| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED34314 - Aquisição de 50 horas de consultoria em serviços de suporte técnico presencial do software McAfee WebGateway, conforme Pregão Eletrônico nº 82/14, 1º
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Licitação | Pregão eletrônico | 17004290028 | 14.432,50 | 721,63 | 721,63 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.048/2018-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização dos produtos Oracle licenciados para PGJ-MP/RS. MANUTENCAO COR
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005662731
Hyperlink |
561.218,10 | 91.095,42 | 182.190,84 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33569 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2017
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17000509671 | 10.520,52 | 236,21 | 1.112,92 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33569 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2017
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17000509671 | 10.520,52 | 236,21 | 1.112,92 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34517 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS. MANUTENCAO CORRETIVA/ADAP
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005727489 | 1.575,66 | 640,50 | 640,50 |
| ADEMAR ELIAS LORENSET | 000.000.000-00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS-PED34558 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. 5º Termo Aditivo. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
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Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 18001618651 | 15.536,40 | 1.266,22 | 2.532,44 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.262/2017 - Realização de manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Arroio Grande, cfe. Convite nº 26/2017. Material - R$ 59.176,77 e
Hyperlink |
Licitação | Convite | 17004992494
Hyperlink |
109.466,55 | ** | 10.938,63 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.283/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17005543622
Hyperlink |
882.677,24 | 36.547,09 | 36.547,09 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.188/2017- Realização de manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Arroio Grande, cfe. Convite nº 26/2017. Material - R$ 17.197,40 e m
Hyperlink |
Licitação | Convite | 18003705765 | 19.929,67 | ** | 1.992,78 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.224/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
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Licitação | Tomada de Preços | 18005330118 | 190.291,72 | 90.537,78 | 90.537,78 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.255/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de P
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18004025945
Hyperlink |
146.317,24 | 26.988,77 | 26.988,77 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.256/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de T
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18003731559
Hyperlink |
128.043,54 | 26.459,06 | 26.459,06 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657359 | 30.000,00 | ** | 974,87 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 418,12 | 686,37 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 418,12 | 686,37 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 418,12 | 686,37 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 418,12 | 686,37 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34687-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores/plataformas.-Promotorias Justiça do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003182338 | 20.000,00 | 418,12 | 686,37 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0051-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.041/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência,com fornecimento de peças origin
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002738351
Hyperlink |
5.400,00 | ** | 864,00 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0032-14 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.274/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
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Licitação | Pregão eletrônico | 18004187289
Hyperlink |
7.740,00 | ** | 632,10 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34635-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18002353810 | 500,00 | ** | 58,52 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34635-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18002353810 | 500,00 | ** | 58,52 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032449 | 1.299,74 | ** | 1.299,74 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34827-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18005522240 | 500,00 | 99,86 | 135,28 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34827-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18005522240 | 500,00 | 99,86 | 135,28 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34827-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro/RS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18005522240 | 500,00 | 99,86 | 135,28 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000547146 | 1.299,74 | 1.299,74 | 1.299,74 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34909 - Emp. /Liq. ref. ao ressarcimento de IPTU 2019 do imóvel locado e ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000556450 | 728,00 | 728,00 | 728,00 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34908 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/18. LOCACAO DE IM
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N.I. | N.I. | 19000544267 | 40.802,31 | 40.802,31 | 40.802,31 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/18. LOCACAO DE I
|
N.I. | N.I. | 18006060569 | 37.529,97 | ** | 37.529,97 |
| MARCOS AURELIO COLLACO | 81.431.777/0001-02 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.105/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018 . 2º pedido. LIMPEZA E HIGIENE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004954283
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1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656850 | 5.000,00 | 331,32 | 812,05 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656850 | 5.000,00 | 331,32 | 812,05 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656850 | 5.000,00 | 331,32 | 812,05 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848854 | 3.000,00 | 877,97 | 1.713,58 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848854 | 3.000,00 | 877,97 | 1.713,58 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848854 | 3.000,00 | 877,97 | 1.713,58 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656643 | 2.000,00 | 150,08 | 346,58 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656643 | 2.000,00 | 150,08 | 346,58 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Bagé- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656643 | 2.000,00 | 150,08 | 346,58 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656627 | 1.000,00 | 53,70 | 105,60 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656627 | 1.000,00 | 53,70 | 105,60 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Santana do Livramento- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656627 | 1.000,00 | 53,70 | 105,60 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656882 | 5.000,00 | 342,92 | 914,51 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656882 | 5.000,00 | 342,92 | 914,51 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656882 | 5.000,00 | 342,92 | 914,51 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848930 | 8.000,00 | 1.191,44 | 2.547,48 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848930 | 8.000,00 | 1.191,44 | 2.547,48 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848930 | 8.000,00 | 1.191,44 | 2.547,48 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656997 | 10.000,00 | 459,25 | 967,84 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656997 | 10.000,00 | 459,25 | 967,84 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656997 | 10.000,00 | 459,25 | 967,84 |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. MANUTENCAO E SUPORTE D
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005841495 | 56.671,20 | 10.767,53 | 21.535,06 |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. MANUTENCAO E SUPORTE D
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005841495 | 56.671,20 | 10.767,53 | 21.535,06 |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. MANUTENCAO E SUPORTE D
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005841495 | 56.671,20 | 10.767,53 | 21.535,06 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886870 | 12.000,00 | 2.954,68 | 2.954,68 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886870 | 12.000,00 | 2.954,68 | 2.954,68 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886870 | 12.000,00 | 2.954,68 | 2.954,68 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886807 | 15.000,00 | 2.388,62 | 2.388,62 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886807 | 15.000,00 | 2.388,62 | 2.388,62 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18004886807 | 15.000,00 | 2.388,62 | 2.388,62 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005836539 | 20.000,00 | 1.535,35 | 1.535,35 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005836539 | 20.000,00 | 1.535,35 | 1.535,35 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-PED34717-Contrato prestação de serviços de fornecimento de cópias reprográficas/microfilmadas para Promotorias de Porto Alegre/RS e do interior. SERVICOS GRAFIC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003866134 | 2.000,00 | 306,45 | 306,45 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003089166 | 20.000,00 | 627,43 | 627,43 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003089166 | 20.000,00 | 627,43 | 627,43 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003089166 | 20.000,00 | 627,43 | 627,43 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005521081 | 30.000,00 | 3.841,00 | 3.841,00 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18005521081 | 30.000,00 | 3.841,00 | 3.841,00 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788963 | 30.000,00 | 1.771,92 | 1.771,92 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788963 | 30.000,00 | 1.771,92 | 1.771,92 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788963 | 30.000,00 | 1.771,92 | 1.771,92 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 18002788923 | 25.480,00 | 912,33 | 912,33 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
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Licitação | Pregão presencial | 18002788923 | 25.480,00 | 912,33 | 912,33 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 28.784,21 | 53.891,68 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 28.784,21 | 53.891,68 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 28.784,21 | 53.891,68 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 28.784,21 | 53.891,68 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 28.784,21 | 53.891,68 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotorias de Justiça do interior/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839363 | 110.000,00 | 28.784,21 | 53.891,68 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839407 | 285.000,00 | 66.486,79 | 119.914,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839407 | 285.000,00 | 66.486,79 | 119.914,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34849 - Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre/RS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005839407 | 285.000,00 | 66.486,79 | 119.914,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848648 | 300.000,00 | ** | 35.435,59 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848648 | 300.000,00 | ** | 35.435,59 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848795 | 15.000,00 | 1.722,27 | 1.722,27 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848795 | 15.000,00 | 1.722,27 | 1.722,27 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34718-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003848795 | 15.000,00 | 1.722,27 | 1.722,27 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656781 | 10.000,00 | 558,50 | 981,18 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656781 | 10.000,00 | 558,50 | 981,18 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656781 | 10.000,00 | 558,50 | 981,18 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34827-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
|
N.I. | N.I. | 18005522394 | 10.000,00 | 1.802,95 | 3.987,78 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34827-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
|
N.I. | N.I. | 18005522394 | 10.000,00 | 1.802,95 | 3.987,78 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34827-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí/RS- ENERGIA ELETRICA
|
N.I. | N.I. | 18005522394 | 10.000,00 | 1.802,95 | 3.987,78 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34654-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18002790400 | 5.000,00 | ** | 218,71 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34654-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18002790400 | 5.000,00 | ** | 218,71 |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887234 | 250.000,00 | ** | 62.135,63 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED34717-Contrato prestação de serviços postais e aquisição de produtos. COMUNICACAO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18003847549 | 200.000,00 | 28.683,04 | 67.460,89 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED34848-Contrato prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais, fornecimento de produtos e serviços de e-carta. COMUNICACAO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005837359 | 165.000,00 | 19.744,14 | 19.744,14 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 39.778,25 | 39.778,25 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 39.778,25 | 39.778,25 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 39.778,25 | 39.778,25 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 39.778,25 | 39.778,25 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34829-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBSC
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005522875 | 150.000,00 | 39.778,25 | 39.778,25 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos. -SRE/Le
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005841785 | 130.000,00 | 30.308,14 | 30.308,14 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados e locação de equipamentos. -SRE/Le
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005841785 | 130.000,00 | 30.308,14 | 30.308,14 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | 38.024,69 | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | 38.024,69 | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | 38.024,69 | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | 38.024,69 | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | 38.024,69 | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | 38.024,69 | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | LOCACAO DE SOFTWARE-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SPI, RHE, EML, EDI- LOCACAO / SUBS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127250 | 256.614,97 | 38.024,69 | 113.199,10 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SRE- COMUNICACAO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127189 | 100.000,00 | 6.602,17 | 36.727,97 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SRE- COMUNICACAO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127189 | 100.000,00 | 6.602,17 | 36.727,97 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34784-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, para interconexão/transporte/comunicação de dados. -SRE- COMUNICACAO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005127189 | 100.000,00 | 6.602,17 | 36.727,97 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18002353826 | 20.000,00 | 1.121,59 | 2.825,63 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18002353826 | 20.000,00 | 1.121,59 | 2.825,63 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18002353826 | 20.000,00 | 1.121,59 | 2.825,63 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34761-Contrato prestação de serviços de acesso à internet, entregues por acesso ótico, sem roteadores, para o MP/RS. (reclassificação orçamentária) COMUNICAC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005735838 | 32.250,00 | 10.750,00 | 21.500,00 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34761-Contrato prestação de serviços de acesso à internet, entregues por acesso ótico, sem roteadores, para o MP/RS. (reclassificação orçamentária) COMUNICAC
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 18005735838 | 32.250,00 | 10.750,00 | 21.500,00 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.112/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004210227 | 12.108,00 | 948,46 | 1.896,92 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.322/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003474573
Hyperlink Hyperlink |
36.840,00 | 2.885,80 | 5.771,60 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 18002864618 | * | 530,75 | 1.056,00 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.076/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
|
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 18002864618 | * | 530,75 | 1.056,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756859 | 147.348,80 | 149.650,92 | 149.650,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756807 | 208.175,94 | 254.521,37 | 254.521,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290145 | 1.614.978,65 | -8.481,07 | 1.645.682,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756762 | 584.703,34 | 1.820.666,76 | 1.820.666,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290228 | 40.289,29 | ** | 40.395,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290148 | 231.697,01 | -287,57 | 235.675,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756679 | 504.122,14 | 510.426,87 | 510.426,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756691 | 287.243,54 | 291.452,87 | 291.452,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756664 | 1.615.621,93 | 1.649.112,81 | 1.649.112,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290104 | 3.268.725,63 | -27.326,03 | 3.400.336,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756667 | 231.805,57 | 235.414,90 | 235.414,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290360 | 201.978,52 | ** | 249.805,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756632 | 484.976,58 | 496.948,07 | 496.948,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756786 | 8.201,48 | 9.123,36 | 9.123,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757310 | 634.779,95 | 1.671.323,12 | 1.671.323,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756765 | 99.267,52 | 167.196,31 | 167.196,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290172 | 504.833,41 | -1.636,99 | 509.777,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756889 | 2.810.626,79 | 2.869.977,66 | 2.869.977,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756780 | 8.832,32 | 11.367,26 | 11.367,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290065 | 92.690,34 | -125.530,14 | 271.475,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603544 | 41.371,43 | 122.335,97 | 122.335,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756638 | 21.105.217,89 | 21.185.539,12 | 21.185.539,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290345 | 255.083,89 | ** | 258.390,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290342 | 863.683,13 | -2.250,15 | 876.340,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000290415 | 17.437,54 | -1.086,20 | 18.523,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34828 - Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 18005522601 | 3.500.000,00 | 1.378.961,85 | 1.386.531,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290062 | 1.004.934,92 | -1.467.331,51 | 1.929.450,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENÇA PREMIO RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290055 | 10.968,52 | -31,42 | 36.595,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290187 | 288.042,44 | -2.574,42 | 291.213,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756721 | 40.250,71 | 40.929,58 | 40.929,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756635 | 3.546.718,25 | 3.547.653,19 | 3.547.653,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290369 | 196,67 | ** | 234,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603541 | 505.112,31 | 1.405.980,01 | 1.405.980,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290250 | 12.266,24 | ** | 24.712,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2019
|
N.I. | N.I. | 19000330823 | 45.052,25 | ** | 45.052,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000330829 | 2.859,18 | ** | 2.859,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2019
|
N.I. | N.I. | 19000330820 | 1.415,87 | ** | 1.415,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000330826 | 511.497,08 | ** | 511.497,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000362351 | 4.374,68 | ** | 4.374,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362379 | 692.500,50 | ** | 692.500,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362376 | 15.298,92 | ** | 15.298,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362387 | 31.498,12 | ** | 31.498,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362373 | 347.095,61 | ** | 347.095,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362396 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362393 | 293.690,39 | ** | 293.690,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362400 | 14.147,27 | ** | 14.147,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362390 | 11.463,24 | ** | 11.463,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362362 | 7.004.756,27 | ** | 7.004.756,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362370 | 234.502,55 | ** | 234.502,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362359 | 19.105,40 | ** | 19.105,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362356 | 1.219.388,98 | ** | 1.219.388,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290761 | 374.039,60 | ** | 374.039,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290758 | 387.825,92 | ** | 387.825,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290755 | 95.261,35 | ** | 95.261,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290739 | 779,34 | ** | 779,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290735 | 2.981.958,35 | ** | 2.981.958,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290485 | 6.369,45 | ** | 6.369,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-acerto empenho folha
|
N.I. | N.I. | 19000324763 | 129,00 | ** | 129,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290748 | 9.922,32 | ** | 9.922,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290751 | 10.214,58 | ** | 10.214,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290744 | 28.805,79 | ** | 28.805,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433424 | 2.670,85 | ** | 2.670,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000462761 | 5.634,21 | ** | 5.634,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433428 | 1.917,12 | ** | 1.917,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433431 | 1.346,53 | ** | 1.346,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433438 | 407,52 | ** | 407,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433443 | 129,00 | ** | 129,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433434 | 189,53 | ** | 189,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362411 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362407 | 178.977,69 | ** | 178.977,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362429 | 1.156.804,86 | ** | 1.156.804,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362433 | 16.161,22 | ** | 16.161,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000362414 | 98.665,30 | ** | 98.665,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433446 | 3.884,30 | ** | 3.884,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000462758 | 4.531,90 | ** | 4.531,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000462764 | 4.531,90 | ** | 4.531,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000433449 | 178,49 | ** | 178,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290218 | 27.232,92 | ** | 27.232,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290221 | 35.332,95 | ** | 35.332,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290214 | 60.576,48 | ** | 60.576,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290211 | 20.954,44 | ** | 20.954,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290225 | 16.488,71 | ** | 16.488,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290231 | 904,10 | ** | 904,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290234 | 17.557,31 | ** | 17.557,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290194 | 730.033,08 | ** | 730.033,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290191 | 137.964,41 | ** | 137.964,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290184 | 1.192,67 | ** | 1.192,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290204 | 58.337,55 | ** | 58.337,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290208 | 3.220,56 | ** | 3.220,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290201 | 1.757,36 | ** | 1.757,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290197 | 1.300,91 | ** | 1.300,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290246 | 521,00 | ** | 521,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290282 | 1.291,33 | ** | 1.291,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290278 | 496,25 | ** | 496,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290275 | 77.101,90 | ** | 77.101,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290271 | 664.038,33 | ** | 664.038,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290288 | 7.949,03 | ** | 7.949,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290285 | 75.891,96 | ** | 75.891,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290253 | 3.903,18 | ** | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290181 | 175.861,50 | ** | 175.861,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290243 | 62.361,01 | ** | 62.361,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290240 | 3.084,15 | ** | 3.084,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290266 | 5.052,34 | ** | 5.052,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290263 | 714.555,80 | ** | 714.555,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290258 | 1,00 | ** | 1,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290159 | 551.858,13 | ** | 551.858,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290108 | 5.203,63 | ** | 5.203,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290101 | 488.457,94 | ** | 488.457,94 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290098 | 1.063,78 | ** | 1.063,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290111 | 2.191,00 | ** | 2.191,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290118 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290121 | 7.988,34 | ** | 7.988,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290115 | 18.205.082,17 | ** | 18.205.082,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290070 | 2.279,55 | ** | 2.279,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENÇA PREMIO RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290059 | 9.725,99 | ** | 9.725,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290080 | 2.699,15 | ** | 2.699,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290095 | 9.300.071,73 | ** | 9.300.071,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290076 | 249,04 | ** | 249,04 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290073 | 8.097,45 | ** | 8.097,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290135 | 586.661,43 | ** | 586.661,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290162 | 140.508,12 | ** | 140.508,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290155 | 88,74 | ** | 88,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290152 | 1.756,22 | ** | 1.756,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290166 | 10.111,62 | ** | 10.111,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290175 | 2.723,65 | ** | 2.723,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290169 | 1.893,82 | ** | 1.893,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290138 | 93.114,65 | ** | 93.114,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290131 | 2.914,90 | ** | 2.914,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290128 | 74.288,38 | ** | 74.288,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290125 | 687.386,08 | ** | 687.386,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290142 | 4.117,27 | ** | 4.117,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290301 | 7.915,83 | ** | 7.915,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290412 | 2.528,32 | ** | 2.528,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000290419 | 6.829,30 | ** | 6.829,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290409 | 18.532,02 | ** | 18.532,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290436 | 4.412,83 | ** | 4.412,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290432 | 104,78 | ** | 104,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290439 | 3.792,46 | ** | 3.792,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290425 | 4.795,78 | ** | 4.795,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290405 | 5.632,23 | ** | 5.632,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290389 | 563.019,20 | ** | 563.019,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290386 | 284,21 | ** | 284,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290383 | 2.608,25 | ** | 2.608,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290379 | 34.978,01 | ** | 34.978,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290376 | 201.037,29 | ** | 201.037,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290402 | 4.157,78 | ** | 4.157,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290398 | 3.647,29 | ** | 3.647,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290395 | 2.545,12 | ** | 2.545,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290449 | 47.110,60 | ** | 47.110,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290470 | 86.409,45 | ** | 86.409,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290473 | 794,26 | ** | 794,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290476 | 169,12 | ** | 169,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290480 | 1.772.042,68 | ** | 1.772.042,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290453 | 63.560,66 | ** | 63.560,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290446 | 146.194,83 | ** | 146.194,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290442 | 536,81 | ** | 536,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290463 | 372,33 | ** | 372,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290466 | 5.332,56 | ** | 5.332,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290459 | 625.650,40 | ** | 625.650,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290456 | 2.705,22 | ** | 2.705,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290357 | 430,16 | ** | 430,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290298 | 10.941,92 | ** | 10.941,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290308 | 28.456,85 | ** | 28.456,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290313 | 12.837,76 | ** | 12.837,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290316 | 51.226,11 | ** | 51.226,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290295 | 7.635,34 | ** | 7.635,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000290292 | 57.698,98 | ** | 57.698,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290325 | 33.657,73 | ** | 33.657,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290352 | 1.041,44 | ** | 1.041,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-CONDUCAO-RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290363 | 124,61 | ** | 124,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290373 | 3.977,40 | ** | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2019
|
