| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED34314 - Aquisição de 50 horas de consultoria em serviços de suporte técnico presencial do software McAfee WebGateway, conforme Pregão Eletrônico nº 82/14, 1º
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Licitação | Pregão eletrônico | 17004290028 | 14.432,50 | ** | 721,63 | |
| EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA | 92.757.798/0001-39 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.003/2019 - Renovação de 04 assinaturas anuais para fornecimento diário de 04 exemplares impressos do Jornal Correio do Povo, destinados a Assessori
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000633747
Hyperlink |
3.355,20 | 3.355,20 | 3.355,20 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.048/2018-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos Oracle licenciados para PGJ-MP/RS. MANUTENCAO COR
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005662731
Hyperlink |
561.218,10 | 91.095,42 | 273.286,26 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33569 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2017
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17000509671 | 10.520,52 | ** | 1.112,92 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33569 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2017
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17000509671 | 10.520,52 | ** | 1.112,92 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34517 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAP
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005727489 | 1.575,66 | 876,71 | 1.517,21 | |
| ADEMAR ELIAS LORENSET | 000.000.000-00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS-PED34558 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. 5º Termo Aditivo. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
|
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 18001618651 | 15.536,40 | 1.266,22 | 3.798,66 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.262/2017 - Realização de manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Arroio Grande, cfe. Convite nº 26/2017. Material - R$ 59.176,77 e
Hyperlink |
Licitação | Convite | 17004992494
Hyperlink |
109.466,55 | ** | 10.938,63 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.283/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17005543622
Hyperlink |
882.677,24 | 6.768,93 | 43.316,02 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.188/2017- Realização de manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Arroio Grande, cfe. Convite nº 26/2017. Material - R$ 17.197,40 e m
Hyperlink |
Licitação | Convite | 18003705765 | 19.929,67 | ** | 1.992,78 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.224/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
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Licitação | Tomada de Preços | 18005330118 | 190.291,72 | 66.714,61 | 157.252,39 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.255/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de P
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18004025945
Hyperlink |
146.317,24 | ** | 26.988,77 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.256/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de T
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18003731559
Hyperlink |
128.043,54 | 14.276,82 | 40.735,88 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657359 | 30.000,00 | ** | 974,87 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 1.684,12 | 2.370,49 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 1.684,12 | 2.370,49 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 1.684,12 | 2.370,49 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 1.684,12 | 2.370,49 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 1.684,12 | 2.370,49 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.041/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência,com fornecimento de peças origin
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002738351
Hyperlink |
5.400,00 | 432,00 | 1.296,00 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0032-14 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.274/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004187289
Hyperlink |
7.740,00 | 632,10 | 1.264,20 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34635-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18002353810 | 500,00 | ** | 58,52 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34635-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18002353810 | 500,00 | ** | 58,52 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032449 | 1.299,74 | ** | 1.299,74 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34827-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18005522240 | 500,00 | 93,94 | 229,22 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34827-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18005522240 | 500,00 | 93,94 | 229,22 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34827-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18005522240 | 500,00 | 93,94 | 229,22 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000547146 | 1.299,74 | ** | 1.299,74 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34909 - Emp. /Liq. ref. ao ressarcimento de IPTU 2019 do imóvel locado e ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000556450 | 728,00 | ** | 728,00 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000935686 | 1.299,74 | 1.299,74 | 1.299,74 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34934 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/19. LOCACAO DE
|
N.I. | N.I. | 19000936292 | 39.622,14 | 39.622,14 | 39.622,14 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34908 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/18. LOCACAO DE IM
|
N.I. | N.I. | 19000544267 | 40.802,31 | ** | 40.802,31 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/18. LOCACAO DE I
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N.I. | N.I. | 18006060569 | 37.529,97 | ** | 37.529,97 | |
| MARCOS AURELIO COLLACO | 81.431.777/0001-02 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.105/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018 . 2º pedido. LIMPEZA E HIGIENE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004954283
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.350,00 | ** | 1.350,00 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 10,14 | 10,14 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 10,14 | 10,14 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839761 | 5.000,00 | 10,14 | 10,14 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656850 | 5.000,00 | 572,93 | 1.384,98 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656850 | 5.000,00 | 572,93 | 1.384,98 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656850 | 5.000,00 | 572,93 | 1.384,98 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848854 | 3.000,00 | 158,45 | 1.872,03 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848854 | 3.000,00 | 158,45 | 1.872,03 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848854 | 3.000,00 | 158,45 | 1.872,03 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839825 | 4.000,00 | 872,90 | 872,90 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839825 | 4.000,00 | 872,90 | 872,90 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656643 | 2.000,00 | 126,60 | 473,18 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656643 | 2.000,00 | 126,60 | 473,18 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656643 | 2.000,00 | 126,60 | 473,18 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656627 | 1.000,00 | 53,70 | 159,30 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656627 | 1.000,00 | 53,70 | 159,30 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656627 | 1.000,00 | 53,70 | 159,30 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656882 | 5.000,00 | 61,49 | 976,00 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656882 | 5.000,00 | 61,49 | 976,00 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656882 | 5.000,00 | 61,49 | 976,00 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 399,76 | 399,76 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 399,76 | 399,76 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839809 | 6.000,00 | 399,76 | 399,76 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848930 | 8.000,00 | 1.586,39 | 4.133,87 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848930 | 8.000,00 | 1.586,39 | 4.133,87 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848930 | 8.000,00 | 1.586,39 | 4.133,87 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656997 | 10.000,00 | 544,98 | 1.512,82 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656997 | 10.000,00 | 544,98 | 1.512,82 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656997 | 10.000,00 | 544,98 | 1.512,82 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. MANUTENCAO E SUPORTE D
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005841495 | 56.671,20 | 10.767,53 | 32.302,59 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. MANUTENCAO E SUPORTE D
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005841495 | 56.671,20 | 10.767,53 | 32.302,59 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. MANUTENCAO E SUPORTE D
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005841495 | 56.671,20 | 10.767,53 | 32.302,59 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886870 | 12.000,00 | ** | 2.954,68 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886870 | 12.000,00 | ** | 2.954,68 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886870 | 12.000,00 | ** | 2.954,68 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.130/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS.-SERVIÇO- Pregão Presencial nº
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 18003348602
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
61.740,00 | 7.100,46 | 7.100,46 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.130/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS.-MATERIAL- Pregão Presencial n
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 18003348779
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
120.938,40 | 919,36 | 919,36 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886807 | 15.000,00 | 5.317,75 | 7.706,37 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886807 | 15.000,00 | 5.317,75 | 7.706,37 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886807 | 15.000,00 | 5.317,75 | 7.706,37 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA02405.000.097/2018-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS. MATERIAL. Pregão Presencia
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 19000619827 | 30.234,60 | 13.731,92 | 13.731,92 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005836539 | 20.000,00 | 4.519,67 | 6.055,02 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005836539 | 20.000,00 | 4.519,67 | 6.055,02 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-PED34717-Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas/microfilmadas para Promotorias de Porto Alegre/RS e do interior. SERVICOS GRAFIC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003866134 | 2.000,00 | 97,80 | 404,25 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS-SGA01401.000.016/2018 - Pagamento de 50% dos honorários periciais referente ao processo judicial 001/1.16.0138802-1, com recursos do FRBL. ENCARGOS DECORRENTES
|
N.I. | N.I. | 19000851076 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003089166 | 20.000,00 | ** | 627,43 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003089166 | 20.000,00 | ** | 627,43 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003089166 | 20.000,00 | ** | 627,43 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005521081 | 30.000,00 | 11.734,58 | 15.575,58 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005521081 | 30.000,00 | 11.734,58 | 15.575,58 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788963 | 30.000,00 | ** | 1.771,92 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788963 | 30.000,00 | ** | 1.771,92 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788963 | 30.000,00 | ** | 1.771,92 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788923 | 25.480,00 | 6.700,01 | 7.612,34 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788923 | 25.480,00 | 6.700,01 | 7.612,34 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 30.502,74 | 84.394,42 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 30.502,74 | 84.394,42 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 30.502,74 | 84.394,42 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 30.502,74 | 84.394,42 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 30.502,74 | 84.394,42 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 30.502,74 | 84.394,42 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839407 | 285.000,00 | ** | 119.914,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839407 | 285.000,00 | ** | 119.914,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839407 | 285.000,00 | ** | 119.914,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848648 | 300.000,00 | ** | 35.435,59 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848648 | 300.000,00 | ** | 35.435,59 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848795 | 15.000,00 | 982,73 | 2.705,00 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848795 | 15.000,00 | 982,73 | 2.705,00 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848795 | 15.000,00 | 982,73 | 2.705,00 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656781 | 10.000,00 | 622,15 | 1.603,33 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656781 | 10.000,00 | 622,15 | 1.603,33 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656781 | 10.000,00 | 622,15 | 1.603,33 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34827-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
|
N.I. | N.I. | 18005522394 | 10.000,00 | 2.119,48 | 6.107,26 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34827-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
|
N.I. | N.I. | 18005522394 | 10.000,00 | 2.119,48 | 6.107,26 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34827-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
|
N.I. | N.I. | 18005522394 | 10.000,00 | 2.119,48 | 6.107,26 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34654-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18002790400 | 5.000,00 | ** | 218,71 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34654-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18002790400 | 5.000,00 | ** | 218,71 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED34717-Contrato prestação de serviços postais e aquisição de produtos. COMUNICACAO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003847549 | 200.000,00 | ** | 67.460,89 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED34848-Contrato prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais, fornecimento de produtos e serviços de e-carta. COMUNICACAO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005837359 | 165.000,00 | 44.840,51 | 64.584,65 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 77.494,80 | 117.273,05 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 77.494,80 | 117.273,05 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 77.494,80 | 117.273,05 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 77.494,80 | 117.273,05 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 77.494,80 | 117.273,05 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos. -SRE/Le
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005841785 | 130.000,00 | 1.846,07 | 32.154,21 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos. -SRE/Le
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005841785 | 130.000,00 | 1.846,07 | 32.154,21 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | ** | 113.199,10 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SRE- COMUNICACAO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127189 | 100.000,00 | ** | 36.727,97 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SRE- COMUNICACAO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127189 | 100.000,00 | ** | 36.727,97 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SRE- COMUNICACAO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127189 | 100.000,00 | ** | 36.727,97 | |
| EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA | 92.966.571/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.119/2018-Contrato prestação de serviços de vigilância patrimonial para 24 postos de trabalho do MP/RS. Período:180 dias. -Emergencial- VIGILANCIA E
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 18005987166
Hyperlink |
947.623,08 | 54.306,66 | 54.306,66 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18002353826 | 20.000,00 | ** | 2.825,63 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18002353826 | 20.000,00 | ** | 2.825,63 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18002353826 | 20.000,00 | ** | 2.825,63 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34761-Contrato prestação de serviços de acesso à internet, entregues por acesso ótico, sem roteadores, para o MP/RS. (reclassificação orçamentária) COMUNICAC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005735838 | 32.250,00 | ** | 21.500,00 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34761-Contrato prestação de serviços de acesso à internet, entregues por acesso ótico, sem roteadores, para o MP/RS. (reclassificação orçamentária) COMUNICAC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005735838 | 32.250,00 | ** | 21.500,00 | |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.112/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004210227 | 12.108,00 | 948,46 | 2.845,38 | |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.322/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003474573
Hyperlink Hyperlink |
36.840,00 | 2.885,80 | 8.657,40 | |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 18002864618 | * | 530,75 | 1.586,75 | |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.076/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
|
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 18002864618 | * | 530,75 | 1.586,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756859 | 147.348,80 | -1.299,47 | 148.351,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756807 | 208.175,94 | -9.076,58 | 245.444,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290145 | 1.614.978,65 | -929,54 | 1.644.752,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173963 | 504.770,06 | 508.369,14 | 508.369,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756762 | 584.703,34 | ** | 1.820.666,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173948 | 232.107,42 | 234.999,71 | 234.999,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173945 | 1.616.761,51 | 1.638.860,85 | 1.638.860,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001039035 | 43.497,48 | 112.405,63 | 112.405,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290228 | 40.289,29 | ** | 40.395,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290148 | 231.697,01 | ** | 235.675,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756679 | 504.122,14 | -1.478,51 | 508.948,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756691 | 287.243,54 | -432,82 | 291.020,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756664 | 1.615.621,93 | -4.227,21 | 1.644.885,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290104 | 3.268.725,63 | -60.350,35 | 3.339.985,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173972 | 288.018,69 | 290.709,97 | 290.709,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756667 | 231.805,57 | ** | 235.414,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290360 | 201.978,52 | ** | 249.805,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756632 | 484.976,58 | -1.731,29 | 495.216,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756786 | 8.201,48 | ** | 9.123,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178232 | 63.765,93 | 99.836,99 | 99.836,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173918 | 482.399,35 | 496.488,36 | 496.488,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757310 | 634.779,95 | ** | 1.671.323,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174026 | 841.425,39 | 844.149,81 | 844.149,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756765 | 99.267,52 | ** | 167.196,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290172 | 504.833,41 | ** | 509.777,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756889 | 2.810.626,79 | -18.057,23 | 2.851.920,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173924 | 21.082.784,19 | 21.140.163,97 | 21.140.163,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756780 | 8.832,32 | ** | 11.367,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178271 | 630.396,09 | 632.332,25 | 632.332,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19001210562 | 8.112.331,53 | 8.116.029,79 | 8.116.029,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34842 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 18005799989 | 4.000.000,00 | 1.172.440,99 | 1.172.440,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290065 | 92.690,34 | -112.635,60 | 158.840,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603544 | 41.371,43 | ** | 122.335,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756638 | 21.105.217,89 | -31.619,64 | 21.153.919,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174093 | 214.178,33 | 218.873,58 | 218.873,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173990 | 70.622,35 | 71.034,17 | 71.034,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174107 | 588.008,46 | 588.008,46 | 588.008,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174102 | 7.295,68 | 7.295,68 | 7.295,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174128 | 765,21 | 765,21 | 765,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174125 | 413,52 | 413,52 | 413,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174118 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174096 | 41.413,32 | 41.413,32 | 41.413,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174099 | 3.146,60 | 3.146,60 | 3.146,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174088 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174135 | 455,77 | 455,77 | 455,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174427 | 6.633,16 | 6.633,16 | 6.633,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174430 | 1.241.055,54 | 1.248.527,49 | 1.248.527,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174167 | 2.354.118,65 | 2.354.118,65 | 2.354.118,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174164 | 247,67 | 247,67 | 247,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174433 | 19.105,40 | 19.105,40 | 19.105,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174439 | 8.890,46 | 8.890,46 | 8.890,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174436 | 8.145.578,84 | 8.145.578,84 | 8.145.578,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174147 | 17.638,97 | 17.638,97 | 17.638,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174138 | 248,34 | 248,34 | 248,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174158 | 310.195,51 | 310.195,51 | 310.195,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174161 | 273.972,92 | 273.972,92 | 273.972,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174155 | 5.332,56 | 5.332,56 | 5.332,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174152 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174071 | 258.277,12 | 258.277,12 | 258.277,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174029 | 15.796,92 | 15.796,92 | 15.796,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174032 | 179.450,26 | 179.450,26 | 179.450,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174023 | 4.593,41 | 4.593,41 | 4.593,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174042 | 226,02 | 226,02 | 226,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174039 | 376,88 | 376,88 | 376,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174011 | 3.003,94 | 3.003,94 | 3.003,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174008 | 8.579,18 | 8.579,18 | 8.579,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174005 | 904,10 | 904,10 | 904,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174002 | 40.275,63 | 40.597,21 | 40.597,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174020 | 3.903,18 | 3.903,18 | 3.903,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174017 | 21.389,54 | 21.389,54 | 21.389,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174014 | 74.568,57 | 74.568,57 | 74.568,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174048 | 4.779,96 | 4.779,96 | 4.779,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174442 | 228.295,92 | 228.295,92 | 228.295,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174068 | 863.926,87 | 863.926,87 | 863.926,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174065 | 1.828,17 | 1.828,17 | 1.828,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174074 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174082 | 643,33 | 643,33 | 643,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174085 | 10.076,80 | 10.076,80 | 10.076,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001174077 | 66,41 | 66,41 | 66,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174062 | 3.738,40 | 3.738,40 | 3.738,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174051 | 25.354,31 | 25.354,31 | 25.354,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174045 | 855,84 | 855,84 | 855,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174059 | 18.423,37 | 18.423,37 | 18.423,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001174054 | 3.660,74 | 3.660,74 | 3.660,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174471 | 11.463,24 | 11.463,24 | 11.463,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178244 | 4.011,17 | 4.011,17 | 4.011,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2019
|
N.I. | N.I. | 19001178241 | 17.250,27 | 17.250,27 | 17.250,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178247 | 12.033,51 | 12.033,51 | 12.033,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178238 | 3.977,40 | 3.977,40 | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178253 | 4.324,67 | 4.324,67 | 4.324,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178256 | 1.040,74 | 1.040,74 | 1.040,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178250 | 2.621,67 | 2.621,67 | 2.621,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178229 | 808.205,58 | 808.205,58 | 808.205,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174515 | 926,59 | 926,59 | 926,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174510 | 178,49 | 178,49 | 178,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178235 | 1.098,18 | 1.098,18 | 1.098,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178265 | 48.540,75 | 48.540,75 | 48.540,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174507 | 3.884,30 | 3.884,30 | 3.884,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178268 | 59.279,23 | 59.279,23 | 59.279,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178262 | 147.746,22 | 149.252,38 | 149.252,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178259 | 395,31 | 395,31 | 395,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178277 | 2.925,51 | 2.925,51 | 2.925,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001178274 | 4.710,93 | 4.710,93 | 4.710,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174474 | 299.404,55 | 299.404,55 | 299.404,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173999 | 18.844,24 | 18.844,24 | 18.844,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174468 | 33.590,56 | 33.590,56 | 33.590,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174465 | 198,99 | 198,99 | 198,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174480 | 14.147,27 | 14.147,27 | 14.147,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174483 | 181.526,30 | 181.526,30 | 181.526,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174477 | 2.994,84 | 2.994,84 | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174451 | 16.660,72 | 16.660,72 | 16.660,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174448 | 354.600,81 | 354.600,81 | 354.600,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174445 | 994,97 | 994,97 | 994,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174460 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174457 | 705.796,68 | 705.796,68 | 705.796,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174454 | 1.193,97 | 1.193,97 | 1.193,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174504 | 860,32 | 860,32 | 860,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174501 | 5.927,00 | 5.927,00 | 5.927,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174498 | 2.486,82 | 2.486,82 | 2.486,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174492 | 166,29 | 166,29 | 166,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174489 | 114.826,52 | 114.826,52 | 114.826,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174486 | 1.048,19 | 1.048,19 | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001174495 | 3.664,38 | 3.664,38 | 3.664,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290345 | 255.083,89 | -3.306,43 | 255.083,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290342 | 863.683,13 | -12.657,20 | 863.683,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000290415 | 17.437,54 | -1.086,20 | 17.437,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34828 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 18005522601 | 3.500.000,00 | 749.194,78 | 2.135.726,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290062 | 1.004.934,92 | -924.515,45 | 1.004.934,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173960 | 734,47 | 734,47 | 734,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173957 | 147.769,97 | 147.769,97 | 147.769,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173954 | 582.122,05 | 582.122,05 | 582.122,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173966 | 201.836,77 | 201.836,77 | 201.836,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173969 | 1.192,67 | 1.192,67 | 1.192,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173939 | 619.541,11 | 619.541,11 | 619.541,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173936 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173933 | 74.288,38 | 74.288,38 | 74.288,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173930 | 678.229,10 | 678.229,10 | 678.229,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173975 | 140.026,79 | 140.026,79 | 140.026,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173951 | 22,81 | 22,81 | 22,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173942 | 100.089,56 | 100.089,56 | 100.089,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173987 | 20.322,95 | 20.322,95 | 20.322,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173996 | 32.977,42 | 32.977,42 | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173993 | 28.510,83 | 28.510,83 | 28.510,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173984 | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173981 | 57.006,50 | 57.006,50 | 57.006,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173978 | 732.648,58 | 732.648,58 | 732.648,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001173927 | 25.851,96 | 25.851,96 | 25.851,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001039032 | 921.919,21 | 921.919,21 | 921.919,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001039029 | 59.008,69 | 59.008,69 | 59.008,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001172876 | 673,01 | 673,01 | 673,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001172885 | 430,16 | 430,16 | 430,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001172882 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001172879 | 3.548,16 | 3.548,16 | 3.548,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001172888 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001039026 | 559.071,84 | 559.071,84 | 559.071,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001172896 | 235,55 | 235,55 | 235,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173915 | 2.978,61 | 2.978,61 | 2.978,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173921 | 3.547.537,35 | 3.547.537,35 | 3.547.537,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2019
|
N.I. | N.I. | 19001172893 | 629,32 | 629,32 | 629,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001173912 | 11.182.702,92 | 11.182.702,92 | 11.182.702,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENÇA PREMIO RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290055 | 10.968,52 | ** | 36.595,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290187 | 288.042,44 | ** | 291.213,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756721 | 40.250,71 | ** | 40.929,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756635 | 3.546.718,25 | ** | 3.547.653,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001273793 | 4.989,48 | 4.989,48 | 4.989,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2019
|
N.I. | N.I. | 19001273789 | 4.795,78 | 4.795,78 | 4.795,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2019
|
N.I. | N.I. | 19001273785 | 256,16 | 256,16 | 256,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001265843 | 5.526,40 | 5.526,40 | 5.526,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19001265570 | 424.466,33 | 424.466,33 | 424.466,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2019
|
N.I. | N.I. | 19001273781 | 297.251,35 | 297.251,35 | 297.251,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 3/2019
|
N.I. | N.I. | 19001273658 | 133,60 | 133,60 | 133,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19001210565 | 675.796,82 | 675.796,82 | 675.796,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19001210559 | 22.753,66 | 22.753,66 | 22.753,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19001210556 | 122.057,78 | 122.057,78 | 122.057,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290369 | 196,67 | ** | 234,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603541 | 505.112,31 | ** | 1.405.980,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290250 | 12.266,24 | ** | 24.712,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2019
|
N.I. | N.I. | 19000330823 | 45.052,25 | ** | 45.052,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000330829 | 2.859,18 | ** | 2.859,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2019
|
N.I. | N.I. | 19000330820 | 1.415,87 | ** | 1.415,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000330826 | 511.497,08 | ** | 511.497,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000362351 | 4.374,68 | ** | 4.374,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362379 | 692.500,50 | ** | 692.500,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362376 | 15.298,92 | ** | 15.298,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362387 | 31.498,12 | ** | 31.498,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362373 | 347.095,61 | ** | 347.095,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362396 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362393 | 293.690,39 | ** | 293.690,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362400 | 14.147,27 | ** | 14.147,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362390 | 11.463,24 | ** | 11.463,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362362 | 7.004.756,27 | ** | 7.004.756,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362370 | 234.502,55 | ** | 234.502,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362359 | 19.105,40 | ** | 19.105,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362356 | 1.219.388,98 | ** | 1.219.388,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290761 | 374.039,60 | ** | 374.039,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290758 | 387.825,92 | ** | 387.825,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290755 | 95.261,35 | ** | 95.261,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290739 | 779,34 | ** | 779,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290735 | 2.981.958,35 | ** | 2.981.958,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290485 | 6.369,45 | ** | 6.369,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-acerto empenho folha
|
N.I. | N.I. | 19000324763 | 129,00 | ** | 129,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290748 | 9.922,32 | ** | 9.922,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290751 | 10.214,58 | ** | 10.214,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290744 | 28.805,79 | ** | 28.805,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433424 | 2.670,85 | ** | 2.670,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000462761 | 5.634,21 | ** | 5.634,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433428 | 1.917,12 | ** | 1.917,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433431 | 1.346,53 | ** | 1.346,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433438 | 407,52 | ** | 407,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433443 | 129,00 | ** | 129,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433434 | 189,53 | ** | 189,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362411 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362407 | 178.977,69 | ** | 178.977,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362429 | 1.156.804,86 | ** | 1.156.804,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362433 | 16.161,22 | ** | 16.161,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362414 | 98.665,30 | ** | 98.665,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433446 | 3.884,30 | ** | 3.884,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000462758 | 4.531,90 | ** | 4.531,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000462764 | 4.531,90 | ** | 4.531,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433449 | 178,49 | ** | 178,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290218 | 27.232,92 | ** | 27.232,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290221 | 35.332,95 | ** | 35.332,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290214 | 60.576,48 | ** | 60.576,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290211 | 20.954,44 | ** | 20.954,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290225 | 16.488,71 | ** | 16.488,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290231 | 904,10 | ** | 904,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290234 | 17.557,31 | ** | 17.557,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290194 | 730.033,08 | ** | 730.033,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290191 | 137.964,41 | ** | 137.964,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290184 | 1.192,67 | ** | 1.192,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290204 | 58.337,55 | ** | 58.337,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290208 | 3.220,56 | ** | 3.220,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290201 | 1.757,36 | ** | 1.757,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290197 | 1.300,91 | ** | 1.300,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290246 | 521,00 | ** | 521,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290282 | 1.291,33 | ** | 1.291,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290278 | 496,25 | ** | 496,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290275 | 77.101,90 | ** | 77.101,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290271 | 664.038,33 | ** | 664.038,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290288 | 7.949,03 | ** | 7.949,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290285 | 75.891,96 | ** | 75.891,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290253 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290181 | 175.861,50 | ** | 175.861,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290243 | 62.361,01 | ** | 62.361,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290240 | 3.084,15 | ** | 3.084,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290266 | 5.052,34 | ** | 5.052,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290263 | 714.555,80 | ** | 714.555,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290258 | 1,00 | ** | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290159 | 551.858,13 | ** | 551.858,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290108 | 5.203,63 | ** | 5.203,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290101 | 488.457,94 | ** | 488.457,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290098 | 1.063,78 | ** | 1.063,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290111 | 2.191,00 | ** | 2.191,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290118 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290121 | 7.988,34 | ** | 7.988,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290115 | 18.205.082,17 | ** | 18.205.082,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290070 | 2.279,55 | ** | 2.279,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENÇA PREMIO RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290059 | 9.725,99 | ** | 9.725,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290080 | 2.699,15 | ** | 2.699,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290095 | 9.300.071,73 | ** | 9.300.071,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290076 | 249,04 | ** | 249,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290073 | 8.097,45 | ** | 8.097,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290135 | 586.661,43 | ** | 586.661,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290162 | 140.508,12 | ** | 140.508,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290155 | 88,74 | ** | 88,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290152 | 1.756,22 | ** | 1.756,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290166 | 10.111,62 | ** | 10.111,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290175 | 2.723,65 | ** | 2.723,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290169 | 1.893,82 | ** | 1.893,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290138 | 93.114,65 | ** | 93.114,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290131 | 2.914,90 | ** | 2.914,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290128 | 74.288,38 | ** | 74.288,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290125 | 687.386,08 | ** | 687.386,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290142 | 4.117,27 | ** | 4.117,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290301 | 7.915,83 | ** | 7.915,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290412 | 2.528,32 | ** | 2.528,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000290419 | 6.829,30 | ** | 6.829,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290409 | 18.532,02 | ** | 18.532,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290436 | 4.412,83 | ** | 4.412,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290432 | 104,78 | ** | 104,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290439 | 3.792,46 | ** | 3.792,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290425 | 4.795,78 | ** | 4.795,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290405 | 5.632,23 | ** | 5.632,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290389 | 563.019,20 | ** | 563.019,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290386 | 284,21 | ** | 284,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290383 | 2.608,25 | ** | 2.608,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290379 | 34.978,01 | ** | 34.978,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290376 | 201.037,29 | ** | 201.037,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290402 | 4.157,78 | ** | 4.157,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290398 | 3.647,29 | ** | 3.647,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290395 | 2.545,12 | ** | 2.545,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290449 | 47.110,60 | ** | 47.110,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290470 | 86.409,45 | ** | 86.409,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290473 | 794,26 | ** | 794,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290476 | 169,12 | ** | 169,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290480 | 1.772.042,68 | ** | 1.772.042,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290453 | 63.560,66 | ** | 63.560,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290446 | 146.194,83 | ** | 146.194,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290442 | 536,81 | ** | 536,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290463 | 372,33 | ** | 372,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290466 | 5.332,56 | ** | 5.332,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290459 | 625.650,40 | ** | 625.650,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290456 | 2.705,22 | ** | 2.705,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290357 | 430,16 | ** | 430,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290298 | 10.941,92 | ** | 10.941,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290308 | 28.456,85 | ** | 28.456,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290313 | 12.837,76 | ** | 12.837,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290316 | 51.226,11 | ** | 51.226,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290295 | 7.635,34 | ** | 7.635,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290292 | 57.698,98 | ** | 57.698,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290325 | 33.657,73 | ** | 33.657,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290352 | 1.041,44 | ** | 1.041,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290363 | 124,61 | ** | 124,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290373 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290366 | 8.342,00 | ** | 8.342,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290329 | 1.054,42 | ** | 1.054,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290322 | 17.323,85 | ** | 17.323,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290319 | 1.468,97 | ** | 1.468,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290339 | 12.998,18 | ** | 12.998,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290336 | 54.664,46 | ** | 54.664,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290332 | 10.916,14 | ** | 10.916,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756750 | 2.265,54 | ** | 2.265,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756753 | 3.712,97 | ** | 3.712,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756745 | 84,13 | ** | 84,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756742 | 4.068,45 | ** | 4.068,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756756 | 817.390,44 | ** | 817.390,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756759 | 6.908,28 | ** | 6.908,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756727 | 14.329,72 | ** | 14.329,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756724 | 904,10 | ** | 904,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756718 | 18.002,98 | ** | 18.002,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756736 | 21.389,54 | ** | 21.389,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756739 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756733 | 72.621,80 | ** | 72.621,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756730 | 2.777,92 | ** | 2.777,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756774 | 3.410,14 | ** | 3.410,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756801 | 135,84 | ** | 135,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756798 | 256.489,55 | ** | 256.489,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756795 | 868.651,48 | ** | 868.651,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756792 | 1.582,18 | ** | 1.582,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756804 | 67,92 | ** | 67,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756813 | 8.075,40 | ** | 8.075,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756810 | 152,97 | ** | 152,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756715 | 33.482,18 | ** | 33.482,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756777 | 39.703,36 | ** | 39.703,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756771 | 195,89 | ** | 195,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756768 | 522,02 | ** | 522,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756789 | 2.508,39 | ** | 2.508,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756783 | 27.249,03 | ** | 27.249,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756697 | 735.205,91 | ** | 735.205,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756652 | 74.288,38 | ** | 74.288,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756649 | 686.154,89 | ** | 686.154,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756646 | 8.227,20 | ** | 8.227,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756641 | 23.140,82 | ** | 23.140,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756655 | 615.952,61 | ** | 615.952,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756661 | 773,26 | ** | 773,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756658 | 101.558,46 | ** | 101.558,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756629 | 10.802.439,50 | ** | 10.802.439,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756621 | 699,06 | ** | 699,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756624 | 1.223,36 | ** | 1.223,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756618 | 362,24 | ** | 362,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756615 | 3.495,31 | ** | 3.495,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756676 | 154,65 | ** | 154,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756700 | 58.111,14 | ** | 58.111,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756816 | 30,40 | ** | 30,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756694 | 143.510,37 | ** | 143.510,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756703 | 3.220,56 | ** | 3.220,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756712 | 28.201,91 | ** | 28.201,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756709 | 70.109,24 | ** | 70.109,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756706 | 21.117,41 | ** | 21.117,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756673 | 147.947,13 | ** | 147.947,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756670 | 580.527,54 | ** | 580.527,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756688 | 1.192,67 | ** | 1.192,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756685 | 204.432,70 | ** | 204.432,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756682 | 282,67 | ** | 282,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756850 | 574,93 | ** | 574,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757226 | 159,32 | ** | 159,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757223 | 114.826,52 | ** | 114.826,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757220 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757229 | 5.053,37 | ** | 5.053,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757240 | 3.884,30 | ** | 3.884,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757237 | 90,56 | ** | 90,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757232 | 2.371,26 | ** | 2.371,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757217 | 180.894,81 | ** | 180.894,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757205 | 11.463,24 | ** | 11.463,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757202 | 32.675,05 | ** | 32.675,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757199 | 4.962,24 | ** | 4.962,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757196 | 697.569,47 | ** | 697.569,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757193 | 16.145,22 | ** | 16.145,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757243 | 178,49 | ** | 178,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757214 | 14.147,27 | ** | 14.147,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757211 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757208 | 298.432,19 | ** | 298.432,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757316 | 103.824,97 | ** | 103.824,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000799666 | 2.711,14 | ** | 2.711,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2019
