272,25 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738561 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719614 | 158,27 | ** | 158,27 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738555 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738557 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738559 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738552 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323380 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738566 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259043 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738564 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323371 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761588 | 631,20 | 631,20 | 631,20 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491566 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917311 | 1.272,92 | ** | 1.272,92 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973685 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510603 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265884 | 205,00 | ** | 205,00 |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562305 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705589 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308597 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222369 | 1.827,84 | ** | 1.827,84 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327760 | 921,60 | ** | 921,60 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436129 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917241 | 2.482,92 | ** | 2.482,92 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086186 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086190 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436133 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436138 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086194 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086192 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086197 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782969 | 2.284,80 | ** | 2.284,80 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436141 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436127 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078106 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078108 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436128 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654300 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654292 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654306 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654289 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042297 | 133,40 | ** | 133,40 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654312 | 413,75 | ** | 413,75 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632927 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548249 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527916 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436153 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887371 | 744,75 | ** | 744,75 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265862 | 859,59 | ** | 859,59 |
| DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A | 03.004.730/0001-59 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.042/2017 - Serviços de manutenção e programação de centrais telefônicas com fornecimento de peças, cfe. Preg. El. nº 135/2017. CONSERVACAO DE BENS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005596494
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
159.600,00 | 5.918,50 | 11.837,00 |
| ARLI DE OLIVEIRA RUBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226704 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738597 | 512,50 | ** | 512,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738594 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738601 | 512,50 | ** | 512,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633430 | 463,10 | ** | 463,10 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005810363 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738589 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738599 | 512,50 | ** | 512,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000798729 | 3.638,52 | ** | 3.638,52 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259110 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259131 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259121 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005842257 | 370,26 | ** | 370,26 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222563 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222952 | 512,50 | ** | 512,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222557 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222546 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738591 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222559 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453074 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222948 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001712653 | 221,34 | 221,34 | 221,34 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719677 | 297,60 | ** | 297,60 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221665 | 530,74 | ** | 530,74 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719704 | 835,38 | ** | 835,38 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259146 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357405 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174972 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205839 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174974 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504824 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632661 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101066 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562228 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453169 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001713993 | 658,80 | 658,80 | 658,80 |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626487 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626491 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626490 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| PREF MUN DE MOSTARDAS | 88.000.922/0001-40 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.195/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Mostardas, localizada na Av. Dr. Jorge Futuro, 957. Inscrição 000010000
|
N.I. | N.I. | 19001170636 | 231,85 | ** | 231,85 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625790 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712118 | 165,60 | 165,60 | 165,60 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625783 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625772 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222327 | 966,28 | ** | 966,28 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259563 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259567 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259555 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259583 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259573 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259550 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712770 | 487,20 | 487,20 | 487,20 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738679 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738678 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720040 | 1.520,82 | ** | 1.520,82 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738674 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738676 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738675 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738677 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843463 | 657,03 | ** | 657,03 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752937 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712793 | 697,20 | 697,20 | 697,20 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222427 | 646,17 | ** | 646,17 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411926 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265988 | 651,60 | ** | 651,60 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222504 | 744,00 | ** | 744,00 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259718 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259721 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259723 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259708 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259704 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259700 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005843584 | 231,68 | ** | 231,68 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720731 | 13,09 | ** | 13,09 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738699 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738698 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001713665 | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721066 | 157,08 | ** | 157,08 |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001714236 | 78,54 | 78,54 | 78,54 |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626505 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738749 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738750 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738751 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626540 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626539 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626530 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626535 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493364 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843705 | 1.617,77 | ** | 1.617,77 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001714441 | 687,60 | 687,60 | 687,60 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223099 | 681,87 | ** | 681,87 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721180 | 681,87 | ** | 681,87 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626546 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626541 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259997 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260000 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260004 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738758 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738757 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738756 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626549 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721218 | 704,48 | ** | 704,48 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260037 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260043 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260045 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260048 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260051 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001714545 | 331,20 | 331,20 | 331,20 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223128 | 704,48 | ** | 704,48 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260076 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260066 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260055 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738759 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738760 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738761 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626552 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738762 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738765 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738766 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626564 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738764 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738763 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626559 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626592 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626576 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626572 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626583 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738773 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260143 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738772 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626601 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260150 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260156 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738771 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626569 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626605 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260184 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626604 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260176 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260163 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260169 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738774 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738778 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738777 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260196 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738776 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738775 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222813 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222817 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222815 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222821 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222811 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34527 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Doutorado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a dezembro de 2018. RESSARCIMENTO DE DES
|
N.I. | N.I. | 18000962721 | 14.137,49 | ** | 7.068,74 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005844026 | 363,00 | ** | 363,00 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222911 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222901 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222909 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222904 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222906 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222895 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626715 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626716 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626733 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626713 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626721 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626726 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626727 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626725 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626682 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626690 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626674 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626669 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626703 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626706 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626695 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626698 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721616 | 1.180,20 | ** | 1.180,20 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721680 | 666,40 | ** | 666,40 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738821 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738819 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738820 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626668 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738816 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738815 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738818 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738813 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738814 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738445 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738449 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738450 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738448 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738446 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738447 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738452 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001715311 | 1.422,40 | 1.422,40 | 1.422,40 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738453 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES | 87.612.859/0001-30 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.192/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Campina das Missões, localizada na Rua Porto Alegre, 305. Inscrição 126
|
N.I. | N.I. | 19001170179 | 226,05 | ** | 226,05 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001222051 | 235,62 | ** | 235,62 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265336 | 249,26 | ** | 249,26 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453109 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUCIANO VACCARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001259646 | 981,25 | ** | 981,25 |
| LUCIANO VACCARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171621 | 922,50 | ** | 922,50 |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-SGA01075.000.003/2018 - Contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários desta PGJ até 1.734 vidas por mês, cfe. Preg. El. nº 07/2018 SE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18000988350
Hyperlink |
2.496,96 | ** | 574,80 |
| RUBEN GIUGNO ABRUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001169261 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 |
| LUIZ CLAUDIO VARELA COELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001169243 | 981,25 | ** | 981,25 |
| JAQUELINE MARQUES DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436193 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227124 | 205,00 | ** | 205,00 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493450 | 71,70 | 71,70 | 71,70 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504762 | 205,00 | ** | 205,00 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464991 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504755 | 205,00 | ** | 205,00 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001715706 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| PREF MUN DE PORTO XAVIER | 87.613.667/0001-48 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.239/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Porto Xavier, localizada na Rua Julio de Castilhos, 317. Inscrição 0000
|
N.I. | N.I. | 19001376346 | 86,84 | 86,84 | 86,84 |
| PREF MUN DE NOVA PRATA | 91.618.439/0001-38 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.224/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Nova Prata, localizada na Rua Henrique Lenzi, 628. Inscrição 403900 TAX
|
N.I. | N.I. | 19001265382 | 534,66 | 534,66 | 534,66 |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223231 | 242,76 | ** | 242,76 |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738781 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738779 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738780 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265948 | 858,18 | ** | 858,18 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493290 | 264,80 | 264,80 | 264,80 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101031 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de ago/set/out 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
|
N.I. | N.I. | 18005843357 | 1.544,58 | ** | 1.544,58 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174871 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174869 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101019 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101017 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222383 | 218,96 | ** | 218,96 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042371 | 271,00 | ** | 271,00 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174968 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174970 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720154 | 420,07 | ** | 420,07 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720118 | 110,40 | ** | 110,40 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453132 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34857 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a março de 2019. RESSARCIMENTO DE DESPESA
|
N.I. | N.I. | 18005923158 | 1.757,59 | 1.757,59 | 1.757,59 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259400 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259421 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626089 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626090 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de set/out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
|
N.I. | N.I. | 18005842567 | 1.658,30 | ** | 1.658,30 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259412 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221834 | 273,70 | ** | 273,70 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259666 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259663 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259655 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259679 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259682 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259690 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259696 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259675 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259669 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259931 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259940 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493352 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738435 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738432 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov-dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 19001223087 | 1.878,24 | ** | 1.878,24 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626524 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738417 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738418 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738441 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738425 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738433 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738438 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738440 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738423 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738424 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738422 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738439 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738420 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001714326 | 556,92 | 556,92 | 556,92 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738443 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626526 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738437 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626528 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738436 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626770 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626776 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001715542 | 111,60 | 111,60 | 111,60 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223607 | 585,48 | ** | 585,48 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626783 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260417 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260406 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED34488 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARE
|
N.I. | N.I. | 17005746904 | 7.755.599,33 | 584.529,35 | 1.778.950,95 |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED34488 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARE
|
N.I. | N.I. | 17005746904 | 7.755.599,33 | 584.529,35 | 1.778.950,95 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101179 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887353 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156600 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047221 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464889 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464887 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630267 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630263 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226682 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323359 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323362 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341375 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436099 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752807 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738483 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412691 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973738 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001223242 | 922,50 | ** | 922,50 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001560026 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383888 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029533 | 922,50 | ** | 922,50 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259631 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259633 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259626 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493292 | 368,40 | 368,40 | 368,40 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633527 | 184,20 | ** | 184,20 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738685 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626162 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626166 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738683 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259618 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738684 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562300 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156707 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726729 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341396 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001323357 | 1.766,25 | 1.766,25 | 1.766,25 |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001436093 | 392,50 | 392,50 | 392,50 |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000308535 | 392,50 | ** | 392,50 |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001086174 | 981,25 | ** | 981,25 |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493360 | 324,30 | 324,30 | 324,30 |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436311 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125009 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633586 | 324,30 | ** | 324,30 |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323426 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323423 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383873 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDREIA HERMINIA ALLIATTI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001491821 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| ANDREIA HERMINIA ALLIATTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625834 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDREIA HERMINIA ALLIATTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625837 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001764137 | 278,40 | 278,40 | 278,40 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042381 | 27,00 | ** | 27,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101065 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101063 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101057 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101054 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101040 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328223 | 417,60 | ** | 417,60 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de JANEIRO e FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225828 | 414,12 | ** | 414,12 |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887451 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953457 | 310,00 | ** | 310,00 |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453187 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174948 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633410 | 140,80 | ** | 140,80 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738572 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738574 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738578 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738569 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493222 | 66,20 | 66,20 | 66,20 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626020 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626021 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| PAULO VALERIO DAL PAI MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001377084 | 981,25 | 981,25 | 981,25 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222552 | 240,38 | ** | 240,38 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001713537 | 727,20 | 727,20 | 727,20 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222750 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222748 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222757 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259776 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259765 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626447 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626442 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000266229 | 1.025,24 | ** | 1.025,24 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738711 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266382 | 1.260,00 | ** | 1.260,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222785 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720842 | 999,60 | ** | 999,60 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222782 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222777 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222774 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222769 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843621 | 1.016,40 | ** | 1.016,40 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738715 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738719 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738718 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738717 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738716 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738720 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626466 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626468 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626465 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626478 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626474 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738713 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222684 | 2.751,28 | ** | 2.751,28 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626479 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738712 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001713842 | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738714 | 205,00 | ** | 205,00 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626617 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626616 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625703 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625708 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625704 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625705 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625699 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625727 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625723 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625716 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625693 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625695 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625694 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626606 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626611 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626607 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PLINIO CASTANHO DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626615 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782789 | 210,63 | ** | 210,63 |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917204 | 652,19 | ** | 652,19 |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005811857 | 27.424,00 | ** | 27.424,00 |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19001027984 | 4.492,00 | ** | 4.492,00 |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078102 | 205,00 | ** | 205,00 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.140/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Júlio de Castilhos, situadas na R
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17004463471
Hyperlink |
140.589,43 | ** | 9.349,20 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.222/2017 Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas PJ de Pelotas, situadas na Rua Vinte e Nove de Junho, cfe.