N.I. | N.I. | 19000290366 | 8.342,00 | ** | 8.342,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290329 | 1.054,42 | ** | 1.054,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290322 | 17.323,85 | ** | 17.323,85 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290319 | 1.468,97 | ** | 1.468,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290339 | 12.998,18 | ** | 12.998,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290336 | 54.664,46 | ** | 54.664,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290332 | 10.916,14 | ** | 10.916,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756750 | 2.265,54 | 2.265,54 | 2.265,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756753 | 3.712,97 | 3.712,97 | 3.712,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756745 | 84,13 | 84,13 | 84,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756742 | 4.068,45 | 4.068,45 | 4.068,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756756 | 817.390,44 | 817.390,44 | 817.390,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756759 | 6.908,28 | 6.908,28 | 6.908,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756727 | 14.329,72 | 14.329,72 | 14.329,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756724 | 904,10 | 904,10 | 904,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756718 | 18.002,98 | 18.002,98 | 18.002,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756736 | 21.389,54 | 21.389,54 | 21.389,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756739 | 3.903,18 | 3.903,18 | 3.903,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756733 | 72.621,80 | 72.621,80 | 72.621,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756730 | 2.777,92 | 2.777,92 | 2.777,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756774 | 3.410,14 | 3.410,14 | 3.410,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756801 | 135,84 | 135,84 | 135,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756798 | 256.489,55 | 256.489,55 | 256.489,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756795 | 868.651,48 | 868.651,48 | 868.651,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756792 | 1.582,18 | 1.582,18 | 1.582,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756804 | 67,92 | 67,92 | 67,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756813 | 8.075,40 | 8.075,40 | 8.075,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756810 | 152,97 | 152,97 | 152,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756715 | 33.482,18 | 33.482,18 | 33.482,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756777 | 39.703,36 | 39.703,36 | 39.703,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756771 | 195,89 | 195,89 | 195,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756768 | 522,02 | 522,02 | 522,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756789 | 2.508,39 | 2.508,39 | 2.508,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756783 | 27.249,03 | 27.249,03 | 27.249,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756697 | 735.205,91 | 735.205,91 | 735.205,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756652 | 74.288,38 | 74.288,38 | 74.288,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756649 | 686.154,89 | 686.154,89 | 686.154,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSÍDIOS-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756646 | 8.227,20 | 8.227,20 | 8.227,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756641 | 23.140,82 | 23.140,82 | 23.140,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756655 | 615.952,61 | 615.952,61 | 615.952,61 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756661 | 773,26 | 773,26 | 773,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756658 | 101.558,46 | 101.558,46 | 101.558,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756629 | 10.802.439,50 | 10.802.439,50 | 10.802.439,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756621 | 699,06 | 699,06 | 699,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756624 | 1.223,36 | 1.223,36 | 1.223,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756618 | 362,24 | 362,24 | 362,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756615 | 3.495,31 | 3.495,31 | 3.495,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756676 | 154,65 | 154,65 | 154,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756700 | 58.111,14 | 58.111,14 | 58.111,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756816 | 30,40 | 30,40 | 30,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756694 | 143.510,37 | 143.510,37 | 143.510,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756703 | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756712 | 28.201,91 | 28.201,91 | 28.201,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756709 | 70.109,24 | 70.109,24 | 70.109,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INCORPORAÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756706 | 21.117,41 | 21.117,41 | 21.117,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756673 | 147.947,13 | 147.947,13 | 147.947,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756670 | 580.527,54 | 580.527,54 | 580.527,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756688 | 1.192,67 | 1.192,67 | 1.192,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756685 | 204.432,70 | 204.432,70 | 204.432,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756682 | 282,67 | 282,67 | 282,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756850 | 574,93 | 574,93 | 574,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757226 | 159,32 | 159,32 | 159,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757223 | 114.826,52 | 114.826,52 | 114.826,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757220 | 1.048,19 | 1.048,19 | 1.048,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757229 | 5.053,37 | 5.053,37 | 5.053,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757240 | 3.884,30 | 3.884,30 | 3.884,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757237 | 90,56 | 90,56 | 90,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757232 | 2.371,26 | 2.371,26 | 2.371,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757217 | 180.894,81 | 180.894,81 | 180.894,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757205 | 11.463,24 | 11.463,24 | 11.463,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757202 | 32.675,05 | 32.675,05 | 32.675,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757199 | 4.962,24 | 4.962,24 | 4.962,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757196 | 697.569,47 | 697.569,47 | 697.569,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757193 | 16.145,22 | 16.145,22 | 16.145,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757243 | 178,49 | 178,49 | 178,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757214 | 14.147,27 | 14.147,27 | 14.147,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757211 | 2.994,84 | 2.994,84 | 2.994,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757208 | 298.432,19 | 298.432,19 | 298.432,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757316 | 103.824,97 | 103.824,97 | 103.824,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000799666 | 2.711,14 | 2.711,14 | 2.711,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2019
|
N.I. | N.I. | 19000799669 | 1.375,11 | 1.375,11 | 1.375,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2019
|
N.I. | N.I. | 19000799675 | 4.795,78 | 4.795,78 | 4.795,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000799678 | 4.597,23 | 4.597,23 | 4.597,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2019
|
N.I. | N.I. | 19000799672 | 5.029,56 | 5.029,56 | 5.029,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757319 | 5.091.722,82 | 5.091.722,82 | 5.091.722,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757313 | 282.716,75 | 282.716,75 | 282.716,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757325 | 315.400,77 | 315.400,77 | 315.400,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000757322 | 864.358,83 | 864.358,83 | 864.358,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757175 | 19.105,40 | 19.105,40 | 19.105,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756853 | 1.207,71 | 1.207,71 | 1.207,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756856 | 596,16 | 596,16 | 596,16 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756847 | 1.482,08 | 1.482,08 | 1.482,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756865 | 58.057,74 | 58.057,74 | 58.057,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756862 | 44.755,07 | 44.755,07 | 44.755,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756868 | 164,54 | 164,54 | 164,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756844 | 103,20 | 103,20 | 103,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756828 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756825 | 40.823,15 | 40.823,15 | 40.823,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756822 | 214.572,75 | 214.572,75 | 214.572,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756819 | 3.977,40 | 3.977,40 | 3.977,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000756839 | 206,30 | 206,30 | 206,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA-
|
N.I. | N.I. | 19000756836 | 4.521,32 | 4.521,32 | 4.521,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2019
|
N.I. | N.I. | 19000756833 | 608.071,45 | 608.071,45 | 608.071,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756877 | 5.332,56 | 5.332,56 | 5.332,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757178 | 8.102.362,36 | 8.102.362,36 | 8.102.362,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757172 | 1.234.171,30 | 1.234.171,30 | 1.234.171,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756895 | 887,12 | 887,12 | 887,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757181 | 6.968,49 | 6.968,49 | 6.968,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757190 | 350.112,80 | 350.112,80 | 350.112,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757187 | 228.295,92 | 228.295,92 | 228.295,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000757184 | 8.890,46 | 8.890,46 | 8.890,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 19000756880 | 93.047,18 | 93.047,18 | 93.047,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756874 | 628.857,87 | 628.857,87 | 628.857,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756871 | 18.176,57 | 18.176,57 | 18.176,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | SUBSTITUIÇÕES-RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756892 | 1.769,29 | 1.769,29 | 1.769,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756886 | 592,81 | 592,81 | 592,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | HORA EXTRA - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000756883 | 208,62 | 208,62 | 208,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603535 | 786.199,12 | 786.199,12 | 786.199,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000603538 | 17.598,17 | 17.598,17 | 17.598,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290052 | 110.914,13 | ** | 110.914,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000290048 | 2.322.674,72 | ** | 2.322.674,72 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000282733
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
889,50 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19000282900
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
25,55 | 500,00 | 500,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000282844
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
262,62 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000282798
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.038,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000282531
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.403,33 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19000652207
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
58,60 | 500,00 | 500,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000652198
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,50 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000652168
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
944,94 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E A
|
N.I. | N.I. | 19000652176
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.018,68 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS E
|
N.I. | N.I. | 19000652173
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.359,72 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308590 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078198 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125096 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752959 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705577 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632698 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726765 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504852 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548248 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447444 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738602 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738600 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573435 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504862 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000717540
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.495,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 19000717577
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.577,80 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000717515
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.990,04 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000717598
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.006,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000717640
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.137,03 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19000717618
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.593,60 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573450 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000041106
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
94,76 | -2.905,24 | 94,76 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19000041063
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.903,03 | -3.096,97 | 4.903,03 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000041018
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.135,00 | -2.865,00 | 9.135,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 19000041009
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.891,45 | -108,55 | 7.891,45 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447490 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000040989
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.677,06 | -322,94 | 11.677,06 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.919/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000040976
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000297527
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
872,43 | ** | 3.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.014/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000297276
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.911,00 | ** | 3.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 19000297405
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
6.018,06 | ** | 8.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, UT
|
N.I. | N.I. | 19000297451
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.613,85 | ** | 8.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000297433
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.080,40 | ** | 12.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000297352
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.913,84 | ** | 12.000,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917154 | 2.616,02 | ** | 2.616,02 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548162 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327651 | 918,00 | ** | 918,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782452 | 1.758,82 | 1.758,82 | 1.758,82 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726724 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752785 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174930 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357327 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738473 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736204 | 310,00 | 558,00 | 558,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654263 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058932 | 558,00 | ** | 558,00 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078097 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726782 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447407 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548164 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632832 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726725 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com combustível e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000177301
Hyperlink |
134,41 | ** | 134,41 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620396 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620397 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620394 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620395 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632886 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632881 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726738 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738517 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705521 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654350 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548198 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783296 | 1.631,49 | 1.631,49 | 1.631,49 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917363 | 1.692,79 | ** | 1.692,79 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078133 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328023 | 2.161,20 | ** | 2.161,20 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752893 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654379 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752934 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752932 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705528 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620410 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620411 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573400 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548233 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654374 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620412 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632623 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738553 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328657 | 1.048,80 | ** | 1.048,80 |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918530 | 4.789,18 | ** | 4.789,18 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222944 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222940 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264720 | 697,20 | ** | 697,20 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222938 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841591 | 2.481,71 | ** | 2.481,71 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719133 | 1.035,30 | 1.035,30 | 1.035,30 |
| FABIANO REDIVO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573333 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FABIANO REDIVO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573337 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736222 | * | 165,50 | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504846 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784584 | 351,05 | 351,05 | 351,05 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573955 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125904 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705614 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548258 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705612 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843918 | 257,73 | ** | 257,73 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504747 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174876 | 413,75 | ** | 413,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705567 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752971 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752973 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705618 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573464 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174910 | 413,75 | ** | 413,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705621 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000620451 | 1.891,50 | 1.891,50 | 1.891,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299946 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308557 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242549 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125062 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125059 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125057 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174932 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738478 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491562 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447402 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357330 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.024/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000629650
Hyperlink Hyperlink |
1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00581.000.024/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000629637
Hyperlink Hyperlink |
3.725,60 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299975 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445152 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174963 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174966 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125079 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125084 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125889 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078193 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445158 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738568 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738565 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738560 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738563 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738610 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738663 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654415 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000040297
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
459,71 | -940,29 | 459,71 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000040292
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.083,00 | -2.117,00 | 1.083,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 19000040255
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.990,02 | -9,98 | 1.990,02 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.700/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000040280
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
489,00 | -3.911,00 | 489,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726768 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726767 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 19000040313
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
98,40 | -401,60 | 98,40 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654432 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705591 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654426 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548255 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620430 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726772 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620345 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738575 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738577 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738649 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327717 | 1.381,20 | ** | 1.381,20 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917175 | 3.000,80 | ** | 3.000,80 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124937 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620405 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124989 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124990 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917968 | 4.872,67 | ** | 4.872,67 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752943 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620414 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504832 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705559 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328342 | 2.316,00 | ** | 2.316,00 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784381 | 2.058,70 | 2.058,70 | 2.058,70 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174898 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705616 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752970 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752940 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752942 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705531 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705535 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726756 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738558 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266493 | 1.518,00 | ** | 1.518,00 |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705441 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726774 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620354 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620434 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620433 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620436 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620435 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620431 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620351 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620349 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654461 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654437 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632814 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632821 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620358 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620360 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705434 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705435 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078094 | 124,00 | ** | 124,00 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752789 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917189 | 987,36 | ** | 987,36 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327743 | 2.341,20 | ** | 2.341,20 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174934 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078099 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782540 | 2.936,92 | 2.936,92 | 2.936,92 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620363 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632860 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632858 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632862 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632864 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632855 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632850 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632848 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632853 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654280 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654285 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308577 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308575 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308562 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308558 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308560 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308572 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308567 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308563 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620385 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620381 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620383 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174865 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752924 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726745 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726746 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726747 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620404 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573950 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000447667 | 546,25 | 546,25 | 546,25 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782921 | 1.505,35 | 1.505,35 | 1.505,35 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327754 | 2.142,00 | ** | 2.142,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445118 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917218 | 1.798,06 | ** | 1.798,06 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447474 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125011 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125013 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125012 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124974 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124972 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124970 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447414 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548206 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548254 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447496 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738485 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705466 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726728 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726758 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654388 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726760 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726761 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726759 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078155 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726770 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726769 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784834 | 1.563,66 | 1.563,66 | 1.563,66 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328489 | 2.312,40 | ** | 2.312,40 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447460 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447467 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447464 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447448 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447452 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548251 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078163 | 558,00 | ** | 558,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738540 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632903 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548223 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078145 | 558,00 | ** | 558,00 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124934 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738492 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752824 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174956 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078137 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357376 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357379 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738782 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447410 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174947 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174946 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752858 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752853 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752851 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752834 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752826 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752831 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752842 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752843 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445175 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125112 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125044 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125043 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125040 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654464 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620445 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620444 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752967 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620443 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620438 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34908 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/18
|
N.I. | N.I. | 19000544158 | 23.438,27 | 23.438,27 | 23.438,27 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/1
|
N.I. | N.I. | 18006060261 | 23.438,27 | ** | 23.438,27 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/18. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000546981 | 2.499,09 | 2.454,46 | 2.454,46 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34901 - Emp/Liq para ressarcimento de IPTU e Coleta de Lixo 2018 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Eldorado do Sul. ENCAR
|
N.I. | N.I. | 19000618468 | 278,28 | 278,28 | 278,28 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032218 | 2.499,09 | ** | 2.499,09 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210718
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
21.163,92 | 879,80 | 879,80 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao funcio
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210252
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
198.584,64 | 8.867,91 | 17.735,82 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-SGA00581.000.103/2017-Despesas de IPTU do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210843
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.916,86 | 1.847,74 | 1.847,74 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005906960
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
62.161,56 | 10.068,60 | 10.068,60 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00589.000.865/2017-Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005544334
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141.600,00 | 1.573,33 | 10.997,69 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-SGA00589.000.865/2017- Empenho referente pagamento de IPTU 2018 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (Unidade de Transportes). IMPOSTO PREDIAL
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005544393
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
20.257,00 | 1.514,77 | 1.514,77 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA02405.000.225/2017 - Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. (12 meses) LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18005663127
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141.600,00 | 7.851,03 | 7.851,03 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00589.000.865/2017- Empenho referente pagamento de Taxa de Lixo 2018 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (Unidade de Transportes). TAXAS P
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005544497
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.170,77 | 567,74 | 567,74 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34911-Emp/Liq - ressarcimento do IPTU 2017 ref. ao imóvel locado em Poa para funcionamento da Unid de Transportes (Contrato AJDG nº221/2012).Parcela 8 a 10.
|
N.I. | N.I. | 19000619181 | 6.077,32 | 6.077,32 | 6.077,32 |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.024/2018 - Encargos referentes ao contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registr
Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18002016765
Hyperlink Hyperlink |
5.745,56 | 133,42 | 272,76 |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.024/2018 - Contrato de locação do imóvel sito na Rua Maximiliano Centenaro, n.º 180, loja 2, em São José do Ouro/RS. Registro de Imóveis nº 4.158.