|
N.I. | N.I. | 19000799669 | 1.375,11 | ** | 1.375,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2019
|
N.I. | N.I. | 19000799675 | 4.795,78 | ** | 4.795,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000799678 | 4.597,23 | ** | 4.597,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2019
|
N.I. | N.I. | 19000799672 | 5.029,56 | ** | 5.029,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757319 | 5.091.722,82 | ** | 5.091.722,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757313 | 282.716,75 | ** | 282.716,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757325 | 315.400,77 | ** | 315.400,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757322 | 864.358,83 | ** | 864.358,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757175 | 19.105,40 | ** | 19.105,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756853 | 1.207,71 | ** | 1.207,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756856 | 596,16 | ** | 596,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756847 | 1.482,08 | ** | 1.482,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756865 | 58.057,74 | ** | 58.057,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756862 | 44.755,07 | ** | 44.755,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756868 | 164,54 | ** | 164,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756844 | 103,20 | ** | 103,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756828 | 5,00 | ** | 5,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756825 | 40.823,15 | ** | 40.823,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756822 | 214.572,75 | ** | 214.572,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756819 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000756839 | 206,30 | ** | 206,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000756836 | 4.521,32 | ** | 4.521,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756833 | 608.071,45 | ** | 608.071,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756877 | 5.332,56 | ** | 5.332,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757178 | 8.102.362,36 | ** | 8.102.362,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757172 | 1.234.171,30 | ** | 1.234.171,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756895 | 887,12 | ** | 887,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757181 | 6.968,49 | ** | 6.968,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757190 | 350.112,80 | ** | 350.112,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757187 | 228.295,92 | ** | 228.295,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757184 | 8.890,46 | ** | 8.890,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756880 | 93.047,18 | ** | 93.047,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756874 | 628.857,87 | ** | 628.857,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756871 | 18.176,57 | ** | 18.176,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756892 | 1.769,29 | ** | 1.769,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756886 | 592,81 | ** | 592,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756883 | 208,62 | ** | 208,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603535 | 786.199,12 | ** | 786.199,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603538 | 17.598,17 | ** | 17.598,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290052 | 110.914,13 | ** | 110.914,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290048 | 2.322.674,72 | ** | 2.322.674,72 | |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.007/2019 - Renovação das assinaturas anuais dos produtos Zênite Fácil e Revista Zênite - Informativo de Licitações e Contratos (ILC) impresso. ASSI
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000905667
Hyperlink |
9.145,00 | 9.145,00 | 9.145,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000282733
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889,50 | -3.510,50 | 889,50 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19000282900
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25,55 | -474,45 | 25,55 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000282844
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262,62 | -1.137,38 | 262,62 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000282798
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.038,00 | -1.162,00 | 2.038,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000282531
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19000652207
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000652198
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300,50 | ** | 1.400,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000652168
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 19000652176
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 19000652173
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4.359,72 | ** | 4.400,00 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887445 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078198 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125096 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973824 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101101 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752959 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705577 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001086249 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000632698 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047305 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000726765 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000504852 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548248 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000447444 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738602 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738600 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000573435 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504862 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19001156794
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.801,98 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19001156789
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
70,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19001156802
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
601,72 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.214/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19001156722
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.106,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PF) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 19001156759
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.826,18 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IM
|
N.I. | N.I. | 19001156738
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.341,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19001156775
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 19001156769
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.893,35 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000717540
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.495,00 | ** | 12.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 19000717577
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.577,80 | ** | 8.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000717515
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.990,04 | ** | 2.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000717598
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.006,00 | ** | 12.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000717640
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.137,03 | ** | 3.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19000717618
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.593,60 | ** | 8.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573450 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000041106
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
94,76 | ** | 94,76 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19000041063
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.903,03 | ** | 4.903,03 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000041018
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.135,00 | ** | 9.135,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 19000041009
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.891,45 | ** | 7.891,45 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447490 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000040989
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.677,06 | ** | 11.677,06 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.919/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000040976
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000297527
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
872,43 | -2.127,57 | 872,43 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.014/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000297276
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.911,00 | -89,00 | 2.911,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 19000297405
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.018,06 | -1.981,94 | 6.018,06 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19000297451
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.613,85 | -6.386,15 | 1.613,85 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000297433
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.080,40 | -7.919,60 | 4.080,40 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000297352
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.913,84 | -86,16 | 11.913,84 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917154 | 2.616,02 | ** | 2.616,02 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548162 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327651 | 918,00 | ** | 918,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782452 | 1.758,82 | ** | 1.758,82 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726724 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752785 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001220775 | 2.665,60 | 2.665,60 | 2.665,60 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174930 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259640 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100923 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205645 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156574 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205640 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357327 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738473 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736204 | 310,00 | -248,00 | 310,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654263 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058932 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078097 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029489 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726782 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447407 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548164 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632832 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726725 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com combustível e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000177301
Hyperlink |
134,41 | ** | 134,41 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887350 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156597 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620396 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620397 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205744 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620394 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620395 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632886 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632881 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726738 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738517 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705521 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654350 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100957 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100959 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156657 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171564 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548198 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783296 | 1.631,49 | ** | 1.631,49 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156660 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917363 | 1.692,79 | ** | 1.692,79 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078133 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328023 | 2.161,20 | ** | 2.161,20 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752893 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171582 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205808 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226849 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654379 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752934 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752932 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705528 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620410 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620411 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573400 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548233 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654374 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620412 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632623 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738553 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101009 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889632 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887410 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101013 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101015 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889633 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328657 | 1.048,80 | ** | 1.048,80 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918530 | 4.789,18 | ** | 4.789,18 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227101 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222944 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222940 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264720 | 697,20 | ** | 697,20 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222938 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841591 | 2.481,71 | ** | 2.481,71 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221093 | 1.041,25 | 1.041,25 | 1.041,25 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265797 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719133 | 1.035,30 | ** | 1.035,30 | |
| FABIANO REDIVO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573333 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FABIANO REDIVO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573337 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736222 | * | -165,50 | ** | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887338 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889653 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de JANEIRO e FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226479 | 615,23 | 615,23 | 615,23 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504846 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784584 | 351,05 | ** | 351,05 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573955 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125904 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101090 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974066 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086281 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705614 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548258 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705612 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843918 | 257,73 | ** | 257,73 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223566 | 633,08 | 633,08 | 633,08 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001150426 | 3.336,25 | 3.336,25 | 3.336,25 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504747 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974166 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974150 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974136 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174876 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973785 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705567 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887482 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752971 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752973 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705618 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086298 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227114 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573464 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174910 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705621 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000620451 | 1.891,50 | ** | 1.891,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974419 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205649 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265784 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226658 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156579 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156587 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299946 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308557 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242549 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125062 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125059 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125057 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174932 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738478 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491562 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447402 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357330 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.024/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000629650
Hyperlink Hyperlink |
1.300,00 | ** | 2.000,00 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00581.000.024/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000629637
Hyperlink Hyperlink |
3.725,60 | ** | 4.000,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299975 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445152 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174963 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174966 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125079 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125084 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125889 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078193 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169218 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887386 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029523 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226883 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150388 | 1.406,75 | 1.406,75 | 1.406,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226891 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445158 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001098507 | 331,70 | 331,70 | 331,70 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101078 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101072 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101086 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047294 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889648 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047302 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738568 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738565 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889642 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047303 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889646 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889643 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889644 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738560 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738563 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265837 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265834 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156698 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19001013797
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
68,40 | 500,00 | 500,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001150413 | 546,25 | 546,25 | 546,25 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101105 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205880 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738610 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738663 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265860 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654415 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000040297
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
459,71 | ** | 459,71 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000040292
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.083,00 | ** | 1.083,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000040255
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.990,02 | ** | 1.990,02 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.700/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000040280
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
489,00 | ** | 489,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726768 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726767 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19000040313
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
98,40 | ** | 98,40 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 19001013702
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.733,59 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19001013632
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.862,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 19001013736
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.713,75 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19001013750
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
692,68 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654432 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705591 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654426 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548255 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620430 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726772 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973913 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973926 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973959 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973979 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973941 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620345 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738575 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738577 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171634 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171630 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205877 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205873 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205908 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101175 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738649 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-SGA00589.000.172/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 40313125, 40313041 e 39975184 veículo placa IWO9265, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19001044722 | 1.170,52 | 1.170,52 | 1.170,52 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221646 | 336,77 | 336,77 | 336,77 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100931 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889589 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327717 | 1.381,20 | ** | 1.381,20 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917175 | 3.000,80 | ** | 3.000,80 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226739 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124937 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156618 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171501 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171504 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265813 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226741 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171579 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100988 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100993 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226809 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226796 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620405 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124989 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124990 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917968 | 4.872,67 | ** | 4.872,67 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752943 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226907 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226059 | 5.634,65 | 5.634,65 | 5.634,65 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620414 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504832 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705559 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047291 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887433 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328342 | 2.316,00 | ** | 2.316,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784381 | 2.058,70 | ** | 2.058,70 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101068 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101125 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101135 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887461 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174898 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887479 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974233 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227106 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101158 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705616 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752970 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205823 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205833 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171588 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265831 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752940 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752942 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705531 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705535 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726756 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738558 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086232 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047278 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101038 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887417 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887416 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889636 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223210 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266493 | 1.518,00 | ** | 1.518,00 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100933 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705441 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726774 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620354 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620434 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620433 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620436 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620435 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620431 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171659 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156717 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620351 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620349 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654461 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654437 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887460 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974016 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973996 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632814 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632821 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620358 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620360 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705434 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705435 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205637 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171481 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078094 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887346 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752789 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100919 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973671 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086170 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917189 | 987,36 | ** | 987,36 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327743 | 2.341,20 | ** | 2.341,20 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174934 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078099 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782540 | 2.936,92 | ** | 2.936,92 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887347 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086172 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221966 | 3.380,79 | 3.380,79 | 3.380,79 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620363 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632860 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632858 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632862 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632864 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632855 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632850 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632848 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632853 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654280 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654285 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308577 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308575 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308562 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308558 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308560 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308572 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308567 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308563 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620385 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620381 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620383 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889602 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887366 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174865 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752924 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726745 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726746 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726747 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620404 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573950 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171569 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973722 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887387 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150356 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047263 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001069609 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100984 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000447667 | 546,25 | ** | 546,25 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782921 | 1.505,35 | ** | 1.505,35 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327754 | 2.142,00 | ** | 2.142,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445118 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226737 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917218 | 1.798,06 | ** | 1.798,06 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171644 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171649 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171647 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171653 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265876 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265877 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447474 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125011 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125013 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125012 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086202 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100966 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124974 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124972 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124970 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150333 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447414 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548206 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265820 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265821 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205751 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889673 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548254 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447496 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205654 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226698 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205662 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205660 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226689 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973678 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973677 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086180 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156603 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887420 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889598 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889600 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889599 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738485 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705466 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726728 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887422 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887429 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887424 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887427 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726758 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654388 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726760 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726761 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726759 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078155 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086233 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726770 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726769 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784834 | 1.563,66 | ** | 1.563,66 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086267 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328489 | 2.312,40 | ** | 2.312,40 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447460 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447467 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447464 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447448 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447452 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548251 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156700 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078163 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265863 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226750 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738540 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887394 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632903 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548223 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078145 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265803 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265806 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124934 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086181 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738492 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752824 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086182 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156610 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174956 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078137 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357376 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357379 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223264 | 240,38 | 240,38 | 240,38 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738782 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447410 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174947 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174946 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265808 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265811 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752858 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752853 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752851 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752834 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752826 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752831 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752842 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752843 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086184 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150428 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974107 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974091 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889675 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156724 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445175 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125112 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125044 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125043 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125040 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654464 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620445 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620444 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752967 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620443 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620438 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34908 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/18
|
N.I. | N.I. | 19000544158 | 23.438,27 | ** | 23.438,27 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/1
|
N.I. | N.I. | 18006060261 | 23.438,27 | ** | 23.438,27 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34934 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/
|
N.I. | N.I. | 19000936224 | 23.438,27 | 23.438,27 | 23.438,27 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/18. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000546981 | 2.499,09 | ** | 2.454,46 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34901 - Emp/Liq para ressarcimento de IPTU e Coleta de Lixo 2018 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Eldorado do Sul. ENCAR
|
N.I. | N.I. | 19000618468 | 278,28 | ** | 278,28 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032218 | 2.499,09 | ** | 2.499,09 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000935497 | 2.499,09 | 2.454,46 | 2.454,46 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210718
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
21.163,92 | ** | 879,80 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao funcio
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210252
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
198.584,64 | 8.867,91 | 26.603,73 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-SGA00581.000.103/2017-Despesas de IPTU do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210843
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.916,86 | ** | 1.847,74 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005906960
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
62.161,56 | 1.718,41 | 11.787,01 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00589.000.865/2017-Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005544334
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141.600,00 | ** | 10.997,69 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-SGA00589.000.865/2017- Empenho referente pagamento de IPTU 2018 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (Unidade de Transportes). IMPOSTO PREDIAL
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005544393
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
20.257,00 | ** | 1.514,77 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. (12 meses) LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005663127
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141.600,00 | 9.424,36 | 17.275,39 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00589.000.865/2017- Empenho referente pagamento de Taxa de Lixo 2018 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (Unidade de Transportes). TAXAS P
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005544497
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.170,77 | ** | 567,74 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34911-Emp/Liq - ressarcimento do IPTU 2017 ref. ao imóvel locado em Poa para funcionamento da Unid de Transportes (Contrato AJDG nº221/2012).Parcela 8 a 10.
|
N.I. | N.I. | 19000619181 | 6.077,32 | ** | 6.077,32 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.024/2018 - Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registr
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18002016765
Hyperlink Hyperlink |
5.745,56 | 258,91 | 531,67 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.024/2018 - Contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registro de Imóveis nº 4.158.