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005329234 | 72.116,25 | ** | 66.033,16 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.268/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas PJ de Pelotas, situadas na Rua Vinte e Nove de Junho, cfe.
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17005535129
Hyperlink |
996.346,72 | ** | 134.766,78 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761638 | 1.856,40 | 1.856,40 | 1.856,40 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156620 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222428 | 2.103,92 | ** | 2.103,92 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156624 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156627 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632555 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632867 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630290 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632873 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630295 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632564 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630278 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632558 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632560 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630284 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630303 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632875 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156630 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156642 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156634 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156636 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783028 | 1.577,94 | ** | 1.577,94 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19000327810 | 2.491,53 | ** | 2.491,53 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156638 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156640 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042622 | 369,00 | ** | 369,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174879 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001465910 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156695 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328441 | 1.497,60 | ** | 1.497,60 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005918066 | 2.514,72 | ** | 2.514,72 |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573351 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CRISTIANO ALBERTO KRUGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738503 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIPESUL VEICULOS LTDA | 90.576.356/0001-60 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 15001009424 | 10.000,00 | 1.311,33 | 1.311,33 |
| DIPESUL VEICULOS LTDA | 90.576.356/0001-60 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 15001009424 | 10.000,00 | 1.311,33 | 1.311,33 |
| DIPESUL VEICULOS LTDA | 90.576.356/0001-60 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-Ônibus Volvo, modelo B12, 400 6x2- MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 18001891653 | 7.033,79 | 1.392,41 | 1.392,41 |
| DIPESUL VEICULOS LTDA | 90.576.356/0001-60 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-Ônibus Volvo, modelo B12, 400 6x2- MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 18001891653 | 7.033,79 | 1.392,41 | 1.392,41 |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973693 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PREF MUN DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.138/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Santa Maria, localizada na Alameda Montevidéu, 253. Cadastros 9224000-0
|
N.I. | N.I. | 18005813715 | 1.964,21 | ** | 1.964,21 |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.085/2017-Contrato prestação de serviços de suporte/assistência técnica para programação,configuração, manutenção preventiva/corretiva, com fornecim
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003498354 | 9.000,00 | 650,00 | 3.500,00 |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266524 | 631,20 | ** | 631,20 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221590 | 242,76 | ** | 242,76 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738580 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738582 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738584 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705575 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101091 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000089687 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222849 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222856 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843894 | 641,30 | ** | 641,30 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266602 | 254,40 | ** | 254,40 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625879 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625882 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625891 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712296 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625883 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625886 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226876 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156693 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720273 | 451,01 | ** | 451,01 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383887 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504817 | 922,50 | ** | 922,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001712942 | 2.080,82 | 2.080,82 | 2.080,82 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436207 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528002 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005843545 | 1.052,40 | ** | 1.052,40 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510720 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889637 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222460 | 972,23 | ** | 972,23 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562215 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633522 | 520,00 | ** | 520,00 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889638 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078153 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654385 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34788-Contrato prestação de fornecimento de gá natural canalizado para sede institucional do MP/RS. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18004887461 | 15.000,00 | 4.280,16 | 7.885,52 |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001220728 | 152,32 | ** | 152,32 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656768 | 1.500,00 | 124,14 | 473,64 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656768 | 1.500,00 | 124,14 | 473,64 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656768 | 1.500,00 | 124,14 | 473,64 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752917 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573363 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174860 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705524 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.001/2019 - Aquisição de 01 (uma) assinatura anual da plataforma de livros eletrônicos Biblioteca Digital Fórum de Livros - 6ª série 2018/2019. ASSI
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000509934
Hyperlink |
24.184,00 | ** | 24.184,00 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.167/2018 - Aquisição de licenças de uso de software, contratação de serviços de treinamentos e de consultoria e suporte técnico para a ferramenta Q
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005299968
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
64.240,00 | ** | 63.276,40 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34767 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 3
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005118686 | 159.390,00 | ** | 156.999,15 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34767 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 3
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005118686 | 159.390,00 | ** | 156.999,15 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.167/2018 - Aquisição de licenças de uso de software, contratação de serviços de treinamentos e de consultoria e suporte técnico para a ferramenta Q
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005300055
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
12.848,00 | 1.652,22 | 3.761,44 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.167/2018 - Aquisição de licenças de uso de software, contratação de serviços de treinamentos e de consultoria e suporte técnico para a ferramenta Q
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005300130
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
448.380,00 | 22.947,63 | 37.628,96 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.167/2018 - Aquisição de licenças de uso de software, contratação de serviços de treinamentos e de consultoria e suporte técnico para a ferramenta Q
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005300084
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
26.482,68 | ** | 4.970,97 |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917150 | 591,69 | ** | 591,69 |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001559860 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000703580 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| DEBORA BALZAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752869 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA BALZAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323384 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221363 | 195,16 | ** | 195,16 |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738532 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738534 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264937 | 48,40 | ** | 48,40 |
| LUCIANA CANO CASAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436222 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUCIANA CANO CASAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510734 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIANA CANO CASAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562237 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIANA CANO CASAROTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001713591 | 141,60 | 141,60 | 141,60 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000266432 | 566,35 | ** | 566,35 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738783 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005843801 | 521,28 | ** | 521,28 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223399 | 514,08 | ** | 514,08 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222984 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266548 | 172,80 | ** | 172,80 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001714605 | 171,36 | 171,36 | 171,36 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222987 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738785 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258464 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738786 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626618 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721314 | 342,72 | ** | 342,72 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222826 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001223330 | 174,24 | ** | 174,24 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738784 | 205,00 | ** | 205,00 |
| TANIA MARIA SCHNEIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626738 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| TANIA MARIA SCHNEIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626741 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| TANIA MARIA SCHNEIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626737 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| TANIA MARIA SCHNEIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626742 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| TANIA MARIA SCHNEIDER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493406 | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
| JUAREZ SANT ANNA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171592 | 310,00 | ** | 310,00 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573457 | 744,75 | ** | 744,75 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205912 | 413,75 | ** | 413,75 |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001762172 | 376,80 | 376,80 | 376,80 |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464910 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUCIANA LOWENHAUPT SEIBERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705563 | 124,00 | ** | 124,00 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626063 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626048 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626023 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001712502 | 813,96 | 813,96 | 813,96 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626026 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626035 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626076 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626030 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626027 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626080 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626081 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626082 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626084 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222283 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222325 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222310 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222296 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222389 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222418 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222410 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222396 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222402 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222343 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222350 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222365 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222371 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222379 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de ago/set/out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005841748 | 1.246,50 | ** | 1.246,50 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264813 | 280,72 | ** | 280,72 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973665 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GICELE TRAMASOLI CARVALHO SERAFIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620403 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712188 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625871 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625869 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAMILA SANTOS DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625868 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PREF MUN DE FLORES DA CUNHA | 87.843.819/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.223/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Flores da Cunha, localizada na Rua Borges de Medeiros, 2140. Inscrição
|
N.I. | N.I. | 19001309803 | 206,99 | 206,99 | 206,99 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738633 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738635 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341518 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047343 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562323 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047339 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323493 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323500 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047334 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047335 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889671 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889670 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889672 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726771 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411971 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411977 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411988 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411968 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436323 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436320 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464961 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705590 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464959 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464953 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528112 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205902 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528109 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510834 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510818 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156710 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205900 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156714 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205897 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630382 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086278 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752963 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752964 | 124,00 | ** | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630378 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630381 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887453 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887455 | 102,50 | ** | 102,50 |