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18002016722
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51.023,52 | 1.417,32 | 2.834,64 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000547229 | 1.312,55 | 1.088,58 | 1.088,58 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 18006032519 | 1.312,55 | ** | 1.312,55 |
| CAMILA SESTI SANTOS | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
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N.I. | N.I. | 19000177887
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15,70 | ** | 15,70 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED33013-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS, BEM COMO REFIS(ALMOFADAS). CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E C
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005263817 | 42.487,11 | 730,03 | 1.705,10 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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N.I. | N.I. | 18005917805 | 632,83 | ** | 632,83 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738535 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000124981 | 744,75 | ** | 744,75 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124979 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000357383 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573442 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000705428 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705427 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124947 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357306 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357336 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738608 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738498 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738496 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005440753
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17.340,00 | 674,33 | 674,33 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
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| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34717-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias do interior/RS- . VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.063/2017- Serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul, conforme Pregão Eletrônico
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Licitação | Pregão eletrônico | 18000866483
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2.520,00 | 207,90 | 415,80 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 18000866483
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2.520,00 | 207,90 | 415,80 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Canoas, Charqueadas, Planalto e Osório/RS. Pregão Eletrônico nº 137/2017. Pe
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005970237 | 770,67 | 736,03 | 736,03 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -PJ de Canoas, Charqueadas, Planalto e Osório/RS. Pregão Eletrônico nº 137/2017. Pe
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005970237 | 770,67 | 736,03 | 736,03 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | 2.289,60 | 5.662,60 |
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N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | 2.289,60 | 5.662,60 |
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N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | 2.289,60 | 5.662,60 |
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N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | 2.289,60 | 5.662,60 |
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N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | 2.289,60 | 5.662,60 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 18005838619 | 9.156,17 | 2.289,60 | 5.662,60 |
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | 2.289,60 | 5.662,60 |
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|
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|
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| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | 2.289,60 | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
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| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | 2.289,60 | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | 2.289,60 | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
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| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838619 | 9.156,17 | 2.289,60 | 5.662,60 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.066/2017 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Canguçu e Resti
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Licitação | Pregão eletrônico | 18002794892 | 8.460,00 | 681,75 | 1.363,50 |
| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 18002794892 | 8.460,00 | 681,75 | 1.363,50 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.046/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para as PJ
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Licitação | Pregão eletrônico | 17005116181
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| ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02405.000.187/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento/instalação de equipamentos em comodato, para PJ de Sã
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005125451
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59.040,00 | 4.233,03 | 4.233,03 |
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| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078085 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125053 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917124 | 1.403,60 | ** | 1.403,60 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705432 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327577 | 5.014,80 | ** | 5.014,80 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308555 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620356 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504774 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504768 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726723 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705430 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705431 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917164 | 2.176,79 | ** | 2.176,79 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655140 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655141 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573944 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 19000327687 | 3.431,69 | ** | 3.431,69 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327747 | 526,80 | ** | 526,80 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726726 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726727 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654355 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328041 | 938,40 | ** | 938,40 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445141 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917452 | 1.530,65 | ** | 1.530,65 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783507 | 1.316,85 | 1.316,85 | 1.316,85 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328134 | 116,40 | ** | 116,40 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632904 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918050 | 2.649,90 | ** | 2.649,90 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078161 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328389 | 777,60 | ** | 777,60 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918111 | 663,08 | ** | 663,08 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328455 | 1.786,80 | ** | 1.786,80 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620421 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445165 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445166 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784698 | 2.215,78 | 2.215,78 | 2.215,78 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654411 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726764 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174890 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174885 | 744,75 | ** | 744,75 |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174891 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785335 | 309,40 | 309,40 | 309,40 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918327 | 164,56 | ** | 164,56 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620429 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125108 | 165,50 | ** | 165,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357427 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000705592 | 981,25 | 981,25 | 981,25 |
| PREF MUN DE TORRES | 87.876.801/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.017/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Torres, localizada na Rua Leonardo Truda, 626. Imóvel 1045. TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 19000142810 | 1.124,91 | ** | 1.124,91 |
| PREF MUN DE CANGUCU | 88.861.430/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.035/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Canguçu, localizada na Rua Silva Tavares, 871. Inscrição 10572030. TAXA
|
N.I. | N.I. | 19000307321 | 70,24 | 70,24 | 70,24 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620402 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357389 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174959 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078139 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078140 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078144 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447418 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654365 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357392 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548214 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548211 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655156 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752951 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174996 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000654398 | 392,50 | 392,50 | 392,50 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000752957 | 981,25 | 981,25 | 981,25 |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843651 | 825,22 | ** | 825,22 |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328616 | 1.051,20 | ** | 1.051,20 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175008 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620446 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705566 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299981 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736214 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491577 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655151 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447668 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222463 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222470 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222481 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222504 | 205,00 | ** | 205,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264970 | 480,00 | ** | 480,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841800 | 484,00 | ** | 484,00 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843123 | 687,28 | ** | 687,28 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222638 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222649 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222643 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222646 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222654 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265796 | 1.095,60 | ** | 1.095,60 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222656 | 205,00 | ** | 205,00 |
| GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752926 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843232 | 49,61 | ** | 49,61 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265910 | 1.267,20 | ** | 1.267,20 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720072 | 945,82 | 945,82 | 945,82 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720095 | 935,34 | 935,34 | 935,34 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504808 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843263 | 634,04 | ** | 634,04 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125006 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125089 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078150 | 512,50 | ** | 512,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000078149 | 392,50 | ** | 392,50 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078147 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174967 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843490 | 1.069,64 | ** | 1.069,64 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738680 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720242 | 788,97 | 788,97 | 788,97 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266018 | 795,60 | ** | 795,60 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222682 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222688 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222690 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738681 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738682 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078160 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078157 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721021 | 1.970,64 | 1.970,64 | 1.970,64 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222790 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222789 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738736 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738733 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843673 | 2.003,76 | ** | 2.003,76 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738737 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738738 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266404 | 1.490,40 | ** | 1.490,40 |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222792 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738748 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738747 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738743 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738740 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARIA COUGO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738744 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843697 | 399,30 | ** | 399,30 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843729 | 1.466,52 | ** | 1.466,52 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266466 | 727,20 | ** | 727,20 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222796 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222803 | 205,00 | ** | 205,00 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222809 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721466 | 585,48 | 585,48 | 585,48 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721420 | 147,60 | 147,60 | 147,60 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738804 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738803 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738806 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738805 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738444 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Out-Nov-Dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 19000266624 | 2.501,20 | ** | 2.501,20 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721512 | 553,35 | 553,35 | 553,35 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222858 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223005 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222878 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222880 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222883 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222881 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222876 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222867 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222862 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222874 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222995 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222999 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223001 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222993 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721544 | 139,20 | 139,20 | 139,20 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721579 | 649,74 | 649,74 | 649,74 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573346 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222888 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223007 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223020 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000223016 | 102,50 | ** | 102,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222886 | 205,00 | ** | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843935 | 575,96 | ** | 575,96 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738811 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738810 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738812 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266648 | 852,00 | ** | 852,00 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738809 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721776 | 571,20 | 571,20 | 571,20 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738459 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738457 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738460 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738454 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738456 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738455 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738461 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005844093 | 652,80 | ** | 652,80 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266671 | 740,52 | ** | 740,52 |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918033 | 591,69 | ** | 591,69 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738612 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784901 | 114,24 | 114,24 | 114,24 |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058942 | * | ** | 1.737,75 |
| JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705536 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632900 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573379 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573374 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632949 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632902 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705525 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573390 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573385 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445146 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738538 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917486 | 1.759,34 | ** | 1.759,34 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752920 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174960 | 124,00 | ** | 124,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328099 | 1.032,00 | ** | 1.032,00 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783613 | 1.660,05 | 1.660,05 | 1.660,05 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573368 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0005-22 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.098/2018 Aquisição de 02 (dois) servidores de rede para montagem em rack, incluída aquisição de discos SSD e NL-SAS, cfe. Adesão Ata de Registro
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005728634
Hyperlink Hyperlink |
112.808,00 | 112.808,00 | 112.808,00 |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0005-22 | MELHORIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.098/2018 Aquisição de 02 (dois) servidores de rede para montagem em rack, incluída aquisição de discos SSD e NL-SAS, cfe. Adesão Ata de Registro
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005729168
Hyperlink Hyperlink |
340,00 | 340,00 | 340,00 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005572842
Hyperlink |
2.083.757,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA02405.000.185/2017- Aquisição de Mobiliário produzido em Série (incluindo fabricação, transporte e montagem), cfe. Ata de Registro de Preços 042/2017, Pregão
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004673270 | 216.396,00 | 154.651,00 | 154.651,00 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.225/2018 - Aquisição de Mobiliário produzido em Série (incluindo fabricação, transporte e montagem), cfe. Ata de Registro de Preços 42/2017, Pregão
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004336853
Hyperlink Hyperlink |
737.863,00 | 306.563,00 | 306.563,00 |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | TELECOMUNICACOES-PE 359/18, ATA RP 269/18- Aquisição de 18 Aparelhos telefônicos, sendo destinado 10 unid para o DA, 07 unid para o EMBM e 01 unid para o EMBM/PM4-SCON. Recurso
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005392672 | 716,40 | 716,40 | 716,40 |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34704-Contrato prestação de serviços de monitoramento de notícias sobre o Ministério Público/RS veiculadas nas mídias impressa, eletrônica e digital, conform
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003705868 | 186.248,92 | 14.613,35 | 29.226,70 |
| PREF MUN DE CANELA | 88.585.518/0001-85 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.010/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Cód.347750/7663. TAXAS PE
|
N.I. | N.I. | 19000107588 | 738,12 | ** | 738,12 |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633379 | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
| CRISTIANO DA SILVA CASANOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573321 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655158 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| EVELISE ZIMMER NEVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752906 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 |
| EVELISE ZIMMER NEVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752909 | 1.406,75 | 1.406,75 | 1.406,75 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175005 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000242614 | 2.551,25 | ** | 2.551,25 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005918428 | 2.939,68 | ** | 2.939,68 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125037 | 413,75 | ** | 413,75 |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328639 | 1.459,20 | ** | 1.459,20 |
| LEDA LOURDES RAMBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19000328368 | 629,25 | ** | 629,25 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738518 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719460 | 1.078,14 | 1.078,14 | 1.078,14 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738525 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738522 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738520 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738530 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738527 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504892 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654460 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308601 | 413,75 | ** | 413,75 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738651 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573504 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573497 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504898 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738653 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785569 | 2.020,62 | 2.020,62 | 2.020,62 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654458 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175012 | 413,75 | ** | 413,75 |
| THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633677 | 98,20 | 98,20 | 98,20 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654367 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357397 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328475 | 37,76 | ** | 37,76 |
| MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de SETEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918158 | 37,76 | ** | 37,76 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548208 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738533 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445142 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174958 | 124,00 | ** | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445144 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705523 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620400 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620399 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705442 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705579 | 1.332,50 | 1.332,50 | 1.332,50 |
| LUCIANO DE FARIA BRASIL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000752947 | 981,25 | 981,25 | 981,25 |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752782 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738467 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222065 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222189 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222178 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222156 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222166 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222214 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222201 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222235 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222224 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222120 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222134 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222144 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222107 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222100 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222087 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222077 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738471 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738476 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738474 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738472 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738479 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738468 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738469 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000264510 | 867,60 | ** | 867,60 |
| ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000718951 | 428,40 | 428,40 | 428,40 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738541 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738536 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738539 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000259816 | 3.638,52 | 3.638,52 | 3.638,52 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005810414 | 22.213,44 | 22.213,44 | 22.213,44 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de mai-nov-dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTIC
|
N.I. | N.I. | 19000719891 | 1.122,92 | 1.122,92 | 1.122,92 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308536 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222624 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222591 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222588 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222583 | 177,50 | ** | 177,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222597 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222604 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222593 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222611 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222615 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222582 | 177,50 | ** | 177,50 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222621 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222617 | 205,00 | ** | 205,00 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620406 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738694 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738695 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738692 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738693 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843605 | 212,96 | ** | 212,96 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738709 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738708 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720764 | 158,40 | 158,40 | 158,40 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720809 | 314,16 | 314,16 | 314,16 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738700 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738705 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738704 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738703 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738412 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738411 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738414 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720948 | 302,40 | 302,40 | 302,40 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738415 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738416 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738822 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721832 | 3.684,24 | 3.684,24 | 3.684,24 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738827 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738826 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738829 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738828 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738825 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738824 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THALES VOLCATO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738823 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005844176 | 1.788,00 | ** | 1.788,00 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721926 | 190,40 | 190,40 | 190,40 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738837 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000266716 | 541,44 | ** | 541,44 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738854 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738833 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738835 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738834 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726757 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA | 05.804.684/0001-06 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.105/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018 . 2º pedido. LIMPEZA E HIGIENE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004954361
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.504,00 | 1.164,00 | 2.504,00 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705437 | 2.152,50 | 2.152,50 | 2.152,50 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738475 | 1.332,50 | 1.332,50 | 1.332,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752797 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504696 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265083 | 135,60 | ** | 135,60 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841822 | 272,25 | ** | 272,25 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738561 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719614 | 158,27 | 158,27 | 158,27 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738555 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738557 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738559 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738552 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738566 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738564 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491566 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917311 | 1.272,92 | ** | 1.272,92 |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705589 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308597 | 124,00 | ** | 124,00 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327760 | 921,60 | ** | 921,60 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917241 | 2.482,92 | ** | 2.482,92 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782969 | 2.284,80 | 2.284,80 | 2.284,80 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078106 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078108 | 744,75 | ** | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654300 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654292 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654306 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654289 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654312 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632927 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548249 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265862 | 859,59 | ** | 859,59 |
| DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A | 03.004.730/0001-59 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.042/2017 - Serviços de manutenção e programação de centrais telefônicas com fornecimento de peças, cfe. Preg. El. nº 135/2017. CONSERVACAO DE BENS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005596494
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
159.600,00 | 2.959,25 | 5.918,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738597 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738594 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738601 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633430 | 463,10 | 463,10 | 463,10 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18005810363 | 22.213,44 | 22.213,44 | 22.213,44 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738589 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738599 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000798729 | 3.638,52 | 3.638,52 | 3.638,52 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005842257 | 370,26 | ** | 370,26 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222563 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222952 | 512,50 | ** | 512,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222557 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222546 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738591 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222559 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222948 | 205,00 | ** | 205,00 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719677 | 297,60 | 297,60 | 297,60 |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719704 | 835,38 | 835,38 | 835,38 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357405 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174972 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174974 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504824 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632661 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738679 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738678 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720040 | 1.520,82 | 1.520,82 | 1.520,82 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738674 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738676 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738675 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738677 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843463 | 657,03 | ** | 657,03 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752937 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265988 | 651,60 | ** | 651,60 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005843584 | 231,68 | ** | 231,68 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720731 | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738699 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738698 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721066 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738749 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738750 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738751 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843705 | 1.617,77 | ** | 1.617,77 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721180 | 681,87 | 681,87 | 681,87 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738758 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738757 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738756 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721218 | 704,48 | 704,48 | 704,48 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738759 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738760 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738761 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738762 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738765 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738766 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738764 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738763 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738773 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738772 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738771 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738774 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738778 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738777 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738776 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738775 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222813 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222817 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222815 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222821 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222811 | 102,50 | ** | 102,50 |
| PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34527 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Doutorado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a dezembro de 2018. RESSARCIMENTO DE DES
|
N.I. | N.I. | 18000962721 | 14.137,49 | ** | 7.068,74 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005844026 | 363,00 | ** | 363,00 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222911 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222901 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222909 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222904 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222906 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222895 | 102,50 | ** | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov-dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721616 | 1.180,20 | 1.180,20 | 1.180,20 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721680 | 666,40 | 666,40 | 666,40 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738821 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738819 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738820 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738816 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738815 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738818 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738813 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738814 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738445 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738449 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738450 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738448 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738446 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738447 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738452 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738453 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265336 | 249,26 | ** | 249,26 |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-SGA01075.000.003/2018 - Contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários desta PGJ até 1.734 vidas por mês, cfe. Preg. El. nº 07/2018 SE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18000988350
Hyperlink |
2.496,96 | 190,08 | 388,20 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504762 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| XIMENA CARDOZO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504755 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738781 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738779 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738780 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265948 | 858,18 | ** | 858,18 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de ago/set/out 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
|
N.I. | N.I. | 18005843357 | 1.544,58 | ** | 1.544,58 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174871 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174869 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174968 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174970 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720154 | 420,07 | 420,07 | 420,07 |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720118 | 110,40 | 110,40 | 110,40 |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de set/out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
|
N.I. | N.I. | 18005842567 | 1.658,30 | ** | 1.658,30 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738435 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738432 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738417 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738418 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738441 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738425 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738433 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738438 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738440 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738423 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738424 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738422 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738439 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738420 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738443 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738437 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738436 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED34488 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARE
|
N.I. | N.I. | 17005746904 | 7.755.599,33 | 596.687,24 | 596.687,24 |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED34488 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARE
|
N.I. | N.I. | 17005746904 | 7.755.599,33 | 596.687,24 | 596.687,24 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752807 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738483 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633527 | 184,20 | 184,20 | 184,20 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738685 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738683 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738684 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726729 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000308535 | 392,50 | ** | 392,50 |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125009 | 512,50 | ** | 512,50 |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633586 | 324,30 | 324,30 | 324,30 |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328223 | 417,60 | ** | 417,60 |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174948 | 558,00 | ** | 558,00 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633410 | 140,80 | 140,80 | 140,80 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738572 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738574 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738578 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738569 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222750 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222748 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222757 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000266229 | 1.025,24 | ** | 1.025,24 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738711 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266382 | 1.260,00 | ** | 1.260,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222785 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720842 | 999,60 | 999,60 | 999,60 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222782 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222777 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222774 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222769 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843621 | 1.016,40 | ** | 1.016,40 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738715 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738719 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738718 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738717 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738716 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738720 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738713 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738712 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738714 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782789 | 210,63 | 210,63 | 210,63 |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917204 | 652,19 | ** | 652,19 |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078102 | 205,00 | ** | 205,00 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.222/2017 Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas PJ de Pelotas, situadas na Rua Vinte e Nove de Junho, cfe.