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18002016722
Hyperlink Hyperlink |
51.023,52 | 1.417,32 | 4.251,96 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000547229 | 1.312,55 | ** | 1.088,58 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000935666 | 1.312,55 | 1.088,58 | 1.088,58 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032519 | 1.312,55 | ** | 1.312,55 | |
| CAMILA SESTI SANTOS | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000177887
Hyperlink |
15,70 | ** | 15,70 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED33013-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS, BEM COMO REFIS(ALMOFADAS). CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E C
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005263817 | 42.487,11 | 1.287,68 | 2.992,78 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953419 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917805 | 632,83 | ** | 632,83 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169242 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738535 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156672 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124981 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124979 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265823 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357383 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573442 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705428 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705427 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124948 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124947 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357306 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357336 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738494 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156644 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738608 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738498 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738496 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-PJ de Canoa
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005440753 | * | 1.410,35 | 1.410,35 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005440753 | * | 1.410,35 | 1.410,35 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.002/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato.-PJ de Canoa
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005440753
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.340,00 | ** | 674,33 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18005440753
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.340,00 | ** | 674,33 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003847847 | 15.263,12 | ** | 326,95 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003847847 | 15.263,12 | ** | 326,95 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003847847 | 15.263,12 | ** | 326,95 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003847847 | 15.263,12 | ** | 326,95 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003847847 | 15.263,12 | ** | 326,95 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18000866483 | * | 207,90 | 207,90 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.063/2017- Serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul, conforme Pregão Eletrônico
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18000866483 | * | 207,90 | 207,90 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.063/2017- Serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul, conforme Pregão Eletrônico
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000866483
Hyperlink |
2.520,00 | ** | 415,80 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18000866483
Hyperlink |
2.520,00 | ** | 415,80 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Canoas, Charqueadas, Planalto e Osório/RS. Pregão Eletrônico nº 137/2017. Pe
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005970237 | 770,67 | ** | 736,03 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Canoas, Charqueadas, Planalto e Osório/RS. Pregão Eletrônico nº 137/2017. Pe
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005970237 | 770,67 | ** | 736,03 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | * | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
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|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
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|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | ** | 5.662,60 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18002794892 | * | 681,75 | 681,75 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.066/2017 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Canguçu e Resti
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18002794892 | * | 681,75 | 681,75 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18002794892 | 8.460,00 | ** | 1.363,50 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.066/2017 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Canguçu e Resti
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002794892 | 8.460,00 | ** | 1.363,50 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.046/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para as PJ
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005116181
Hyperlink |
59.040,00 | ** | 5.194,37 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005125451 | * | 4.713,70 | 4.713,70 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento/instalação de equipamentos em comodato, para PJ de Sã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005125451 | * | 4.713,70 | 4.713,70 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento/instalação de equipamentos em comodato, para PJ de Sã
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005125451
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.040,00 | ** | 4.233,03 | |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18005125451
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.040,00 | ** | 4.233,03 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078091 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078085 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125053 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917124 | 1.403,60 | ** | 1.403,60 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705432 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226652 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001219510 | 4.569,60 | 4.569,60 | 4.569,60 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226650 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047213 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327577 | 5.014,80 | ** | 5.014,80 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782350 | 6.456,94 | ** | 6.456,94 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308555 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308556 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620356 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504774 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504768 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726723 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705430 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705431 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887341 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047211 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150294 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150290 | * | 165,50 | 165,50 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221137 | 1.934,94 | 1.934,94 | 1.934,94 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226665 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917164 | 2.176,79 | ** | 2.176,79 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655140 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655141 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573944 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19000327687 | 3.431,69 | ** | 3.431,69 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327747 | 526,80 | ** | 526,80 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726726 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726727 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654355 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328041 | 938,40 | ** | 938,40 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445141 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917452 | 1.530,65 | ** | 1.530,65 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223028 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783507 | 1.316,85 | ** | 1.316,85 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226788 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328134 | 116,40 | ** | 116,40 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086206 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225696 | 245,14 | 245,14 | 245,14 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226823 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632904 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918050 | 2.649,90 | ** | 2.649,90 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078161 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328389 | 777,60 | ** | 777,60 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918111 | 663,08 | ** | 663,08 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328455 | 1.786,80 | ** | 1.786,80 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226546 | 1.203,09 | 1.203,09 | 1.203,09 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620421 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445165 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445166 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265841 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227000 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784698 | 2.215,78 | ** | 2.215,78 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887442 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889660 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654411 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726764 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174890 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174885 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889669 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174891 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785335 | 309,40 | ** | 309,40 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918327 | 164,56 | ** | 164,56 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156708 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265879 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620429 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125108 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357427 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226922 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226928 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226935 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226637 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226960 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226955 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226965 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226942 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226623 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226630 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226983 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226991 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226978 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226971 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973745 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973756 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973770 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000705592 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001047344 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| PREF MUN DE TORRES | 87.876.801/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.017/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Torres, localizada na Rua Leonardo Truda, 626. Imóvel 1045. TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 19000142810 | 1.124,91 | ** | 1.124,91 | |
| PREF MUN DE CANGUCU | 88.861.430/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.035/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Canguçu, localizada na Rua Silva Tavares, 871. Inscrição 10572030. TAXA
|
N.I. | N.I. | 19000307321 | 70,24 | ** | 70,24 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620402 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357389 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174959 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078139 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078140 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078144 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156676 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447418 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654365 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265824 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357392 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548214 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548211 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226997 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150411 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655156 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973797 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973810 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752951 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174996 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887435 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887438 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887440 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000654398 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000752957 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889658 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171640 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843651 | 825,22 | ** | 825,22 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889662 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328616 | 1.051,20 | ** | 1.051,20 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047352 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175008 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620446 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029513 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029562 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226397 | 336,77 | 336,77 | 336,77 | |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705566 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001223250 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 | |
| MAURO HENRIQUE RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227009 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| PREF MUN DE GIRUA | 87.613.048/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.092/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Giruá, localizada na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscr.447010
|
N.I. | N.I. | 19000724511 | 347,46 | 347,46 | 347,46 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047228 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001069605 | 2.551,25 | 2.551,25 | 2.551,25 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047231 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001226713 | 2.551,25 | 2.551,25 | 2.551,25 | |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299981 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736214 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491577 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655151 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042773 | 520,64 | 520,64 | 520,64 | |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447668 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029492 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222463 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222470 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222481 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222504 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264970 | 480,00 | ** | 480,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841800 | 484,00 | ** | 484,00 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221508 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843123 | 687,28 | ** | 687,28 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222638 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222649 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222643 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222646 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222654 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265796 | 1.095,60 | ** | 1.095,60 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222656 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222302 | 935,34 | 935,34 | 935,34 | |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752926 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843232 | 49,61 | ** | 49,61 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047276 | 1.332,50 | 1.332,50 | 1.332,50 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047266 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222356 | 1.247,12 | 1.247,12 | 1.247,12 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887407 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887401 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265910 | 1.267,20 | ** | 1.267,20 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720072 | 945,82 | ** | 945,82 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720095 | 935,34 | ** | 935,34 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504808 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843263 | 634,04 | ** | 634,04 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125006 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125089 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078150 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000078149 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078147 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174967 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843490 | 1.069,64 | ** | 1.069,64 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222441 | 1.529,15 | 1.529,15 | 1.529,15 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738680 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720242 | 788,97 | ** | 788,97 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266018 | 795,60 | ** | 795,60 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222682 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222688 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222690 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738681 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738682 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078160 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078157 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721021 | 1.970,64 | ** | 1.970,64 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222790 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222789 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738736 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738733 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843673 | 2.003,76 | ** | 2.003,76 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738737 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738738 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266404 | 1.490,40 | ** | 1.490,40 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222995 | 1.970,64 | 1.970,64 | 1.970,64 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222792 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223062 | 969,85 | 969,85 | 969,85 | |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738748 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738747 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738743 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738740 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738744 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843697 | 399,30 | ** | 399,30 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223165 | 1.085,28 | 1.085,28 | 1.085,28 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843729 | 1.466,52 | ** | 1.466,52 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266466 | 727,20 | ** | 727,20 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222796 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222803 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222809 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34613 - Bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2018. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CO
|
N.I. | N.I. | 18002070626 | 9.702,24 | 4.851,12 | 4.851,12 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223472 | 585,48 | 585,48 | 585,48 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721466 | 585,48 | ** | 585,48 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721420 | 147,60 | ** | 147,60 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738804 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738803 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738806 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738805 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738444 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Out-Nov-Dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 19000266624 | 2.501,20 | ** | 2.501,20 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721512 | 553,35 | ** | 553,35 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222858 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223005 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222878 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222880 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222883 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222881 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222876 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222867 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222862 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222874 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222995 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222999 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223001 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222993 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721544 | 139,20 | ** | 139,20 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721579 | 649,74 | ** | 649,74 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573346 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222888 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223007 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223020 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223016 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222886 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843935 | 575,96 | ** | 575,96 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738811 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738810 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738812 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266648 | 852,00 | ** | 852,00 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738809 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721776 | 571,20 | ** | 571,20 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738459 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738457 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738460 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738454 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738456 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738455 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738461 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223583 | 809,20 | 809,20 | 809,20 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005844093 | 652,80 | ** | 652,80 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266671 | 740,52 | ** | 740,52 | |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918033 | 591,69 | ** | 591,69 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265864 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265866 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265869 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265875 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265871 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265870 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226804 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738612 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784901 | 114,24 | ** | 114,24 | |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058942 | * | -1.737,75 | ** | |
| JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001226871 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705536 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MELISSA STEIN SCHARNBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223117 | 492,66 | 492,66 | 492,66 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100972 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632900 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573379 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573374 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100976 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632949 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632902 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705525 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573390 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573385 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887384 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887380 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223116 | 1.727,88 | 1.727,88 | 1.727,88 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445146 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738538 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973717 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917486 | 1.759,34 | ** | 1.759,34 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752920 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174960 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328099 | 1.032,00 | ** | 1.032,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973716 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265826 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265827 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783613 | 1.660,05 | ** | 1.660,05 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205769 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573368 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226748 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0005-22 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.098/2018 Aquisição de 02 (dois) servidores de rede para montagem em rack, incluída aquisição de discos SSD e NL-SAS, cfe. Adesão Ata de Registro
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005728634
Hyperlink Hyperlink |
112.808,00 | ** | 112.808,00 | |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0005-22 | MELHORIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.098/2018 Aquisição de 02 (dois) servidores de rede para montagem em rack, incluída aquisição de discos SSD e NL-SAS, cfe. Adesão Ata de Registro
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005729168
Hyperlink Hyperlink |
340,00 | ** | 340,00 | |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0001-07 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.206/2018 - Aquisição de 150 Notebooks, cfe. Ata de Registro de Preços nº 34/2018, Pregão Eletrônico nº 098/2018.1º Pedido MATERIAL PERMANENTE DE TE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005925241
Hyperlink |
780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005572842
Hyperlink |
2.083.757,00 | ** | 2.320,00 | |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018.1º pedido MOBILIARIO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005946859
Hyperlink |
1.213.869,25 | 163.318,80 | 163.318,80 | |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02405.000.185/2017- Aquisição de Mobiliário produzido em Série (incluindo fabricação, transporte e montagem), cfe. Ata de Registro de Preços 042/2017, Pregão
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004673270 | 216.396,00 | 61.745,00 | 216.396,00 | |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.225/2018 - Aquisição de Mobiliário produzido em Série (incluindo fabricação, transporte e montagem), cfe. Ata de Registro de Preços 42/2017, Pregão
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004336853
Hyperlink Hyperlink |
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| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | TELECOMUNICACOES-PE 359/18, ATA RP 269/18- Aquisição de 18 Aparelhos telefônicos, sendo destinado 10 unid para o DA, 07 unid para o EMBM e 01 unid para o EMBM/PM4-SCON. Recurso
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005392672 | 716,40 | ** | 716,40 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34704-Contrato prestação de serviços de monitoramento de notícias sobre o Ministério Público/RS veiculadas nas mídias impressa, eletrônica e digital, conform
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003705868 | 186.248,92 | 14.613,35 | 43.840,05 | |
| PREF MUN DE CANELA | 88.585.518/0001-85 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.010/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Cód.347750/7663. TAXAS PE
|
N.I. | N.I. | 19000107588 | 738,12 | ** | 738,12 | |
| EDUARDO DE LIMA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001169210 | 1.766,25 | 1.766,25 | 1.766,25 | |
| EDUARDO DE LIMA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226776 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633379 | 30,60 | ** | 30,60 | |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573321 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205696 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655158 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101205 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101201 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953463 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.016/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19001013536
Hyperlink |
* | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| EVELISE ZIMMER NEVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752906 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 | |
| EVELISE ZIMMER NEVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752909 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175005 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047347 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000242614 | 2.551,25 | ** | 2.551,25 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005918428 | 2.939,68 | ** | 2.939,68 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125037 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328639 | 1.459,20 | ** | 1.459,20 | |
| PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL | 89.363.642/0001-69 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.215/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Encruzilhada do Sul, localizada na Av. Rodolfo Taborda, 77. Inscrição 2
|
N.I. | N.I. | 19001224150 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | |
| LEDA LOURDES RAMBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19000328368 | 629,25 | ** | 629,25 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738518 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719460 | 1.078,14 | ** | 1.078,14 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738525 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738522 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738520 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265815 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221256 | 1.558,90 | 1.558,90 | 1.558,90 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738530 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738527 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| NADIA BARON RICACHENEVSKY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265878 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047356 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FABIO SILVEIRA MOSSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226791 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504892 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887485 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654460 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308601 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887484 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738651 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573504 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001047362 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227891 | 2.694,16 | 2.694,16 | 2.694,16 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573497 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047368 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504898 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738653 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785569 | 2.020,62 | ** | 2.020,62 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654458 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175012 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633677 | 98,20 | ** | 98,20 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654367 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357397 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328475 | 37,76 | ** | 37,76 | |
| MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918158 | 37,76 | ** | 37,76 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548208 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205763 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738533 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445142 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174958 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445144 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705523 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887378 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620400 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620399 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100969 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973715 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226644 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001220795 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705442 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100936 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973869 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150416 | 1.742,50 | 1.742,50 | 1.742,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705579 | 1.332,50 | ** | 1.332,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101107 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| LUCIANO DE FARIA BRASIL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000752947 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| PREF MUN DE GRAMADO | 88.847.082/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.093/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Gramado, localizada na Av. São Pedro, 1334. Inscr. Imobiliária: 1.04.02
|
N.I. | N.I. | 19000724080 | 349,13 | 349,13 | 349,13 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752782 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042277 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226656 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738467 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222065 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222189 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222178 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222156 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222166 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222214 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222201 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222235 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222224 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001220956 | 428,40 | 428,40 | 428,40 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222120 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222134 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222144 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222107 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222100 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222087 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222077 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738471 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738476 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738474 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738472 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738479 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738468 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738469 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000264510 | 867,60 | ** | 867,60 | |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000718951 | 428,40 | ** | 428,40 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156606 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221455 | 133,28 | 133,28 | 133,28 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738541 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738536 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738539 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000259816 | 3.638,52 | ** | 3.638,52 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005810414 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-nov-dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTIC
|
N.I. | N.I. | 19000719891 | 1.122,92 | ** | 1.122,92 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308536 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222624 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222591 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222588 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222583 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222597 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222604 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222593 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222611 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222615 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222582 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222621 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222617 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620406 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156680 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738694 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738695 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738692 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738693 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222488 | 378,42 | 378,42 | 378,42 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843605 | 212,96 | ** | 212,96 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738709 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738708 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720764 | 158,40 | ** | 158,40 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720809 | 314,16 | ** | 314,16 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738700 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738705 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738704 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738703 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738412 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738411 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738414 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720948 | 302,40 | ** | 302,40 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738415 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738416 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738822 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721832 | 3.684,24 | ** | 3.684,24 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738827 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738826 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738829 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738828 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738825 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738824 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738823 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223594 | 3.684,24 | 3.684,24 | 3.684,24 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005844176 | 1.788,00 | ** | 1.788,00 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721926 | 190,40 | ** | 190,40 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738837 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000266716 | 541,44 | ** | 541,44 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738854 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738833 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738835 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738834 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELA SALTON ROTUNNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001150300 | 2.551,25 | 2.551,25 | 2.551,25 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726757 | 124,00 | ** | 124,00 | |
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2.504,00 | ** | 2.504,00 | |
| RAFAEL LEONARDO BOESSIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227055 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005615823
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705437 | 2.152,50 | ** | 2.152,50 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205647 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100924 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738475 | 1.332,50 | ** | 1.332,50 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752797 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889596 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504696 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265853 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265842 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265854 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265851 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265856 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265845 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265846 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265858 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| MARCONI FROEHLICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226583 | 2.005,15 | 2.005,15 | 2.005,15 | |
| DENISE CASANOVA VILLELA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001150310 | 2.551,25 | 2.551,25 | 2.551,25 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227035 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227039 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227045 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227042 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265083 | 135,60 | ** | 135,60 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841822 | 272,25 | ** | 272,25 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738561 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719614 | 158,27 | ** | 158,27 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738555 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738557 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738559 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738552 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738566 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738564 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491566 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917311 | 1.272,92 | ** | 1.272,92 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973685 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265884 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705589 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308597 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222369 | 1.827,84 | 1.827,84 | 1.827,84 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327760 | 921,60 | ** | 921,60 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917241 | 2.482,92 | ** | 2.482,92 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086186 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086190 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086194 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086192 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086197 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782969 | 2.284,80 | ** | 2.284,80 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078106 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078108 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654300 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654292 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654306 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654289 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042297 | 133,40 | 133,40 | 133,40 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654312 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632927 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548249 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887371 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265862 | 859,59 | ** | 859,59 | |
| DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A | 03.004.730/0001-59 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.042/2017 - Serviços de manutenção e programação de centrais telefônicas com fornecimento de peças, cfe. Preg. El. nº 135/2017. CONSERVACAO DE BENS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005596494
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
159.600,00 | ** | 5.918,50 | |
| ARLI DE OLIVEIRA RUBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226704 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738597 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738594 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738601 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633430 | 463,10 | ** | 463,10 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005810363 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738589 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738599 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000798729 | 3.638,52 | ** | 3.638,52 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005842257 | 370,26 | ** | 370,26 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222563 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222952 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222557 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222546 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738591 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222559 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222948 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719677 | 297,60 | ** | 297,60 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221665 | 530,74 | 530,74 | 530,74 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719704 | 835,38 | ** | 835,38 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357405 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174972 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205839 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174974 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504824 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632661 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101066 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| PREF MUN DE MOSTARDAS | 88.000.922/0001-40 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.195/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Mostardas, localizada na Av. Dr. Jorge Futuro, 957. Inscrição 000010000
|
N.I. | N.I. | 19001170636 | 231,85 | 231,85 | 231,85 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222327 | 966,28 | 966,28 | 966,28 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738679 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738678 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720040 | 1.520,82 | ** | 1.520,82 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738674 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738676 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738675 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738677 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843463 | 657,03 | ** | 657,03 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752937 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222427 | 646,17 | 646,17 | 646,17 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265988 | 651,60 | ** | 651,60 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222504 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005843584 | 231,68 | ** | 231,68 | |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720731 | 13,09 | ** | 13,09 | |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738699 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738698 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721066 | 157,08 | ** | 157,08 | |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738749 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738750 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738751 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843705 | 1.617,77 | ** | 1.617,77 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223099 | 681,87 | 681,87 | 681,87 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721180 | 681,87 | ** | 681,87 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738758 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738757 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738756 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721218 | 704,48 | ** | 704,48 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223128 | 704,48 | 704,48 | 704,48 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738759 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738760 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738761 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738762 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738765 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738766 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738764 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738763 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738773 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738772 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738771 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738774 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738778 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738777 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738776 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738775 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222813 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222817 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222815 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222821 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222811 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34527 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Doutorado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a dezembro de 2018. RESSARCIMENTO DE DES
|
N.I. | N.I. | 18000962721 | 14.137,49 | ** | 7.068,74 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005844026 | 363,00 | ** | 363,00 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222911 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222901 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222909 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222904 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222906 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222895 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721616 | 1.180,20 | ** | 1.180,20 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721680 | 666,40 | ** | 666,40 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738821 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738819 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738820 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738816 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738815 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738818 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738813 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738814 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738445 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738449 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738450 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738448 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738446 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738447 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738452 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738453 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES | 87.612.859/0001-30 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.192/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Campina das Missões, localizada na Rua Porto Alegre, 305. Inscrição 126
|
N.I. | N.I. | 19001170179 | 226,05 | 226,05 | 226,05 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001222051 | 235,62 | 235,62 | 235,62 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265336 | 249,26 | ** | 249,26 | |
| LUCIANO VACCARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001259646 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| LUCIANO VACCARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171621 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-SGA01075.000.003/2018 - Contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários desta PGJ até 1.734 vidas por mês, cfe. Preg. El. nº 07/2018 SE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18000988350
Hyperlink |
2.496,96 | 186,60 | 574,80 | |
| RUBEN GIUGNO ABRUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001169261 | 1.766,25 | 1.766,25 | 1.766,25 | |
| LUIZ CLAUDIO VARELA COELHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001169243 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227124 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504762 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504755 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223231 | 242,76 | 242,76 | 242,76 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738781 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738779 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738780 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265948 | 858,18 | ** | 858,18 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101031 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de ago/set/out 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
|
N.I. | N.I. | 18005843357 | 1.544,58 | ** | 1.544,58 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174871 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174869 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101019 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101017 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222383 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042371 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174968 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174970 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720154 | 420,07 | ** | 420,07 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720118 | 110,40 | ** | 110,40 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de set/out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
|
N.I. | N.I. | 18005842567 | 1.658,30 | ** | 1.658,30 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221834 | 273,70 | 273,70 | 273,70 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738435 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738432 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov-dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 19001223087 | 1.878,24 | 1.878,24 | 1.878,24 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738417 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738418 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738441 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738425 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738433 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738438 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738440 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738423 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738424 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738422 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738439 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738420 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738443 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738437 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738436 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223607 | 585,48 | 585,48 | 585,48 | |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED34488 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARE
|
N.I. | N.I. | 17005746904 | 7.755.599,33 | 597.734,36 | 1.194.421,60 | |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED34488 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARE
|
N.I. | N.I. | 17005746904 | 7.755.599,33 | 597.734,36 | 1.194.421,60 | |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101179 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887353 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156600 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047221 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226682 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752807 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738483 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973738 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001223242 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029533 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633527 | 184,20 | ** | 184,20 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738685 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738683 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738684 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156707 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726729 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 | |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000308535 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001086174 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125009 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633586 | 324,30 | ** | 324,30 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042381 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101065 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101063 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101057 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101054 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101040 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328223 | 417,60 | ** | 417,60 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de JANEIRO e FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225828 | 414,12 | 414,12 | 414,12 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887451 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953457 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174948 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633410 | 140,80 | ** | 140,80 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738572 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738574 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738578 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738569 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222552 | 240,38 | 240,38 | 240,38 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222750 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222748 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222757 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000266229 | 1.025,24 | ** | 1.025,24 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738711 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266382 | 1.260,00 | ** | 1.260,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222785 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720842 | 999,60 | ** | 999,60 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222782 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222777 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222774 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222769 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843621 | 1.016,40 | ** | 1.016,40 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738715 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738719 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738718 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738717 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738716 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738720 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738713 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222684 | 2.751,28 | 2.751,28 | 2.751,28 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738712 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738714 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782789 | 210,63 | ** | 210,63 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917204 | 652,19 | ** | 652,19 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005811857 | 27.424,00 | 27.424,00 | 27.424,00 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19001027984 | 4.492,00 | 4.492,00 | 4.492,00 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078102 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.140/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Júlio de Castilhos, situadas na R
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17004463471
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140.589,43 | 9.349,20 | 9.349,20 | |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.222/2017 Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas PJ de Pelotas, situadas na Rua Vinte e Nove de Junho, cfe.