| AECIO SCHRODER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654262 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125892 | * | ** | ** |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000855061 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411944 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953431 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562243 | 992,00 | 992,00 | 992,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738571 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491583 | * | ** | ** |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655154 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000905283 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573418 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412697 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265838 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665987 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917360 | 2.591,82 | ** | 2.591,82 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889622 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078131 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328013 | 1.735,20 | ** | 1.735,20 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222514 | 2.728,67 | ** | 2.728,67 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464905 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047250 | 806,00 | ** | 806,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761890 | 2.944,80 | 2.944,80 | 2.944,80 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630309 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632947 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632946 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227942 | 1.294,72 | ** | 1.294,72 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156729 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156733 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001069611 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918910 | 493,68 | ** | 493,68 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632944 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632943 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632953 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328686 | 489,60 | ** | 489,60 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752979 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752978 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632948 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752976 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156736 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001069612 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383828 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156734 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785667 | 1.132,88 | ** | 1.132,88 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001766115 | 1.305,60 | 1.305,60 | 1.305,60 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383827 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383826 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752980 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175020 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175021 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175017 | 124,00 | ** | 124,00 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620379 | 744,75 | ** | 744,75 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510585 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510588 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738487 | 165,50 | ** | 165,50 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226718 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001560037 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889641 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001718412 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917985 | 2.361,92 | ** | 2.361,92 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226191 | 718,76 | ** | 718,76 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169240 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029535 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328356 | 1.756,80 | ** | 1.756,80 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953426 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001319004 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887426 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001764418 | 1.449,60 | 1.449,60 | 1.449,60 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736220 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412692 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001465902 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109286 | 992,00 | ** | 992,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109285 | 496,00 | ** | 496,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510729 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086236 | 496,00 | ** | 496,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042557 | 100,00 | ** | 100,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242578 | 806,00 | ** | 806,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086235 | 992,00 | ** | 992,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889608 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889609 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205668 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226743 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889612 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889611 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205666 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761516 | 1.648,80 | 1.648,80 | 1.648,80 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889607 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889605 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889606 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205664 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889610 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222394 | 2.180,08 | ** | 2.180,08 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383851 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205673 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383853 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447413 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447412 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783358 | 1.532,72 | ** | 1.532,72 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917389 | 1.781,12 | ** | 1.781,12 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265819 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411920 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265816 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265817 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328027 | 1.104,00 | ** | 1.104,00 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510639 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548202 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548199 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222681 | 437,92 | ** | 437,92 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510635 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357367 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357360 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630313 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383866 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632888 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632890 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357356 | 165,50 | ** | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383865 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761981 | 1.324,80 | 1.324,80 | 1.324,80 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453105 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630311 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258833 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258791 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258810 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258798 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625876 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258826 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258816 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625878 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258839 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258777 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493462 | 91,20 | 91,20 | 91,20 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029496 | 922,50 | ** | 922,50 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058935 | 922,50 | ** | 922,50 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383844 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001559944 | 1.332,50 | 1.332,50 | 1.332,50 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001223229 | 922,50 | ** | 922,50 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973673 | 205,00 | ** | 205,00 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101116 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101112 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101120 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101118 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005918310 | 56,40 | ** | 56,40 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630377 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001765394 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227715 | 111,86 | ** | 111,86 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227026 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383928 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDISON KESSLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383860 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDISON KESSLER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493233 | 64,40 | 64,40 | 64,40 |
| EDISON KESSLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383859 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887367 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341397 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843887 | 624,36 | ** | 624,36 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705854 | 413,75 | ** | 413,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223216 | 827,05 | ** | 827,05 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562199 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169225 | 413,75 | ** | 413,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527980 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001560008 | 1.406,75 | 1.406,75 | 1.406,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953412 | 413,75 | ** | 413,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328129 | 1.960,33 | ** | 1.960,33 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917610 | 2.930,62 | ** | 2.930,62 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001762876 | 1.252,80 | 1.252,80 | 1.252,80 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412680 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726721 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001223239 | 744,75 | ** | 744,75 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719573 | 116,15 | ** | 116,15 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000265049 | 223,88 | ** | 223,88 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504838 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341475 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630359 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383901 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226916 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548235 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654395 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528130 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528126 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528132 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528123 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 19001765632 | 1.709,70 | 1.709,70 | 1.709,70 |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528138 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528135 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANA RITA NASCIMENTO SCHINESTSCK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654274 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001713012 | 1.174,80 | 1.174,80 | 1.174,80 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436208 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CASSIANO MARQUARDT CORLETA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265812 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CASSIANO MARQUARDT CORLETA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493161 | 109,50 | 109,50 | 109,50 |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.026/2019- Emp/Liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal para o servidor Bruno das Virgens Dornelles. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19001660654 | 40,13 | 40,13 | 40,13 |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752818 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GABRIEL FILBER RIBAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308544 | 744,75 | ** | 744,75 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626010 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626019 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626016 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626012 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626005 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626011 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712446 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265019 | 55,20 | ** | 55,20 |
| CLAUCIA MARIA VENTURINI TOMAZETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001718408 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000279180
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
342,58 | ** | 342,58 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.004/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000280440
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
422,00 | ** | 422,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000717851
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.117,70 | -4.882,30 | 1.117,70 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19001361034
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
396,46 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 19001361062
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
801,05 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19001361017
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.450,70 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORT
|
N.I. | N.I. | 19000718079
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
529,00 | -3.471,00 | 529,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens móveis e equipamentos. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19001361119
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
880,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E R
|
N.I. | N.I. | 19001361103
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
691,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19001361003
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.020/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 19001360807
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
450,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.020/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19001360772
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.769,01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.020/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19001360974
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
74,40 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.020/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19001360866
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.282,97 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19001361153
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 500,00 | 500,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene . LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000280629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
120,00 | ** | 120,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19001361168
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.500,00 | 1.500,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19001361142
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
245,49 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.004/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000280518
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos
|
N.I. | N.I. | 19001361177
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
136,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000280554
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.124,96 | ** | 1.124,96 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000280588
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
63,95 | ** | 63,95 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.004/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTA
|
N.I. | N.I. | 19000280680
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19001361135
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15,90 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente . MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000280821
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 19000280776
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000718046
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.129,19 | -2.870,81 | 1.129,19 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
|
N.I. | N.I. | 19000718065
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000040794
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
448,60 | ** | 448,60 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene . LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000040776
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000040753
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000040576
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GAS DE COZINHA-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gás de cozinha. GAS DE COZINHA
|
N.I. | N.I. | 19000040816
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | ** | 300,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens móveis e equipamentos. CONSERVACAO DE BENS MOVE
|
N.I. | N.I. | 19000040687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
N.I. | N.I. | 19000040657
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
655,00 | ** | 655,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000040625
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
55,68 | ** | 55,68 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 19000040641
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000040704
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000040619
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.967,00 | ** | 2.967,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos.
|
N.I. | N.I. | 19000040709
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.505,19 | ** | 1.505,19 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000040465
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.157,52 | ** | 1.157,52 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTA
|
N.I. | N.I. | 19000040473
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000040527
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000040496
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
231,72 | ** | 231,72 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene serviços. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19001593558
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19001593557
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
350,68 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19001593559
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.808,23 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 19001593561
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19001593556
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene material. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19001593562
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente . MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19001593563
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.025/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19001593551
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.025/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 19001591868
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOS
|
N.I. | N.I. | 19000717908
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.025/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19001593554
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
703,80 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19001593555
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.525,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens móveis e equipamentos. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19001593553
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
567,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.025/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19001593552
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
110,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000718027
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -4.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19001593565
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.150,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000717932
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.938,66 | -3.061,34 | 1.938,66 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GAS DE COZINHA-SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gás de cozinha. GAS DE COZINHA
|
N.I. | N.I. | 19001593564
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
280,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.011/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000718007
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.175,00 | -825,00 | 2.175,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000718004
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
523,95 | -1.476,05 | 523,95 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000990876
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.250,25 | -1.749,75 | 1.250,25 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000990912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.972,05 | -1.027,95 | 1.972,05 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
N.I. | N.I. | 19000991000
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -4.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 19000990956
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | -2.850,00 | 150,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.014/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000990760
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
202,85 | -1.797,15 | 202,85 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000990785
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
397,00 | -3.603,00 | 397,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.014/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000990734
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.774,67 | -2.225,33 | 2.774,67 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.014/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTA
|
N.I. | N.I. | 19000990715
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000991280
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
70,72 | -1.929,28 | 70,72 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos.