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 18005329234 | 72.116,25 | 8.729,16 | 8.729,16 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.268/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas PJ de Pelotas, situadas na Rua Vinte e Nove de Junho, cfe.
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17005535129
Hyperlink |
996.346,72 | 101.714,29 | 101.714,29 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632555 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632867 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632873 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632564 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632558 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632560 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632875 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783028 | 1.577,94 | 1.577,94 | 1.577,94 |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 19000327810 | 2.491,53 | ** | 2.491,53 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174879 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328441 | 1.497,60 | ** | 1.497,60 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005918066 | 2.514,72 | ** | 2.514,72 |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573351 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CRISTIANO ALBERTO KRUGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738503 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PREF MUN DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.138/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Santa Maria, localizada na Alameda Montevidéu, 253. Cadastros 9224000-0
|
N.I. | N.I. | 18005813715 | 1.964,21 | ** | 1.964,21 |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.085/2017-Contrato prestação de serviços de suporte/assistência técnica para programação,configuração, manutenção preventiva/corretiva, com fornecim
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003498354 | 9.000,00 | ** | 1.500,00 |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266524 | 631,20 | ** | 631,20 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738584 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705575 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
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| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
N.I. | N.I. | 18005843545 | 1.052,40 | ** | 1.052,40 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34788-Contrato prestação de fornecimento de gá natural canalizado para sede institucional do MP/RS. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18004887461 | 15.000,00 | ** | 1.735,20 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656768 | 1.500,00 | 92,06 | 220,78 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656768 | 1.500,00 | 92,06 | 220,78 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Gabriel- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656768 | 1.500,00 | 92,06 | 220,78 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174860 | 310,00 | ** | 310,00 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705524 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.001/2019 - Aquisição de 01 (uma) assinatura anual da plataforma de livros eletrônicos Biblioteca Digital Fórum de Livros - 6ª série 2018/2019. ASSI
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 19000509934
Hyperlink |
24.184,00 | 24.184,00 | 24.184,00 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO-SGA01236.000.167/2018 - Aquisição de licenças de uso de software, contratação de serviços de treinamentos e de consultoria e suporte técnico para a ferramenta Q
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005299968
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
64.240,00 | ** | 63.276,40 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34767 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 3
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005118686 | 159.390,00 | ** | 156.999,15 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34767 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 3
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005118686 | 159.390,00 | ** | 156.999,15 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.167/2018 - Aquisição de licenças de uso de software, contratação de serviços de treinamentos e de consultoria e suporte técnico para a ferramenta Q
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005300130
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
448.380,00 | 14.681,33 | 14.681,33 |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917150 | 591,69 | ** | 591,69 |
| MARI ONI SANTOS DA SILVA ANDRES | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000703580 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| DEBORA BALZAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752869 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738532 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738534 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264937 | 48,40 | ** | 48,40 |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000266432 | 566,35 | ** | 566,35 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738783 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005843801 | 521,28 | ** | 521,28 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222984 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266548 | 172,80 | ** | 172,80 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222987 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738785 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738786 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721314 | 342,72 | 342,72 | 342,72 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222826 | 205,00 | ** | 205,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573457 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| LUCIANA LOWENHAUPT SEIBERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705563 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222283 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222325 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222310 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222296 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222389 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222418 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222410 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222396 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222402 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222343 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222350 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222365 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222379 | 102,50 | ** | 102,50 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de ago/set/out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005841748 | 1.246,50 | ** | 1.246,50 |
| CLAUDIA FORMOLO HENDLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| GICELE TRAMASOLI CARVALHO SERAFIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620403 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738633 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738635 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726771 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705590 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752963 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752964 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| AECIO SCHRODER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654262 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125892 | * | -1.054,00 | ** |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000855061 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738571 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491583 | * | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655154 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573418 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917360 | 2.591,82 | ** | 2.591,82 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078131 | 558,00 | ** | 558,00 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328013 | 1.735,20 | ** | 1.735,20 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632947 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632946 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918910 | 493,68 | ** | 493,68 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632944 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632943 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632953 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328686 | 489,60 | ** | 489,60 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752979 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752978 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632948 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752976 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785667 | 1.132,88 | 1.132,88 | 1.132,88 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752980 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175020 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175021 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VINICIUS DE MORAES PESSEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175017 | 124,00 | ** | 124,00 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620379 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738487 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917985 | 2.361,92 | ** | 2.361,92 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328356 | 1.756,80 | ** | 1.756,80 |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736220 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109286 | 992,00 | -310,00 | 992,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109285 | 496,00 | -62,00 | 496,00 |
| LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242578 | 806,00 | -248,00 | 806,00 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447413 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447412 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783358 | 1.532,72 | 1.532,72 | 1.532,72 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917389 | 1.781,12 | ** | 1.781,12 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328027 | 1.104,00 | ** | 1.104,00 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548202 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548199 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357367 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357360 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632888 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632890 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357356 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058935 | 922,50 | ** | 922,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005918310 | 56,40 | ** | 56,40 |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843887 | 624,36 | ** | 624,36 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705854 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328129 | 1.960,33 | ** | 1.960,33 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917610 | 2.930,62 | ** | 2.930,62 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726721 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719573 | 116,15 | 116,15 | 116,15 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000265049 | 223,88 | ** | 223,88 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504838 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548235 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654395 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANA RITA NASCIMENTO SCHINESTSCK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654274 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752818 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| GABRIEL FILBER RIBAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308544 | 744,75 | ** | 744,75 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265019 | 55,20 | ** | 55,20 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000279180
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
342,58 | ** | 4.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.004/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000280440
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
422,00 | ** | 1.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000717851
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.117,70 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORT
|
N.I. | N.I. | 19000718079
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
529,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene . LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000280629
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
120,00 | ** | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.004/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000280518
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000280554
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.124,96 | ** | 4.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000280588
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
63,95 | ** | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.004/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTA
|
N.I. | N.I. | 19000280680
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente . MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000280821
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 1.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 19000280776
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 1.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000718046
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.129,19 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
|
N.I. | N.I. | 19000718065
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000040794
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
448,60 | -1.551,40 | 448,60 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene . LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000040776
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000040753
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000040576
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GAS DE COZINHA-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gás de cozinha. GAS DE COZINHA
|
N.I. | N.I. | 19000040816
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | -700,00 | 300,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens móveis e equipamentos. CONSERVACAO DE BENS MOVE
|
N.I. | N.I. | 19000040687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
N.I. | N.I. | 19000040657
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
655,00 | -1.345,00 | 655,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000040625
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
55,68 | -2.944,32 | 55,68 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
|
N.I. | N.I. | 19000040641
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000040704
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000040619
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.967,00 | -33,00 | 2.967,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos.
|
N.I. | N.I. | 19000040709
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.505,19 | -494,81 | 1.505,19 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000040465
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.157,52 | -2.842,48 | 1.157,52 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTA
|
N.I. | N.I. | 19000040473
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000040527
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.092/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000040496
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
231,72 | -2.768,28 | 231,72 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOS
|
N.I. | N.I. | 19000717908
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. (PF). LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000718027
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 4.000,00 | 4.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000717932
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.938,66 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.011/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000718007
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.175,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.011/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000718004
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
523,95 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.011/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000745843
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
109,44 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC, U
|
N.I. | N.I. | 19000745858
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
127,50 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.011/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
N.I. | N.I. | 19000745818
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
358,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000745983
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
195,30 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00590.000.011/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 19000745969
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.011/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 19000745875
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328328 | 252,00 | ** | 252,00 |
| LALUCHA FRANCIELE BOLLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917933 | 1.015,35 | ** | 1.015,35 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656688 | 500,00 | 57,20 | 110,34 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656688 | 500,00 | 57,20 | 110,34 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656688 | 500,00 | 57,20 | 110,34 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19000423778 | 23.817,39 | 23.817,39 | 23.817,39 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 19000423434 | 1.159.261,54 | 1.159.261,54 | 1.159.261,54 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34483-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Concursos- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005658645 | 10.000,00 | ** | 549,67 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34483-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Concursos- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005658645 | 10.000,00 | ** | 549,67 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34483-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Concursos- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005658645 | 10.000,00 | ** | 549,67 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34759-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 18004528087 | 8.000,00 | 1.041,95 | 2.239,23 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34759-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 18004528087 | 8.000,00 | 1.041,95 | 2.239,23 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34759-Obrigação patronal. -Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 18004528087 | 8.000,00 | 1.041,95 | 2.239,23 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-SGA01358.000.073/2018 Obrigação patronal ref. contratação de facilitador para ministrar a palestra “A Neurociência do Comportamento e da Aprendizagem - Uma co
|
N.I. | N.I. | 18005359945
Hyperlink Hyperlink |
640,00 | ** | 640,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 18006000948 | 1.078.366,05 | ** | 1.078.366,05 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 18006001088 | 16.088,31 | ** | 16.088,31 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657019 | 10.000,00 | 619,56 | 1.721,23 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657019 | 10.000,00 | 619,56 | 1.721,23 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657019 | 10.000,00 | 619,56 | 1.721,23 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 102,47 | 102,47 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 102,47 | 102,47 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno/RS e de Restinga Seca/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839926 | 10.000,00 | 102,47 | 102,47 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656599 | 10.000,00 | 768,06 | 1.288,20 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656599 | 10.000,00 | 768,06 | 1.288,20 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656599 | 10.000,00 | 768,06 | 1.288,20 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.410,11 | 4.344,91 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.410,11 | 4.344,91 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.410,11 | 4.344,91 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.410,11 | 4.344,91 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Porto Alegre/RS e do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005522027 | 10.986,40 | 2.410,11 | 4.344,91 |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.099/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição para equipamentos nobreaks/estab
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18003508780 | 56.506,44 | ** | 19.384,91 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005840208 | 28.740,00 | 5.748,00 | 5.748,00 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005840208 | 28.740,00 | 5.748,00 | 5.748,00 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34718-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003849232 | 28.740,00 | ** | 5.748,00 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34718-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003849232 | 28.740,00 | ** | 5.748,00 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.109/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003709445 | 8.280,00 | 690,00 | 1.380,00 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.098/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003511917 | 12.175,44 | 963,89 | 1.927,78 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.322/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003474724
Hyperlink Hyperlink |
81.000,00 | 6.412,50 | 12.825,00 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34788-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Porto Alegre e interior/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887377 | 10.811,04 | 2.702,76 | 5.405,52 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.000.102/2019-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº201839314060, veículo placas IYR9356, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000617126 | 131,46 | 131,46 | 131,46 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.692/2018 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 501841200211, veículo placas IXH 4493, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 18005941644 | 104,12 | 104,12 | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.625/2018 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 501840246188, veículo placas IYJ 9878, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 18005810029 | 104,12 | ** | 104,12 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.706/2018 Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 501841605009, veículo placas IVA9449, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 19000090495 | 234,77 | 234,77 | 234,77 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | SEGUROS-SGA00589.000.136/2019 Emp/Liq para pagamento do seguro DPVAT da frota de veículos desta PGJ, referente ao ano de 2019. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 19000653213 | 2.017,27 | 2.017,27 | 2.017,27 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885- Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032289 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000547104 | 1.090,23 | 1.090,23 | 1.090,23 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/18. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032246 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000546988 | 1.360,12 | 1.360,12 | 1.360,12 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445159 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632879 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632811 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573945 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632578 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632580 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632582 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654348 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736206 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736207 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726737 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620347 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738722 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738725 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738728 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738721 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738723 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738724 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504720 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633539 | 154,40 | 154,40 | 154,40 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633566 | 382,80 | 382,80 | 382,80 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752887 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752884 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.133/2018 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica em softwares Red Hat JBoss Business Process Management Suite BPMS e
Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005127915
Hyperlink |
166.000,00 | 45.169,64 | 45.169,64 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222929 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222931 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000718881 | 490,28 | 490,28 | 490,28 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738464 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738465 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174998 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752961 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705578 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620422 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504867 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Rosa, Candelária e São Sepé) VIGILANCI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 1.071,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Rosa, Candelária e São Sepé) VIGILANCI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 1.071,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 1.071,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 1.071,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(Santa Rosa, Candelária e São Sepé) VIGILANCI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 1.071,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 18005839022 | 4.287,64 | 1.071,91 | 1.071,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ do interior/RS. -Santa Rosa, Candelária , São Sepé-. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005521746 | 2.143,82 | ** | 1.071,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ do interior/RS. -Santa Rosa, Candelária , São Sepé-. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005521746 | 2.143,82 | ** | 1.071,91 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34826-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ do interior/RS. -Santa Rosa, Candelária , São Sepé-. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005521746 | 2.143,82 | ** | 1.071,91 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19000738167 | 631.888,88 | 631.888,88 | 631.888,88 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 19000301024 | 627.780,30 | ** | 627.780,30 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000742576 | 672.192,71 | 672.192,71 | 672.192,71 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000743103 | 236.212,86 | 236.212,86 | 236.212,86 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000305543 | 238.324,86 | ** | 238.324,86 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000305351 | 676.134,20 | ** | 676.134,20 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005841530 | 386,15 | ** | 386,15 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308586 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784316 | 1.276,87 | 1.276,87 | 1.276,87 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308552 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308584 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308580 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705549 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705550 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705552 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573413 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573409 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-SGA01236.000.049/2018 - Serviços mensais de suporte técnico do Sistema de webconference BigBlueButton, em solução customizada (Webconf MPRS). MANUTENCAO CORRETI
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 18005727593
Hyperlink |
45.616,67 | 4.600,00 | 6.900,00 |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222760 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843563 | 116,16 | ** | 116,16 |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266353 | 172,80 | ** | 172,80 |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222765 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222763 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MUNICIPIO DE BAGE | 88.073.291/0001-99 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.044/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Bagé, localizada na Av. 20 de Setembro, 1050. Matrícula 55597. TAXAS PE
|
N.I. | N.I. | 19000348808 | 518,32 | 518,32 | 518,32 |
| FELIPE TEIXEIRA NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005842629 | 188,76 | ** | 188,76 |
| IVANDA GRAPIGLIA VALIATI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843187 | 256,52 | ** | 256,52 |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005844002 | 68,97 | ** | 68,97 |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34402-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de 03(três) resfriadores de líquidos(chillers) do sistema de ar condicionado central
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005133919 | 95.212,92 | ** | 3.967,20 |
| MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | 88.138.292/0001-74 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.030/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Rosário do Sul, localizada na Rua General Canabarro, 363. Cadastro 40387
|
N.I. | N.I. | 19000262917 | 585,42 | 585,42 | 585,42 |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620437 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447416 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447417 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MUNICIPIO DE URUGUAIANA | 88.131.164/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.060/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Uruguaiana, localizada na R. General Hipólito, 3448. Cadastro 41930-0 T
|
N.I. | N.I. | 19000556179 | 1.758,73 | 1.758,73 | 1.758,73 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00589.001.724/2018- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento (transporte de balsa). TRANSPORTE DE PESS
|
N.I. | N.I. | 19000147728 | 37,00 | ** | 37,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109284 | 806,00 | -248,00 | 806,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000736216 | 546,25 | 546,25 | 546,25 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299986 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655152 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 88.830.609/0001-39 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.012/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Caxias do Sul, localizada na Av. Independência, 2372. Cód.79380. TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 19000142750 | 1.574,85 | ** | 1.574,85 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.003/2017-Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de rep
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000986752
Hyperlink |
5.640,00 | 470,00 | 940,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34685-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18003400029 | 4.222,20 | 351,85 | 703,70 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.214/2017-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência e fornecimento de peças originais de repos
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003975444
Hyperlink |
7.800,00 | ** | 303,33 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.084/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva no elevador instalado na PJ de Uruguaiana/RS, cfe. Pregão Eletrônico 54/