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Licitação | Tomada de Preços | 18005329234 | 72.116,25 | 57.304,00 | 66.033,16 | |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.268/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas PJ de Pelotas, situadas na Rua Vinte e Nove de Junho, cfe.
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Licitação | Tomada de Preços | 17005535129
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996.346,72 | 33.052,49 | 134.766,78 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156620 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222428 | 2.103,92 | 2.103,92 | 2.103,92 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156624 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156627 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632555 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632867 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632873 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632564 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632558 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632560 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632875 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156630 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156642 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156634 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156636 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783028 | 1.577,94 | ** | 1.577,94 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19000327810 | 2.491,53 | ** | 2.491,53 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156638 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156640 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042622 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174879 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156695 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328441 | 1.497,60 | ** | 1.497,60 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005918066 | 2.514,72 | ** | 2.514,72 | |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573351 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CRISTIANO ALBERTO KRUGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738503 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973693 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PREF MUN DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.138/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Santa Maria, localizada na Alameda Montevidéu, 253. Cadastros 9224000-0
|
N.I. | N.I. | 18005813715 | 1.964,21 | ** | 1.964,21 | |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.085/2017-Contrato prestação de serviços de suporte/assistência técnica para programação,configuração, manutenção preventiva/corretiva, com fornecim
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Licitação | Pregão eletrônico | 18003498354 | 9.000,00 | 1.350,00 | 2.850,00 | |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266524 | 631,20 | ** | 631,20 | |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221590 | 242,76 | 242,76 | 242,76 | |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738580 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738582 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738584 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000705575 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101091 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000089687 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222849 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222856 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 18005843894 | 641,30 | ** | 641,30 | |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266602 | 254,40 | ** | 254,40 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226876 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156693 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720273 | 451,01 | ** | 451,01 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504817 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005843545 | 1.052,40 | ** | 1.052,40 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889637 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222460 | 972,23 | 972,23 | 972,23 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633522 | 520,00 | ** | 520,00 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889638 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
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|
N.I. | N.I. | 19000078153 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654385 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34788-Contrato prestação de fornecimento de gá natural canalizado para sede institucional do MP/RS. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18004887461 | 15.000,00 | 1.870,16 | 3.605,36 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001220728 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656768 | 1.500,00 | 128,72 | 349,50 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656768 | 1.500,00 | 128,72 | 349,50 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656768 | 1.500,00 | 128,72 | 349,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752917 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000573363 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000174860 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000705524 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.001/2019 - Aquisição de 01 (uma) assinatura anual da plataforma de livros eletrônicos Biblioteca Digital Fórum de Livros - 6ª série 2018/2019. ASSI
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000509934
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24.184,00 | ** | 24.184,00 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.167/2018 - Aquisição de licenças de uso de software, contratação de serviços de treinamentos e de consultoria e suporte técnico para a ferramenta Q
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005299968
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
64.240,00 | ** | 63.276,40 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34767 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 3
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005118686 | 159.390,00 | ** | 156.999,15 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34767 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 3
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005118686 | 159.390,00 | ** | 156.999,15 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.167/2018 - Aquisição de licenças de uso de software, contratação de serviços de treinamentos e de consultoria e suporte técnico para a ferramenta Q
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005300055
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12.848,00 | 2.109,22 | 2.109,22 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.167/2018 - Aquisição de licenças de uso de software, contratação de serviços de treinamentos e de consultoria e suporte técnico para a ferramenta Q
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005300130
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448.380,00 | ** | 14.681,33 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.167/2018 - Aquisição de licenças de uso de software, contratação de serviços de treinamentos e de consultoria e suporte técnico para a ferramenta Q
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005300084
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26.482,68 | 4.970,97 | 4.970,97 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917150 | 591,69 | ** | 591,69 | |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000703580 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| DEBORA BALZAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752869 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221363 | 195,16 | 195,16 | 195,16 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738532 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738534 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264937 | 48,40 | ** | 48,40 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000266432 | 566,35 | ** | 566,35 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738783 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005843801 | 521,28 | ** | 521,28 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223399 | 514,08 | 514,08 | 514,08 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222984 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266548 | 172,80 | ** | 172,80 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222987 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738785 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738786 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721314 | 342,72 | ** | 342,72 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222826 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001223330 | 174,24 | 174,24 | 174,24 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738784 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JUAREZ SANT ANNA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171592 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573457 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205912 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| LUCIANA LOWENHAUPT SEIBERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705563 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222283 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222325 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222310 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222296 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222389 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222418 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222410 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222396 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222402 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222343 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222350 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222365 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222371 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222379 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de ago/set/out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005841748 | 1.246,50 | ** | 1.246,50 | |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264813 | 280,72 | ** | 280,72 | |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973665 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GICELE TRAMASOLI CARVALHO SERAFIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620403 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738633 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738635 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047343 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047339 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047334 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047335 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889671 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889670 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889672 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726771 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705590 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205902 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156710 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205900 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156714 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205897 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086278 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752963 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752964 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887453 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887455 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| AECIO SCHRODER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654262 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125892 | * | ** | ** | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000855061 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953431 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738571 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491583 | * | -1.054,00 | ** | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655154 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000905283 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573418 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265838 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917360 | 2.591,82 | ** | 2.591,82 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889622 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078131 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328013 | 1.735,20 | ** | 1.735,20 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222514 | 2.728,67 | 2.728,67 | 2.728,67 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047250 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632947 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632946 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227942 | 1.294,72 | 1.294,72 | 1.294,72 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156729 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156733 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001069611 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918910 | 493,68 | ** | 493,68 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632944 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632943 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632953 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328686 | 489,60 | ** | 489,60 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752979 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752978 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632948 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752976 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156736 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001069612 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156734 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785667 | 1.132,88 | ** | 1.132,88 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752980 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175020 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175021 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175017 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620379 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738487 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226718 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889641 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917985 | 2.361,92 | ** | 2.361,92 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226191 | 718,76 | 718,76 | 718,76 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169240 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029535 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328356 | 1.756,80 | ** | 1.756,80 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953426 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887426 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736220 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109286 | 992,00 | ** | 992,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109285 | 496,00 | ** | 496,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086236 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042557 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242578 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086235 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889608 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889609 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205668 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226743 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889612 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889611 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205666 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889607 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889605 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889606 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205664 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889610 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222394 | 2.180,08 | 2.180,08 | 2.180,08 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205673 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447413 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447412 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783358 | 1.532,72 | ** | 1.532,72 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917389 | 1.781,12 | ** | 1.781,12 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265819 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265816 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265817 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328027 | 1.104,00 | ** | 1.104,00 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548202 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548199 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222681 | 437,92 | 437,92 | 437,92 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357367 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357360 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632888 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632890 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357356 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029496 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058935 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001223229 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973673 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101116 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101112 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101120 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101118 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005918310 | 56,40 | ** | 56,40 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227715 | 111,86 | 111,86 | 111,86 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227026 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887367 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843887 | 624,36 | ** | 624,36 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705854 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223216 | 827,05 | 827,05 | 827,05 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169225 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953412 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328129 | 1.960,33 | ** | 1.960,33 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917610 | 2.930,62 | ** | 2.930,62 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726721 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001223239 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719573 | 116,15 | ** | 116,15 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000265049 | 223,88 | ** | 223,88 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504838 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226916 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548235 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654395 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA RITA NASCIMENTO SCHINESTSCK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654274 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| CASSIANO MARQUARDT CORLETA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265812 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752818 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| GABRIEL FILBER RIBAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308544 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265019 | 55,20 | ** | 55,20 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000279180
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
342,58 | -3.657,42 | 342,58 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.004/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000280440
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
422,00 | -578,00 | 422,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000717851
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.117,70 | ** | 6.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORT
|
N.I. | N.I. | 19000718079
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
529,00 | ** | 4.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene . LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000280629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
120,00 | -1.880,00 | 120,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.004/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000280518
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000280554
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.124,96 | -2.875,04 | 1.124,96 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000280588
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
63,95 | -1.936,05 | 63,95 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.004/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTA
|
N.I. | N.I. | 19000280680
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente . MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000280821
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 19000280776
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000718046
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.129,19 | ** | 4.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
|
N.I. | N.I. | 19000718065
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000040794
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
448,60 | ** | 448,60 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene . LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000040776
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000040753
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000040576
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GAS DE COZINHA-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gás de cozinha. GAS DE COZINHA
|
N.I. | N.I. | 19000040816
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | ** | 300,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens móveis e equipamentos. CONSERVACAO DE BENS MOVE
|
N.I. | N.I. | 19000040687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
N.I. | N.I. | 19000040657
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
655,00 | ** | 655,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000040625
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
55,68 | ** | 55,68 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 19000040641
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000040704
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000040619
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.967,00 | ** | 2.967,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos.
|
N.I. | N.I. | 19000040709
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.505,19 | ** | 1.505,19 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000040465
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.157,52 | ** | 1.157,52 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTA
|
N.I. | N.I. | 19000040473
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000040527
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000040496
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
231,72 | ** | 231,72 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOS
|
N.I. | N.I. | 19000717908
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 2.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000718027
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 4.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000717932
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.938,66 | ** | 5.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.011/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000718007
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.175,00 | ** | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000718004
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
523,95 | ** | 2.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000990876
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.250,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000990912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.972,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
N.I. | N.I. | 19000991000
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 19000990956
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
150,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.014/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000990760
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
202,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000990785
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
397,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.014/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000990734
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.774,67 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.014/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTA
|
N.I. | N.I. | 19000990715
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000991280
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
70,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos.
|
N.I. | N.I. | 19000991315
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000991143
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000991096
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
342,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens móveis e equipamentos. CONSERVACAO DE BENS MOVE
|
N.I. | N.I. | 19000991069
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
870,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente . MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000991194
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.014/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000990528
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.305,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.011/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000745843
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
109,44 | ** | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 19000745858
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
127,50 | ** | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.011/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000745818
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
358,00 | ** | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000745983
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
195,30 | ** | 2.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.011/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000745969
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.011/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000745875
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 3.000,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328328 | 252,00 | ** | 252,00 | |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917933 | 1.015,35 | ** | 1.015,35 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656688 | 500,00 | 57,20 | 167,54 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656688 | 500,00 | 57,20 | 167,54 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656688 | 500,00 | 57,20 | 167,54 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19000423778 | 23.817,39 | ** | 23.817,39 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19000423434 | 1.159.261,54 | ** | 1.159.261,54 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34483-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Concursos- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005658645 | 10.000,00 | ** | 549,67 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34483-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Concursos- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005658645 | 10.000,00 | ** | 549,67 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34483-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Concursos- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005658645 | 10.000,00 | ** | 549,67 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34759-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 18004528087 | 8.000,00 | 1.319,67 | 3.558,90 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34759-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 18004528087 | 8.000,00 | 1.319,67 | 3.558,90 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34759-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 18004528087 | 8.000,00 | 1.319,67 | 3.558,90 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19000821066 | 29.851,26 | 28.029,45 | 28.029,45 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19000821045 | 1.130.554,80 | 1.130.554,80 | 1.130.554,80 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01358.000.073/2018 Obrigação patronal ref. contratação de facilitador para ministrar a palestra “A Neurociência do Comportamento e da Aprendizagem - Uma co
|
N.I. | N.I. | 18005359945
Hyperlink Hyperlink |
640,00 | ** | 640,00 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 18006000948 | 1.078.366,05 | ** | 1.078.366,05 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 18006001088 | 16.088,31 | ** | 16.088,31 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657019 | 10.000,00 | ** | 1.721,23 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657019 | 10.000,00 | ** | 1.721,23 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657019 | 10.000,00 | ** | 1.721,23 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 1.162,50 | 1.264,97 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 1.162,50 | 1.264,97 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 1.162,50 | 1.264,97 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656599 | 10.000,00 | 537,53 | 1.825,73 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656599 | 10.000,00 | 537,53 | 1.825,73 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656599 | 10.000,00 | 537,53 | 1.825,73 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.126,30 | 6.471,21 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.126,30 | 6.471,21 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.126,30 | 6.471,21 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.126,30 | 6.471,21 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.126,30 | 6.471,21 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.099/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição para equipamentos nobreaks/estab
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18003508780 | 56.506,44 | ** | 19.384,91 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005840208 | 28.740,00 | 5.748,00 | 11.496,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005840208 | 28.740,00 | 5.748,00 | 11.496,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34718-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003849232 | 28.740,00 | ** | 5.748,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34718-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003849232 | 28.740,00 | ** | 5.748,00 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas. -PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS- CONSERVACAO DE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005840336 | 6.000,00 | 16,62 | 16,62 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.109/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003709445 | 8.280,00 | 690,00 | 2.070,00 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.098/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003511917 | 12.175,44 | 963,89 | 2.891,67 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.322/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003474724
Hyperlink Hyperlink |
81.000,00 | 6.412,50 | 19.237,50 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34788-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Porto Alegre e interior/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887377 | 10.811,04 | 2.686,14 | 8.091,66 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.068/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501903525461, veículo placas IQK3695, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000665709 | 234,77 | 234,77 | 234,77 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.102/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº201839314060, veículo placas IYR9356, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000617126 | 131,46 | ** | 131,46 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.062/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501903129906, veículo placas IWP8880, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000653696 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.106/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº501901049972, veículo placas IUW7882, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000617503 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.692/2018 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 501841200211, veículo placas IXH 4493, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 18005941644 | 104,12 | ** | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.049/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501902528360, veículo placas IVB 8629, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000633724 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.625/2018 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 501840246188, veículo placas IYJ 9878, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 18005810029 | 104,12 | ** | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.706/2018 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 501841605009, veículo placas IVA9449, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000090495 | 234,77 | ** | 234,77 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.063/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501902965980, 501903070138, 501902950932 e 501903456796, veículos placas IUC0204, IVW6632, IVB
|
N.I. | N.I. | 19000652956 | 468,54 | 468,54 | 468,54 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | SEGUROS-SGA00589.000.136/2019 Emp/Liq para pagamento do seguro DPVAT da frota de veículos desta PGJ, referente ao ano de 2019. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 19000653213 | 2.017,27 | ** | 2.017,27 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.231/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito 501902344919 do veículo placas IXI9680, locado pela PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000953917 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000935647 | 1.090,23 | 1.090,23 | 1.090,23 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885- Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032289 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000547104 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032246 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000935702 | 1.360,12 | 1.360,12 | 1.360,12 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000546988 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445159 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887434 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086234 | 1.406,75 | 1.406,75 | 1.406,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226912 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 | |
| EDUARDO MONTENEGRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029508 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047240 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953408 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953405 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150318 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100954 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169209 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001223233 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632879 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632811 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573945 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632578 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632580 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632582 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029505 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654348 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736206 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029557 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736207 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726737 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620347 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738722 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738725 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738728 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738721 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738723 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738724 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504720 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042578 | 111,60 | 111,60 | 111,60 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633539 | 154,40 | ** | 154,40 | |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633566 | 382,80 | ** | 382,80 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205742 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752887 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752884 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889624 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047255 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889623 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171555 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171560 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33361 - Subscrição, por 36 meses, do software Red Hat JBoss BPM Suite, cfe. Preg. El. nº 04/2017 (2ª e 3ª parcelas). PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003838683 | 340.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.133/2018 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica em softwares Red Hat JBoss Business Process Management Suite BPMS e
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005127915
Hyperlink |
166.000,00 | ** | 45.169,64 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222929 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222931 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000718881 | 490,28 | ** | 490,28 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001220879 | 387,94 | 387,94 | 387,94 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738464 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738465 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174998 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752961 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705578 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101104 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889664 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047308 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227006 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620422 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504867 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Rosa, Candelária e São Sepé) VIGILANCI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 2.143,82 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Rosa, Candelária e São Sepé) VIGILANCI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 2.143,82 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 2.143,82 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 2.143,82 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Rosa, Candelária e São Sepé) VIGILANCI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 2.143,82 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 2.143,82 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ do interior/RS. -Santa Rosa, Candelária , São Sepé-. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005521746 | 2.143,82 | ** | 1.071,91 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ do interior/RS. -Santa Rosa, Candelária , São Sepé-. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005521746 | 2.143,82 | ** | 1.071,91 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ do interior/RS. -Santa Rosa, Candelária , São Sepé-. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005521746 | 2.143,82 | ** | 1.071,91 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19000738167 | 631.888,88 | ** | 631.888,88 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19001198233 | 625.821,06 | 625.821,06 | 625.821,06 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19001198267 | 1.483,86 | 1.483,86 | 1.483,86 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19000301024 | 627.780,30 | ** | 627.780,30 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001197876 | 238.904,98 | 238.904,98 | 238.904,98 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001197821 | 664.249,15 | 664.249,15 | 664.249,15 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000742576 | 672.192,71 | ** | 672.192,71 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000743103 | 236.212,86 | ** | 236.212,86 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000305543 | 238.324,86 | ** | 238.324,86 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000305351 | 676.134,20 | ** | 676.134,20 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005841530 | 386,15 | ** | 386,15 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887349 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225934 | 1.863,54 | 1.863,54 | 1.863,54 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308586 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784316 | 1.276,87 | ** | 1.276,87 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308552 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308584 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308580 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705549 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705550 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705552 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889640 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047284 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573413 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573409 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.049/2018 - Serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS). MANUTENCAO CORRETI
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005727593
Hyperlink |
45.616,67 | ** | 6.900,00 | |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222760 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843563 | 116,16 | ** | 116,16 | |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266353 | 172,80 | ** | 172,80 | |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222765 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222763 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MUNICIPIO DE BAGE | 88.073.291/0001-99 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.044/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Bagé, localizada na Av. 20 de Setembro, 1050. Matrícula 55597. TAXAS PE
|
N.I. | N.I. | 19000348808 | 518,32 | ** | 518,32 | |
| MUNICIPIO DE CARAZINHO | 87.613.535/0001-16 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.087/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Carazinho, localizada na Rua Bento Gonçalves, 175. Inscrição 29712 TAXA
|
N.I. | N.I. | 19000722817 | 538,07 | 538,07 | 538,07 | |
| MUNICIPIO DE TEUTONIA | 88.661.400/0001-99 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.150/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Teutônia, localizada na Av. 01, Leste, 1106. Cad 5009000200 TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 19000973055 | 300,80 | 300,80 | 300,80 | |
| NICANOR CARVALHO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001029540 | 546,25 | 546,25 | 546,25 | |
| PREF MUN DE ESPUMOSO | 87.612.743/0001-09 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.091/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Espumoso, localizada na Rua Soledade, 55. Inscrição 340. TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 19000723889 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | |
| FELIPE TEIXEIRA NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005842629 | 188,76 | ** | 188,76 | |
| IVANDA GRAPIGLIA VALIATI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843187 | 256,52 | ** | 256,52 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005844002 | 68,97 | ** | 68,97 | |
| MUNICIPIO DE SAO BORJA | 88.489.786/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.152/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de São Borja, localizada na Rua Aparício Mariense, 1715. Inscrição 614 TAX
|
N.I. | N.I. | 19000972891 | 1.684,32 | 1.684,32 | 1.684,32 | |
| MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE | 87.613.519/0001-23 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.095/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Não-Me-Toque, localizada na Rua Padre Valentim Rumpel, 141. Inscrição 8
|
N.I. | N.I. | 19000725813 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | 88.254.891/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.088/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Dois Irmãos, localizada na Rua Novo Hamburgo, 2173. Inscrição 010342138
|
N.I. | N.I. | 19000725680 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34402-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de 03(três) resfriadores de líquidos(chillers) do sistema de ar condicionado central
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005133919 | 95.212,92 | ** | 3.967,20 | |
| MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | 88.138.292/0001-74 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.030/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Rosário do Sul, localizada na Rua General Canabarro, 363. Cadastro 40387
|
N.I. | N.I. | 19000262917 | 585,42 | ** | 585,42 | |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156720 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620437 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205766 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447416 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447417 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MUNICIPIO DE URUGUAIANA | 88.131.164/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.060/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Uruguaiana, localizada na R. General Hipólito, 3448. Cadastro 41930-0 T
|
N.I. | N.I. | 19000556179 | 1.758,73 | ** | 1.758,73 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00589.001.724/2018- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento (transporte de balsa). TRANSPORTE DE PESS
|
N.I. | N.I. | 19000147728 | 37,00 | ** | 37,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953415 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109284 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000736216 | 546,25 | ** | 546,25 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299986 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226845 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655152 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029531 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150370 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 88.830.609/0001-39 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.012/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Caxias do Sul, localizada na Av. Independência, 2372. Cód.79380. TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 19000142750 | 1.574,85 | ** | 1.574,85 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.003/2017-Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de rep
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000986752
Hyperlink |
5.640,00 | 470,00 | 1.410,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34685-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18003400029 | 4.222,20 | 351,85 | 1.055,55 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.214/2017-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência e fornecimento de peças originais de repos
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003975444
Hyperlink |
7.800,00 | ** | 303,33 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.084/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva no elevador instalado na PJ de Uruguaiana/RS, cfe. Pregão Eletrônico 54/
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003188800 | 7.200,00 | 600,00 | 1.800,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.097/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003514249 | 12.240,00 | 979,20 | 2.937,60 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.215/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003433446
Hyperlink |
5.148,00 | 429,00 | 1.287,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.002/2017-Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de rep
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000892963 | 8.365,56 | 697,13 | 2.091,39 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
Hyperlink |
6.573,00 | 547,75 | 1.643,25 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
Hyperlink |
6.573,00 | 547,75 | 1.643,25 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
Hyperlink |
6.573,00 | 547,75 | 1.643,25 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
Hyperlink |
6.573,00 | 547,75 | 1.643,25 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.025/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva da plataforma elevatória, com atendimento de emergência e fornecimento d
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001980855
Hyperlink |
4.200,00 | 350,00 | 1.050,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.025/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva da plataforma elevatória, com atendimento de emergência e fornecimento d
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001980855
Hyperlink |
4.200,00 | 350,00 | 1.050,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.030/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001315493
Hyperlink |
7.080,00 | 590,00 | 1.770,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.086/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva na plataforma elevatória instalada na PJ de Teutônia/RS, cfe. Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003190839 | 6.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.119/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
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Licitação | Pregão eletrônico | 18004402086 | 7.800,00 | 650,00 | 1.646,67 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.218/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005170081
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.200,00 | 600,00 | 1.600,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.012/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
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Licitação | Pregão eletrônico | 18001528023
Hyperlink |
10.157,16 | 846,43 | 2.539,29 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.012/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
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Licitação | Pregão eletrônico | 18001528023
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10.157,16 | 846,43 | 2.539,29 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.408/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
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Licitação | Pregão eletrônico | 18001315481
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6.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.024/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores, com atendimento de emergência e fornecimento de peças ori
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Licitação | Pregão eletrônico | 18001979518
Hyperlink |
8.400,00 | 700,00 | 2.100,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.024/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores, com atendimento de emergência e fornecimento de peças ori
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001979518
Hyperlink |
8.400,00 | 700,00 | 2.100,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.082/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002910522 | 4.800,00 | 400,00 | 1.200,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34622-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18002814519 | 4.980,00 | 415,00 | 1.245,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34622-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18002814519 | 4.980,00 | 415,00 | 1.245,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34622-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18002814519 | 4.980,00 | 415,00 | 1.245,00 | |
| DANIEL MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001169206 | 1.766,25 | 1.766,25 | 1.766,25 | |
| BRUNA NUNES PICCOLI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.009/2019 Emp/liq para pagamento de ressarcimento de despesas com Transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000691880 | 461,45 | 461,45 | 461,45 | |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.054/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019 do imóvel da PJ de Gravataí, localizada na Rua Irmão Geraldo, 181. Cadastro 19526210. TAXAS PELA PRESTA
|
N.I. | N.I. | 19000491407 | 819,50 | ** | 819,50 | |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.053/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019 do imóvel da PJ de Gravataí, localizada na Rua Irmão Geraldo, 181. Cadastro 530212. TAXAS PELA PRESTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000491479 | 1.004,80 | ** | 1.004,80 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738550 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447425 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447424 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504802 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738546 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752930 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445153 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917710 | 2.918,52 | ** | 2.918,52 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445108 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654368 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654371 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573396 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632908 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632906 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726750 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726749 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548226 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548229 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548231 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156683 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889631 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973723 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973726 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101000 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328167 | 1.977,60 | ** | 1.977,60 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101006 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101003 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887399 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887397 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887395 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086221 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086228 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783764 | 1.527,96 | ** | 1.527,96 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125086 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225762 | 2.717,96 | 2.717,96 | 2.717,96 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205801 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205805 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226835 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226840 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | 87.893.111/0001-52 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.149/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de São Lourenço do Sul, localizada na Rua Almirante Barroso, 1145. Inscriç
|
N.I. | N.I. | 19000946327 | 181,63 | 181,63 | 181,63 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED34778-Contrato aquisição serviço móvel pessoal(SMP) com fornecimento de Sim Cards e acesso à internet(conexão de dados 4G).-Adesão ARP do Pregão Eletrônico n
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005231099 | 141.588,00 | ** | 12.601,42 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 18005231099 | 141.588,00 | ** | 12.601,42 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços móvel pessoal(SMP) e de acesso à internet(conexão de dados 4G). -Adesão ARP do Pregão Eletrônico nº 02/2015,da 7ª Superi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528308 | 15.000,00 | ** | 1.443,55 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços móvel pessoal(SMP) e de acesso à internet(conexão de dados 4G). -Adesão ARP do Pregão Eletrônico nº 02/2015,da 7ª Superi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528308 | 15.000,00 | ** | 1.443,55 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços móvel pessoal(SMP) e de acesso à internet(conexão de dados 4G). -Adesão ARP do Pregão Eletrônico nº 02/2015,da 7ª Superi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528308 | 15.000,00 | ** | 1.443,55 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528250 | 50.000,00 | ** | 21.069,52 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528250 | 50.000,00 | ** | 21.069,52 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528250 | 50.000,00 | ** | 21.069,52 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-.