|
N.I. | N.I. | 19000991315
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000991143
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000991096
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
342,02 | -2.657,98 | 342,02 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens móveis e equipamentos. CONSERVACAO DE BENS MOVE
|
N.I. | N.I. | 19000991069
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
870,00 | -2.130,00 | 870,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente . MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000991194
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.014/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000990528
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.305,63 | -2.694,37 | 2.305,63 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.011/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000745843
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
109,44 | -2.890,56 | 109,44 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 19000745858
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
127,50 | -2.872,50 | 127,50 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.011/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000745818
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
358,00 | -2.642,00 | 358,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000745983
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
195,30 | -1.804,70 | 195,30 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.011/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000745969
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.011/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000745875
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| LUIS FERNANDO VIER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630361 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328328 | 252,00 | ** | 252,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917933 | 1.015,35 | ** | 1.015,35 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656688 | 500,00 | 57,20 | 224,74 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656688 | 500,00 | 57,20 | 224,74 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656688 | 500,00 | 57,20 | 224,74 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19000423778 | 23.817,39 | ** | 23.817,39 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19000423434 | 1.159.261,54 | ** | 1.159.261,54 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34483-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Concursos- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005658645 | 10.000,00 | ** | 549,67 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34483-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Concursos- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005658645 | 10.000,00 | ** | 549,67 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34483-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Concursos- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005658645 | 10.000,00 | ** | 549,67 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34759-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 18004528087 | 8.000,00 | 1.040,50 | 4.599,40 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34759-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 18004528087 | 8.000,00 | 1.040,50 | 4.599,40 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34759-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 18004528087 | 8.000,00 | 1.040,50 | 4.599,40 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19000821066 | 29.851,26 | ** | 28.029,45 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19000821045 | 1.130.554,80 | ** | 1.130.554,80 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01358.000.073/2018 Obrigação patronal ref. contratação de facilitador para ministrar a palestra “A Neurociência do Comportamento e da Aprendizagem - Uma co
|
N.I. | N.I. | 18005359945
Hyperlink Hyperlink |
640,00 | ** | 640,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19001263884 | 1.094.354,43 | 1.094.354,43 | 1.094.354,43 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19001264510 | 29.884,32 | 29.884,32 | 29.884,32 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 18006000948 | 1.078.366,05 | ** | 1.078.366,05 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 18006001088 | 16.088,31 | ** | 16.088,31 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657019 | 10.000,00 | ** | 1.721,23 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657019 | 10.000,00 | ** | 1.721,23 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657019 | 10.000,00 | ** | 1.721,23 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 991,28 | 2.256,25 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 991,28 | 2.256,25 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 991,28 | 2.256,25 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656599 | 10.000,00 | 457,02 | 2.282,75 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656599 | 10.000,00 | 457,02 | 2.282,75 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656599 | 10.000,00 | 457,02 | 2.282,75 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.133,27 | 8.604,48 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.133,27 | 8.604,48 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.133,27 | 8.604,48 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.133,27 | 8.604,48 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.133,27 | 8.604,48 |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.099/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição para equipamentos nobreaks/estab
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18003508780 | 56.506,44 | ** | 19.384,91 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-SGA00589.001.671/2018 - Contratação de prestação de serviços de seguro para veículos, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para o ca
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000690793
Hyperlink |
160.000,00 | 108.525,88 | 108.525,88 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005840208 | 28.740,00 | 5.748,00 | 17.244,00 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005840208 | 28.740,00 | 5.748,00 | 17.244,00 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34718-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003849232 | 28.740,00 | ** | 5.748,00 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34718-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003849232 | 28.740,00 | ** | 5.748,00 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas. -PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- CONSERVACAO DE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005840336 | 6.000,00 | 2.702,76 | 2.719,38 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.109/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003709445 | 8.280,00 | 690,00 | 2.760,00 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.098/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003511917 | 12.175,44 | 963,89 | 3.855,56 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.322/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003474724
Hyperlink Hyperlink |
81.000,00 | 6.412,50 | 25.650,00 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34788-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Porto Alegre e interior/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887377 | 10.811,04 | ** | 8.091,66 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.526/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005413963
Hyperlink |
3.353,40 | 326,02 | 326,02 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.068/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501903525461, veículo placas IQK3695, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000665709 | 234,77 | ** | 234,77 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.180/2019-Emp/Liq para pagamento das infrações de trânsito 501907140521 e 501907238262, veículos placas IVE 4666 e IUW 7731, respectivamente, perten
|
N.I. | N.I. | 19000820113 | 208,24 | 208,24 | 208,24 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.102/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº201839314060, veículo placas IYR9356, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000617126 | 131,46 | ** | 131,46 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.062/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501903129906, veículo placas IWP8880, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000653696 | 156,18 | ** | 156,18 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.178/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501906908213, veículo placas IYL 6741, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000820082 | 104,12 | 104,12 | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.106/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº501901049972, veículo placas IUW7882, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000617503 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.692/2018 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 501841200211, veículo placas IXH 4493, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 18005941644 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.120/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501905502434, veículo placas IUC 0216, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000631952 | 104,12 | 104,12 | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.049/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501902528360, veículo placas IVB 8629, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000633724 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.625/2018 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 501840246188, veículo placas IYJ 9878, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 18005810029 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.706/2018 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 501841605009, veículo placas IVA9449, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000090495 | 234,77 | ** | 234,77 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.063/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501902965980, 501903070138, 501902950932 e 501903456796, veículos placas IUC0204, IVW6632, IVB
|
N.I. | N.I. | 19000652956 | 468,54 | ** | 468,54 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | SEGUROS-SGA00589.000.136/2019 Emp/Liq para pagamento do seguro DPVAT da frota de veículos desta PGJ, referente ao ano de 2019. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 19000653213 | 2.017,27 | ** | 2.017,27 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.266/2019 - Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501009954810 e 501909954801, veículo placas IWD3556 e IVG7589, pertencente à frota desta PGJ
|
N.I. | N.I. | 19001038337 | 136,20 | 136,20 | 136,20 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-00589.000.313/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501909964297 e 501910724105, veículo placa IYR9356, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19001152007 | 260,30 | 260,30 | 260,30 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.231/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501902344919 do veículo placas IXI9680, locado pela PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000953917 | 104,12 | ** | 104,12 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000935647 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885- Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032289 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000547104 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34958 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/19. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19001380964 | 1.090,23 | 1.090,23 | 1.090,23 |
| IVAN KRUSE | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00958.000.002/2019 - Locação temporária de depósito situado na Avenida das Indústrias, nº 275, depósito nº 108 e box nº 08, na cidade de Porto Alegre/RS, des
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 19000887583
Hyperlink Hyperlink |
31.500,00 | 4.123,63 | 4.123,63 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032246 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34958 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/19. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19001381456 | 1.360,12 | 1.360,12 | 1.360,12 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000935702 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000546988 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411899 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453051 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412662 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341385 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445159 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887434 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630356 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086234 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226912 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383897 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| EDUARDO MONTENEGRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029508 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001318968 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047240 | 806,00 | ** | 806,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953408 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953405 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150318 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100954 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169209 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001223233 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632879 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632811 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573945 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632578 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632580 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632582 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029505 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001559988 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654348 | 806,00 | ** | 806,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001559981 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001659225 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001659228 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736206 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412671 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412669 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029557 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736207 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726737 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620347 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738722 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738725 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738728 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738721 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738723 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738724 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504720 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042578 | 111,60 | ** | 111,60 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633539 | 154,40 | ** | 154,40 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633566 | 382,80 | ** | 382,80 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341417 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341421 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383861 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205742 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752887 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752884 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527930 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889624 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047255 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889623 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171555 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171560 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436161 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464908 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33361 - Subscrição, por 36 meses, do software Red Hat JBoss BPM Suite, cfe. Preg. El. nº 04/2017 (2ª e 3ª parcelas). PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003838683 | 340.000,00 | ** | 170.000,00 |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.133/2018 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica em softwares Red Hat JBoss Business Process Management Suite BPMS e
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005127915
Hyperlink |
166.000,00 | ** | 45.169,64 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222929 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222931 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000718881 | 490,28 | ** | 490,28 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001220879 | 387,94 | ** | 387,94 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738464 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738465 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174998 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323469 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752961 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705578 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464940 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464945 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383914 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101104 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889664 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047308 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227006 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620422 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562264 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504867 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Rosa, Candelária e São Sepé) VIGILANCI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839022 | 4.287,64 | 747,63 | 2.891,45 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Rosa, Candelária e São Sepé) VIGILANCI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839022 | 4.287,64 | 747,63 | 2.891,45 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005839022 | 4.287,64 | 747,63 | 2.891,45 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005839022 | 4.287,64 | 747,63 | 2.891,45 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Rosa, Candelária e São Sepé) VIGILANCI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839022 | 4.287,64 | 747,63 | 2.891,45 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005839022 | 4.287,64 | 747,63 | 2.891,45 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ do interior/RS. -Santa Rosa, Candelária , São Sepé-. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005521746 | 2.143,82 | ** | 1.071,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ do interior/RS. -Santa Rosa, Candelária , São Sepé-. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005521746 | 2.143,82 | ** | 1.071,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ do interior/RS. -Santa Rosa, Candelária , São Sepé-. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005521746 | 2.143,82 | ** | 1.071,91 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19001674033 | 625.656,19 | 625.656,19 | 625.656,19 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19001674048 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19000738167 | 631.888,88 | ** | 631.888,88 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19001198233 | 625.821,06 | ** | 625.821,06 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19001198267 | 1.483,86 | ** | 1.483,86 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19000301024 | 627.780,30 | ** | 627.780,30 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001197876 | 238.904,98 | ** | 238.904,98 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001197821 | 664.249,15 | ** | 664.249,15 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001673911 | 663.032,21 | 663.032,21 | 663.032,21 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001673912 | 239.297,63 | 239.297,63 | 239.297,63 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000742576 | 672.192,71 | ** | 672.192,71 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000743103 | 236.212,86 | ** | 236.212,86 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000305543 | 238.324,86 | ** | 238.324,86 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000305351 | 676.134,20 | ** | 676.134,20 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005841530 | 386,15 | ** | 386,15 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887349 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225934 | 1.863,54 | ** | 1.863,54 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308586 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784316 | 1.276,87 | ** | 1.276,87 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308552 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308584 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308580 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705549 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705550 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705552 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889640 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047284 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573413 | 310,00 | ** | 310,00 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573409 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665970 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.049/2018 - Serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS). MANUTENCAO CORRETI