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003188800 | 7.200,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.097/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003514249 | 12.240,00 | 979,20 | 1.958,40 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.215/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003433446
Hyperlink |
5.148,00 | 429,00 | 858,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.002/2017-Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de rep
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000892963 | 8.365,56 | 697,13 | 1.394,26 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
Hyperlink |
6.573,00 | 547,75 | 1.095,50 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
Hyperlink |
6.573,00 | 547,75 | 1.095,50 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
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6.573,00 | 547,75 | 1.095,50 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.004/2017 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de r
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000872898
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6.573,00 | 547,75 | 1.095,50 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.025/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva da plataforma elevatória, com atendimento de emergência e fornecimento d
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001980855
Hyperlink |
4.200,00 | 350,00 | 700,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.025/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva da plataforma elevatória, com atendimento de emergência e fornecimento d
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001980855
Hyperlink |
4.200,00 | 350,00 | 700,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.030/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001315493
Hyperlink |
7.080,00 | 590,00 | 1.180,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.086/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva na plataforma elevatória instalada na PJ de Teutônia/RS, cfe. Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003190839 | 6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.119/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004402086 | 7.800,00 | 650,00 | 996,67 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.218/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005170081
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.200,00 | 600,00 | 1.000,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.012/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001528023
Hyperlink |
10.157,16 | 846,43 | 1.692,86 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.012/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001528023
Hyperlink |
10.157,16 | 846,43 | 1.692,86 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.408/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001315481
Hyperlink |
6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.024/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores, com atendimento de emergência e fornecimento de peças ori
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001979518
Hyperlink |
8.400,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.024/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores, com atendimento de emergência e fornecimento de peças ori
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18001979518
Hyperlink |
8.400,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.082/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças origi
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002910522 | 4.800,00 | 400,00 | 800,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34622-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18002814519 | 4.980,00 | 415,00 | 830,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34622-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18002814519 | 4.980,00 | 415,00 | 830,00 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34622-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18002814519 | 4.980,00 | 415,00 | 830,00 |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.054/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019 do imóvel da PJ de Gravataí, localizada na Rua Irmão Geraldo, 181. Cadastro 19526210. TAXAS PELA PRESTA
|
N.I. | N.I. | 19000491407 | 819,50 | 819,50 | 819,50 |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.053/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019 do imóvel da PJ de Gravataí, localizada na Rua Irmão Geraldo, 181. Cadastro 530212. TAXAS PELA PRESTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000491479 | 1.004,80 | 1.004,80 | 1.004,80 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738550 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447425 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447424 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504802 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738546 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752930 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445153 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917710 | 2.918,52 | ** | 2.918,52 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445108 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654368 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654371 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573396 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632908 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632906 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726750 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726749 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548226 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548229 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548231 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328167 | 1.977,60 | ** | 1.977,60 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783764 | 1.527,96 | 1.527,96 | 1.527,96 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125086 | 165,50 | ** | 165,50 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 18005231099 | 141.588,00 | 6.786,77 | 12.601,42 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS-PED34778-Contrato aquisição serviço móvel pessoal(SMP) com fornecimento de Sim Cards e acesso à internet(conexão de dados 4G).-Adesão ARP do Pregão Eletrônico n
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005231099 | 141.588,00 | 6.786,77 | 12.601,42 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços móvel pessoal(SMP) e de acesso à internet(conexão de dados 4G). -Adesão ARP do Pregão Eletrônico nº 02/2015,da 7ª Superi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528308 | 15.000,00 | ** | 1.443,55 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços móvel pessoal(SMP) e de acesso à internet(conexão de dados 4G). -Adesão ARP do Pregão Eletrônico nº 02/2015,da 7ª Superi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528308 | 15.000,00 | ** | 1.443,55 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços móvel pessoal(SMP) e de acesso à internet(conexão de dados 4G). -Adesão ARP do Pregão Eletrônico nº 02/2015,da 7ª Superi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528308 | 15.000,00 | ** | 1.443,55 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528250 | 50.000,00 | 21.069,52 | 21.069,52 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528250 | 50.000,00 | 21.069,52 | 21.069,52 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-.
|
N.I. | N.I. | 18004528250 | 50.000,00 | 21.069,52 | 21.069,52 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-.
|
N.I. | N.I. | 18004528250 | 50.000,00 | 21.069,52 | 21.069,52 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34761-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528250 | 50.000,00 | 21.069,52 | 21.069,52 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-.
|
N.I. | N.I. | 18004528250 | 50.000,00 | 21.069,52 | 21.069,52 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738547 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738549 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738545 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738543 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738870 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633389 | 254,40 | 254,40 | 254,40 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620420 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573423 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784640 | 1.774,29 | 1.774,29 | 1.774,29 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705569 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705571 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705572 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705574 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174986 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125094 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328384 | 1.262,40 | ** | 1.262,40 |
| MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87.482.535/0001-24 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.078/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Dom Pedrito, localizada na Av. Rio Branco, 1847. Inscrição 12187080 TAX
|
N.I. | N.I. | 19000633428 | 209,80 | 209,80 | 209,80 |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000855057 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de agosto/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005841902 | 537,03 | ** | 537,03 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719850 | 700,80 | 700,80 | 700,80 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005842417 | 1.757,84 | ** | 1.757,84 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124968 | 512,50 | ** | 512,50 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000177943
Hyperlink |
298,50 | ** | 298,50 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222580 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222578 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222568 | 205,00 | ** | 205,00 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222574 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843430 | 641,30 | ** | 641,30 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078152 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222672 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222674 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633516 | 118,75 | 118,75 | 118,75 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222669 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222676 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222667 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222664 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222660 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720181 | 254,40 | 254,40 | 254,40 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222517 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005842036 | 308,55 | ** | 308,55 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265134 | 204,00 | ** | 204,00 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719648 | 202,30 | 202,30 | 202,30 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738586 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738588 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222530 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000718798 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841465 | 1.258,40 | ** | 1.258,40 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738463 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357303 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738462 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222700 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222698 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720327 | 304,64 | 304,64 | 304,64 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222977 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222974 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266062 | 460,80 | ** | 460,80 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222695 | 205,00 | ** | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266101 | 744,15 | ** | 744,15 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720383 | 442,80 | 442,80 | 442,80 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720430 | 585,48 | 585,48 | 585,48 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738410 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738409 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738408 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738688 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738689 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738690 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738691 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841558 | 620,73 | ** | 620,73 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738482 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738484 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738480 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719073 | 813,96 | 813,96 | 813,96 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738486 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264582 | 410,40 | ** | 410,40 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222934 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222246 | 205,00 | ** | 205,00 |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222936 | 205,00 | ** | 205,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000266692 | 643,72 | ** | 643,72 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719931 | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222961 | 205,00 | ** | 205,00 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265216 | 860,78 | ** | 860,78 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222256 | 102,50 | ** | 102,50 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841697 | 205,70 | ** | 205,70 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264762 | 204,00 | ** | 204,00 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738489 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222269 | 102,50 | ** | 102,50 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719221 | 101,15 | 101,15 | 101,15 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633591 | 372,75 | 372,75 | 372,75 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738800 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738802 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738801 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738799 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738798 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841654 | 89,54 | ** | 89,54 |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000395102 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738621 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738632 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738625 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738634 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738638 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738636 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738615 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738613 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738611 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738609 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738619 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738617 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633468 | 190,20 | 190,20 | 190,20 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738399 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308527 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222746 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738398 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222737 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222980 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222743 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222744 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738404 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738402 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Abr-Mai-Jun-Dez/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 19000266186 | 4.408,43 | ** | 4.408,43 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222721 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222723 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308553 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222711 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222715 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222718 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222735 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357299 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222731 | 205,00 | ** | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738400 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308523 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222707 | 443,75 | ** | 443,75 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738697 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738696 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633533 | 1.178,80 | 1.178,80 | 1.178,80 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720690 | 1.167,39 | 1.167,39 | 1.167,39 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de set-nov/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720500 | 3.126,12 | 3.126,12 | 3.126,12 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out-nov/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720637 | 949,20 | 949,20 | 949,20 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222704 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222702 | 177,50 | ** | 177,50 |
| JOCELAINE DUTRA PAINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720211 | 291,55 | 291,55 | 291,55 |
| JOCELAINE DUTRA PAINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222967 | 205,00 | ** | 205,00 |
| JANAINA MACHADO PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917682 | 1.155,20 | ** | 1.155,20 |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447430 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632923 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632922 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632919 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633552 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de set/out 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005842908 | 761,60 | ** | 761,60 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222634 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738670 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222626 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222628 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738668 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222630 | 102,50 | ** | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738669 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000265664 | 771,20 | ** | 771,20 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719959 | 285,60 | 285,60 | 285,60 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620447 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078179 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726779 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726778 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504876 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504884 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504890 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783691 | 1.656,48 | 1.656,48 | 1.656,48 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917563 | 1.894,86 | ** | 1.894,86 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328107 | 1.044,00 | ** | 1.044,00 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124983 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124986 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726743 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124987 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125074 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125076 | 165,50 | ** | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726744 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357399 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357402 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447422 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447419 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548220 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GERSON OSVALDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548217 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125891 | * | -1.054,00 | ** |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491579 | * | 1.054,00 | 1.054,00 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299991 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655153 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705520 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE-PED34680 - Serviço mensal de manutenção e suporte técnico do sistema de controle de frequência de pessoal, conforme Pregão eletrônico nº 15/2014, 5º Aditivo. MA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005727686 | 37.151,28 | 3.921,53 | 7.843,06 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719747 | 69,60 | 69,60 | 69,60 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719787 | 389,13 | 389,13 | 389,13 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620393 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124964 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620392 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738505 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738508 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726731 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726730 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726734 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726733 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726732 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752863 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| DALILA MARIA ZANCHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783228 | 421,26 | 421,26 | 421,26 |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE | 87.896.874/0001-57 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.042/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Alegrete, localizada na Avenida Tiaraju, 944. Matrícula 27152. TAXAS PE
|
N.I. | N.I. | 19000347675 | 718,16 | ** | 718,16 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752897 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783436 | 709,24 | 709,24 | 709,24 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328032 | 90,00 | ** | 90,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752900 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632895 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632891 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445136 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917427 | 540,87 | ** | 540,87 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445139 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174856 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174859 | 124,00 | ** | 124,00 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174857 | 124,00 | ** | 124,00 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000358663 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782838 | 618,80 | 618,80 | 618,80 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504788 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000855060 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299952 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299958 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299962 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736205 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655142 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655145 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655149 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633314 | 274,80 | 274,80 | 274,80 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633310 | 91,60 | 91,60 | 91,60 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705851 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125873 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491565 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125065 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125876 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125874 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548175 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491563 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174945 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058941 | 413,75 | ** | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447662 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447660 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491575 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784075 | 571,20 | 571,20 | 571,20 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726752 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726754 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726753 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JORGE ADROVALDO MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726755 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504778 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548173 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548171 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548168 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174937 | 558,00 | ** | 558,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174853 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738645 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726777 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174895 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174893 | 102,50 | ** | 102,50 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005843832 | 366,56 | ** | 366,56 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124963 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124961 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548181 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738515 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548179 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738511 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124951 | 102,50 | ** | 102,50 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357352 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357348 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124959 | 310,00 | ** | 310,00 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548166 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
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| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125103 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175000 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125104 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705586 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705585 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705587 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078175 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078173 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078172 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620427 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620428 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719992 | 460,80 | 460,80 | 460,80 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738406 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738407 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738405 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633894 | 50,30 | 50,30 | 50,30 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out/nov 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005842994 | 1.987,52 | ** | 1.987,52 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504716 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000265736 | 192,39 | ** | 192,39 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843061 | 215,38 | ** | 215,38 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738607 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738605 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719818 | 136,85 | 136,85 | 136,85 |
| ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504740 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504728 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573327 | 512,50 | 512,50 | 512,50 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738755 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738752 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721120 | 142,80 | 142,80 | 142,80 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738666 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738665 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738667 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738656 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738662 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738664 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738652 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738654 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738650 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721350 | 155,89 | 155,89 | 155,89 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222989 | 205,00 | ** | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000720890 | 609,28 | 609,28 | 609,28 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 19000090270 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738729 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738730 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738732 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738731 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738791 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738790 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738789 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738787 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738788 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738795 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738797 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738794 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738796 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738792 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738793 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005843859 | 1.058,75 | ** | 1.058,75 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721379 | 907,97 | 907,97 | 907,97 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841724 | 210,54 | ** | 210,54 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738502 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738493 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738504 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738499 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738495 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738497 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719292 | 285,60 | 285,60 | 285,60 |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738491 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005844116 | 183,92 | ** | 183,92 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222923 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222918 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222915 | 102,50 | ** | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738832 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738831 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738830 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738948 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738966 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738911 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738890 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738927 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 19000721872 | 136,80 | 136,80 | 136,80 |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738640 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| FERNANDA WEIAND BRAUN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738642 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RAFAEL CRUZ AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18003555179
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| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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|
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| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| ENEIDA FUHR KUHN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34720-Contrato prestação de serviços de conectividade IP à Internet , via BGP, entregue por meio de radioenlace ponto-a-ponto licenciado, full duplex, síncro