|
N.I. | N.I. | 18004528250 | 50.000,00 | ** | 21.069,52 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-.
|
N.I. | N.I. | 18004528250 | 50.000,00 | ** | 21.069,52 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-.
|
N.I. | N.I. | 18004528250 | 50.000,00 | ** | 21.069,52 | |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738547 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738549 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738545 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738543 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738870 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633389 | 254,40 | ** | 254,40 | |
| CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156615 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MUNICIPIO DE SAPIRANGA | 87.366.159/0001-02 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.142/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Sapiranga, localizada na Av. 20 de Setembro, 3221. Inscrição 8157 TAXAS
|
N.I. | N.I. | 19000936398 | 486,95 | 486,95 | 486,95 | |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101088 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620420 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573423 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889656 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784640 | 1.774,29 | ** | 1.774,29 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705569 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705571 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705572 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705574 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150398 | * | 558,00 | 558,00 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de JANEIRO e FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226499 | 287,98 | 287,98 | 287,98 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174986 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125094 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328384 | 1.262,40 | ** | 1.262,40 | |
| MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87.482.535/0001-24 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.078/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Dom Pedrito, localizada na Av. Rio Branco, 1847. Inscrição 12187080 TAX
|
N.I. | N.I. | 19000633428 | 209,80 | ** | 209,80 | |
| ROVENA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974211 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000855057 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221160 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973690 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221552 | 1.755,25 | 1.755,25 | 1.755,25 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de agosto/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005841902 | 537,03 | ** | 537,03 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719850 | 700,80 | ** | 700,80 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005842417 | 1.757,84 | ** | 1.757,84 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124968 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221778 | 3.165,40 | 3.165,40 | 3.165,40 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000177943
Hyperlink |
298,50 | ** | 298,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222580 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222578 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222568 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222574 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843430 | 641,30 | ** | 641,30 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222413 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078152 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222672 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222674 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633516 | 118,75 | ** | 118,75 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222669 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222676 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222667 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222664 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222660 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720181 | 254,40 | ** | 254,40 | |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222517 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221623 | 303,45 | 303,45 | 303,45 | |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005842036 | 308,55 | ** | 308,55 | |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265134 | 204,00 | ** | 204,00 | |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719648 | 202,30 | ** | 202,30 | |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738586 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738588 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222530 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000718798 | 786,00 | ** | 786,00 | |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841465 | 1.258,40 | ** | 1.258,40 | |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001220764 | 742,56 | 742,56 | 742,56 | |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738463 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357303 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738462 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222473 | 304,64 | 304,64 | 304,64 | |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222700 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222698 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720327 | 304,64 | ** | 304,64 | |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222977 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222974 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266062 | 460,80 | ** | 460,80 | |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222695 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266101 | 744,15 | ** | 744,15 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720383 | 442,80 | ** | 442,80 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720430 | 585,48 | ** | 585,48 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738410 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738409 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738408 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738688 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738689 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738690 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738691 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841558 | 620,73 | ** | 620,73 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738482 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738484 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738480 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719073 | 813,96 | ** | 813,96 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738486 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264582 | 410,40 | ** | 410,40 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222934 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221025 | 813,96 | 813,96 | 813,96 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222246 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222936 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223863 | 1.899,24 | 1.899,24 | 1.899,24 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001223742 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266692 | 643,72 | ** | 643,72 | |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719931 | 189,21 | ** | 189,21 | |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222961 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265216 | 860,78 | ** | 860,78 | |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222256 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221136 | 101,15 | 101,15 | 101,15 | |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841697 | 205,70 | ** | 205,70 | |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264762 | 204,00 | ** | 204,00 | |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738489 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222269 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719221 | 101,15 | ** | 101,15 | |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633591 | 372,75 | ** | 372,75 | |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738800 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738802 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738801 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738799 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738798 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841654 | 89,54 | ** | 89,54 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000395102 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042533 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738621 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738632 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738625 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221736 | 571,20 | 571,20 | 571,20 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738634 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738638 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738636 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738615 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738613 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738611 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738609 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738619 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738617 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633468 | 190,20 | ** | 190,20 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005810307 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19001155239 | 4.042,80 | 4.042,80 | 4.042,80 | |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA | 88.546.890/0001-82 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.181/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Santa Rosa, localizada na Rua Bueno Aires, 899. Insc. 01320190425002001
|
N.I. | N.I. | 19001151412 | 7.407,84 | 7.407,84 | 7.407,84 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738399 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308527 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222746 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738398 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222737 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222980 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222743 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222744 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738404 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738402 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Abr-Mai-Jun-Dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 19000266186 | 4.408,43 | ** | 4.408,43 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222721 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222723 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308553 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222711 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222715 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222718 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222735 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357299 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222731 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738400 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308523 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222707 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738697 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738696 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633533 | 1.178,80 | ** | 1.178,80 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720690 | 1.167,39 | ** | 1.167,39 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de set-nov/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720500 | 3.126,12 | ** | 3.126,12 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720637 | 949,20 | ** | 949,20 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222523 | 778,26 | 778,26 | 778,26 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222704 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222702 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOCELAINE DUTRA PAINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720211 | 291,55 | ** | 291,55 | |
| JOCELAINE DUTRA PAINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222967 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| JANAINA MACHADO PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917682 | 1.155,20 | ** | 1.155,20 | |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447430 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632923 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632922 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632919 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROGERIO MEIRELLES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169256 | * | 205,00 | 205,00 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101098 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226519 | 1.166,20 | 1.166,20 | 1.166,20 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101093 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101099 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633552 | 170,00 | ** | 170,00 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101096 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de set/out 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005842908 | 761,60 | ** | 761,60 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222634 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738670 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222626 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222628 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738668 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222630 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738669 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265664 | 771,20 | ** | 771,20 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719959 | 285,60 | ** | 285,60 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001222278 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | |
| VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.038/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de emergência e fornecimento de peças originais de repo
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002136616
Hyperlink |
10.993,68 | 2.611,02 | 2.611,02 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974188 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887475 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887476 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887474 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620447 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078179 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726779 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726778 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504876 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047354 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504884 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504890 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973719 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783691 | 1.656,48 | ** | 1.656,48 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100979 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223164 | 1.242,36 | 1.242,36 | 1.242,36 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889629 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917563 | 1.894,86 | ** | 1.894,86 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889630 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328107 | 1.044,00 | ** | 1.044,00 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973721 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205770 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124983 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124986 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726743 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124987 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125074 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125076 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726744 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357399 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357402 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205774 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100980 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447422 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447419 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548220 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548217 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125891 | * | ** | ** | |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491579 | * | ** | 1.054,00 | |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000905274 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953423 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299991 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655153 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| TANIA MARA RUBIN PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227121 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| MAURO LUIS SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973668 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| MAURO LUIS SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887446 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086207 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086212 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086213 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086209 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705520 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973691 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34680 - Serviço mensal de manutenção e suporte técnico do sistema de controle de frequência de pessoal, conforme Pregão eletrônico nº 15/2014, 5º Aditivo. MA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005727686 | 37.151,28 | 3.921,53 | 11.764,59 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719747 | 69,60 | ** | 69,60 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719787 | 389,13 | ** | 389,13 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620393 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124964 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620392 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222487 | 1.263,78 | 1.263,78 | 1.263,78 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889617 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889616 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156651 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738505 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738508 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887377 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726731 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726730 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726734 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726733 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726732 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752863 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973687 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783228 | 421,26 | ** | 421,26 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156653 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156647 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226754 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE | 87.896.874/0001-57 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.042/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Alegrete, localizada na Avenida Tiaraju, 944. Matrícula 27152. TAXAS PE
|
N.I. | N.I. | 19000347675 | 718,16 | ** | 718,16 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752897 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783436 | 709,24 | ** | 709,24 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222866 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328032 | 90,00 | ** | 90,00 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752900 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632895 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632891 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445136 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917427 | 540,87 | ** | 540,87 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445139 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174856 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174859 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174857 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000358663 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782838 | 618,80 | ** | 618,80 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887423 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504788 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222243 | 1.485,12 | 1.485,12 | 1.485,12 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000855060 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299952 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299958 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299962 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736205 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655142 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655145 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100941 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655149 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633314 | 274,80 | ** | 274,80 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633310 | 91,60 | ** | 91,60 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029498 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705851 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125873 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491565 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125065 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125876 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125874 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548175 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491563 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953397 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953400 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174945 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953394 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058941 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447662 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447660 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491575 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784075 | 571,20 | ** | 571,20 | |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726752 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726754 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726753 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726755 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504778 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887356 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548173 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548171 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548168 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174937 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174853 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738645 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726777 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086284 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887469 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174895 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174893 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005843832 | 366,56 | ** | 366,56 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124963 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124961 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156655 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548181 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738515 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548179 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738511 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124951 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357352 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357348 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124959 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548166 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00590.000.005/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com combustível. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000448933 | 176,88 | ** | 176,88 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447408 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000632843 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632845 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001086177 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
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|
N.I. | N.I. | 19000632834 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887354 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654276 | 248,00 | ** | 248,00 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205815 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447427 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086230 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887413 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887412 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632910 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632631 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JULIA MOTA NUNES | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.005/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000449027 | 80,20 | ** | 80,20 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.569.901,05 | 2.864.566,21 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.569.901,05 | 2.864.566,21 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34841-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005780936 | 5.700.000,00 | 1.569.901,05 | 2.864.566,21 | |
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34787-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. LIMPEZA E HIGIENE
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887051 | 400.000,00 | ** | 194.819,41 | |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947708
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.438,88 | 743,11 | 743,11 | |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault Duster/Master Furgão), durante
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005947666
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5.249,64 | 374,92 | 374,92 | |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0001-53 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.217/2018 - Aquisição de veículo novo, ano e modelo atual, emplacado/lacrado (placa oficial branca/estado do RS), com a devida documentação legal e
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005324688
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153.483,66 | ** | 153.483,66 | |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078191 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205680 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357333 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205675 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887369 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205689 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205684 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CICERO SALDANHA DYONISIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171510 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226830 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205799 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100997 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-SGA00589.000.209/2019 - Emp/Liq ressarcimento de despesas com exame toxicológico para renovação de CNH. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001037465 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 452.397,40 | 900.371,55 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 452.397,40 | 900.371,55 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 452.397,40 | 900.371,55 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 452.397,40 | 900.371,55 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 452.397,40 | 900.371,55 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 452.397,40 | 900.371,55 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 452.397,40 | 900.371,55 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 452.397,40 | 900.371,55 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 452.397,40 | 900.371,55 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34841-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781339 | 1.740.000,00 | 452.397,40 | 900.371,55 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34787-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça em Porto Alegre e no interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004886975 | 1.000.000,00 | ** | 409.846,83 | |
| ALPHATEC TELECOMUNICACOES LTDA | 02.186.771/0001-40 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01236.000.205/2018 - Aquisição de 20 Interfaces telefônicas fixo/celular quadriband GSM - Marca Pináculo / MCT-1T- Slim, cfe. Ata de Registro de Preços 039/2
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005863850
Hyperlink |
8.700,00 | ** | 8.700,00 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078170 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125103 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175000 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125104 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887449 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227018 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705586 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705585 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705587 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078175 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078173 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078172 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047332 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620427 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620428 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047320 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047317 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047327 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047325 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227677 | 788,97 | 788,97 | 788,97 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047313 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MICHELL DA SILVA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047331 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719992 | 460,80 | ** | 460,80 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738406 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738407 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738405 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633894 | 50,30 | ** | 50,30 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005842994 | 1.987,52 | ** | 1.987,52 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504716 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265736 | 192,39 | ** | 192,39 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843061 | 215,38 | ** | 215,38 | |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738607 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738605 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001221703 | 467,67 | 467,67 | 467,67 | |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719818 | 136,85 | ** | 136,85 | |
| ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504740 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504728 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573327 | 512,50 | ** | 512,50 | |
| FABRICIO GUSTAVO ALLEGRETTI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19001027660 | 4.042,80 | 4.042,80 | 4.042,80 | |
| FABRICIO GUSTAVO ALLEGRETTI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005810288 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738755 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738752 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721120 | 142,80 | ** | 142,80 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738666 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738665 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738667 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738656 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738662 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738664 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738652 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738654 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738650 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222238 | 1.049,58 | 1.049,58 | 1.049,58 | |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001223427 | 133,28 | 133,28 | 133,28 | |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721350 | 155,89 | ** | 155,89 | |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222989 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001222859 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720890 | 609,28 | ** | 609,28 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000090270 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738729 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738730 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738732 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738731 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738791 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738790 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738789 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738787 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738788 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738795 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738797 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738794 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738796 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738792 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738793 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843859 | 1.058,75 | ** | 1.058,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223455 | 610,47 | 610,47 | 610,47 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721379 | 907,97 | ** | 907,97 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841724 | 210,54 | ** | 210,54 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738502 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738493 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738504 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738499 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738495 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738497 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719292 | 285,60 | ** | 285,60 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738491 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005844116 | 183,92 | ** | 183,92 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222923 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222918 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222915 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223657 | 180,88 | 180,88 | 180,88 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738832 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738831 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738830 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738948 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738966 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738911 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738890 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738927 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738970 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721872 | 136,80 | ** | 136,80 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721900 | 545,02 | ** | 545,02 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738648 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738646 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738644 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001221939 | 279,65 | 279,65 | 279,65 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738640 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738642 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RAFAEL STRAMAR DE FREITAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001029547 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| RAFAEL CRUZ AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736223 | 512,50 | -410,00 | 512,50 | |
| RAFAEL CRUZ AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001029542 | 1.766,25 | 1.766,25 | 1.766,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000124977 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000889627 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000058945 | 3.336,25 | ** | 3.336,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000973713 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000491576 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001171945 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000504792 | 981,25 | ** | 981,25 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000654358 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000573359 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| ELCIO RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005842499 | 757,46 | ** | 757,46 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.311/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, sem fornecimento de peças de reposição, para dois(2) nobreaks da marc
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18003555179
Hyperlink |
48.851,76 | 3.867,44 | 11.602,32 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00677.000.367/2018 - Aquisição de peças de reposição para os NoBreaks da marca APC que atuam nos equipamentos do Data Center principal do MPRS, localizado na
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18004592283
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160.221,10 | 160.221,09 | 160.221,09 | |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265800 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 19000633365 | 32,00 | ** | 32,00 | |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548160 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726762 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226420 | 1.075,76 | 1.075,76 | 1.075,76 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918013 | 1.093,84 | ** | 1.093,84 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889650 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328378 | 813,60 | ** | 813,60 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548240 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752949 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632924 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784528 | 268,94 | ** | 268,94 | |
| DGSUL VEICULOS E SERVS LTDA | 11.164.284/0001-78 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.217/2018 - Aquisição de veículo novo, ano e modelo atual, emplacado/lacrado (placa oficial branca/estado do RS), com a devida documentação legal e
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005324599
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.376.160,00 | 296.000,00 | 533.000,00 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632912 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632911 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632646 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632659 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632636 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357313 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357317 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632640 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632643 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917904 | 344,85 | ** | 344,85 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357403 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171614 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328314 | 684,00 | ** | 684,00 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357310 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171599 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784146 | 791,35 | ** | 791,35 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171603 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171605 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171608 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225855 | 791,35 | 791,35 | 791,35 | |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042670 | 101,90 | 101,90 | 101,90 | |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171662 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| VOLNETE DE MACHADO LIMA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.007/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000540340 | 141,30 | ** | 141,30 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738623 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738618 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738620 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738616 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156703 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156705 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086275 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726740 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726739 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973696 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973703 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.012/2019-Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000793854 | 165,95 | 165,95 | 165,95 | |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738526 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973706 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973711 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738523 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738521 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738519 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| SIMONE MYSQUEU | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.009/2019 Emp/liq para pagamento de ressarcimento de despesas com Transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000691895 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171684 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171678 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171680 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171670 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171672 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654447 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654442 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654451 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654454 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654439 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078188 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078182 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078181 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078183 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078185 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34720-Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet , via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncro
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005732732 | 12.325,00 | ** | 6.381,50 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34720-Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet , via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncro
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005732732 | 12.325,00 | ** | 6.381,50 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncr
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005841414 | 30.600,00 | 4.921,50 | 8.383,00 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet, via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncr
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005841414 | 30.600,00 | 4.921,50 | 8.383,00 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACA
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005841290 | 28.000,02 | 4.433,34 | 8.866,68 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACA