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005727593
Hyperlink |
45.616,67 | 2.300,00 | 9.200,00 |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258858 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712253 | 247,20 | 247,20 | 247,20 |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222760 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843563 | 116,16 | ** | 116,16 |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266353 | 172,80 | ** | 172,80 |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222765 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222763 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MUNICIPIO DE BAGE | 88.073.291/0001-99 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.044/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Bagé, localizada na Av. 20 de Setembro, 1050. Matrícula 55597. TAXAS PE
|
N.I. | N.I. | 19000348808 | 518,32 | ** | 518,32 |
| MUNICIPIO DE CARAZINHO | 87.613.535/0001-16 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.087/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Carazinho, localizada na Rua Bento Gonçalves, 175. Inscrição 29712 TAXA
|
N.I. | N.I. | 19000722817 | 538,07 | ** | 538,07 |
| MUNICIPIO DE TEUTONIA | 88.661.400/0001-99 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.150/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Teutônia, localizada na Av. 01, Leste, 1106. Cad 5009000200 TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 19000973055 | 300,80 | ** | 300,80 |
| NICANOR CARVALHO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001029540 | 546,25 | ** | 546,25 |
| PREF MUN DE ESPUMOSO | 87.612.743/0001-09 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.091/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Espumoso, localizada na Rua Soledade, 55. Inscrição 340. TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 19000723889 | 79,90 | ** | 79,90 |
| FELIPE TEIXEIRA NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005842629 | 188,76 | ** | 188,76 |
| IVANDA GRAPIGLIA VALIATI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843187 | 256,52 | ** | 256,52 |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005844002 | 68,97 | ** | 68,97 |
| BEN HUR KOELZER FALLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630268 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MUNICIPIO DE SAO BORJA | 88.489.786/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.152/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de São Borja, localizada na Rua Aparício Mariense, 1715. Inscrição 614 TAX
|
N.I. | N.I. | 19000972891 | 1.684,32 | ** | 1.684,32 |
| INOVA TECN DE INFORM E REPRES LTDA | 01.427.728/0001-67 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.214/2018 Aquisição de Subscrição de Suporte técnico para o software Zimbra Network - Professional Edition, incluindo atualizações de versão e con
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19000853476
Hyperlink |
254.000,00 | 250.190,00 | 250.190,00 |
| MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE | 87.613.519/0001-23 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.095/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Não-Me-Toque, localizada na Rua Padre Valentim Rumpel, 141. Inscrição 8
|
N.I. | N.I. | 19000725813 | 204,00 | ** | 204,00 |
| MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | 88.254.891/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.088/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Dois Irmãos, localizada na Rua Novo Hamburgo, 2173. Inscrição 010342138
|
N.I. | N.I. | 19000725680 | 88,61 | ** | 88,61 |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34402-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de 03(três) resfriadores de líquidos(chillers) do sistema de ar condicionado central
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005133919 | 95.212,92 | ** | 3.967,20 |
| MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | 88.138.292/0001-74 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.030/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Rosário do Sul, localizada na Rua General Canabarro, 363. Cadastro 40387
|
N.I. | N.I. | 19000262917 | 585,42 | ** | 585,42 |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156720 | 512,50 | ** | 512,50 |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620437 | 512,50 | ** | 512,50 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205766 | 310,00 | ** | 310,00 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447416 | 806,00 | ** | 806,00 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447417 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MUNICIPIO DE URUGUAIANA | 88.131.164/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.060/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Uruguaiana, localizada na R. General Hipólito, 3448. Cadastro 41930-0 T
|
N.I. | N.I. | 19000556179 | 1.758,73 | ** | 1.758,73 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001659240 | 546,25 | 546,25 | 546,25 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00589.001.724/2018- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento (transporte de balsa). TRANSPORTE DE PESS
|
N.I. | N.I. | 19000147728 | 37,00 | ** | 37,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953415 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436196 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109284 | 806,00 | ** | 806,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000736216 | 546,25 | ** | 546,25 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299986 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226845 | 248,00 | ** | 248,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001318986 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527994 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001465899 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655152 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029531 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001560017 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150370 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 88.830.609/0001-39 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.012/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Caxias do Sul, localizada na Av. Independência, 2372. Cód.79380. TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 19000142750 | 1.574,85 | ** | 1.574,85 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19000620114
Hyperlink |
3.119,18 | 106,55 | 106,55 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19000620114
Hyperlink |
3.119,18 | 106,55 | 106,55 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19000620114
Hyperlink |
3.119,18 | 106,55 | 106,55 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19000620114
Hyperlink |
3.119,18 | 106,55 | 106,55 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.003/2017-Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de rep
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000986752
Hyperlink |
5.640,00 | 441,00 | 1.851,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.002/2017 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado no prédio sede das Promotorias de Justiça de Bento Gonçalves/RS, cfe. Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19000506448 | 3.899,63 | 65,41 | 65,41 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34685-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18003400029 | 4.222,20 | 351,85 | 1.407,40 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.214/2017-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência e fornecimento de peças originais de repos
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003975444
Hyperlink |
7.800,00 | ** | 303,33 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.084/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva no elevador instalado na PJ de Uruguaiana/RS, cfe. Pregão Eletrônico 54/
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003188800 | 7.200,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.097/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003514249 | 12.240,00 | 979,20 | 3.916,80 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.215/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003433446
Hyperlink |
5.148,00 | 429,00 | 1.716,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.002/2017-Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de rep
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000892963 | 8.365,56 | 631,72 | 2.723,11 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
Hyperlink |
6.573,00 | 441,20 | 2.084,45 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
Hyperlink |
6.573,00 | 441,20 | 2.084,45 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
Hyperlink |
6.573,00 | 441,20 | 2.084,45 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
Hyperlink |
6.573,00 | 441,20 | 2.084,45 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.025/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva da plataforma elevatória, com atendimento de emergência e fornecimento d
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001980855
Hyperlink |
4.200,00 | 350,00 | 1.400,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.025/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva da plataforma elevatória, com atendimento de emergência e fornecimento d
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001980855
Hyperlink |
4.200,00 | 350,00 | 1.400,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.030/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001315493
Hyperlink |
7.080,00 | 590,00 | 2.360,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.086/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva na plataforma elevatória instalada na PJ de Teutônia/RS, cfe. Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003190839 | 6.000,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.003/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva no elevador instalado na PJ de Passo Fundo/RS. Pregão Eletrônico 05/2017
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 19000673464
Hyperlink |
5.640,00 | 29,00 | 29,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.119/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004402086 | 7.800,00 | 650,00 | 2.296,67 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.218/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005170081
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.200,00 | 600,00 | 2.200,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.012/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001528023
Hyperlink |
10.157,16 | 846,43 | 3.385,72 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.012/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001528023
Hyperlink |
10.157,16 | 846,43 | 3.385,72 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.408/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001315481
Hyperlink |
6.000,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.024/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores, com atendimento de emergência e fornecimento de peças ori
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001979518
Hyperlink |
8.400,00 | 700,00 | 2.800,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.024/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores, com atendimento de emergência e fornecimento de peças ori
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001979518
Hyperlink |
8.400,00 | 700,00 | 2.800,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.082/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002910522 | 4.800,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34622-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18002814519 | 4.980,00 | 415,00 | 1.660,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34622-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18002814519 | 4.980,00 | 415,00 | 1.660,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34622-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18002814519 | 4.980,00 | 415,00 | 1.660,00 |
| DANIEL MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001169206 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 |
| PAULO ROBERTO COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562342 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412666 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630270 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001559974 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| BRUNA NUNES PICCOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510593 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNA NUNES PICCOLI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.009/2019 Emp/liq para pagamento de ressarcimento de despesas com Transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000691880 | 461,45 | ** | 461,45 |
| BRUNA NUNES PICCOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383847 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNA NUNES PICCOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464891 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNA NUNES PICCOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510596 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNA NUNES PICCOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411894 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNA NUNES PICCOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411893 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNA NUNES PICCOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411898 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| BRUNA NUNES PICCOLI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761460 | 302,40 | 302,40 | 302,40 |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.054/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019 do imóvel da PJ de Gravataí, localizada na Rua Irmão Geraldo, 181. Cadastro 19526210. TAXAS PELA PRESTA
|
N.I. | N.I. | 19000491407 | 819,50 | ** | 819,50 |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.053/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019 do imóvel da PJ de Gravataí, localizada na Rua Irmão Geraldo, 181. Cadastro 530212. TAXAS PELA PRESTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000491479 | 1.004,80 | ** | 1.004,80 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738550 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323432 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323434 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447425 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447424 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383878 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383880 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383876 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383877 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504802 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738546 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752930 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001763221 | 4.060,80 | 4.060,80 | 4.060,80 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445153 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917710 | 2.918,52 | ** | 2.918,52 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445108 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654368 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654371 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510703 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510709 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573396 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527992 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527988 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632908 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632906 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726750 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436191 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436190 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726749 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630339 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630333 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630336 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548226 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464918 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464922 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548229 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548231 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156683 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889631 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973723 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973726 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101000 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328167 | 1.977,60 | ** | 1.977,60 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101006 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101003 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887399 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887397 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887395 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086221 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086228 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783764 | 1.527,96 | ** | 1.527,96 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125086 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225762 | 2.717,96 | ** | 2.717,96 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205801 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205805 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226835 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226840 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | 87.893.111/0001-52 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.149/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de São Lourenço do Sul, localizada na Rua Almirante Barroso, 1145. Inscriç
|
N.I. | N.I. | 19000946327 | 181,63 | ** | 181,63 |
| MUNICIPIO DE MONTENEGRO | 90.895.905/0001-60 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.238/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Montenegro, localizada na Rua Amaury Daudt Lampert, 333. Inscrição 2681
|
N.I. | N.I. | 19001340827 | 880,44 | 880,44 | 880,44 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED34778-Contrato aquisição serviço móvel pessoal(SMP) com fornecimento de Sim Cards e acesso à internet(conexão de dados 4G).-Adesão ARP do Pregão Eletrônico n
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005231099 | 141.588,00 | 7.368,34 | 19.969,76 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 18005231099 | 141.588,00 | 7.368,34 | 19.969,76 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços móvel pessoal(SMP) e de acesso à internet(conexão de dados 4G). -Adesão ARP do Pregão Eletrônico nº 02/2015,da 7ª Superi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528308 | 15.000,00 | ** | 1.443,55 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços móvel pessoal(SMP) e de acesso à internet(conexão de dados 4G). -Adesão ARP do Pregão Eletrônico nº 02/2015,da 7ª Superi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528308 | 15.000,00 | ** | 1.443,55 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços móvel pessoal(SMP) e de acesso à internet(conexão de dados 4G). -Adesão ARP do Pregão Eletrônico nº 02/2015,da 7ª Superi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528308 | 15.000,00 | ** | 1.443,55 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528250 | 50.000,00 | 8.831,90 | 29.901,42 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528250 | 50.000,00 | 8.831,90 | 29.901,42 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-.