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005732732 | 12.325,00 | 1.460,00 | 6.381,50 |
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| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34761-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados . (reclassifi
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| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34761-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados . (reclassifi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005735233 | 4.666,67 | ** | 4.433,34 |
| PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | 07.960.236/0001-19 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.111/2018 - Aquisição de componentes de informática a serem utilizados na manutenção de equipamentos, cfe. Pregão Eletrônico nº 091/2018. MATERIAL D
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Licitação | Pregão eletrônico | 18004757614
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|
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|
N.I. | N.I. | 19000620408 | 983,25 | 983,25 | 983,25 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726748 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738544 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 87.530.978/0001-43 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.005/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Cachoeira do Sul, localizada na Rua Silvio Scopel, 1220. Inscrição 0010
|
N.I. | N.I. | 19000050562 | 778,54 | ** | 778,54 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654347 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357344 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654338 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654334 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654331 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654340 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654328 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078111 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078113 | 310,00 | ** | 310,00 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078125 | 102,50 | ** | 102,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078110 | 124,00 | ** | 124,00 |
| VALID SOLUÇOES SERV SEG EM MEIOS PAG IDENT SA | 33.113.309/0001-47 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30369 - Aquisição de 4.350 cartões de identidade funcional, híbrido, com chip de contato e chip sem contato, conforme Pregão Eletrônico n° 106/2014. CARTEIRA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000321720 | 304.978,50 | 1.157,10 | 1.983,60 |
| MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 88.124.961/0001-59 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.021/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Santana do Livramento, localizada na Av. Senador Salgado Filho, 1195. M
|
N.I. | N.I. | 19000218937 | 480,53 | ** | 480,53 |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357414 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078177 | 310,00 | ** | 310,00 |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654422 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445163 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445162 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620419 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174980 | 165,50 | ** | 165,50 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445176 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705562 | 1.406,75 | 1.406,75 | 1.406,75 |
| PREF MUN DE SEBERI | 87.613.196/0001-78 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.034/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Seberi, localizada na Rua Bento Gonçalves, 530. Inscrição 000424. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 19000307287 | 257,32 | 257,32 | 257,32 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34383-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio nas sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 17004986843 | 20.188,08 | ** | 813,14 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e a
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18005840492 | 5.832,11 | 1.598,23 | 2.383,32 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e a
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18005840492 | 5.832,11 | 1.598,23 | 2.383,32 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34849 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio das sedes institucional e a
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18005840492 | 5.832,11 | 1.598,23 | 2.383,32 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.034/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 19000482273
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.897,69 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.034/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000482150
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11.255,24 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.034/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000482003
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00588.000.034/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. MANUTENC, IDENTIFICAC,
|
N.I. | N.I. | 19000482631
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
664,91 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.034/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens móveis. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000482530
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
8.228,72 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.034/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 19000482419
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.235,43 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548177 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917342 | 152,04 | ** | 152,04 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783171 | 831,81 | 831,81 | 831,81 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620387 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| DAIANE DOS PASSOS SABEDOT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620390 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-SGA01313.000.017/2017-Prestação de serviços de rádioweb, de manutenção mensal, que inclui roteiro diário da rádio on-line, área de hospedagem licenciamento de s
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005340632
Hyperlink |
206.193,60 | ** | 4.610,72 |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-SGA02405.000.195/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção da radioweb MP/RS, incluindo roteiro diário da rádio on-line, área de hospedagem, licenciamen
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005429267 | 206.193,60 | 16.065,92 | 27.521,12 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705560 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620416 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620369 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620377 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782719 | 785,40 | 785,40 | 785,40 |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620375 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620367 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620371 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANA MARIA BARROS DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620373 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| PREF MUN DE BENTO GONCALVES | 87.849.923/0001-09 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.055/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Bento Gonçalves, localizada na Av. Presidente Costa e Silva, 199. Cadast
|
N.I. | N.I. | 19000491574 | 814,97 | 814,97 | 814,97 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34891- Emp/liq ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unid. de Arquivo, localizada na Av das Indústrias, 275 - POA. Dezembro/18 ENCARGOS CONTRATU
|
N.I. | N.I. | 19000124535 | 2.139,53 | ** | 2.139,53 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34908 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275). Janeiro/18. LOCAC
|
N.I. | N.I. | 19000544084 | 6.276,02 | 6.276,02 | 6.276,02 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275). Dezembro/18. LOCA
|
N.I. | N.I. | 18006060452 | 6.276,02 | ** | 6.276,02 |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34902- Emp/liq ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unid. de Arquivo, localizada na Av das Indústrias, 275 - POA. Janeiro/19. ENCARGOS CONTRATU
|
N.I. | N.I. | 19000426433 | 2.095,12 | 2.095,12 | 2.095,12 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34788-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887339 | 27.514,10 | 4.677,40 | 9.354,80 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34788-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887339 | 27.514,10 | 4.677,40 | 9.354,80 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34788-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP/RS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004887339 | 27.514,10 | 4.677,40 | 9.354,80 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34786-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva/preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER instalado na sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005191329 | 52.445,88 | 4.583,43 | 6.281,62 |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34406-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva/preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER localizado na sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005047837 | 52.445,88 | ** | 2.016,74 |
| DEIVIDI MORAES RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 18005917352 | 422,37 | ** | 422,37 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918733 | 2.032,80 | ** | 2.032,80 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174913 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328679 | 1.512,00 | ** | 1.512,00 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785629 | 1.999,20 | 1.999,20 | 1.999,20 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174928 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174917 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174915 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174924 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174919 | 165,50 | ** | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632931 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632728 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632714 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632730 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632934 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632933 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632936 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| VALDENIR MUNIZ SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632942 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.006/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
N.I. | N.I. | 19000426314
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.375,20 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.006/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000426374
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.002/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. MAN
|
N.I. | N.I. | 19000145639
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
292,97 | -2.707,03 | 292,97 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00590.000.006/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. MAN
|
N.I. | N.I. | 19000426282
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
593,94 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.006/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000425694
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
620,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00590.000.002/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com assinaturas de recortes e periódicos. ASSINATURA DE PERIODICOS E RE
|
N.I. | N.I. | 19000145657
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.466,00 | -1.534,00 | 1.466,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.002/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens móveis e equipamentos. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19000145350
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -4.000,00 | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GAS DE COZINHA-SGA00590.000.006/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gás de cozinha. GAS DE COZINHA
|
N.I. | N.I. | 19000426425
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.006/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000425912
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.112,05 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000145288
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
202,16 | -1.797,84 | 202,16 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.002/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000145200
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
400,00 | -3.600,00 | 400,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.006/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000426029
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.006/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 19000426128
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-SGA00590.000.002/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 19000145604
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
55,78 | -2.944,22 | 55,78 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.006/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000426209
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | GAS DE COZINHA-SGA00590.000.002/2019 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gás de cozinha. GAS DE COZINHA
|
N.I. | N.I. | 19000145745
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -1.000,00 | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00590.000.002/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços gráficos. SERVICOS GRAFICOS
|
N.I. | N.I. | 19000145702
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.006/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de bens móveis e equipamentos. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
N.I. | N.I. | 19000425955
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 4.000,00 | 4.000,00 |
| PREF MUN DE RIO GRANDE | 88.566.872/0001-62 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.032/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Rio Grande, localizada na Av. Silva Paes, 191. Inscrição 202501. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 19000262642 | 238,70 | 238,70 | 238,70 |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705527 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000656492 | 279,99 | 279,99 | 279,99 |
| MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | 87.334.918/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.049/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Venâncio Aires, localizada na R. Berlim da Cruz, 1260. Economia 14448.
|
N.I. | N.I. | 19000446667 | 1.021,76 | 1.021,76 | 1.021,76 |
| AMANDA GIOVANAZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633306 | 178,40 | 178,40 | 178,40 |
| MUNICIPIO DE VIAMAO | 88.000.914/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.018/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Viamão, localizada na Rua Bento Gonçalves, 76. Cadastro: 801720. TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 19000144174 | 592,62 | ** | 592,62 |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34829-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação, tipo A, B, e C, das centrais telefônicas instaladas no MP/RS. CONSERVA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005526088 | 7.505,00 | 1.876,25 | 3.752,50 |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34829-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação, tipo A, B, e C, das centrais telefônicas instaladas no MP/RS. CONSERVA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005526088 | 7.505,00 | 1.876,25 | 3.752,50 |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34829-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e programação, tipo A, B, e C, das centrais telefônicas instaladas no MP/RS. CONSERVA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005526088 | 7.505,00 | 1.876,25 | 3.752,50 |
| PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS EIRELI | 03.260.560/0001-73 | SERVICOS GRAFICOS-SGA01389.000.001/2019 - Confecção e fornecimento de placas para inaugurações, cfe. Ata de Registro de Preços nº40/2018, Pregão Eletrônico nº 124/2018. SERVICOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 19000160760
Hyperlink |
12.700,00 | 635,00 | 635,00 |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738579 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447403 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447404 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242569 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174936 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000242558 | 124,00 | ** | 124,00 |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000782614 | 208,25 | 208,25 | 208,25 |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752860 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000504706 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124992 | 165,50 | ** | 165,50 |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124994 | 165,50 | ** | 165,50 |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125000 | 165,50 | ** | 165,50 |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328157 | 1.146,00 | ** | 1.146,00 |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917650 | 2.079,99 | ** | 2.079,99 |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124998 | 165,50 | ** | 165,50 |
| INGRID PIRES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124995 | 165,50 | ** | 165,50 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente encargos de água e luz. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Dezembro/18. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006060768 | 9.354,45 | ** | 9.354,45 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34886 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Dezembro/18. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006060655 | 39.445,37 | ** | 39.445,37 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000798471 | 818.324,04 | 818.324,04 | 818.324,04 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000350647 | 829.193,22 | ** | 829.193,22 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34908 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Janeiro/18. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000544017 | 39.445,37 | 39.445,37 | 39.445,37 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736213 | 1.406,75 | 1.406,75 | 1.406,75 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174861 | 102,50 | ** | 102,50 |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174962 | 165,50 | ** | 165,50 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447440 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632693 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632691 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447401 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447400 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 57.509,60 | 114.947,57 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 57.509,60 | 114.947,57 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 57.509,60 | 114.947,57 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 57.509,60 | 114.947,57 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 57.509,60 | 114.947,57 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 57.509,60 | 114.947,57 |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34841-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze)postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005781525 | 280.000,00 | 57.509,60 | 114.947,57 |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738614 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726742 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738531 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125002 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125001 | 102,50 | ** | 102,50 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125004 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447423 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620409 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES-SGA00589.001.725/2018- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 19000175077 | 35,00 | ** | 35,00 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de JUNHO e JULHO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 18005918892 | 1.158,16 | ** | 1.158,16 |
| LEONARDO BASTOS CLOSSI | 14.520.450/0001-10 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.134/2018 - Aquisição de papel toalha em rolo, cfe Ata de Registro de Preços nº 006/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018. 2º Pedido. LIMPEZA E HIGIEN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004631262
Hyperlink |
19.760,00 | 19.760,00 | 19.760,00 |
| PREF MUN DE CAMPO BOM | 90.832.619/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.048/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Campo Bom, localizada na AV. Dos Estados, 850. Cadastro 186350001. TAXA
|
N.I. | N.I. | 19000446549 | 654,50 | 654,50 | 654,50 |
| PREF MUN DE LAJEADO | 87.297.982/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.074/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Lajeado, localizada na Rua Paulo Frederico Schumacher, 99. Inscrição 14
|
N.I. | N.I. | 19000633334 | 1.029,68 | 1.029,68 | 1.029,68 |
| PREF MUN DE LAVRAS DO SUL | 88.201.298/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.075/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Lavras do Sul, localizada na Rua Júlio de Castilhos, 383. Inscrição 282
|
N.I. | N.I. | 19000633179 | 295,05 | 295,05 | 295,05 |
| VRS EQUIP LTDA | 17.522.823/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34516 - Empenho para contrato de prestação de serviços de manutenção em elevador monta-carga - Porto Alegre - Tristeza, cfe. Cot. El. de Preços 07/2016 CONSE
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 18000649968 | 3.226,68 | 537,78 | 537,78 |
| PREF MUN DE BOM JESUS | 87.851.200/0001-36 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.020/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Bom Jesus, localizada na Rua 16 de Julho, 1200. Cód. 4197. TAXAS PELA P
|
N.I. | N.I. | 19000219157 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.036/2017 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros de edição nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El.
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18000634352
Hyperlink |
75.000,00 | 6.755,71 | 6.755,71 |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705529 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738556 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736228 | 512,50 | 922,50 | 922,50 |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000058944 | 922,50 | ** | 922,50 |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Pró-rata Nov/18 - Dez/18. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032485 | 2.727,28 | ** | 2.727,28 |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000547255 | 2.560,99 | 2.511,72 | 2.511,72 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000109288 | * | -1.054,00 | ** |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000299999 | 558,00 | ** | 558,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125093 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620417 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308589 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308587 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125090 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620418 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000358670 | 1.054,00 | ** | 1.054,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548239 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548237 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174978 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445161 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174977 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174975 | 124,00 | ** | 124,00 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078195 | 102,50 | ** | 102,50 |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078197 | 124,00 | ** | 124,00 |
| INFOTRIZ COML EIRELI EPP | 04.586.694/0001-41 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.067/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos (3º pedido de 2018), cfe. Pregão Eletrônico nº 083/2018. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004843439
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.080,00 | 2.772,00 | 2.772,00 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34885 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Pró-rata Nov/18 - Dez/18. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18006032402 | 2.727,27 | ** | 2.727,27 |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34906 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/19. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 19000547201 | 2.561,00 | 2.511,73 | 2.511,73 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738529 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726741 | 1.737,75 | 1.737,75 | 1.737,75 |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620401 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918786 | 626,78 | ** | 626,78 |
| GLAUBER MARCELO SIMON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917601 | 317,02 | ** | 317,02 |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175001 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632929 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000175002 | 124,00 | ** | 124,00 |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705588 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| TECMATH EIRELI | 13.334.553/0001-22 | SOM E/OU IMAGEM-SGA00582.000.327/2018 - Aquisição de câmeras fotográficas digitais com acessórios, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 92/2018. SOM E/OU IMAGEM
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005649292
Hyperlink |
9.120,00 | 9.120,00 | 9.120,00 |
| CLOVIS BRAGA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000738501 | 392,50 | 392,50 | 392,50 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839673 | 750.000,00 | 75.334,23 | 75.334,23 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839673 | 750.000,00 | 75.334,23 | 75.334,23 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839673 | 750.000,00 | 75.334,23 | 75.334,23 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839673 | 750.000,00 | 75.334,23 | 75.334,23 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839673 | 750.000,00 | 75.334,23 | 75.334,23 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839673 | 750.000,00 | 75.334,23 | 75.334,23 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839673 | 750.000,00 | 75.334,23 | 75.334,23 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839673 | 750.000,00 | 75.334,23 | 75.334,23 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior/RS. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839673 | 750.000,00 | 75.334,23 | 75.334,23 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887171 | 500.000,00 | 179.338,25 | 423.514,64 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887171 | 500.000,00 | 179.338,25 | 423.514,64 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887171 | 500.000,00 | 179.338,25 | 423.514,64 |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34788-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Porto Alegre/RS e do interior. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18004887171 | 500.000,00 | 179.338,25 | 423.514,64 |
| DIOGO HENDGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738603 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222828 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738807 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Nov-Dez/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 19000266579 | 433,80 | ** | 433,80 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222839 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222836 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738808 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222847 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222845 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RODRIGO MENDONCA PINTO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000222841 | 102,50 | ** | 102,50 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738768 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738767 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000721279 | 333,20 | 333,20 | 333,20 |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738770 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738672 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738673 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| GUILHERME SANTOS ROSA LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738671 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.008/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000264859 | 576,00 | ** | 576,00 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.048/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/19. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000719379 | 440,30 | 440,30 | 440,30 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738514 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000222456 | 102,50 | ** | 102,50 |
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| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841779 | 484,00 | ** | 484,00 |
| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIA LUCIA BONETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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|
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| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 19000283589 | 528,29 | ** | 528,29 |
| SUDELMAQ COML LTDA EPP | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.120/2018 - Aquisição de água Mineral Natural em bombonas de 20 litros, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 068/2018. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18004628169
Hyperlink |
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| SUDELMAQ COML LTDA | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-.
|
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Hyperlink |
10.455,00 | 888,00 | 888,00 |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.119/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de R
Hyperlink |
Licitação | Convite | 18003849631
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101.422,47 | 6.663,40 | 87.018,87 |
| AUTOMATIC IND E COM DE EQUIP ELET LTDA | 76.576.198/0011-90 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.491/2018 - Aquisição de peças de reposição para o Chiller 2 da Central de Água Gelada do sistema de ar condicionado do prédio sede institucional do
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005297897
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| ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP | 13.365.229/0001-71 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.691/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 018/2018, Pregão Eletrônico nº 050/2018. 2º Pedido CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005940016
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| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| JOSE CARLOS ROCHA BOEIRA | 17.345.937/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00581.000.119/2018 - Aquisição de filtros de linha, cfe. Pregão Eletrônico nº 99/2018. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
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| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
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| MARILIA KRAEMER GRILLO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005475609
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| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA00686.000.305/2018 - Ampliação do Sistema Guardiãoweb, consistente na adequação da estrutura de Hardware da solução de Banco de Dados e Aplicação. MATERIAL (
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| MUNICIPIO DE SAO GABRIEL | 88.768.080/0001-70 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.043/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019 do imóvel da PJ de São Gabriel, localizada na Rua Onésimo Laureano, 124. Insc. 169590, 169600 e 169610.