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005841290 | 28.000,02 | 4.433,34 | 8.866,68 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34761-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados . (reclassifi
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005735233 | 4.666,67 | ** | 4.433,34 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34761-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados . (reclassifi
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005735233 | 4.666,67 | ** | 4.433,34 | |
| PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | 07.960.236/0001-19 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.111/2018 - Aquisição de componentes de informática a serem utilizados na manutenção de equipamentos, cfe. Pregão Eletrônico nº 091/2018. MATERIAL D
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Licitação | Pregão eletrônico | 18004757614
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4.830,00 | ** | 4.830,00 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620407 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000705683 | 274,32 | ** | 274,32 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000620408 | 983,25 | ** | 983,25 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726748 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738544 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001098490 | 591,38 | 591,38 | 591,38 | |
| MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 87.530.978/0001-43 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.005/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Cachoeira do Sul, localizada na Rua Silvio Scopel, 1220. Inscrição 0010
|
N.I. | N.I. | 19000050562 | 778,54 | ** | 778,54 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654347 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357344 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654338 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654334 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654331 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654340 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654328 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078111 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078127 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078113 | 310,00 | ** | 310,00 | |
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|
N.I. | N.I. | 19000078125 | 102,50 | ** | 102,50 | |
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|
N.I. | N.I. | 19000078110 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171517 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171520 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171522 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171524 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171527 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0001-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(GM Equinox), durante o período da garan
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947814
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.600,00 | 438,00 | 438,00 | |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0001-00 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.001.217/2018 - Aquisição de veículo novo, ano e modelo atual, emplacado/lacrado (placa oficial branca/estado do RS), com a devida documentação legal e
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005324893
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
437.100,00 | 437.100,00 | 437.100,00 | |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0001-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.620/2018-Contrato prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(GM Equinox), durante o período da garan
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005947780
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.350,24 | 564,65 | 564,65 | |
| VALID SOLUÇOES SERV SEG EM MEIOS PAG IDENT SA | 33.113.309/0001-47 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30369 - Aquisição de 4.350 cartões de identidade funcional, híbrido, com chip de contato e chip sem contato, conforme Pregão Eletrônico n° 106/2014. CARTEIRA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000321720 | 304.978,50 | 743,85 | 2.727,45 | |
| MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 88.124.961/0001-59 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.021/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Santana do Livramento, localizada na Av. Senador Salgado Filho, 1195. M
|
N.I. | N.I. | 19000218937 | 480,53 | ** | 480,53 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205891 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357414 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078177 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156701 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654422 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171636 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265840 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445163 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445162 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620419 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174980 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MUNICIPIO DE VACARIA | 87.866.745/0001-16 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.100/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Vacaria, localizada na Rua Vila Lobos, 43. Cad 348266000 TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 19000720981 | 73,81 | 73,81 | 73,81 | |
| PREF MUN DE OSORIO | 88.814.181/0001-30 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.187/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Osório, localizada na Av. Jorge Dariva, 1196. Inscrição 2140. TAXAS PEL
|
N.I. | N.I. | 19001229520 | 523,45 | 523,45 | 523,45 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887472 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887473 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445176 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974123 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150424 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705562 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101087 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| PREF MUN DE SARANDI | 97.320.030/0001-17 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.102/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Sarandi, localizada na Av. Expedicionário, 714. Inscrição 8487. TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 19000721517 | 356,42 | 356,42 | 356,42 | |
| KARLA MATA SCHULTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889639 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| KARLA MATA SCHULTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171618 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| KARLA MATA SCHULTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226899 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953448 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953438 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953444 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953441 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953451 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| PREF MUN DE SEBERI | 87.613.196/0001-78 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.034/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Seberi, localizada na Rua Bento Gonçalves, 530. Inscrição 000424. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 19000307287 | 257,32 | ** | 257,32 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34383-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio nas sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 17004986843 | 20.188,08 | ** | 813,14 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e a
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18005840492 | 5.832,11 | 1.598,23 | 3.981,55 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e a
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18005840492 | 5.832,11 | 1.598,23 | 3.981,55 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e a
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18005840492 | 5.832,11 | 1.598,23 | 3.981,55 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.034/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 19000482273
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.897,69 | -4.102,31 | 3.897,69 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.034/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000482150
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.255,24 | -744,76 | 11.255,24 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.034/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000482003
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.034/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 19000482631
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
664,91 | -7.335,09 | 664,91 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.034/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000482530
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.228,72 | -3.771,28 | 8.228,72 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.034/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000482419
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.235,43 | -1.764,57 | 1.235,43 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.152/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000889365
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.405,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.152/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19000889383
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
144,51 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.152/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000889343
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.142,86 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.152/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 19000889265
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.119,40 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.152/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000889232
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.410,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.152/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000889202
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.892,15 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| PREF MUN DE CANDELARIA | 87.568.911/0001-06 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.086/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Candelária, localizada na Rua Pinheiro Machado, 433. Inscrição 01010650
|
N.I. | N.I. | 19000722609 | 83,48 | 83,48 | 83,48 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548177 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917342 | 152,04 | ** | 152,04 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889615 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783171 | 831,81 | ** | 831,81 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620387 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620390 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889614 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222462 | 1.109,08 | 1.109,08 | 1.109,08 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889613 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171548 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171543 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171538 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 88.775.390/0001-12 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.141/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Cruz Alta, localizada na Rua Voluntários da Pátria, 729. Cad 27103 TAXA
|
N.I. | N.I. | 19000946563 | 531,20 | 531,20 | 531,20 | |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00677.000.395/2017 - Serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 06/2018. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001163263
Hyperlink |
14.500,00 | 811,34 | 811,34 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-SGA01313.000.017/2017-Prestação de serviços de rádioweb, de manutenção mensal, que inclui roteiro diário da rádio on-line, área de hospedagem licenciamento de s
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005340632
Hyperlink |
206.193,60 | ** | 4.610,72 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-SGA02405.000.195/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção da radioweb MP/RS, incluindo roteiro diário da rádio on-line, área de hospedagem, licenciamen
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005429267 | 206.193,60 | 16.065,92 | 43.587,04 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705560 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205841 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101071 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620416 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620369 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620377 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782719 | 785,40 | ** | 785,40 | |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620375 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620367 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222111 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620371 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620373 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| PREF MUN DE BENTO GONCALVES | 87.849.923/0001-09 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.055/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Bento Gonçalves, localizada na Av. Presidente Costa e Silva, 199. Cadast
|
N.I. | N.I. | 19000491574 | 814,97 | ** | 814,97 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34891- Emp/liq ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unid. de Arquivo, localizada na Av das Indústrias, 275 - POA. Dezembro/18 ENCARGOS CONTRATU
|
N.I. | N.I. | 19000124535 | 2.139,53 | ** | 2.139,53 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34937- Emp/liq ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unid. de Arquivo, localizada na Av das Indústrias, 275 - POA. Fevereiro/19. ENCARGOS CONTRA
|
N.I. | N.I. | 19001065993 | 2.268,95 | 2.268,95 | 2.268,95 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34936 -Emp/Liq ressarcimento das despesas de IPTU 2019 e demais taxas do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo. Av. das Industrias, 275 - POA. Parcela 01/10
|
N.I. | N.I. | 19001066930 | 679,75 | 679,75 | 679,75 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34908 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275). Janeiro/18. LOCAC
|
N.I. | N.I. | 19000544084 | 6.276,02 | ** | 6.276,02 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275). Dezembro/18. LOCA
|
N.I. | N.I. | 18006060452 | 6.276,02 | ** | 6.276,02 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34934 - Emp/liq referente pagto. de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275). Fevereiro/19. LOCACA
|
N.I. | N.I. | 19000936283 | 6.276,02 | 6.276,02 | 6.276,02 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34902- Emp/liq ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unid. de Arquivo, localizada na Av das Indústrias, 275 - POA. Janeiro/19. ENCARGOS CONTRATU
|
N.I. | N.I. | 19000426433 | 2.095,12 | ** | 2.095,12 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34788-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887339 | 27.514,10 | 4.677,40 | 14.032,20 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34788-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887339 | 27.514,10 | 4.677,40 | 14.032,20 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34788-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887339 | 27.514,10 | 4.677,40 | 14.032,20 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34786-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva/preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER instalado na sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005191329 | 52.445,88 | 4.115,77 | 10.397,39 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34406-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva/preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER localizado na sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005047837 | 52.445,88 | ** | 2.016,74 | |
| DEIVIDI MORAES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917352 | 422,37 | ** | 422,37 | |
| FAUSTO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265822 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| CASSANDRA DHEIN LINDENER GERBER | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.015/2019 - Emp/Liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19001037510 | 221,45 | 221,45 | 221,45 | |
| PREF MUN DE CACEQUI | 88.604.897/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.083/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Cacequi, localizada na Rua Tiradentes , 178. Matr.3224. TAXAS PELA PRES
|
N.I. | N.I. | 19000724611 | 139,02 | 139,02 | 139,02 | |
| VIDEBAND IND E COM DE CONFEC EI | 03.574.465/0001-44 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-SGA00581.000.159/2018 - Aquisição de bandeiras do RS e de municípios do RS., cfe. Ata de Registro de Preços nº 033/2018, Pregão Eletrônico nº 092/2018. 1º Pedid
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005468689
Hyperlink |
4.160,00 | 3.806,40 | 3.806,40 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918733 | 2.032,80 | ** | 2.032,80 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174913 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328679 | 1.512,00 | ** | 1.512,00 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785629 | 1.999,20 | ** | 1.999,20 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174928 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174917 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174915 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174924 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174919 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205919 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205928 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632931 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205936 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205933 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205915 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632728 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632714 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632730 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227914 | 1.499,40 | 1.499,40 | 1.499,40 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205944 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205942 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205949 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632934 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632933 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632936 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632942 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 88.824.099/0001-97 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.098/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Santa Vitória do Palmar, localizada na Rua Dom Diogo de Sousa, 1240. In
|
N.I. | N.I. | 19000720160 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.006/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
N.I. | N.I. | 19000426314
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.375,20 | -624,80 | 1.375,20 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.006/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000426374
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.002/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. MAN
|
N.I. | N.I. | 19000145639
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
292,97 | ** | 292,97 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.006/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. MAN
|
N.I. | N.I. | 19000426282
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
593,94 | -2.406,06 | 593,94 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000425694
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
620,00 | -4.380,00 | 620,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.002/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
N.I. | N.I. | 19000145657
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.466,00 | ** | 1.466,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.002/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens móveis e equipamentos. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19000145350
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GAS DE COZINHA-SGA00590.000.006/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gás de cozinha. GAS DE COZINHA
|
N.I. | N.I. | 19000426425
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | -700,00 | 300,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.006/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000425912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.112,05 | -1.887,95 | 1.112,05 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000145288
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
202,16 | ** | 202,16 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.002/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000145200
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | ** | 400,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.006/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000426029
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.006/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000426128
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.002/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000145604
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
55,78 | ** | 55,78 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.013/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000820049
Hyperlink |
288,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.006/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000426209
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.018/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19001155999
Hyperlink |
* | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GAS DE COZINHA-SGA00590.000.002/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gás de cozinha. GAS DE COZINHA
|
N.I. | N.I. | 19000145745
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.002/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000145702
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.006/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens móveis e equipamentos. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19000425955
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -4.000,00 | ** | |
| MUNICIPIO DE PAROBE | 88.372.883/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.186/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Parobé, localizada na Rua Gonçalvina Nunes Martins, 50. Inscrição 00603
|
N.I. | N.I. | 19001156901 | 280,29 | 280,29 | 280,29 | |
| PREF MUN DE RIO GRANDE | 88.566.872/0001-62 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.032/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Rio Grande, localizada na Av. Silva Paes, 191. Inscrição 202501. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 19000262642 | 238,70 | ** | 238,70 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705527 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000656492 | 279,99 | ** | 279,99 | |
| MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | 87.334.918/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.049/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Venâncio Aires, localizada na R. Berlim da Cruz, 1260. Economia 14448.
|
N.I. | N.I. | 19000446667 | 1.021,76 | ** | 1.021,76 | |
| PREF MUN DE JAGUARAO | 88.414.552/0001-97 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.146/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Jaguarão, localizada na Rua Uruguai, 1500. Inscrição 117790 TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 19000936212 | 308,24 | 308,24 | 308,24 | |
| AMANDA GIOVANAZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633306 | 178,40 | ** | 178,40 | |
| CINTIA IONARA RAMALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887337 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MUNICIPIO DE VIAMAO | 88.000.914/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.018/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Viamão, localizada na Rua Bento Gonçalves, 76. Cadastro: 801720. TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 19000144174 | 592,62 | ** | 592,62 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34829-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação, tipo A, B, e C, das centrais telefônicas instaladas no MP/RS. CONSERVA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005526088 | 7.505,00 | 1.876,25 | 5.628,75 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34829-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação, tipo A, B, e C, das centrais telefônicas instaladas no MP/RS. CONSERVA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005526088 | 7.505,00 | 1.876,25 | 5.628,75 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34829-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação, tipo A, B, e C, das centrais telefônicas instaladas no MP/RS. CONSERVA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005526088 | 7.505,00 | 1.876,25 | 5.628,75 | |
| PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS EIRELI | 03.260.560/0001-73 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01389.000.001/2019 - Confecção e fornecimento de placas para inaugurações, cfe. Ata de Registro de Preços nº40/2018, Pregão Eletrônico nº 124/2018. SERVICOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000160760
Hyperlink |
12.700,00 | ** | 635,00 | |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738579 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447403 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447404 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242569 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174936 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242558 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782614 | 208,25 | ** | 208,25 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171506 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752860 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504706 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889604 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124992 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124994 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125000 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328157 | 1.146,00 | ** | 1.146,00 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205794 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205779 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205777 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225721 | 681,87 | 681,87 | 681,87 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917650 | 2.079,99 | ** | 2.079,99 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124998 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205781 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124995 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205792 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205788 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34934 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas nas dependências do IPERGS POA. Fevereiro/19. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000936298 | 39.445,37 | 39.445,37 | 39.445,37 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente encargos de água e luz. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Dezembro/18. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006060768 | 9.354,45 | ** | 9.354,45 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Dezembro/18. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006060655 | 39.445,37 | ** | 39.445,37 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000798471 | 818.324,04 | ** | 818.324,04 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000350647 | 829.193,22 | ** | 829.193,22 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001287356 | 849.054,72 | 849.054,72 | 849.054,72 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34944 - Emp/liq para pagto. de encargos (água e energia elétrica) ref. à concessão de uso de espaço no IPERGS POA. Fevereiro/19. ENCARGOS CONTRATUAIS COM L
|
N.I. | N.I. | 19001305803 | 13.311,86 | 13.311,86 | 13.311,86 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34908 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Janeiro/18. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000544017 | 39.445,37 | ** | 39.445,37 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34932 - Emp/liq para pagto. de encargos (água e energia elétrica) ref. à concessão de uso de espaço no IPERGS POA. Janeiro/19. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOC
|
N.I. | N.I. | 19000936431 | 9.779,57 | 9.779,57 | 9.779,57 | |
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|
N.I. | N.I. | 19000736213 | 1.406,75 | ** | 1.406,75 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156678 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174861 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086205 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174962 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| PROLUX ILUMINACAO LTDA | 12.593.397/0001-51 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.614/2018 - Aquisição de lâmpadas de LED tubular 18W e projetores de LED 50w, cfe. Pregão Eletrônico nº 107/2018. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005150523
Hyperlink |
60.166,00 | 39.596,00 | 39.596,00 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447440 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632693 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205867 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632691 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205906 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447400 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
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| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
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| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 56.486,02 | 171.433,59 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 56.486,02 | 171.433,59 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 56.486,02 | 171.433,59 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 56.486,02 | 171.433,59 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 56.486,02 | 171.433,59 | |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738614 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726742 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205757 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205755 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738531 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125002 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125001 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125004 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447423 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620409 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086216 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086214 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.725/2018- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000175077 | 35,00 | ** | 35,00 | |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de JUNHO e JULHO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 18005918892 | 1.158,16 | ** | 1.158,16 | |
| LEONARDO BASTOS CLOSSI | 14.520.450/0001-10 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.134/2018 - Aquisição de papel toalha em rolo, cfe Ata de Registro de Preços nº 006/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018. 2º Pedido. LIMPEZA E HIGIEN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004631262
Hyperlink |
19.760,00 | ** | 19.760,00 | |
| ANELISE NARDI HUFFNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973675 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| PREF MUN DE CAMPO BOM | 90.832.619/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.048/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Campo Bom, localizada na AV. Dos Estados, 850. Cadastro 186350001. TAXA
|
N.I. | N.I. | 19000446549 | 654,50 | ** | 654,50 | |
| PREF MUN DE LAJEADO | 87.297.982/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.074/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Lajeado, localizada na Rua Paulo Frederico Schumacher, 99. Inscrição 14
|
N.I. | N.I. | 19000633334 | 1.029,68 | ** | 1.029,68 | |
| PREF MUN DE LAVRAS DO SUL | 88.201.298/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.075/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Lavras do Sul, localizada na Rua Júlio de Castilhos, 383. Inscrição 282
|
N.I. | N.I. | 19000633179 | 295,05 | ** | 295,05 | |
| PREF MUN DE PANAMBI | 88.702.089/0001-89 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.190/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Panambi, localizada na Rua Julio de Castilhos, 1180. Inscrição 14349000
|
N.I. | N.I. | 19001170010 | 139,29 | 139,29 | 139,29 | |
| VRS EQUIP LTDA | 17.522.823/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34516 - Empenho para contrato de prestação de serviços de manutenção em elevador monta-carga - Porto Alegre - Tristeza, cfe. Cot. El. de Preços 07/2016 CONSE
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18000649968 | 3.226,68 | ** | 537,78 | |
| PREF MUN DE PORTAO | 87.344.016/0001-08 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.185/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Portão, localizada na Rua São Paulo, 45. Inscrição 840400 TAXAS PELA PR
|
N.I. | N.I. | 19001156836 | 349,20 | 349,20 | 349,20 | |
| ACN COM DE PROD DE TRANSITO LTDA | 73.628.307/0001-05 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.206/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de capota de fibra e kit de sinalização auxiliar a ser instalados no
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005335937
Hyperlink |
8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | |
| MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | 87.613.071/0001-48 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.099/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Santo Ângelo, localizada na Av. Brasil, 1421. Inscrição 0025239010 TAXA
|
N.I. | N.I. | 19000720554 | 519,15 | 519,15 | 519,15 | |
| PREF MUN DE BOM JESUS | 87.851.200/0001-36 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.020/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Bom Jesus, localizada na Rua 16 de Julho, 1200. Cód. 4197. TAXAS PELA P
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N.I. | N.I. | 19000219157 | 91,00 | ** | 91,00 | |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.036/2017 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros de edição nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El.
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Licitação | Pregão eletrônico | 18000634352
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75.000,00 | ** | 6.755,71 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000973729 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001205818 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000705529 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738556 | 806,00 | ** | 806,00 | |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001029553 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000736228 | 512,50 | -410,00 | 512,50 | |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000058944 | 922,50 | ** | 922,50 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Pró-rata Nov/18 - Dez/18. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 18006032485 | 2.727,28 | ** | 2.727,28 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
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| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000109288 | * | ** | ** | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000548239 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000078195 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| INFOTRIZ COML EIRELI EPP | 04.586.694/0001-41 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.067/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos (3º pedido de 2018), cfe. Pregão Eletrônico nº 083/2018. MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Licitação | Pregão eletrônico | 18004843439
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3.080,00 | ** | 2.772,00 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Pró-rata Nov/18 - Dez/18. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032402 | 2.727,27 | ** | 2.727,27 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 19000547201 | 2.561,00 | ** | 2.511,73 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34933 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/19. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000935636 | 2.561,00 | 2.511,73 | 2.511,73 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738529 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000726741 | 1.737,75 | ** | 1.737,75 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973714 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205753 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156668 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620401 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 18005918786 | 626,78 | ** | 626,78 | |
| GLAUBER MARCELO SIMON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 18005917601 | 317,02 | ** | 317,02 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001226773 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226766 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000175001 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000632929 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000175002 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001086272 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705588 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171655 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| TECMATH EIRELI | 13.334.553/0001-22 | SOM E/OU IMAGEM-SGA00582.000.327/2018 - Aquisição de câmeras fotográficas digitais com acessórios, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 92/2018. SOM E/OU IMAGEM
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005649292
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9.120,00 | ** | 9.120,00 | |
| CLOVIS BRAGA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000738501 | 392,50 | ** | 392,50 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI | 04.731.983/0001-97 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-SGA01236.000.036/2018-Contrato locação de 260 equipamentos multifuncionais(modelos A e B), incluída instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005702449
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800.000,00 | 25.675,00 | 25.675,00 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839673 | 750.000,00 | 291.365,26 | 366.699,49 | |
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|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839673 | 750.000,00 | 291.365,26 | 366.699,49 | |
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| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior. ENERGIA ELETRICA
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| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887171 | 500.000,00 | ** | 423.514,64 | |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738603 | 205,00 | ** | 205,00 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222828 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738807 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000266579 | 433,80 | ** | 433,80 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222839 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222836 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738808 | 102,50 | ** | 102,50 | |
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|
N.I. | N.I. | 19000222847 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222845 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19001223505 | 201,82 | 201,82 | 201,82 | |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222841 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19001222155 | 451,20 | 451,20 | 451,20 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jan-fev/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222204 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | |
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N.I. | N.I. | 19000738768 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738767 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738769 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738770 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738672 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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|
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| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.124/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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|
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| PORTOTEC CONSTR EIRELI | 08.571.673/0001-03 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.102/2017- Manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Espumoso, situadas na Rua Soledade, nº 55, em Espumoso/RS. Cfe. convite 22/2017. Materia
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| SUDELMAQ COML LTDA EPP | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.120/2018 - Aquisição de água Mineral Natural em bombonas de 20 litros, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 068/2018. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
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|
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10.455,00 | 480,00 | 1.368,00 | |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.119/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de R
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Licitação | Convite | 18003849631
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| AUTOMATIC IND E COM DE EQUIP ELET LTDA | 76.576.198/0011-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.491/2018 - Aquisição de peças de reposição para o Chiller 2 da Central de Água Gelada do sistema de ar condicionado do prédio sede institucional do
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005297897
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| ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP | 13.365.229/0001-71 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.691/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 018/2018, Pregão Eletrônico nº 050/2018. 2º Pedido CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005940016
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2.551,50 | ** | 2.551,50 | |
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| ROGERIO FEIJO KOZOROSKI | 06.990.361/0001-09 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01358.000.056/2018 - Aquisição de equipamentos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância do CEAF, cfe. Pregão Eletrônico nº 126/2018.
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| JOSE CARLOS ROCHA BOEIRA | 17.345.937/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00581.000.119/2018 - Aquisição de filtros de linha, cfe. Pregão Eletrônico nº 99/2018. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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5.050,00 | ** | 5.050,00 | |
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| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
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| MARILIA KRAEMER GRILLO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887210 | 150.000,00 | ** | 74.790,51 | |
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|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887210 | 150.000,00 | ** | 74.790,51 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887210 | 150.000,00 | ** | 74.790,51 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887210 | 150.000,00 | ** | 74.790,51 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA00686.000.012/2017 - Serviço de manutenção e suporte técnico do Sistema de Interceptação de Sinais, Modelo Guardião Web. PROCESSAMENTO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005475609
Hyperlink |
192.206,40 | 16.017,20 | 48.051,60 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA00686.000.305/2018 - Ampliação do Sistema Guardião Web, consistente na adequação da estrutura de Hardware da solução de Banco de Dados e Aplicação. SERVIÇOS.