|
N.I. | N.I. | 18004528250 | 50.000,00 | 8.831,90 | 29.901,42 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-.
|
N.I. | N.I. | 18004528250 | 50.000,00 | 8.831,90 | 29.901,42 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528250 | 50.000,00 | 8.831,90 | 29.901,42 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-.
|
N.I. | N.I. | 18004528250 | 50.000,00 | 8.831,90 | 29.901,42 |
| PREF MUN DE ANTONIO PRADO | 87.842.233/0001-10 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.191/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Antônio Prado, localizada na Rua Ramiro Barcelos, 135. Inscrição 31830
|
N.I. | N.I. | 19001309253 | 94,03 | 94,03 | 94,03 |
| PREF MUN DE SAO VALENTIM | 87.613.378/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.243/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de São Valentim. Inscrição 145960 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19001456416 | 145,25 | 145,25 | 145,25 |
| MUNICIPIO DE CRISSIUMAL | 87.613.147/0001-35 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.235/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Crissiumal, localizada na Rua Vinte de Setembro, 235. Inscrição 1105100
|
N.I. | N.I. | 19001374761 | 204,05 | 204,05 | 204,05 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738547 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738549 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738545 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738543 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738870 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633389 | 254,40 | ** | 254,40 |
| PAULO BOHRER | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.026/2019- Emp/Liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal para o servidor Paulo Bohrer. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19001660723 | 60,75 | 60,75 | 60,75 |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156615 | 310,00 | ** | 310,00 |
| PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 88.814.199/0001-32 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.242/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Santo Antônio da Patrulha. Inscrição 1670800 TAXAS PELA PRESTACAO DE SE
|
N.I. | N.I. | 19001411832 | 1.874,87 | 1.874,87 | 1.874,87 |
| MUNICIPIO DE SAPIRANGA | 87.366.159/0001-02 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.142/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Sapiranga, localizada na Av. 20 de Setembro, 3221. Inscrição 8157 TAXAS
|
N.I. | N.I. | 19000936398 | 486,95 | ** | 486,95 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101088 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001764615 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620420 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573423 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889656 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784640 | 1.774,29 | ** | 1.774,29 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705569 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705571 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630364 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705572 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705574 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411952 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150398 | * | -558,00 | ** |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de JANEIRO e FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226499 | 287,98 | ** | 287,98 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174986 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125094 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328384 | 1.262,40 | ** | 1.262,40 |
| MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87.482.535/0001-24 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.078/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Dom Pedrito, localizada na Av. Rio Branco, 1847. Inscrição 12187080 TAX
|
N.I. | N.I. | 19000633428 | 209,80 | ** | 209,80 |
| ROVENA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974211 | 744,75 | ** | 744,75 |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411883 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000855057 | 806,00 | ** | 806,00 |
| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323541 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.017/2019- Emp/Liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19001156175 | 117,40 | 117,40 | 117,40 |
| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510872 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258882 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258869 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258894 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221160 | 99,96 | ** | 99,96 |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712342 | 50,40 | 50,40 | 50,40 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973690 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221552 | 1.755,25 | ** | 1.755,25 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453070 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712551 | 357,60 | 357,60 | 357,60 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de agosto/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005841902 | 537,03 | ** | 537,03 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259056 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719850 | 700,80 | ** | 700,80 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005842417 | 1.757,84 | ** | 1.757,84 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124968 | 512,50 | ** | 512,50 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221778 | 3.165,40 | ** | 3.165,40 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000177943
Hyperlink |
298,50 | ** | 298,50 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222580 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222578 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222568 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222574 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259343 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259358 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259262 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259312 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259332 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259254 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259247 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259368 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258287 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258273 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258301 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258262 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259387 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259380 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259392 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259282 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259294 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259322 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259300 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259276 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665919 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527983 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436187 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CAROLINE MOTTECY DE OLIVEIRA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258850 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAROLINE MOTTECY DE OLIVEIRA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258207 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CAROLINE MOTTECY DE OLIVEIRA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258246 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CAROLINE MOTTECY DE OLIVEIRA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258235 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CAROLINE MOTTECY DE OLIVEIRA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258226 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CAROLINE MOTTECY DE OLIVEIRA LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493155 | 134,20 | 134,20 | 134,20 |
| CAROLINE MOTTECY DE OLIVEIRA LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493147 | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843430 | 641,30 | ** | 641,30 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222413 | 76,16 | ** | 76,16 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078152 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222672 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222674 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633516 | 118,75 | ** | 118,75 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222669 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222676 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222667 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259590 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222664 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222660 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720181 | 254,40 | ** | 254,40 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222517 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221623 | 303,45 | ** | 303,45 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005842036 | 308,55 | ** | 308,55 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712605 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265134 | 204,00 | ** | 204,00 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626085 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719648 | 202,30 | ** | 202,30 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738586 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259099 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738588 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259073 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222530 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259085 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258514 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258531 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000718798 | 786,00 | ** | 786,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258521 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841465 | 1.258,40 | ** | 1.258,40 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258538 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625747 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625748 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001220764 | 742,56 | ** | 742,56 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712113 | 998,40 | 998,40 | 998,40 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738463 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626748 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357303 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738462 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259641 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222473 | 304,64 | ** | 304,64 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222700 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222698 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001713105 | 614,40 | 614,40 | 614,40 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259649 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720327 | 304,64 | ** | 304,64 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222977 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626185 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626168 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626169 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222974 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626172 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266062 | 460,80 | ** | 460,80 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222695 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266101 | 744,15 | ** | 744,15 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720383 | 442,80 | ** | 442,80 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720430 | 585,48 | ** | 585,48 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626297 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738410 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738409 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626274 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626289 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738408 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001713230 | 1.028,28 | 1.028,28 | 1.028,28 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738688 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626198 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738689 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738690 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626259 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738691 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626214 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626228 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626243 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626744 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001715427 | 192,78 | 192,78 | 192,78 |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625949 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625956 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625935 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625939 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625944 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001712427 | 584,46 | 584,46 | 584,46 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258658 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258663 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712141 | 1.390,80 | 1.390,80 | 1.390,80 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841558 | 620,73 | ** | 620,73 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258647 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738482 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738484 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527868 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738480 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719073 | 813,96 | ** | 813,96 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625840 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625841 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625844 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738486 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264582 | 410,40 | ** | 410,40 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222934 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221025 | 813,96 | ** | 813,96 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222246 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222936 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258479 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258487 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258503 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258494 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258508 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260538 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260533 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260544 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260495 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260489 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260500 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260476 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260481 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260507 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260515 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260527 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223863 | 1.899,24 | ** | 1.899,24 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001223742 | 798,00 | ** | 798,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260549 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266692 | 643,72 | ** | 643,72 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712723 | 1.000,80 | 1.000,80 | 1.000,80 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719931 | 189,21 | ** | 189,21 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222961 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626094 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626095 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626104 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265216 | 860,78 | ** | 860,78 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222256 | 102,50 | ** | 102,50 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221136 | 101,15 | ** | 101,15 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841697 | 205,70 | ** | 205,70 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264762 | 204,00 | ** | 204,00 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738489 | 102,50 | ** | 102,50 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222269 | 102,50 | ** | 102,50 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719221 | 101,15 | ** | 101,15 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001258771 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633591 | 372,75 | ** | 372,75 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738800 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738802 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738801 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738799 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738798 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SILVIA INES MIRON JAPPE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383820 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625856 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625859 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625858 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625867 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001625865 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841654 | 89,54 | ** | 89,54 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712161 | 237,60 | 237,60 | 237,60 |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000395102 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259739 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259734 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259729 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042533 | 33,00 | ** | 33,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712684 | 412,80 | 412,80 | 412,80 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259225 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259222 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259238 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259209 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259197 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738621 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738632 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738625 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221736 | 571,20 | ** | 571,20 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738634 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738638 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738636 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738615 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738613 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738611 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738609 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738619 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738617 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633468 | 190,20 | ** | 190,20 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005810307 | 24.681,60 | ** | 24.681,60 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19001155239 | 4.042,80 | ** | 4.042,80 |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA | 88.546.890/0001-82 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.181/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Santa Rosa, localizada na Rua Bueno Aires, 899. Insc. 01320190425002001
|
N.I. | N.I. | 19001151412 | 7.407,84 | ** | 7.407,84 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738399 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308527 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222746 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738398 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222737 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222980 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222743 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222744 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738404 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738402 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Abr-Mai-Jun-Dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 19000266186 | 4.408,43 | ** | 4.408,43 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222721 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222723 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308553 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222711 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222715 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222718 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222735 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357299 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222731 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259760 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259750 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738400 | 443,75 | ** | 443,75 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308523 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222707 | 443,75 | ** | 443,75 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738697 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738696 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633533 | 1.178,80 | ** | 1.178,80 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720690 | 1.167,39 | ** | 1.167,39 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de set-nov/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720500 | 3.126,12 | ** | 3.126,12 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720637 | 949,20 | ** | 949,20 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222523 | 778,26 | ** | 778,26 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222704 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222702 | 177,50 | ** | 177,50 |
| JOCELAINE DUTRA PAINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720211 | 291,55 | ** | 291,55 |
| JOCELAINE DUTRA PAINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222967 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JANAINA MACHADO PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917682 | 1.155,20 | ** | 1.155,20 |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447430 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632923 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632922 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632919 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001560135 | * | 512,50 | 512,50 |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169256 | * | -205,00 | ** |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001718420 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323514 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493369 | 445,00 | 445,00 | 445,00 |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101098 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226519 | 1.166,20 | ** | 1.166,20 |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101093 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101099 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633552 | 170,00 | ** | 170,00 |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101096 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34846 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a março de 2019. RESSARCIMENTO DE DESPESA