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N.I. | N.I. | 19000348103 | 369,79 | 369,79 | 369,79 |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005841848 | 10.725,00 | 2.145,00 | 4.290,00 |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005841848 | 10.725,00 | 2.145,00 | 4.290,00 |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PED34850 - Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005841848 | 10.725,00 | 2.145,00 | 4.290,00 |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.219/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de G
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Licitação | Tomada de Preços | 18003588050
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201.412,93 | 42.359,39 | 42.359,39 |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.265/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma no 3º pavimento da Ala Sul do prédio do IPERGS - Instituto de Previdência
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Licitação | Tomada de Preços | 18004674614 | 506.063,85 | ** | 275.884,20 |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.234/2018 - Contratação de serviço de engenharia para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Marau/RS. Material R$ 104.252,96,
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Licitação | Tomada de Preços | 18003206077
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181.282,30 | 29.422,17 | 29.422,17 |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.207/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de S
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Licitação | Tomada de Preços | 18003286127
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336.637,59 | 103.435,67 | 103.435,67 |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | 22.449.020/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.342/2018 - Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de reforma parcial nas Promotorias de Justiça de Farr
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Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18003631917
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43.946,62 | 43.526,17 | 43.526,17 |
| IVAN SARAIVA MELGARE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 19000491568 | 1.766,25 | 1.766,25 | 1.766,25 |
| ANAGREICI MANFRIN PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000447405 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANAGREICI MANFRIN PRETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 19000782667 | 71,40 | 71,40 | 71,40 |
| ANAGREICI MANFRIN PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000447406 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000726751 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED34829-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005700528 | 171.000,00 | ** | 68.400,00 |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED34829-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005700528 | 171.000,00 | ** | 68.400,00 |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO-PED34829-Contrato prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção.
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005700528 | 171.000,00 | ** | 68.400,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000705439 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000620362 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000358656 | * | -558,00 | ** |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000632823 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000654266 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000632829 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000654269 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000632827 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000078135 | 310,00 | ** | 310,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000752912 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000548204 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.005/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
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N.I. | N.I. | 19000449159 | 45,85 | 45,85 | 45,85 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000445173 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000445172 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000445116 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000445170 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000445112 | 1.075,75 | 1.075,75 | 1.075,75 |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000445115 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| COLLINE COM DE DESCARTAVEIS LTDA | 93.113.793/0001-36 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.105/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018 . 2º pedido. LIMPEZA E HIGIENE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004954240
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.800,00 | ** | 2.800,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000357435 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738639 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000357432 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000125020 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 19000125029 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00590.000.003/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com pedágio. PEDAGIOS
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N.I. | N.I. | 19000242171 | 80,80 | 80,80 | 80,80 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548256 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.003/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com hospedagem em hotel. DILIGENCIAS
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N.I. | N.I. | 19000242394 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.003/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com estacionamento de veículo. DILIGENCIAS
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N.I. | N.I. | 19000242375 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000548257 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000125023 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125017 | 102,50 | ** | 102,50 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125019 | 310,00 | ** | 310,00 |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000738637 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752955 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752953 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 19000174878 | 1.420,25 | ** | 1.420,25 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573431 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726763 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548262 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357445 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000357442 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548261 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000548259 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000548260 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125051 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738655 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000125049 | 102,50 | ** | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738661 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000125048 | 102,50 | ** | 102,50 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656377 | 5.000,00 | 147,20 | 619,93 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656377 | 5.000,00 | 147,20 | 619,93 |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Uruguaiana- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656377 | 5.000,00 | 147,20 | 619,93 |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328187 | 832,80 | ** | 832,80 |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620398 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000124976 | 102,50 | ** | 102,50 |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447415 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
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N.I. | N.I. | 19000304159 | 9.636,97 | ** | 9.636,97 |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
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N.I. | N.I. | 19000738151 | 10.074,62 | 10.074,62 | 10.074,62 |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.239/2017 - Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. LOCACAO DE IMOVEIS
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003577264
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
57.000,00 | 1.992,80 | 3.460,32 |
| COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA | 90.881.525/0001-76 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA02405.000.091/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva e análise da qualidade do ar dos sistemas de climatização da sede instit
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003508582 | 115.788,00 | 9.166,55 | 18.333,10 |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.094/2017-Contrato locação do imóvel sito na Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458 LOCACAO DE IM
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003246687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.400,00 | 1.800,00 | 3.600,00 |
| CLEBER RICARDO TEIXEIRA MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705484 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLEBER RICARDO TEIXEIRA MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654321 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CLEBER RICARDO TEIXEIRA MULLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705504 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| AMANDA ECKHARD SEREFIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917200 | 868,80 | ** | 868,80 |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01236.000.041/2017-Contratação Serviços de manutenção preventiva e corretiva para Switchs Cisco MDS9148 com número de série AMS14300812 e AMS14300821 pelo pe
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003960663
Hyperlink |
29.160,00 | 810,00 | 1.620,00 |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.128/2018 - Ampliação da capacidade de armazenamento de dados do equipamento (storage) HUS130 (serial 92142536), composta de fornecimento de 26 disc
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005307518
Hyperlink |
175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839878 | 5.000,00 | 46,82 | 46,82 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34849 - Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi/RS- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18005839878 | 5.000,00 | 46,82 | 46,82 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848998 | 3.000,00 | 1.282,40 | 1.483,31 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848998 | 3.000,00 | 1.282,40 | 1.483,31 |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34718-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Panambi- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18003848998 | 3.000,00 | 1.282,40 | 1.483,31 |
| AMANDA CAMPANI LOURENZI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.001/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000242636
Hyperlink Hyperlink |
1.240,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AMANDA CAMPANI LOURENZI | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01358.000.001/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 19000242632
Hyperlink Hyperlink |
515,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632930 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705609 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EP | 18.876.112/0001-76 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-SGA00015.000.001/2017-Contrato prestação de serviços de publicação de avisos de licitação em jornal de grande circulação local e regional/nacional, em dias útei
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004121240 | * | ** | 168,00 |
| GIBBOR PUBLIC E PUBLIC DE EDITAIS EIRELI EPP | 18.876.112/0001-76 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004121240 | * | ** | 168,00 |
| L F L ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 10.869.080/0001-70 | CERTIFICADOS DIGITAIS-SGA01236.000.192/2018 - Aquisição de 02 certificados digitais SSL/TLS, cfe. Ata de Registro de preços 11/2018, Pregão Eletrônico nº 43/2018. 3º pedido. CERTIFIC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005656524
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800,00 | ** | 800,00 |
| META COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME | 27.518.373/0001-05 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL-SGA01358.000.044/2018 - Carrinho para servir em inox, cfe. Pregão Eletrônico nº 090/2018. VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004671783
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1.107,18 | 1.107,18 | 1.107,18 |
| META COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME | 27.518.373/0001-05 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-SGA00579.000.002/2018 - Containers de lixo, construídos em plástico PEAD ou PEMD, com rodízios, com tampa acionada por pedal, cfe. Cotação Eletrônica de Preços
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005362945
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP | 16.592.254/0001-86 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-SGA00005.000.028/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, de forma parcelada, de livros importados, cfe. Pregão Eletrônico nº 094/2018. MA
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004740140
Hyperlink |
25.000,00 | 1.234,97 | 1.234,97 |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078165 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078166 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784975 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918214 | 121,00 | ** | 121,00 |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078168 | 165,50 | ** | 165,50 |
| MAURICIO MOLINA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328494 | 90,00 | ** | 90,00 |
| PROJEART PROJETOS E PLANEJAMENTOS LTDA - ME | 08.179.422/0001-88 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.259/2017- Execução de manutenção predial no prédio do Palácio do Ministério Público, em Porto Alegre, RS, cfe. TP nº 4/2017. Material R$ 142.740,80
|
Licitação | Tomada de Preços | 17004680243 | * | 18.954,84 | 18.954,84 |
| PROJEART PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA EPP | 08.179.422/0001-88 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 17004680243 | * | 18.954,84 | 18.954,84 |
| NICOLE CAVALHEIRO PROCHNOW | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328569 | 831,60 | ** | 831,60 |
| NICOLE CAVALHEIRO PROCHNOW | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918282 | 559,02 | ** | 559,02 |
| FRANCIS BUCHWEITZ BERGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000573342 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| FRANCIS BUCHWEITZ BERGMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633493 | 32,20 | 32,20 | 32,20 |
| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752881 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| EDIPO SILVEIRA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752878 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| FERNANDO GERSON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de jun/jul 2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 18005842736 | 1.996,28 | ** | 1.996,28 |
| MATHEUS RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633583 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS(20). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004527716 | 24.552,60 | ** | 7.811,00 |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS(20). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004527716 | 24.552,60 | ** | 7.811,00 |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(20)- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838812 | 24.453,60 | 7.811,00 | 7.811,00 |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS(20)- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005838812 | 24.453,60 | 7.811,00 | 7.811,00 |
| CAMILA GOULART DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000177665
Hyperlink |
320,85 | ** | 320,85 |
| NAUSSEN COSME VELHO PEZAT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918250 | 297,66 | ** | 297,66 |
| T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0001-91 | MEDICINA-SGA01410.000.005/2017- Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade “área protegida para a sede instituc
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005342691
Hyperlink |
33.600,00 | 2.744,00 | 5.488,00 |
| JOAO VICTOR GRESS BORTOLINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174873 | 124,00 | ** | 124,00 |
| JOAO VICTOR GRESS BORTOLINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18005917859 | 288,00 | ** | 288,00 |
| JOAO VICTOR GRESS BORTOLINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de OUTUBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000328210 | 96,00 | ** | 96,00 |
| JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | 11.914.229/0001-58 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.091/2017 - Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados, em regime de fábrica de software, dimensionados em pontos de função
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005439468
Hyperlink |
2.170.000,00 | ** | 2.910,44 |
| MLJ COM DE EQUIP ELETRO ELETRONI | 09.208.840/0001-19 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00582.000.329/2018 Aquisição de frigobares, cfe. Ata de Registro de Preços 040/2017, Pregão Eletrônico nº 110/2017. 2º pedido. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005409495
Hyperlink |
4.500,00 | ** | 4.500,00 |
| D&F COML LTDA ME | 28.275.797/0001-59 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00582.000.335/2018 - Aquisição de refrigeradores e micro-ondas, ref. Ata de Registro de Preços 041/2017, Pregão Eletrônico nº 110/2017. 2º pedido. EQUIPAMENT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005410409
Hyperlink |
20.780,00 | ** | 20.780,00 |
| SOFTEXPERT SOFTWARE S A | 00.449.824/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01358.000.053/2017 - Manutenção e suporte técnico em sistema de gestão educacional, cfe. Preg. El. 138/2017 PROCESSAMENTO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657356
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
49.680,00 | 4.140,00 | 8.280,00 |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 18005619878 | 400.000,00 | ** | 3.530,36 |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 18005619878 | 400.000,00 | ** | 3.530,36 |
| RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 18004757925 | 460.000,00 | ** | 87.446,57 |
| PREF MUN DE RIO PARDO | 88.821.079/0001-62 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.007/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Rio Pardo, localizada na Rua Moinhos de Vento, 67. Matrícula 13423. TAX
|
N.I. | N.I. | 19000074377 | 366,16 | ** | 366,16 |
| MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 88.254.875/0001-60 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.016/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Novo Hamburgo, localizada na Rua Dr. Bayard de Toledo Mércio, 160. Cada
|
N.I. | N.I. | 19000142725 | 2.656,80 | ** | 2.656,80 |
| SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0001-60 | DESCARTE DE MATERIAIS-SGA01407.000.013/2018 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos oriundos do serviço d
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18003686320
Hyperlink |
3.120,00 | 520,00 | 520,00 |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918486 | 997,04 | ** | 997,04 |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000491569 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328654 | 741,60 | ** | 741,60 |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000736232 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000655159 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| RODRIGO MARQUES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738643 | 744,75 | 744,75 | 744,75 |
| ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | 03.300.809/0001-27 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Contrato de locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação do Es
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18001241518
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
282.000,00 | 23.500,00 | 47.000,00 |
| CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00679.000.015/2018-Condomínio ref. locação de imóvel em Brasília/DF, na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office, 2º andar, sala 202, destinado à instalação d
Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18001241706
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
81.050,16 | 6.710,47 | 13.426,94 |
| SOFIA STELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308600 | 124,00 | ** | 124,00 |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34759-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS.-Porto Alegre- CONSER
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528067 | 14.400,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34759-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS.-Porto Alegre- CONSER
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528067 | 14.400,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34759-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP/RS.-Porto Alegre- CONSER
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004528067 | 14.400,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705546 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705548 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705547 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705541 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705542 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705537 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784248 | 1.066,24 | 1.066,24 | 1.066,24 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705543 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| KELIN PAULA AGNOLETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705545 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S A | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 497,77 | 1.102,66 |
| CEB DISTRIBUICAO SA | 07.522.669/0001-92 | ENERGIA ELETRICA-SGA00677.000.112/2018-Fornecimento de energia elétrica para espaço locado em Brasília/DF, situado na SAF Sul, Quadra 02, Edifício Via Office,2º andar, sala 202,
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 18001833562
Hyperlink Hyperlink |
54.000,00 | 497,77 | 1.102,66 |
| SATT SEGURANçA COM E SERVS LTDA | 14.338.825/0001-25 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED34661 - Prorrogação dos serviços de transporte e carga de processos para a PJ de Novo Hamburgo através de veículo automotor, cfe. Preg. El. nº 28/14, 5º Adit
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18002797860 | 12.148,89 | ** | 870,04 |
| ELMO PAPELR EIRELI | 03.999.762/0001-31 | MOBILIARIO EM GERAL-ATA RP GCE 76/18 - Aquisição de 02 quadro branco com suporte, Cód GCE 0002.0514.000071, para o CRPO FNO, com recursos do Convênio 107/17, FPE 1149/17. VU R$ 197
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003687846 | 394,50 | ** | 394,50 |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA EPP | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.028/2018-Contrato prestação de serviços de interconexão de duas unidades operacionais do MP/RS(Santa Vitória do Palmar/Porto Alegre-Datacenter), at
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005728273 | * | 4.200,00 | 6.300,00 |
| AVATO TECNOLOGIA LTDA | 07.756.651/0001-55 | COMUNICACAO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 18005728273 | * | 4.200,00 | 6.300,00 |
| BIANCA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752813 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| BIANCA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738490 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| BIANCA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174942 | 165,50 | ** | 165,50 |
| COML DIFERMAQ LTDA EPP | 13.745.092/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00581.000.119/2018 - Aquisição de extensões elétricas, cfe. Pregão Eletrônico nº 99/2018. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005619547
Hyperlink Hyperlink |
5.727,50 | 5.727,50 | 5.727,50 |
| CRISTIANO CABREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000177915
Hyperlink |
363,90 | ** | 363,90 |
| CRISTIANO CABREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000078128 | 310,00 | ** | 310,00 |
| BRASPEL COM E REPR LTDA | 94.071.214/0001-00 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.236/2018 - Aquisição de quadros brancos magnético com cavalete de alumínio tamanho especial, cfe. Cotação Eletrônica nº 071/2018. MOBILIARIO EM GER
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18004818981
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.130,00 | ** | 2.130,00 |
| JSN ELEVADORES EIRELI ME | 26.270.786/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00588.000.140/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002355571
Hyperlink |
15.840,00 | ** | 1.320,00 |
| JAB PRESTADORA DE SERVS LTDA | 05.166.615/0001-06 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.111/2018 - Aquisição de poltronas de 1 lugar, sofás 02 lugares e sofás 03 lugares, cfe. Ata de RP nº 50/2017, Preg. El. nº 119/2017. MOBILIARIO EM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18002394157
Hyperlink |
31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| EPIS PROTTEGE EIRELI | 21.164.903/0001-88 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00575.000.004/2018 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para os servidores do MPRS, cfe. Pregão Eletrônico nº 073/2018. PROTECAO E PROFI
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004661177
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.037,00 | 4.037,00 | 4.037,00 |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.130/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS.-MATERIAL- Pregão Presencial n
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 18003349089
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
13.203,12 | 9.401,04 | 9.401,04 |
| WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 08.061.711/0001-88 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.130/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS.-SERVIÇO- Pregão Presencial nº
Hyperlink |
Licitação | Pregão presencial | 18003348954
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
5.075,04 | 1.925,00 | 1.925,00 |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705443 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738481 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000752793 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| ANA MARIZA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705448 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| NETWORLD PROVEDOR E SERVS DE INTERNET LTDA | 00.545.482/0001-65 | COMUNICACAO DE DADOS-SGA01236.000.073/2018 - Fornecimento de link de acesso à internet para o escritório de apoio dos MP’s da Região Sul,- RS SC e PR-, localizado em Brasília/DF. (r