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18004814959
Hyperlink Hyperlink |
15.743,31 | ** | 15.743,31 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00686.000.305/2018 - Ampliação do Sistema Guardiãoweb, consistente na adequação da estrutura de Hardware da solução de Banco de Dados e Aplicação. MATERIAL (
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18004814888
Hyperlink Hyperlink |
50.178,00 | ** | 50.178,00 | |
| PREF MUN DE TAQUARI | 88.067.780/0001-38 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.019/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Taquari, localizada na R. Consuelo Alvim Saraiva, 155. Matrícula 5436.
|
N.I. | N.I. | 19000177131 | 90,58 | ** | 90,58 | |
| BRUNO BRUSTOLIN PRESTES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633337 | 44,00 | ** | 44,00 | |
| BRUNO BRUSTOLIN PRESTES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042288 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |
| MUNICIPIO DE SAO GABRIEL | 88.768.080/0001-70 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.043/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019 do imóvel da PJ de São Gabriel, localizada na Rua Onésimo Laureano, 124. Insc. 169590, 169600 e 169610.
|
N.I. | N.I. | 19000348103 | 369,79 | ** | 369,79 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005841848 | 10.725,00 | 2.112,83 | 6.402,83 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005841848 | 10.725,00 | 2.112,83 | 6.402,83 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005841848 | 10.725,00 | 2.112,83 | 6.402,83 | |
| MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | 88.185.020/0001-25 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.103/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Sapucaia do Sul, localizada na Av. João Pereira de Vargas, 548. Inscr.1
|
N.I. | N.I. | 19000724190 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.219/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de G
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18003588050
Hyperlink |
201.412,93 | 33.648,74 | 76.008,13 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.265/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma no 3º pavimento da Ala Sul do prédio do IPERGS - Instituto de Previdência
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18004674614 | 506.063,85 | ** | 275.884,20 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.234/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Marau/RS. Material R$ 104.252,96,
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18003206077
Hyperlink |
181.282,30 | 9.101,79 | 38.523,96 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.207/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18003286127
Hyperlink |
336.637,59 | 34.179,33 | 137.615,00 | |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | 22.449.020/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.342/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial nas Promotorias de Justiça de Farr
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18003631917
Hyperlink |
43.946,62 | ** | 43.526,17 | |
| MUNICIPIO DE IGREJINHA | 88.379.763/0001-36 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.157/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Igrejinha, localizada na Rua da Constiruição Federal, 127. Inscrição 18
|
N.I. | N.I. | 19000995040 | 128,64 | 128,64 | 128,64 | |
| IVAN SARAIVA MELGARE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000491568 | 1.766,25 | ** | 1.766,25 | |
| IVAN SARAIVA MELGARE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001029529 | 1.766,25 | 1.766,25 | 1.766,25 | |
| IVAN SARAIVA MELGARE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169238 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| ANAGREICI MANFRIN PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447405 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANAGREICI MANFRIN PRETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782667 | 71,40 | ** | 71,40 | |
| ANAGREICI MANFRIN PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447406 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226862 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156685 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726751 | 1.302,00 | ** | 1.302,00 | |
| FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156663 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| MARCELO LISCIO PEDROTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169245 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| MUNICIPIO DE SOBRADINHO | 87.592.861/0001-94 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.147/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Sobradinho, localizada na Rua Romano Carlos Pasa, 32. TAXAS PELA PRESTA
|
N.I. | N.I. | 19000936360 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | |
| PREF MUN DE HERVAL | 88.080.379/0001-38 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.189/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Herval, localizada na Rua do Pinheiro, 770. Inscrição 1010270116010 TAX
|
N.I. | N.I. | 19001197677 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | |
| PREF MUN DE TUPANCIRETA | 88.227.764/0001-65 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.164/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Tupanciretã, localizada na Rua Antônio Silveira, 1213. Inscrição 713600
|
N.I. | N.I. | 19001037817 | 82,58 | 82,58 | 82,58 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED34829-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005700528 | 171.000,00 | ** | 68.400,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED34829-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005700528 | 171.000,00 | ** | 68.400,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED34829-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005700528 | 171.000,00 | ** | 68.400,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889590 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086171 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889592 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889591 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169204 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705439 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620362 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000358656 | * | ** | ** | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632823 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205651 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654266 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265785 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047215 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632829 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654269 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632827 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171488 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078135 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889625 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889626 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752912 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047260 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548204 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PREF MUN DE FELIZ | 87.838.330/0001-39 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.158/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Feliz, localizada na Rua Tiradentes, 677. Inscrição 4630 TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 19000995608 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | |
| ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00596.000.081/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e comunicação. MATERIAL D
|
N.I. | N.I. | 19001013433
Hyperlink Hyperlink |
1.560,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00596.000.081/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19001013343
Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.005/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000449159 | 45,85 | ** | 45,85 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445173 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973852 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973838 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445172 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445116 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086264 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445170 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445112 | 1.075,75 | ** | 1.075,75 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445115 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| COLLINE COM DE DESCARTAVEIS LTDA | 93.113.793/0001-36 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.105/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018 . 2º pedido. LIMPEZA E HIGIENE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004954240
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.800,00 | ** | 2.800,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357435 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738639 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357432 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125020 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000125029 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00590.000.003/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com pedágio. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19000242171 | 80,80 | ** | 80,80 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548256 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.003/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com hospedagem em hotel. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000242394 | 20,00 | ** | 20,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.003/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com estacionamento de veículo. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000242375 | 23,00 | ** | 23,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548257 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125023 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125017 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125019 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738637 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752955 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752953 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000174878 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573431 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086238 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726763 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548262 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086302 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265889 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156727 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357445 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086306 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086304 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357442 | 558,00 | ** | 558,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548261 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548259 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548260 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086309 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125051 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738655 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125049 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086307 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738661 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125048 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656377 | 5.000,00 | 446,24 | 1.066,17 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656377 | 5.000,00 | 446,24 | 1.066,17 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656377 | 5.000,00 | 446,24 | 1.066,17 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328187 | 832,80 | ** | 832,80 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973728 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101034 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205810 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620398 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124976 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447415 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 19000304159 | 9.636,97 | ** | 9.636,97 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 19001198091 | 10.020,72 | 10.020,72 | 10.020,72 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 19000738151 | 10.074,62 | ** | 10.074,62 | |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.239/2017 - Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003577264
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
57.000,00 | 1.992,80 | 5.453,12 | |
| COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA | 90.881.525/0001-76 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.091/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e análise da qualidade do ar dos sistemas de climatização da sede instit
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003508582 | 115.788,00 | 12.473,75 | 30.806,85 | |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.094/2017-Contrato locação do imóvel sito na Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458 LOCACAO DE IM
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003246687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.400,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA01358.000.007/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas alimentação e hospedagem para não servidor. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGE
|
N.I. | N.I. | 19001013272
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338,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.007/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19001013245
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* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01358.000.007/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19001013233
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784,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| CLEBER RICARDO TEIXEIRA MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705484 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CLEBER RICARDO TEIXEIRA MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654321 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CLEBER RICARDO TEIXEIRA MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| AMANDA ECKHARD SEREFIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917200 | 868,80 | ** | 868,80 | |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01236.000.041/2017-Contratação Serviços de manutenção preventiva e corretiva para Switchs Cisco MDS9148 com número de série AMS14300812 e AMS14300821 pelo pe
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003960663
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29.160,00 | 810,00 | 2.430,00 | |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.128/2018 - Ampliação da capacidade de armazenamento de dados do equipamento (storage) HUS130 (serial 92142536), composta de fornecimento de 26 disc
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005307518
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175.000,00 | ** | 175.000,00 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839878 | 5.000,00 | 1.016,60 | 1.063,42 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839878 | 5.000,00 | 1.016,60 | 1.063,42 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848998 | 3.000,00 | ** | 1.483,31 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848998 | 3.000,00 | ** | 1.483,31 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848998 | 3.000,00 | ** | 1.483,31 | |
| AMANDA CAMPANI LOURENZI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.001/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000242636
Hyperlink Hyperlink |
1.240,00 | ** | 2.000,00 | |
| AMANDA CAMPANI LOURENZI | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01358.000.001/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000242632
Hyperlink Hyperlink |
515,00 | ** | 1.000,00 | |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000632930 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000953460 | 1.737,75 | 1.737,75 | 1.737,75 | |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705609 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000887466 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001227064 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |
| GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EP | 18.876.112/0001-76 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-SGA00015.000.001/2017-Contrato prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal de grande circulação local e regional/nacional, em dias útei
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Licitação | Pregão eletrônico | 17004121240 | * | 328,00 | 496,00 | |
| GIBBOR PUBLIC E PUBLIC DE EDITAIS EIRELI EPP | 18.876.112/0001-76 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004121240 | * | 328,00 | 496,00 | |
| L F L ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 10.869.080/0001-70 | CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA01236.000.192/2018 - Aquisição de 02 certificados digitais SSL/TLS, cfe. Ata de Registro de preços 11/2018, Pregão Eletrônico nº 43/2018. 3º pedido. CERTIFIC
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005656524
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800,00 | ** | 800,00 | |
| META COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME | 27.518.373/0001-05 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL-SGA01358.000.044/2018 - Carrinho para servir em inox, cfe. Pregão Eletrônico nº 090/2018. VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL
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| META COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME | 27.518.373/0001-05 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-SGA00579.000.002/2018 - Containers de lixo, construídos em plástico PEAD ou PEMD, com rodízios, com tampa acionada por pedal, cfe. Cotação Eletrônica de Preços
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005362945
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1.570,00 | ** | 1.570,00 | |
| LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP | 16.592.254/0001-86 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.028/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, de forma parcelada, de livros importados, cfe. Pregão Eletrônico nº 094/2018. MA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004740140
Hyperlink |
25.000,00 | ** | 1.234,97 | |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000078165 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 19000784975 | 30,00 | ** | 30,00 | |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 18005918214 | 121,00 | ** | 121,00 | |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000078168 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19000328494 | 90,00 | ** | 90,00 | |
| PROJEART PROJETOS E PLANEJAMENTOS LTDA - ME | 08.179.422/0001-88 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.259/2017- Execução de manutenção predial no prédio do Palácio do Ministério Público, em Porto Alegre, RS, cfe. TP nº 4/2017. Material R$ 142.740,80
|
Licitação | Tomada de Preços | 17004680243 | * | ** | 18.954,84 | |
| PROJEART PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA EPP | 08.179.422/0001-88 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
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N.I. | N.I. | 17004680243 | * | ** | 18.954,84 | |
| NICOLE CAVALHEIRO PROCHNOW | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19000328569 | 831,60 | ** | 831,60 | |
| NICOLE CAVALHEIRO PROCHNOW | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918282 | 559,02 | ** | 559,02 | |
| ANTONIO MIES NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001265799 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| FRANCIS BUCHWEITZ BERGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000573342 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| FRANCIS BUCHWEITZ BERGMANN | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.009/2019 Emp/liq para pagamento de ressarcimento de despesas com Transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
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| FRANCIS BUCHWEITZ BERGMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
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| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752878 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jun/jul 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005842736 | 1.996,28 | ** | 1.996,28 | |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633583 | 70,00 | ** | 70,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS(20). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
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| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS(20). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 18004527716 | 24.552,60 | ** | 7.811,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(20)- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
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| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(20)- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838812 | 24.453,60 | 7.811,00 | 15.622,00 | |
| CAMILA GOULART DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000177665
Hyperlink |
320,85 | ** | 320,85 | |
| JOHNNY ANDREI LUDIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156687 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOHNNY ANDREI LUDIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889634 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOHNNY ANDREI LUDIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225791 | 1.106,70 | 1.106,70 | 1.106,70 | |
| JOHNNY ANDREI LUDIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889635 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOHNNY ANDREI LUDIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156691 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| JOHNNY ANDREI LUDIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001156690 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| NAUSSEN COSME VELHO PEZAT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918250 | 297,66 | ** | 297,66 | |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA01410.000.005/2017- Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede instituc
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005342691
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| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA02405.000.216/2017 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede institu
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005661320
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| JOAO VICTOR GRESS BORTOLINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174873 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| JOAO VICTOR GRESS BORTOLINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005917859 | 288,00 | ** | 288,00 | |
| JOAO VICTOR GRESS BORTOLINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000328210 | 96,00 | ** | 96,00 | |
| JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | 11.914.229/0001-58 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.091/2017 - Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados, em regime de fábrica de software, dimensionados em pontos de função
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005439468
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| MLJ COM DE EQUIP ELETRO ELETRONI | 09.208.840/0001-19 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00582.000.329/2018 Aquisição de frigobares, cfe. Ata de Registro de Preços 040/2017, Pregão Eletrônico nº 110/2017. 2º pedido. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005409495
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4.500,00 | ** | 4.500,00 | |
| D&F COML LTDA ME | 28.275.797/0001-59 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00582.000.335/2018 - Aquisição de refrigeradores e micro-ondas, ref. Ata de Registro de Preços 041/2017, Pregão Eletrônico nº 110/2017. 2º pedido. EQUIPAMENT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005410409
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20.780,00 | ** | 20.780,00 | |
| ANTONIO GILBERTO PEGORARO ALDRIGHI | 07.762.584/0001-81 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.236/2017- Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe. P
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005532957
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17.800,00 | 3.485,00 | 3.485,00 | |
| ANTONIO GILBERTO PEGORARO ALDRIGHI | 07.762.584/0001-81 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.014/2017 - Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005656116
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
17.800,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01358.000.053/2017 - Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017 PROCESSAMENTO DE DADOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 17005657356
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
49.680,00 | 5.101,80 | 13.381,80 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 18005619878 | 400.000,00 | ** | 3.530,36 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 18005619878 | 400.000,00 | ** | 3.530,36 | |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 18004757925 | 460.000,00 | ** | 87.446,57 | |
| PREF MUN DE RIO PARDO | 88.821.079/0001-62 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.007/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Rio Pardo, localizada na Rua Moinhos de Vento, 67. Matrícula 13423. TAX
|
N.I. | N.I. | 19000074377 | 366,16 | ** | 366,16 | |
| MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 88.254.875/0001-60 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.016/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Novo Hamburgo, localizada na Rua Dr. Bayard de Toledo Mércio, 160. Cada
|
N.I. | N.I. | 19000142725 | 2.656,80 | ** | 2.656,80 | |
| MUNICIPIO DE JAGUARI | 87.572.046/0001-63 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.153/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Jaguari, localizada na Rua Bento Gonçalves, 20. Inscrição 010102002161
|
N.I. | N.I. | 19000969449 | 330,03 | 330,03 | 330,03 | |
| SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0001-60 | DESCARTE DE MATERIAIS-SGA01407.000.013/2018 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos oriundos do serviço d
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18003686320
Hyperlink |
3.120,00 | ** | 520,00 | |
| MUNICIPIO DE SAO JERONIMO | 88.117.700/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.104/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo e de proteção contra incêndio/2019, cota única, do imóvel da PJ de São Jerônimo, localizada na Av. Barão do
|
N.I. | N.I. | 19000722348 | 417,83 | 417,83 | 417,83 | |
| MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 87.612.800/0001-41 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.148/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Três de Maio, localizada na Rua São Carlos, 125. Inscrição 314532 TAXAS
|
N.I. | N.I. | 19000948275 | 414,71 | 414,71 | 414,71 | |
| MUNICIPIO DE TAPES | 88.811.948/0001-78 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.101/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Tapes, localizada na Rua D. Vicente Scherer, 326. Inscrição 66670 TAXAS
|
N.I. | N.I. | 19000725874 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918486 | 997,04 | ** | 997,04 | |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491569 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328654 | 741,60 | ** | 741,60 | |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736232 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001169247 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655159 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001259654 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227074 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227091 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227790 | 980,56 | 980,56 | 980,56 | |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738643 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI | 88.370.879/0001-04 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.151/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de São Sebastião do Caí, localizada na Rua São Lourenço, 1120. Inscrição 1
|
N.I. | N.I. | 19000972945 | 217,86 | 217,86 | 217,86 | |
| MUNICIPIO DE ENCANTADO | 88.349.238/0001-78 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.226/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Encantado, localizada na Rua João Lucca, 1455. Inscrição 2228 TAXAS PEL
|
N.I. | N.I. | 19001285876 | 258,82 | 258,82 | 258,82 | |
| MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY | 13.165.957/0001-30 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.111/2018 - Aquisição de componentes de informática a serem utilizados na manutenção de equipamentos, cfe. Pregão Eletrônico nº 091/2018. MATERIAL D
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004757609
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
18.874,50 | 14.124,50 | 14.124,50 | |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18001241518
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
282.000,00 | 23.500,00 | 70.500,00 | |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Condomínio ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação d
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18001241706
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
81.050,16 | 6.710,47 | 20.137,41 | |
| PREF MUN DE GUAIBA | 88.811.922/0001-20 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.162/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Guaíba, localizada na Av. Nestor de Moura Jardim, 327. Inscrição 930125
|
N.I. | N.I. | 19001013466 | 230,65 | 230,65 | 230,65 | |
| SOFIA STELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227119 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SOFIA STELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308600 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| SOFIA STELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889676 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SOFIA STELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889678 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SOFIA STELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889677 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SOFIA STELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974316 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34759-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS.-Porto Alegre- CONSER
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528067 | 14.400,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34759-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS.-Porto Alegre- CONSER
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528067 | 14.400,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34759-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS.-Porto Alegre- CONSER
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528067 | 14.400,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | |
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 87.489.910/0001-68 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.156/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de São Pedro do Sul, localizada na Rua Sete de Setembro, 362. Inscrição 50
|
N.I. | N.I. | 19000995816 | 191,56 | 191,56 | 191,56 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001225891 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705546 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705548 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705547 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705541 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705542 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705537 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784248 | 1.066,24 | ** | 1.066,24 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705543 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705545 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CARLA CABRAL LENA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226730 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CARLA CABRAL LENA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973679 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| CARLA CABRAL LENA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265801 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CEB DISTRIBUICAO SA | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 729,11 | 1.831,77 | |
| NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 729,11 | 1.831,77 | |
| SATT SEGURANçA COM E SERVS LTDA | 14.338.825/0001-25 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED34661 - Prorrogação dos serviços de transporte e carga de processos para a PJ de Novo Hamburgo através de veículo automotor, cfe. Preg. El. nº 28/14, 5º Adit
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18002797860 | 12.148,89 | 1.740,08 | 2.610,12 | |
| ELMO PAPELR EIRELI | 03.999.762/0001-31 | MOBILIARIO EM GERAL-ATA RP GCE 76/18 - Aquisição de 02 quadro branco com suporte, Cód GCE 0002.0514.000071, para o CRPO FNO, com recursos do Convênio 107/17, FPE 1149/17. VU R$ 197
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003687846 | 394,50 | ** | 394,50 | |
| MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA | 88.117.726/0001-50 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.188/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de General Câmara, localizada na Rua David Canabarro, 174. Inscrição 20080
|
N.I. | N.I. | 19001169707 | 439,01 | 439,01 | 439,01 | |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA EPP | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.028/2018-Contrato prestação de serviços de interconexão de duas unidades operacionais do MP/RS(Santa Vitória do Palmar/Porto Alegre-Datacenter), at
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005728273 | * | ** | 6.300,00 | |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 18005728273 | * | ** | 6.300,00 | |
| BIANCA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752813 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| BIANCA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047233 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| BIANCA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738490 | 102,50 | ** | 102,50 | |
| BIANCA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174942 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| BIANCA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887358 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| COML DIFERMAQ LTDA EPP | 13.745.092/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00581.000.119/2018 - Aquisição de extensões elétricas, cfe. Pregão Eletrônico nº 99/2018. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005619547
Hyperlink Hyperlink |
5.727,50 | ** | 5.727,50 | |
| CRISTIANO CABREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000177915
Hyperlink |
363,90 | ** | 363,90 | |
| CRISTIANO CABREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078128 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | 88.084.942/0001-46 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.182/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Pinheiro Machado, localizada na Rua Bernadino Luis Dutra, 340. Inscriçã
|
N.I. | N.I. | 19001156524 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| BRASPEL COM E REPR LTDA | 94.071.214/0001-00 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.236/2018 - Aquisição de quadros brancos magnético com cavalete de alumínio tamanho especial, cfe. Cotação Eletrônica nº 071/2018. MOBILIARIO EM GER
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18004818981
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.130,00 | ** | 2.130,00 | |
| JSN ELEVADORES EIRELI ME | 26.270.786/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.140/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002355571
Hyperlink |
15.840,00 | 2.640,00 | 3.960,00 | |
| JAB PRESTADORA DE SERVS LTDA | 05.166.615/0001-06 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.111/2018 - Aquisição de poltronas de 1 lugar, sofás 02 lugares e sofás 03 lugares, cfe. Ata de RP nº 50/2017, Preg. El. nº 119/2017. MOBILIARIO EM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18002394157
Hyperlink |
31.000,00 | ** | 31.000,00 | |
| EPIS PROTTEGE EIRELI | 21.164.903/0001-88 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00575.000.004/2018 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para os servidores do MPRS, cfe. Pregão Eletrônico nº 073/2018. PROTECAO E PROFI
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004661177
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.037,00 | ** | 4.037,00 | |
| GUILHERME CORREA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265829 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GUILHERME CORREA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226812 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GUILHERME CORREA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226816 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| GUILHERME CORREA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226819 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.130/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS.-MATERIAL- Pregão Presencial n
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 18003349089
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
13.203,12 | ** | 9.401,04 | |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.130/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS.-SERVIÇO- Pregão Presencial nº
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 18003348954
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.075,04 | ** | 1.925,00 | |
| CLECIA DE OLIVEIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171513 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| CLECIA DE OLIVEIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226745 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889595 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047217 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889594 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705443 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100939 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001100937 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738481 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001222194 | 456,96 | 456,96 | 456,96 | |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752793 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047216 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705448 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| NETWORLD PROVEDOR E SERVS DE INTERNET LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.073/2018 - Fornecimento de link de acesso à internet para o escritório de apoio dos MP’s da Região Sul,- RS SC e PR-, localizado em Brasília/DF. (r
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 18005730582
Hyperlink |
10.400,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | |
| JDR SERVICES LTDA | 22.463.530/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.024/2018-Contrato prestação de serviços continuados para postos de Secretário Executivo, Contínuo e Servente, instalados na sala de apoio dos Minis
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002656081
Hyperlink |
219.371,52 | 11.980,75 | 23.619,48 | |
| KUPSKI CONSTR LTDA | 88.191.176/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.051/2018 - Obra de construção do prédio do Ministério Público na cidade de Passo Fundo, sito Rua Bororós, 89, cfe. Conc. nº 01/2018, material R$ 7.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Concorrência | 18002824386
Hyperlink |
11.454.180,00 | 979.668,75 | 979.668,75 | |
| MUNICIPIO DE TRIUNFO | 88.363.189/0001-28 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.006/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Triunfo, localizada na Rua Taquari, 24. Cadastro 394000-0. TAXAS PELA PR
|
N.I. | N.I. | 19000050931 | 54,08 | ** | 54,08 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001150376 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445154 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001226856 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086229 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654382 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042358 | 236,50 | 236,50 | 236,50 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974378 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974402 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974356 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227862 | 980,56 | 980,56 | 980,56 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974337 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SOLANGE DO CARMO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101207 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.024/2018-Contrato locação de 10 veículos(sedan), para transporte de pessoas, sem motorista/combustível, com seguro total e manutenção preventiva/co
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003165769
Hyperlink |
192.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 | |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18003165769
Hyperlink |
192.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 | |
| CAROLINE CRESTANI GRAF | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889603 | 413,75 | 413,75 | 413,75 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34829-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005525683 | 150.000,00 | 44.105,75 | 126.108,65 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34829-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005525683 | 150.000,00 | 44.105,75 | 126.108,65 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34829-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005525683 | 150.000,00 | 44.105,75 | 126.108,65 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34829-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005525683 | 150.000,00 | 44.105,75 | 126.108,65 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005841313 | 280.000,00 | 91.249,53 | 193.875,33 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005841313 | 280.000,00 | 91.249,53 | 193.875,33 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005841313 | 280.000,00 | 91.249,53 | 193.875,33 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34720-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, PE nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003851233 | 150.000,00 | ** | 4.248,01 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34720-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, PE nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003851233 | 150.000,00 | ** | 4.248,01 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34720-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, PE nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003851233 | 150.000,00 | ** | 4.248,01 | |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34810-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS/Ethernet para interconexão de dados. -Aditivo de Rea
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005774225 | 80.814,60 | ** | 79.531,88 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839169 | 10.298,73 | 3.158,59 | 6.690,95 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839169 | 10.298,73 | 3.158,59 | 6.690,95 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839169 | 10.298,73 | 3.158,59 | 6.690,95 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839169 | 10.298,73 | 3.158,59 | 6.690,95 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839169 | 10.298,73 | 3.158,59 | 6.690,95 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato para PJ de A
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005518522
Hyperlink Hyperlink |
5.400,00 | 372,59 | 372,59 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
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| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004527734 | 14.331,64 | ** | 3.534,65 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004527734 | 14.331,64 | ** | 3.534,65 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004527734 | 14.331,64 | ** | 3.534,65 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004527734 | 14.331,64 | ** | 3.534,65 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308554 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738606 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086258 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918181 | 803,44 | ** | 803,44 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308592 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086260 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226649 | 592,62 | 592,62 | 592,62 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784769 | 790,16 | ** | 790,16 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726766 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086252 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738604 | 310,00 | ** | 310,00 | |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328483 | 398,40 | ** | 398,40 | |
| FOSTER SIST SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI | 29.016.981/0001-47 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Cachoeirinha/RS, conforme Pregão Eletrônico nº 52/2018. Vigê
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003516704
Hyperlink |
7.680,00 | 627,14 | 1.875,02 | |
| FORMOZO & OURIQUE LTDA | 13.055.303/0001-53 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.012/2019 - Aquisição de materiais de sinalização dos sistemas de prevenção contra incêndio, ref. à Ata de Registro de Preços 043/2018, PE nº 084/20
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000304160
Hyperlink |
10.770,10 | 10.770,10 | 10.770,10 | |
| TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVS EIRELI | 30.776.952/0001-62 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.236/2018 - Aquisição de quadros brancos magnético com cavalete de alumínio tamanho especial, cfe. Cotação Eletrônica nº 071/2018. MOBILIARIO EM GER
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18004819015
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVS EIRELI | 30.776.952/0001-62 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.891/2018 - Aquisição de exaustores para banheiro, ref. Ata de Registro de Preços 038/2018 do Pregão Eletrônico 123/2018. 1º pedido CONSERVACAO DE B
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005800018
Hyperlink |
947,94 | ** | 947,94 | |
| ARPEX ENGENHARIA LTDA | 28.424.007/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.284/2018 - Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais de consumo e de peças de reposição
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003736115
Hyperlink |
19.800,00 | 1.567,50 | 4.702,50 | |
| PORTAL BOX SERVICOS LTDA | 87.723.730/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.208/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e pintura de gradis de ferro para o prédio das Promotorias de Justiça
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003806480
Hyperlink Hyperlink |
3.250,00 | ** | 3.087,50 | |
| PORTAL BOX SERVICOS LTDA | 87.723.730/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.208/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e pintura de gradis de ferro para o prédio das Promotorias de Justiça
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003806478
Hyperlink Hyperlink |
3.000,00 | ** | 3.000,00 | |
| CAROLINE VAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047236 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CAROLINE VAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047237 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| CAROLINE VAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19001029504 | 981,25 | 981,25 | 981,25 | |
| RODRIGO MAYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918507 | 154,88 | ** | 154,88 | |
| TORINO INFORMATICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.094/2018 - Aquisição de 900 microcomputadores completos do tipo Minidesktop, cfe. Ata de Registro de Preços nº 044/2017, ref. ao Pregão Eletrônico
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005728959
Hyperlink |
2.992.500,00 | ** | 2.992.500,00 | |
| CASSIO J HACKENHAAR DIST MAT CONSTRUCAO EIRELI | 03.064.341/0001-19 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-.