|
N.I. | N.I. | 18005876663 | 439,37 | 439,37 | 439,37 |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34528 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a dezembro de 2018. RESSARCIMENTO DE DESP
|
N.I. | N.I. | 18000962942 | 8.348,58 | 1.318,22 | 1.318,22 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001712751 | 574,40 | 574,40 | 574,40 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de set/out 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005842908 | 761,60 | ** | 761,60 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222634 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738670 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222626 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222628 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738668 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222630 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738669 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265664 | 771,20 | ** | 771,20 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259515 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719959 | 285,60 | ** | 285,60 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001222278 | 95,20 | ** | 95,20 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259529 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259522 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626138 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626118 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626144 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626146 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.038/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de emergência e fornecimento de peças originais de repo
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002136616
Hyperlink |
10.993,68 | 870,34 | 3.481,36 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974188 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887475 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887476 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887474 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436325 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436328 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620447 | 512,50 | ** | 512,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436331 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436330 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436329 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078179 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726779 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726778 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504876 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047354 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504884 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504890 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973719 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783691 | 1.656,48 | ** | 1.656,48 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100979 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223164 | 1.242,36 | ** | 1.242,36 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889629 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917563 | 1.894,86 | ** | 1.894,86 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889630 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328107 | 1.044,00 | ** | 1.044,00 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973721 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001762745 | 835,20 | 835,20 | 835,20 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205770 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124983 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124986 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726743 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124987 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125074 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125076 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726744 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357399 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357402 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205774 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100980 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447422 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447419 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548220 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548217 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510714 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125891 | * | ** | ** |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491579 | * | -1.054,00 | ** |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000905274 | 558,00 | ** | 558,00 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953423 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299991 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655153 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001511161 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453135 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| TANIA MARA RUBIN PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227121 | 413,75 | ** | 413,75 |
| TANIA MARA RUBIN PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493389 | 229,10 | 229,10 | 229,10 |
| MAURO LUIS SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973668 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURO LUIS SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887446 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086207 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086212 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086213 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086209 | 165,50 | ** | 165,50 |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493273 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453112 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705520 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973691 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323402 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34680 - Serviço mensal de manutenção e suporte técnico do sistema de controle de frequência de pessoal, conforme Pregão eletrônico nº 15/2014, 5º Aditivo. MA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005727686 | 37.151,28 | 3.921,53 | 15.686,12 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719747 | 69,60 | ** | 69,60 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719787 | 389,13 | ** | 389,13 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620393 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124964 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620392 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222487 | 1.263,78 | ** | 1.263,78 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889617 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889616 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156651 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411912 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738505 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738508 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887377 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726731 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726730 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726734 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436155 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726733 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726732 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341406 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752863 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973687 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783228 | 421,26 | ** | 421,26 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341411 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630305 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156653 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156647 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761858 | 1.132,80 | 1.132,80 | 1.132,80 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226754 | 165,50 | ** | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464899 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001464894 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562152 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562160 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE | 87.896.874/0001-57 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.042/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Alegrete, localizada na Avenida Tiaraju, 944. Matrícula 27152. TAXAS PE
|
N.I. | N.I. | 19000347675 | 718,16 | ** | 718,16 |
| ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001718406 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752897 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783436 | 709,24 | ** | 709,24 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222866 | 354,62 | ** | 354,62 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328032 | 90,00 | ** | 90,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752900 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632895 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632891 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445136 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917427 | 540,87 | ** | 540,87 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445139 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174856 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174859 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174857 | 124,00 | ** | 124,00 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000358663 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782838 | 618,80 | ** | 618,80 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887423 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.195/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de MARÇO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001761442 | 748,80 | 748,80 | 748,80 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504788 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222243 | 1.485,12 | ** | 1.485,12 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000855060 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299952 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299958 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299962 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736205 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655142 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655145 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100941 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655149 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633314 | 274,80 | ** | 274,80 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633310 | 91,60 | ** | 91,60 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001559948 | * | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001559966 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001559958 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029498 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705851 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125873 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491565 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125065 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125876 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125874 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548175 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491563 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953397 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953400 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174945 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953394 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058941 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447662 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447660 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001659222 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001659223 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001659221 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491575 | 413,75 | ** | 413,75 |
| JAMILE LUISE CRESCENTE TONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630323 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784075 | 571,20 | ** | 571,20 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726752 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726754 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726753 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726755 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RODRIGO AUGUSTO DE AZAMBUJA MATTOS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34532 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a dezembro de 2018. RESSARCIMENTO DE DESP
|
N.I. | N.I. | 18000962780 | 8.348,58 | 1.318,22 | 1.318,22 |
| RODRIGO AUGUSTO DE AZAMBUJA MATTOS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34854 Emp complementar ref. pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a março de 2019. RE
|
N.I. | N.I. | 18005918128 | 439,37 | 439,37 | 439,37 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504778 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887356 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548173 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548171 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548168 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174937 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174853 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527876 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527873 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562364 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562361 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528150 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001528154 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738645 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383944 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726777 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086284 | 124,00 | ** | 124,00 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887469 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174895 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174893 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005843832 | 366,56 | ** | 366,56 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260264 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260251 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001714664 | 385,56 | 385,56 | 385,56 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260266 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260255 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124963 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124961 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156655 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548181 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738515 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548179 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738511 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527925 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665836 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665826 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665833 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124951 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357352 | 310,00 | ** | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357348 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124959 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548166 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00590.000.005/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com combustível. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000448933 | 176,88 | ** | 176,88 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665788 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447408 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632843 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632845 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086177 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632834 | 806,00 | ** | 806,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632840 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887354 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654276 | 248,00 | ** | 248,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205815 | 310,00 | ** | 310,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447427 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562211 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086230 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436205 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887413 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887412 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632910 | 806,00 | ** | 806,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632631 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-SGA00589.000.201/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 30430440008264255, veículo placas IYI 1372, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000887090 | 104,13 | 104,13 | 104,13 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-SGA00589.000.295/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito S009685479, veículo placas IUW7819, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19001098286 | 156,18 | 156,18 | 156,18 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-SGA00589.000.251/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito S007152861 e S007980825, veículo placas ISW0083 e IVE4669, pertencente à frota desta PGJ. MULT
|
N.I. | N.I. | 19001032099 | 208,26 | 208,26 | 208,26 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-SGA00589.000.288/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito S006855168 e S008969186, veículo placas IXV5649 e IYJ9484, pertencente à frota desta PGJ. MULT
|
N.I. | N.I. | 19001084509 | 208,26 | 208,26 | 208,26 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-SGA00589.000.297/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito S009317074 e S009792546, veículo placas IUW7882 e IVB8909, pertencente à frota desta PGJ. MULT
|
N.I. | N.I. | 19001098279 | 208,26 | 208,26 | 208,26 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-SGA00589.000.266/2019 - Emp/Liq para pagamento da infração trânsito S007025016, veículo placas IVW6681, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19001038306 | 104,13 | 104,13 | 104,13 |
| JULIA MOTA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383830 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| JULIA MOTA NUNES | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.005/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000449027 | 80,20 | ** | 80,20 |
| MARCELO LISBOA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001718416 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.566.421,11 | 4.430.987,32 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.566.421,11 | 4.430.987,32 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.566.421,11 | 4.430.987,32 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.566.421,11 | 4.430.987,32 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.566.421,11 | 4.430.987,32 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.566.421,11 | 4.430.987,32 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.566.421,11 | 4.430.987,32 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.566.421,11 | 4.430.987,32 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.566.421,11 | 4.430.987,32 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34950-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19001264697 | 450.000,00 | 62.446,59 | 62.446,59 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34950-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19001264697 | 450.000,00 | 62.446,59 | 62.446,59 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34950-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19001264697 | 450.000,00 | 62.446,59 | 62.446,59 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34950-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19001264697 | 450.000,00 | 62.446,59 | 62.446,59 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34950-Contrato prestação de serviços de condução de veículos(motoristas). SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19001264697 | 450.000,00 | 62.446,59 | 62.446,59 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34787-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887025 | 5.000.000,00 | ** | 1.434.003,70 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34787-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887025 | 5.000.000,00 | ** | 1.434.003,70 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34787-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887025 | 5.000.000,00 | ** | 1.434.003,70 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34787-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887025 | 5.000.000,00 | ** | 1.434.003,70 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34787-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887025 | 5.000.000,00 | ** | 1.434.003,70 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34787-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887025 | 5.000.000,00 | ** | 1.434.003,70 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34787-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887025 | 5.000.000,00 | ** | 1.434.003,70 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34787-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887025 | 5.000.000,00 | ** | 1.434.003,70 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34787-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887025 | 5.000.000,00 | ** | 1.434.003,70 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34840-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781677 | 340.000,00 | 74.759,49 | 294.350,07 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34840-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781677 | 340.000,00 | 74.759,49 | 294.350,07 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34840-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781677 | 340.000,00 | 74.759,49 | 294.350,07 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34840-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781677 | 340.000,00 | 74.759,49 | 294.350,07 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34840-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781677 | 340.000,00 | 74.759,49 | 294.350,07 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887051 | 400.000,00 | ** | 194.819,41 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887051 | 400.000,00 | ** | 194.819,41 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887051 | 400.000,00 | ** | 194.819,41 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887051 | 400.000,00 | ** | 194.819,41 |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947708
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.438,88 | ** | 743,11 |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947666
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.249,64 | ** | 374,92 |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0001-53 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.217/2018 - Aquisição de veículo novo, ano e modelo atual, emplacado/lacrado (placa oficial branca/estado do RS), com a devida documentação legal e
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005324688
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