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 18005730582
Hyperlink |
10.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| JDR SERVICES LTDA | 22.463.530/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.024/2018-Contrato prestação de serviços continuados para postos de Secretário Executivo, Contínuo e Servente, instalados na sala de apoio dos Minis
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18002656081
Hyperlink |
219.371,52 | 11.638,73 | 11.638,73 |
| MUNICIPIO DE TRIUNFO | 88.363.189/0001-28 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.006/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Triunfo, localizada na Rua Taquari, 24. Cadastro 394000-0. TAXAS PELA PR
|
N.I. | N.I. | 19000050931 | 54,08 | ** | 54,08 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445154 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JOAO MANOEL DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654382 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.024/2018-Contrato locação de 10 veículos(sedan), para transporte de pessoas, sem motorista/combustível, com seguro total e manutenção preventiva/co
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003165769
Hyperlink |
192.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 |
| LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | 68.765.049/0001-79 | LOCACAO DE VEICULOS-.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
N.I. | N.I. | 18003165769
Hyperlink |
192.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34829-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005525683 | 150.000,00 | 40.297,32 | 82.002,90 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34829-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005525683 | 150.000,00 | 40.297,32 | 82.002,90 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34829-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005525683 | 150.000,00 | 40.297,32 | 82.002,90 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34829-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005525683 | 150.000,00 | 40.297,32 | 82.002,90 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005841313 | 280.000,00 | 91.249,53 | 102.625,80 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005841313 | 280.000,00 | 91.249,53 | 102.625,80 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34850 - Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. COMUNICACA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005841313 | 280.000,00 | 91.249,53 | 102.625,80 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34720-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, PE nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003851233 | 150.000,00 | ** | 4.248,01 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34720-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, PE nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003851233 | 150.000,00 | ** | 4.248,01 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34720-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, PE nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18003851233 | 150.000,00 | ** | 4.248,01 |
| OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | COMUNICACAO DE DADOS-PED34810-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS/Ethernet para interconexão de dados. -Aditivo de Rea
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005774225 | 80.814,60 | ** | 79.531,88 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839169 | 10.298,73 | 3.532,36 | 3.532,36 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839169 | 10.298,73 | 3.532,36 | 3.532,36 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839169 | 10.298,73 | 3.532,36 | 3.532,36 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839169 | 10.298,73 | 3.532,36 | 3.532,36 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34848-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas. -Promotorias de Justiça do interior/RS- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005839169 | 10.298,73 | 3.532,36 | 3.532,36 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004527734 | 14.331,64 | ** | 3.534,65 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004527734 | 14.331,64 | ** | 3.534,65 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004527734 | 14.331,64 | ** | 3.534,65 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004527734 | 14.331,64 | ** | 3.534,65 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34758-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior/RS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004527734 | 14.331,64 | ** | 3.534,65 |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308554 | 124,00 | ** | 124,00 |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738606 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918181 | 803,44 | ** | 803,44 |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000308592 | 310,00 | ** | 310,00 |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784769 | 790,16 | 790,16 | 790,16 |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726766 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738604 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| MARIELE ALBIERO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328483 | 398,40 | ** | 398,40 |
| FOSTER SIST SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI | 29.016.981/0001-47 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.001/2018-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para PJ de Cachoeirinha/RS, conforme Pregão Eletrônico nº 52/2018. Vigê
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003516704
Hyperlink |
7.680,00 | 627,14 | 1.247,88 |
| TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVS EIRELI | 30.776.952/0001-62 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.891/2018 - Aquisição de exaustores para banheiro, ref. Ata de Registro de Preços 038/2018 do Pregão Eletrônico 123/2018. 1º pedido CONSERVACAO DE B
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005800018
Hyperlink |
947,94 | 947,94 | 947,94 |
| ARPEX ENGENHARIA LTDA | 28.424.007/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.284/2018 - Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais de consumo e de peças de reposição
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003736115
Hyperlink |
19.800,00 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| PORTAL BOX SERVICOS LTDA | 87.723.730/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.208/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e pintura de gradis de ferro para o prédio das Promotorias de Justiça
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003806480
Hyperlink Hyperlink |
3.250,00 | 3.087,50 | 3.087,50 |
| PORTAL BOX SERVICOS LTDA | 87.723.730/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.208/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e pintura de gradis de ferro para o prédio das Promotorias de Justiça
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18003806478
Hyperlink Hyperlink |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| RODRIGO MAYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918507 | 154,88 | ** | 154,88 |
| TORINO INFORMATICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.094/2018 - Aquisição de 900 microcomputadores completos do tipo Minidesktop, cfe. Ata de Registro de Preços nº 044/2017, ref. ao Pregão Eletrônico
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005728959
Hyperlink |
2.992.500,00 | 2.992.500,00 | 2.992.500,00 |
| VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA | 05.274.036/0001-87 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00583.000.023/2018 Aquisição de gêneros alimentícios para coffe break, cfe. Ata de Registro de Preços nº 012/2018, Pregão Eletrônico nº 40/2018. 3º pedido
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Licitação | Pregão eletrônico | 18005806819
Hyperlink |
2.252,00 | 2.252,00 | 2.252,00 |
| AGILE EMPREEND E SERVS EIRELI | 11.312.296/0001-00 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.084/2018-Contrato prestação de serviços de guarda patrimonial para 43 postos de trabalho no MP/RS, cfe. consumo de Ata de Registro de Preços nº 10/
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004136886
Hyperlink |
12.026,88 | 2.576,80 | 5.022,60 |
| RICARDO IRIBARREM CESAR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918382 | 179,08 | ** | 179,08 |
| ABS PECAS E ACESS LTDA | 01.104.492/0001-28 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.680/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 015/2018, Pregão Eletrônico nº 050/2018. 2º Pedido CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005866438
Hyperlink |
5.191,00 | 2.453,00 | 2.453,00 |
| MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI | 29.081.832/0001-61 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.675/2018 Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 050/2018. 2º Pedido CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005865274
Hyperlink |
3.696,00 | 3.696,00 | 3.696,00 |
| JOSELAINE RAQUEL DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000174971 | 413,75 | ** | 413,75 |
| GUSTAVO GASPARETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738542 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917333 | 445,28 | ** | 445,28 |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445120 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000445119 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000632567 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000783099 | 866,32 | 866,32 | 866,32 |
| CRISTIANO GASPERIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000327998 | 441,60 | ** | 441,60 |
| MICHELI GARCIA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620426 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para fornecimento de peças para a frota
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452887
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
110.000,00 | ** | 2.480,29 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para serviços de borracharia/higienizaç
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452823
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
90.000,00 | ** | 10.719,14 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.072/2018-Contrato prestação de serviços de gerenciamento/controle, por meio de cartão magnético e software, para aquisição de combustíveis e óleos
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004452665
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
220.000,00 | ** | 169.862,88 |
| ANA CRISTINA FERRAREZE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.613/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005841489 | 175,45 | ** | 175,45 |
| ANA CRISTINA FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705847 | * | 512,50 | 512,50 |
| CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.400/2018-Contrato de locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201, na cidade de Santiago/RS. Vigência:36 meses LOCACAO DE IMOVE
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 18004653145
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
79.200,00 | 2.177,80 | 4.355,60 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.587.966/0001-70 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 18005619764 | 235.000,00 | ** | 55.604,55 |
| FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 10.255.350/0001-52 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-SGA00598.000.011/2018-Contrato prestação de serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para membros e s
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18004852308
Hyperlink |
450.003,96 | 9.851,36 | 25.819,10 |
| FCA COM DE MATS ELETRICOS LTDA | 22.745.664/0001-12 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.706/2018 - Aquisição de Lâmpada fluorescente tubular T8, 32w, cfe. Ata de Registro de Preços 032/2018, Pregão Eletrônico nº 089/2018. 1º Pedido. CO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18004854553
Hyperlink |
6.384,00 | 5.745,60 | 5.745,60 |
| FRANCOIS MARCOS PAUL GAVARD | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005917466 | 141,57 | ** | 141,57 |
| CMC LICITACOES LTDA | 29.923.597/0001-28 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00582.000.296/2018 - Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial com furos, cfe. Cotação Eletrônica nº 084/2018. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005617382
Hyperlink |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785469 | 446,25 | 446,25 | 446,25 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 19000328592 | 450,00 | ** | 450,00 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705598 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726775 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000726776 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705602 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705603 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705605 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705601 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000705600 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000738641 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| RICARDO ZORRER DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918389 | 726,00 | ** | 726,00 |
| HYPERVISUAL DESIGN LTDA | 02.295.174/0001-54 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-SGA01236.000.160/2018 - Contratação de serviços de até 750 horas de consultoria especializada em usabilidade de software aplicada a sistemas de informação. ASSE
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 18005020170
Hyperlink |
226.450,00 | 6.318,55 | 12.573,40 |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34791 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Preg. El. 114/2016. 2º aditivo LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005493031 | 41.318,02 | 2.948,13 | 2.948,13 |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34791 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Preg. El. 114/2016. 2º aditivo LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005493031 | 41.318,02 | 2.948,13 | 2.948,13 |
| BRASEPI COM DE EQUIP DE SEGURANCA | 27.509.080/0001-61 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00575.000.004/2018 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para os servidores do MPRS, cfe. Pregão Eletrônico nº 073/2018. PROTECAO E PROFI
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Licitação | Pregão eletrônico | 18004661175
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1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| PORTAL SUPRI DISTRIB LTDA | 25.391.645/0001-23 | PROTECAO E PROFILAXIA-SGA00575.000.004/2018 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para os servidores do MPRS, cfe. Pregão Eletrônico nº 073/2018. PROTECAO E PROFI
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26.016,00 | ** | 26.016,00 |
| FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI | 04.164.077/0001-58 | MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.111/2018 - Aquisição de componentes de informática a serem utilizados na manutenção de equipamentos, cfe. Pregão Eletrônico nº 091/2018. MATERIAL D
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Licitação | Pregão eletrônico | 18004757682
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10.000,00 | ** | 3.200,00 |
| KAPRICHO DISTRIB EIRELI ME | 27.403.752/0001-50 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.105/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018 . 2º pedido. LIMPEZA E HIGIENE
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Licitação | Pregão eletrônico | 18004954257
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| ALEXANDRE NEPOMUCENO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| ANGELICA CHAIANI FROHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000654278 | 413,75 | 413,75 | 413,75 |
| TATIANE MELLO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000620448 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| JACKWEST IND DO VEST LTDA | 08.327.935/0001-99 | VESTUARIO E/OU UNIFORME-ARP 129/2018 - Aquisição de 212 (duzentos e doze) unidades de Jaqueta de Couro para a Brigada Militar, valor unitário R$ 610,00 - Cod 0515.0870.000064, com recu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005201917 | 129.320,00 | 129.320,00 | 129.320,00 |
| NCH BRASIL LTDA | 44.016.707/0001-61 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.397/2018 - Contratação de empresa de engenharia especializada na área de produtos e análises químicas para prestação de serviços de tratamento quím
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Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 18005203761
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| RODRIGO EDGAR M KUHN | 16.735.301/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.451/2018 - Contratação de empresa especializada para substituição de um portão manual de abrir por um portão eletrônico basculante em ferro nas Pro
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005206994
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3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| RODRIGO EDGAR M KUHN | 16.735.301/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.451/2018 - Contratação de empresa especializada para substituição de um portão manual de abrir por um portão eletrônico basculante em ferro nas Pro
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005207015
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200,00 | 200,00 | 200,00 |
| CATS COM DE CORTINAS E PERSIANAS EIRELI | 30.842.854/0001-86 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-SGA00677.000.455/2018 - Contratação de empresa(s) para fornecimento e instalação de persianas para o Gabinete do SUBADM da Sede Administrativa do Ministério Púb
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005356943
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10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
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| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
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| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| MELISSA MARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000705595 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
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|
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|
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| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000736226 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| RENAN SEFFRIN ROCHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000785400 | 374,85 | 374,85 | 374,85 |
| JOSE LEONEL DA SILVA ELIAS | 30.942.479/0001-46 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-SGA00579.000.002/2018 - Containers de lixo, construídos em plástico PEAD ou PEMD, com rodízios, com tampa acionada por pedal, cfe. Cotação Eletrônica de Preços
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005362922
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.675,97 | ** | 1.675,97 |
| TDF COM DE MATS LTDA | 19.055.497/0001-73 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-SGA00579.000.002/2018 - Containers de lixo, construídos em plástico PEAD ou PEMD, com rodízios, com tampa acionada por pedal, cfe. Cotação Eletrônica de Preços
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005362968
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.880,00 | ** | 2.880,00 |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS 2001 LTDA ME | 89.820.781/0001-74 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01358.000.056/2018 - Aquisição de equipamentos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância do CEAF, cfe. Pregão Eletrônico nº 126/2018.
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005615853
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.488,00 | 4.488,00 | 4.488,00 |
| MICROSENS SA | 78.126.950/0011-26 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.180/2018 - Aquisição de SCANNER DUPLEX de mesa com alimentador automático de folhas (ADF) e sem mesa digitalizadora (FLATBED), com prestação de s
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 18005648819
Hyperlink |
98.086,40 | 98.086,40 | 98.086,40 |
| WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 23.880.630/0001-01 | MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO-SGA01236.000.190/2018 - Aquisição de 5 soluções integradas para videoconferência, cfe. Ata de Registro de Preços nº 036/2018, Pregão Eletrônico nº 102/2018. 1º
|
Licitação | Pregão eletrônico | 18005701129
Hyperlink |
7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| CARLA MARIA PELLENZ TOMASINI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.007/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000540027 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| TAIS SILVEIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
N.I. | N.I. | 18005918719 | 232,32 | ** | 232,32 |
| INOVARE DESIGN DE MOV & CONSTR EIRELI | 30.971.967/0001-81 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00585.000.164/2018 Aquisição de capachos vinílico, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 0100/2018. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005798200
Hyperlink |
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| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.619/2018 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de NOVEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
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| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
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N.I. | N.I. | 19000738647 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.021/2019 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de DEZEMBRO/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
|
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| SABRINA VELOSO LEAL PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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| NIVELATTO MOV SOB MEDIDA LTDA | 18.855.826/0001-06 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-SGA00582.000.325/2018 - Aquisição de 1000 rodízios em poliuretano (PU) para cadeiras giratórias, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 099/2018. MANUTENC, IDENTI
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 18005923955
Hyperlink |
7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| ODA TOSCHI CECERE | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pgto. de auxílio-funeral à viúva do falecido Procurador de Justiça, Dr. EDISON BARBOSA CECERE, Identidade Funcional n.º 3420850, no valor de R$ 38.015,49, falec
|
N.I. | N.I. | 19000109476 | 38.015,49 | ** | 38.015,49 |
| MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA | 88.254.883/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.015/2019- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Estância Velha, localizada na Rua Ruy Barbosa, 177. Cadastro 1735100. TA
|
N.I. | N.I. | 19000142753 | 184,46 | 184,46 | 184,46 |
| ANGELA SZELBRACIKOWSKI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 19000178049
Hyperlink |
75,80 | ** | 75,80 |
| MUNICIPIO DE TRAMANDAI | 88.771.001/0001-80 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.026/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Tramandaí, localizada na Rua Vergueiros, 205. Matrícula 103690. TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 19000218602 | 145,38 | ** | 145,38 |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
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N.I. | N.I. | 19000743944 | * | 2.359.738,56 | 2.359.738,56 |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
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N.I. | N.I. | 19000743817 | 9.360.734,20 | 9.360.734,20 | 9.360.734,20 |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000900550 | 2.359.738,56 | 2.359.738,56 | 2.359.738,56 |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000302892 | 9.338.806,00 | ** | 9.338.806,00 |
| IPERGS PREVIDENCIA | 92.829.100/0006-58 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 19000303277 | 2.368.618,30 | ** | 2.368.618,30 |
| MUNICIPIO DE QUARAI | 88.123.492/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.027/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Quaraí, localizada na Rua Dr. Acauan, 258. Inscrição 1381903010000. TAX
|
N.I. | N.I. | 19000262327 | 102,94 | 102,94 | 102,94 |
| FABRICIO STONA CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 19000633485 | 98,30 | 98,30 | 98,30 |
| FABRICIO STONA CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 19000447399 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000573318 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| ALEXANDRE ENGEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.007/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
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N.I. | N.I. | 19000539123 | 608,05 | 608,05 | 608,05 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000548252 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000548253 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| MIGUEL ANGELO SOUZA GODOY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000705584 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000632916 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000632913 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-SGA00577.000.066/2019- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2019. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 19000784470 | 999,60 | 999,60 | 999,60 |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000632914 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| LISANDRA PINTO ALDERETE FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 19000632918 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| GILVANA MATTOS FERNANDES NUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 19000633500 | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
| MATEUS SPERRY | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 19000633580 | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL | 90.836.701/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00677.000.097/2019 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2019, cota única, do imóvel da PJ de Palmares do Sul, localizada na Rua Otacilio da Silva, 403. Cad 44089000
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N.I. | N.I. | 19000719632 | 158,92 | 158,92 | 158,92 |
| NEWTON BERFORD GUARANA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pgto. de auxílio-funeral ao viúvo da falecida Promotora de Justiça, Dra. MARIA DO CARMO BAIERLE GUARANÁ, Identidade Funcional n.º 3427005, no valor de R$ 28.724
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N.I. | N.I. | 19000726475 | 28.724,40 | 28.724,40 | 28.724,40 |
| JOE LILIAM SFREDDO LENZ | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pgto. de auxílio-funeral à viúva do falecido Promotor de Justiça, Dr. LUIZ FELIPE LENZ, Identidade Funcional n.º 3421449, no valor de R$ 31.916,00, falecido em
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N.I. | N.I. | 19000726492 | 31.916,00 | 31.916,00 | 31.916,00 |