|
N.I. | N.I. | 18004632162 | * | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| CASSIO J HACKENHAAR DIST DE MAT DE CONST LTDA | 03.064.341/0001-19 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA00588.000.528/2018 Compra de aparelho de ar condicionado do tipo split para a Promotoria de Justiça de Veranópolis, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 06
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18004632162 | * | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | TELECOMUNICACOES-SGA01236.000.103/2018 - Ampliação e atualização da central telefônica Alcatel Enterprise, instalada na Sede Institucional, cfe. Adesão Ata de Registro de Preços
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004024337
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
220.415,25 | 220.415,25 | 220.415,25 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.103/2018 - Ampliação e atualização da central telefônica Alcatel Enterprise, instalada na Sede Institucional, cfe. Adesão Ata de registro de Preços
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005661943
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
151.189,47 | 151.189,47 | 151.189,47 | |
| LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA01236.000.103/2018 - Ampliação e atualização da central telefônica Alcatel Enterprise, instalada na Sede Institucional, cfe. Adesão Ata de Registro de Preços
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004024363
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
89.114,80 | 89.114,80 | 89.114,80 | |
| VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA | 05.274.036/0001-87 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00583.000.023/2018 Aquisição de gêneros alimentícios para coffe break, cfe. Ata de Registro de Preços nº 012/2018, Pregão Eletrônico nº 40/2018. 3º pedido
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005806819
Hyperlink |
2.252,00 | ** | 2.252,00 | |
| AGILE EMPREEND E SERVS EIRELI | 11.312.296/0001-00 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.084/2018-Contrato prestação de serviços de guarda patrimonial para 43 postos de trabalho no MP/RS, cfe. consumo de Ata de Registro de Preços nº 10/
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004136886
Hyperlink |
12.026,88 | ** | 5.022,60 | |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918382 | 179,08 | ** | 179,08 | |
| ABS PECAS E ACESS LTDA | 01.104.492/0001-28 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.680/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 015/2018, Pregão Eletrônico nº 050/2018. 2º Pedido CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005866438
Hyperlink |
5.191,00 | 2.738,00 | 5.191,00 | |
| MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI | 29.081.832/0001-61 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.675/2018 Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 050/2018. 2º Pedido CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005865274
Hyperlink |
3.696,00 | ** | 3.696,00 | |
| JOSELAINE RAQUEL DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174971 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| GUSTAVO GASPARETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738542 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917333 | 445,28 | ** | 445,28 | |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445120 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445119 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632567 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783099 | 866,32 | ** | 866,32 | |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327998 | 441,60 | ** | 441,60 | |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205888 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101109 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973884 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620426 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para fornecimento de peças para a frota
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452887
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
110.000,00 | ** | 2.480,29 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para serviços de borracharia/higienizaç
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452823
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
90.000,00 | ** | 10.719,14 | |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452665
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
220.000,00 | ** | 169.862,88 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841489 | 175,45 | ** | 175,45 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705847 | * | -512,50 | ** | |
| PG SINALIZACAO E EQUIP DE SEGURANCA LTDA | 02.420.443/0001-67 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.797/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação kit de sinalização auxiliar a ser instalado no veículo ford/fusion g
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004603180
Hyperlink |
3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Contrato de locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201, na cidade de Santiago/RS. Vigência:36 meses LOCACAO DE IMOVE
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004653145
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
79.200,00 | 2.177,80 | 6.533,40 | |
| FORT SAFE COM DE COFRES LTDA ME | 08.208.924/0001-90 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02404.000.098/2018 Aquisição de armário cofre para armazenamento de armas e munições pertencentes ao MPRS. MOBILIARIO EM GERAL
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18004737589
Hyperlink |
3.860,00 | 3.860,00 | 3.860,00 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 18005619764 | 235.000,00 | 60.389,21 | 115.993,76 | |
| FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 10.255.350/0001-52 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA00598.000.011/2018-Contrato prestação de serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para membros e s
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004852308
Hyperlink |
450.003,96 | 19.059,88 | 44.878,98 | |
| FCA COM DE MATS ELETRICOS LTDA | 22.745.664/0001-12 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.706/2018 - Aquisição de Lâmpada fluorescente tubular T8, 32w, cfe. Ata de Registro de Preços 032/2018, Pregão Eletrônico nº 089/2018. 1º Pedido. CO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004854553
Hyperlink |
6.384,00 | ** | 5.745,60 | |
| FRANCOIS MARCOS PAUL GAVARD | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917466 | 141,57 | ** | 141,57 | |
| CMC LICITACOES LTDA | 29.923.597/0001-28 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00582.000.296/2018 - Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial com furos, cfe. Cotação Eletrônica nº 084/2018. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005617382
Hyperlink |
2.660,00 | ** | 2.660,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785469 | 446,25 | ** | 446,25 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328592 | 450,00 | ** | 450,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101149 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705598 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047349 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726775 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726776 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705602 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705603 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887465 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705605 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705601 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705600 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738641 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974028 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227769 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974039 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918389 | 726,00 | ** | 726,00 | |
| HYPERVISUAL DESIGN LTDA | 02.295.174/0001-54 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.160/2018 - Contratação de serviços de até 750 horas de consultoria especializada em usabilidade de software aplicada a sistemas de informação. ASSE
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005020170
Hyperlink |
226.450,00 | 4.880,40 | 17.453,80 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA02405.000.232/2017 Serviços de desinsetização e desratização nos Prédios do MP no interior, incluindo áreas internas e externas, por 12 (doze) meses, cfe.
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005330962
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61.500,00 | 5.765,00 | 5.765,00 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34791 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Preg. El. 114/2016. 2º aditivo LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005493031 | 41.318,02 | 9.382,65 | 12.330,78 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34791 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Preg. El. 114/2016. 2º aditivo LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005493031 | 41.318,02 | 9.382,65 | 12.330,78 | |
| BRASEPI COM DE EQUIP DE SEGURANCA | 27.509.080/0001-61 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00575.000.004/2018 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para os servidores do MPRS, cfe. Pregão Eletrônico nº 073/2018. PROTECAO E PROFI
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004661175
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.650,00 | ** | 1.650,00 | |
| PORTAL SUPRI DISTRIB LTDA | 25.391.645/0001-23 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00575.000.004/2018 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para os servidores do MPRS, cfe. Pregão Eletrônico nº 073/2018. PROTECAO E PROFI
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Licitação | Pregão eletrônico | 18004661186
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26.016,00 | ** | 26.016,00 | |
| FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI | 04.164.077/0001-58 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.111/2018 - Aquisição de componentes de informática a serem utilizados na manutenção de equipamentos, cfe. Pregão Eletrônico nº 091/2018. MATERIAL D
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004757682
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10.000,00 | ** | 3.200,00 | |
| KAPRICHO DISTRIB EIRELI ME | 27.403.752/0001-50 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.105/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018 . 2º pedido. LIMPEZA E HIGIENE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004954257
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.330,00 | ** | 1.330,00 | |
| THAIS TUR TRANSP E TURISMO LTDA | 05.917.915/0001-80 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00583.000.014/2018 - Contratação serviços de transporte e carga de processos judiciais para a Promotoria de Justiça de Passo Fundo através de veículo automot
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005013713
Hyperlink |
34.800,00 | 6.499,34 | 6.499,34 | |
| ALEXANDRE NEPOMUCENO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308533 | 744,75 | ** | 744,75 | |
| ANGELICA CHAIANI FROHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654278 | 413,75 | ** | 413,75 | |
| ANGELICA CHAIANI FROHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001171497 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| ANGELICA CHAIANI FROHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889597 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620448 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101220 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001265888 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI | 07.819.027/0001-50 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.416/2018 - Contratação de serviço especializada para remoção e destinação final de tanque subterrâneo inservível, localizado nos fundos do terreno
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005186364
Hyperlink |
53.212,15 | 40.223,52 | 40.223,52 | |
| JACKWEST IND DO VEST LTDA | 08.327.935/0001-99 | VESTUARIO E/OU UNIFORME-ARP 129/2018 - Aquisição de 212 (duzentos e doze) unidades de Jaqueta de Couro para a Brigada Militar, valor unitário R$ 610,00 - Cod 0515.0870.000064, com recu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005201917 | 129.320,00 | ** | 129.320,00 | |
| NCH BRASIL LTDA | 44.016.707/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.397/2018 - Contratação de empresa de engenharia especializada na área de produtos e análises químicas para prestação de serviços de tratamento quím
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18005203761
Hyperlink |
11.400,00 | 902,50 | 2.707,50 | |
| RODRIGO EDGAR M KUHN | 16.735.301/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.451/2018 - Contratação de empresa especializada para substituição de um portão manual de abrir por um portão eletrônico basculante em ferro nas Pro
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005206994
Hyperlink Hyperlink |
3.570,00 | ** | 3.570,00 | |
| RODRIGO EDGAR M KUHN | 16.735.301/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.451/2018 - Contratação de empresa especializada para substituição de um portão manual de abrir por um portão eletrônico basculante em ferro nas Pro
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005207015
Hyperlink Hyperlink |
200,00 | ** | 200,00 | |
| CATS COM DE CORTINAS E PERSIANAS EIRELI | 30.842.854/0001-86 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00677.000.455/2018 - Contratação de empresa(s) para fornecimento e instalação de persianas para o Gabinete do SUBADM da Sede Administrativa do Ministério Púb
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005356943
Hyperlink |
10.000,00 | ** | 10.000,00 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174999 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125099 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125102 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918236 | 619,52 | ** | 619,52 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504872 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705582 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705581 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047312 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001047309 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705583 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125015 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447480 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785269 | 609,28 | ** | 609,28 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620425 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889668 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078169 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328526 | 384,00 | ** | 384,00 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447485 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226836 | 485,52 | 485,52 | 485,52 | |
| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889666 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705595 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242603 | * | ** | ** | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109300 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705597 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242594 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447501 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328578 | 270,00 | ** | 270,00 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125111 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125034 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109289 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447504 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887428 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242587 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705594 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005918354 | 597,60 | ** | 597,60 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000855062 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000889674 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726773 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227747 | 321,30 | 321,30 | 321,30 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736224 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736226 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785400 | 374,85 | ** | 374,85 | |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887458 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| JOSE LEONEL DA SILVA ELIAS | 30.942.479/0001-46 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-SGA00579.000.002/2018 - Containers de lixo, construídos em plástico PEAD ou PEMD, com rodízios, com tampa acionada por pedal, cfe. Cotação Eletrônica de Preços
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005362922
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.675,97 | ** | 1.675,97 | |
| TDF COM DE MATS LTDA | 19.055.497/0001-73 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-SGA00579.000.002/2018 - Containers de lixo, construídos em plástico PEAD ou PEMD, com rodízios, com tampa acionada por pedal, cfe. Cotação Eletrônica de Preços
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005362968
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.880,00 | ** | 2.880,00 | |
| SITA AUTOM MANUT E TECN ELETRO MECANICA LTDA | 08.161.959/0001-10 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.516/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma pontual no prédio das Promotorias de Justiça de Santa Cruz do Sul/RS, cfe.
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18005606220
Hyperlink |
14.230,00 | 13.945,40 | 13.945,40 | |
| BERNARDES COM E IND GRAF EIRELI | 22.238.694/0001-32 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00581.000.116/2018 - Confecção de envelope timbrado MP-204, cfe. Pregão Eletrônico nº 097/2018. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005608330
Hyperlink |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS 2001 LTDA ME | 89.820.781/0001-74 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01358.000.056/2018 - Aquisição de equipamentos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância do CEAF, cfe. Pregão Eletrônico nº 126/2018.
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005615853
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.488,00 | ** | 4.488,00 | |
| MICROSENS SA | 78.126.950/0011-26 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.180/2018 - Aquisição de SCANNER DUPLEX de mesa com alimentador automático de folhas (ADF) e sem mesa digitalizadora (FLATBED), com prestação de s
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005648819
Hyperlink |
98.086,40 | ** | 98.086,40 | |
| WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 23.880.630/0001-01 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.190/2018 - Aquisição de 5 soluções integradas para videoconferência, cfe. Ata de Registro de Preços nº 036/2018, Pregão Eletrônico nº 102/2018. 1º
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005701129
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7.100,00 | ** | 7.100,00 | |
| CARLA MARIA PELLENZ TOMASINI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.007/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000540027 | 57,00 | ** | 57,00 | |
| TAIS SILVEIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918719 | 232,32 | ** | 232,32 | |
| INOVARE DESIGN DE MOV & CONSTR EIRELI | 30.971.967/0001-81 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00585.000.164/2018 Aquisição de capachos vinílico, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 0100/2018. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005798200
Hyperlink |
8.616,00 | ** | 8.616,00 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001227828 | 474,81 | 474,81 | 474,81 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918637 | 965,58 | ** | 965,58 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726722 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000974273 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785529 | 159,60 | ** | 159,60 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738647 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000974253 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000974296 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 19000328667 | 478,80 | ** | 478,80 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001086286 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001086290 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001101168 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726781 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000726780 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| NIVELATTO MOV SOB MEDIDA LTDA | 18.855.826/0001-06 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00582.000.325/2018 - Aquisição de 1000 rodízios em poliuretano (PU) para cadeiras giratórias, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 099/2018. MANUTENC, IDENTI
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005923955
Hyperlink |
7.100,00 | ** | 7.100,00 | |
| ODA TOSCHI CECERE | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pgto. de auxílio-funeral à viúva do falecido Procurador de Justiça, Dr. EDISON BARBOSA CECERE, Identidade Funcional n.º 3420850, no valor de R$ 38.015,49, falec
|
N.I. | N.I. | 19000109476 | 38.015,49 | ** | 38.015,49 | |
| MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA | 88.254.883/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.015/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Estância Velha, localizada na Rua Ruy Barbosa, 177. Cadastro 1735100. TA
|
N.I. | N.I. | 19000142753 | 184,46 | ** | 184,46 | |
| FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA | 26.365.896/0001-04 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.371/2018 - Aquisição de cadeiras de auditório padrão dobrável, cfe. Ata de Registro de Preços nº 002, Pregão eletrônico nº 15/2018 do 6º Grupo de M
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000162901
Hyperlink |
130.834,00 | 130.834,00 | 130.834,00 | |
| ANGELA SZELBRACIKOWSKI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000178049
Hyperlink |
75,80 | ** | 75,80 | |
| MUNICIPIO DE TRAMANDAI | 88.771.001/0001-80 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.026/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Tramandaí, localizada na Rua Vergueiros, 205. Matrícula 103690. TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 19000218602 | 145,38 | ** | 145,38 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000743944 | * | -2.359.738,56 | ** | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000743817 | 9.360.734,20 | ** | 9.360.734,20 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000900550 | 2.359.738,56 | ** | 2.359.738,56 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000302892 | 9.338.806,00 | ** | 9.338.806,00 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001171973 | 2.408.438,98 | 2.408.438,98 | 2.408.438,98 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19001171955 | 9.319.342,22 | 9.319.342,22 | 9.319.342,22 | |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
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N.I. | N.I. | 19000303277 | 2.368.618,30 | ** | 2.368.618,30 | |
| MUNICIPIO DE QUARAI | 88.123.492/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.027/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Quaraí, localizada na Rua Dr. Acauan, 258. Inscrição 1381903010000. TAX
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N.I. | N.I. | 19000262327 | 102,94 | ** | 102,94 | |
| FABRICIO STONA CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633485 | 98,30 | ** | 98,30 | |
| FABRICIO STONA CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447399 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573318 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.007/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000539123 | 608,05 | ** | 608,05 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001101110 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887448 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000973899 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548252 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548253 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001227011 | 744,75 | 744,75 | 744,75 | |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705584 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.123/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de FEVEREIRO/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 19001226351 | 999,60 | 999,60 | 999,60 | |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632916 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632913 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784470 | 999,60 | ** | 999,60 | |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632914 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205844 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205862 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205851 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19001205855 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632918 | 165,50 | ** | 165,50 | |
| GILVANA MATTOS FERNANDES NUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633500 | 244,00 | ** | 244,00 | |
| MATEUS SPERRY | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633580 | 196,00 | ** | 196,00 | |
| MATEUS SPERRY | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19001042654 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL | 90.836.701/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.097/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Palmares do Sul, localizada na Rua Otacilio da Silva, 403. Cad 44089000
|
N.I. | N.I. | 19000719632 | 158,92 | ** | 158,92 | |
| NEWTON BERFORD GUARANA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pgto. de auxílio-funeral ao viúvo da falecida Promotora de Justiça, Dra. MARIA DO CARMO BAIERLE GUARANÁ, Identidade Funcional n.º 3427005, no valor de R$ 28.724
|
N.I. | N.I. | 19000726475 | 28.724,40 | ** | 28.724,40 | |
| JOE LILIAM SFREDDO LENZ | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pgto. de auxílio-funeral à viúva do falecido Promotor de Justiça, Dr. LUIZ FELIPE LENZ, Identidade Funcional n.º 3421449, no valor de R$ 31.916,00, falecido em
|
N.I. | N.I. | 19000726492 | 31.916,00 | ** | 31.916,00 | |
| CRISTIANE DAMACENA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887376 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CRISTIANE DAMACENA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000887373 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CRISTIANE DAMACENA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000887374 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CRISTIANE DAMACENA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000887375 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CRISTIANE DAMACENA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.012/2019-Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
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N.I. | N.I. | 19000793764 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | |
| CRISTIANE DAMACENA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001171529 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| CRISTIANE DAMACENA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001171534 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| PAULA REJANE ROXO MOMBACK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000953454 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| LYGIA MEIRA DE FIGUEIREDO | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Aux. Funeral à Sra. LYGIA MEIRA DE FIGUEIREDO, viúva do Procurador Falecido, Dr.CLÁUDIO LUIZ LONTRA DE FIGUEIREDO, ocorrido em 26/02/2019. AUXILIO
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N.I. | N.I. | 19000998588 | 35.562,04 | 35.562,04 | 35.562,04 | |
| SANDRO ALVES GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001227112 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SANDRO ALVES GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001086293 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SANDRO ALVES GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001086295 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SANDRO ALVES GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001227110 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SANDRO ALVES GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001101197 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SANDRO ALVES GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001101193 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SANDRO ALVES GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001265887 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SANDRO ALVES GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001086296 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SANDRO ALVES GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001086297 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SANDRO ALVES GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001171665 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001156594 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001226680 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| ANDRE GINESIO MARCHIORI HOLZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19001226673 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | |||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||
| * Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores. | |||||||||
| ** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado. | |||||||||