153.483,66 | ** | 153.483,66 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078191 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205680 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630277 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357333 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205675 | 310,00 | ** | 310,00 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562073 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562067 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887369 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205689 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205684 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171510 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453061 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436151 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001527908 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323367 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323369 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341401 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226830 | 102,50 | ** | 102,50 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453123 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383875 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001665921 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001323431 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205799 | 124,00 | ** | 124,00 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100997 | 124,00 | ** | 124,00 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562202 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-SGA00589.000.209/2019 - Emp/Liq ressarcimento de despesas com exame toxicológico para renovação de CNH. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001037465 | 210,00 | ** | 210,00 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 444.500,12 | 1.344.871,67 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 444.500,12 | 1.344.871,67 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 444.500,12 | 1.344.871,67 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 444.500,12 | 1.344.871,67 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 444.500,12 | 1.344.871,67 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 444.500,12 | 1.344.871,67 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 444.500,12 | 1.344.871,67 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 444.500,12 | 1.344.871,67 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 444.500,12 | 1.344.871,67 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 444.500,12 | 1.344.871,67 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 |
| CLOVIS MILANI CONST LTDA | 89.984.934/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedores
|
Licitação | Concorrência | 14004182500 | 12.388.958,81 | 660.989,65 | 660.989,65 |
| ALPHATEC TELECOMUNICACOES LTDA | 02.186.771/0001-40 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01236.000.205/2018 - Aquisição de 20 Interfaces telefônicas fixo/celular quadriband GSM - Marca Pináculo / MCT-1T- Slim, cfe. Ata de Registro de Preços 039/2
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005863850
Hyperlink |
8.700,00 | ** | 8.700,00 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078170 | 806,00 | ** | 806,00 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125103 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175000 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125104 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887449 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227018 | 806,00 | ** | 806,00 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705586 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705585 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705587 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078175 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078173 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078172 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047332 | 558,00 | ** | 558,00 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620427 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620428 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047320 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047317 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047327 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047325 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227677 | 788,97 | ** | 788,97 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047313 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047331 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001712762 | 2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719992 | 460,80 | ** | 460,80 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738406 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738407 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738405 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633894 | 50,30 | ** | 50,30 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005842994 | 1.987,52 | ** | 1.987,52 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504716 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626156 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626148 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626147 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626155 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626153 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001713352 | 393,60 | 393,60 | 393,60 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626762 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626307 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626323 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626302 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626298 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626337 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626393 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626374 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626352 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265736 | 192,39 | ** | 192,39 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843061 | 215,38 | ** | 215,38 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738607 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738605 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259170 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259188 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259178 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221703 | 467,67 | ** | 467,67 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001712674 | 55,93 | 55,93 | 55,93 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719818 | 136,85 | ** | 136,85 |
| MARINA DA SILVA LAMEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19001342432 | 4.042,80 | 4.042,80 | 4.042,80 |
| MARINA DA SILVA LAMEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005843325 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 |
| ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504740 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504728 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573327 | 512,50 | ** | 512,50 |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19001746584 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 |
| FABRICIO GUSTAVO ALLEGRETTI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19001027660 | 4.042,80 | ** | 4.042,80 |
| FABRICIO GUSTAVO ALLEGRETTI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005810288 | 24.681,60 | ** | 24.681,60 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738755 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738752 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721120 | 142,80 | ** | 142,80 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738666 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738665 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738667 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738656 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738662 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738664 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738652 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738654 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738650 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222238 | 1.049,58 | ** | 1.049,58 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223427 | 133,28 | ** | 133,28 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260271 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260273 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721350 | 155,89 | ** | 155,89 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222989 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001714728 | 314,40 | 314,40 | 314,40 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222859 | 595,00 | ** | 595,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720890 | 609,28 | ** | 609,28 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000090270 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001714046 | 1.024,24 | 1.024,24 | 1.024,24 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626493 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626495 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259833 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259819 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259803 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738729 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738730 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738732 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738731 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259878 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259888 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259868 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259840 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259857 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259904 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259918 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738791 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738790 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738789 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738787 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738788 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738795 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738797 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738794 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738796 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738792 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738793 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843859 | 1.058,75 | ** | 1.058,75 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001714799 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223455 | 610,47 | ** | 610,47 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721379 | 907,97 | ** | 907,97 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626623 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626620 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626621 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260291 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260280 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260287 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001712206 | 47,60 | 47,60 | 47,60 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841724 | 210,54 | ** | 210,54 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738502 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738493 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738504 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738499 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738495 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738497 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719292 | 285,60 | ** | 285,60 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738491 | 102,50 | ** | 102,50 |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712178 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19001342757 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001341381 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005844116 | 183,92 | ** | 183,92 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fev-mar/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19001715607 | 504,05 | 504,05 | 504,05 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222923 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222918 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222915 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223657 | 180,88 | ** | 180,88 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738832 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738831 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738830 | 205,00 | ** | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626745 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738948 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738966 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738911 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738890 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738927 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738970 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260436 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260444 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260429 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001626747 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260452 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260465 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001260471 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721872 | 136,80 | ** | 136,80 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721900 | 545,02 | ** | 545,02 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738648 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738646 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738644 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221939 | 279,65 | ** | 279,65 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738640 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738642 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL STRAMAR DE FREITAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029547 | 922,50 | ** | 922,50 |
| RAFAEL STRAMAR DE FREITAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001666089 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RAFAEL STRAMAR DE FREITAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001630385 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RAFAEL CRUZ AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736223 | 512,50 | ** | 512,50 |
| RAFAEL CRUZ AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001029542 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 |
| RAFAEL CRUZ AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001412705 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000124977 | 392,50 | ** | 392,50 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000889627 | 981,25 | ** | 981,25 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000058945 | 3.336,25 | ** | 3.336,25 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000973713 | 981,25 | ** | 981,25 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000491576 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001171945 | 981,25 | ** | 981,25 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000504792 | 981,25 | ** | 981,25 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000654358 | 392,50 | ** | 392,50 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000573359 | 392,50 | ** | 392,50 |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001323416 | 392,50 | 392,50 | 392,50 |
| ELCIO RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005842499 | 757,46 | ** | 757,46 |
| CLEBER SOUZA UGHINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001377059 | 291,00 | 291,00 | 291,00 |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.311/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, sem fornecimento de peças de reposição, para dois(2) nobreaks da marc
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18003555179
Hyperlink |
48.851,76 | 3.867,44 | 15.469,76 |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00677.000.367/2018 - Aquisição de peças de reposição para os NoBreaks da marca APC que atuam nos equipamentos do Data Center principal do MPRS, localizado na
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18004592283
Hyperlink Hyperlink |
160.221,10 | ** | 160.221,09 |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265800 | 165,50 | ** | 165,50 |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633365 | 32,00 | ** | 32,00 |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548160 | 413,75 | ** | 413,75 |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001493711 | 34,85 | 34,85 | 34,85 |
| MARITANI BABINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510766 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARITANI BABINSKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001510771 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726762 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226420 | 1.075,76 | ** | 1.075,76 |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918013 | 1.093,84 | ** | 1.093,84 |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889650 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328378 | 813,60 | ** | 813,60 |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548240 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752949 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632924 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784528 | 268,94 | ** | 268,94 |
| DGSUL VEICULOS E SERVS LTDA | 11.164.284/0001-78 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.217/2018 - Aquisição de veículo novo, ano e modelo atual, emplacado/lacrado (placa oficial branca/estado do RS), com a devida documentação legal e
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005324599
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.376.160,00 | 488.760,00 | 1.021.760,00 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632912 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632911 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632646 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632659 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632636 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357313 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357317 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632640 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632643 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917904 | 344,85 | ** | 344,85 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357403 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171614 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328314 | 684,00 | ** | 684,00 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357310 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171599 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784146 | 791,35 | ** | 791,35 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171603 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171605 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171611 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171608 | 165,50 | ** | 165,50 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225855 | 791,35 | ** | 791,35 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042670 | 101,90 | ** | 101,90 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171662 | 310,00 | ** | 310,00 |
| VOLNETE DE MACHADO LIMA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.007/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000540340 | 141,30 | ** | 141,30 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738623 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738618 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738620 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738616 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156703 | 102,50 | ** | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156705 | 310,00 | ** | 310,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411965 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001436319 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001411961 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086275 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001666086 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001666084 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001666088 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001453079 | 2.152,50 | 2.152,50 | 2.152,50 |
| EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.184/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001712696 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001383858 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726740 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726739 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973696 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973703 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.012/2019-Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000793854 | 165,95 | ** | 165,95 |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738526 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973706 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973711 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738523 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738521 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738519 | 165,50 | ** | 165,50 |
| SIMONE MYSQUEU | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.009/2019 Emp/liq para pagamento de ressarcimento de despesas com Transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000691895 | 44,60 | ** | 44,60 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171684 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171678 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171680 | 165,50 | ** | 165,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171670 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171672 | 413,75 | ** | 413,75 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654447 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654442 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654451 | 413,75 | ** | 413,75 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654454 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654439 | 165,50 | ** | 165,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078188 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562420 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078182 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562406 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562394 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078181 | 165,50 | ** | 165,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078183 | 413,75 | ** | 413,75 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078185 | 102,50 | ** | 102,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562398 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001562428 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34720-Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet , via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncro
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005732732 | 12.325,00 | ** | 6.381,50 |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34720-Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet , via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncro
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005732732 | 12.325,00 | ** | 6.381,50 |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncr
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink | ||||||